| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 30/01/2013 | 11216225.14 | 11216225.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DASEGURANCA E DEFESA SOCIAL NOPERIODO DE JANEIRO/2013. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 30/01/2013 | 864.32 | 864.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGAMENTO DO SALARIO FA-MILIA DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL NO PERIODODE JANEIRO/2013. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 30/01/2013 | 230176.78 | 230176.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGAMENTO DO SOLDO MILI-TAR DA SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL NO PERIODO DEJANEIRO/2013. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 30/01/2013 | 527601.40 | 527601.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA SECRETARIA DA SE-GURANCA E DEFESA SOCIAL NOPERIODO DE JANEIRO/2013. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 31/01/2013 | 28341.65 | 28341.65 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVRODO INSS REF. RGPS DO MES DEJANEIRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 31/01/2013 | 3614055.79 | 3614055.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A PROVISAO DO 13o. SALARIODO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIADA SEGURANCA E DEFESA SOCIALJANEIRO/2013. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 31/01/2013 | 29540.60 | 29540.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A PROVISAO DO 13o. SALARIODO SOLDO MILITAR - SECRETARIADA SEGURANCA E DEFESA SOCIALJANEIRO/2013. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 06/02/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003112312414 | MARIA DA GUIA DA S NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 06/02/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004385254427 | LEANDRO RODRIGUES LEITE DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 06/02/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 06/02/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 06/02/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 06/02/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 06/02/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 06/02/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 06/02/2013 | 500.00 | 500.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00073825409449 | ANA CELIA FREIRE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 06/02/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 06/02/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 06/02/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 06/02/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 06/02/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 06/02/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 06/02/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 06/02/2013 | 600.00 | 600.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 06/02/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 06/02/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 06/02/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 06/02/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 06/02/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 06/02/2013 | 750.00 | 750.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 06/02/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 06/02/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 06/02/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 06/02/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 06/02/2013 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 06/02/2013 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 06/02/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 06/02/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 06/02/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 06/02/2013 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 06/02/2013 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 06/02/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 06/02/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 06/02/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 06/02/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 06/02/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 06/02/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 06/02/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056889453468 | ANA LUCIA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 06/02/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025048910400 | ANTONIO HUMBERTO BARBOSA GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 06/02/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 06/02/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054946549404 | JOSE DE ARIMATEIA CHAGAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 06/02/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 06/02/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056889453468 | ANA LUCIA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 06/02/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025048910400 | ANTONIO HUMBERTO BARBOSA GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 06/02/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 06/02/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054946549404 | JOSE DE ARIMATEIA CHAGAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 06/02/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 06/02/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056889453468 | ANA LUCIA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 06/02/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025048910400 | ANTONIO HUMBERTO BARBOSA GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 06/02/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 06/02/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054946549404 | JOSE DE ARIMATEIA CHAGAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 06/02/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 06/02/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054946549404 | JOSE DE ARIMATEIA CHAGAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 06/02/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025048910400 | ANTONIO HUMBERTO BARBOSA GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 06/02/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056889453468 | ANA LUCIA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 06/02/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 06/02/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 06/02/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054946549404 | JOSE DE ARIMATEIA CHAGAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 06/02/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025048910400 | ANTONIO HUMBERTO BARBOSA GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 06/02/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056889453468 | ANA LUCIA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 06/02/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 06/02/2013 | 450.00 | 450.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 06/02/2013 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 06/02/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 06/02/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 06/02/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00073068209820 | MARIA DA PAZ DAYBY ISMAEL DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 06/02/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079861326472 | REJANE MOTA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 06/02/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 06/02/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 06/02/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 06/02/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 06/02/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 06/02/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 06/02/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 06/02/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 06/02/2013 | 750.00 | 750.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 06/02/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 06/02/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 06/02/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 06/02/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 06/02/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00103 | 06/02/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069145903468 | VALERIA MARIA DE MELO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 06/02/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 06/02/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00073825409449 | ANA CELIA FREIRE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 06/02/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045148546468 | JOSE NOILTON DOMINGOS LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 06/02/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014112841434 | IVANISA OLIMPIO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032344384472 | SILVIO BARRETO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003399306407 | GLAUBER WELSON DE SOUZA ALIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 06/02/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045148546468 | JOSE NOILTON DOMINGOS LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 06/02/2013 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00022267239434 | KELSEN DE MENDONCA VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 06/02/2013 | 600.00 | 600.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014112841434 | IVANISA OLIMPIO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00098117866404 | JOSE JARISVAN DA SILVA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070683743520 | GILSON DE JESUS TELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033825645487 | GERLIER MANOEL DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 06/02/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045092842415 | CRISTIANE FERREIRA R DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 06/02/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 06/02/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032344384472 | SILVIO BARRETO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 06/02/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045148546468 | JOSE NOILTON DOMINGOS LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 06/02/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017658217468 | PAULO ROBERTO DA SILVA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 06/02/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039014436491 | EDER PEREIRA TREVAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 06/02/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021896402453 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 06/02/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017703000400 | EURINETE MARIA DE JESUS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 06/02/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045940983472 | VICENTE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 06/02/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 06/02/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 06/02/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 06/02/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029654343487 | ANTONIO PEREIRA DOS S FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 06/02/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013210343420 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026248484449 | JOSE ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013211935487 | JUVANIRA HOLANDA LINHARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003946639429 | BYANA CARLOS GOMES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020658311468 | JUZANIRA HOLANDA LINHARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026248484449 | JOSE ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013211935487 | JUVANIRA HOLANDA LINHARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089328990459 | KENNEDY DE CARVALHO ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020658311468 | JUZANIRA HOLANDA LINHARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044137842434 | DJARD EMILIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022617990478 | GILVAN ABILIO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003083141408 | FERNANDO KLAYTON FERNANDES DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005424749488 | JULIO CESAR OLIVEIRA DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022621326404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030063795434 | IVAN FELIX DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 06/02/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014112841434 | IVANISA OLIMPIO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017703000400 | EURINETE MARIA DE JESUS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045940983472 | VICENTE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032344384472 | SILVIO BARRETO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 06/02/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045148546468 | JOSE NOILTON DOMINGOS LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034309241468 | ANTONIO DE PADUA ALVES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005570465480 | FELLIPE PALITOT FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00018599311468 | ANTONIO GOMES DO REGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001186067438 | ARLAN GOMES MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044203802415 | WALTER FIRMO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028123117892 | FLAVIA RENATA FARIA ASSAD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005179094488 | ALINE CORREIA DE OLIVEIRA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022611495491 | EVANDRO DOS SANTOS MATEUS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003574677448 | JOEDSON ALISON M DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000799651486 | FRANCISCO ALVES DE AZEVEDO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005205740442 | LUCAS LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046725814468 | CLEODON FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004699267408 | WELLINGTON DA SILVA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021984867415 | ADAILTON MARCONE FERREIRA DE PAULA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042504228449 | EVANDRO ANTONIO DE LINHARES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089348826468 | FRANCISCO DEUSDEDIT LEITAO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003374359442 | LIELIA MORAIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055264840415 | JOSE SAULO DE ARAUJO NEGREIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002569489417 | ARTHUR DE OLIVEIRA IZIDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045145881487 | CASSIA VIRGINIA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008922489472 | ISAIAS OLEGARIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005570465480 | FELLIPE PALITOT FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001186067438 | ARLAN GOMES MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 06/02/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054937884468 | CARLOS ALBERTO GOMES BANDEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028158458491 | ROMERO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 06/02/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013267868491 | JOSE FERNANDES GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008544514472 | JAIME JOSE CAVALCANTE DE MATOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068689683453 | FRANCISCO GUILHERME RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030928230449 | ROGERIO JORGE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039629228491 | JOSE INACIO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001025501403 | HIGO FERNANDES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010910360472 | CARLOS ALBERTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008544514472 | JAIME JOSE CAVALCANTE DE MATOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00073914703415 | MARCIA RAMOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002369970413 | EDUARDO JORGE XAVIEER MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 06/02/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042456959434 | TARCISIO FALCAO DA SILVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027718565491 | GILMAR DAS NEVES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008147973420 | JOSE ANSELMO DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015921036854 | MANOEL FIRMINO LINHARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022593489472 | ALVARO REGIS CESAR FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021955816468 | LUCIANO ANTONIO IMPERIANO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025096133400 | HELIANE OLIVEIRA DE ASSIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 06/02/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056920687453 | JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005889626434 | LUIZ CARLOS MONTEIRO GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005928325460 | KAMYLLA LOPES MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027250296434 | ADEMIR BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015441920459 | EDILSON NUNES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001229339400 | MAGNO GUILHERME DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029842883434 | NATAN CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028158458491 | ROMERO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013138642420 | MARIA RODRIGUES PEREIRA DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005580879490 | LEONILIA RUTH DE OLIVEIRA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046725814468 | CLEODON FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002230087452 | ANTONIO FERREIRA PINTO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032453540459 | MARIA SOLIDADE DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00097937720425 | GILVANY RIBEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022621326404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043684882453 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042621607420 | EDILSON RALMALHO FIDELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00073068209820 | MARIA DA PAZ DAYBY ISMAEL DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006511762475 | KATIA POLYANA GARRIDO BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050435671472 | SANDRO DE SOUZA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022593489472 | ALVARO REGIS CESAR FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039581195491 | IVANILDO LUIZ SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021955816468 | LUCIANO ANTONIO IMPERIANO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020736720430 | PAULO DE OLIVEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000750857471 | ALYSSON LUIZ BRASIL PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022565515472 | MARIA PEREIRA FELIX DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 06/02/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029842883434 | NATAN CORDEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 06/02/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 06/02/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 06/02/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 06/02/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 06/02/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 06/02/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 06/02/2013 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 06/02/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 06/02/2013 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 06/02/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 08/02/2013 | 450.00 | 450.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 08/02/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 08/02/2013 | 450.00 | 450.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 08/02/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 08/02/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 08/02/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 08/02/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 08/02/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 08/02/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 08/02/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 08/02/2013 | 500.00 | 500.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038015714400 | KATIA BARRETO WANDERLEY DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 08/02/2013 | 500.00 | 500.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007854912440 | ANA PAULA OLIVEIRA SILVA LAMENHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 08/02/2013 | 500.00 | 500.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030464943434 | TERESA DE FATIMA BERINGUER BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 08/02/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000830736476 | STEFERSON GOMES NOGUEIRA VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 08/02/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010209638400 | OMAR JOSE ALVES RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 08/02/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 08/02/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 08/02/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008694974487 | RENIVALDO ALVES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 08/02/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 08/02/2013 | 500.00 | 500.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 08/02/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 08/02/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 08/02/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004694592475 | JULIA MARIA CAMPOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 08/02/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 08/02/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 08/02/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 08/02/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000094400628 | ALINE CHRYSTIANE MENDES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 08/02/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003399306407 | GLAUBER WELSON DE SOUZA ALIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 08/02/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003226184440 | ALDROVILLI GRISI DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 08/02/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 08/02/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001017537488 | THIAGO LEITE LYRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 08/02/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 08/02/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 08/02/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 08/02/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 22/02/2013 | 1822516.52 | 1822516.52 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV DO MES DE JANEIRO DE2013 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 26/02/2013 | 1761698.14 | 1761698.14 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEFEVEREIRO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 27/02/2013 | 10817258.16 | 10817258.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AFOLHA DE PESSOAL ATIVOS DE FE-VEREIRO/2013. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 27/02/2013 | 864.32 | 864.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASALARIO FAMILIA DURANTE O MESDE FEVEREIRO/2013. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 27/02/2013 | 241731.43 | 241731.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DO SOLDO MILITAR DASEDS, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO/2013. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 27/02/2013 | 528813.80 | 528813.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REREFERENTE APAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTA-CAO DA SEDS, DURANTE O MES DEFEVREIRO/2013. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 28/02/2013 | 28598.78 | 28598.78 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVRODO INSS REF. RGPS DO MES DEFEVEREIRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Telecomunicações | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00299 | 11/03/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UMATORRE DE COMUNICACAO DE 30 METROS PARA SER INSTALADA NA DELEGACIA NA CIDADE DE ALHANDRA. | 07827274000106 | ISRAEL DE PONTES MOURA ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00313 | 11/03/2013 | 14696.20 | 14696.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS NO UMOVELDA 14. DELEGACIA NA CIDADE DESANTA RITA/PB. | 14837010000190 | CONSTRUART LTDA-JOSEVAL MANOEL DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00318 | 11/03/2013 | 13227.69 | 13227.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAR NO IMOVELDA CORREGEDORIA DA POLICIA CIVIL E DELEGACIA DA MULHER NESTA CAPITA. | 14791870000130 | EVOLUIR CONSTRUCOES-GIVALDO C.DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00287 | 11/03/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA PASTACONFORME CONT.002/12, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00296 | 11/03/2013 | 34154.00 | 34154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS CONFORME CONT.003/2012, EM JANEIRO/2013. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00292 | 11/03/2013 | 22616.00 | 22616.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS NA CIDADE /C GRANDE , CONFORME CONT.04/12DURANTE O MES DE JANEIRO/13. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00293 | 11/03/2013 | 22746.60 | 22746.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/NA CIDADE DE PICUI, DURANTE O,ES DE JANEIRO 2013. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00289 | 11/03/2013 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA PASTANA CIDADE DE ITABAIANA,JANEIRODE 2013. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00312 | 11/03/2013 | 5313.75 | 5313.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM GERAL EMVIATURAS DESTA PASTA, NA CIDA-DE GUARABIRA EM JANEIRO/2013. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00290 | 11/03/2013 | 3137.57 | 3137.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURA DESTA SEDS//NA CIDADE DE ITABAIANA,DURANTEO MES DE JANEIRO/13. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00291 | 11/03/2013 | 36975.47 | 36975.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA PASTANA CIDADE DE C.GRANDE, CONTRA-TO N.004/12,DURANTE JANEIRO/13 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00311 | 11/03/2013 | 12957.63 | 12957.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM GERAL EMVIATURAS DESTA PASTA, NA CIDA-DE GUARABIRA EM JANEIRO/2013. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00294 | 11/03/2013 | 27684.43 | 27684.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS PASTA CON//FORME CONTRATO 13/12, DURANTE O MES DE JANEIRO 2013. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00295 | 11/03/2013 | 72762.08 | 72762.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA PASTANA CIDADE DE J.PESSOA, DURANTEO MES DE JANEIRO/2013. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00288 | 11/03/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA PASTADURANTE O MES DE JANEIRO/2013. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00314 | 11/03/2013 | 1926.64 | 1926.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE AGUA MINERAL /CONFORME CONTRATO 12/2012/SEDSDURANTE O MES DE JANEIRO/2013. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00315 | 11/03/2013 | 7995.50 | 7995.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTA PASTA. | 08226759000107 | COMERCIAL SOARES E ARAUJO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00316 | 11/03/2013 | 959.83 | 959.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE TELEFONIA MOVEL E ACESSO A INTERNETE. | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00317 | 11/03/2013 | 66.56 | 66.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE TELEFONIA MOVEL E ACESSO A INTERNETE. | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00319 | 11/03/2013 | 3535.00 | 3535.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS NO DIARIO OFICIAL/PB. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00320 | 11/03/2013 | 4160.00 | 4160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE ASSINATURAS NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00321 | 11/03/2013 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE ASSINATURA DO DIA-RIO OFICIAL ELETRONICO/PB. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00322 | 11/03/2013 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE //FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELAGERENCIA ADMINISTRATIVA, DURANTE PRAZO DE 90 DIAS COM MATERIAL DE CONSUMO. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00323 | 11/03/2013 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE //FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELAGERENCIA ADMINISTRATIVA, COMSERVICOS DE PESSOA JURIDICA DURANTE 90 DIAS. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00332 | 11/03/2013 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE //FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELOIPC, COM DESPESAS COM SERVICOSDE TERCEIROS, DURANTE O PRAZO DE 90 DIAS. | 00000757722482 | GABRIELLA HENRIQUES DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00333 | 11/03/2013 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE //FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELOIPC, COM DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO, DURANTE O PRAZO DE90 DIAS. | 00000757722482 | GABRIELLA HENRIQUES DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00334 | 11/03/2013 | 9202.64 | 9202.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA REALIZADA NA CENTRAL DE POLICIA NA CIDADE DE /CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/13, CONFORME CONTTATO N.13/2011. | 06263849000134 | BRASIFORT SERV DE VIG E TRANS DE VAL LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00274 | 11/03/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA PASTA, CONFORME /CONTRATO 13/2011,REF AO MES DEJANEIRO/2013. | 06263849000134 | BRASIFORT SERV DE VIG E TRANS DE VAL LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00275 | 11/03/2013 | 14457.42 | 14457.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA PASTA, CONFORME /CONTRATO 06/2008 REF O MES DE DE JANEIRO DE 2013. | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00276 | 11/03/2013 | 18840.00 | 18840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA PASTA, CONFORME /CONTRATO EM ANEXO, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2013. | 15039942000150 | STARLIGHT SERVICE LIMPEZA DE BENS IMOVEI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00277 | 11/03/2013 | 35078.38 | 35078.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA PASTA, CONFORME /CONTRATO 30/2010, REF AO MESDE JANEIRO DE 2013. | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00278 | 11/03/2013 | 9342.91 | 9342.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA PASTA, CONFORME /CONTRATO 43/2010,REF AO MES DEJANEIRO/2013. | 10665646000141 | PRIMETEC TERCEIRIZACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00279 | 11/03/2013 | 10053.65 | 10053.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA PASTA, CONFORME /CONTRATO 31/2011,REF AO MES DEJANEIRO/2013. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00280 | 11/03/2013 | 49942.60 | 49942.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADOS, CON-FORME CONT 005/11, DURANTE OMES DE JANEIRO/13. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00281 | 11/03/2013 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTODO IPC, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00282 | 11/03/2013 | 2299.00 | 2299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS NA SEDS E /FESP, DURANTE O MES DE JANEIRODE 2013. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00283 | 11/03/2013 | 10140.00 | 10140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGENS DE CORRESPONMDENCIAS PARA ESTA PASTACONFORME CONTRATO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00284 | 11/03/2013 | 12979.38 | 12979.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PARA ESTA PASTA, CONFOR-ME CONTRATO. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00285 | 11/03/2013 | 10317.03 | 10317.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA ESTA PASTA, DURANTE O MES//DE FEVEREIRO/2013. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00297 | 11/03/2013 | 126869.98 | 126869.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE RADIOSTRANSCEPTORES TRUNKING MOTORO-LA,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2013, CONFORME CONTRATO N.22/2010. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00298 | 11/03/2013 | 126869.98 | 126869.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS/TRANSCEPTORES TRUNKING MOTORO-LA, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2013, REF CONT.22/2010/SEDS | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00301 | 11/03/2013 | 50830.00 | 50830.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADOS DESTAPASTA E IPC, DURANTE O MES DEFEVEREIRO. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00302 | 11/03/2013 | 9202.64 | 9202.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA/NAS DEPENDENCIAS DA CENTRAL DEPOLICIA DE C.GRANDE, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/13. | 06263849000134 | BRASIFORT SERV DE VIG E TRANS DE VAL LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00303 | 11/03/2013 | 2299.00 | 2299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS NO FESP ///SEDS,DURANTE O MES DE FEV/2013 | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00304 | 11/03/2013 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DO IPC, DURANTE O MES DE /FEVEREIRO/2013. | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00305 | 11/03/2013 | 12787.58 | 12787.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME VENCIMENTO EM 13/03/2013. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00306 | 11/03/2013 | 9342.91 | 9342.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS E LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 43/2010,DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2013. | 10665646000141 | PRIMETEC TERCEIRIZACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00307 | 11/03/2013 | 35078.38 | 35078.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS E LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 30/2010,DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2013. | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00308 | 11/03/2013 | 18840.00 | 18840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS E LIMPEZA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO REFER.O MES DE FEVEREIRO/2013. | 15039942000150 | STARLIGHT SERVICE LIMPEZA DE BENS IMOVEI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00309 | 11/03/2013 | 14457.42 | 14457.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS GERAIS E LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 06/2008,DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2013. | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00286 | 11/03/2013 | 8741.04 | 8741.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS SOB CUSTO-DIA, NESTA CAPITAL, CONFORME /CONT.001/2007, DURANTE JANEIRO | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00300 | 11/03/2013 | 3033.00 | 3033.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS SOB CUSTO-DIA NA CIDADE DE C.GRANDE DURANTE O MES DE JANEIRO/2013. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00310 | 11/03/2013 | 3033.00 | 3033.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTOS DE /REFEICOES PARA PRESOS SOB CUS-TODIA EM C.GRANDE DURANTE OMES DE FEV/2013. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 2? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00326 | 11/03/2013 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE //FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA2.DELEGACIA REG.DE POLICIA CIVIL, COM DESPESAS DE SERVICOS DURANTE 90 DIAS. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 2? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00327 | 11/03/2013 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE //FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA2.DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL COM MATERIAL DE CONSUMO, DURANTE 90 DIAS. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 5? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00324 | 11/03/2013 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE //FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA5.DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL, COM DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIRO, NO PRAZO DE90 DIAS. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 5? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00325 | 11/03/2013 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE //FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA5.DELEGACIA REGIONAL DE POLICIL EM PATOS, COM DESPESAS COM /SERVICOS. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 7? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00328 | 11/03/2013 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE //FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA7.DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL, COM DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DURANTE 90 //DIAS. | 00085673609434 | GILVAN FERNANDES BARBOSA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 7? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00329 | 11/03/2013 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE //FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA7.DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL, COM SERVICOS, DURANTEO PRAZO DE 90 DIAS. | 00085673609434 | GILVAN FERNANDES BARBOSA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 10? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00330 | 11/03/2013 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE //FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA10DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE ITABAIANAPARA DESPESAS COM SERVICOS DURANTE PRAZO DE 90 DIAS. | 00002738305466 | RENATA SABINO GADELHA FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 10? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00331 | 11/03/2013 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE SUPRIMENTOS DE //FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA10 DELEGACIA REG DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE ITABAIANA,COMDESPESAS MATERIAL DE CONSUMO//DURANTE O PRAZO DE 90 DIAS. | 00002738305466 | RENATA SABINO GADELHA FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 12/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 12/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 12/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 12/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 12/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 12/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 12/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 12/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 12/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003226184440 | ALDROVILLI GRISI DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 12/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003226184440 | ALDROVILLI GRISI DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003226184440 | ALDROVILLI GRISI DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 12/03/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 12/03/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 12/03/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054946549404 | JOSE DE ARIMATEIA CHAGAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 12/03/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025048910400 | ANTONIO HUMBERTO BARBOSA GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 12/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004694592475 | JULIA MARIA CAMPOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 12/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004694592475 | JULIA MARIA CAMPOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004694592475 | JULIA MARIA CAMPOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 12/03/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 12/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 12/03/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056889453468 | ANA LUCIA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 12/03/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 12/03/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 12/03/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054946549404 | JOSE DE ARIMATEIA CHAGAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 12/03/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025048910400 | ANTONIO HUMBERTO BARBOSA GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 12/03/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056889453468 | ANA LUCIA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 12/03/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009369713808 | VALDENIA APARECIDA PAULINO LANFRANCHI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 12/03/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 12/03/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009369713808 | VALDENIA APARECIDA PAULINO LANFRANCHI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 12/03/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009369713808 | VALDENIA APARECIDA PAULINO LANFRANCHI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 12/03/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 12/03/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 12/03/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 12/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 12/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 12/03/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 12/03/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 12/03/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 12/03/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 12/03/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052695875487 | ILMA DE FATIMA ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 12/03/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046122591300 | ELIENE SOUSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 12/03/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 12/03/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 12/03/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 12/03/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 12/03/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 12/03/2013 | 500.00 | 500.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00073825409449 | ANA CELIA FREIRE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 12/03/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 12/03/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 12/03/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 12/03/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 12/03/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 12/03/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 12/03/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 12/03/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 12/03/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 12/03/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 12/03/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005004384479 | JOBSON RODRIGUES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 12/03/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 12/03/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 12/03/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 12/03/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 12/03/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 12/03/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 12/03/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020545517400 | JOSUE RODRIGUES LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 12/03/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 12/03/2013 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 12/03/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 12/03/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 12/03/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 12/03/2013 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 12/03/2013 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 12/03/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 12/03/2013 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 12/03/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 12/03/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032436653453 | MANOEL RIDALVO PAULO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 12/03/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 12/03/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 12/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 12/03/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069145903468 | VALERIA MARIA DE MELO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 12/03/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 12/03/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 12/03/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 12/03/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 12/03/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 12/03/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 12/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 12/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 12/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 12/03/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 12/03/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 12/03/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 12/03/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 12/03/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029654343487 | ANTONIO PEREIRA DOS S FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 12/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 12/03/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005004384479 | JOBSON RODRIGUES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 12/03/2013 | 450.00 | 450.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 12/03/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 12/03/2013 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00073825409449 | ANA CELIA FREIRE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 12/03/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 12/03/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 12/03/2013 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038015714400 | KATIA BARRETO WANDERLEY DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 12/03/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 12/03/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 12/03/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 12/03/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 12/03/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 12/03/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056765240497 | SIMONE GERALDO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 12/03/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 12/03/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014112841434 | IVANISA OLIMPIO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032344384472 | SILVIO BARRETO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 12/03/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045148546468 | JOSE NOILTON DOMINGOS LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 12/03/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 12/03/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039496295487 | JAMILSON DA SILVA GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 12/03/2013 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00436 | 12/03/2013 | 851.42 | 851.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DEVEICULOS DESTA PASTA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00479 | 12/03/2013 | 5487.81 | 5487.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO EM VIATURAS DES-TA SEDS, CONFORME CONT.06/2012NA CIDADE DE ITABAIANA EM FEV DE 2013. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00474 | 12/03/2013 | 10057.19 | 10057.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO EM VIATURAS DES-TA SEDS, CONFORME CONT.05/2012NA CIDADE DE GUARABIRA (FEV). | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00466 | 12/03/2013 | 75194.79 | 75194.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO EM VIATURAS DES-TA PASTA, CONFORME CONT.03/012 | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00456 | 12/03/2013 | 25776.15 | 25776.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO EM VIATURAS DES-TA SEDS, DURANTE O MES DE FEV.2013 NA CIDADE DE C GRANDE. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00441 | 12/03/2013 | 18066.90 | 18066.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO EM VIATURAS DES-TA SEDS, CONFORME CONT.13/2012NA CIDADE PICUI. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00437 | 12/03/2013 | 15345.00 | 15345.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DOS SERVICOS DE MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAOEM VIATURAS DESTA PASTA,CONFORCONTRATO N.13/12,FEVEREIRO/13. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00460 | 12/03/2013 | 35262.00 | 35262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO EM VIATURAS DES-TA SEDS, CONFORME CONT.003/12 DURANTE O MES DE FEVEREIRO, NACIDADE DE J.PESSOA. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00470 | 12/03/2013 | 4712.50 | 4712.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO EM VIATURAS DES-TA SEDS, CONFORME CONT.05/2012NA CIDADE DE GUARABIRA FEV/13 | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00454 | 12/03/2013 | 23014.00 | 23014.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO EM VIATURAS DES-TA SEDS, CONFORME CONTRATO 004DE 2012, DURANTE O MES DE FEV.DE 2013. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00476 | 12/03/2013 | 5552.50 | 5552.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO EM VIATURAS DES-TA SEDS, CONFORME CONT.06/2012DURANTE O MES DE FEV,NA CIDADEDE ITABAIANA. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 12/03/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 12/03/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00098113798404 | MICHAEL TEIXEIRA PACHECO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091801796491 | WALKIRIA WANOLIA SOARES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030089310497 | HELIO MENDES DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002593240431 | FERNANDO ANTONIO L DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00486 | 12/03/2013 | 10053.65 | 10053.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS GERAIS E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DO IPC, DURANTE OMES DE FEVEREIRO/2013. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 12/03/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 12/03/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002859448438 | AUDEMAR FERNANDES RIBEIRO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00492 | 12/03/2013 | 951.72 | 951.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR E ACESSO A INTERNET. | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044133227700 | SEVERINO DOS SANTOS FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028846354400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021990476449 | DELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 12/03/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 12/03/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 12/03/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 12/03/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 12/03/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 12/03/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 12/03/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 12/03/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096482940463 | FRANCISCO GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 12/03/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004185453400 | FRANCISCO DANILLO LIMA DE ASSIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 12/03/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00098117866404 | JOSE JARISVAN DA SILVA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 12/03/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002859697497 | CICERO FABIANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 12/03/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 12/03/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 12/03/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000978381440 | FERNANDA RANGEL GOMES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000978381440 | FERNANDA RANGEL GOMES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 12/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004638716423 | FLAVIA TAVARES SILVA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 12/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015099687415 | JOSE NILO TAVARS P DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 12/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 12/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 12/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004638716423 | FLAVIA TAVARES SILVA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 12/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015099687415 | JOSE NILO TAVARS P DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 12/03/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM REALIZADAS A SER DESTA PASTA. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095363734400 | RAQUEL DA SILVA MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 12/03/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 12/03/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 12/03/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM REALIZADAS A SER DESTA PASTA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008674787487 | PEDRO DE FARIAS DOS SANTOS FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 12/03/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008674787487 | PEDRO DE FARIAS DOS SANTOS FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 12/03/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM REALIZADAS A SER DESTA PASTA. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 12/03/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 12/03/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 12/03/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM REALIZADAS A SER DESTA PASTA. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 12/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 12/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 12/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 12/03/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM REALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00095363734400 | RAQUEL DA SILVA MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 12/03/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048612537487 | GEORGE ALEX ALENCAR DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 12/03/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041517920400 | EDNALDO BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 12/03/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM REALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 12/03/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041517920400 | EDNALDO BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 12/03/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM REALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM REALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 12/03/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069699445491 | JOSE ROBERTO GOMES DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM REALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00000978381440 | FERNANDA RANGEL GOMES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 12/03/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM REALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 12/03/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008674787487 | PEDRO DE FARIAS DOS SANTOS FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 12/03/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM REALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00015099687415 | JOSE NILO TAVARS P DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 12/03/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 12/03/2013 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM REALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 12/03/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM REALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00567 | 12/03/2013 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM REALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 12/03/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001864545461 | PATRICIO EDUARDO ABRANTES SARMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM REALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00020582579449 | JOSE TARCISIO DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 12/03/2013 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM REALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00064506185404 | JUAREZ SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM REALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00020687028434 | CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008674787487 | PEDRO DE FARIAS DOS SANTOS FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 12/03/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM REALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00575 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078600618487 | JANILSON BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00576 | 12/03/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013962760415 | RONALDO RAMALHO ROSAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 12/03/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM REALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 12/03/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079865801515 | PABLO BRITO COSTA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 12/03/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM REALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021950733491 | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 12/03/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM REALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 12/03/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM REALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM REALIZADAS A SERV.DESTA PASTA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091052920420 | SORAYA LUCIO RIBEIRO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 12/03/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 12/03/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013962760415 | RONALDO RAMALHO ROSAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017660220497 | EDSON SILVA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 12/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 12/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016224760420 | ROSANE MARIA LIMA ONOFRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 12/03/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015633217420 | IVAN FRANCISCO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091052920420 | SORAYA LUCIO RIBEIRO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001298235464 | CHARLISON ANDRE DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088474186404 | LUIZA HELENA MAGALHAES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 12/03/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002935271483 | JOAO RAMALHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005850443410 | DANILO COURA MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037944835100 | ROMEU DE MEDEIROS GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037944835100 | ROMEU DE MEDEIROS GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037944835100 | ROMEU DE MEDEIROS GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002141275407 | LUCIANA TORRES BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 12/03/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037944835100 | ROMEU DE MEDEIROS GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 12/03/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037944835100 | ROMEU DE MEDEIROS GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 12/03/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 12/03/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070340714387 | HENRY FABIO BANDEIRA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 12/03/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004229199422 | GLAUBER ANTONIO FIALHO FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 12/03/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002424552479 | WILLIAM CHARLES DE ARAUJO ESPINDULA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 12/03/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095411003415 | FRANCISCO GABRIEL PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 12/03/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001249728452 | JOCELIO RAPOSO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 12/03/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003586467400 | JOAO HERINQUES DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 12/03/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079537910300 | LUIZ MONTEIRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 12/03/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082571031449 | JOSE JADSON SARMENTO BENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 12/03/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025073745434 | JOAS VENANCIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 12/03/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 12/03/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 12/03/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 12/03/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042777658404 | JOSE AFONSO MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 12/03/2013 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 12/03/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 12/03/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 12/03/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 12/03/2013 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 12/03/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002426034408 | DIANNI REGINA DE BARROS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 12/03/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 12/03/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 12/03/2013 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 12/03/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 12/03/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 12/03/2013 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 12/03/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 12/03/2013 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00037997246487 | LEONARDO DA COSTA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 12/03/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00026298651420 | RUY ALCANTARA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 12/03/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00033849919404 | CANROBERT RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 12/03/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000830736476 | STEFERSON GOMES NOGUEIRA VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007304653493 | IGOR AMADEU LEITE PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004933119473 | JOSE FAGNER ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 12/03/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000836743490 | EVERALDO BARBOSA DE MEDEIROS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 12/03/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 12/03/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 12/03/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 12/03/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 12/03/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 12/03/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 12/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000836743490 | EVERALDO BARBOSA DE MEDEIROS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 12/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000836743490 | EVERALDO BARBOSA DE MEDEIROS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 12/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 12/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 12/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 12/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 12/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 12/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 12/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000836743490 | EVERALDO BARBOSA DE MEDEIROS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 12/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 12/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 12/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 12/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 12/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 12/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000836743490 | EVERALDO BARBOSA DE MEDEIROS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 12/03/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 12/03/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021990476449 | DELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028846354400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028846354400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028846354400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046092420449 | JOSE PEREIRA DA CUNHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046092420449 | JOSE PEREIRA DA CUNHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085356646453 | PATRICIA RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085356646453 | PATRICIA RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 12/03/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 12/03/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044133227700 | SEVERINO DOS SANTOS FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044133227700 | SEVERINO DOS SANTOS FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044133227700 | SEVERINO DOS SANTOS FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064506185404 | JUAREZ SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064506185404 | JUAREZ SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051070545449 | JOSENALVA FERREIRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051070545449 | JOSENALVA FERREIRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051070545449 | JOSENALVA FERREIRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051070545449 | JOSENALVA FERREIRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 12/03/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 12/03/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 12/03/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 12/03/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002154964427 | ADRIANO LIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 12/03/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 12/03/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 12/03/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050435248472 | CELIO SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00714 | 12/03/2013 | 3040.00 | 3040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DOS SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESIDUOS DOIPC, DURANTE O MES DE JANEIRO/DE 2013. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 12/03/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 12/03/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001017537488 | THIAGO LEITE LYRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044133227700 | SEVERINO DOS SANTOS FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044133227700 | SEVERINO DOS SANTOS FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051070545449 | JOSENALVA FERREIRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051070545449 | JOSENALVA FERREIRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046092420449 | JOSE PEREIRA DA CUNHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046092420449 | JOSE PEREIRA DA CUNHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085356646453 | PATRICIA RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 12/03/2013 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085356646453 | PATRICIA RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00008674787487 | PEDRO DE FARIAS DOS SANTOS FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 12/03/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 12/03/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064506185404 | JUAREZ SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028846354400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00036728861491 | MARCOS ANTONIO XAVIER DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00035883863434 | ZELIA VITORIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 12/03/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 12/03/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00002692357442 | EMANUEL LOPES GADELHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00742 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005491811483 | FRANCISCA SONALLY NELO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 12/03/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 12/03/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 12/03/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 12/03/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00004264013445 | JOSE BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 12/03/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00035583878487 | LIDIO BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 12/03/2013 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 12/03/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045130612434 | VANDERLEIA ALVES TEIXEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 12/03/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 12/03/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00021990476449 | DELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 12/03/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 12/03/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 12/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030881587400 | JOELSON DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006544340421 | RODOLFO BARBOSA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 12/03/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 12/03/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003621403400 | EMERSON FERNANDES LIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 12/03/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048612537487 | GEORGE ALEX ALENCAR DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 12/03/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046759131487 | ROBERTO CARLOS NASCIMENTO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016224760420 | ROSANE MARIA LIMA ONOFRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004922146466 | JOUBERT AGUILARDO DA COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 12/03/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00050435248472 | CELIO SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091052920420 | SORAYA LUCIO RIBEIRO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 12/03/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 12/03/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00004264013445 | JOSE BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008674787487 | PEDRO DE FARIAS DOS SANTOS FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 12/03/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 12/03/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016230477491 | ADEMAR ROBERTO DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055716172415 | JORGE LUIS RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 12/03/2013 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00091739020472 | CINTIA MARIA DO REGO BARROS VEIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003621403400 | EMERSON FERNANDES LIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 12/03/2013 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00015101401404 | JOSE ROSIL DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 12/03/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021894604415 | ANTONIO RUI BARBOSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 12/03/2013 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00004250302458 | BRUNO CALDAS CHIANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 12/03/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092971741400 | ANDREA GIOVANA LUCENA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004922146466 | JOUBERT AGUILARDO DA COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 12/03/2013 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00001335424407 | MARCIA GOMES SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078600618487 | JANILSON BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 12/03/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 12/03/2013 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00085475076472 | JADSON CANTANHEDE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013962760415 | RONALDO RAMALHO ROSAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005126206443 | BRUNO VIANNA LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 12/03/2013 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00014193388468 | WILTON JOSE VIDERE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 12/03/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 12/03/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007248865400 | AMARILIO DIAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 12/03/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 12/03/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 12/03/2013 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00014206625468 | AGNALDO DE MEDEIROS CORREIA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00821 | 12/03/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 12/03/2013 | 65.00 | 65.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 12/03/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 12/03/2013 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00018114679468 | GRACINETE DUARTE DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 12/03/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 12/03/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 12/03/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 12/03/2013 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00000042497558 | ANA ANGELICA PEREIRA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 12/03/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00830 | 12/03/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 12/03/2013 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00832 | 12/03/2013 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 12/03/2013 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00004423036452 | RODRIGO DANTAS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 12/03/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 12/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015099687415 | JOSE NILO TAVARS P DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 12/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004638716423 | FLAVIA TAVARES SILVA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 12/03/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 12/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 12/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015099687415 | JOSE NILO TAVARS P DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 12/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 12/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004638716423 | FLAVIA TAVARES SILVA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 12/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 12/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00001214743480 | WALTER LUCIO BARBOSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 12/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00078600618487 | JANILSON BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 12/03/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 12/03/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00082693447453 | CLAUDIO SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 12/03/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 12/03/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095363734400 | RAQUEL DA SILVA MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00092971741400 | ANDREA GIOVANA LUCENA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 12/03/2013 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008674787487 | PEDRO DE FARIAS DOS SANTOS FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00055716172415 | JORGE LUIS RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 12/03/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003075946451 | RAQUEL AZEVEDO C DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 12/03/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002935271483 | JOAO RAMALHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00089957288415 | CLECIO FRANCO SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 12/03/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048612537487 | GEORGE ALEX ALENCAR DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 12/03/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003621403400 | EMERSON FERNANDES LIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013962760415 | RONALDO RAMALHO ROSAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005126206443 | BRUNO VIANNA LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 12/03/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 12/03/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048612537487 | GEORGE ALEX ALENCAR DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 12/03/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046759131487 | ROBERTO CARLOS NASCIMENTO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 12/03/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013962760415 | RONALDO RAMALHO ROSAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005126206443 | BRUNO VIANNA LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 12/03/2013 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037944835100 | ROMEU DE MEDEIROS GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037944835100 | ROMEU DE MEDEIROS GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 12/03/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00025208969491 | DINALDO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 12/03/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 12/03/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 12/03/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 12/03/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00489 | 12/03/2013 | 7687.68 | 7687.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS SOB CUSTO-DIA NESTA CAPITAL, DURANTE OMES DE FEVEREIRO. | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00704 | 12/03/2013 | 581.00 | 581.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE /REFEICAO PARA PRESOS SOB CUSTODIA, CONFORME CONT.002/2011///DURANTE O MES DE JANEIRO. | 10327786000100 | ELAINA DE MORAIS SILVA-POUSADA REST W3 |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00707 | 12/03/2013 | 546.00 | 546.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE /REFEICAO PARA PRESOS SOB CUSTODIA, CONFORME CONT.002/2011///DURANTE O MES DE FEVEREIRO. | 10327786000100 | ELAINA DE MORAIS SILVA-POUSADA REST W3 |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 13/03/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004638716423 | FLAVIA TAVARES SILVA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 13/03/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00015099687415 | JOSE NILO TAVARS P DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 13/03/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 13/03/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 13/03/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 13/03/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00079865801515 | PABLO BRITO COSTA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 13/03/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00896 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016230477491 | ADEMAR ROBERTO DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00082693447453 | CLAUDIO SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016230477491 | ADEMAR ROBERTO DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021950733491 | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004598799447 | MAXWELL LEONARDO DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 13/03/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00902 | 13/03/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00903 | 13/03/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00904 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 13/03/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 13/03/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 13/03/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 13/03/2013 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002935271483 | JOAO RAMALHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00021950733491 | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00016230477491 | ADEMAR ROBERTO DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00000739532456 | PERICLES V OLIVEIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00005238798490 | PRISCILA CAROLINE MATIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002061300405 | MARCO TULIO CHAVES SODRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 13/03/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00013962760415 | RONALDO RAMALHO ROSAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 13/03/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 13/03/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00927 | 13/03/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 13/03/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 13/03/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 13/03/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00078600618487 | JANILSON BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 13/03/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000978381440 | FERNANDA RANGEL GOMES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 13/03/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00075360470453 | CLAUDIO ESTEFANIO ARAUJO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 13/03/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00034309241468 | ANTONIO DE PADUA ALVES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00075360470453 | CLAUDIO ESTEFANIO ARAUJO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 13/03/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00078600618487 | JANILSON BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 13/03/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00004922146466 | JOUBERT AGUILARDO DA COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 13/03/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00005238798490 | PRISCILA CAROLINE MATIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00004922146466 | JOUBERT AGUILARDO DA COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00944 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003081585473 | TONY FABIANO DA COSTA MAXIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00005238798490 | PRISCILA CAROLINE MATIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00000793606454 | IGOR DA ROCHA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 13/03/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00000793606454 | IGOR DA ROCHA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 13/03/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 13/03/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 13/03/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 13/03/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 13/03/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 13/03/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 13/03/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 13/03/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00079865801515 | PABLO BRITO COSTA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 13/03/2013 | 40.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003081585473 | TONY FABIANO DA COSTA MAXIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003621403400 | EMERSON FERNANDES LIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028214897491 | CARLOS ALBERTO GOMES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037982419453 | MARTINHO JOSE MARQUES FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003081585473 | TONY FABIANO DA COSTA MAXIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 13/03/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA PASTA. | 00014112841434 | IVANISA OLIMPIO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00968 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTSNCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA PASTA. | 00017658217468 | PAULO ROBERTO DA SILVA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00969 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA PASTA. | 00017703000400 | EURINETE MARIA DE JESUS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 13/03/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA PASTA. | 00045148546468 | JOSE NOILTON DOMINGOS LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00050435248472 | CELIO SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 13/03/2013 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMEPNAHDA EM FAVORDO CREDROR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMPARA ESTA PASTA. | 00042866278453 | JOSE EDSON SOUSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092828795420 | ADRIANO SOARES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EM FAVOR DO CREDORACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO/DE DIARIAS DE VIAGEM PARA ESTAPASTA | 00018120610482 | JOSEVALDO ELIAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088474186404 | LUIZA HELENA MAGALHAES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 13/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 13/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00050435248472 | CELIO SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 13/03/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 13/03/2013 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA PASTA. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00988 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 13/03/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013956019415 | ADEMILSON MOREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 13/03/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA PASTA. | 00004676951485 | FRANKLIN DA SILVA BASILIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00089982517449 | CRISTIANO JACINTO TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005182502451 | MARIA JOSINEIDE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 13/03/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 13/03/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 13/03/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 13/03/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040493709487 | MARIA ANGELA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIM,A REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA PASTA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01002 | 13/03/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010945091400 | MARTOS RICARDO BELO THEMOTEO SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 13/03/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091052920420 | SORAYA LUCIO RIBEIRO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00062386980472 | JANDILSON FIGUEIREDO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004264013445 | JOSE BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 13/03/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046092420449 | JOSE PEREIRA DA CUNHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 13/03/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01013 | 13/03/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031924662434 | MARTINHO PEREIRA CAIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038053292453 | LUIZ CARLOS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 13/03/2013 | 360.00 | 360.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088627420459 | LUCIANO DE MELO LINS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001029022402 | RICARDO ARAUJO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054145260449 | SILVIO GUEDES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01018 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001029022402 | RICARDO ARAUJO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01019 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054145260449 | SILVIO GUEDES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01020 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00051526476487 | SYLVIO LYRA RABELLO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01021 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01022 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001041014406 | EVA VIRGINIA G LIMA MORAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002154964427 | ADRIANO LIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00050435248472 | CELIO SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050435248472 | CELIO SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01027 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01028 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01029 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01030 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01031 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01032 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01033 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001017537488 | THIAGO LEITE LYRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 13/03/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01038 | 13/03/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000830736476 | STEFERSON GOMES NOGUEIRA VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 13/03/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000830736476 | STEFERSON GOMES NOGUEIRA VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00096482940463 | FRANCISCO GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 13/03/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085356646453 | PATRICIA RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00051526476487 | SYLVIO LYRA RABELLO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 13/03/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044133227700 | SEVERINO DOS SANTOS FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 13/03/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01051 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046092420449 | JOSE PEREIRA DA CUNHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085356646453 | PATRICIA RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01053 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064506185404 | JUAREZ SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064506185404 | JUAREZ SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051070545449 | JOSENALVA FERREIRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01058 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 13/03/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 13/03/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 13/03/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01064 | 13/03/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01065 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 13/03/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000978381440 | FERNANDA RANGEL GOMES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01076 | 13/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01077 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01079 | 13/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 13/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 13/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 13/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 13/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 13/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 13/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 13/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 13/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 13/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 13/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 13/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 13/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 13/03/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 13/03/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 13/03/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 13/03/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 13/03/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 13/03/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 13/03/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 13/03/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 13/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 13/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 13/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 13/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 13/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 13/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01111 | 13/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 13/03/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037944835100 | ROMEU DE MEDEIROS GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01117 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 13/03/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002935271483 | JOAO RAMALHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 13/03/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01120 | 13/03/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 13/03/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01122 | 13/03/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01125 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091052920420 | SORAYA LUCIO RIBEIRO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01126 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00075360470453 | CLAUDIO ESTEFANIO ARAUJO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01127 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 13/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030881587400 | JOELSON DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 13/03/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01131 | 13/03/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01132 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082693447453 | CLAUDIO SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088474186404 | LUIZA HELENA MAGALHAES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072510749749 | RICARDO CARNEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013206044472 | MANOEL CAMELO ROSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 13/03/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01138 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013962760415 | RONALDO RAMALHO ROSAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01139 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003621403400 | EMERSON FERNANDES LIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072510749749 | RICARDO CARNEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01142 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016230477491 | ADEMAR ROBERTO DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01143 | 13/03/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01144 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00018142818434 | MARIO CRISOLAGO RIBEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01145 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00097984957487 | ELIANDRO REGIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01146 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01147 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021990476449 | DELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01148 | 13/03/2013 | 480.00 | 480.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01149 | 13/03/2013 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 13/03/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050943715768 | JOSUE ALVES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020687028434 | CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 13/03/2013 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00044133227700 | SEVERINO DOS SANTOS FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 13/03/2013 | 20.00 | 20.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 13/03/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 13/03/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037982419453 | MARTINHO JOSE MARQUES FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00062386980472 | JANDILSON FIGUEIREDO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 13/03/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 13/03/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00062386980472 | JANDILSON FIGUEIREDO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 13/03/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036501034434 | PAULO ROBERTO V. DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 13/03/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025044028487 | JAILTON JANUARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 13/03/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01163 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00020582579449 | JOSE TARCISIO DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 13/03/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01165 | 13/03/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 13/03/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028214897491 | CARLOS ALBERTO GOMES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00008674787487 | PEDRO DE FARIAS DOS SANTOS FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 13/03/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030881587400 | JOELSON DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 13/03/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023715286415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01171 | 13/03/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046759131487 | ROBERTO CARLOS NASCIMENTO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01172 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00013956019415 | ADEMILSON MOREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 13/03/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 13/03/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01177 | 13/03/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01178 | 13/03/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01179 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01180 | 13/03/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01181 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00016224760420 | ROSANE MARIA LIMA ONOFRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01182 | 13/03/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01183 | 13/03/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01184 | 13/03/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00015633217420 | IVAN FRANCISCO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01185 | 13/03/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01186 | 13/03/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01187 | 13/03/2013 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00041517920400 | EDNALDO BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01188 | 13/03/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01189 | 13/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01190 | 13/03/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01191 | 13/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01192 | 13/03/2013 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00048612537487 | GEORGE ALEX ALENCAR DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01193 | 13/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095363734400 | RAQUEL DA SILVA MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01194 | 13/03/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01195 | 13/03/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01196 | 13/03/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00046759131487 | ROBERTO CARLOS NASCIMENTO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01197 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001335058710 | PATRICIA MARIA MENDONCA TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01198 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01199 | 13/03/2013 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002935271483 | JOAO RAMALHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01200 | 13/03/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00048612537487 | GEORGE ALEX ALENCAR DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 14/03/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA PASTA. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 14/03/2013 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA PASTA. | 00057029172434 | JOSE MIGUEL DE ALMEIDA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 14/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072510749749 | RICARDO CARNEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 14/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013206044472 | MANOEL CAMELO ROSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 14/03/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA PASTA. | 00056946228472 | JOSE DUDA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 14/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 14/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092971741400 | ANDREA GIOVANA LUCENA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01208 | 14/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055716172415 | JORGE LUIS RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01209 | 14/03/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01210 | 14/03/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA PASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01211 | 14/03/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056889453468 | ANA LUCIA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 14/03/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025048910400 | ANTONIO HUMBERTO BARBOSA GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 14/03/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054946549404 | JOSE DE ARIMATEIA CHAGAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01214 | 14/03/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01215 | 14/03/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056889453468 | ANA LUCIA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 14/03/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054946549404 | JOSE DE ARIMATEIA CHAGAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 14/03/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025048910400 | ANTONIO HUMBERTO BARBOSA GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01218 | 14/03/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01219 | 14/03/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056889453468 | ANA LUCIA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01220 | 14/03/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA PASTA. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01221 | 14/03/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054946549404 | JOSE DE ARIMATEIA CHAGAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01222 | 14/03/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025048910400 | ANTONIO HUMBERTO BARBOSA GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01223 | 14/03/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01224 | 14/03/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056889453468 | ANA LUCIA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01225 | 14/03/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA PASTA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 14/03/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054946549404 | JOSE DE ARIMATEIA CHAGAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 14/03/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025048910400 | ANTONIO HUMBERTO BARBOSA GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 14/03/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01229 | 14/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01230 | 14/03/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA PASTA. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01231 | 14/03/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA PASTA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 14/03/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA PASTA. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01233 | 14/03/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA PASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01234 | 14/03/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA PASTA. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01235 | 14/03/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMA SERVICO DESTA PASTA. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01236 | 14/03/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01237 | 14/03/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 14/03/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01239 | 14/03/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01240 | 14/03/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000978381440 | FERNANDA RANGEL GOMES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 14/03/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01242 | 14/03/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01243 | 14/03/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01244 | 14/03/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 14/03/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000978381440 | FERNANDA RANGEL GOMES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01246 | 14/03/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01247 | 14/03/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01248 | 14/03/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01249 | 14/03/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01250 | 14/03/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01251 | 14/03/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01252 | 14/03/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01253 | 14/03/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01254 | 14/03/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01255 | 14/03/2013 | 6720.00 | 6720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCAO E INSTA-LACAO DE PLACAS LUMINOSAS EIDENTIFICACAI DE DELEGACIAS. | 07607317000130 | DIGISIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01256 | 14/03/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01257 | 14/03/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01258 | 14/03/2013 | 2124.29 | 2124.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REF A AQUISI//CAO DE MATERIAL DE CONSUMO ///CONFORME CONTRATO N 12/2013. EM FEVEREIRO. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01259 | 14/03/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01260 | 14/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072510749749 | RICARDO CARNEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01261 | 14/03/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 14/03/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01263 | 14/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037944835100 | ROMEU DE MEDEIROS GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01264 | 14/03/2013 | 7695.00 | 7695.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REF A AQUISI//CAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ESTA PASTA. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 14/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01266 | 14/03/2013 | 1139.40 | 1139.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REF A AQUISI//CAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ESTA PASTA. | 09618089000129 | MONTEIRO & PASSOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01267 | 14/03/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01268 | 14/03/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01269 | 14/03/2013 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM ELEVA//DOR NA OUVIDORIA JANEIRO/13. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01270 | 14/03/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01271 | 14/03/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028214897491 | CARLOS ALBERTO GOMES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01272 | 14/03/2013 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REF AOS SERVI-COS DE MANUTENCAO EM ELEVADORES CONFORME CONTRATO DURANTE O MES DE FEVEREIRO. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01273 | 14/03/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01274 | 14/03/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01275 | 14/03/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005126206443 | BRUNO VIANNA LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01276 | 14/03/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005126206443 | BRUNO VIANNA LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01277 | 14/03/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052598152387 | HERYK EWERTON PINHEIRO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01278 | 14/03/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005126206443 | BRUNO VIANNA LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01279 | 14/03/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001298235464 | CHARLISON ANDRE DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01280 | 14/03/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00099344416591 | CARLOS ANTONIO CARDEAL ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01281 | 14/03/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001298235464 | CHARLISON ANDRE DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01282 | 14/03/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01283 | 14/03/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01284 | 14/03/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01285 | 14/03/2013 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01286 | 14/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017660220497 | EDSON SILVA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01287 | 14/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040538737468 | JOSUE PEREIRA DA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01288 | 14/03/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01289 | 14/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088474186404 | LUIZA HELENA MAGALHAES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01290 | 14/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01291 | 14/03/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01292 | 14/03/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01293 | 14/03/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051629151149 | ROBSON MEDEIROS DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01294 | 14/03/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01295 | 14/03/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01296 | 14/03/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 14/03/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036501034434 | PAULO ROBERTO V. DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01298 | 14/03/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01299 | 14/03/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01300 | 14/03/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048701831453 | TATIANA ARAUJO DOS SANTOS LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01301 | 14/03/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005126206443 | BRUNO VIANNA LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01302 | 14/03/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01303 | 14/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037944835100 | ROMEU DE MEDEIROS GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01304 | 14/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037944835100 | ROMEU DE MEDEIROS GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01305 | 14/03/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01306 | 14/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037944835100 | ROMEU DE MEDEIROS GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01307 | 14/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037944835100 | ROMEU DE MEDEIROS GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01308 | 14/03/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01309 | 14/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01310 | 14/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037944835100 | ROMEU DE MEDEIROS GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01311 | 14/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01312 | 14/03/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01313 | 14/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01314 | 14/03/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01315 | 14/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023715286415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01316 | 14/03/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01317 | 14/03/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01318 | 14/03/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01319 | 14/03/2013 | 7665.00 | 7665.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(BOBINAS/PLASTICO), DESTINADOS PARA O IPC. | 05265090000166 | ORGANIZACAO COMERCIAL PRODUTEK LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01320 | 14/03/2013 | 7800.00 | 7800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL GRAFICO), DESTINADOS PARA O IPC. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01321 | 14/03/2013 | 7560.00 | 7560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA O LABORATORIO FORENSE DO IPC. | 02771724000164 | MULT DIAGNOSTICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01322 | 14/03/2013 | 7324.20 | 7324.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REALIZACAO DE EXAME EMAMOSTRA BIOLOGICAS PELO LABO/ RATORIO_ DE TOXICOLOGIA/IPC. | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01323 | 14/03/2013 | 7308.00 | 7308.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINDOS PARA O IPC. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01324 | 14/03/2013 | 792.00 | 792.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AREVISAO EM VEICULO(FORD RANGERDE PLACA MOT 9511,DESTA PASTA/DRE. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01325 | 14/03/2013 | 7902.00 | 7902.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUDESTINADOS PARA O IPC E SEUS /NUCLEOS. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01327 | 20/03/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01328 | 20/03/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01329 | 20/03/2013 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01330 | 20/03/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01331 | 20/03/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01332 | 20/03/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01333 | 20/03/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01334 | 20/03/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00008679037400 | SIMONE BARBALHO RAMALHO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01335 | 20/03/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005205740442 | LUCAS LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01336 | 20/03/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00020490585434 | ADENILSON OLIVEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01337 | 20/03/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01338 | 20/03/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01339 | 20/03/2013 | 9234.00 | 9234.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PARA ESTA SECRETARIA COMVENCIMENTO EM 30/03/2013. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01342 | 20/03/2013 | 1710.00 | 1710.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS NA 4.DRPC//NA CIDADE DE MONTEIRO, CONFOR-ME CONTRATO 02/2012. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01341 | 20/03/2013 | 12107.80 | 12107.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS NA 4.DRPC//CONFORME CONT 002/2012/SEDS DURANTE O MES DE JANEIRO/13. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01343 | 20/03/2013 | 6287.45 | 6287.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS NA 4.DRPC//NA CIDADE DE MONTEIRO/PB, CONFORME CONT.002/2012. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01340 | 20/03/2013 | 5046.50 | 5046.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS NA 4.DRPC//CONFORME CONT.002/2012. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01346 | 20/03/2013 | 13557.09 | 13557.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS NO GEMOL/IPC, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 13167756000171 | MDCONSTRUCAO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01347 | 20/03/2013 | 14254.32 | 14254.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS NO IMOVELDO NMOL/IPC NA CIDADE DE GUARABIRA. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01326 | 20/03/2013 | 28156.12 | 28156.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE ENGENHARIA NA CENTRAL DE POLICIA NESTA CAPITAL,ACRESCIMO DE TERMO ADITIVO AOCONTRATO N.016/2012 EM ANEXO. | 14837010000190 | CONSTRUART LTDA-JOSEVAL MANOEL DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01345 | 20/03/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005004384479 | JOBSON RODRIGUES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01348 | 20/03/2013 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER //UTILIZADO PELA CHEFIA DE GABINETE COM DESPESAS COM MATERIALDE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01349 | 20/03/2013 | 18680.80 | 18680.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS LOCACAO DE IMPRESSO//RAS, CONFORME CONTRATO N.16/10DURANTE O MES DE JANEIRO/2013. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01350 | 20/03/2013 | 20505.82 | 20505.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS LOCACAO DE IMPRESSO//RAS, CONFORME CONTRATO N.16/10DURANTE O MES DE FEVEREIRO/13. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01344 | 20/03/2013 | 999.50 | 999.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA GESTORES EM REUNIAO NA CENTRAL DE POLICIA EM //CAMPINA GRANDE/PB. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01351 | 21/03/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01352 | 21/03/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01353 | 21/03/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008694974487 | RENIVALDO ALVES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 21/03/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01355 | 21/03/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032436653453 | MANOEL RIDALVO PAULO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 21/03/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 21/03/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 21/03/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 21/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01360 | 21/03/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01361 | 21/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 21/03/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 21/03/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01364 | 21/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085673609434 | GILVAN FERNANDES BARBOSA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039673790434 | LUIZ CARLOS LINS VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01367 | 21/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 21/03/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01369 | 21/03/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01370 | 21/03/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01371 | 21/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015441334487 | JOSE MARCELO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01372 | 21/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037408860487 | JOSENILSON MANDONCA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01373 | 21/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01374 | 21/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004264013445 | JOSE BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01375 | 21/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021990476449 | DELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01376 | 21/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01377 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088945014500 | NORIVAL GOMES PORTELA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01378 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01379 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00035864257400 | JOAB FERREIRA DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01380 | 21/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078889235420 | HUGO HELDER PORTO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01381 | 21/03/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096429968472 | JOSE NAZARENO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01382 | 21/03/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048024937115 | JOSE PAULINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01383 | 21/03/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043664385420 | GENOVEVA GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01384 | 21/03/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013323679415 | HERMES DA SILVA ALCANTARA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01385 | 21/03/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069229287415 | IVANILDA SERAFIM NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01386 | 21/03/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015416330406 | JOSE SALES SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01387 | 21/03/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020756712491 | JOSE VITAL DE ANDRADE FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01388 | 21/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028795300406 | ROSIMAR ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01389 | 21/03/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042866278453 | JOSE EDSON SOUSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01390 | 21/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00018120610482 | JOSEVALDO ELIAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01391 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078669804549 | SANDRO ROBERTO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01392 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045130612434 | VANDERLEIA ALVES TEIXEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01393 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006286872493 | YURI GIVAGO ARAUJO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01394 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005969953423 | LEONNARDO BASTOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01395 | 21/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01396 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01397 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01398 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01399 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01400 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01401 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055501338300 | ANTONIO LUIZ BARBOSA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01402 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00077298136372 | JOSE JORGE MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01403 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002767056452 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01404 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087641348300 | HELLADHYO FELINTO SAMPAIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01405 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002409385427 | SEVERINO DE ASSIS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01406 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004185453400 | FRANCISCO DANILLO LIMA DE ASSIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01407 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00098278860459 | FRANCISCO SAMIRAN BANDEIRA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01408 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004267835497 | JOAO PAULO SEGUNDO FERNANDES FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01409 | 21/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01410 | 21/03/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01411 | 21/03/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01412 | 21/03/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042866278453 | JOSE EDSON SOUSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01413 | 21/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00018120610482 | JOSEVALDO ELIAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01414 | 21/03/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01415 | 21/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015441334487 | JOSE MARCELO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01416 | 21/03/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01417 | 21/03/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01418 | 21/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01419 | 21/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002382289406 | FERNANDO ANTONIO ZOCCOLA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01420 | 21/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002124846485 | MARTINS JUNIOR NERY FERNANDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01421 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020623470497 | ANTONIO DE SANTANA PIMENTEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01422 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00098144790472 | EVAGORAS CORREA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01423 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004385254427 | LEANDRO RODRIGUES LEITE DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01424 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054145260449 | SILVIO GUEDES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01425 | 21/03/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000790819406 | WAGNER PAIVA DE GUSMAO DORTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01426 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051548054453 | PAULO SERGIO LOPES ARGELIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01427 | 21/03/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000790819406 | WAGNER PAIVA DE GUSMAO DORTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01428 | 21/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051548054453 | PAULO SERGIO LOPES ARGELIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01429 | 21/03/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000790819406 | WAGNER PAIVA DE GUSMAO DORTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01430 | 21/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051548054453 | PAULO SERGIO LOPES ARGELIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01431 | 21/03/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050943715768 | JOSUE ALVES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01432 | 21/03/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050943715768 | JOSUE ALVES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01433 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023711256449 | EVANILDO DO NASCIMENTO CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01434 | 21/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01435 | 21/03/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01436 | 21/03/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000830736476 | STEFERSON GOMES NOGUEIRA VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01437 | 21/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01438 | 21/03/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01439 | 21/03/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01440 | 21/03/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01441 | 21/03/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01442 | 21/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01443 | 21/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036728861491 | MARCOS ANTONIO XAVIER DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01444 | 21/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01445 | 21/03/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01446 | 21/03/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01447 | 21/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01448 | 21/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01449 | 21/03/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069145903468 | VALERIA MARIA DE MELO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01450 | 21/03/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01451 | 21/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032436653453 | MANOEL RIDALVO PAULO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01452 | 21/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01453 | 21/03/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01454 | 21/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032436653453 | MANOEL RIDALVO PAULO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01455 | 21/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01456 | 21/03/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01457 | 21/03/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01458 | 21/03/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01459 | 21/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010945091400 | MARTOS RICARDO BELO THEMOTEO SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01460 | 21/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003621403400 | EMERSON FERNANDES LIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01461 | 21/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088474186404 | LUIZA HELENA MAGALHAES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01462 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01463 | 21/03/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01464 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01465 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01466 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01467 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01468 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01469 | 21/03/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01470 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01471 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01472 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01473 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01474 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01475 | 21/03/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01476 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01477 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01478 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01479 | 21/03/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01480 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01481 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01482 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01483 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01484 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01485 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01486 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003059119457 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01487 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01488 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01489 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01490 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003059119457 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01491 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01492 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01493 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01494 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003059119457 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01495 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01496 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01497 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01498 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01499 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003059119457 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01500 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01501 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01502 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003059119457 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01503 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01504 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01505 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01506 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01507 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003059119457 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01508 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01509 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01510 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01511 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01512 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003059119457 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01513 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01514 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01515 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01516 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003059119457 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01517 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01518 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01519 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01520 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003059119457 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01521 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01522 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01523 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01524 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003059119457 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01525 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01526 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01527 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01528 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01529 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092983030415 | MARCONE JOAO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01530 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01531 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01532 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01533 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01534 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01535 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01536 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01537 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01538 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01539 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01540 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01541 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01542 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01543 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01544 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01545 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01546 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01547 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01548 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01549 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01550 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01551 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01552 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01553 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01554 | 21/03/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01555 | 21/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01556 | 21/03/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076009980410 | RUBERLANDIA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01557 | 21/03/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01558 | 21/03/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076009980410 | RUBERLANDIA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01559 | 21/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01560 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01561 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01562 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01563 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01564 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01565 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01566 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01567 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01568 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01569 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01570 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028555988420 | ABEL BARBOSA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01571 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030023688491 | RONALD BEZERRA ELOY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01572 | 21/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01573 | 21/03/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01574 | 21/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01575 | 21/03/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01576 | 21/03/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01577 | 21/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016215389404 | MARIA JOSE DE QUEIROZ CANTALICE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01578 | 21/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004154543440 | ANANIAS S FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01579 | 21/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001214743480 | WALTER LUCIO BARBOSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01580 | 21/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01581 | 21/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01582 | 21/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001214743480 | WALTER LUCIO BARBOSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01583 | 21/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003621403400 | EMERSON FERNANDES LIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01584 | 21/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088474186404 | LUIZA HELENA MAGALHAES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01585 | 21/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088474186404 | LUIZA HELENA MAGALHAES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01586 | 21/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003621403400 | EMERSON FERNANDES LIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01587 | 22/03/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01588 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01589 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01590 | 22/03/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01591 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01592 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01593 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01594 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01595 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01596 | 22/03/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01597 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01598 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01599 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01600 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01601 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01602 | 22/03/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01603 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01604 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01605 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01606 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01607 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01608 | 22/03/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01609 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01610 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01611 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01612 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01613 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01614 | 22/03/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01615 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01616 | 22/03/2013 | 280.00 | 280.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01617 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01618 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01619 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01620 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092983030415 | MARCONE JOAO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01621 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01622 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01623 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01624 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01625 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092983030415 | MARCONE JOAO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01626 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01627 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01628 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01629 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092983030415 | MARCONE JOAO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01630 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01631 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01632 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01633 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01634 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092983030415 | MARCONE JOAO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01635 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01636 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01637 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01638 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092983030415 | MARCONE JOAO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01639 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01640 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01641 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01642 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092983030415 | MARCONE JOAO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01643 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01644 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01645 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01646 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092983030415 | MARCONE JOAO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01647 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01648 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01649 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01650 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01651 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092983030415 | MARCONE JOAO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01652 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01653 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01654 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01655 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092983030415 | MARCONE JOAO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01656 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01657 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01658 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01659 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01660 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01661 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01662 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01663 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01664 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01665 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01666 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01667 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01668 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01669 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01670 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01671 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01672 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01673 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01674 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01675 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01676 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01677 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01678 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01679 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01680 | 22/03/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01681 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01682 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01683 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01684 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01685 | 22/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003530291498 | ROBERG WANDERLEY DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01686 | 22/03/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00020623470497 | ANTONIO DE SANTANA PIMENTEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01687 | 22/03/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078232830506 | GUSTAVO SANTOS CARLETTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01688 | 22/03/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00068689683453 | FRANCISCO GUILHERME RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01689 | 22/03/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01690 | 22/03/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01691 | 22/03/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01692 | 22/03/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01693 | 22/03/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005946826492 | ANTONIO LOPES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01694 | 22/03/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00089007590359 | EVERALDO MEDEIROS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01695 | 22/03/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000991096460 | ROBERSON BARBOSA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01696 | 22/03/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005371237410 | MARCELO DOS SANTOS MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01697 | 22/03/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01698 | 22/03/2013 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01699 | 22/03/2013 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01700 | 22/03/2013 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00032453540459 | MARIA SOLIDADE DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01701 | 22/03/2013 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01702 | 22/03/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003452311473 | MARCUS ANTONIO BEZERRA LACET JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01703 | 22/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01704 | 22/03/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01705 | 22/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01706 | 22/03/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01707 | 22/03/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01708 | 22/03/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01709 | 25/03/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01710 | 25/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01711 | 25/03/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01712 | 25/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095363734400 | RAQUEL DA SILVA MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01713 | 25/03/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01714 | 25/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01715 | 25/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01716 | 25/03/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01717 | 25/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034309241468 | ANTONIO DE PADUA ALVES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01718 | 25/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01719 | 25/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000978381440 | FERNANDA RANGEL GOMES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01720 | 25/03/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01721 | 25/03/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01722 | 25/03/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01723 | 25/03/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01724 | 25/03/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002056697432 | ANA CLAUDIA CARDOSO LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01725 | 25/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01726 | 25/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01727 | 25/03/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01728 | 25/03/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01729 | 25/03/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01730 | 26/03/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01731 | 26/03/2013 | 1740433.73 | 1740433.73 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEMARCO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01732 | 26/03/2013 | 10993023.64 | 10993023.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DASEGURANCA E DEFESA SOCIAL NOPERIODO DE MARCO/2013. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01733 | 26/03/2013 | 234714.92 | 234714.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGAMENTO DO SOLDO MILI-TAR DA SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL NO PERIODODE DE MARCO/2013. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01734 | 26/03/2013 | 864.32 | 864.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGAMENTO DO SALARIO FA-MILIA DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL NO PERIODODE MARCO/2013. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01735 | 26/03/2013 | 525855.60 | 525855.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL NOPERIODO DE MARCO/2013. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01748 | 27/03/2013 | 8000.00 | 8000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE INSCRICAO EM CURSODE QUALIFICACAO PARA SERVIDO-RES DESTA PASTA. | 11032434000190 | INSTITUTO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01737 | 27/03/2013 | 30.99 | 30.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE TAXA JUNTO A ANATEL. | 02030715002247 | ANATEL AGENCIA NAC DE TELECOMUNICACOES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01738 | 27/03/2013 | 9.38 | 9.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE TAXA JUNTO A ANATEL. | 02030715002247 | ANATEL AGENCIA NAC DE TELECOMUNICACOES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01739 | 27/03/2013 | 6612.57 | 6612.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIA/TO DE VEICULOS DESTA PASTA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01740 | 27/03/2013 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVAGENS DE VEICULOS DESTA SEDS. | 07607317000130 | DIGISIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01741 | 27/03/2013 | 4130.00 | 4130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA 2.DRPC NA CIDADE DE //CAMPINA GRANDE/PB. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01744 | 27/03/2013 | 525.00 | 525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ESTA SEDS. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01745 | 27/03/2013 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, FORMULARIOS CONTINUOS DE /AP E NE, DESTINAODS PARA ESTA GERENCIA FINANCEIRA/SEDS. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01736 | 27/03/2013 | 28841.57 | 28841.57 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS DO MES DE MARCO DE 13. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 3? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Dispensa | 01746 | 27/03/2013 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTOS DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 3.DRPC-GUARABI-RA C/DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIRO PESSOA JURIDICA DURANTE O PRAZO DE 90 DIAS. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 3? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01747 | 27/03/2013 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTOS DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 3.DRPC-GUARABI-RA COM DESPESAS DE MATERIAL DECONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01749 | 01/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01750 | 01/04/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01751 | 01/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01752 | 01/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01753 | 01/04/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01754 | 01/04/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01755 | 01/04/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01756 | 01/04/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01757 | 01/04/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054946549404 | JOSE DE ARIMATEIA CHAGAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01758 | 01/04/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054946549404 | JOSE DE ARIMATEIA CHAGAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01759 | 01/04/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054946549404 | JOSE DE ARIMATEIA CHAGAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01760 | 01/04/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025048910400 | ANTONIO HUMBERTO BARBOSA GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01761 | 01/04/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025048910400 | ANTONIO HUMBERTO BARBOSA GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01762 | 01/04/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025048910400 | ANTONIO HUMBERTO BARBOSA GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01763 | 01/04/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056889453468 | ANA LUCIA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01764 | 01/04/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056889453468 | ANA LUCIA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01765 | 01/04/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056889453468 | ANA LUCIA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01766 | 01/04/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024787841491 | GERALDO BATINGA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01767 | 02/04/2013 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER //UTILIZADA PELA ACADEMIA DA POLICIA CIVIL/AEP, COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01768 | 02/04/2013 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER //UTILIZADA PELA ACADEMIA DA POLICIA CIVIL/AEP, COM DESPESAS DE SERVVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA COM PRAZO DE 90DIAS. | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01769 | 02/04/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01770 | 02/04/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034309241468 | ANTONIO DE PADUA ALVES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01771 | 02/04/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01772 | 02/04/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000978381440 | FERNANDA RANGEL GOMES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01773 | 02/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01774 | 02/04/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01775 | 02/04/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01776 | 02/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084527749404 | ITALLO SOARES FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01777 | 02/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01778 | 02/04/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01779 | 02/04/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069145903468 | VALERIA MARIA DE MELO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01780 | 02/04/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01781 | 02/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01782 | 02/04/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01783 | 02/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003109787423 | AURICELIO BASTOS GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01784 | 02/04/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00046695877491 | ERASTO DE FRANCA AMARAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01785 | 02/04/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00037574159491 | NELIO CARNEIRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01786 | 02/04/2013 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01787 | 02/04/2013 | 4095.00 | 4095.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07PARTICIPAR DO EVENTO ISC WEST2013 EM LAS VEGAS/NV. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01788 | 02/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003226184440 | ALDROVILLI GRISI DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01789 | 02/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01790 | 02/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01791 | 02/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004694592475 | JULIA MARIA CAMPOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01792 | 02/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01793 | 02/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01794 | 02/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01795 | 02/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01796 | 02/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01797 | 02/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01798 | 02/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001017537488 | THIAGO LEITE LYRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01799 | 02/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01800 | 02/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01801 | 02/04/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01802 | 02/04/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01803 | 02/04/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01804 | 02/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037944835100 | ROMEU DE MEDEIROS GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01805 | 02/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01806 | 02/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023715286415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01807 | 02/04/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023747935400 | ANA LUCIA DA COSTA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01808 | 02/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023715286415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01809 | 02/04/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01810 | 02/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016085736487 | LUCIA DE FATIMA VASCONCELOS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01811 | 02/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021988650410 | MARCOS AFONSO PONCE LEON DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01812 | 02/04/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01813 | 02/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01814 | 02/04/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01815 | 02/04/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01816 | 02/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001003617492 | GERONIMO PEREIRA BARRETO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01817 | 02/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01818 | 02/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089982517449 | CRISTIANO JACINTO TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01819 | 02/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01820 | 02/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001003617492 | GERONIMO PEREIRA BARRETO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01821 | 02/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01822 | 02/04/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01823 | 02/04/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00035583878487 | LIDIO BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01824 | 02/04/2013 | 48994.46 | 48994.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AO /PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA/EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERA-CAO DURANTE O MES DE MARCO/13,CONFORME CONTRATO 05/2011/SEDS | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01825 | 02/04/2013 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AO /PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS TECNICOS CIEN-TIFICOS DO IPC, DURANTE O MES DE MARCO/2013. | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01826 | 02/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096598239400 | JOSE ROGERIO FERREIRA SARMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01827 | 02/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00083601945487 | LUCIANO BONAPART EUGENIO ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01828 | 02/04/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01829 | 02/04/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050943715768 | JOSUE ALVES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01830 | 02/04/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050943715768 | JOSUE ALVES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01831 | 02/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020687028434 | CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01832 | 02/04/2013 | 126869.98 | 126869.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AO /PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES //TRUNKING MOTOROLA,CONFORME CONTRATO N.022/2010/SEDS, DURANTEO MES DE MARCO/2013. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01833 | 02/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00035530138420 | MARCELO DE MORAIS CORDEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01834 | 02/04/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050943715768 | JOSUE ALVES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01835 | 02/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020582579449 | JOSE TARCISIO DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01836 | 02/04/2013 | 35078.38 | 35078.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS/SERVICOS GERAIS E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE MARCO/13, CONFORMECONTRATO 30/2010/SEDS. | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01837 | 02/04/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00018872174449 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01838 | 02/04/2013 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AO /PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM ELEVADOR LOCALIZADO NO IMOVEL DA CORREGEDORIA DAPOLICIA CIVIL DURANTE O MES DEMARCO/2013. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01840 | 02/04/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01841 | 02/04/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01843 | 02/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005135578498 | GILSON DUARTE ROSAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01844 | 02/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01845 | 02/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01846 | 02/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004180499479 | PETRUCIA CIRILO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01847 | 02/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005135578498 | GILSON DUARTE ROSAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01848 | 02/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01849 | 02/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01850 | 02/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01851 | 02/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01852 | 02/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01853 | 02/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004180499479 | PETRUCIA CIRILO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01854 | 02/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01855 | 02/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004933119473 | JOSE FAGNER ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01856 | 02/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003646611430 | JORGE LUIZ ALMEIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01857 | 02/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01858 | 02/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007304653493 | IGOR AMADEU LEITE PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01859 | 02/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01860 | 02/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01861 | 02/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01862 | 02/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01863 | 02/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016230477491 | ADEMAR ROBERTO DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01864 | 02/04/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01865 | 02/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01866 | 02/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01867 | 02/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01868 | 02/04/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041448421420 | MARIZALDO SANTOS FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01869 | 02/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013962760415 | RONALDO RAMALHO ROSAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01870 | 02/04/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01871 | 02/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078600618487 | JANILSON BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01872 | 02/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067557708415 | TELMA SOLANGE ALVES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01873 | 02/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013962760415 | RONALDO RAMALHO ROSAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01874 | 02/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072510749749 | RICARDO CARNEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01875 | 02/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089957288415 | CLECIO FRANCO SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01876 | 02/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01877 | 02/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099800322353 | CICERO WILLIAN DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01878 | 02/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084428139420 | PEDRO QUINCA DE SA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01879 | 02/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091801796491 | WALKIRIA WANOLIA SOARES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01880 | 02/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01881 | 02/04/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01882 | 02/04/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01883 | 02/04/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004933119473 | JOSE FAGNER ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01884 | 02/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01885 | 02/04/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01886 | 02/04/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01887 | 02/04/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01888 | 02/04/2013 | 65.00 | 65.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01889 | 02/04/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01890 | 02/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003452311473 | MARCUS ANTONIO BEZERRA LACET JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01891 | 02/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01892 | 02/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013206044472 | MANOEL CAMELO ROSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01893 | 02/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072510749749 | RICARDO CARNEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01894 | 02/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037944835100 | ROMEU DE MEDEIROS GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01895 | 02/04/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01896 | 02/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037944835100 | ROMEU DE MEDEIROS GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01897 | 02/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037944835100 | ROMEU DE MEDEIROS GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01898 | 02/04/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01899 | 02/04/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01900 | 02/04/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01901 | 02/04/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01902 | 02/04/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095363734400 | RAQUEL DA SILVA MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01903 | 02/04/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01904 | 02/04/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01905 | 02/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036728861491 | MARCOS ANTONIO XAVIER DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01906 | 02/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007304653493 | IGOR AMADEU LEITE PEREIRA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01839 | 02/04/2013 | 14568.21 | 14568.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AO /PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REFORMAS NO PREDIO DA 3.DRPC NASCIDADES DE GUARABIRA E SOLANEA | 14837010000190 | CONSTRUART LTDA-JOSEVAL MANOEL DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01842 | 02/04/2013 | 14009.41 | 14009.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS/SERVICOS DE REFORMAS NO IMOVELONDE FUNCIONA A 8.DELEGACIA //DISTRITAL NA CIDADE DE J. PES SOA, SENDO 50 POR CENTO DE MAODE OBRA E 50 POR CENTO DE MATERIAL. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01917 | 03/04/2013 | 39184.37 | 39184.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACUMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS NO IMOVELONDE FUNCIONA A DELEGACIA NA /CIDADE DE OURO VELHO, CONFORMECONVITE N.008/2012/CPL/SEDS. | 12405117000134 | JGM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01918 | 03/04/2013 | 96543.43 | 96543.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACUMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMAS E AMPLIACAO DO IPC E //CONSTRUCAO DO ALOJAMENTO DO GECRIM, CONFORME PLANILHA COM ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS /DESCRITOS NA CARTA CONVITE 07/2012/CPL/SEDS. | 08534556000170 | ANA MARIA DA SILVA SERVICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01908 | 03/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01909 | 03/04/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01910 | 03/04/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005004384479 | JOBSON RODRIGUES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01911 | 03/04/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01912 | 03/04/2013 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01913 | 03/04/2013 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005004384479 | JOBSON RODRIGUES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01914 | 03/04/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01915 | 03/04/2013 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01916 | 03/04/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01919 | 05/04/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01920 | 05/04/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01921 | 05/04/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046122591300 | ELIENE SOUSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01922 | 05/04/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01923 | 05/04/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01924 | 05/04/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01925 | 05/04/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01926 | 05/04/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01927 | 05/04/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01928 | 05/04/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01929 | 05/04/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01930 | 05/04/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01931 | 05/04/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009369713808 | VALDENIA APARECIDA PAULINO LANFRANCHI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01932 | 05/04/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009369713808 | VALDENIA APARECIDA PAULINO LANFRANCHI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01933 | 05/04/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009369713808 | VALDENIA APARECIDA PAULINO LANFRANCHI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01934 | 05/04/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009369713808 | VALDENIA APARECIDA PAULINO LANFRANCHI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01935 | 05/04/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009369713808 | VALDENIA APARECIDA PAULINO LANFRANCHI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01936 | 05/04/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006527605463 | JADYLENE SOUZA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01937 | 05/04/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01938 | 05/04/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01939 | 05/04/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01940 | 05/04/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01941 | 05/04/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01942 | 05/04/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01943 | 05/04/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01944 | 05/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01945 | 05/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01946 | 05/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01947 | 05/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01948 | 05/04/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01949 | 05/04/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01950 | 05/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01951 | 05/04/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01952 | 05/04/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01953 | 05/04/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01954 | 05/04/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01955 | 05/04/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01956 | 05/04/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01957 | 05/04/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01958 | 05/04/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01959 | 05/04/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01960 | 05/04/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01961 | 05/04/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01962 | 05/04/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000978381440 | FERNANDA RANGEL GOMES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01963 | 05/04/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01964 | 05/04/2013 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01965 | 05/04/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048612537487 | GEORGE ALEX ALENCAR DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01966 | 05/04/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041517920400 | EDNALDO BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01967 | 05/04/2013 | 125.00 | 125.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01968 | 05/04/2013 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01969 | 05/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079865801515 | PABLO BRITO COSTA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01970 | 05/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01971 | 05/04/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01972 | 05/04/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003127422407 | SUELANE GUIMARAES SOUTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01973 | 05/04/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002139203445 | HERTHA FRANCA COSTA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01974 | 05/04/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050379461404 | ANA MARIA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01975 | 05/04/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01976 | 05/04/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003495542426 | TAMARA LENINA XAVIER DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01977 | 05/04/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069137951491 | MARIA DAS GRACAS OURIQUES CESAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01978 | 05/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01979 | 05/04/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004775227424 | KALINE PRISCILA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01980 | 05/04/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000916829405 | KARINA LEITE DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01981 | 05/04/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000798356430 | JANAINA KELLY DAMASCENO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01982 | 05/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014115484420 | BERTO LUIZ GOMES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01983 | 05/04/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000759262454 | RENATA DE ALMEIDA MATIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01984 | 05/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014115484420 | BERTO LUIZ GOMES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01985 | 05/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014115484420 | BERTO LUIZ GOMES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01986 | 05/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014115484420 | BERTO LUIZ GOMES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01987 | 05/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032344384472 | SILVIO BARRETO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01988 | 05/04/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045148546468 | JOSE NOILTON DOMINGOS LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01989 | 05/04/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014112841434 | IVANISA OLIMPIO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01990 | 05/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045940983472 | VICENTE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01991 | 05/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004908542813 | SILVANA GIANNATTASIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01992 | 05/04/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002557298476 | JULIANA FERNANDA BRASIL B. BRUCE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01993 | 05/04/2013 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01994 | 05/04/2013 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00034299572491 | JOAO ERIVALDO DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01995 | 05/04/2013 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01996 | 05/04/2013 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Telecomunicações | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01998 | 08/04/2013 | 7930.00 | 7930.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCAO DE UMA /TORRE DE COMUNICACAO DE 30 METROS PARA SER INSTALADA NA DELEGACIA DA CIDADE DE ALHANDRA. | 08413868000125 | ELETROMIX COMERCIAL LTDA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01999 | 09/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02000 | 09/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02001 | 09/04/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02002 | 09/04/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02003 | 09/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02004 | 09/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003399306407 | GLAUBER WELSON DE SOUZA ALIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02005 | 09/04/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02006 | 09/04/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02007 | 09/04/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02008 | 09/04/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02009 | 09/04/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02010 | 09/04/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02011 | 09/04/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02012 | 09/04/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02013 | 09/04/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02014 | 09/04/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02015 | 09/04/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02016 | 09/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02017 | 09/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02018 | 09/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02019 | 09/04/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027460398420 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02020 | 09/04/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020421494468 | OZAEL PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02021 | 09/04/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002935271483 | JOAO RAMALHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02022 | 09/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021894604415 | ANTONIO RUI BARBOSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02023 | 09/04/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02024 | 09/04/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02025 | 09/04/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051629151149 | ROBSON MEDEIROS DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02026 | 09/04/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02027 | 09/04/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025044028487 | JAILTON JANUARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02028 | 09/04/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092828795420 | ADRIANO SOARES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02029 | 09/04/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036501034434 | PAULO ROBERTO V. DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02030 | 09/04/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001298235464 | CHARLISON ANDRE DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02031 | 09/04/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017660220497 | EDSON SILVA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02032 | 09/04/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030881587400 | JOELSON DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02033 | 09/04/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02034 | 09/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016230477491 | ADEMAR ROBERTO DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02035 | 09/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021950733491 | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02036 | 09/04/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046759131487 | ROBERTO CARLOS NASCIMENTO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02037 | 09/04/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056946228472 | JOSE DUDA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02038 | 09/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02039 | 09/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008674787487 | PEDRO DE FARIAS DOS SANTOS FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02040 | 09/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014193388468 | WILTON JOSE VIDERE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02041 | 09/04/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02042 | 09/04/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020421494468 | OZAEL PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02043 | 09/04/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027460398420 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02044 | 09/04/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02045 | 09/04/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02046 | 09/04/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02047 | 09/04/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02048 | 09/04/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02049 | 09/04/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040922162468 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02050 | 09/04/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003344902431 | MANOEL DE SOUSA LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02051 | 09/04/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048612537487 | GEORGE ALEX ALENCAR DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02052 | 09/04/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041517920400 | EDNALDO BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02053 | 09/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02054 | 09/04/2013 | 130.00 | 130.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02055 | 09/04/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02056 | 09/04/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02057 | 09/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078600618487 | JANILSON BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02058 | 09/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021950733491 | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02059 | 09/04/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02060 | 09/04/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02061 | 09/04/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02062 | 09/04/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02063 | 09/04/2013 | 500.00 | 500.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02064 | 09/04/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02065 | 09/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02066 | 09/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037982419453 | MARTINHO JOSE MARQUES FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02067 | 09/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02068 | 09/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025044028487 | JAILTON JANUARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02069 | 09/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092828795420 | ADRIANO SOARES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02070 | 09/04/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036501034434 | PAULO ROBERTO V. DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02071 | 09/04/2013 | 400.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001298235464 | CHARLISON ANDRE DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02072 | 09/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02073 | 09/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030881587400 | JOELSON DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02074 | 09/04/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02075 | 09/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055566170404 | JOSE OTAVIO PIRES DO REGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02076 | 09/04/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02077 | 09/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021894604415 | ANTONIO RUI BARBOSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02078 | 09/04/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02079 | 09/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004154543440 | ANANIAS S FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02080 | 09/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004598799447 | MAXWELL LEONARDO DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02081 | 09/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02082 | 09/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092971741400 | ANDREA GIOVANA LUCENA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02083 | 09/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004922146466 | JOUBERT AGUILARDO DA COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02084 | 09/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016224760420 | ROSANE MARIA LIMA ONOFRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02085 | 09/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000739532456 | PERICLES V OLIVEIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02086 | 09/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003081585473 | TONY FABIANO DA COSTA MAXIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02087 | 09/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003621403400 | EMERSON FERNANDES LIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02088 | 09/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003081585473 | TONY FABIANO DA COSTA MAXIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02089 | 09/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003621403400 | EMERSON FERNANDES LIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02090 | 09/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02091 | 09/04/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02092 | 09/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003081585473 | TONY FABIANO DA COSTA MAXIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02093 | 09/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003621403400 | EMERSON FERNANDES LIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02094 | 09/04/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023747935400 | ANA LUCIA DA COSTA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02095 | 09/04/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02096 | 09/04/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02097 | 09/04/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02098 | 09/04/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02099 | 09/04/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02100 | 09/04/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046759131487 | ROBERTO CARLOS NASCIMENTO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02101 | 09/04/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056946228472 | JOSE DUDA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02102 | 09/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02103 | 09/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02104 | 09/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003081585473 | TONY FABIANO DA COSTA MAXIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02105 | 09/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02106 | 09/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00035583878487 | LIDIO BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02107 | 09/04/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02108 | 09/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050435248472 | CELIO SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02109 | 09/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050435248472 | CELIO SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02110 | 09/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005350951475 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02111 | 10/04/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076009980410 | RUBERLANDIA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02112 | 10/04/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02132 | 10/04/2013 | 14310.73 | 14310.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS NA SALA /DE PLANTAO NA CENTRAL DE POLI-CIA E 5. DELEGACIA EM BAYEUX,CONFORME SOLICITACOES ANEXO. | 14791870000130 | EVOLUIR CONSTRUCOES-GIVALDO C.DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02133 | 10/04/2013 | 7879.00 | 7879.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ACADEMIA DEENSINO DA P CIVIL/AEP. | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02135 | 10/04/2013 | 7579.94 | 7579.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02119 | 10/04/2013 | 2477.50 | 2477.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA PASTANA CIDADE DE GUARABIRA, DURAN-TE O MES DE MARCO, CONFORME //CONTRATO 005/2012/SEDS. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02113 | 10/04/2013 | 2370.00 | 2370.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA PASTANA VIDADE DE ITABAIANA,DURANTEO MES DE MARCO, CONF.CONTRATO N.006/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02115 | 10/04/2013 | 30792.60 | 30792.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA PASTADURANTE O MES DE MARCO/12, CONFORME CONTRATO 003/2012. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02116 | 10/04/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA PASTACONFORME CONTRATO N.003/2012. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02118 | 10/04/2013 | 83820.05 | 83820.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA PASTACONFORME CONTRATO N.003/12 DURANTE O MES DE MARCO(J.PESSOA) | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 02114 | 10/04/2013 | 6783.13 | 6783.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA PASTANA CIDADE DE ITABAIANA,DURANTEO MES DE MARCO, CONFORME CONT.N.006/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 02120 | 10/04/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA PASTACONFORME CONTRATO 005/2012 NACIDADE DE GUARABIRA/PB. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 02130 | 10/04/2013 | 4135.88 | 4135.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL EMVIATURAS DESTA PASTA, DURANTE O MES DE MARCO, CONFORME CONT.N.005/2012/SEDS. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 02131 | 10/04/2013 | 2955.90 | 2955.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AFORNECIMENTO DE MATERIAL DE //CONSUMO(AGUA MINERAL), DURANTEO MES DE MARCO, CONFORME CONT.N.12/2012/SEDS. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02134 | 10/04/2013 | 7635.00 | 7635.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL GRAFICO), DESTINADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02136 | 10/04/2013 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000003338401 | BERGSON ALMEIDA DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02137 | 10/04/2013 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02138 | 10/04/2013 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02139 | 10/04/2013 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00034299572491 | JOAO ERIVALDO DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02141 | 10/04/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002236963408 | NERCILIA MARIA QUIRINO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02142 | 10/04/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004497191460 | FELIPPE A GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02143 | 10/04/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003008374700 | FLAVIO AUGUSTO PINTO CORREA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02121 | 10/04/2013 | 10053.65 | 10053.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS GERAIS, CONSERVACAO ELIMPEZA EM IMOVEIS DO IPC, CONFORME CONTRATO 21/2010, DURAN-O MES DE MARCO 2013. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02122 | 10/04/2013 | 18840.00 | 18840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS GERAIS, CONSERVACAO ELIMPEZA EM IMOVEIS DESTA PASTAE IPC CONTRATO EM ANEXO DURAN-TE O MES DE MARCO/2013. | 15039942000150 | STARLIGHT SERVICE LIMPEZA DE BENS IMOVEI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02123 | 10/04/2013 | 9342.91 | 9342.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS GERAIS, CONSERVACAO ELIMPEZA EM IMOVEIS DESTA PASTACONFORME CONT.043/2010, DURAN-DURANTE O MES DE MARCO DE 2013 | 10665646000141 | PRIMETEC TERCEIRIZACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02124 | 10/04/2013 | 14457.42 | 14457.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS GERAIS, CONSERVACAO ELIMPEZA EM IMOVEIS DO IPC, CONFORME CONTRATO 06/2008, DURAN-TE O MES DE MARCO/13. | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02125 | 10/04/2013 | 16894.04 | 16894.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE POSTAGENS DE CORRSPONDENCIAS PARA ESTA PASTA. COM VENCIMENTO EM 11/04/2013. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02126 | 10/04/2013 | 9202.64 | 9202.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA NAS DEPENDENCIAS DA CENTRAL DEPOLICIA NA CIDADE DE C.GRANDE/DURANTE O MES DE MARCO/2013 //CONFORME CONTRATO 13/2011/SEDS | 06263849000134 | BRASIFORT SERV DE VIG E TRANS DE VAL LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02129 | 10/04/2013 | 2299.00 | 2299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSULTORIA CONTA-BIL PARA O FESP E SEDS,DURANTEO MES DE MARCO/13, CONFORME //CONTRATO 008/2012/SEDS. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02127 | 10/04/2013 | 8907.36 | 8907.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIEMNTO DE REFEICOES PARA PRESOS TEMPORARI-OS, NESTA CAPITAL, DURANTE OMES DE MARCO/2013,CONFORME CONTRAT N.001/2007. | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02128 | 10/04/2013 | 3033.00 | 3033.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIEMNTO DE REFEICOES PARA PRESOS TEMPORARI-OS, NA CIDADE DE C.GRANDE DURANTE O MES DE MARCO, CONFORMECONT.29/2010/SEDS. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02144 | 12/04/2013 | 600.00 | 600.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014112841434 | IVANISA OLIMPIO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02145 | 12/04/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032344384472 | SILVIO BARRETO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02146 | 12/04/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045148546468 | JOSE NOILTON DOMINGOS LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02147 | 12/04/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017703000400 | EURINETE MARIA DE JESUS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02148 | 12/04/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02149 | 12/04/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02150 | 12/04/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02151 | 12/04/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02152 | 12/04/2013 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030464943434 | TERESA DE FATIMA BERINGUER BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02153 | 12/04/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02154 | 12/04/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02155 | 12/04/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02156 | 12/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02157 | 12/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02158 | 12/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02159 | 12/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02160 | 12/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02161 | 12/04/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02162 | 12/04/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02163 | 12/04/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02164 | 12/04/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02165 | 12/04/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02166 | 12/04/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02167 | 12/04/2013 | 360.00 | 360.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02168 | 12/04/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02169 | 15/04/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078222400487 | JOAO JOALDO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02170 | 15/04/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078222400487 | JOAO JOALDO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02171 | 15/04/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002426034408 | DIANNI REGINA DE BARROS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02172 | 15/04/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002426034408 | DIANNI REGINA DE BARROS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02173 | 15/04/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02174 | 15/04/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02175 | 15/04/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001864523492 | CARLA GIANE DE BRITO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02176 | 15/04/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001864523492 | CARLA GIANE DE BRITO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02177 | 15/04/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078222400487 | JOAO JOALDO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02178 | 15/04/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02179 | 15/04/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084795654468 | LAMARTINE LACERDA SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02180 | 15/04/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02181 | 15/04/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004676951485 | FRANKLIN DA SILVA BASILIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02182 | 15/04/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002456298403 | VERNALDO COSTA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02183 | 15/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002675826413 | TATIANA MATOS BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02184 | 15/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002675826413 | TATIANA MATOS BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02185 | 15/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002928536450 | THIAGO FAGNER CALADO CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02186 | 15/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002928536450 | THIAGO FAGNER CALADO CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02187 | 15/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003547535417 | ROSTAND DE MOURA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02188 | 15/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003547535417 | ROSTAND DE MOURA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02189 | 15/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004574992492 | MARCIA COSTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02190 | 15/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004574992492 | MARCIA COSTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02191 | 15/04/2013 | 800.00 | 800.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070683743520 | GILSON DE JESUS TELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02192 | 15/04/2013 | 800.00 | 800.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055501338300 | ANTONIO LUIZ BARBOSA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02193 | 15/04/2013 | 800.00 | 800.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00098117866404 | JOSE JARISVAN DA SILVA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02194 | 15/04/2013 | 800.00 | 800.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002772001482 | EDUARDO ANDRE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02195 | 15/04/2013 | 800.00 | 800.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003151997414 | MURILO DE OLIVEIRA PANTA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02196 | 15/04/2013 | 800.00 | 800.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004185453400 | FRANCISCO DANILLO LIMA DE ASSIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02197 | 15/04/2013 | 800.00 | 800.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00097984957487 | ELIANDRO REGIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02198 | 15/04/2013 | 800.00 | 800.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003617658431 | JOSE IDILEU PEREIRA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02199 | 15/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00035583878487 | LIDIO BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02200 | 15/04/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02201 | 15/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045130612434 | VANDERLEIA ALVES TEIXEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02202 | 15/04/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02203 | 15/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006286872493 | YURI GIVAGO ARAUJO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02204 | 15/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006286872493 | YURI GIVAGO ARAUJO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02205 | 15/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02206 | 15/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02207 | 15/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02208 | 15/04/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02209 | 15/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02210 | 15/04/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02211 | 15/04/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02212 | 15/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085673609434 | GILVAN FERNANDES BARBOSA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02213 | 15/04/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00098113798404 | MICHAEL TEIXEIRA PACHECO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02214 | 15/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02215 | 15/04/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02216 | 15/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004385254427 | LEANDRO RODRIGUES LEITE DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02217 | 15/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00098144790472 | EVAGORAS CORREA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02218 | 15/04/2013 | 500.00 | 500.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00073825409449 | ANA CELIA FREIRE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02219 | 15/04/2013 | 750.00 | 750.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02220 | 15/04/2013 | 750.00 | 750.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02221 | 15/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02222 | 15/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02223 | 15/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02224 | 15/04/2013 | 500.00 | 500.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00073825409449 | ANA CELIA FREIRE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02225 | 15/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02226 | 15/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02227 | 15/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02228 | 15/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02229 | 15/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02230 | 15/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02231 | 15/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02232 | 15/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02233 | 15/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02234 | 15/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02235 | 15/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02236 | 15/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003226184440 | ALDROVILLI GRISI DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02237 | 15/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003226184440 | ALDROVILLI GRISI DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02238 | 15/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004694592475 | JULIA MARIA CAMPOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02239 | 15/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004694592475 | JULIA MARIA CAMPOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02240 | 15/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02241 | 15/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02242 | 15/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02243 | 15/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02244 | 15/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001017537488 | THIAGO LEITE LYRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02245 | 15/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001017537488 | THIAGO LEITE LYRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02246 | 15/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02247 | 15/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02248 | 15/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02249 | 15/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02250 | 15/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02251 | 15/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02252 | 15/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02253 | 15/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02254 | 15/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02255 | 15/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02256 | 15/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02257 | 15/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02258 | 15/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02259 | 15/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02260 | 15/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02261 | 15/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02262 | 15/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02263 | 15/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02264 | 15/04/2013 | 500.00 | 500.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02265 | 15/04/2013 | 500.00 | 500.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02266 | 15/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02267 | 15/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02268 | 15/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005350951475 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02269 | 15/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005350951475 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02270 | 15/04/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02271 | 15/04/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008694974487 | RENIVALDO ALVES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02272 | 16/04/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02273 | 16/04/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02274 | 16/04/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02275 | 16/04/2013 | 600.00 | 600.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02276 | 16/04/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02277 | 17/04/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02278 | 17/04/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02279 | 17/04/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02280 | 17/04/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02281 | 17/04/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02282 | 17/04/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02283 | 17/04/2013 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02284 | 19/04/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02285 | 19/04/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02286 | 19/04/2013 | 500.00 | 500.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02287 | 19/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 02288 | 19/04/2013 | 2429.26 | 2429.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES DESTA PASTACONFORME CONTRATO 15/2010/SEDS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 02289 | 19/04/2013 | 3707.92 | 3707.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES DESTA PASTACONFORME CONTRATO 15/2010/SEDS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 02290 | 19/04/2013 | 11373.25 | 11373.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES DESTA PASTACONFORME CONTRATO 15/2010/SEDS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 02291 | 19/04/2013 | 2827.02 | 2827.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES DESTA PASTACONFORME CONTRATO 15/2010/SEDS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 02292 | 19/04/2013 | 2213.88 | 2213.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES DESTA PASTACONFORME CONTRATO 15/2010/SEDS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 02293 | 19/04/2013 | 1328.38 | 1328.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES DESTA PASTACONFORME CONTRATO 15/2010/SEDS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02294 | 19/04/2013 | 9.20 | 9.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL E ACESSSO A INTER-NET PARA ESTA PASTA, CONFORME CONTRATO N.13/2010/SEDS. | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02295 | 19/04/2013 | 5373.30 | 5373.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA GERENCIA //OPERACIONAL DE ANALISE DO DNADO IPC. | 11909227000251 | PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02301 | 19/04/2013 | 2974.00 | 2974.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DAPARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02296 | 19/04/2013 | 1159.42 | 1159.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPOLICIAIS E GESTORES EM REUNI-AO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 6? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02297 | 19/04/2013 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 6.DRPC NA CIDADE DE ITAPORANGA//COM DESPESAS COM SERVICOS DE /PESSOA JURIDICA, NO PRAZO DENOVENTA DIAS. | 00038053292453 | LUIZ CARLOS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 6? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02298 | 19/04/2013 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 6.DRPC NA CIDADE DE ITAPORANGA//COM DESPESAS COM MATERIAL DE /CONSUMO, NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00038053292453 | LUIZ CARLOS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 9? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02299 | 19/04/2013 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 9.DRPC NA CIDADE DE CAJAZEIRAS//COM DESPESAS COM SERVICOS DETERCEIROS PESSOA JURIDICA, NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00093344627368 | ISRAEL SOBREIRA MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 9? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02300 | 19/04/2013 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 9.DRPC NA CIDADE DE CAJAZEIRAS//COM DESPESAS DE MATERIAL DE //CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00093344627368 | ISRAEL SOBREIRA MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02302 | 22/04/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02303 | 22/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029654343487 | ANTONIO PEREIRA DOS S FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02304 | 22/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02305 | 22/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02306 | 22/04/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02307 | 22/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02308 | 22/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02309 | 22/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02310 | 22/04/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02311 | 23/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02312 | 23/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02313 | 23/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02314 | 23/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02315 | 23/04/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02316 | 23/04/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055454437468 | FABRICIO DE MOURA MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02317 | 23/04/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02318 | 23/04/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02319 | 23/04/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02320 | 23/04/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02321 | 23/04/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02322 | 23/04/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02323 | 23/04/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036501034434 | PAULO ROBERTO V. DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02324 | 23/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025194046472 | DENISE DOS SANTOS SILVA GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02325 | 23/04/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067664040434 | ANA CLAUDIA PAIVA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02326 | 23/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046686878472 | MARIA LUCIENE PAIVA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02327 | 23/04/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023747935400 | ANA LUCIA DA COSTA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02328 | 23/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02329 | 23/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02330 | 23/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02331 | 23/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02332 | 23/04/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02333 | 23/04/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02334 | 23/04/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02335 | 23/04/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02336 | 23/04/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02337 | 23/04/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000978381440 | FERNANDA RANGEL GOMES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02338 | 23/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02339 | 23/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02340 | 23/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02341 | 23/04/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02342 | 23/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02343 | 23/04/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020421494468 | OZAEL PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02344 | 23/04/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020421494468 | OZAEL PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02345 | 23/04/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027460398420 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02346 | 23/04/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027460398420 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02347 | 23/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008696683404 | JANDUY PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02348 | 23/04/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029959284468 | JOSE VANILDO CAVALCANTE DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02349 | 23/04/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046092420449 | JOSE PEREIRA DA CUNHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02350 | 23/04/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02351 | 23/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021990476449 | DELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02352 | 23/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096767510300 | MANOEL ELINO MARIZ NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02353 | 23/04/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02354 | 23/04/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02355 | 23/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02356 | 23/04/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02357 | 23/04/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029959284468 | JOSE VANILDO CAVALCANTE DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02358 | 23/04/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046092420449 | JOSE PEREIRA DA CUNHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02359 | 23/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021990476449 | DELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02360 | 23/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004264013445 | JOSE BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02361 | 23/04/2013 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02362 | 23/04/2013 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005004384479 | JOBSON RODRIGUES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02363 | 23/04/2013 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005004384479 | JOBSON RODRIGUES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02364 | 23/04/2013 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02365 | 23/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051526476487 | SYLVIO LYRA RABELLO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02366 | 23/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02367 | 23/04/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02368 | 23/04/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02369 | 23/04/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02370 | 23/04/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02371 | 23/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089982517449 | CRISTIANO JACINTO TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02372 | 23/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000991096460 | ROBERSON BARBOSA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02373 | 23/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005371237410 | MARCELO DOS SANTOS MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02374 | 23/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005794721405 | MARIA JULIA SOUTO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02375 | 23/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089982517449 | CRISTIANO JACINTO TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02376 | 23/04/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02377 | 23/04/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02378 | 23/04/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00067509355400 | MAURICIO DE FIGUEREDO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02379 | 23/04/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00013021044468 | VALDELIO RONALDO LOBO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02380 | 23/04/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004470704440 | ALCEBIADES BARBOSA DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02381 | 23/04/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00042395011487 | JONE ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02382 | 23/04/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002249297479 | ANNY KAROLINE CARNEIRO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02383 | 23/04/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02384 | 23/04/2013 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02385 | 23/04/2013 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02386 | 23/04/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02387 | 23/04/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00009369713808 | VALDENIA APARECIDA PAULINO LANFRANCHI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02388 | 23/04/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02389 | 23/04/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02390 | 23/04/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00073804797415 | ANA MARIA ALVES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02391 | 23/04/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00009369713808 | VALDENIA APARECIDA PAULINO LANFRANCHI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02392 | 23/04/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02393 | 23/04/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00006527605463 | JADYLENE SOUZA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02394 | 23/04/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02395 | 23/04/2013 | 1681.05 | 1681.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE NE /COMPLEMENTAR PARA SERVICOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA PASTA. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02396 | 23/04/2013 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003052871412 | RENATTA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02397 | 23/04/2013 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003530291498 | ROBERG WANDERLEY DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02398 | 23/04/2013 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002154964427 | ADRIANO LIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02399 | 23/04/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02400 | 23/04/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02401 | 23/04/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02402 | 23/04/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02403 | 23/04/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02404 | 23/04/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02405 | 23/04/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02406 | 23/04/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02407 | 23/04/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02408 | 23/04/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02409 | 23/04/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00050435248472 | CELIO SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02410 | 23/04/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02411 | 23/04/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02412 | 23/04/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02413 | 23/04/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02414 | 23/04/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02415 | 23/04/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02416 | 24/04/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02417 | 24/04/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001017537488 | THIAGO LEITE LYRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02418 | 24/04/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02419 | 24/04/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02420 | 24/04/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005350951475 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02422 | 24/04/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02423 | 24/04/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02424 | 24/04/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02425 | 24/04/2013 | 480.00 | 480.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088627420459 | LUCIANO DE MELO LINS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 02433 | 25/04/2013 | 8764.00 | 8764.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA PASTANA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA//CONFORME CONTRATO N.14/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 02431 | 25/04/2013 | 6713.79 | 6713.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA PASTANA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA//CONFORME CONTRATO N.14/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 02427 | 25/04/2013 | 26004.86 | 26004.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DETA PASTA/EM C.GRANDE, DE ACORDO COM OCONTRATO N.004/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 02428 | 25/04/2013 | 6477.69 | 6477.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA PASTACONFORME CONTRATO 002/2012 NACIDADE DE MONTERIO/PB. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02426 | 25/04/2013 | 17566.00 | 17566.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DETA PASTA/NA CIDADE DE C.GRANDE,CONFORMECONTRATO 004/2012/SEDS. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 02429 | 25/04/2013 | 3082.00 | 3082.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA PASTANA CIDADE DE MONTEIRO,CONFORMECONTRATO N.002/2012/SEDS. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 02430 | 25/04/2013 | 2196.26 | 2196.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA PASTANA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA//CONFORME CONTRATO 14/2012/SEDS | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 02432 | 25/04/2013 | 2918.85 | 2918.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA PASTANA CIDADE DE C DO ROCHA,CONFORME CONTRATO 14/2012/SEDS. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02435 | 25/04/2013 | 14736.56 | 14736.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS NO IMOVELONDE FUNCIONA A DELEGACIA NACIDADE DE CONCEICAO/PB. | 13167756000171 | MDCONSTRUCAO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Telecomunicações | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02445 | 25/04/2013 | 7600.00 | 7600.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de confeccao de 4 quatro mastros articulares, destinados para o NUTEL/SEDS. | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02434 | 25/04/2013 | 6503.93 | 6503.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA POLICIAIS E GERENTES EXECU-TIVOS DESTA PASTA, DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02436 | 25/04/2013 | 475.00 | 475.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM MAQUINA PLASTIFICADORA /DO IPC. | 01424938000100 | RESISTENCIA CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02439 | 25/04/2013 | 966.00 | 966.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02440 | 25/04/2013 | 2560.00 | 2560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE COLETA, TRANSPORTETRATAMENTO DOS RESIDUOS DO DMLIPC,DURANTE O MES DE FEV/2013. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02441 | 25/04/2013 | 2560.00 | 2560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE COLETA, TRANSPORTETRATAMENTO DOS RESIDUOS DO DMLIPC,DURANTE O MES DE MARCO/13. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02442 | 25/04/2013 | 11074717.53 | 11074717.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DOPESSOAL ATIVO DA SECRETARIA DASEGURANCA E DEFESA SOCIAL NOPERIODO DE ABRIL/2013. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02443 | 25/04/2013 | 244862.36 | 244862.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGAMENTO DO SOLDO MILI-TAR DA SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL NO PERIODODE ABRIL/2013. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02444 | 25/04/2013 | 864.32 | 864.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGAMENTO DO SALARIO FA-MILIA DA SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL NO PERIODODE ABRIL/2013. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02446 | 25/04/2013 | 1737331.61 | 1737331.61 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEABRIL DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02447 | 25/04/2013 | 523226.00 | 523226.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DA SECRETARIA DA SE-GURANCA E DEFESA SOCIAL NOPERIODO DE ABRIL/2013. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02437 | 25/04/2013 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICA PARA ESTA SECRETARIA. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02438 | 25/04/2013 | 4015.00 | 4015.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMA-TICA DESTA SECRETARIA.. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02448 | 26/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02449 | 26/04/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02450 | 26/04/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02451 | 26/04/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02452 | 26/04/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032436653453 | MANOEL RIDALVO PAULO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02453 | 26/04/2013 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02454 | 26/04/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02457 | 26/04/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02458 | 26/04/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02459 | 26/04/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02460 | 26/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02461 | 26/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02462 | 26/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02463 | 29/04/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02464 | 29/04/2013 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014112841434 | IVANISA OLIMPIO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02465 | 29/04/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00017703000400 | EURINETE MARIA DE JESUS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02466 | 29/04/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045148546468 | JOSE NOILTON DOMINGOS LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02467 | 29/04/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032344384472 | SILVIO BARRETO LIMA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02471 | 29/04/2013 | 13675.16 | 13675.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE EMASSAMENTOS,PINTURAS, RETOQUES, RECIPERACAO DE FIACAO ELETRICA E MANUTENCAO /EM PORTAS DIVISORIAS NO IMOVELONDE FUNCIONA A CORREGEDORIA /DA POLICIA CIVIL. | 17867863000163 | RC MASTER SERVICOS-RITA MARIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02472 | 29/04/2013 | 1355.94 | 1355.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS /DESTA PASTA/ITAPORANGA, CONFORME CONTRATO 15/2012/SEDS,DURANTE O MES DE JANEIRO DDE 2013. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 02473 | 29/04/2013 | 3940.74 | 3940.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS /DESTA PASTA/ITAPORANGA, CONFORME CONT.15/2012/SEDS, DURANTE O MES DE JANEIRO/13. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02468 | 29/04/2013 | 29329.84 | 29329.84 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVRODO INSS DO MES DE ABRIL DE 13. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 4? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02469 | 29/04/2013 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 4./DRPC NA CIDADE DE MONTEIRO COMDESPESAS SE SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, DURANTE /PRAZO DE 90 DIAS. | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 4? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02470 | 29/04/2013 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 4./DRPC NA CIDADE DE MONTEIRO COMDESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, DURANTE O PRAZO DE 90 DIAS | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02475 | 30/04/2013 | 14850.00 | 14850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS DE INSTALA-CAO DE DIVISORIAS E REPAROS NAESTRUTURA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACOA NA CIDADE DE /SAO BENTO. | 07177669000100 | SM CONSTRUCOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02476 | 30/04/2013 | 3200.00 | 3200.00 | valor ref adiantamentos diver-sos na folha de pessoal mar/13 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02474 | 30/04/2013 | 6650.00 | 6650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES(COFFEE BREAK)PARA EVENTO REALIZADO NA DELEGACIA DA /MULHER E SERVIDORES DO IPC EMPARTICIPACAO DE CURSO QUALIDADE DE ATENDIMENTO AO PUBLICO. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02477 | 02/05/2013 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02478 | 02/05/2013 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00073825409449 | ANA CELIA FREIRE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02479 | 02/05/2013 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02480 | 02/05/2013 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02481 | 02/05/2013 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02482 | 02/05/2013 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02483 | 02/05/2013 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02484 | 02/05/2013 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02485 | 02/05/2013 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02486 | 02/05/2013 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02487 | 02/05/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02488 | 02/05/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02489 | 02/05/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046122591300 | ELIENE SOUSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02490 | 02/05/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02491 | 02/05/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02492 | 02/05/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02493 | 02/05/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02494 | 02/05/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02495 | 02/05/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02496 | 02/05/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046122591300 | ELIENE SOUSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02497 | 02/05/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00098144790472 | EVAGORAS CORREA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02498 | 02/05/2013 | 800.00 | 800.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000954264428 | DIOGENES DA ROCHA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02499 | 02/05/2013 | 800.00 | 800.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02500 | 02/05/2013 | 800.00 | 800.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02501 | 02/05/2013 | 800.00 | 800.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02502 | 02/05/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02503 | 02/05/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02504 | 02/05/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02505 | 02/05/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051629151149 | ROBSON MEDEIROS DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02506 | 02/05/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02507 | 02/05/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02508 | 02/05/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036501034434 | PAULO ROBERTO V. DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02509 | 02/05/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001298235464 | CHARLISON ANDRE DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02510 | 02/05/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02511 | 02/05/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030881587400 | JOELSON DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02512 | 02/05/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048701831453 | TATIANA ARAUJO DOS SANTOS LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02513 | 02/05/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000757722482 | GABRIELLA HENRIQUES DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02514 | 02/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014115484420 | BERTO LUIZ GOMES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02515 | 02/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014115484420 | BERTO LUIZ GOMES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02516 | 02/05/2013 | 360.00 | 360.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02517 | 02/05/2013 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014112841434 | IVANISA OLIMPIO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02518 | 02/05/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045148546468 | JOSE NOILTON DOMINGOS LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02519 | 02/05/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032453540459 | MARIA SOLIDADE DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02520 | 02/05/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017703000400 | EURINETE MARIA DE JESUS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02521 | 02/05/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032344384472 | SILVIO BARRETO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02522 | 02/05/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000790819406 | WAGNER PAIVA DE GUSMAO DORTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02523 | 02/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060166150720 | GILSON GABRIEL DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02524 | 02/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051548054453 | PAULO SERGIO LOPES ARGELIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02525 | 02/05/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02526 | 02/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02527 | 02/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02528 | 02/05/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02529 | 02/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02530 | 02/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02531 | 02/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037944835100 | ROMEU DE MEDEIROS GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02532 | 02/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02533 | 02/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02534 | 02/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02535 | 02/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02536 | 02/05/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02537 | 02/05/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02538 | 02/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02539 | 02/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02540 | 02/05/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000793606454 | IGOR DA ROCHA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02541 | 02/05/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02542 | 02/05/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02543 | 02/05/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02544 | 02/05/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036501034434 | PAULO ROBERTO V. DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02545 | 02/05/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02546 | 02/05/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001298235464 | CHARLISON ANDRE DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02547 | 02/05/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030881587400 | JOELSON DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02548 | 02/05/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048701831453 | TATIANA ARAUJO DOS SANTOS LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02549 | 02/05/2013 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000757722482 | GABRIELLA HENRIQUES DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02550 | 02/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037944835100 | ROMEU DE MEDEIROS GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02551 | 02/05/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02552 | 02/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037944835100 | ROMEU DE MEDEIROS GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02553 | 02/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02554 | 02/05/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034359893434 | JOSE EDVALDO ALVES FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02555 | 02/05/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039628884468 | MANOEL FERNANDO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02556 | 02/05/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02557 | 02/05/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02558 | 02/05/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02559 | 02/05/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02560 | 02/05/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02561 | 02/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079567932115 | JOSEANNE MAGDA GOMES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02562 | 02/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02563 | 02/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02564 | 02/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089957288415 | CLECIO FRANCO SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02565 | 02/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079567932115 | JOSEANNE MAGDA GOMES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02566 | 02/05/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02567 | 02/05/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02568 | 02/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092971741400 | ANDREA GIOVANA LUCENA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02569 | 02/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004922146466 | JOUBERT AGUILARDO DA COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02570 | 02/05/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008909520434 | JOSE CONSTANTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02571 | 02/05/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00018872174449 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02572 | 02/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020582579449 | JOSE TARCISIO DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02573 | 02/05/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005371525475 | SAMUEL LUNA BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02574 | 02/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02575 | 02/05/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02576 | 02/05/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02577 | 02/05/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02578 | 02/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02579 | 02/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028214897491 | CARLOS ALBERTO GOMES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02580 | 03/05/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02581 | 03/05/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02582 | 03/05/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02583 | 03/05/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02584 | 03/05/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02585 | 03/05/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02586 | 03/05/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02587 | 03/05/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02588 | 03/05/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02589 | 03/05/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02590 | 03/05/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02591 | 03/05/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02592 | 03/05/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02593 | 03/05/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02594 | 03/05/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02595 | 03/05/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02596 | 03/05/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02597 | 03/05/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02598 | 03/05/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02599 | 03/05/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02600 | 03/05/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02601 | 03/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02602 | 03/05/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02603 | 03/05/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02604 | 03/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008674787487 | PEDRO DE FARIAS DOS SANTOS FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02605 | 03/05/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02606 | 03/05/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02607 | 03/05/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02608 | 03/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016230477491 | ADEMAR ROBERTO DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02609 | 03/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02610 | 03/05/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02611 | 03/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078600618487 | JANILSON BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02612 | 03/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02613 | 03/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014206625468 | AGNALDO DE MEDEIROS CORREIA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02614 | 03/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016224760420 | ROSANE MARIA LIMA ONOFRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02615 | 03/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000739532456 | PERICLES V OLIVEIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02616 | 03/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000739532456 | PERICLES V OLIVEIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02617 | 03/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016224760420 | ROSANE MARIA LIMA ONOFRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02618 | 03/05/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02619 | 03/05/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02620 | 03/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02621 | 03/05/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023747935400 | ANA LUCIA DA COSTA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02622 | 03/05/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000757722482 | GABRIELLA HENRIQUES DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02623 | 03/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037944835100 | ROMEU DE MEDEIROS GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02624 | 03/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021894604415 | ANTONIO RUI BARBOSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02625 | 03/05/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02626 | 03/05/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023747935400 | ANA LUCIA DA COSTA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02627 | 03/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016215389404 | MARIA JOSE DE QUEIROZ CANTALICE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02628 | 03/05/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02629 | 03/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037944835100 | ROMEU DE MEDEIROS GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02630 | 03/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046835695404 | OSEAS DO NASCIMENTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02631 | 03/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046835695404 | OSEAS DO NASCIMENTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02632 | 03/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046835695404 | OSEAS DO NASCIMENTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02633 | 03/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046835695404 | OSEAS DO NASCIMENTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02634 | 03/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046835695404 | OSEAS DO NASCIMENTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02635 | 03/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046835695404 | OSEAS DO NASCIMENTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02636 | 03/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046835695404 | OSEAS DO NASCIMENTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02637 | 03/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046835695404 | OSEAS DO NASCIMENTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02638 | 03/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02639 | 03/05/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02640 | 03/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046835695404 | OSEAS DO NASCIMENTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02641 | 03/05/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02642 | 03/05/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00035583878487 | LIDIO BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02643 | 03/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046835695404 | OSEAS DO NASCIMENTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02644 | 03/05/2013 | 800.00 | 800.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00019125348434 | FRANCISCO ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02645 | 03/05/2013 | 800.00 | 800.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02646 | 03/05/2013 | 800.00 | 800.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004324826447 | GILLIARD PEREIRA DA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02647 | 03/05/2013 | 800.00 | 800.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00098190334468 | SILVERIO SOARES DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02648 | 03/05/2013 | 720.00 | 720.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02649 | 03/05/2013 | 800.00 | 800.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096482940463 | FRANCISCO GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02650 | 03/05/2013 | 800.00 | 800.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005593826420 | VANIA MARIA DA ROCHA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02651 | 03/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046835695404 | OSEAS DO NASCIMENTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02652 | 03/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052641317400 | TEREZINHA DE JESUS FURTADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02653 | 03/05/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007173041406 | JULLYANNE ROCHA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02654 | 03/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02655 | 03/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039486346453 | RIVAIL RICARTE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02656 | 03/05/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005135578498 | GILSON DUARTE ROSAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02657 | 03/05/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005135578498 | GILSON DUARTE ROSAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02658 | 03/05/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02659 | 03/05/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02660 | 03/05/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091801796491 | WALKIRIA WANOLIA SOARES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02661 | 03/05/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091801796491 | WALKIRIA WANOLIA SOARES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02662 | 03/05/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007304653493 | IGOR AMADEU LEITE PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02663 | 03/05/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007304653493 | IGOR AMADEU LEITE PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02664 | 03/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00090066731453 | APARECIDO CHARLES PEREIRA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02665 | 03/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004463454409 | RONNY WESCLEY DE OLIVEIRA NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02666 | 03/05/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02667 | 03/05/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02668 | 03/05/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02669 | 03/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02670 | 03/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02671 | 03/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02672 | 03/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02673 | 03/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004933119473 | JOSE FAGNER ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02674 | 03/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050435248472 | CELIO SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02675 | 03/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051526476487 | SYLVIO LYRA RABELLO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02676 | 03/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002692357442 | EMANUEL LOPES GADELHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02677 | 03/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078279631372 | VICENTE JOSE DA CRUZ JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02678 | 03/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078279631372 | VICENTE JOSE DA CRUZ JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02679 | 03/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02680 | 03/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00019567103372 | CARLOS BARROMEU FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02681 | 03/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096598239400 | JOSE ROGERIO FERREIRA SARMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02682 | 03/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096598239400 | JOSE ROGERIO FERREIRA SARMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02683 | 03/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070340714387 | HENRY FABIO BANDEIRA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02684 | 03/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095411003415 | FRANCISCO GABRIEL PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02685 | 03/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002424552479 | WILLIAM CHARLES DE ARAUJO ESPINDULA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02686 | 03/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02687 | 03/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082571031449 | JOSE JADSON SARMENTO BENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02688 | 03/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02689 | 03/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003586467400 | JOAO HERINQUES DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02690 | 03/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001249728452 | JOCELIO RAPOSO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02691 | 03/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02692 | 03/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001092038442 | BRUNO MARCELL DE ASSIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02693 | 03/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002859448438 | AUDEMAR FERNANDES RIBEIRO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02694 | 03/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005802147458 | VINICIUS LUCIO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02695 | 03/05/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004229199422 | GLAUBER ANTONIO FIALHO FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02696 | 03/05/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095411003415 | FRANCISCO GABRIEL PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02697 | 03/05/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025073745434 | JOAS VENANCIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02698 | 03/05/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042777658404 | JOSE AFONSO MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02699 | 03/05/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02700 | 03/05/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079537910300 | LUIZ MONTEIRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02701 | 03/05/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001092038442 | BRUNO MARCELL DE ASSIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02702 | 03/05/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002859448438 | AUDEMAR FERNANDES RIBEIRO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02703 | 03/05/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005802147458 | VINICIUS LUCIO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02704 | 03/05/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02705 | 03/05/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02706 | 03/05/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002859448438 | AUDEMAR FERNANDES RIBEIRO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02707 | 03/05/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005802147458 | VINICIUS LUCIO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02708 | 03/05/2013 | 9342.91 | 9342.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS GERAIS E LIMPEZA EMIMOVEIS DESTA PASTA, DURANTE OMES DE ABRIL, CONFORME CONT. N43/2012/SEDS. | 10665646000141 | PRIMETEC TERCEIRIZACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02709 | 03/05/2013 | 49860.00 | 49860.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DESTASEDS E IPC, DURANTE O MES DE /ABRIL/2013. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02710 | 03/05/2013 | 35078.38 | 35078.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS GERAIS E LIMPEZA EMIMOVEIS DESTA PASTA, DURANTE OMES DE ABRIL, CONFORME CONT. N30/2010/SEDS. | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02711 | 03/05/2013 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS TECNICOS CIENTIFICOS DO IPC, CONFORME CONTRATO 001/2012,NO MES DE ABRILDE 2013. | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02712 | 03/05/2013 | 126869.98 | 126869.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES TRUNKING MOTOROLA, CONFORME CONT.22/2010/SEDSDURANTE O MES DE ABRIL/13. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02713 | 03/05/2013 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ELEVADOR //INSTALADO NA OUVIDORIA DA POLIA CIVIL/PB, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02714 | 06/05/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02715 | 06/05/2013 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02716 | 06/05/2013 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02717 | 06/05/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02718 | 06/05/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02719 | 06/05/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02720 | 06/05/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02721 | 06/05/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02722 | 06/05/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02723 | 06/05/2013 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030464943434 | TERESA DE FATIMA BERINGUER BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02724 | 06/05/2013 | 360.00 | 360.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02725 | 06/05/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02726 | 06/05/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02727 | 06/05/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02728 | 06/05/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02729 | 06/05/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02730 | 06/05/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02731 | 06/05/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02732 | 06/05/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02739 | 06/05/2013 | 7998.00 | 7998.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE INSTALACAO DE TELADE PROTECAO NO CAMPO DE FUTE//BOL DA ACADEMIA DE ENSINO DAPOLICIA CIVIL/PB/AEP. | 09085874000163 | MICHAEL V FREIRE - AMBIENTE DECORACOES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Telecomunicações | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02745 | 06/05/2013 | 585.00 | 585.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(SUPRIMENTOS DE INFORMATICA)DESTINADOS PARA ESTA PASTA. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 02733 | 06/05/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA PASTANA CIDADE DE C.DO ROCHA,CONFORME CONTRATO N.14/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 02736 | 06/05/2013 | 14165.59 | 14165.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS SEDS/ITAPO-RANGA DURANTE O MES_FEVEREIRO CONFORME CONT.15/2012/SEDS. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 02738 | 06/05/2013 | 9935.20 | 9935.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS SEDS/ITAPO-RANGA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO, CONFORME_CONTRATO 15/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 02737 | 06/05/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS SEDS/ITAPO-RANGA, DURANTE O MES DE MARCO CONFORME CONTRATO 15/2012/SEDS | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02734 | 06/05/2013 | 2102.21 | 2102.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS SEDS/CATOLEDO ROCHA, DURANTE O MES DE MARCO, CONFORME CONTRATO 14/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 02735 | 06/05/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS SEDS/ITAPO-RANGA,DURANTE O MES DE FEVEREIRO, CONFORME COPNTRATO 15/2012 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02743 | 06/05/2013 | 3678.00 | 3678.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE:06 HD DISCO OTICO 1.0 TB EXTERNO 2.5 USB SEAGATE E 06 //WIRELESS ROTEADOR 300MBPS TP- LINK 841N, DESTINADOS PARA ESTA PASTA. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02744 | 06/05/2013 | 3730.00 | 3730.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(SUPRIMENTOS DE INFORMATICA)DESTINADOS PARA ESTA PASTA. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02748 | 07/05/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017703000400 | EURINETE MARIA DE JESUS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02750 | 07/05/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017703000400 | EURINETE MARIA DE JESUS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02751 | 07/05/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017658217468 | PAULO ROBERTO DA SILVA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02752 | 07/05/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045148546468 | JOSE NOILTON DOMINGOS LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02753 | 07/05/2013 | 600.00 | 600.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014112841434 | IVANISA OLIMPIO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02754 | 07/05/2013 | 1320.00 | 1320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02755 | 07/05/2013 | 1320.00 | 1320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02756 | 07/05/2013 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003059119457 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02757 | 07/05/2013 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02758 | 07/05/2013 | 1560.00 | 1560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02759 | 07/05/2013 | 1560.00 | 1560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02760 | 07/05/2013 | 18840.00 | 18840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA E SERVICOS GERAIS EXECUTADOS NAS DEPENDENCIAS DAS UNIDADES DE MEDICINA LEGAL E CRIMINALISTICA DE CAMPINA GANDE DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 15039942000150 | STARLIGHT SERVICE LIMPEZA DE BENS IMOVEI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02761 | 07/05/2013 | 10053.65 | 10053.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE AOSSERVICOS GERAIS, CONSERVACAO ELIMPEZA EXECUTADOS NO IMOVEL /DO IPC, CONFORME CONTRATO N.31DE 2010,DURANTE O MES DE ABRIL2013. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02762 | 07/05/2013 | 14457.42 | 14457.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA E SERVICOS GERAIS EXECUTAEM NUCLEOS DO IPC E SEDS, CONFORME CONTRATO N.006/2008/SEDSDURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02763 | 07/05/2013 | 9202.64 | 9202.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE AOSSERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA REALIZADAS NA CENTRAL DE POLICIA CIVILNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURANTE O MES DE ABRILDE 2013. | 06263849000134 | BRASIFORT SERV DE VIG E TRANS DE VAL LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02764 | 07/05/2013 | 2299.00 | 2299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE AOSSERVICOS CONTABEIS PARA O FESPE SEDS, DURANTE O MES DE ABRILDE 2013, CONFORME CONTRATO N.008/2012. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02765 | 07/05/2013 | 9012.08 | 9012.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS SOB CUSTO-DIA, DURANTE O MES DE ABRIL/13CONFORME CONTRATO 001/2007. | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 8? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE CATOLE DO ROCH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02746 | 07/05/2013 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO DESTINADO PARA SER UTILIZADO PELA 8.DRPCNA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA//COM DESPESAS COM MATERIAL DECONSUMO, DURANTE O PRAZO DE 90DIAS. | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 8? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE CATOLE DO ROCH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02747 | 07/05/2013 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO DESTINADO PARA SER UTILIZADO PELA 8.DRPCNA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA//COM DESPESAS DE SERVICOS DE //TERCEIROS PESSOA JURIDICA, NOPRAZO DE 90 DIAS. | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02766 | 08/05/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02767 | 08/05/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02768 | 08/05/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02769 | 08/05/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02770 | 08/05/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02771 | 08/05/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02772 | 08/05/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02773 | 08/05/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02774 | 08/05/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02775 | 08/05/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02776 | 08/05/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02777 | 10/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039309720344 | ERIBERTO ANTONIO MACIEL SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02778 | 10/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039309720344 | ERIBERTO ANTONIO MACIEL SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02779 | 10/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013289560406 | JOSE HUMBERTO MAIA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02780 | 10/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013289560406 | JOSE HUMBERTO MAIA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02781 | 10/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078885345468 | MARCONILDO SIDNEY CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02782 | 10/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078885345468 | MARCONILDO SIDNEY CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02783 | 10/05/2013 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014112841434 | IVANISA OLIMPIO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02784 | 10/05/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017658217468 | PAULO ROBERTO DA SILVA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02785 | 10/05/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045148546468 | JOSE NOILTON DOMINGOS LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02786 | 10/05/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032344384472 | SILVIO BARRETO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02787 | 10/05/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017703000400 | EURINETE MARIA DE JESUS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02788 | 13/05/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02789 | 13/05/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02790 | 13/05/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02791 | 13/05/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02792 | 13/05/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02794 | 14/05/2013 | 1890.00 | 1890.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE _AOSSERVICOS DE TRANSPORTE DE MOVEIS PARA 3.DRPC EM GUARABIRA E CACA NIQUEIS PARA O DEPOSITOJUDICIAL DESTA CAPITAL. | 00025832106881 | CELIA IZIDRO DE ANDRADE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02795 | 14/05/2013 | 16943.81 | 16943.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE _AOSSERVICOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA PASRA. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02796 | 14/05/2013 | 480.50 | 480.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE _AOSSERVICOS DE INSTALACAO DE DECENTRAL TELEFONICA NA CIDADE//DE GUARABIRA/PB. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02797 | 14/05/2013 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE _AOSSERVICOS DE RECARGAS DE EXTIN-TORES INSTALADOS NO IPC. | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02798 | 14/05/2013 | 2010.00 | 2010.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE:06 EQUIPAMENTOS DE EXTINTO-RES PARA O IPC. | 08117133000154 | PREVINCENDIO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02799 | 14/05/2013 | 6148.90 | 6148.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL FRAFICO DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02800 | 14/05/2013 | 1482.00 | 1482.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA GERENCIA //OPERACIONAL DE ANALISE EM DNA. | 02771724000164 | MULT DIAGNOSTICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02801 | 14/05/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02802 | 14/05/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00008694974487 | RENIVALDO ALVES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02803 | 14/05/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02804 | 14/05/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02805 | 14/05/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032436653453 | MANOEL RIDALVO PAULO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02806 | 14/05/2013 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVODO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02807 | 14/05/2013 | 1445.00 | 1445.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE _ AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: 01 CENTRAL TELEFONICA SOHOCOM 02 LINHAS E 12 RAMAIS E /09 AOARELHOS TELEFONICOS SHIFTDESTINADOS PARA ESTA PASTA. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02808 | 14/05/2013 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVODO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02809 | 14/05/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVODO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02810 | 14/05/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVODO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02811 | 14/05/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVODO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02812 | 14/05/2013 | 964.51 | 964.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE _AOSSERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA COMUNICACAO DE DADOS E ACESSO A INTERNET. | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02813 | 14/05/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029654343487 | ANTONIO PEREIRA DOS S FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02814 | 14/05/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02815 | 14/05/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02816 | 14/05/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02817 | 14/05/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02818 | 14/05/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00018172296487 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02819 | 14/05/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044141203491 | ANGELO GIUSEPPE PALMEIRA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02820 | 14/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067509355400 | MAURICIO DE FIGUEREDO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02821 | 14/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00047424907468 | SERGIO LUIZ AMARAL DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02822 | 14/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006286872493 | YURI GIVAGO ARAUJO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02823 | 14/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092216773468 | EMERSON MAURICIO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02824 | 14/05/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02825 | 14/05/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00035583878487 | LIDIO BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02826 | 14/05/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02827 | 14/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02828 | 14/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02829 | 14/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020296134449 | MARIA MIRAMAR FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02830 | 14/05/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009446206472 | CARLOS ALBERTO MAYER DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02831 | 14/05/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030908949472 | EVERALDO GONCALVES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02832 | 14/05/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02833 | 14/05/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00035583878487 | LIDIO BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02834 | 14/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02835 | 14/05/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02836 | 14/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02837 | 14/05/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02838 | 14/05/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02839 | 14/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02840 | 14/05/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02841 | 14/05/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056889453468 | ANA LUCIA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02842 | 14/05/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025048910400 | ANTONIO HUMBERTO BARBOSA GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02843 | 14/05/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02844 | 14/05/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056889453468 | ANA LUCIA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02845 | 14/05/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054946549404 | JOSE DE ARIMATEIA CHAGAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02846 | 14/05/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02847 | 14/05/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056889453468 | ANA LUCIA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02848 | 14/05/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010968199453 | CESAR CORREIA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02849 | 14/05/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02850 | 14/05/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056889453468 | ANA LUCIA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02851 | 14/05/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02852 | 14/05/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02853 | 14/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02854 | 14/05/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02855 | 14/05/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02856 | 14/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02857 | 14/05/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02858 | 14/05/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02859 | 14/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002447402406 | RODRIGO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02860 | 14/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014784980482 | JOSE ANSELMO ALMEIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02861 | 14/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004748652403 | MANOEL LOPES E SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02862 | 14/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020296134449 | MARIA MIRAMAR FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02863 | 14/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02864 | 14/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006286872493 | YURI GIVAGO ARAUJO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02865 | 14/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092216773468 | EMERSON MAURICIO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02866 | 14/05/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00035583878487 | LIDIO BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02867 | 14/05/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02868 | 14/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042866278453 | JOSE EDSON SOUSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02869 | 14/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02870 | 14/05/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042866278453 | JOSE EDSON SOUSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02871 | 14/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002607277418 | HAMILTON DE ANDRADE CHAVES CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02872 | 14/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030882630482 | SEVERINO GOMES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02873 | 14/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02874 | 14/05/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02875 | 14/05/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02876 | 14/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02877 | 14/05/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002249297479 | ANNY KAROLINE CARNEIRO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02878 | 14/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088627420459 | LUCIANO DE MELO LINS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02879 | 14/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009562419487 | GETULIO DE LIRA MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02880 | 14/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034309241468 | ANTONIO DE PADUA ALVES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02881 | 14/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02882 | 14/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000978381440 | FERNANDA RANGEL GOMES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02883 | 14/05/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02884 | 14/05/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02885 | 14/05/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02886 | 14/05/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004936436488 | ALBANISA LUNGUINHO FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02887 | 14/05/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02888 | 14/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02889 | 14/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02890 | 14/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02891 | 14/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004385254427 | LEANDRO RODRIGUES LEITE DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02892 | 14/05/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02893 | 14/05/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004936436488 | ALBANISA LUNGUINHO FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02894 | 14/05/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02895 | 14/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009562419487 | GETULIO DE LIRA MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02896 | 14/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02897 | 14/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034309241468 | ANTONIO DE PADUA ALVES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02898 | 14/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000978381440 | FERNANDA RANGEL GOMES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02899 | 14/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02900 | 14/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034309241468 | ANTONIO DE PADUA ALVES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02901 | 14/05/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02902 | 14/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02903 | 14/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02904 | 14/05/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02905 | 14/05/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02906 | 14/05/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02907 | 14/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02908 | 14/05/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02909 | 14/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02910 | 14/05/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02911 | 14/05/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004936436488 | ALBANISA LUNGUINHO FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02912 | 14/05/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02913 | 14/05/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02914 | 14/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00098144790472 | EVAGORAS CORREA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02915 | 14/05/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02916 | 14/05/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02917 | 14/05/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00084344520491 | LUIZ XAVIER DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02918 | 14/05/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02919 | 14/05/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02920 | 14/05/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02921 | 14/05/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02922 | 14/05/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02923 | 14/05/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02924 | 14/05/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02925 | 14/05/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002102778401 | SIMONE QUIRINO DE SA MACIEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02926 | 14/05/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02927 | 14/05/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02928 | 14/05/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000834717409 | HOMERO PERAZZO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02929 | 14/05/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00096482940463 | FRANCISCO GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02930 | 14/05/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02931 | 14/05/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02932 | 14/05/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002249297479 | ANNY KAROLINE CARNEIRO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02934 | 14/05/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002249297479 | ANNY KAROLINE CARNEIRO MACIEL |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02793 | 14/05/2013 | 13748.78 | 13748.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE _AOSSERVICOS DE PINTURAS,EMASSAMENTOS TROCAS DE LAMPADAS E INSTALACAO ELETRICA NAS SALAS DA GERENCIA EXECUTIVA NA CENTRAL DEPOLICIA, CONFORME PLANILHA EMANEXO. | 14837010000190 | CONSTRUART LTDA-JOSEVAL MANOEL DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02994 | 17/05/2013 | 7189.47 | 7189.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA SEREM UTI-LIZADOS NO NUCLEO DE TELECOMUNICACAO DESTA SEDS. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02995 | 17/05/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA A ACADEMIADE ENSINO DA POLICIA CIVIL/AEP | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02979 | 17/05/2013 | 49092.00 | 49092.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDSNA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO N.003/2012/SEDS | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02981 | 17/05/2013 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDSNA CIDADE DE ITABAIANA, CONFO-ME CONTRATO N.006/2012/SEDS. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02983 | 17/05/2013 | 2510.00 | 2510.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDSNA CIDADE DE GUARABIRA, CONTRATO N.005/2012/SEDS. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02985 | 17/05/2013 | 18042.00 | 18042.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDSNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DEACORDO COM O CONTRATO 04/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02987 | 17/05/2013 | 11797.50 | 11797.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDSCONFORME CONTRATO 13/2012/SEDS | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02990 | 17/05/2013 | 7299.20 | 7299.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDSNA CIDADE DE MONTEIRO CONTRATON.002/2012. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02935 | 17/05/2013 | 450.00 | 450.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014112841434 | IVANISA OLIMPIO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02936 | 17/05/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006751881487 | MARINALDO FRANCA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02937 | 17/05/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032344384472 | SILVIO BARRETO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02938 | 17/05/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017703000400 | EURINETE MARIA DE JESUS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02939 | 17/05/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045148546468 | JOSE NOILTON DOMINGOS LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02940 | 17/05/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017658217468 | PAULO ROBERTO DA SILVA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02941 | 17/05/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048612537487 | GEORGE ALEX ALENCAR DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02942 | 17/05/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041517920400 | EDNALDO BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02943 | 17/05/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048612537487 | GEORGE ALEX ALENCAR DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02944 | 17/05/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041517920400 | EDNALDO BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02945 | 17/05/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046759131487 | ROBERTO CARLOS NASCIMENTO XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02946 | 17/05/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02947 | 17/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02948 | 17/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02949 | 17/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02950 | 17/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02951 | 17/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02952 | 17/05/2013 | 500.00 | 500.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02953 | 17/05/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02954 | 17/05/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032762097487 | CARLOS ALBERTO BARBOSA SALES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02955 | 17/05/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02956 | 17/05/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02957 | 17/05/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02958 | 17/05/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02959 | 17/05/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003730073451 | ARMANDO DA SILVA SANTIAGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02960 | 17/05/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02961 | 17/05/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02962 | 17/05/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02963 | 17/05/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02964 | 17/05/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02965 | 17/05/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02966 | 17/05/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02967 | 17/05/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02968 | 17/05/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02969 | 17/05/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02970 | 17/05/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02971 | 17/05/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02972 | 17/05/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02973 | 17/05/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02974 | 17/05/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02975 | 17/05/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02976 | 17/05/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02977 | 17/05/2013 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069145903468 | VALERIA MARIA DE MELO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02978 | 17/05/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 02988 | 17/05/2013 | 15061.29 | 15061.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDSNA CIDADE DE PICUI,CONFORME //CONTRATO 13/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 02989 | 17/05/2013 | 11009.35 | 11009.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDSNA CIDADE DE MONTEIRO/PB, CONFORME CONTRATO 002/12/SEDS. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02986 | 17/05/2013 | 46507.75 | 46507.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDSNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 02984 | 17/05/2013 | 5267.25 | 5267.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDSNA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME CONTRATO 005/2012/SEDS. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 02982 | 17/05/2013 | 2998.86 | 2998.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDSNA CIDADE DE ITABAIANA, CONFORME CONTRATO 06/2012/SEDS. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02980 | 17/05/2013 | 97072.11 | 97072.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDSNA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO 003/2012/SEDS. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 02991 | 17/05/2013 | 23450.10 | 23450.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //PASSAGENS AEREAS PARA ESTA PASTA, CONFORME CONTRATO N.15/10. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 02992 | 17/05/2013 | 22144.60 | 22144.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //PASSAGENS AEREAS DESTINADAS PARA POLICIAIS DESTA SEDS, CONFORME CONTRATO 15/2010/SEDS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02993 | 17/05/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA DIVERSOS /EVENTOS DESTA SECRETARIA. | 11287401000190 | M.E PRINT SOLUCOES GRAFICAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02996 | 17/05/2013 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE ASUPRIMENTO DE FUNDO, DESTINADOPARA SER UTILIZADO PELO NUCLEODE SAUDE DESTA PASTA, DURANTE O PRAZO DE 90 DIAS. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02997 | 17/05/2013 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE ASUPRIMENTO DE FUNDO, DESTINADOPARA SER UTILIZADO PELO NUCLEODE SAUDE COM DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02998 | 20/05/2013 | 528.00 | 528.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPRESOS SOB CUSTODIA NA 4.DRPC/NA CIDADE DE MONTEIRO,CONFORMECONTRATO N.002/2011/SEDS | 10327786000100 | ELAINA DE MORAIS SILVA-POUSADA REST W3 |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02999 | 20/05/2013 | 472.00 | 472.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPRESOS SOB CUSTODIA NA 4.DRPC/NA CIDADE DE MONTEIRO,CONFORMECONT.002/2011/SEDS, DURANTE OMES DE ABRIL. | 10327786000100 | ELAINA DE MORAIS SILVA-POUSADA REST W3 |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03000 | 21/05/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03001 | 21/05/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03002 | 21/05/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03003 | 21/05/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03004 | 21/05/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014112841434 | IVANISA OLIMPIO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03005 | 21/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017658217468 | PAULO ROBERTO DA SILVA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03006 | 21/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045940983472 | VICENTE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03007 | 21/05/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03008 | 21/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032344384472 | SILVIO BARRETO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03009 | 21/05/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03010 | 21/05/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03011 | 21/05/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009369713808 | VALDENIA APARECIDA PAULINO LANFRANCHI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03012 | 21/05/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009369713808 | VALDENIA APARECIDA PAULINO LANFRANCHI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | COORDENACAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03013 | 21/05/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03014 | 21/05/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03015 | 21/05/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03016 | 21/05/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03017 | 21/05/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03018 | 21/05/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03019 | 21/05/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03020 | 21/05/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03021 | 21/05/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03022 | 21/05/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03023 | 21/05/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03024 | 21/05/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03025 | 21/05/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03026 | 21/05/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03027 | 21/05/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03028 | 21/05/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03030 | 21/05/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03031 | 21/05/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03032 | 21/05/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03033 | 21/05/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03034 | 21/05/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03035 | 21/05/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03036 | 21/05/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03037 | 21/05/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03038 | 21/05/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03039 | 21/05/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03040 | 21/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03041 | 21/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03042 | 21/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03043 | 21/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03044 | 21/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03045 | 21/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03046 | 21/05/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03047 | 21/05/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03048 | 21/05/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03051 | 21/05/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002102778401 | SIMONE QUIRINO DE SA MACIEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03052 | 21/05/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03053 | 21/05/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00091801796491 | WALKIRIA WANOLIA SOARES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03054 | 21/05/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03055 | 21/05/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002102778401 | SIMONE QUIRINO DE SA MACIEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03056 | 21/05/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03057 | 21/05/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03049 | 21/05/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03050 | 21/05/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03058 | 21/05/2013 | 7836.00 | 7836.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(SUPRIMENTOS DE INFORMATICA)DESTINADOS PARA ESTA PASTA. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03059 | 22/05/2013 | 375.00 | 375.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03060 | 22/05/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03061 | 22/05/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03062 | 22/05/2013 | 375.00 | 375.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03063 | 22/05/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03064 | 22/05/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03065 | 22/05/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03067 | 23/05/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03068 | 23/05/2013 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03069 | 23/05/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03070 | 23/05/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03071 | 23/05/2013 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03072 | 23/05/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03073 | 23/05/2013 | 29161.36 | 29161.36 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS - RGPS DO MES DE MAIODE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03066 | 23/05/2013 | 1768337.93 | 1768337.93 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEMAIO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03074 | 24/05/2013 | 11067902.74 | 11067902.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALATIVO-SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL NO PERIODO DEMAIO/2013 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03075 | 24/05/2013 | 247347.72 | 247347.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SOLDOMILITAR-SECRETARIA DA SEGURAN-CA E DEFESA SOCIAL- PERIODO DEMAIO/2013 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03076 | 24/05/2013 | 840.96 | 840.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA-SECRETARIA DA SEGURAN-CA E DEFESA SOCIAL-PERIODO DEMAIO/2013 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03077 | 24/05/2013 | 521561.20 | 521561.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIOALIMENTACAO-SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL-PERIODO:MAIO/2013 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03080 | 27/05/2013 | 14942.01 | 14942.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS PARA ADAPTACAO DO XADREZ DA DELEGACIA /NA CIDADE DO CONDE/ALHANDRA DEACORDO COM A PLANILHA DO NUCLEO DE ENGENHARIA DESTA SEDS. | 08534556000170 | ANA MARIA DA SILVA SERVICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03082 | 28/05/2013 | 1430.40 | 1430.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AASSINATURA DE 04 EXEMPLARES DOJORNAL DA PARAIBA, DESTINADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03097 | 31/05/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03098 | 31/05/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020545517400 | JOSUE RODRIGUES LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03099 | 31/05/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03100 | 31/05/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03101 | 31/05/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055454437468 | FABRICIO DE MOURA MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03102 | 31/05/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00073825409449 | ANA CELIA FREIRE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03103 | 31/05/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032344384472 | SILVIO BARRETO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03104 | 31/05/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032453540459 | MARIA SOLIDADE DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03105 | 31/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03106 | 31/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03107 | 31/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03108 | 31/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099800322353 | CICERO WILLIAN DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03109 | 31/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003109787423 | AURICELIO BASTOS GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03110 | 31/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03111 | 31/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03112 | 31/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03113 | 31/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03114 | 31/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050435248472 | CELIO SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03115 | 31/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03116 | 31/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00058032100482 | PEDRO FELIX DE CARVALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03117 | 31/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091801796491 | WALKIRIA WANOLIA SOARES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03118 | 31/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03119 | 31/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005371237410 | MARCELO DOS SANTOS MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03120 | 31/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000991096460 | ROBERSON BARBOSA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03121 | 31/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078279631372 | VICENTE JOSE DA CRUZ JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03122 | 31/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006286872493 | YURI GIVAGO ARAUJO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03123 | 31/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00077500652453 | GLAUDSON JOSE BEZERRA MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03124 | 31/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028869958434 | BEJAMIM ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03125 | 31/05/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03126 | 31/05/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03127 | 31/05/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03128 | 31/05/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03129 | 31/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03130 | 31/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03131 | 31/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050435248472 | CELIO SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03132 | 31/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03133 | 31/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03134 | 31/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03135 | 31/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03136 | 31/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03137 | 31/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03138 | 31/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03139 | 31/05/2013 | 360.00 | 360.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03140 | 31/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042866278453 | JOSE EDSON SOUSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03141 | 31/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067509355400 | MAURICIO DE FIGUEREDO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03142 | 31/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050711571449 | FLAVIO MACIEL FIRMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03143 | 31/05/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050943715768 | JOSUE ALVES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03144 | 31/05/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005906742425 | ADRIANO FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03145 | 31/05/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03146 | 31/05/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03147 | 31/05/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03148 | 31/05/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00035583878487 | LIDIO BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03149 | 31/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003398597416 | EMILIA OLIVEIRA MELLO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03150 | 31/05/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03151 | 31/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099800322353 | CICERO WILLIAN DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03152 | 31/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03153 | 31/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03154 | 31/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045791864434 | MARIA DO CARMO CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03155 | 31/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002593240431 | FERNANDO ANTONIO L DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03156 | 31/05/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03157 | 31/05/2013 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03158 | 31/05/2013 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03159 | 31/05/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03160 | 31/05/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03161 | 31/05/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03162 | 31/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091801796491 | WALKIRIA WANOLIA SOARES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03163 | 31/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03164 | 31/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002102778401 | SIMONE QUIRINO DE SA MACIEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03165 | 31/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03166 | 31/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003646611430 | JORGE LUIZ ALMEIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03167 | 31/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099800322353 | CICERO WILLIAN DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03168 | 31/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027714691468 | EDMILSON CAVALCANTE DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03169 | 31/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030089310497 | HELIO MENDES DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03170 | 31/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007304653493 | IGOR AMADEU LEITE PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03171 | 31/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03172 | 31/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03173 | 31/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03174 | 31/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03175 | 31/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03176 | 31/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03177 | 31/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03178 | 31/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002102778401 | SIMONE QUIRINO DE SA MACIEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03179 | 31/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03180 | 31/05/2013 | 4900.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO NO GRAMADO DO CAMPO DAACADEMIA DE ENSINO DA POLICIA/CIVIL /AEP. | 00088477673420 | JURANDI MARCELINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03181 | 31/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091801796491 | WALKIRIA WANOLIA SOARES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03182 | 31/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03183 | 31/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089982517449 | CRISTIANO JACINTO TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03184 | 31/05/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03185 | 31/05/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03186 | 31/05/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03187 | 31/05/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03188 | 31/05/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03189 | 31/05/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03190 | 31/05/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03191 | 31/05/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03192 | 31/05/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03193 | 31/05/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03194 | 31/05/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004936436488 | ALBANISA LUNGUINHO FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03195 | 31/05/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03196 | 31/05/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03197 | 31/05/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03198 | 31/05/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03199 | 31/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03200 | 31/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03201 | 31/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003059119457 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03202 | 31/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03203 | 31/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03204 | 31/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03205 | 31/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003059119457 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03206 | 31/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03207 | 31/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03208 | 31/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03209 | 31/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03210 | 31/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03211 | 31/05/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03212 | 31/05/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076009980410 | RUBERLANDIA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03213 | 31/05/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03214 | 31/05/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03215 | 31/05/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03216 | 31/05/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03217 | 31/05/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03218 | 31/05/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03219 | 31/05/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03220 | 31/05/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050943715768 | JOSUE ALVES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03221 | 31/05/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005906742425 | ADRIANO FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03222 | 31/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03223 | 31/05/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03224 | 31/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037578278487 | JOSE DAILSON PESSOA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03225 | 31/05/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03226 | 31/05/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03227 | 31/05/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03228 | 31/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020582579449 | JOSE TARCISIO DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03229 | 31/05/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00018872174449 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03230 | 31/05/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008909520434 | JOSE CONSTANTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03231 | 31/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004775227424 | KALINE PRISCILA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03232 | 31/05/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03233 | 31/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03234 | 31/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03235 | 31/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03236 | 31/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096767510300 | MANOEL ELINO MARIZ NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03237 | 31/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002782606409 | GRACIANO DANILLO BORBA OREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03238 | 31/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003646611430 | JORGE LUIZ ALMEIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03239 | 31/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03240 | 31/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03241 | 31/05/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03242 | 31/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020582579449 | JOSE TARCISIO DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03243 | 31/05/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008909520434 | JOSE CONSTANTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03244 | 31/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03245 | 31/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03246 | 31/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002154964427 | ADRIANO LIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03247 | 31/05/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002364137403 | UILTON COELHO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03083 | 31/05/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079861326472 | REJANE MOTA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03084 | 31/05/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03086 | 31/05/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069145903468 | VALERIA MARIA DE MELO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03087 | 31/05/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032453540459 | MARIA SOLIDADE DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03088 | 31/05/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005004384479 | JOBSON RODRIGUES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03089 | 31/05/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020545517400 | JOSUE RODRIGUES LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03085 | 31/05/2013 | 64129.87 | 64129.87 | VALOR REF. A ADIANTAMENTOS DI-VERSOS NA FOLHA DE PESSOAL MESDE MAIO/2013. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03090 | 31/05/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03091 | 31/05/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03092 | 31/05/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03093 | 31/05/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03094 | 31/05/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028572750487 | ANTONIO RAIFF |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03095 | 31/05/2013 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03096 | 31/05/2013 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03248 | 03/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056888015491 | FRANCINALDO FABIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03249 | 03/06/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00016074041415 | ANTONIO WILSON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03250 | 03/06/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03251 | 03/06/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004229199422 | GLAUBER ANTONIO FIALHO FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03252 | 03/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03253 | 03/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087857839353 | ROSIMEIRE VIEIRA SILVA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03254 | 03/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03255 | 03/06/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03256 | 03/06/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03257 | 03/06/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03258 | 03/06/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03259 | 03/06/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03260 | 03/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042866278453 | JOSE EDSON SOUSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03261 | 03/06/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000830736476 | STEFERSON GOMES NOGUEIRA VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03262 | 03/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050435248472 | CELIO SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03263 | 03/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03264 | 03/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007304653493 | IGOR AMADEU LEITE PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03265 | 03/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03266 | 03/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03267 | 03/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03268 | 03/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003646611430 | JORGE LUIZ ALMEIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03269 | 03/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067669107472 | ELCENHO ENGEL LEITE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03270 | 03/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005135578498 | GILSON DUARTE ROSAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03271 | 03/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03272 | 03/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03273 | 03/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03274 | 03/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03275 | 03/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03276 | 03/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004623342441 | MERCIA GISANI ALVES CELESTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03277 | 03/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03278 | 03/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03279 | 03/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091801796491 | WALKIRIA WANOLIA SOARES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03280 | 03/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002782606409 | GRACIANO DANILLO BORBA OREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03281 | 03/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03282 | 03/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004933119473 | JOSE FAGNER ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03283 | 03/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03284 | 03/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03285 | 03/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03286 | 03/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03287 | 03/06/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03288 | 03/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03289 | 03/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03290 | 03/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03291 | 03/06/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03292 | 03/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03293 | 03/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004936436488 | ALBANISA LUNGUINHO FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03294 | 03/06/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03295 | 03/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03296 | 03/06/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03297 | 03/06/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03298 | 03/06/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03299 | 03/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095363734400 | RAQUEL DA SILVA MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03300 | 03/06/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03301 | 03/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03302 | 03/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03303 | 03/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03304 | 03/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03305 | 03/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03306 | 03/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03307 | 03/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03308 | 03/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03309 | 03/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03310 | 03/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03311 | 03/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03312 | 03/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03313 | 03/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03314 | 03/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03315 | 03/06/2013 | 750.00 | 750.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03316 | 03/06/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03317 | 03/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03318 | 03/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03319 | 03/06/2013 | 17180.40 | 17180.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE TAXAS DE COLETAS DE RESIDUOS (TCR) DO PREDIO //DESTA SECRETARIA. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03320 | 03/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03321 | 03/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03322 | 03/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03323 | 03/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03324 | 03/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03325 | 03/06/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005906742425 | ADRIANO FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03326 | 03/06/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050943715768 | JOSUE ALVES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03327 | 03/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03328 | 03/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03329 | 03/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03330 | 03/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03331 | 03/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050435248472 | CELIO SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03332 | 03/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03333 | 03/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03334 | 03/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00062222341434 | MARIA JOSE CARNEIRO FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03335 | 03/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099800322353 | CICERO WILLIAN DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03336 | 03/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096482940463 | FRANCISCO GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03337 | 03/06/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03338 | 03/06/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03339 | 03/06/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00050435248472 | CELIO SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03340 | 03/06/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03341 | 03/06/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003446215450 | BRUNO VICTOR GERMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03342 | 03/06/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000750857471 | ALYSSON LUIZ BRASIL PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03343 | 03/06/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00046814221420 | FERNANDO ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03344 | 03/06/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00065969596434 | ETYENY ALVES COUTINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03345 | 03/06/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004279183406 | FRANCISCO RICARDO DE ALBUQUERQUE CARTAXO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03346 | 03/06/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03347 | 03/06/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001131147456 | ALLUSKA CRISTIEENY JUSTINO MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03348 | 03/06/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03349 | 03/06/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03350 | 03/06/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03351 | 03/06/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03352 | 03/06/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03353 | 03/06/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03354 | 03/06/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002782606409 | GRACIANO DANILLO BORBA OREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03355 | 03/06/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03356 | 03/06/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03357 | 03/06/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03358 | 03/06/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03371 | 03/06/2013 | 14714.52 | 14714.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS NA DELEGACIA NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO, CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DE ENGENHARIA/SEDS. | 13167756000171 | MDCONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03375 | 03/06/2013 | 2604.75 | 2604.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS //DESTA SEDS/ITAPORANGA, CONFOR-ME CONTRATO N.15/2012/SEDS. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03360 | 03/06/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03361 | 03/06/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03362 | 03/06/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03376 | 03/06/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03377 | 03/06/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03378 | 03/06/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03379 | 03/06/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03380 | 03/06/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03381 | 03/06/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03382 | 03/06/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03364 | 03/06/2013 | 21106.96 | 21106.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO N.16/2010/SEDS,DURANTE O MES DE MARCO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03365 | 03/06/2013 | 26611.54 | 26611.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO N.16/2010/SEDS DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03366 | 03/06/2013 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DO IPC, DUTANTE O MES DE /MAIO/2013, CONFORME CONTRATO N001/2012/SEDS. | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03367 | 03/06/2013 | 3035.53 | 3035.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR DESTINADOS PARA GERENTESE POLICIAIS DUTANTE O MES DE /MAIO/2013. | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03368 | 03/06/2013 | 49932.00 | 49932.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADOS DO IPC E SEDS, CONFORME CONTRATO N.005/2011. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03369 | 03/06/2013 | 35078.38 | 35078.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS GERAIS, CONSERVACAO ELIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DOS /PREDIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.30/2013/SEDS,DURANTE O MES DE MAIO/2013. | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03370 | 03/06/2013 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ELEVADOR //INSTALADO NO IMOVEL DA OUVIDO/RIA DA POLICIA CIVIL, DURANTE O MES DE MAIO/2013. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 03373 | 03/06/2013 | 2966.50 | 2966.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOCONTRATO DE N.12/2012, PARA //FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL /PARA ESTA SECRETARIA. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 03374 | 03/06/2013 | 5465.18 | 5465.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS //DESTA SEDS/CATOLE DO ROCHA,CONFORME CONTRATO N.14/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03372 | 03/06/2013 | 2783.62 | 2783.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTOS DEREFEICOES PARA PRESOS TEMPORARIOS NA 2.DRPC.EM C GRANDE,CONFORME CONT.29/2010 EM ABRIL/13 | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 5? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03363 | 03/06/2013 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADOS PELA 5.DRPC PATOS /COM DESPESAS DE MATERIAL DECONSUMO, DURANTE UM PRAZO DE /90 DIAS. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 5? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03359 | 03/06/2013 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADOS PELA 5.DRPC PATOS /COM DESPESAS DE SERVICOS DE //TERCEIRO,DURANTE O PRAZO DE 90DIAS. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03392 | 04/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03393 | 04/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004264013445 | JOSE BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03394 | 04/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03395 | 04/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002692357442 | EMANUEL LOPES GADELHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03396 | 04/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03397 | 04/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002692357442 | EMANUEL LOPES GADELHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03398 | 04/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 03399 | 04/06/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO A DISPOSICAO DESTA/// SECRETARIA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03400 | 04/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03401 | 04/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003621403400 | EMERSON FERNANDES LIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03402 | 04/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03403 | 04/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004150312494 | MICHELLE ANGELA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03404 | 04/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000739532456 | PERICLES V OLIVEIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03405 | 04/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016224760420 | ROSANE MARIA LIMA ONOFRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03406 | 04/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03407 | 04/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004150312494 | MICHELLE ANGELA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03408 | 04/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021950733491 | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03409 | 04/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078600618487 | JANILSON BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03410 | 04/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03411 | 04/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079567932115 | JOSEANNE MAGDA GOMES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03412 | 04/06/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015633217420 | IVAN FRANCISCO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03413 | 04/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016224760420 | ROSANE MARIA LIMA ONOFRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03414 | 04/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016224760420 | ROSANE MARIA LIMA ONOFRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03415 | 04/06/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015633217420 | IVAN FRANCISCO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03416 | 04/06/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03417 | 04/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013962760415 | RONALDO RAMALHO ROSAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03418 | 04/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037578278487 | JOSE DAILSON PESSOA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03419 | 04/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039666522420 | JOSE AUGUSTO PAIVA DE MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03420 | 04/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021990476449 | DELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03421 | 04/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03422 | 04/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045148546468 | JOSE NOILTON DOMINGOS LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03423 | 04/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03424 | 04/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001017537488 | THIAGO LEITE LYRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03425 | 04/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03426 | 04/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004694592475 | JULIA MARIA CAMPOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03427 | 04/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004229199422 | GLAUBER ANTONIO FIALHO FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03428 | 04/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03429 | 04/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001017537488 | THIAGO LEITE LYRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03430 | 04/06/2013 | 2640.00 | 2640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE COLETA, TRANSPORTETRATAMENTO DOS RESIDUOS DO IPCDURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03383 | 04/06/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03384 | 04/06/2013 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03385 | 04/06/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03386 | 04/06/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03388 | 04/06/2013 | 2894.00 | 2894.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03389 | 04/06/2013 | 129.00 | 129.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03387 | 04/06/2013 | 11412.87 | 11412.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O 1. DISP NA CIDADE DE JOAOPESSOA, CONFORME PLANILHA DO /NICLEO DE ENGENHARIA DESTA PASTA. | 12405117000134 | JGM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03391 | 04/06/2013 | 3255.00 | 3255.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES (LANCHES), DESTINADOS PARA POLICIAIS EM OPERACOES SIGILOSA/SEDS. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03390 | 04/06/2013 | 7825.00 | 7825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(SUPRIMENTOS DE INFORMATICA)DESTINADOS P/ESTA SECRETARIA. | 14235939000140 | KELIA LIVIA CARTUCHOS TONNER EXPRESS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03431 | 05/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03432 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03433 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037944835100 | ROMEU DE MEDEIROS GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03434 | 05/06/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03435 | 05/06/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03436 | 05/06/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03437 | 05/06/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03438 | 05/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028830504491 | HERUNDINA TOSCANO DE BRITO MAUX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03439 | 05/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039669246415 | IVANILDO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03440 | 05/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020735251487 | VALDETE NOBREGA DE MENESES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03441 | 05/06/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010934456453 | JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03442 | 05/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03443 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03444 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00083914315415 | RENATO DE AGUIAR NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03445 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056986173415 | MARCAL DE MEDEIROS PEREIRA BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03446 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020317697404 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03447 | 05/06/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03448 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092971741400 | ANDREA GIOVANA LUCENA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03449 | 05/06/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015633217420 | IVAN FRANCISCO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03450 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056986173415 | MARCAL DE MEDEIROS PEREIRA BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03451 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00083914315415 | RENATO DE AGUIAR NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03452 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03453 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03454 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00083914315415 | RENATO DE AGUIAR NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03455 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056986173415 | MARCAL DE MEDEIROS PEREIRA BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03456 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056986173415 | MARCAL DE MEDEIROS PEREIRA BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03457 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00083914315415 | RENATO DE AGUIAR NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03458 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03459 | 05/06/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03460 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03461 | 05/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03462 | 05/06/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03463 | 05/06/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044138091491 | GILVANILDO FERNANDES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03464 | 05/06/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054169143434 | MARIA BETANIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03465 | 05/06/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009632026420 | VERA LUCIA DE LIMA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03466 | 05/06/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029931258420 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03467 | 05/06/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030928230449 | ROGERIO JORGE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03468 | 05/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03469 | 05/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004229199422 | GLAUBER ANTONIO FIALHO FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03470 | 05/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004694592475 | JULIA MARIA CAMPOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03471 | 05/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03472 | 05/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03473 | 05/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004385254427 | LEANDRO RODRIGUES LEITE DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03474 | 05/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008018929459 | CAIO TARGINO RODRIGUES SIMOES BRASILEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03475 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037578278487 | JOSE DAILSON PESSOA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03476 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039666522420 | JOSE AUGUSTO PAIVA DE MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03478 | 05/06/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031856969487 | JAILSON TOME RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03479 | 05/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020689861400 | GENOVA ANA GRISI PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03480 | 05/06/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064506185404 | JUAREZ SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03481 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002204985716 | DENIS OLEGARIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03482 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03483 | 05/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03484 | 05/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03485 | 05/06/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03486 | 05/06/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03487 | 05/06/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03488 | 05/06/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03489 | 05/06/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03490 | 05/06/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03491 | 05/06/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03492 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037944835100 | ROMEU DE MEDEIROS GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03493 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006544340421 | RODOLFO BARBOSA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03494 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004154543440 | ANANIAS S FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03495 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089957288415 | CLECIO FRANCO SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03496 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03497 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006544340421 | RODOLFO BARBOSA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03498 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004154543440 | ANANIAS S FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03499 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023715286415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03500 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089957288415 | CLECIO FRANCO SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03501 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003621403400 | EMERSON FERNANDES LIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03502 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03503 | 05/06/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03504 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088474186404 | LUIZA HELENA MAGALHAES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03505 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03506 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001214743480 | WALTER LUCIO BARBOSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03507 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004150312494 | MICHELLE ANGELA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03508 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002061300405 | MARCO TULIO CHAVES SODRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03509 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004150312494 | MICHELLE ANGELA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03510 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055566170404 | JOSE OTAVIO PIRES DO REGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03511 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03512 | 05/06/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03513 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089957288415 | CLECIO FRANCO SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03514 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03515 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03516 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037944835100 | ROMEU DE MEDEIROS GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03517 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037944835100 | ROMEU DE MEDEIROS GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03518 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037944835100 | ROMEU DE MEDEIROS GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03519 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03520 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008674787487 | PEDRO DE FARIAS DOS SANTOS FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03521 | 05/06/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03522 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03523 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03524 | 05/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03525 | 05/06/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03526 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03527 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03528 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03529 | 05/06/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03530 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040493709487 | MARIA ANGELA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03531 | 05/06/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03532 | 05/06/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03534 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03535 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00083914315415 | RENATO DE AGUIAR NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03536 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056986173415 | MARCAL DE MEDEIROS PEREIRA BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03537 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00083914315415 | RENATO DE AGUIAR NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03538 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056986173415 | MARCAL DE MEDEIROS PEREIRA BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03540 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03541 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00083914315415 | RENATO DE AGUIAR NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03542 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03543 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056986173415 | MARCAL DE MEDEIROS PEREIRA BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03544 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03545 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00083914315415 | RENATO DE AGUIAR NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03546 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03547 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056986173415 | MARCAL DE MEDEIROS PEREIRA BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03548 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056986173415 | MARCAL DE MEDEIROS PEREIRA BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03549 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03550 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00083914315415 | RENATO DE AGUIAR NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03551 | 05/06/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03552 | 05/06/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03553 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082693447453 | CLAUDIO SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03554 | 05/06/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03555 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013206044472 | MANOEL CAMELO ROSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03556 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089957288415 | CLECIO FRANCO SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03557 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003621403400 | EMERSON FERNANDES LIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03558 | 05/06/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03559 | 05/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03560 | 05/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03561 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03562 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001214743480 | WALTER LUCIO BARBOSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03563 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03564 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001214743480 | WALTER LUCIO BARBOSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03565 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03566 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03567 | 05/06/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03568 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016224760420 | ROSANE MARIA LIMA ONOFRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03569 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03570 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03571 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03572 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03573 | 05/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03574 | 05/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03575 | 05/06/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03576 | 05/06/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03577 | 05/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03578 | 05/06/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046122591300 | ELIENE SOUSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03579 | 05/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03580 | 05/06/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03581 | 05/06/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052695875487 | ILMA DE FATIMA ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03582 | 05/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03583 | 05/06/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046122591300 | ELIENE SOUSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03584 | 05/06/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03585 | 05/06/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03586 | 05/06/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03587 | 05/06/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020421494468 | OZAEL PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03588 | 05/06/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027460398420 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03589 | 05/06/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027460398420 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03590 | 05/06/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020421494468 | OZAEL PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03591 | 05/06/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002935271483 | JOAO RAMALHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03592 | 05/06/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002935271483 | JOAO RAMALHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03593 | 05/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03594 | 05/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03595 | 05/06/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041517920400 | EDNALDO BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03596 | 05/06/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096582502468 | RUTH MARIA DE MENEZES LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03597 | 05/06/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002935271483 | JOAO RAMALHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03598 | 05/06/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027460398420 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03599 | 05/06/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020421494468 | OZAEL PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03600 | 05/06/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020421494468 | OZAEL PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03601 | 05/06/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027460398420 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03602 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088474186404 | LUIZA HELENA MAGALHAES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03603 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03604 | 05/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03605 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023715286415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03606 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023715286415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03607 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088474186404 | LUIZA HELENA MAGALHAES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03608 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03609 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00074590413353 | LUCIANA TAVARES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03610 | 05/06/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03611 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004598799447 | MAXWELL LEONARDO DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03612 | 05/06/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03613 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021894604415 | ANTONIO RUI BARBOSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03614 | 05/06/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03615 | 05/06/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03616 | 05/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03617 | 05/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023747935400 | ANA LUCIA DA COSTA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03618 | 05/06/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03619 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037944835100 | ROMEU DE MEDEIROS GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03620 | 05/06/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03621 | 05/06/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03622 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043659292400 | ALBERTO MAGNO M DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03623 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015099180434 | MARIA DO SOCORRO DE V CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03624 | 05/06/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016225074449 | MANUEL FELIX PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03625 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003081585473 | TONY FABIANO DA COSTA MAXIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03626 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003621403400 | EMERSON FERNANDES LIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03627 | 05/06/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03628 | 05/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023747935400 | ANA LUCIA DA COSTA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03629 | 05/06/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03630 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016224760420 | ROSANE MARIA LIMA ONOFRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03631 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055716172415 | JORGE LUIS RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03632 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016224760420 | ROSANE MARIA LIMA ONOFRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03633 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055716172415 | JORGE LUIS RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03634 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03635 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002061300405 | MARCO TULIO CHAVES SODRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03636 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03637 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03638 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089957288415 | CLECIO FRANCO SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03639 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03640 | 05/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034363874449 | SONIA MARIA ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03641 | 05/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041914392434 | PEDRO BELMONT SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03642 | 05/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056976356487 | RAQUEL FRANCISCO LIRA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03643 | 05/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036506419415 | JOZINEIDE MARLUCE DE OLIVEIRA NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03644 | 05/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049876716468 | JOVINIANA TARGINO B DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03645 | 05/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021840431415 | TEREZA CRISTINA A SILVEIRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03646 | 05/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020545975468 | MARIA DA PENHA LIMA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03647 | 05/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036630136420 | CARLOS ALBERTO VIEGAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03648 | 05/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005182502451 | MARIA JOSINEIDE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03649 | 05/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032512627420 | FRANCISCA ALVES CASAGRANDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03650 | 05/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025124412453 | ALEXANDRE MAGNO CARNEIRO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03651 | 05/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030869048449 | CASSIA CORREIA LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03652 | 05/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037982419453 | MARTINHO JOSE MARQUES FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03653 | 05/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013206044472 | MANOEL CAMELO ROSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03654 | 05/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03655 | 05/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078600618487 | JANILSON BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03656 | 05/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00075360470453 | CLAUDIO ESTEFANIO ARAUJO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03657 | 05/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091052920420 | SORAYA LUCIO RIBEIRO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03658 | 05/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03659 | 05/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055566170404 | JOSE OTAVIO PIRES DO REGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03660 | 05/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055566170404 | JOSE OTAVIO PIRES DO REGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03661 | 05/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037982419453 | MARTINHO JOSE MARQUES FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03662 | 05/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03663 | 05/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013206044472 | MANOEL CAMELO ROSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03664 | 05/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03665 | 05/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078600618487 | JANILSON BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03666 | 05/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03667 | 05/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028214897491 | CARLOS ALBERTO GOMES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03668 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011375132415 | ANTONIO LAWOSIER DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03669 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055716172415 | JORGE LUIS RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03670 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03671 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03672 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004154543440 | ANANIAS S FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03673 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021894604415 | ANTONIO RUI BARBOSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03674 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004154543440 | ANANIAS S FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03675 | 05/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00074590413353 | LUCIANA TAVARES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03676 | 05/06/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013209043434 | ADAILSON SERGIO DA SILVA PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03677 | 05/06/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020502028491 | MARLENE BEZERRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03678 | 05/06/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032315031400 | ELZA MARIA FREIRE MADRUGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03679 | 05/06/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039662861491 | JOSE DE ALMEIDA PIRES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03680 | 05/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056974523491 | MANOEL CANDIDO SOARES NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03681 | 05/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037986104449 | ROSAURIA ALVES FABRICIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03682 | 05/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046850643487 | SEVERINO PATRICIO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03683 | 05/06/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048685011434 | MARIA AUXILIADORA JACOBI M. DE QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03684 | 05/06/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043636640453 | RICARDO ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03685 | 05/06/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039581837434 | JOSE WALTER VIANA RODRIGUES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03533 | 05/06/2013 | 14890.68 | 14890.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA, HIDRAULICA, PINTURA, RETELHAMENTOE REFORMAS NA CALCADA, CONFORME PLANILHA DONUCLEO DE ENGENHARIA DESTA SECRETARIA. | 14837010000190 | CONSTRUART LTDA-JOSEVAL MANOEL DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03539 | 05/06/2013 | 13995.13 | 13995.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E REFORMAS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA ADELEGACIA DA MULHER NA CIDADE DE SANTA RITA/PB. | 14791870000130 | EVOLUIR CONSTRUCOES-GIVALDO C.DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03686 | 06/06/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03687 | 06/06/2013 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03688 | 06/06/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03689 | 06/06/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03690 | 06/06/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03691 | 06/06/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03692 | 06/06/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03693 | 06/06/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03694 | 06/06/2013 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056765240497 | SIMONE GERALDO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03695 | 06/06/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03696 | 06/06/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03697 | 06/06/2013 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03698 | 06/06/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03699 | 06/06/2013 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030464943434 | TERESA DE FATIMA BERINGUER BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03700 | 06/06/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03701 | 06/06/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03702 | 06/06/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03703 | 06/06/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03704 | 06/06/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03705 | 06/06/2013 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038015714400 | KATIA BARRETO WANDERLEY DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03706 | 06/06/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03707 | 06/06/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03708 | 06/06/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03709 | 06/06/2013 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030464943434 | TERESA DE FATIMA BERINGUER BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03710 | 06/06/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03711 | 06/06/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03712 | 06/06/2013 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03713 | 06/06/2013 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038015714400 | KATIA BARRETO WANDERLEY DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03714 | 06/06/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03715 | 06/06/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03716 | 06/06/2013 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000830736476 | STEFERSON GOMES NOGUEIRA VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03717 | 06/06/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03718 | 06/06/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03719 | 06/06/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03720 | 06/06/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03721 | 06/06/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03722 | 06/06/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056765240497 | SIMONE GERALDO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03723 | 06/06/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03724 | 06/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03725 | 06/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03726 | 06/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03727 | 06/06/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03728 | 06/06/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03729 | 06/06/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03730 | 06/06/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03731 | 06/06/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03732 | 06/06/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020545517400 | JOSUE RODRIGUES LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03733 | 06/06/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020545517400 | JOSUE RODRIGUES LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03734 | 06/06/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020545517400 | JOSUE RODRIGUES LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03735 | 06/06/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005004384479 | JOBSON RODRIGUES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03736 | 06/06/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005004384479 | JOBSON RODRIGUES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03737 | 06/06/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005004384479 | JOBSON RODRIGUES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03738 | 06/06/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03739 | 06/06/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03740 | 06/06/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03741 | 06/06/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03742 | 06/06/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03743 | 06/06/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03744 | 06/06/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03745 | 06/06/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03746 | 06/06/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03747 | 06/06/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037455176449 | ANTONIO AMARO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03748 | 06/06/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037455176449 | ANTONIO AMARO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03749 | 06/06/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037455176449 | ANTONIO AMARO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03750 | 06/06/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028572750487 | ANTONIO RAIFF |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03751 | 06/06/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028572750487 | ANTONIO RAIFF |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03752 | 06/06/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028572750487 | ANTONIO RAIFF |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03753 | 06/06/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03754 | 06/06/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03755 | 06/06/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03756 | 06/06/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03757 | 06/06/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030464943434 | TERESA DE FATIMA BERINGUER BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03758 | 06/06/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03759 | 06/06/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03760 | 06/06/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038015714400 | KATIA BARRETO WANDERLEY DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03761 | 06/06/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03762 | 06/06/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020356641449 | HELENA GATO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03764 | 06/06/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03765 | 06/06/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03766 | 06/06/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008694974487 | RENIVALDO ALVES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03767 | 07/06/2013 | 3566.04 | 3566.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL EMVIATURAS_NA CIDADE DE ITAPORANGA, CONFORME CONTRATO 15/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03768 | 07/06/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03769 | 07/06/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03770 | 07/06/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03771 | 07/06/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03772 | 07/06/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03773 | 07/06/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03774 | 07/06/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03775 | 07/06/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03776 | 07/06/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03777 | 07/06/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03778 | 07/06/2013 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03779 | 07/06/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001998850447 | MARIA VANDERLEIA GADI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03780 | 07/06/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005969953423 | LEONNARDO BASTOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03781 | 07/06/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00067509355400 | MAURICIO DE FIGUEREDO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03782 | 07/06/2013 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03783 | 07/06/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005197734469 | ADJUTO DIAS DE ARAUJO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03784 | 07/06/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00027714691468 | EDMILSON CAVALCANTE DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03785 | 07/06/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03786 | 07/06/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00070255539304 | JAMES CILKERO COSTA TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03787 | 07/06/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03788 | 07/06/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078279631372 | VICENTE JOSE DA CRUZ JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03789 | 07/06/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000991096460 | ROBERSON BARBOSA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03790 | 07/06/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001373208414 | CLOVIS NAZARIO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03791 | 07/06/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03792 | 07/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001263672485 | SUANA GUARANI DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03793 | 07/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03794 | 07/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03795 | 07/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03796 | 07/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03797 | 07/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03798 | 07/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03799 | 07/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03800 | 07/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03801 | 07/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03802 | 07/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03803 | 07/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03804 | 07/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03805 | 07/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03806 | 07/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03807 | 07/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03808 | 07/06/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03809 | 07/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03810 | 07/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03811 | 07/06/2013 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03812 | 07/06/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03813 | 07/06/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03814 | 07/06/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03815 | 07/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03818 | 07/06/2013 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03819 | 07/06/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03821 | 10/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03822 | 10/06/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004092888457 | GEORGE PATRICK BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03823 | 10/06/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000991756495 | RODRIGO PACHECO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03825 | 10/06/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000991756495 | RODRIGO PACHECO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 03826 | 10/06/2013 | 921.52 | 921.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DE LICENCIAMENTO DE VEICULO A DISPOSICAO DESTA SECRETARIA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03827 | 10/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020627190430 | FRANCISCO BASILIO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03828 | 10/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003374359442 | LIELIA MORAIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03829 | 10/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003574677448 | JOEDSON ALISON M DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03830 | 10/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028824610463 | KATIA REJANE MARINHO ORIENTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03831 | 10/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028158458491 | ROMERO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03832 | 10/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028156013468 | GILBERLITO PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03833 | 10/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013229311434 | MARIA DA CONCEICAO CASADO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03834 | 10/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004470704440 | ALCEBIADES BARBOSA DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03835 | 10/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021955816468 | LUCIANO ANTONIO IMPERIANO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03836 | 10/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022593489472 | ALVARO REGIS CESAR FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03837 | 10/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002283114462 | KATULLO SAMPAIO NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03838 | 10/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039530663404 | CRECIA TAVARES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03839 | 10/06/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000022655409 | ODILON AMARAL NETTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03840 | 10/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004470704440 | ALCEBIADES BARBOSA DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03841 | 10/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002283114462 | KATULLO SAMPAIO NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03842 | 10/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039530663404 | CRECIA TAVARES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03843 | 10/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080542042487 | REGINALDO DE ANDRADE LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03844 | 10/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002369970413 | EDUARDO JORGE XAVIEER MAIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03845 | 10/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082675821420 | MAGNA MARIA JUVENCIO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03846 | 10/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013189964491 | SERVULA MARIA FERNANDES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03847 | 10/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043613675404 | NELSON GUEDES DO NASCIMENTO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03848 | 10/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014793539491 | JANDUI BEZERRA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03849 | 10/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021955816468 | LUCIANO ANTONIO IMPERIANO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03850 | 10/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013242512472 | CLEIDE CARMEM SOARES CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03851 | 10/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099430320734 | SILVIO BARDASSON FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03852 | 10/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004470704440 | ALCEBIADES BARBOSA DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03853 | 10/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022593489472 | ALVARO REGIS CESAR FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03854 | 10/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003574677448 | JOEDSON ALISON M DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03855 | 10/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025137921491 | FRANCISCA ALANA DE ARAUJO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03856 | 10/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03857 | 10/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099430320734 | SILVIO BARDASSON FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03858 | 10/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005580879490 | LEONILIA RUTH DE OLIVEIRA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03859 | 10/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042504864434 | CLAUDIA VALERIA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03860 | 10/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022593489472 | ALVARO REGIS CESAR FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03861 | 10/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046725814468 | CLEODON FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03862 | 10/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042381525491 | VICENTE QUEIROZ DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03863 | 10/06/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03864 | 10/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00075205360763 | RUBENITA DA NOBREGA REGIS DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03865 | 10/06/2013 | 9202.64 | 9202.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE SEGURANCA ARMADA//DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 CONFORME CONTRATO 13/2013. | 06263849000134 | BRASIFORT SERV DE VIG E TRANS DE VAL LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03866 | 10/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003374359442 | LIELIA MORAIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03867 | 10/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013242512472 | CLEIDE CARMEM SOARES CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03868 | 10/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028824610463 | KATIA REJANE MARINHO ORIENTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03869 | 10/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021955816468 | LUCIANO ANTONIO IMPERIANO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03870 | 10/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028158458491 | ROMERO DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03871 | 10/06/2013 | 9342.91 | 9342.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS GERAIS E HIGIENIZACAOEM IMOVEIS DESTA SEDS, CONFOR-ME CONTRATO 43/2010, DURANTE OMES DE MAIO DE 2013. | 10665646000141 | PRIMETEC TERCEIRIZACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03872 | 10/06/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020736720430 | PAULO DE OLIVEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03873 | 10/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005580879490 | LEONILIA RUTH DE OLIVEIRA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03874 | 10/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042504864434 | CLAUDIA VALERIA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03875 | 10/06/2013 | 5575.00 | 5575.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCAO DE CAMI-SAS E BANNERS PARA ESTA SEDS. | 11287401000190 | M.E PRINT SOLUCOES GRAFICAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03876 | 10/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022593489472 | ALVARO REGIS CESAR FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03877 | 10/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003574677448 | JOEDSON ALISON M DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03878 | 10/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080542042487 | REGINALDO DE ANDRADE LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03879 | 10/06/2013 | 126869.98 | 126869.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS/TRUNKING MOTOROLA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO EMANEXO DURANTE O MES DE MAIO/13 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 03882 | 10/06/2013 | 4868.25 | 4868.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL /PARA MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM VIATURAS DESTA SECRETARIA/ITABAIANA, CONFORME//CONTRATO 06/2012/SEDS. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03880 | 10/06/2013 | 88625.82 | 88625.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL EMVIATURAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.003/2012. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03881 | 10/06/2013 | 47576.40 | 47576.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL /PARA MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM VIATURAS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONT.03/12. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03883 | 10/06/2013 | 2247.50 | 2247.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL /PARA MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM VIATURAS DESTA SECRETARIA/ITABAIANA, CONFORME /CONTRATO 006/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03884 | 10/06/2013 | 3093.75 | 3093.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL /PARA MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA EM VIATURAS DESTA SECRETARIA/GUARABIRA, CONFORME /CONTRATO N.005/2012/SEDS. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 03886 | 11/06/2013 | 2460.59 | 2460.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AFORNECIMENTO DE MATERIAL DE///CONSUMO (AGUA MINERAL), CONFORME CONTRATO N.12/2012/SEDS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03887 | 11/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001846813409 | JOANA DARC AIRES SAMPAIO NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03888 | 11/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004470704440 | ALCEBIADES BARBOSA DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03889 | 11/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028824610463 | KATIA REJANE MARINHO ORIENTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03890 | 11/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002283114462 | KATULLO SAMPAIO NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03891 | 11/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTADATA. | 00020623470497 | ANTONIO DE SANTANA PIMENTEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03892 | 11/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039530663404 | CRECIA TAVARES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03893 | 11/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00075205360763 | RUBENITA DA NOBREGA REGIS DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03894 | 11/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022302441320 | GUILHERME BORGES DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03895 | 11/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021955816468 | LUCIANO ANTONIO IMPERIANO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03896 | 11/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013242512472 | CLEIDE CARMEM SOARES CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03897 | 11/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00075359499400 | NEILSON CARLOS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03898 | 11/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046814221420 | FERNANDO ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03899 | 11/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003446215450 | BRUNO VICTOR GERMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03900 | 11/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005580879490 | LEONILIA RUTH DE OLIVEIRA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03901 | 11/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020623470497 | ANTONIO DE SANTANA PIMENTEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03902 | 11/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003574677448 | JOEDSON ALISON M DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03903 | 11/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013210343420 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03904 | 11/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051851806415 | RICARDO JORGE CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03906 | 11/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003446215450 | BRUNO VICTOR GERMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03907 | 11/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003374359442 | LIELIA MORAIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03908 | 11/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013242512472 | CLEIDE CARMEM SOARES CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03909 | 11/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046814221420 | FERNANDO ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03910 | 11/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046725814468 | CLEODON FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03911 | 11/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039622495400 | IDEVAL BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03912 | 11/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00099430320734 | SILVIO BARDASSON FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03913 | 11/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004470704440 | ALCEBIADES BARBOSA DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03914 | 11/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022593489472 | ALVARO REGIS CESAR FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03915 | 11/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039530663404 | CRECIA TAVARES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03916 | 11/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00080595987400 | HEULLER CLEBER DE SALES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03917 | 11/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00046725814468 | CLEODON FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03918 | 11/06/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000022655409 | ODILON AMARAL NETTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03919 | 11/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004470704440 | ALCEBIADES BARBOSA DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03920 | 11/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00022593489472 | ALVARO REGIS CESAR FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03921 | 11/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021955816468 | LUCIANO ANTONIO IMPERIANO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03922 | 11/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028824610463 | KATIA REJANE MARINHO ORIENTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03923 | 11/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00075359499400 | NEILSON CARLOS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03924 | 11/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00089348826468 | FRANCISCO DEUSDEDIT LEITAO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03925 | 11/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004470704440 | ALCEBIADES BARBOSA DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03926 | 11/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003574677448 | JOEDSON ALISON M DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03927 | 11/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002283114462 | KATULLO SAMPAIO NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03928 | 11/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028824610463 | KATIA REJANE MARINHO ORIENTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03929 | 11/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00080542042487 | REGINALDO DE ANDRADE LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03930 | 11/06/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03931 | 11/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017703000400 | EURINETE MARIA DE JESUS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03932 | 11/06/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000022655409 | ODILON AMARAL NETTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03933 | 11/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005580879490 | LEONILIA RUTH DE OLIVEIRA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03934 | 11/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013242512472 | CLEIDE CARMEM SOARES CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03935 | 11/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025137921491 | FRANCISCA ALANA DE ARAUJO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03936 | 11/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006758568415 | OSIMARIO OLIVEIRA COQUEIJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03937 | 11/06/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03905 | 11/06/2013 | 13456.60 | 13456.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS NO IMOVELONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE /POLICIA NA CIDADE DE ESPIRITO SANTO/PB. | 17766115000194 | BELAR FORMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03885 | 11/06/2013 | 7632.24 | 7632.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE /REFEICOES PARA PRESOS SOB CUSTODIA DURANTE O MES DE MAIO/13 | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 03938 | 12/06/2013 | 14457.42 | 14457.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SECRETA-RIA CONFORME CONTRATO N.06/08.DURANTE O MES DE MAIO /2013. | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03943 | 12/06/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03944 | 12/06/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03945 | 13/06/2013 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014112841434 | IVANISA OLIMPIO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03946 | 13/06/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00017703000400 | EURINETE MARIA DE JESUS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03947 | 13/06/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045148546468 | JOSE NOILTON DOMINGOS LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03948 | 13/06/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00017658217468 | PAULO ROBERTO DA SILVA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03949 | 13/06/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00032344384472 | SILVIO BARRETO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03950 | 13/06/2013 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029654343487 | ANTONIO PEREIRA DOS S FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03951 | 13/06/2013 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03952 | 13/06/2013 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03953 | 13/06/2013 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03954 | 13/06/2013 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03955 | 13/06/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00011230460420 | RAMIRO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03957 | 13/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03958 | 13/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03959 | 13/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037455176449 | ANTONIO AMARO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03960 | 13/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037455176449 | ANTONIO AMARO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03961 | 13/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03962 | 13/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03963 | 13/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03964 | 13/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03965 | 13/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03966 | 13/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03967 | 13/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005004384479 | JOBSON RODRIGUES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03968 | 13/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005004384479 | JOBSON RODRIGUES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03969 | 13/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028572750487 | ANTONIO RAIFF |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03970 | 13/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028572750487 | ANTONIO RAIFF |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03971 | 13/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020545517400 | JOSUE RODRIGUES LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03972 | 13/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020545517400 | JOSUE RODRIGUES LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03973 | 13/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03974 | 13/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03975 | 13/06/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03976 | 13/06/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03977 | 13/06/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03978 | 13/06/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03979 | 13/06/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055454437468 | FABRICIO DE MOURA MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03980 | 13/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055454437468 | FABRICIO DE MOURA MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03981 | 13/06/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055454437468 | FABRICIO DE MOURA MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03982 | 13/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055454437468 | FABRICIO DE MOURA MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03983 | 13/06/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055454437468 | FABRICIO DE MOURA MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03984 | 13/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03985 | 13/06/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03986 | 13/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03987 | 13/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03988 | 13/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088254267472 | FELIPE LUNA CASTELAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03989 | 13/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03990 | 13/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03991 | 13/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002417207451 | JOSE EDUARDO PEREIRA ELIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03992 | 13/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037424696491 | CECILIA ROSA OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03993 | 13/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004615855451 | TALES DE OLIVEIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03994 | 13/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013707230406 | ELIAS ZEFERINO REIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03995 | 13/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005246499448 | THYAGO MEDEIROS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03996 | 13/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078885345468 | MARCONILDO SIDNEY CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03997 | 13/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002607277418 | HAMILTON DE ANDRADE CHAVES CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03998 | 13/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004593204402 | RENATA DE ARAUJO BARBOZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03999 | 13/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001093821450 | RODRIGO GALDINO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04000 | 13/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002928536450 | THIAGO FAGNER CALADO CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04001 | 13/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002675826413 | TATIANA MATOS BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04002 | 13/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015441334487 | JOSE MARCELO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04003 | 13/06/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042866278453 | JOSE EDSON SOUSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04004 | 13/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04005 | 13/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04006 | 13/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04007 | 13/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04008 | 13/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04009 | 13/06/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04010 | 13/06/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04011 | 13/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04012 | 13/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04013 | 13/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04014 | 13/06/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04015 | 13/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04016 | 13/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04017 | 13/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04018 | 13/06/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04019 | 13/06/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04020 | 13/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04021 | 13/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04022 | 13/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04023 | 13/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04024 | 13/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04025 | 13/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04026 | 13/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04027 | 13/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04028 | 13/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04029 | 13/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04030 | 13/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04031 | 13/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04032 | 13/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04033 | 13/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04034 | 13/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04035 | 13/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04036 | 13/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04037 | 13/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04038 | 13/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04039 | 13/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04040 | 13/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04041 | 13/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04042 | 13/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04043 | 13/06/2013 | 360.00 | 360.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04044 | 13/06/2013 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056765240497 | SIMONE GERALDO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04045 | 13/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04046 | 13/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04047 | 13/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04048 | 13/06/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04049 | 13/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04050 | 13/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04051 | 13/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04052 | 13/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04053 | 13/06/2013 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030464943434 | TERESA DE FATIMA BERINGUER BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04054 | 13/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04055 | 13/06/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04056 | 13/06/2013 | 360.00 | 360.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04057 | 13/06/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04058 | 13/06/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04059 | 13/06/2013 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030464943434 | TERESA DE FATIMA BERINGUER BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04060 | 13/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04061 | 14/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04062 | 14/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04063 | 14/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04064 | 14/06/2013 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056765240497 | SIMONE GERALDO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04065 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04066 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04067 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04068 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092983030415 | MARCONE JOAO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04069 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04070 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04071 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04072 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04073 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04074 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092983030415 | MARCONE JOAO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04075 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04076 | 14/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04077 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04078 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04079 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04080 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04081 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04082 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04083 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04084 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002217032410 | ARENILDO ROGERIO VIEIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04085 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072602503487 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04086 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04087 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04088 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003059119457 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04089 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04090 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04091 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04092 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04093 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04094 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092983030415 | MARCONE JOAO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04095 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04096 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04097 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04098 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04099 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04100 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092983030415 | MARCONE JOAO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04101 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04102 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04103 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04104 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04105 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04106 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092983030415 | MARCONE JOAO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04107 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04108 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04109 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04110 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04111 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04112 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092983030415 | MARCONE JOAO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04113 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003097778446 | MAURICIO WANDERLEY DE FREITAS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04114 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04115 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001131147456 | ALLUSKA CRISTIEENY JUSTINO MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04116 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004279183406 | FRANCISCO RICARDO DE ALBUQUERQUE CARTAXO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04117 | 14/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021990476449 | DELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04118 | 14/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096767510300 | MANOEL ELINO MARIZ NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04119 | 14/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049868187400 | JOSE AILTON FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04120 | 14/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04121 | 14/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021990476449 | DELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04122 | 14/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04123 | 14/06/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04124 | 14/06/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04125 | 14/06/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054946549404 | JOSE DE ARIMATEIA CHAGAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04126 | 14/06/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04127 | 14/06/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025048910400 | ANTONIO HUMBERTO BARBOSA GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04128 | 14/06/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04129 | 14/06/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010968199453 | CESAR CORREIA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04130 | 14/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030908949472 | EVERALDO GONCALVES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04131 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020296134449 | MARIA MIRAMAR FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04132 | 14/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009446206472 | CARLOS ALBERTO MAYER DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04133 | 14/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001003617492 | GERONIMO PEREIRA BARRETO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04134 | 14/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04135 | 14/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04136 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04137 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001003617492 | GERONIMO PEREIRA BARRETO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04138 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00097330698504 | FABIO EMANUEL COELHO RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04139 | 14/06/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050943715768 | JOSUE ALVES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04140 | 14/06/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005906742425 | ADRIANO FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04141 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051526476487 | SYLVIO LYRA RABELLO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04142 | 14/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04143 | 14/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04144 | 14/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020296134449 | MARIA MIRAMAR FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04145 | 14/06/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009446206472 | CARLOS ALBERTO MAYER DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04146 | 14/06/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030908949472 | EVERALDO GONCALVES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04147 | 14/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088598713449 | MARCELO ANTAS FALCONE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04148 | 14/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041516443420 | LUIZ ALBERTO ALVES DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04149 | 14/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030217695434 | JOSELICIA TARGINO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04150 | 14/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080542042487 | REGINALDO DE ANDRADE LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04151 | 14/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087444097453 | MARCIO HELDER MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04152 | 14/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04153 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04154 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04155 | 14/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04156 | 14/06/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04157 | 14/06/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04158 | 14/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04159 | 14/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004936436488 | ALBANISA LUNGUINHO FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04160 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04161 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04162 | 14/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04163 | 14/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000991096460 | ROBERSON BARBOSA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04164 | 14/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096598239400 | JOSE ROGERIO FERREIRA SARMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04165 | 14/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078279631372 | VICENTE JOSE DA CRUZ JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04166 | 14/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04167 | 14/06/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04168 | 14/06/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04169 | 14/06/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04170 | 14/06/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04171 | 14/06/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04172 | 14/06/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04173 | 14/06/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04174 | 14/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044182767420 | SERGIO LUIZ DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04175 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004880489409 | PEDRO IVO SOARES BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04176 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001221592416 | JAPHNIS DE PAIVA COSTA ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04177 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003808536470 | MARCELO FELIX DE SOUZA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04178 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003512588417 | EDWARD BRUNO DE MEDEIROS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04179 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046775773404 | HILDEBERTO GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04180 | 14/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04181 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04182 | 14/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04183 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034309241468 | ANTONIO DE PADUA ALVES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04184 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04185 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04186 | 14/06/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04187 | 14/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04188 | 14/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04189 | 14/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04190 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04191 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034309241468 | ANTONIO DE PADUA ALVES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04192 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04193 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04194 | 14/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04195 | 14/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04196 | 14/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04197 | 14/06/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04198 | 14/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04199 | 14/06/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04200 | 14/06/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04201 | 14/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049868187400 | JOSE AILTON FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04202 | 14/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021990476449 | DELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04203 | 14/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096767510300 | MANOEL ELINO MARIZ NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04204 | 14/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04205 | 14/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021990476449 | DELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04206 | 14/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096767510300 | MANOEL ELINO MARIZ NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04207 | 14/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049868187400 | JOSE AILTON FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04208 | 14/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004264013445 | JOSE BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04209 | 14/06/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04210 | 14/06/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04211 | 14/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000991096460 | ROBERSON BARBOSA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04212 | 14/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078279631372 | VICENTE JOSE DA CRUZ JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04213 | 14/06/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04214 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04215 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04216 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04217 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04218 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092983030415 | MARCONE JOAO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04219 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04220 | 14/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04221 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04222 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04223 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04224 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04225 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04226 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04227 | 14/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04228 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04229 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04230 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04231 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04232 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04233 | 14/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04234 | 14/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04235 | 14/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04236 | 14/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04237 | 14/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04238 | 14/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04239 | 14/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04240 | 14/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04241 | 14/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004229199422 | GLAUBER ANTONIO FIALHO FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04242 | 14/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004694592475 | JULIA MARIA CAMPOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04243 | 14/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04244 | 14/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04245 | 14/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04246 | 14/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04247 | 14/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04248 | 14/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04249 | 14/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04250 | 14/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04251 | 14/06/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04252 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04253 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04254 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044141203491 | ANGELO GIUSEPPE PALMEIRA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04255 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00018172296487 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04256 | 14/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044141203491 | ANGELO GIUSEPPE PALMEIRA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04257 | 14/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04258 | 14/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024233633468 | MANOEL MARTINS FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04259 | 14/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00062222341434 | MARIA JOSE CARNEIRO FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04260 | 14/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099800322353 | CICERO WILLIAN DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04261 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002102778401 | SIMONE QUIRINO DE SA MACIEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04262 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04263 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030089310497 | HELIO MENDES DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04264 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04265 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04266 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04267 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04268 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04269 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04270 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04271 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04272 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04273 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092983030415 | MARCONE JOAO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04274 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002782606409 | GRACIANO DANILLO BORBA OREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04275 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04276 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04277 | 14/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04278 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04279 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04280 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04281 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04282 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04283 | 14/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04284 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04285 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04286 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04287 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04288 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04289 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04290 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04291 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04292 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04293 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04294 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092983030415 | MARCONE JOAO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04295 | 14/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04296 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04297 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04298 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04299 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04300 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04301 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04302 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04303 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04304 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092983030415 | MARCONE JOAO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04305 | 14/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04306 | 14/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04307 | 14/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04308 | 14/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002782606409 | GRACIANO DANILLO BORBA OREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04309 | 14/06/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04310 | 14/06/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04311 | 14/06/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04312 | 14/06/2013 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04313 | 14/06/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002782606409 | GRACIANO DANILLO BORBA OREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04314 | 14/06/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04315 | 14/06/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04316 | 14/06/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016225074449 | MANUEL FELIX PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04317 | 14/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043659292400 | ALBERTO MAGNO M DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04318 | 14/06/2013 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04319 | 14/06/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04320 | 14/06/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00035583878487 | LIDIO BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04321 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003906933407 | MAIRA ROBERTA MENDES CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04322 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048659878434 | JAQUELINO JOSE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04323 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023680210434 | WILSON FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04324 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002085794432 | MOISES MIRANDA DE BRITO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04325 | 14/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004229199422 | GLAUBER ANTONIO FIALHO FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04326 | 14/06/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095411003415 | FRANCISCO GABRIEL PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04327 | 14/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079537910300 | LUIZ MONTEIRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04328 | 14/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025073745434 | JOAS VENANCIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04329 | 14/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042777658404 | JOSE AFONSO MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04330 | 14/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04331 | 14/06/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070340714387 | HENRY FABIO BANDEIRA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04332 | 14/06/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002424552479 | WILLIAM CHARLES DE ARAUJO ESPINDULA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04333 | 14/06/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04334 | 14/06/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082571031449 | JOSE JADSON SARMENTO BENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04335 | 14/06/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04336 | 14/06/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003586467400 | JOAO HERINQUES DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04337 | 14/06/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001249728452 | JOCELIO RAPOSO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04338 | 14/06/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04339 | 14/06/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002424552479 | WILLIAM CHARLES DE ARAUJO ESPINDULA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04340 | 14/06/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04341 | 14/06/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082571031449 | JOSE JADSON SARMENTO BENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04342 | 14/06/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001249728452 | JOCELIO RAPOSO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04343 | 14/06/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070340714387 | HENRY FABIO BANDEIRA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04344 | 14/06/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001092038442 | BRUNO MARCELL DE ASSIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04345 | 14/06/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003586467400 | JOAO HERINQUES DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04346 | 14/06/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004229199422 | GLAUBER ANTONIO FIALHO FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04347 | 14/06/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025073745434 | JOAS VENANCIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04348 | 14/06/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042777658404 | JOSE AFONSO MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04349 | 14/06/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04350 | 14/06/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079537910300 | LUIZ MONTEIRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04351 | 14/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028846354400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04352 | 14/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04353 | 14/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04354 | 14/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064506185404 | JUAREZ SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04355 | 14/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064506185404 | JUAREZ SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04356 | 14/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064506185404 | JUAREZ SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04357 | 14/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029959284468 | JOSE VANILDO CAVALCANTE DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04358 | 14/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029959284468 | JOSE VANILDO CAVALCANTE DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04359 | 14/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046092420449 | JOSE PEREIRA DA CUNHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04360 | 14/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085356646453 | PATRICIA RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04361 | 14/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005906742425 | ADRIANO FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04362 | 14/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005906742425 | ADRIANO FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04363 | 14/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000777704803 | MOACI FIRMINO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04364 | 14/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000777704803 | MOACI FIRMINO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04365 | 14/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000777704803 | MOACI FIRMINO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04366 | 14/06/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000830736476 | STEFERSON GOMES NOGUEIRA VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04367 | 14/06/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04368 | 14/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04369 | 17/06/2013 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04370 | 17/06/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVODO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04371 | 17/06/2013 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04372 | 17/06/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04373 | 17/06/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04374 | 17/06/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04375 | 17/06/2013 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04376 | 17/06/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04377 | 17/06/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04378 | 17/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04379 | 17/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04380 | 17/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04381 | 17/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04382 | 17/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04383 | 17/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004694592475 | JULIA MARIA CAMPOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04384 | 17/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04385 | 17/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04386 | 17/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04387 | 17/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004229199422 | GLAUBER ANTONIO FIALHO FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04388 | 17/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04389 | 17/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017658217468 | PAULO ROBERTO DA SILVA MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04390 | 17/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04391 | 17/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04392 | 17/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04393 | 17/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04394 | 17/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04395 | 17/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04396 | 17/06/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005906742425 | ADRIANO FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04397 | 17/06/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050943715768 | JOSUE ALVES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04398 | 17/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04399 | 17/06/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04400 | 17/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04401 | 17/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04402 | 17/06/2013 | 10053.65 | 10053.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATO DE SERVICOS GERAIS,HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DOS IMOVEIS DO IPC,CONFORME CONTRATO 31/2010/SEDS. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04404 | 17/06/2013 | 39906.00 | 39906.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO /CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONT.04/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04406 | 17/06/2013 | 4393.75 | 4393.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO /CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/MONTEIRO/PB//CONFORME CONTRATO 02/2012. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 04403 | 17/06/2013 | 9250.63 | 9250.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO /CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/GUARABIRA CONFORME CONTRATO 005/2012/SEDS. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04405 | 17/06/2013 | 63471.46 | 63471.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO /CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/CAMPINA GRAN-DE/PB, CONFORME CONTRATO 0004/DE 2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 04407 | 17/06/2013 | 6121.47 | 6121.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO /CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/MONTEIRO,CON-FORME CONTRATO 002/2012. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04409 | 17/06/2013 | 2299.00 | 2299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSULTORIA E ///ASSESSORIA CONTABIL PARA ESTA SEDS E FESP, DURANTE O MES DE MAIO/2013. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04408 | 17/06/2013 | 2493.80 | 2493.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DEREFEICOES PARA PRESOS SOB CUSTODIA NA CIDADEDE DE CAMPINA /GRANDE, CONFORME CONT.29/2010. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04410 | 18/06/2013 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICO DE DESENTUPIMENTO EM /VASOS SANITARIOS DO XADREZ NADELEGACIA NA CIDADE DE SANTA /RITA/PB. | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 04411 | 18/06/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 01 FRIGOBAR, MARCA CONSUL, 120, DESTINADO PARAESTA PASTA. | 70175260003603 | ELETRO SHOPINGG CASA AMARELA LTDA. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04414 | 18/06/2013 | 7680.00 | 7680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO/DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04416 | 18/06/2013 | 7420.00 | 7420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISCAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO LABORATORIO /DA GERENCIA FORENSE E DE SEUS/NUCLEOS DE C.GRANDE/PB. | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04417 | 18/06/2013 | 7394.00 | 7072.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISCAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO SETOR DE ANALISE INSTRUMENTAL DA GERENCIA DO LABORATORIO FORENSE DO IPC. | 00935689000227 | SOVEREING COM.PRODUTOS LABORATORIOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04418 | 18/06/2013 | 940.00 | 940.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISCAO DE MATERIAL DE CONSUMO (DETERGENTE ALCALINO), DES/TINADOS AOS LABORATORIOS FORENSES E NUCLEOS DO IPC. | 02771724000164 | MULT DIAGNOSTICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04419 | 18/06/2013 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISCAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GAS BUTANO), DESTINADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04420 | 18/06/2013 | 955.31 | 955.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICO MOVEL PARA COMUNICACAODE DADOS E ACESSO A INTERNET//PARA ESTA PASTA. | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04421 | 18/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002217032410 | ARENILDO ROGERIO VIEIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04422 | 18/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072602503487 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04423 | 18/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04424 | 18/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04425 | 18/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003059119457 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04426 | 18/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04428 | 18/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072602503487 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04429 | 18/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003059119457 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04436 | 18/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072602503487 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA NETO |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04440 | 18/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002217032410 | ARENILDO ROGERIO VIEIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04441 | 18/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072602503487 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04442 | 18/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04443 | 18/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04444 | 18/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002217032410 | ARENILDO ROGERIO VIEIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04445 | 18/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072602503487 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04446 | 18/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04447 | 18/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04448 | 18/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04449 | 18/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04450 | 18/06/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04451 | 18/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04452 | 18/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04453 | 18/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04454 | 18/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04455 | 18/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04456 | 18/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04457 | 18/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04458 | 18/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04459 | 18/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04460 | 18/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04461 | 18/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04462 | 18/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04463 | 18/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04464 | 18/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04465 | 18/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04466 | 18/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04467 | 18/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04468 | 18/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04469 | 18/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04470 | 18/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04471 | 18/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04472 | 18/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04473 | 18/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04474 | 18/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04475 | 18/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04476 | 18/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04477 | 18/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04478 | 18/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04479 | 18/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04480 | 18/06/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04481 | 18/06/2013 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04412 | 18/06/2013 | 5250.00 | 5250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS PARA POLICIAIS EM OPERACOES DURANTE PERIODO CARNAVALESCA EM JOAO PESSOA/PB. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04413 | 18/06/2013 | 7866.00 | 7866.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PARTICIPANTES DE REUNIAO EXTRAORDINARIA DE MONITORAMENTO DA REGIAO DE SANTA//RITA/PB. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04415 | 18/06/2013 | 6840.00 | 6840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AFORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPARTICIPANTES DA REUNIAO TECNICA P IMPLEMENTACAO DO PROGRAMABRASIL MAIS SEGURO, REALIZADO NESTA CAPITAL. | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04483 | 19/06/2013 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04484 | 19/06/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04485 | 19/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079865801515 | PABLO BRITO COSTA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04486 | 19/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04487 | 19/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04488 | 19/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04489 | 19/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003075946451 | RAQUEL AZEVEDO C DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04490 | 19/06/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002935271483 | JOAO RAMALHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04491 | 19/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023747935400 | ANA LUCIA DA COSTA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04492 | 19/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016230477491 | ADEMAR ROBERTO DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04493 | 19/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000739532456 | PERICLES V OLIVEIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04494 | 19/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04495 | 19/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04496 | 19/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04497 | 19/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04498 | 19/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003621403400 | EMERSON FERNANDES LIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04499 | 19/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003081585473 | TONY FABIANO DA COSTA MAXIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04500 | 19/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002061300405 | MARCO TULIO CHAVES SODRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04501 | 19/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04502 | 19/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003621403400 | EMERSON FERNANDES LIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04503 | 19/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003081585473 | TONY FABIANO DA COSTA MAXIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04504 | 19/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088474186404 | LUIZA HELENA MAGALHAES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04505 | 19/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001214743480 | WALTER LUCIO BARBOSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04506 | 19/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020317697404 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04507 | 19/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004154543440 | ANANIAS S FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04508 | 19/06/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04509 | 19/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04510 | 19/06/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04511 | 19/06/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04512 | 19/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04513 | 19/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04514 | 19/06/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04515 | 19/06/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002935271483 | JOAO RAMALHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04516 | 19/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04517 | 19/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037944835100 | ROMEU DE MEDEIROS GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04518 | 19/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021894604415 | ANTONIO RUI BARBOSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04519 | 19/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004154543440 | ANANIAS S FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04520 | 19/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006544340421 | RODOLFO BARBOSA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04521 | 19/06/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04522 | 19/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04523 | 19/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04524 | 19/06/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04525 | 19/06/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028198476415 | MILDOMILDO PIO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04526 | 19/06/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030881587400 | JOELSON DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04527 | 19/06/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04528 | 19/06/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037982419453 | MARTINHO JOSE MARQUES FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04529 | 19/06/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002960751400 | RIDCLEY DE SOUSA FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04530 | 19/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04531 | 19/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023747935400 | ANA LUCIA DA COSTA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04532 | 19/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04533 | 19/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000739532456 | PERICLES V OLIVEIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04534 | 19/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016230477491 | ADEMAR ROBERTO DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04535 | 19/06/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04536 | 19/06/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050397869487 | ANTONIO FIGUEIREDO RAMOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04537 | 19/06/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04538 | 19/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008018929459 | CAIO TARGINO RODRIGUES SIMOES BRASILEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04539 | 19/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04540 | 19/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04541 | 19/06/2013 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076009980410 | RUBERLANDIA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04542 | 19/06/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04544 | 20/06/2013 | 7800.00 | 7800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA DIVERSOS /SETORES DESTA SECRETARIA. | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04543 | 20/06/2013 | 3935.05 | 3935.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERAIL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA O IPC, CONFORME SOLICITACAO OF.852/2013 | 09158643000566 | LOJAO DA ECONOMICA MAT DE CONSAT. LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04545 | 25/06/2013 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009369713808 | VALDENIA APARECIDA PAULINO LANFRANCHI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04546 | 25/06/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04547 | 25/06/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04548 | 25/06/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04549 | 25/06/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00023176504420 | DELCE REIS DE ALMEIDA FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04550 | 25/06/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00028158466400 | EDUARDO ARAUJO DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04551 | 25/06/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030927854449 | ELENILDO PESSOA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04552 | 25/06/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00013180070463 | ANTONIO ALVARES DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04553 | 25/06/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00023176504420 | DELCE REIS DE ALMEIDA FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04554 | 25/06/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00028158466400 | EDUARDO ARAUJO DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04555 | 25/06/2013 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004092888457 | GEORGE PATRICK BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04556 | 25/06/2013 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04557 | 25/06/2013 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003646611430 | JORGE LUIZ ALMEIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04558 | 25/06/2013 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04559 | 25/06/2013 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04560 | 25/06/2013 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04561 | 25/06/2013 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00050435248472 | CELIO SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04562 | 25/06/2013 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04563 | 25/06/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04564 | 25/06/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04565 | 25/06/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00081743068700 | CATARINA DA COSTA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04566 | 25/06/2013 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04567 | 25/06/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00030927854449 | ELENILDO PESSOA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04568 | 26/06/2013 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04569 | 26/06/2013 | 14894.12 | 14894.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS E MANUTENCAO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA NA CIDADE DE MAMANGUAPE, SENDO 50 % MAO DE OBRA E 50% MATERIAL . | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04571 | 27/06/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041517920400 | EDNALDO BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04572 | 27/06/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041517920400 | EDNALDO BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04573 | 27/06/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04574 | 27/06/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04575 | 27/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04576 | 27/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023747935400 | ANA LUCIA DA COSTA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04577 | 27/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023747935400 | ANA LUCIA DA COSTA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04578 | 27/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023747935400 | ANA LUCIA DA COSTA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04579 | 27/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04580 | 27/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028214897491 | CARLOS ALBERTO GOMES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04581 | 27/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04582 | 27/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04583 | 27/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04584 | 27/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028214897491 | CARLOS ALBERTO GOMES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04585 | 27/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04586 | 27/06/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020421494468 | OZAEL PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04587 | 27/06/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027460398420 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04588 | 27/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078600618487 | JANILSON BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04589 | 27/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028214897491 | CARLOS ALBERTO GOMES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04590 | 27/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001374345458 | DIEGO JOSE NUNES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04591 | 27/06/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020421494468 | OZAEL PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04592 | 27/06/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027460398420 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04593 | 27/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003139619480 | ADELSON BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04594 | 27/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001845139445 | FLAVIO RODRIGO ARAUJO FABRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04595 | 27/06/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04596 | 27/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001374345458 | DIEGO JOSE NUNES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04597 | 27/06/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04598 | 27/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006544340421 | RODOLFO BARBOSA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04599 | 27/06/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04600 | 27/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088474186404 | LUIZA HELENA MAGALHAES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04601 | 27/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002061300405 | MARCO TULIO CHAVES SODRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04602 | 27/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028214897491 | CARLOS ALBERTO GOMES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04603 | 27/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04604 | 27/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088474186404 | LUIZA HELENA MAGALHAES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04605 | 27/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002061300405 | MARCO TULIO CHAVES SODRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04606 | 27/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028214897491 | CARLOS ALBERTO GOMES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04607 | 27/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04608 | 27/06/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04609 | 27/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04610 | 27/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002928536450 | THIAGO FAGNER CALADO CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04611 | 27/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078885345468 | MARCONILDO SIDNEY CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04612 | 27/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003547535417 | ROSTAND DE MOURA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04613 | 27/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037578278487 | JOSE DAILSON PESSOA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04614 | 27/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099667630404 | BEETHOVEN ROTTERDAM DAUDT G E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04615 | 27/06/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04616 | 27/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04617 | 27/06/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008694974487 | RENIVALDO ALVES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04618 | 27/06/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04619 | 27/06/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04620 | 27/06/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04621 | 27/06/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04622 | 27/06/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04623 | 27/06/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04624 | 27/06/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04625 | 27/06/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04626 | 27/06/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04627 | 27/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002102778401 | SIMONE QUIRINO DE SA MACIEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04628 | 27/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04629 | 27/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04630 | 27/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091801796491 | WALKIRIA WANOLIA SOARES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04631 | 27/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04632 | 27/06/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04633 | 27/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051526476487 | SYLVIO LYRA RABELLO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04634 | 27/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051526476487 | SYLVIO LYRA RABELLO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04639 | 27/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004264013445 | JOSE BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04640 | 27/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04641 | 27/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04642 | 27/06/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04643 | 27/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04644 | 27/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002204985716 | DENIS OLEGARIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04645 | 27/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04646 | 27/06/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04647 | 27/06/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004908542813 | SILVANA GIANNATTASIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04648 | 27/06/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000759262454 | RENATA DE ALMEIDA MATIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04649 | 27/06/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014115484420 | BERTO LUIZ GOMES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04650 | 27/06/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000759262454 | RENATA DE ALMEIDA MATIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04651 | 27/06/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004908542813 | SILVANA GIANNATTASIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04652 | 27/06/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014115484420 | BERTO LUIZ GOMES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04653 | 27/06/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022621326404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04654 | 27/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04655 | 27/06/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04656 | 27/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04657 | 27/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002189166470 | LUCIANO GONCALVES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04658 | 27/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04659 | 27/06/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04660 | 27/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034309241468 | ANTONIO DE PADUA ALVES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04661 | 27/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004638716423 | FLAVIA TAVARES SILVA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04662 | 27/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04663 | 27/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009562419487 | GETULIO DE LIRA MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04664 | 27/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04665 | 27/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04666 | 27/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003344902431 | MANOEL DE SOUSA LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04667 | 27/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04668 | 27/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04669 | 27/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005350951475 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04670 | 27/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003039981480 | WELLINGTON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04671 | 27/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038053292453 | LUIZ CARLOS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04672 | 27/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04673 | 27/06/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04674 | 27/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002607277418 | HAMILTON DE ANDRADE CHAVES CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04675 | 27/06/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031924662434 | MARTINHO PEREIRA CAIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04676 | 27/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002738305466 | RENATA SABINO GADELHA FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04677 | 27/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076876128415 | ERISSANDRO PINTO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04678 | 27/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023795433487 | JULIO FERREIRA DE LIMA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04679 | 27/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005450512406 | BRUNO SILVA TARGINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04680 | 27/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004497191460 | FELIPPE A GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04681 | 27/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004222528404 | PAULO ALBINO DINIZ JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04682 | 27/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070335443400 | JEPSON ALEX ROCHA GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04683 | 27/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003530291498 | ROBERG WANDERLEY DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04684 | 27/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082571031449 | JOSE JADSON SARMENTO BENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04685 | 27/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04686 | 27/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079537910300 | LUIZ MONTEIRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04687 | 27/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002839863448 | EMANUEL TUTIBIO RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04688 | 27/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005065102473 | LIDELUCIO OLIVEIRA MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04689 | 27/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04690 | 27/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039673790434 | LUIZ CARLOS LINS VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04691 | 27/06/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042866278453 | JOSE EDSON SOUSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04692 | 27/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003662000466 | ELIZABETH REGINA BECHMAN DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04693 | 27/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004223563440 | FRANKNEYSON SANTOS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04694 | 27/06/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002692357442 | EMANUEL LOPES GADELHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04695 | 27/06/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04696 | 27/06/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004637624444 | RAFAEL MALTA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04697 | 27/06/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04698 | 27/06/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002102778401 | SIMONE QUIRINO DE SA MACIEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04699 | 27/06/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04700 | 27/06/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04701 | 27/06/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00077298136372 | JOSE JORGE MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04702 | 27/06/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00096482940463 | FRANCISCO GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04703 | 27/06/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04635 | 27/06/2013 | 11088522.98 | 11088522.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALATIVO-SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL NO PERIODO DEJUNHO/2013 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04636 | 27/06/2013 | 246476.99 | 246476.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SOLDOMILITAR-SECRETARIA DA SEGURAN-CA E DEFESA SOCIAL- PERIODO DEJUNHO/2013 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04637 | 27/06/2013 | 467.20 | 467.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA-SECRETARIA DA SEGURAN-CA E DEFESA SOCIAL-PERIODO DEJUNHO/2013 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04570 | 27/06/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS REF RGPS DE MAIO 2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04638 | 27/06/2013 | 520620.20 | 520620.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIOALIMENTACAO-SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL-PERIODO:JUNHO/2013 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04704 | 28/06/2013 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FACORDO CREDOR ACIMA REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER//UTILIZADO PELA GERENCIA DE ADMINISTRATIVA/SEDS,COM SERVICOSDE TERCEIRO PESSOA JURIDICA,DURANTE PRAZO DE 90 DIAS. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04705 | 28/06/2013 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FACORDO CREDOR ACIMA REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER//UTILIZADO PELA GERENCIA DE ADMINISTRATIVA/SEDS,COM DESPESASDE MATERIAL DE CONSUMO, DURAN-TE O PRAZO DE 90 DIAS. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04709 | 28/06/2013 | 1168.00 | 1168.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FACORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04710 | 28/06/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FACORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04711 | 28/06/2013 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FACORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ELEVADOR///INSTALADO NO IMOVEL DA CORREGEDORIA DA POLICIA CIVIL/PB, DURANTE O MES DE JUNHO/13. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04712 | 28/06/2013 | 15991.65 | 15991.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FACORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA PASTA. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04715 | 28/06/2013 | 10943.80 | 10943.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS NO IMOVELONDE FUNCIONA A DELEGACIA DAINFANCIA E JUVENTUDE/J.PESSOA,CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DEENGENHARIA DESTA PASTA. | 12405117000134 | JGM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04716 | 28/06/2013 | 13717.65 | 13717.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS NO IMOVELONDE FUNCIONA A CENTRAL DE POLICIA NA CIDADE DE JOAO PESSOACONFORME PLANILHA DO NUCLEO DEENGENHARIA/SEDS. | 14791870000130 | EVOLUIR CONSTRUCOES-GIVALDO C.DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04707 | 28/06/2013 | 14812.52 | 14812.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FACORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE RETELHAMENTO, MANUTENCAO NO PISO, PINTURA E REVISAO NAS INSTALACAO ELETRICA NOIMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA NA CIDADE DE MARCACAO/PB. | 13167756000171 | MDCONSTRUCAO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04708 | 28/06/2013 | 14533.84 | 14533.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FACORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE PINTURAS EM SALAS DO IMOVEL NA CENTRAL DE POLICIA, CONFORME DEMONSTRATIVO DO//NUCLEO DE ENGENHARIA DESTA SECRETARIA. | 14837010000190 | CONSTRUART LTDA-JOSEVAL MANOEL DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Telecomunicações | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04714 | 28/06/2013 | 7920.00 | 1980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FACORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM CENTRAL TELEFONICA DESTA PASTA. | 97529391000178 | YK INFORMATICA YURI KARSTEN BARBOSA DE M |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Telecomunicações | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04706 | 28/06/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FACORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN/TIVA E CORRETIVA EM CENTRAL TELEFONICA DESTA SECRETARIA. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04717 | 01/07/2013 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04718 | 01/07/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032436653453 | MANOEL RIDALVO PAULO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04719 | 01/07/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04720 | 01/07/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04721 | 01/07/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011230460420 | RAMIRO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04722 | 01/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032436653453 | MANOEL RIDALVO PAULO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04723 | 01/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04724 | 01/07/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04725 | 01/07/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014112841434 | IVANISA OLIMPIO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04726 | 01/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014115484420 | BERTO LUIZ GOMES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04727 | 01/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045940983472 | VICENTE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04728 | 01/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017703000400 | EURINETE MARIA DE JESUS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04729 | 01/07/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04730 | 01/07/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04731 | 01/07/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04732 | 01/07/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04733 | 02/07/2013 | 49523.60 | 49523.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DESTA SEDSE IPC, CONFORME CONTRATO 05/11DURANTE O MES DE JUNHO 2013. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04734 | 02/07/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04735 | 02/07/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04736 | 03/07/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04737 | 03/07/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04738 | 03/07/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04739 | 03/07/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04740 | 03/07/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04741 | 03/07/2013 | 126869.98 | 126869.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA, REFERENTE ASERVICO DE LOCACAO DE RADIOS /TRANSCEPTORES TRUNKING MOTORO-LA, CONFORME CONTRATOP N.22/10DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04742 | 03/07/2013 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04749 | 03/07/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045148546468 | JOSE NOILTON DOMINGOS LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04750 | 03/07/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045148546468 | JOSE NOILTON DOMINGOS LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04751 | 03/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04752 | 03/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04753 | 03/07/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04754 | 03/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04755 | 03/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04757 | 03/07/2013 | 5204.20 | 5204.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA),DESTINADOS PARA O NUCLEO DE MATERIAL E PATRIMONIO DESTA SEDS. | 13916062000190 | FRANCISCA BARBOSA DE SOUSA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04760 | 03/07/2013 | 7700.00 | 7700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA SEDS. | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04756 | 03/07/2013 | 14840.04 | 14840.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO HIDRAULICAS, PINTURAS, INSTALACAO DAPLACA DE IDENTIFICACAO DA DELEGACIA E MANUTENCAO NO IMOVEL//ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DEREPRESSAO AOS CRIMES CONTRA AINFANCIA E JUVENTUDE EM JOAO /PESSOA/PB, CONFORME PLANILHA// | 02237257000197 | CARDOSO CONSTRUCOES SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04743 | 03/07/2013 | 5329.83 | 5329.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM GERAL EM VIATURAS NA CIDADE DE C.DO ROCHA/SEDS,CONFORME CONTRATO N.14/2012/SEDS. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 04744 | 03/07/2013 | 9343.89 | 9343.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM GERAL EM VIATURAS NA CIDADE DE C.DO ROCHA/SEDS,CONFORME CONTRATO N.14/2012/SEDS. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04745 | 03/07/2013 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS TECNICOS CIENTIFICOS DO IPC E NUCLEO DE SAUDE DESTA SEDS, CONFORME CONTRATO N.001/2012/SEDS, DURANTE O MES DE JUNHO/13. | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04746 | 03/07/2013 | 2561.25 | 2561.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ETIQUETAS ADESIVAS), DESTINADAS PARA O FESP/SEDS. | 09618089000129 | MONTEIRO & PASSOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 7? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04747 | 03/07/2013 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDOS DESTINADOA ATENDER DESPESAS C/ SERVICOSDE TERCEIRO PESSOA JURIDICA DURANTE O PRAZO DE 90 DIAS. | 00085673609434 | GILVAN FERNANDES BARBOSA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 7? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 04748 | 03/07/2013 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDOS DESTINADOA ATENDER DESPESAS DE MATERIALDE CONSUMO, UTILIZADO PELA 7.DELEGACIA REGIONAL NA CIDADE /DE PICUI, DURANTE O PRAZO DE90 DIAS. | 00085673609434 | GILVAN FERNANDES BARBOSA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 04758 | 03/07/2013 | 6190.00 | 6190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 09942737000106 | R A SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 04759 | 03/07/2013 | 1700.00 | 1700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR_ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE:04 (QUATRO) HD S EXTERNOS//SANSUNG 500 GB, DESTINADOS PARA ESTA SEDS. | 09942737000106 | R A SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04761 | 05/07/2013 | 16099.96 | 16099.96 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de postagens de correspondencias para esta pasta/conforme contrato n.19/2009. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04762 | 05/07/2013 | 10053.65 | 10053.65 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos gerais, conservacao elimpeza nas dependencias do //imovel do Ipc, conforme contrato n.31/2010/seds, durante omes de junho/2013. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04763 | 05/07/2013 | 9342.91 | 9342.91 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos gerais, conservacao elimpeza nas dependencias das//delegacias desta capital, con-forme contrato n.43/2010/seds,durante o mes de junho. | 10665646000141 | PRIMETEC TERCEIRIZACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04764 | 05/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04836 | 05/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04837 | 05/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04838 | 05/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04839 | 05/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04840 | 05/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04841 | 05/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009562419487 | GETULIO DE LIRA MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04842 | 05/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004638716423 | FLAVIA TAVARES SILVA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04843 | 05/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04844 | 05/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04845 | 05/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04846 | 05/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04847 | 05/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04848 | 05/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034309241468 | ANTONIO DE PADUA ALVES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04849 | 05/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095363734400 | RAQUEL DA SILVA MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04850 | 05/07/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04851 | 05/07/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04852 | 05/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04853 | 05/07/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04854 | 05/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04855 | 05/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095363734400 | RAQUEL DA SILVA MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04856 | 05/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04857 | 05/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04858 | 05/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04859 | 05/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004936436488 | ALBANISA LUNGUINHO FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04860 | 05/07/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04861 | 05/07/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00084493534400 | JOSE EDSON DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04862 | 05/07/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04863 | 05/07/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00039673790434 | LUIZ CARLOS LINS VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04864 | 05/07/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088945014500 | NORIVAL GOMES PORTELA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04865 | 05/07/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00022561331415 | FERNANDO ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04866 | 05/07/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00006758568415 | OSIMARIO OLIVEIRA COQUEIJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04767 | 05/07/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04768 | 05/07/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04769 | 05/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095363734400 | RAQUEL DA SILVA MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04770 | 05/07/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04771 | 05/07/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04772 | 05/07/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00098113798404 | MICHAEL TEIXEIRA PACHECO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04773 | 05/07/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04774 | 05/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004674487447 | MARCELO COSTA LEAL GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04775 | 05/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005303390489 | AUTIBERTO DA CONCEICAO MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04778 | 05/07/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00098113798404 | MICHAEL TEIXEIRA PACHECO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04779 | 05/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04780 | 05/07/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052695875487 | ILMA DE FATIMA ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04781 | 05/07/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04782 | 05/07/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04783 | 05/07/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04784 | 05/07/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04785 | 05/07/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04786 | 05/07/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04787 | 05/07/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04788 | 05/07/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04789 | 05/07/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04790 | 05/07/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04791 | 05/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04792 | 05/07/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04793 | 05/07/2013 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04794 | 05/07/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04795 | 05/07/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04796 | 05/07/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04797 | 05/07/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04798 | 05/07/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04799 | 05/07/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04800 | 05/07/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04801 | 05/07/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04802 | 05/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 04803 | 05/07/2013 | 15220.62 | 15220.62 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de fornecimento de //passagens aereas destinadoas pesta secretaria, conforme contrato n.15/2010/seds. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04804 | 05/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04805 | 05/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04806 | 05/07/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04807 | 05/07/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04808 | 05/07/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04809 | 05/07/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04810 | 05/07/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente apagamento de diarias de viagemrealizadas a serv desta Pasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04811 | 05/07/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002732694452 | JOAO ILDEFONSO COSTA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04812 | 05/07/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005120378412 | CARLA DANTAS PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04813 | 05/07/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003432720408 | ANDRE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04814 | 05/07/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004545330479 | JEORGY VENANCIO THOMAZ RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04815 | 05/07/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04816 | 05/07/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04817 | 05/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04818 | 05/07/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076009980410 | RUBERLANDIA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04819 | 05/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04820 | 05/07/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04821 | 05/07/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04822 | 05/07/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04823 | 05/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04824 | 05/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04825 | 05/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04826 | 05/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037944835100 | ROMEU DE MEDEIROS GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04827 | 05/07/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002935271483 | JOAO RAMALHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04828 | 05/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04829 | 05/07/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04830 | 05/07/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04831 | 05/07/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04832 | 05/07/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04833 | 05/07/2013 | 360.00 | 360.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04834 | 05/07/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037982419453 | MARTINHO JOSE MARQUES FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04835 | 05/07/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 04765 | 05/07/2013 | 7754.64 | 7754.64 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas deItaporanga/seds, cont.n.15/12. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04766 | 05/07/2013 | 4218.64 | 4218.64 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas deItaporanga/Seds, conforme contrato n.15/2012/seds. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MODERNIZACAO DA POLICIA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Inexigível | 04867 | 05/07/2013 | 1654900.00 | 1654900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL BELICO DO TIPO:800 PISTO LAS E 50 METRALHADORAS, COM RECURSOS DE OPERACAO DE CREDITO BNDES PEF2. | 92781335000102 | FORJAS TAURUS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 04877 | 08/07/2013 | 8088.29 | 8088.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDO-RES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO N.15/2010/SEDS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 04878 | 08/07/2013 | 4171.26 | 4171.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDO-RES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO N.15/2010/SEDS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04879 | 08/07/2013 | 955.31 | 955.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE TELEFONIA MOVEL ECOMUNICACAO DE DADOS E ACESSO A INTERNETE, CONFORME CONTRATON.13/2010/SEDS. | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 04875 | 08/07/2013 | 2926.69 | 2926.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AFORNECIMENTO DE AGUA MINERAL//DESTINADOS PARA ESTA PASTA,CONFORME CONTRATO N.12/2012/SEDS. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04868 | 08/07/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04870 | 08/07/2013 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04871 | 08/07/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04880 | 08/07/2013 | 14683.55 | 14683.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS NA DELEGACIA DA CIDADE DE CAAPORA, CON-FORME PLANILHA DO NUCLEO DE ENGENHARIA DESTA SECRETARIA. | 13459041000192 | SILVESTRE CONSTRUCOES LTDA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04873 | 08/07/2013 | 4492.14 | 4492.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MECANICOS EM GERALEM VIATURAS NA CIDADE DE ITAPORANGA/SEDS,CONF.CONT.N.15/2012 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04874 | 08/07/2013 | 4067.25 | 4067.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MECANICOS EM GERALEM VIATURAS NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/SEDS,CONF.CONTRATON.14/2012/SEDS. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 04872 | 08/07/2013 | 7709.69 | 7709.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL EMVIATURAS DE ITAPORANGA/SEDS DEACORDO COM O CONTRATO N.15/12 EM ANEXO. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 04876 | 08/07/2013 | 9209.46 | 9209.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MECANICOS EM GERALEM VIATURAS NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/SEDS, CONFORME CONTRATO N.14/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04881 | 09/07/2013 | 2299.00 | 2299.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos contabeis para esta /Seds e Fesp, durante o mes dejunho/2013, conforme contrato/008/2012/seds. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04883 | 09/07/2013 | 28688.99 | 28688.99 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AO MES DE JUNHODO 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04884 | 10/07/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04885 | 10/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04886 | 10/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04887 | 10/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04888 | 10/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04889 | 10/07/2013 | 480.00 | 480.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04890 | 10/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04891 | 10/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04892 | 10/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04893 | 10/07/2013 | 480.00 | 480.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04894 | 10/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04895 | 10/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04896 | 10/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04897 | 10/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04898 | 10/07/2013 | 480.00 | 480.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04899 | 10/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04900 | 10/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04901 | 10/07/2013 | 480.00 | 480.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04902 | 10/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04903 | 10/07/2013 | 480.00 | 480.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04904 | 10/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04905 | 10/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04906 | 10/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04907 | 10/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04908 | 10/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04909 | 10/07/2013 | 480.00 | 480.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04910 | 10/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04911 | 10/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04912 | 10/07/2013 | 480.00 | 480.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04913 | 10/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04914 | 10/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04915 | 10/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04916 | 10/07/2013 | 480.00 | 480.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04917 | 10/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04918 | 10/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04919 | 10/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04920 | 10/07/2013 | 480.00 | 480.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04921 | 10/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04922 | 10/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04923 | 10/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04924 | 10/07/2013 | 480.00 | 480.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04925 | 10/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04926 | 10/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04927 | 10/07/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04928 | 10/07/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009369713808 | VALDENIA APARECIDA PAULINO LANFRANCHI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04929 | 10/07/2013 | 214.65 | 214.65 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aEmpenho complementar para pagamento de tributos do exercico/de 2003, conforme Execucao_n. 200.2004.041.528-9, Vara 7. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04931 | 11/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00018157394449 | FERNANDO BARBOSA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04932 | 12/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04933 | 12/07/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04934 | 12/07/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04935 | 12/07/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034376950459 | NILTON DA SILVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04936 | 12/07/2013 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04937 | 12/07/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04938 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003495542426 | TAMARA LENINA XAVIER DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04939 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04940 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002139203445 | HERTHA FRANCA COSTA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04941 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026746379434 | GERALDO RAMALHO DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04942 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000790587440 | ELLEN MARIA FERREIRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04943 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025070967487 | NEWTON SILVEIRA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04944 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002839863448 | EMANUEL TUTIBIO RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 04945 | 12/07/2013 | 35078.38 | 35078.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA SEDS, CONFORME CONTRATO N.30/2010/SEDS, DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04946 | 12/07/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003052871412 | RENATTA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04947 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04948 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04949 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04950 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04951 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04952 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007304653493 | IGOR AMADEU LEITE PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04953 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04954 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04955 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04956 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04957 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04958 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04959 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079332692491 | JOSE BASTOS BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04960 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003109787423 | AURICELIO BASTOS GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04961 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046835695404 | OSEAS DO NASCIMENTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04962 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055501338300 | ANTONIO LUIZ BARBOSA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04963 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072480335372 | MARCUS VINICIUS AZEVEDO DAMASCENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04964 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04965 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021894604415 | ANTONIO RUI BARBOSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04966 | 12/07/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04967 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004150312494 | MICHELLE ANGELA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04968 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04969 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078600618487 | JANILSON BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04970 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021950733491 | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04971 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00074590413353 | LUCIANA TAVARES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04972 | 12/07/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04973 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004598799447 | MAXWELL LEONARDO DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04974 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004154543440 | ANANIAS S FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04975 | 12/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04976 | 12/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04977 | 12/07/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04978 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006544340421 | RODOLFO BARBOSA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04979 | 12/07/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04980 | 12/07/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04981 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04982 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04983 | 12/07/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04984 | 12/07/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04985 | 12/07/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04986 | 12/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028214897491 | CARLOS ALBERTO GOMES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04987 | 12/07/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04988 | 12/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04989 | 12/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04990 | 12/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04991 | 12/07/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04992 | 12/07/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04993 | 12/07/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04994 | 12/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04995 | 12/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013939521434 | RICARDO MESQUITA QUIRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04996 | 12/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04997 | 12/07/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04998 | 12/07/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04999 | 12/07/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05000 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002675826413 | TATIANA MATOS BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05001 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002738305466 | RENATA SABINO GADELHA FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05002 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002607277418 | HAMILTON DE ANDRADE CHAVES CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05003 | 12/07/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05004 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05005 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049868187400 | JOSE AILTON FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05006 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000808763407 | SEVERINO ALVES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05007 | 12/07/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046092420449 | JOSE PEREIRA DA CUNHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05008 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05009 | 12/07/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05010 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05011 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013323067487 | ANTONIO MEDEIROS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05012 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004574992492 | MARCIA COSTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05013 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05014 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037578278487 | JOSE DAILSON PESSOA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05015 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099800322353 | CICERO WILLIAN DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05016 | 12/07/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013644998434 | HELENA PAULO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05017 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037578278487 | JOSE DAILSON PESSOA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05018 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004574992492 | MARCIA COSTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05019 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05020 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096767510300 | MANOEL ELINO MARIZ NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05021 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057029172434 | JOSE MIGUEL DE ALMEIDA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05022 | 12/07/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046092420449 | JOSE PEREIRA DA CUNHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05023 | 12/07/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05024 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099800322353 | CICERO WILLIAN DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05025 | 12/07/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021922470449 | LUZIA BENIGNA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05026 | 12/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05027 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05028 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05029 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05030 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046092420449 | JOSE PEREIRA DA CUNHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05031 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05032 | 12/07/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029959284468 | JOSE VANILDO CAVALCANTE DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05033 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085356646453 | PATRICIA RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05034 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044133227700 | SEVERINO DOS SANTOS FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05035 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051070545449 | JOSENALVA FERREIRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05036 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064506185404 | JUAREZ SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05037 | 12/07/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000777704803 | MOACI FIRMINO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05038 | 12/07/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000777704803 | MOACI FIRMINO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05039 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05040 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049868187400 | JOSE AILTON FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05041 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05042 | 12/07/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05043 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05044 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096767510300 | MANOEL ELINO MARIZ NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05045 | 12/07/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05046 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049868187400 | JOSE AILTON FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05047 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049868187400 | JOSE AILTON FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05048 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069040800430 | GIVANILDO BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05049 | 12/07/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05050 | 12/07/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029959284468 | JOSE VANILDO CAVALCANTE DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05051 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05052 | 12/07/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05053 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05054 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05055 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05056 | 12/07/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05057 | 12/07/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05058 | 12/07/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05059 | 12/07/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05060 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00035583878487 | LIDIO BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05061 | 12/07/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05062 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00035583878487 | LIDIO BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05063 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05064 | 12/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05065 | 12/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05066 | 12/07/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05067 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05068 | 12/07/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05069 | 12/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052598152387 | HERYK EWERTON PINHEIRO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05070 | 12/07/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042866278453 | JOSE EDSON SOUSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05071 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05072 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05073 | 12/07/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05074 | 12/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05075 | 12/07/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05076 | 12/07/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05077 | 12/07/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05078 | 12/07/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05079 | 12/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05080 | 12/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05081 | 12/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004385254427 | LEANDRO RODRIGUES LEITE DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05082 | 12/07/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008018929459 | CAIO TARGINO RODRIGUES SIMOES BRASILEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05083 | 12/07/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008018929459 | CAIO TARGINO RODRIGUES SIMOES BRASILEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05084 | 12/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05085 | 12/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045715769434 | WALMIR DE FIGUEIREDO SOBRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05086 | 12/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041914562453 | GERALDO VIEIRA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05087 | 12/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05088 | 12/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05089 | 12/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05090 | 12/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05091 | 12/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05092 | 12/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05093 | 12/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05094 | 12/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05095 | 12/07/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05096 | 12/07/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00022561331415 | FERNANDO ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05097 | 12/07/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088945014500 | NORIVAL GOMES PORTELA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05098 | 12/07/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078222400487 | JOAO JOALDO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05099 | 12/07/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00093342136553 | ALARICO LOPES DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05100 | 12/07/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00039673790434 | LUIZ CARLOS LINS VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05101 | 12/07/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05102 | 12/07/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002782606409 | GRACIANO DANILLO BORBA OREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05103 | 12/07/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05104 | 12/07/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05105 | 12/07/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05106 | 12/07/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05107 | 12/07/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05108 | 12/07/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002782606409 | GRACIANO DANILLO BORBA OREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05109 | 12/07/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05110 | 12/07/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05111 | 12/07/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05112 | 12/07/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05113 | 12/07/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005135578498 | GILSON DUARTE ROSAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05114 | 12/07/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05115 | 12/07/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05116 | 12/07/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05117 | 12/07/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002782606409 | GRACIANO DANILLO BORBA OREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05118 | 12/07/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00007304653493 | IGOR AMADEU LEITE PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05119 | 12/07/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00091801796491 | WALKIRIA WANOLIA SOARES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05120 | 12/07/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00091801796491 | WALKIRIA WANOLIA SOARES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05121 | 12/07/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00039486346453 | RIVAIL RICARTE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05122 | 12/07/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003109787423 | AURICELIO BASTOS GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05123 | 12/07/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00079332692491 | JOSE BASTOS BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05124 | 12/07/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05125 | 12/07/2013 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05126 | 12/07/2013 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05127 | 12/07/2013 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05128 | 12/07/2013 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05129 | 12/07/2013 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05130 | 12/07/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005246499448 | THYAGO MEDEIROS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05131 | 12/07/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000365822710 | LUCIVANIO PECLAT DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05132 | 12/07/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05133 | 12/07/2013 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05134 | 12/07/2013 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05135 | 12/07/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05136 | 12/07/2013 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05137 | 12/07/2013 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05138 | 12/07/2013 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05139 | 12/07/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05140 | 12/07/2013 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05141 | 12/07/2013 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05143 | 12/07/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05144 | 15/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05145 | 15/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05146 | 15/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05147 | 15/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05148 | 15/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05149 | 15/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05150 | 15/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05151 | 15/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05152 | 15/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05153 | 15/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05154 | 15/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05155 | 15/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05156 | 15/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05157 | 15/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05158 | 15/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05159 | 15/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05160 | 15/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05161 | 15/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05162 | 15/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05163 | 15/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05164 | 15/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05165 | 16/07/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 05169 | 16/07/2013 | 8893.19 | 8893.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS NA CIDADE DE GUARABIRA/SEDS, CONT.05/12. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05170 | 16/07/2013 | 74771.94 | 74771.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME CONT.N.003/2012/SEDS. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 05166 | 16/07/2013 | 1818.44 | 1818.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS EM ITABAI-ANA/SEDS, CONFORME CONT.06/12. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 05167 | 16/07/2013 | 1275.00 | 1275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS EM ITABAI-ANA/SEDS DE ACORDO C CONTRATO 006/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 05168 | 16/07/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS NA CIDADE DE ITABAIANA/SEDS, CONFORME //CONTRATO N.005/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05171 | 16/07/2013 | 45578.60 | 45578.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA/SEDS, DE ACORDOCOM CONT.N.003/2012/SEDS. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05179 | 17/07/2013 | 9202.64 | 9202.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA NAS DEPENDENCIAS DA CENTRAL DEPOLICIA NA CIDADE DE CAMPINA /GRANDE, CONFORME CONT.13/2011.DURANTE O MES DE JUNHO/13. | 06263849000134 | BRASIFORT SERV DE VIG E TRANS DE VAL LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05180 | 17/07/2013 | 14457.42 | 14457.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA NAS GERENCIAS DE MEDICINALEGAL E NUCLEOS DO IPC, CONFORME CONTRATO N.006/2008,DURANTEO MES DE JUNHO. | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05181 | 17/07/2013 | 7201.92 | 7201.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE DEDETIZACAO NO PREDIO DA CENTRAL DA POLICIA CIVIL NESTA CAPITAL. | 14791870000130 | EVOLUIR CONSTRUCOES-GIVALDO C.DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05182 | 17/07/2013 | 23461.57 | 23461.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE IMPRES-SORAS PARA ESTA SEDS, CONFORMECONTRATO N.16/2010/SEDS, DURANTE O MES DE JUNHO/13. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05183 | 17/07/2013 | 16376.00 | 16376.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE SEGURANCA ARMADA /PARA ESTA SECRETARA, COFORME//CONTRATO N.03/2013/SEDS, DURANO MES DE JUNHO/2013. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05186 | 17/07/2013 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER /UTILIZADO PELA CHEFIA DE GABINETE DESTA SEDS, COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05187 | 17/07/2013 | 416.00 | 416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05188 | 17/07/2013 | 486.00 | 486.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05189 | 17/07/2013 | 144.00 | 144.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05190 | 17/07/2013 | 1003.00 | 1003.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05173 | 17/07/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS NA CIDADE /DE CAMPINA GRANDE/SEDS, CONFORME CONTRATO 004/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 05177 | 17/07/2013 | 1917.00 | 1917.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS NA CIDADE /DE MONTEIRO/SEDS, CONFORME CONTRATO N.002/2012. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 05178 | 17/07/2013 | 4147.50 | 4147.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS NA CIDADE /DE GUARABIRA. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05175 | 17/07/2013 | 2310.00 | 2310.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS NA CIDADE /DE PICUI/SEDS, CONFORME CONTRATO N.13/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 05176 | 17/07/2013 | 8466.64 | 8466.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS NA CIDADE /DE MONTEIRO/SEDS, CONFORME CONTRATO N.002/2012. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05174 | 17/07/2013 | 5691.05 | 5691.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS NA CIDADE /DE PICUI/SEDS DE ACORDO COM //CONTRATO 1382012/SEDS. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05172 | 17/07/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS NA CIDADE /DE CAMPINA GRANDE/SEDS, CONFORME CONT.N.04/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05191 | 17/07/2013 | 2237.68 | 2237.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA,REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS SOB CUSTO-DIA NA CIDADE DE C GRANDE, CONFORME CONTRATO N.29/2010/SEDS. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 10? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05184 | 17/07/2013 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER /UTILIZADO PELA 10 DRPC NA CIDADE DE ITABAIANA, COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00002738305466 | RENATA SABINO GADELHA FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 10? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05185 | 17/07/2013 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER /UTILIZADO PELA 10 DRPC NA CIDADE DE ITABAIANA, COM DESPESAS DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICADURANTE O PRAZO DE 90 DIAS. | 00002738305466 | RENATA SABINO GADELHA FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05192 | 18/07/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05193 | 18/07/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05194 | 18/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05195 | 18/07/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05196 | 18/07/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005004384479 | JOBSON RODRIGUES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05198 | 18/07/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029654343487 | ANTONIO PEREIRA DOS S FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05199 | 18/07/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05200 | 18/07/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05201 | 18/07/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05202 | 18/07/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05197 | 18/07/2013 | 1755317.99 | 1755317.99 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEJUNHO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05204 | 19/07/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05205 | 19/07/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020545517400 | JOSUE RODRIGUES LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05206 | 19/07/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05207 | 19/07/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05203 | 19/07/2013 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR REF. A ADIANTAMENTOS DI-VERSOS NA FOLHA DE PESSOAL MESDE JUNHO/2013. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 05208 | 22/07/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 01 FRIGOBAR, MARCA CONSUL 220V, DESTINADO PARAESTA SECRETARIA. | 47960950077930 | MAGAZINELUIZA S/A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05210 | 22/07/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05211 | 22/07/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05212 | 22/07/2013 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05213 | 22/07/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05214 | 24/07/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041517920400 | EDNALDO BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05215 | 24/07/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048612537487 | GEORGE ALEX ALENCAR DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05216 | 24/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05217 | 24/07/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036501379415 | CLEA LUCIA GOMES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05218 | 24/07/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039629228491 | JOSE INACIO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05219 | 24/07/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029931258420 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05220 | 24/07/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027657612487 | MARIA IZABEL DE LIRA URSULINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05221 | 24/07/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014093529434 | MOISES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05222 | 24/07/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05223 | 24/07/2013 | 500.00 | 500.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05224 | 24/07/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020421494468 | OZAEL PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05225 | 24/07/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027460398420 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05226 | 24/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05228 | 24/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088409872315 | JANAINA RIBEIRO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05229 | 24/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00073794694449 | MANUEL DIONISIO DA COSTA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05230 | 24/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000833361414 | EWERTON RODRIGUES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05231 | 24/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088409872315 | JANAINA RIBEIRO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05232 | 24/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00073794694449 | MANUEL DIONISIO DA COSTA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05233 | 24/07/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05234 | 24/07/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05235 | 24/07/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05236 | 24/07/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05237 | 24/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05238 | 24/07/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05239 | 24/07/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05240 | 24/07/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002935271483 | JOAO RAMALHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05241 | 24/07/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05242 | 24/07/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05243 | 24/07/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05244 | 24/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05245 | 24/07/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05246 | 24/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05247 | 24/07/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05248 | 24/07/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05249 | 24/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05250 | 24/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002204985716 | DENIS OLEGARIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05251 | 24/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00098117866404 | JOSE JARISVAN DA SILVA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05252 | 24/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022664653334 | ANTONIO GILMAR FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05253 | 24/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05254 | 24/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05255 | 24/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05256 | 24/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00098117866404 | JOSE JARISVAN DA SILVA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05257 | 24/07/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002859697497 | CICERO FABIANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05258 | 24/07/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002859697497 | CICERO FABIANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05259 | 24/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05260 | 24/07/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05261 | 24/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05262 | 24/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001258198460 | JORGE LUIZ GOUVEIA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05263 | 24/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001003617492 | GERONIMO PEREIRA BARRETO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05264 | 24/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006286872493 | YURI GIVAGO ARAUJO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05265 | 24/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05266 | 24/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05267 | 24/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006286872493 | YURI GIVAGO ARAUJO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05268 | 24/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05269 | 24/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05270 | 24/07/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05271 | 24/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05272 | 24/07/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05273 | 24/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05274 | 24/07/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05275 | 24/07/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05276 | 24/07/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05277 | 24/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05278 | 24/07/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05279 | 24/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05280 | 24/07/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05281 | 24/07/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05282 | 24/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05283 | 24/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05284 | 24/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05285 | 24/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05286 | 24/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05287 | 24/07/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05288 | 24/07/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05289 | 24/07/2013 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076009980410 | RUBERLANDIA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05290 | 24/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05291 | 24/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05292 | 24/07/2013 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05293 | 24/07/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05294 | 24/07/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032436653453 | MANOEL RIDALVO PAULO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05295 | 24/07/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05296 | 24/07/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05297 | 24/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05298 | 24/07/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05299 | 24/07/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05300 | 24/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095363734400 | RAQUEL DA SILVA MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05301 | 25/07/2013 | 18840.00 | 18840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS GERAIS, HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.001/2013/SEDS, DURANTE O MES /JUNHO/2013. | 15039942000150 | STARLIGHT SERVICE LIMPEZA DE BENS IMOVEI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05302 | 25/07/2013 | 18840.00 | 18840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS GERAIS, HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.001/2013, DURANTE O MES DE ///MAIO/2013. | 15039942000150 | STARLIGHT SERVICE LIMPEZA DE BENS IMOVEI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05307 | 25/07/2013 | 22150.21 | 22150.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE IMPRES-SORAS PARA DIVERSOS SETORES //DESTA PASTA, CONFORME CONTRATON.16/2010/SEDS, DURANTE O MESDE MAIO/13. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05308 | 25/07/2013 | 2585.00 | 2585.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCOES DE CHAVES E INSTALACAO DE FECHADURASNA GERENCIA EXEC DE IDENTIFICACAO DO IPC. | 08545659000135 | GERALDO BEZERRA DE M FILHO ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05309 | 25/07/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE RECARGAS EM EXTINTORES INSTALADOS NO IPC. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05310 | 25/07/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05311 | 25/07/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05312 | 25/07/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05313 | 25/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05314 | 25/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05315 | 25/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05316 | 25/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05317 | 25/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05318 | 25/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05319 | 25/07/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023747935400 | ANA LUCIA DA COSTA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05320 | 25/07/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05321 | 25/07/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05322 | 25/07/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023747935400 | ANA LUCIA DA COSTA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05323 | 25/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011375132415 | ANTONIO LAWOSIER DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05324 | 25/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000739532456 | PERICLES V OLIVEIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05325 | 25/07/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05326 | 25/07/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05327 | 25/07/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05328 | 25/07/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014414503434 | MARIA DO CARMO AZEVEDO VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05329 | 25/07/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05330 | 25/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016085736487 | LUCIA DE FATIMA VASCONCELOS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05331 | 25/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021988650410 | MARCOS AFONSO PONCE LEON DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05332 | 25/07/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05333 | 25/07/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041517920400 | EDNALDO BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05334 | 25/07/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048612537487 | GEORGE ALEX ALENCAR DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05335 | 25/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013962760415 | RONALDO RAMALHO ROSAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05336 | 25/07/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05337 | 25/07/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020421494468 | OZAEL PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05338 | 25/07/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027460398420 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05339 | 25/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05340 | 25/07/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05341 | 25/07/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05342 | 25/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095363734400 | RAQUEL DA SILVA MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05343 | 25/07/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05344 | 25/07/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05345 | 25/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05346 | 25/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05347 | 25/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05348 | 25/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05349 | 25/07/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05350 | 25/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05351 | 25/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095363734400 | RAQUEL DA SILVA MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05352 | 25/07/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05353 | 25/07/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05354 | 25/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05355 | 25/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05356 | 25/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05357 | 25/07/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05358 | 25/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05359 | 25/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05360 | 25/07/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003226184440 | ALDROVILLI GRISI DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05361 | 25/07/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003226184440 | ALDROVILLI GRISI DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05362 | 25/07/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003226184440 | ALDROVILLI GRISI DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05363 | 25/07/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001017537488 | THIAGO LEITE LYRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05364 | 25/07/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001017537488 | THIAGO LEITE LYRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05365 | 25/07/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001017537488 | THIAGO LEITE LYRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05366 | 25/07/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033800618400 | JOSE ROMERO C DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05367 | 25/07/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033800618400 | JOSE ROMERO C DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05368 | 25/07/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033800618400 | JOSE ROMERO C DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05369 | 25/07/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05370 | 25/07/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05371 | 25/07/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05372 | 25/07/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05373 | 25/07/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05374 | 25/07/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05375 | 25/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05376 | 25/07/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000892950480 | ISABELLA MEIRA VILLAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05377 | 25/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05378 | 25/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05379 | 25/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05380 | 25/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004694592475 | JULIA MARIA CAMPOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05381 | 25/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004694592475 | JULIA MARIA CAMPOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05382 | 25/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004694592475 | JULIA MARIA CAMPOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05383 | 25/07/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05384 | 25/07/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05385 | 25/07/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05386 | 25/07/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05387 | 25/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05388 | 25/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05389 | 25/07/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05390 | 25/07/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05391 | 25/07/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05392 | 25/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05393 | 25/07/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05394 | 25/07/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05395 | 25/07/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05396 | 25/07/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05397 | 25/07/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005350951475 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05398 | 25/07/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005350951475 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05399 | 25/07/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005350951475 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05400 | 25/07/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00010910360472 | CARLOS ALBERTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05401 | 25/07/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001373208414 | CLOVIS NAZARIO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05402 | 25/07/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05403 | 25/07/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002154964427 | ADRIANO LIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05404 | 25/07/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003530291498 | ROBERG WANDERLEY DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05405 | 25/07/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003530291498 | ROBERG WANDERLEY DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05406 | 25/07/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002154964427 | ADRIANO LIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05407 | 25/07/2013 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004766460499 | ANDRE LUIZ ALMEIDA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05408 | 25/07/2013 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000916829405 | KARINA LEITE DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05409 | 25/07/2013 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001092038442 | BRUNO MARCELL DE ASSIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05410 | 25/07/2013 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002859448438 | AUDEMAR FERNANDES RIBEIRO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05411 | 25/07/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05412 | 25/07/2013 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05413 | 25/07/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05414 | 25/07/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05415 | 25/07/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05416 | 25/07/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05417 | 25/07/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002692357442 | EMANUEL LOPES GADELHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 05304 | 25/07/2013 | 3107.78 | 3107.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA EM VIATURAS DA CIDADE DE PICUI/SEDS, CONFORME CONTRATO N.13/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 05303 | 25/07/2013 | 437.50 | 437.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA EM VIATURAS DA CIDADE DE PICUI/SEDS, CONFORME CONTRATO 013/2012/SEDS. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 3? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05305 | 25/07/2013 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SERUTILIZADO PELA 3.DRPC NA CIDADE DE GUARABIRA, COM DESPESAS/COM SERVICOS DE TERCEIROS PES-SOA JURIDICA NO PRAZO DE 90///DIAS. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 3? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05306 | 25/07/2013 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SERUTILIZADO PELA 3.DRPC NA CIDADE DE GUARABIRA, COM DESPESAS/DE MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05418 | 26/07/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000759262454 | RENATA DE ALMEIDA MATIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05419 | 26/07/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000759262454 | RENATA DE ALMEIDA MATIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05420 | 26/07/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05421 | 26/07/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05422 | 26/07/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05425 | 26/07/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05426 | 26/07/2013 | 500.00 | 500.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05427 | 26/07/2013 | 1749745.34 | 1749745.34 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEJULHO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05429 | 29/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05430 | 29/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036728861491 | MARCOS ANTONIO XAVIER DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05431 | 29/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005371237410 | MARCELO DOS SANTOS MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05432 | 29/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096598239400 | JOSE ROGERIO FERREIRA SARMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05433 | 29/07/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05434 | 29/07/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05435 | 29/07/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05436 | 29/07/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05437 | 29/07/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05438 | 29/07/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05439 | 29/07/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05440 | 29/07/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05446 | 29/07/2013 | 7788.00 | 7788.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AVENTAL,LUVAS ESPARADRAPO)DESTINADOS PARA O IPC. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05448 | 29/07/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05449 | 29/07/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05450 | 29/07/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05451 | 29/07/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05452 | 29/07/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05453 | 29/07/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05454 | 29/07/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05455 | 29/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05456 | 29/07/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05457 | 29/07/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05458 | 29/07/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050943715768 | JOSUE ALVES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05459 | 29/07/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005906742425 | ADRIANO FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05460 | 29/07/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05461 | 29/07/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05462 | 29/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046835695404 | OSEAS DO NASCIMENTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05463 | 29/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046835695404 | OSEAS DO NASCIMENTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05464 | 29/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046835695404 | OSEAS DO NASCIMENTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05428 | 29/07/2013 | 28929.82 | 28929.82 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS RGPS DE JULHO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05465 | 29/07/2013 | 5210170.16 | 5210170.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A PROVISAO DO 13o. SALARIODO PESSOAL ATIVO DA SECRETARIADA SEGURANCA E DEFESA SOCIALJULHO/2013 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05466 | 29/07/2013 | 62450.85 | 62450.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A PROVISAO DO 13o. SALARIODO SOLDO MILITAR - SECRETARIADA SEGURANCA E DEFESA SOCIALJULHO/2013 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05441 | 29/07/2013 | 11307312.29 | 11307312.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALATIVO-SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL NO PERIODO DEJULHO/2013 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05442 | 29/07/2013 | 293170.85 | 293170.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSADESEMPENHO-SEC. SEGURANCA EDEFESA SOCIAL - PERIODO DEJULHO/2013 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05443 | 29/07/2013 | 56223.18 | 56223.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SOLDOMILITAR-SECRETARIA DA SEGURAN-CA E DEFESA SOCIAL- PERIODO DEJULHO/2013 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05444 | 29/07/2013 | 724.16 | 724.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA-SECRETARIA DA SEGURAN-CA E DEFESA SOCIAL-PERIODO DEJULHO/2013 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 05447 | 29/07/2013 | 7459.83 | 7459.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS SOB CUSTO-DIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA//CONFORME CONTRATO N.001/2007. | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05445 | 29/07/2013 | 676945.66 | 676945.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIOALIMENTACAO-SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL-PERIODO:JULHO/2013 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05467 | 01/08/2013 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ELEVADOR //INSTALADO NO IMOVEL DA CORREGEDORIA DA POLICIA CIVIL, DURAN-TE O MES DE JULHO/2013. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05469 | 01/08/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS NA CIDADE /DE C.GRANDE/SEDS, CONFORME CONTRATO N.004/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05468 | 01/08/2013 | 14376.68 | 14376.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSDERVICOS DE EMASSAMENTOS E PINTURA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA ADEAM/DELEGACIA ESPECIALIZADA /DE ATENDIMENTO AS MULHERES,CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DE ENGENHARIA DESTA SEDS. | 14856822000183 | JVA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 05470 | 01/08/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS NA CIDADE /DE C.GRANDE/SEDS, CONTRATO 004DE 2012/SEDS. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05471 | 02/08/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05472 | 02/08/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05473 | 02/08/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05474 | 02/08/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05475 | 02/08/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05476 | 02/08/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05477 | 02/08/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05478 | 02/08/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05479 | 02/08/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05480 | 02/08/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05481 | 02/08/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05482 | 02/08/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05483 | 02/08/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05484 | 02/08/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05485 | 02/08/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05486 | 02/08/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05487 | 02/08/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05488 | 02/08/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05489 | 02/08/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05490 | 02/08/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05492 | 06/08/2013 | 126869.98 | 126869.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES TRUNKING MOTOROLA, CONFORME CONTRATO N.022/10DURANTE O MES DE JULHO DE 2013 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05493 | 06/08/2013 | 49680.00 | 49680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMEN-TOS DE REFRIGERACAO, CONFORMECONTRATO N.005/2011, DURANTE OMES DE JULHO/2013. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05494 | 06/08/2013 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMEN-TOS TECNICOS CIENTIFICOS DO //IPC/SEDS, CONFORME CONTRATO N.001/2012, DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05495 | 06/08/2013 | 35078.38 | 35078.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS GERAIS, HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.30/2010,DURANTE O MES DE JULHO2013. | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05496 | 06/08/2013 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE COLETA, TRANSPORTEE TRATAMENTO DOS RESIDUOS DOIPC, DURANTE O MES DE MAIO/13.CONFORME CONTRATO N.07/2011. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05497 | 06/08/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE COLETA, TRANSPORTEE TRATAMENTO DOS RESIDUOS DOIPC, DURANTE O MES DE MAIO/13.CONFORME CONTRATO 07/2011/SEDS | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05498 | 06/08/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05499 | 06/08/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05500 | 06/08/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004867598496 | JOAO BATISTA MICENA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05501 | 06/08/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004867598496 | JOAO BATISTA MICENA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05502 | 06/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013962760415 | RONALDO RAMALHO ROSAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05503 | 06/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055716172415 | JORGE LUIS RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05504 | 06/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028572246487 | FRANCISCA DIVINA SILVEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05505 | 06/08/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000759262454 | RENATA DE ALMEIDA MATIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05506 | 06/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002960751400 | RIDCLEY DE SOUSA FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05507 | 06/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039551415434 | CLEBIO DA SILVA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05508 | 06/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05509 | 06/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05510 | 06/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005850443410 | DANILO COURA MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05511 | 06/08/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05512 | 06/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05513 | 06/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05514 | 06/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05515 | 06/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088474186404 | LUIZA HELENA MAGALHAES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05516 | 06/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05517 | 06/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088474186404 | LUIZA HELENA MAGALHAES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05518 | 06/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05519 | 06/08/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05520 | 06/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00074590413353 | LUCIANA TAVARES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05521 | 06/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05522 | 06/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05523 | 06/08/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05524 | 06/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013962760415 | RONALDO RAMALHO ROSAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05525 | 06/08/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05526 | 06/08/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05527 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05528 | 06/08/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041448421420 | MARIZALDO SANTOS FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05529 | 06/08/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05530 | 06/08/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05531 | 06/08/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05532 | 06/08/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05533 | 06/08/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05534 | 06/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005238798490 | PRISCILA CAROLINE MATIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05535 | 06/08/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05536 | 06/08/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036501034434 | PAULO ROBERTO V. DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05537 | 06/08/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088409872315 | JANAINA RIBEIRO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05538 | 06/08/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056792794449 | DANIEL DE ARAUJO MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05539 | 06/08/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002751768431 | WOSTENILDO CRISPIM RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05540 | 06/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05541 | 06/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003621403400 | EMERSON FERNANDES LIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05542 | 06/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05543 | 06/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021990476449 | DELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05544 | 06/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05545 | 06/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096767510300 | MANOEL ELINO MARIZ NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05546 | 06/08/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05547 | 06/08/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028846354400 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05548 | 06/08/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05549 | 06/08/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05550 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05551 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05552 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05553 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092216773468 | EMERSON MAURICIO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05554 | 06/08/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05555 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00047424907468 | SERGIO LUIZ AMARAL DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05556 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067669107472 | ELCENHO ENGEL LEITE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05557 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091801796491 | WALKIRIA WANOLIA SOARES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05558 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05559 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007304653493 | IGOR AMADEU LEITE PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05560 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05561 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05562 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05563 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05564 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05565 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05566 | 06/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05567 | 06/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002102778401 | SIMONE QUIRINO DE SA MACIEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05568 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05569 | 06/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05570 | 06/08/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05571 | 06/08/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05572 | 06/08/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05573 | 06/08/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05574 | 06/08/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05575 | 06/08/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05576 | 06/08/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05577 | 06/08/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 05578 | 06/08/2013 | 290.90 | 290.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE LICENCIAMENTO DE /VEICULO DE PLACA OFD-7289, ///YAMAHA/LANDER XTZ 250. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05579 | 06/08/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002859697497 | CICERO FABIANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05580 | 06/08/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002859697497 | CICERO FABIANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05581 | 06/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05582 | 06/08/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05583 | 06/08/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079861326472 | REJANE MOTA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05584 | 06/08/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05585 | 06/08/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05586 | 06/08/2013 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05587 | 06/08/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05588 | 06/08/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05589 | 06/08/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05590 | 06/08/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05591 | 06/08/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05592 | 06/08/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05593 | 06/08/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05594 | 06/08/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05595 | 06/08/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05596 | 06/08/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05597 | 06/08/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05598 | 06/08/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05599 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027606880468 | ROBERTO FONSECA DE BARROS E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05600 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046026789472 | FRANCISCO ALVES BENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05601 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044182767420 | SERGIO LUIZ DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05602 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05603 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05604 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050435248472 | CELIO SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05605 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05606 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05607 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05608 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05609 | 06/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004637624444 | RAFAEL MALTA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05610 | 06/08/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05611 | 06/08/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000793606454 | IGOR DA ROCHA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05612 | 06/08/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05613 | 06/08/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05614 | 06/08/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036501034434 | PAULO ROBERTO V. DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05615 | 06/08/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025044028487 | JAILTON JANUARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05616 | 06/08/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021950733491 | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05617 | 06/08/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030881587400 | JOELSON DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05618 | 06/08/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05619 | 06/08/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004867598496 | JOAO BATISTA MICENA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05620 | 06/08/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004867598496 | JOAO BATISTA MICENA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05621 | 06/08/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004867598496 | JOAO BATISTA MICENA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05622 | 06/08/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005382561419 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05623 | 06/08/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005382561419 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05624 | 06/08/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005382561419 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05625 | 06/08/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005382561419 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05626 | 06/08/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005382561419 | FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05627 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05628 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05629 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072602503487 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05630 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05631 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002217032410 | ARENILDO ROGERIO VIEIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05632 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003059119457 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05633 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003059119457 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05634 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05635 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05636 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072602503487 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05637 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05638 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002217032410 | ARENILDO ROGERIO VIEIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05639 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003059119457 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05640 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05641 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05642 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072602503487 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05643 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05644 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002217032410 | ARENILDO ROGERIO VIEIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05645 | 06/08/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05646 | 06/08/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051629151149 | ROBSON MEDEIROS DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05647 | 06/08/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05648 | 06/08/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05649 | 06/08/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036501034434 | PAULO ROBERTO V. DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05650 | 06/08/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025044028487 | JAILTON JANUARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05651 | 06/08/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016159047434 | ALDENICE ALBUQUERQUE NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05652 | 06/08/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030881587400 | JOELSON DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05653 | 06/08/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05654 | 06/08/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000836743490 | EVERALDO BARBOSA DE MEDEIROS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05655 | 06/08/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05656 | 06/08/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05657 | 06/08/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05658 | 06/08/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05659 | 06/08/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05660 | 06/08/2013 | 3120.00 | 3120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE COLETA, TRANSPORTEE TRATAMENTO DOS RESIDUOS DOIPC, DURANTE O MES DE JUNHO/13CONFORME CONTRATO 007/2011. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05661 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092983030415 | MARCONE JOAO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05662 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05663 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05664 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05665 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05666 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05667 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05668 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05669 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05670 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092983030415 | MARCONE JOAO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05671 | 06/08/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05672 | 06/08/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05673 | 06/08/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05674 | 06/08/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05675 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092983030415 | MARCONE JOAO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05676 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05677 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05678 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05679 | 06/08/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000991756495 | RODRIGO PACHECO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05680 | 06/08/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05681 | 06/08/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076009980410 | RUBERLANDIA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05682 | 06/08/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05683 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05684 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092983030415 | MARCONE JOAO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05685 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05686 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05687 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05688 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05689 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092983030415 | MARCONE JOAO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05690 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05691 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05692 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05693 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05694 | 06/08/2013 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05695 | 06/08/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05696 | 06/08/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05697 | 06/08/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05698 | 06/08/2013 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05699 | 06/08/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05700 | 06/08/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05701 | 06/08/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000991756495 | RODRIGO PACHECO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05702 | 06/08/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05703 | 06/08/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05704 | 06/08/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05705 | 06/08/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05706 | 06/08/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052695875487 | ILMA DE FATIMA ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05707 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092983030415 | MARCONE JOAO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05708 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05709 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05710 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05711 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05712 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092983030415 | MARCONE JOAO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05713 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05714 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05715 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05716 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05717 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05718 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05719 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072602503487 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05720 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05721 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002217032410 | ARENILDO ROGERIO VIEIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05722 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003059119457 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05723 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05724 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05725 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05726 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05727 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05728 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05729 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05730 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05733 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05734 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05737 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05738 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05739 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05740 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05741 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05742 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05743 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05744 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05745 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05746 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05747 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05748 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05749 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05750 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05751 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05752 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05753 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05754 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05755 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05756 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05757 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05758 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05759 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05760 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05761 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05762 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05763 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05764 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05765 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05766 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05767 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05768 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05769 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05770 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05771 | 06/08/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05772 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05773 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05774 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05775 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05776 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05777 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05778 | 06/08/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05779 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05780 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05781 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05782 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05783 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05784 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05785 | 06/08/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05786 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05787 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05788 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05789 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05790 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05791 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05792 | 06/08/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05793 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05794 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05795 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05796 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05797 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05798 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05799 | 06/08/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05800 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05801 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05802 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05803 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05804 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05805 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05806 | 06/08/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05807 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092983030415 | MARCONE JOAO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05808 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05809 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05810 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05811 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05812 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003059119457 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05813 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05814 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05815 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072602503487 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05816 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05817 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002217032410 | ARENILDO ROGERIO VIEIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05818 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003059119457 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05819 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05820 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05821 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072602503487 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05822 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05823 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002217032410 | ARENILDO ROGERIO VIEIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05824 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003059119457 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05825 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05826 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05827 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072602503487 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05828 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05829 | 06/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002217032410 | ARENILDO ROGERIO VIEIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05830 | 06/08/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00013185888472 | ELIAS BARBOSA DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05831 | 06/08/2013 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05832 | 06/08/2013 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05833 | 06/08/2013 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05834 | 06/08/2013 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05835 | 06/08/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002102778401 | SIMONE QUIRINO DE SA MACIEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05836 | 06/08/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05837 | 06/08/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05838 | 06/08/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00020757557449 | JOSE GESSENER E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05839 | 06/08/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05840 | 06/08/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05841 | 06/08/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002102778401 | SIMONE QUIRINO DE SA MACIEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05842 | 06/08/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078279631372 | VICENTE JOSE DA CRUZ JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05843 | 06/08/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000991096460 | ROBERSON BARBOSA DE CARVALHO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05491 | 06/08/2013 | 14869.39 | 14869.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMA NA DELEGACIA NA CIDADE DE RIO TINTO CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DE ENNHARIA DESTA SECRETARIA. | 13167756000171 | MDCONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05844 | 07/08/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05845 | 07/08/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05846 | 07/08/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005004384479 | JOBSON RODRIGUES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05847 | 07/08/2013 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05848 | 07/08/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05851 | 08/08/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL /DO ESTADO DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05853 | 08/08/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05854 | 08/08/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05855 | 08/08/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05856 | 08/08/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05857 | 08/08/2013 | 500.00 | 500.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00073825409449 | ANA CELIA FREIRE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05858 | 08/08/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05859 | 08/08/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05860 | 08/08/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Telecomunicações | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05852 | 08/08/2013 | 2600.00 | 2600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO NAS INSTALACOES DA REDE TELEFONICA NADELEGACIA DA MULHER/DEAM. | 17760781000115 | PABLO HENRIQUE PACIFICO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 2? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05849 | 08/08/2013 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SERUTILIZADO PELA 2.DRPC/C.GRANDECOM DESPESAS DE SERVICOS DE //PESSOA JURIDICA, DURANTE PRAZODE NOVENTA DIAS. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 2? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05850 | 08/08/2013 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SERUTILIZADO PELA 2.DRPC/C.GRANDECOM DESPESAS DE MATERIAL DE //CONSUMO, NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05863 | 09/08/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05864 | 09/08/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05865 | 09/08/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05866 | 09/08/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05867 | 09/08/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05868 | 09/08/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00008694974487 | RENIVALDO ALVES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05869 | 09/08/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05870 | 09/08/2013 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CONSTRUCAO DE BENS IMOVEIS DA POLICIA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 05861 | 09/08/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA ENPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICO DE CONSTRUCAO DE SALAS EMINI AUDITORIO NO PREDIO DESTASEDS, CONFORME CONVITE 03/2012COM RECURSOS DO BNDES/PEF2. | 12070359000114 | GERCAL CONSTRUCOES PRO E SERVICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CONSTRUCAO DE BENS IMOVEIS DA POLICIA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05862 | 09/08/2013 | 125934.38 | 118524.99 | IMPORTANCIA ENPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE REFORMAS NA E PINTURADA DELEGACIA GERAL DE POLICIA CIVIL E BANHEIROS DESTA SEDS,/COM RECURSOS DO BNDES/PEF2. | 11303024000136 | PRECISA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05872 | 12/08/2013 | 9342.91 | 9342.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS GERAIS, HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO N.43/10 DURANTE O MES DE JULHO. | 10665646000141 | PRIMETEC TERCEIRIZACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05873 | 12/08/2013 | 18840.00 | 18840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS GERAIS, HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO 001/2013DURANTE O MES DE JULHO/13. | 15039942000150 | STARLIGHT SERVICE LIMPEZA DE BENS IMOVEI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05874 | 12/08/2013 | 9202.64 | 9202.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS SEGURANCA PRIVADA EMIMOVEL DA CENTRAL DE POLICIA /NA CIDADE DE C GRANDE, DURANTEMES DE JULHO 2013, CONFORME //CONT.13/2011/SEDS. | 06263849000134 | BRASIFORT SERV DE VIG E TRANS DE VAL LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05875 | 12/08/2013 | 16376.00 | 16376.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA/NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ACADEMIA DA POLICIA CIVIL/PB, CONFORME CONT 003/2013_NO MES DEJULHO/2013. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05876 | 12/08/2013 | 14457.42 | 14457.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS GERAIS, HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO N.006/08DURANTE O MES DE JULHO/13. | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05877 | 12/08/2013 | 17038.54 | 17038.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA SEDS. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05878 | 12/08/2013 | 1750.00 | 1750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //PASSAGENS AEREAS PARA ESTA SECRETARIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 05879 | 12/08/2013 | 17294.84 | 17294.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES DESTA PASTA, CONFORME CONTRATO N.15/2010/SEDS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 05890 | 12/08/2013 | 3581.59 | 3581.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AFORNECIMENTO DE AGUA MINERAL//PARA ESTA PASTA, CONFORME CONTRATO N.12/2013/SEDS. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05891 | 12/08/2013 | 2299.00 | 2299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL NO FESP E SEDSDURANTE O MES DE JULHO 2013///CONFORME CONT.008/2012. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05892 | 12/08/2013 | 7680.00 | 7680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL GRAFICO), DESTINADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05893 | 12/08/2013 | 7201.60 | 7201.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA O IPC. | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05896 | 12/08/2013 | 958.70 | 958.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PARA COMUNICACAO DE DADOS E ACESSO A INTERNET PARA ESTA SECRE-RIA CONFORME CONTRATO 13/2010. | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05894 | 12/08/2013 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DOS SERVICOS COMO MONITOR EM CURSO DE TATICA E ///ABORDAGEM POLICIAL NA AEP/ ACADEMIA DE ENSINO DA POLICIA CIVIL DESTA SEDS (40 HORAS AULA) | 00002823708464 | JEOMAR MOREIRA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 05895 | 12/08/2013 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE INSTRUTOR PARA CURSO DE TATICAS E ABORDAGEM POLICIAL COM DURACAO DE 40 HORAS /AULAS, NA AEP/ACADEMIA DE ENSINO DA POLICIA CIVIL. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05881 | 12/08/2013 | 3377.50 | 3377.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/PICUI, CONFORME CONT.13/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05882 | 12/08/2013 | 1287.50 | 1287.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/PICUI, CONFORME CONT.13/12. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05884 | 12/08/2013 | 42149.00 | 42149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/C. GRANDE, CONFORME CONT 04/12 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05887 | 12/08/2013 | 810.00 | 810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/ITABAIANA/PB, CONFORME CONT 06DE 2012. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05888 | 12/08/2013 | 5478.50 | 5478.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/GUARABIRA, CONFORME CONT 5/12. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 05889 | 12/08/2013 | 14439.62 | 14439.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/GUARABIRA CONFORME CONT 5/2012 | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 05880 | 12/08/2013 | 6922.99 | 6922.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/PICUI, CONFORME CONT.13/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 05885 | 12/08/2013 | 41583.74 | 41583.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/CAMPINA GRANDE/PB, CONTRATO N.004/2012/SEDS. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 05886 | 12/08/2013 | 1729.67 | 1729.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/ITABAIANA, CONFORME CONT 06/12 | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 05883 | 12/08/2013 | 4050.32 | 4050.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/PICUI/PB, CONFORME CONT 13/12. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05871 | 12/08/2013 | 8599.36 | 8599.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS TEMPORARIONESTA CAPITAL CONFORME CONTRATO 001/2007 DURANTE O MES DE /JULHO. | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05903 | 13/08/2013 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05898 | 13/08/2013 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER /UTILIZADO PELA ACADEMIA DA POLICIA CIVIL/AEP COM DESPESAS/DE SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, NO PRAZO DE 90 ///DIAS. | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 05899 | 13/08/2013 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER /UTILIZADO PELA ACADEMIA DA POLICIA CIVIL/AEP COM DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DURANTE PRAZO DE NOVENTA DIAS. | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 05901 | 13/08/2013 | 9277.32 | 9277.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/MONTEIRO/PB, CONFORME CONT.002DE 2012/SEDS. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05900 | 13/08/2013 | 2671.25 | 2671.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/MONTEIRO, CONFORME CONT.002/12 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05902 | 13/08/2013 | 6500.00 | 6500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: 26 POSTES, DESTINADOS PARAAEP/ACADEMIA DE ENSINO DA POLICIA CIVIL/SEDS. | 08342666000130 | BRITERRA-JOSE DE ARIMATEIA D MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05897 | 13/08/2013 | 1368.00 | 1368.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (SUPRIMENTOS DE INFORMATICADESTINADOS PARA GERENCIA OPERACIONAL DE INTELIGENCIA/SEDS. | 04479137000121 | DATASUPRI DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05904 | 14/08/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004229199422 | GLAUBER ANTONIO FIALHO FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05905 | 14/08/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05906 | 14/08/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05907 | 14/08/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05908 | 14/08/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05909 | 14/08/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05910 | 14/08/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05911 | 14/08/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05912 | 14/08/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004229199422 | GLAUBER ANTONIO FIALHO FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05913 | 14/08/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05914 | 14/08/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05915 | 14/08/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05916 | 14/08/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05917 | 14/08/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05918 | 14/08/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05919 | 14/08/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05920 | 14/08/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05921 | 14/08/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05922 | 14/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00077579798549 | ANIBAL PEREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05923 | 14/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05924 | 14/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003621403400 | EMERSON FERNANDES LIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05925 | 14/08/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05926 | 14/08/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05927 | 14/08/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05928 | 14/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05929 | 14/08/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05930 | 14/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05935 | 15/08/2013 | 360.00 | 360.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05936 | 15/08/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05937 | 15/08/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05939 | 15/08/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05940 | 15/08/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05941 | 15/08/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05942 | 15/08/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05943 | 15/08/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05944 | 15/08/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05945 | 15/08/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05946 | 15/08/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05947 | 15/08/2013 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038015714400 | KATIA BARRETO WANDERLEY DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05948 | 15/08/2013 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002955042420 | FERNANDA REGINA LOPES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05949 | 15/08/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069145903468 | VALERIA MARIA DE MELO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05950 | 15/08/2013 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05951 | 15/08/2013 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05953 | 15/08/2013 | 10053.65 | 10053.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS GERAIS E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO 31/2010/SEDS, DURANTE O MES DE JULHO. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05952 | 15/08/2013 | 14772.76 | 14772.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS NA DELEGACIA DE ORDEM ECONOMICA NESTA /CAPITAL, CONFORME PLANILHA DONUCLEO DE ENGENHARIA DESTA PASTA. | 17867863000163 | RC MASTER SERVICOS-RITA MARIA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05954 | 15/08/2013 | 6368.47 | 6368.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS NA DELEGACIA NAS DELEGACIAS NA CIDADE /DE TAPEROA E PIMTIBU/PB,CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DE ENGE-NHARIA DESTA SEDS. | 17766115000194 | BELAR FORMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 05934 | 15/08/2013 | 49097.00 | 49097.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos mecanicos em geral para manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta Sedsjoao Pessoa, conforme contraton.003/2012/seds. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 05938 | 15/08/2013 | 96335.27 | 96335.27 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos mecanicos em geral para manutencao corretiva e preventiva em viaturas desta SedsJoao Pessoa, conforme contraton.003/2012. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05955 | 15/08/2013 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, UTILIZADAS DURANTE O SAO JOAO EM CAM-PINA GRANDE/PB. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 05956 | 15/08/2013 | 1034.55 | 1034.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PARTICIPANTES DURANTE REUNIAO DE GESTORES NACIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 05957 | 15/08/2013 | 7919.50 | 7919.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA DIVERSOS /SETORES DESTA SEDS. | 08226759000107 | COMERCIAL SOARES E ARAUJO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05958 | 16/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05959 | 16/08/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016008278453 | JOAO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05960 | 16/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00077579798549 | ANIBAL PEREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05961 | 16/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00077579798549 | ANIBAL PEREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05962 | 16/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05963 | 16/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05964 | 16/08/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05965 | 16/08/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05966 | 16/08/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05967 | 16/08/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05968 | 16/08/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05969 | 16/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004598799447 | MAXWELL LEONARDO DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05970 | 16/08/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05971 | 16/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006544340421 | RODOLFO BARBOSA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05972 | 16/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05973 | 16/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003621403400 | EMERSON FERNANDES LIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05974 | 16/08/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068025050882 | JOSE LUIZ DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05975 | 16/08/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016225074449 | MANUEL FELIX PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05976 | 16/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004150312494 | MICHELLE ANGELA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05977 | 16/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05978 | 16/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013962760415 | RONALDO RAMALHO ROSAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05979 | 16/08/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05980 | 16/08/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05981 | 16/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023715286415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05982 | 16/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037982419453 | MARTINHO JOSE MARQUES FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05983 | 16/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001298235464 | CHARLISON ANDRE DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05984 | 16/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023715286415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05985 | 16/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05986 | 16/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003081585473 | TONY FABIANO DA COSTA MAXIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05987 | 16/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05988 | 16/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023715286415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05989 | 16/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001298235464 | CHARLISON ANDRE DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05990 | 16/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001374345458 | DIEGO JOSE NUNES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05991 | 16/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037944835100 | ROMEU DE MEDEIROS GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05992 | 16/08/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05993 | 16/08/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05994 | 16/08/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020421494468 | OZAEL PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05995 | 16/08/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027460398420 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05996 | 16/08/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05997 | 16/08/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05998 | 16/08/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020421494468 | OZAEL PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05999 | 16/08/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027460398420 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06000 | 16/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06001 | 16/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003081585473 | TONY FABIANO DA COSTA MAXIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06002 | 16/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06003 | 16/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06004 | 16/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00074590413353 | LUCIANA TAVARES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06005 | 16/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004154543440 | ANANIAS S FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06006 | 16/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06007 | 16/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034368922468 | ISA VANESSA GUERRA VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06008 | 16/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06009 | 16/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06010 | 16/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06011 | 16/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002061300405 | MARCO TULIO CHAVES SODRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06012 | 16/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003075946451 | RAQUEL AZEVEDO C DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06013 | 16/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06014 | 16/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06015 | 16/08/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041448421420 | MARIZALDO SANTOS FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06016 | 16/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079567932115 | JOSEANNE MAGDA GOMES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06017 | 16/08/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06018 | 16/08/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030881587400 | JOELSON DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06019 | 16/08/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06020 | 16/08/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06021 | 16/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003075946451 | RAQUEL AZEVEDO C DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06022 | 16/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06023 | 16/08/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041448421420 | MARIZALDO SANTOS FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06024 | 16/08/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06025 | 16/08/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06026 | 16/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06027 | 16/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06028 | 16/08/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002935271483 | JOAO RAMALHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06029 | 16/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06030 | 16/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039557669420 | GERALDO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06031 | 16/08/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013287222449 | JOSE BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06032 | 16/08/2013 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06033 | 16/08/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06034 | 16/08/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06035 | 16/08/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06036 | 16/08/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078669804549 | SANDRO ROBERTO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06037 | 16/08/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00077500652453 | GLAUDSON JOSE BEZERRA MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06038 | 16/08/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06039 | 16/08/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06040 | 16/08/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001258198460 | JORGE LUIZ GOUVEIA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06041 | 16/08/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00067509355400 | MAURICIO DE FIGUEREDO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06042 | 16/08/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002303323401 | GLEYDSON CAMPOS CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06043 | 16/08/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00077500652453 | GLAUDSON JOSE BEZERRA MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06044 | 16/08/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00087857839353 | ROSIMEIRE VIEIRA SILVA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06045 | 16/08/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00010209638400 | OMAR JOSE ALVES RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06046 | 16/08/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06047 | 16/08/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06048 | 16/08/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002102778401 | SIMONE QUIRINO DE SA MACIEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06049 | 16/08/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06051 | 16/08/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06052 | 19/08/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029654343487 | ANTONIO PEREIRA DOS S FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06053 | 19/08/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06054 | 19/08/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06055 | 19/08/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06056 | 19/08/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06057 | 21/08/2013 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06058 | 21/08/2013 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06059 | 21/08/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06060 | 21/08/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06061 | 21/08/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06062 | 21/08/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06063 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06064 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06065 | 21/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024233633468 | MANOEL MARTINS FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06066 | 21/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099800322353 | CICERO WILLIAN DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06067 | 21/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00062222341434 | MARIA JOSE CARNEIRO FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06068 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06069 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06070 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06071 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06072 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06073 | 21/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06074 | 21/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002204985716 | DENIS OLEGARIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06075 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06076 | 21/08/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00098144790472 | EVAGORAS CORREA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06077 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06078 | 21/08/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06079 | 21/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00035583878487 | LIDIO BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06080 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06081 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051848112491 | JOSE FRANCISCO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06082 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 06083 | 21/08/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06084 | 21/08/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06085 | 21/08/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06086 | 21/08/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06087 | 21/08/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06088 | 21/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015918127801 | FABIO FACCIOLO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06089 | 21/08/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06090 | 21/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06091 | 21/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06092 | 21/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015918127801 | FABIO FACCIOLO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06093 | 21/08/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06094 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06095 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06096 | 21/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06097 | 21/08/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044133227700 | SEVERINO DOS SANTOS FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06098 | 21/08/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06099 | 21/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06100 | 21/08/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042866278453 | JOSE EDSON SOUSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06101 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027606880468 | ROBERTO FONSECA DE BARROS E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06102 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044182767420 | SERGIO LUIZ DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06103 | 21/08/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06104 | 21/08/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06105 | 21/08/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06106 | 21/08/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06107 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001093821450 | RODRIGO GALDINO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06108 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002675826413 | TATIANA MATOS BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06109 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002738305466 | RENATA SABINO GADELHA FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06110 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002607277418 | HAMILTON DE ANDRADE CHAVES CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06111 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002675826413 | TATIANA MATOS BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06112 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002738305466 | RENATA SABINO GADELHA FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06113 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002607277418 | HAMILTON DE ANDRADE CHAVES CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06114 | 21/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004574992492 | MARCIA COSTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06115 | 21/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039666522420 | JOSE AUGUSTO PAIVA DE MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06116 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007304653493 | IGOR AMADEU LEITE PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06117 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06118 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067669107472 | ELCENHO ENGEL LEITE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06119 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00018172296487 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06120 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044141203491 | ANGELO GIUSEPPE PALMEIRA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06121 | 21/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067669107472 | ELCENHO ENGEL LEITE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06122 | 21/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007304653493 | IGOR AMADEU LEITE PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06123 | 21/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06124 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044141203491 | ANGELO GIUSEPPE PALMEIRA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06125 | 21/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06126 | 21/08/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06127 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067509355400 | MAURICIO DE FIGUEREDO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06128 | 21/08/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06129 | 21/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00035583878487 | LIDIO BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06130 | 21/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06131 | 21/08/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06132 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06133 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005969953423 | LEONNARDO BASTOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06134 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06135 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06136 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050435248472 | CELIO SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06137 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06138 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00018172296487 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06139 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099800322353 | CICERO WILLIAN DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06140 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004092888457 | GEORGE PATRICK BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06141 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055188125315 | ROSANA GOMES DE SIQUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06142 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00058032100482 | PEDRO FELIX DE CARVALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06143 | 21/08/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012842168453 | JOAO AMARO GOMES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06144 | 21/08/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00018872409420 | ANTONIO DE PADUA DE LIMA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06145 | 21/08/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021957819472 | ALEXANDRE JOSE NUNES DE SOUTO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06146 | 21/08/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003109435403 | ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06147 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002675826413 | TATIANA MATOS BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06148 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00090780701453 | RENATA MARIA COSTA PATU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06149 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001074204492 | KARINA DE ALENCAR TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06150 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06151 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088254267472 | FELIPE LUNA CASTELAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06152 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039309720344 | ERIBERTO ANTONIO MACIEL SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06153 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032521103420 | FREDERICO CLAUDIO DE MELO MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06154 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06155 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012842168453 | JOAO AMARO GOMES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06156 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002738305466 | RENATA SABINO GADELHA FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06157 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013323067487 | ANTONIO MEDEIROS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06158 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039666522420 | JOSE AUGUSTO PAIVA DE MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06159 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028871391420 | HOSANA CORREIA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06160 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003109435403 | ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06161 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002380117470 | BRUNO ARAUJO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06162 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096533714449 | JOSINALDO AURELIANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06163 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029968836400 | EDNALDO GRANGEIRO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06164 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025052675453 | REGINALDO CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06165 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005246499448 | THYAGO MEDEIROS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06166 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013707230406 | ELIAS ZEFERINO REIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06167 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003547535417 | ROSTAND DE MOURA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06168 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045139857472 | GAMALIEL HILARIO DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06169 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002417207451 | JOSE EDUARDO PEREIRA ELIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06170 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002928536450 | THIAGO FAGNER CALADO CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06171 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000365822710 | LUCIVANIO PECLAT DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06172 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021957819472 | ALEXANDRE JOSE NUNES DE SOUTO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06173 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005775226470 | DOUGLAS MURILO NOGUEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06174 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001093821450 | RODRIGO GALDINO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06175 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002607277418 | HAMILTON DE ANDRADE CHAVES CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06176 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099667630404 | BEETHOVEN ROTTERDAM DAUDT G E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06177 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030882630482 | SEVERINO GOMES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06178 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002781001473 | RYZEMBERG GUILHERMINO DE LIMA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06179 | 21/08/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00018872409420 | ANTONIO DE PADUA DE LIMA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06180 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002665989433 | NIVISSON EMMANUEL ROCHA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06181 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078885345468 | MARCONILDO SIDNEY CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06182 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037578278487 | JOSE DAILSON PESSOA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06183 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004574992492 | MARCIA COSTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06184 | 21/08/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096429968472 | JOSE NAZARENO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06185 | 21/08/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078889235420 | HUGO HELDER PORTO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06186 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06187 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06188 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06189 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06190 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06191 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06192 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06193 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06194 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06195 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06196 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06197 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06198 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06199 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06200 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06201 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06202 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06203 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06204 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06205 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06206 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06207 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06208 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06209 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06210 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06211 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06212 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06213 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06214 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06215 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06216 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06217 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06218 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06219 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06220 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06221 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06222 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06223 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06224 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06225 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06226 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06227 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06228 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06229 | 21/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06246 | 22/08/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06247 | 22/08/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06248 | 22/08/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06249 | 22/08/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06250 | 22/08/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06251 | 22/08/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06252 | 22/08/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06253 | 22/08/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06254 | 22/08/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06255 | 22/08/2013 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06256 | 22/08/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06257 | 22/08/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003059119457 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06258 | 22/08/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06259 | 22/08/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00055188125315 | ROSANA GOMES DE SIQUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06260 | 22/08/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00079332692491 | JOSE BASTOS BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06261 | 22/08/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00084428139420 | PEDRO QUINCA DE SA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06262 | 22/08/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002447402406 | RODRIGO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06263 | 22/08/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002303323401 | GLEYDSON CAMPOS CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06264 | 22/08/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00014784980482 | JOSE ANSELMO ALMEIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06230 | 22/08/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06231 | 22/08/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06232 | 22/08/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06233 | 22/08/2013 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06234 | 22/08/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06235 | 22/08/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06236 | 22/08/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06237 | 22/08/2013 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06238 | 22/08/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06239 | 22/08/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06240 | 22/08/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06241 | 22/08/2013 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00076009980410 | RUBERLANDIA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06243 | 22/08/2013 | 2960.00 | 2960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE COLETA, TRANSPORTETRATAMENTO DE DOS RESIDUOS DO IPC/DML, CONFORME CONT.07/2011DURANTE O MES DE JULHO. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06242 | 22/08/2013 | 2871.24 | 2871.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS SOB CUSTO-DIA NA CIDADE DE C.GRANDE CONFORME CONTRATO 29/2010/SEDS DURANTE O MES DE JULHO/13. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 4? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06244 | 22/08/2013 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER//UTILIZADO PELA 4. DRPC NA CIDADE DE MONTEIRO COM SERVICOS DETERCEIRO PESSOA JURIDICA,DURANTE O PRAZO DE 90 DIAS. | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 4? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE MONTEIRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06245 | 22/08/2013 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER//UTILIZADO PELA 4. DRPC NA CIDADE DE MONTEIRO COM DESPESAS DEMATERIAL DE CONSUMO, NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06265 | 23/08/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 06266 | 26/08/2013 | 2371.05 | 2371.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE APAGAMRENTO DE LICENCIAMENTO DEVEICULOS DESTA SECRETARIA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06268 | 26/08/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06269 | 26/08/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06270 | 26/08/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06271 | 26/08/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041517920400 | EDNALDO BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06272 | 26/08/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048612537487 | GEORGE ALEX ALENCAR DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06273 | 26/08/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06274 | 26/08/2013 | 14895.12 | 14895.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS DOS XADREZES DA DELEGACIA NA CIDADE DE MATARACA/PB, CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DE ENGENHARIA //DESTA PASTA, SENDO UTILIZADO /50 COM MATERIAL E 50% COM SERVICOS. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06267 | 26/08/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE AAQUISICAO DE MATERAIL DE CONSUDESTINADOS PARA O NUCLEO DE //SAUDE DESTA SEDS. | 05230009002741 | COMERCIAL DRUGSTORE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06277 | 27/08/2013 | 3240.00 | 3240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE DECORACAO NA ACADEMIA DE ENSINO DA POLICIA CIVILEM VIRTUDE DE SUA INAUGURACAO. | 17930047000157 | FLORES DOS ANJOS-KARINA LEITE F.DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06278 | 27/08/2013 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009369713808 | VALDENIA APARECIDA PAULINO LANFRANCHI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06279 | 27/08/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009369713808 | VALDENIA APARECIDA PAULINO LANFRANCHI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06280 | 27/08/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06281 | 27/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06282 | 27/08/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006527605463 | JADYLENE SOUZA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06283 | 27/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003067361440 | FERNADO HENRIQUE DE CARVALHO LOUREIR |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CONSTRUCAO DE BENS IMOVEIS DA POLICIA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 06276 | 27/08/2013 | 141486.14 | 108213.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONSTRUCAO DE SALAS E MINI AUDITORIO NO PREDIO DESTA SEDS//CONFORME CONVITE N.033/2012,//COM RECURSO DO BNDES/PEF2. | 12070359000114 | GERCAL CONSTRUCOES PRO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06291 | 28/08/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06292 | 28/08/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020545517400 | JOSUE RODRIGUES LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06284 | 28/08/2013 | 11083718.51 | 11083718.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALATIVO-SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL NO PERIODO DEAGOSTO/2013 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06285 | 28/08/2013 | 322441.85 | 322441.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSADESEMPENHO-SEC. SEGURANCA E DEFESA SOCIAL - PERIODO DE AGOSTO/2013 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06286 | 28/08/2013 | 56223.18 | 56223.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SOLDOMILITAR-SECRETARIA DA SEGURAN-CA E DEFESA SOCIAL- PERIODO DEAGOSTO/2013 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06287 | 28/08/2013 | 864.32 | 864.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA-SECRETARIA DA SEGURAN-CA E DEFESA SOCIAL-PERIODO DEAGOSTO/2013 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06288 | 28/08/2013 | 683709.92 | 683709.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIOALIMENTACAO-SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL-PERIODO:AGOSTO/2013 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06293 | 29/08/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00015428150459 | ELIZABETE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06294 | 29/08/2013 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06295 | 29/08/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000991756495 | RODRIGO PACHECO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06296 | 29/08/2013 | 5920.00 | 5920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE INSCRICAO DE SERVIDORES PARA PARTICIPACAO EM CURSO PRATICO DEELABORACAO DE TERMO DE REFERENCIA, PROJETOS BASICO E AS NORMAS DE ELABORACAO DE EDITAIS /NAS LICITACOES PUBLICA. | 08116955000110 | R A DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06297 | 29/08/2013 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06298 | 29/08/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06299 | 29/08/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06302 | 29/08/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009369713808 | VALDENIA APARECIDA PAULINO LANFRANCHI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06303 | 29/08/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06304 | 29/08/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06305 | 29/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06306 | 29/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06307 | 29/08/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06308 | 29/08/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06309 | 29/08/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06310 | 29/08/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06311 | 29/08/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06312 | 29/08/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06313 | 29/08/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06300 | 29/08/2013 | 1740471.43 | 1740471.43 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEAGOSTO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06301 | 29/08/2013 | 28949.07 | 28949.07 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06314 | 30/08/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004385254427 | LEANDRO RODRIGUES LEITE DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06315 | 30/08/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06316 | 30/08/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00098144790472 | EVAGORAS CORREA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06317 | 30/08/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06318 | 30/08/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06319 | 30/08/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06320 | 30/08/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06321 | 30/08/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06322 | 30/08/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06323 | 30/08/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06324 | 30/08/2013 | 500.00 | 500.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00073825409449 | ANA CELIA FREIRE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06325 | 30/08/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06326 | 30/08/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06327 | 02/09/2013 | 49879.00 | 49879.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGE-RACAO E AR CONDICIONADOS DESTASECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.005/2011, DURANTE O MES DE /AGOSTO/2013. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 06328 | 02/09/2013 | 1203.43 | 1203.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //PASSAGEM AEREA PARA SERVIDOR /DESTA PASTA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06329 | 02/09/2013 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SERUTILIZADO PELO IPC, COM DESPESA DE SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA, NO PRAZO DE 30DIAS. | 00000757722482 | GABRIELLA HENRIQUES DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06330 | 02/09/2013 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SERUTILIZADO PELO IPC, COM DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO DURANTE O PRAZO DE 90 DIAS. | 00000757722482 | GABRIELLA HENRIQUES DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06333 | 02/09/2013 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SERUTILIZADO PELA GERENCIA ADMI//NISTRATIVA / SEDS, COM DESPESADE SERVICOS DE TERCEIRO PESSOAJURIDICA DURANTE PRAZO DE 90//DIAS. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06334 | 02/09/2013 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SERUTILIZADO PELA GERENCIA DE ///ADMINISTRACAO/SEDS, COM DESPE SAS COM MATERIAL DE CONSUMO /DURANTE PRAZO DE 90 DIAS. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06338 | 02/09/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E PINTURA NOS ALOJAMENTO E RECEPCAO//DA CENTRAL DE POLICIA NESTA CAPITAL, CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DE ENGENHARIA/SEDS. | 00007356489481 | ADALBERTO VICTOR DE FONTE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06340 | 02/09/2013 | 12807.23 | 12807.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E PINTURA NOS ALOJAMENTO E RECEPCAO//DA CENTRAL DE POLICIA NESTA CAPITAL, CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DE ENGENHARIA. | 17867863000163 | RC MASTER SERVICOS-RITA MARIA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06341 | 02/09/2013 | 9358.85 | 9358.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS NA DELEGACIA DE ACIDENTES DE TRANSITO, CONFORME /PLANILHA DO NUCLEO DE ENGENHA-RIA DESTA PASTA. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA GERENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA DA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06331 | 02/09/2013 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SERUTILIZADO PELA GERENCIA EXECU-TIVA DE POLICIA CIVIL COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROSPESSOA JURIDICA, DURANTE PRAZODE 90DIAS. | 00005728123457 | THYARA DEYS LACERDA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA GERENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA DA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06332 | 02/09/2013 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SERUTILIZADO PELA GERENCIA EXECU-TIVA DE POLICIA CIVIL COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO//DURANTE O PRAZO DE 90 DIAS. | 00005728123457 | THYARA DEYS LACERDA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 8? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE CATOLE DO ROCH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06335 | 02/09/2013 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SERUTILIZADO PELA 8.DRPC, COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO//DURANTE PRAZO DE 90 DIAS. | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 8? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE CATOLE DO ROCH | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06336 | 02/09/2013 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SERUTILIZADO PELA 8.DRPC, COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROSPESSOA JURIDICA, DURANTE O PRAZO DE 90 DIAS. | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06337 | 02/09/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06342 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00074590413353 | LUCIANA TAVARES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06343 | 03/09/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023747935400 | ANA LUCIA DA COSTA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06344 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06345 | 03/09/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06346 | 03/09/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06347 | 03/09/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06348 | 03/09/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06349 | 03/09/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06350 | 03/09/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06351 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016230477491 | ADEMAR ROBERTO DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06352 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021950733491 | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06353 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000793606454 | IGOR DA ROCHA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06354 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06355 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028214897491 | CARLOS ALBERTO GOMES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06356 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013956019415 | ADEMILSON MOREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06357 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005850443410 | DANILO COURA MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06358 | 03/09/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06359 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006544340421 | RODOLFO BARBOSA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06360 | 03/09/2013 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06361 | 03/09/2013 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06362 | 03/09/2013 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06363 | 03/09/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06364 | 03/09/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000991756495 | RODRIGO PACHECO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06365 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004154543440 | ANANIAS S FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06366 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005850443410 | DANILO COURA MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06367 | 03/09/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06368 | 03/09/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016225074449 | MANUEL FELIX PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06369 | 03/09/2013 | 260.00 | 260.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06370 | 03/09/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06371 | 03/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06372 | 03/09/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06373 | 03/09/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06374 | 03/09/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06375 | 03/09/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06376 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06377 | 03/09/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06378 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008674787487 | PEDRO DE FARIAS DOS SANTOS FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06379 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028214897491 | CARLOS ALBERTO GOMES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06380 | 03/09/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06381 | 03/09/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06382 | 03/09/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06383 | 03/09/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06384 | 03/09/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06385 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00074590413353 | LUCIANA TAVARES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06386 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004154543440 | ANANIAS S FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06387 | 03/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06388 | 03/09/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041448421420 | MARIZALDO SANTOS FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06389 | 03/09/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06390 | 03/09/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06391 | 03/09/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002935271483 | JOAO RAMALHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06392 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06393 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003621403400 | EMERSON FERNANDES LIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06394 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088474186404 | LUIZA HELENA MAGALHAES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06395 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001214743480 | WALTER LUCIO BARBOSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06396 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003621403400 | EMERSON FERNANDES LIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06397 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088474186404 | LUIZA HELENA MAGALHAES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06398 | 03/09/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011230460420 | RAMIRO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06399 | 03/09/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032436653453 | MANOEL RIDALVO PAULO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06400 | 03/09/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06401 | 03/09/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06402 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001960737406 | CARLOS ROGERIO CORDEIRO DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06403 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033376603472 | EVANGELISTA XAVIER LUNA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06404 | 03/09/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041517920400 | EDNALDO BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06405 | 03/09/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048612537487 | GEORGE ALEX ALENCAR DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06406 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049868187400 | JOSE AILTON FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06407 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076270874491 | JOSE AUGUSTO DE QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06408 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06409 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064506185404 | JUAREZ SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06410 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064506185404 | JUAREZ SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06411 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046092420449 | JOSE PEREIRA DA CUNHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06412 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046092420449 | JOSE PEREIRA DA CUNHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06413 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085356646453 | PATRICIA RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06414 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085356646453 | PATRICIA RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06415 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044133227700 | SEVERINO DOS SANTOS FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06416 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044133227700 | SEVERINO DOS SANTOS FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06417 | 03/09/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06418 | 03/09/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06419 | 03/09/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06420 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06421 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06422 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06423 | 03/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06424 | 03/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06425 | 03/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06426 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06427 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002102778401 | SIMONE QUIRINO DE SA MACIEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06428 | 03/09/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06429 | 03/09/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06430 | 03/09/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06431 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002061300405 | MARCO TULIO CHAVES SODRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06432 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06433 | 03/09/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06434 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039557669420 | GERALDO MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06435 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001298235464 | CHARLISON ANDRE DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06436 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079567932115 | JOSEANNE MAGDA GOMES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06437 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002666571416 | ERIKA PATRICIA RODRIGUES DE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06438 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06439 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00074590413353 | LUCIANA TAVARES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06440 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001298235464 | CHARLISON ANDRE DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06441 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00074590413353 | LUCIANA TAVARES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06442 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001298235464 | CHARLISON ANDRE DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06443 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055566170404 | JOSE OTAVIO PIRES DO REGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06444 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001298235464 | CHARLISON ANDRE DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06445 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055566170404 | JOSE OTAVIO PIRES DO REGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06446 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004922146466 | JOUBERT AGUILARDO DA COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06447 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003099637459 | ADRIANNA PERAZZO GOMES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06448 | 03/09/2013 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06449 | 03/09/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06450 | 03/09/2013 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06451 | 03/09/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06452 | 03/09/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000991756495 | RODRIGO PACHECO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06453 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001298235464 | CHARLISON ANDRE DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06454 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003099637459 | ADRIANNA PERAZZO GOMES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06455 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00075360470453 | CLAUDIO ESTEFANIO ARAUJO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06456 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089957288415 | CLECIO FRANCO SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06457 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06458 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089957288415 | CLECIO FRANCO SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06459 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06460 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089957288415 | CLECIO FRANCO SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06461 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06462 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037944835100 | ROMEU DE MEDEIROS GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06463 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06464 | 03/09/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06465 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021894604415 | ANTONIO RUI BARBOSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06466 | 03/09/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00073825409449 | ANA CELIA FREIRE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06467 | 03/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000094400628 | ALINE CHRYSTIANE MENDES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06468 | 03/09/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06469 | 03/09/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06470 | 03/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003399306407 | GLAUBER WELSON DE SOUZA ALIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06471 | 03/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005348289493 | EVELLYNE FERNANDES DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06472 | 03/09/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06473 | 03/09/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06474 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033376603472 | EVANGELISTA XAVIER LUNA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06475 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003095328419 | JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06476 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033376603472 | EVANGELISTA XAVIER LUNA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06477 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001960737406 | CARLOS ROGERIO CORDEIRO DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06478 | 03/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06479 | 03/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06480 | 03/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004933119473 | JOSE FAGNER ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06481 | 03/09/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004933119473 | JOSE FAGNER ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06482 | 03/09/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06483 | 03/09/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06484 | 03/09/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06486 | 03/09/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004933119473 | JOSE FAGNER ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06487 | 03/09/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06488 | 03/09/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06489 | 03/09/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06490 | 03/09/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06491 | 03/09/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06492 | 03/09/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06493 | 03/09/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002102778401 | SIMONE QUIRINO DE SA MACIEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06494 | 03/09/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00006987796491 | CARLOS GOMES DE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06495 | 03/09/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06496 | 03/09/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06497 | 03/09/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06498 | 03/09/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06499 | 03/09/2013 | 500.00 | 500.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00073825409449 | ANA CELIA FREIRE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06500 | 03/09/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002102778401 | SIMONE QUIRINO DE SA MACIEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06501 | 03/09/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06502 | 03/09/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06503 | 03/09/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002102778401 | SIMONE QUIRINO DE SA MACIEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06504 | 03/09/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06505 | 03/09/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06506 | 03/09/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002102778401 | SIMONE QUIRINO DE SA MACIEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06507 | 03/09/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06508 | 03/09/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06509 | 03/09/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00099430320734 | SILVIO BARDASSON FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06510 | 03/09/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001186067438 | ARLAN GOMES MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06511 | 03/09/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004470704440 | ALCEBIADES BARBOSA DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06512 | 03/09/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003457448450 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06513 | 03/09/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06514 | 03/09/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06515 | 03/09/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006751881487 | MARINALDO FRANCA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06516 | 03/09/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004637624444 | RAFAEL MALTA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06517 | 03/09/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06518 | 03/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06519 | 03/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06520 | 03/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06521 | 03/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004623342441 | MERCIA GISANI ALVES CELESTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06522 | 03/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06523 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00077579798549 | ANIBAL PEREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06524 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00077579798549 | ANIBAL PEREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06525 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00077579798549 | ANIBAL PEREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06526 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00077579798549 | ANIBAL PEREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06527 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06528 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033376603472 | EVANGELISTA XAVIER LUNA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06529 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003095328419 | JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06530 | 03/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004574992492 | MARCIA COSTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06531 | 03/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002781001473 | RYZEMBERG GUILHERMINO DE LIMA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06532 | 03/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001093821450 | RODRIGO GALDINO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06533 | 03/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002380117470 | BRUNO ARAUJO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06534 | 03/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005246499448 | THYAGO MEDEIROS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06535 | 03/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078889235420 | HUGO HELDER PORTO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06536 | 03/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013323067487 | ANTONIO MEDEIROS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06537 | 03/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005775226470 | DOUGLAS MURILO NOGUEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06538 | 03/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002607277418 | HAMILTON DE ANDRADE CHAVES CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06539 | 03/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099667630404 | BEETHOVEN ROTTERDAM DAUDT G E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06540 | 03/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030882630482 | SEVERINO GOMES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06541 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002102778401 | SIMONE QUIRINO DE SA MACIEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06542 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06543 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06544 | 03/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06545 | 03/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06546 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005197734469 | ADJUTO DIAS DE ARAUJO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06547 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06548 | 03/09/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06549 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06550 | 03/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032505230463 | EMANUEL ROBSON BORGES MORATO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06551 | 03/09/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06552 | 03/09/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06553 | 03/09/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06554 | 03/09/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06555 | 03/09/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06556 | 03/09/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06557 | 03/09/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06558 | 03/09/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06559 | 03/09/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06560 | 03/09/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06561 | 03/09/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06562 | 03/09/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06563 | 03/09/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06564 | 03/09/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06565 | 03/09/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06566 | 03/09/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06567 | 03/09/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06568 | 03/09/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06569 | 03/09/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002935271483 | JOAO RAMALHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06570 | 03/09/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06571 | 03/09/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06572 | 03/09/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06573 | 03/09/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06574 | 03/09/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06575 | 03/09/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005004384479 | JOBSON RODRIGUES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06576 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00053080882415 | NADJA FERREIRA LEITE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06577 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06578 | 04/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06579 | 04/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002061300405 | MARCO TULIO CHAVES SODRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06580 | 04/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06581 | 04/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004150312494 | MICHELLE ANGELA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06582 | 04/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06583 | 04/09/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06584 | 04/09/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06585 | 04/09/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06586 | 04/09/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052695875487 | ILMA DE FATIMA ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06587 | 04/09/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06588 | 04/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034368922468 | ISA VANESSA GUERRA VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06589 | 04/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00074590413353 | LUCIANA TAVARES LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06590 | 04/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016215389404 | MARIA JOSE DE QUEIROZ CANTALICE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06591 | 04/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078920868468 | SERGIO DOS SANTOS LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06592 | 04/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001864162457 | ALEXSANDRA DE ANDRADE CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06593 | 04/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010945091400 | MARTOS RICARDO BELO THEMOTEO SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06594 | 04/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042812763434 | ZENIA MARY DE CASTRO LUCENA MUNIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06595 | 04/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001374345458 | DIEGO JOSE NUNES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06596 | 04/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005850443410 | DANILO COURA MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06597 | 04/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004598799447 | MAXWELL LEONARDO DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06598 | 04/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006544340421 | RODOLFO BARBOSA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06599 | 04/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000073171409 | KESIA OLIVEIRA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06600 | 04/09/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06601 | 04/09/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06602 | 04/09/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06603 | 04/09/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052695875487 | ILMA DE FATIMA ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06604 | 04/09/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06605 | 04/09/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06606 | 04/09/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06607 | 04/09/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046122591300 | ELIENE SOUSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06608 | 04/09/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06609 | 04/09/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06610 | 04/09/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06611 | 04/09/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046122591300 | ELIENE SOUSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06612 | 04/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055566170404 | JOSE OTAVIO PIRES DO REGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06613 | 04/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002666571416 | ERIKA PATRICIA RODRIGUES DE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06614 | 04/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004922146466 | JOUBERT AGUILARDO DA COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06615 | 04/09/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06616 | 04/09/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06617 | 04/09/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06618 | 04/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06619 | 04/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037982419453 | MARTINHO JOSE MARQUES FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06620 | 04/09/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06621 | 04/09/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06622 | 04/09/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06623 | 04/09/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023747935400 | ANA LUCIA DA COSTA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06624 | 04/09/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023747935400 | ANA LUCIA DA COSTA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06625 | 04/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004150312494 | MICHELLE ANGELA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06626 | 04/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06627 | 04/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004150312494 | MICHELLE ANGELA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06628 | 04/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06629 | 04/09/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06630 | 04/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051629151149 | ROBSON MEDEIROS DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06631 | 04/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06632 | 04/09/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06633 | 04/09/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06634 | 04/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06635 | 04/09/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06636 | 04/09/2013 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGENSREALIZADAS A SERV DESTA PASTA. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06637 | 04/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06638 | 04/09/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001037341473 | MANUELE CRISTINA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06639 | 04/09/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002138866424 | FRANCISCO SAMUEL SALES CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06640 | 04/09/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000924905492 | WELLISON VAGNER DE SOUZA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06641 | 04/09/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06642 | 04/09/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06643 | 04/09/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06644 | 04/09/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004748652403 | MANOEL LOPES E SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06645 | 04/09/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009446206472 | CARLOS ALBERTO MAYER DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06646 | 04/09/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030908949472 | EVERALDO GONCALVES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06647 | 04/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06648 | 04/09/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050435248472 | CELIO SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06649 | 04/09/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042866278453 | JOSE EDSON SOUSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06650 | 04/09/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06651 | 04/09/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06652 | 04/09/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042866278453 | JOSE EDSON SOUSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06653 | 04/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06654 | 04/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084486520106 | DANIELLA VICUUNA DE OLIVEIRA TRINDADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06655 | 04/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06656 | 04/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004936436488 | ALBANISA LUNGUINHO FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06657 | 04/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06658 | 04/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06659 | 04/09/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06660 | 04/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069118779468 | HUGO DE AZEVEDO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06661 | 04/09/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003334989410 | PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06662 | 04/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06663 | 04/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00084486520106 | DANIELLA VICUUNA DE OLIVEIRA TRINDADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06664 | 04/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004936436488 | ALBANISA LUNGUINHO FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06665 | 04/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06666 | 04/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089982517449 | CRISTIANO JACINTO TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06667 | 04/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06668 | 04/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06669 | 04/09/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06670 | 04/09/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06671 | 04/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06672 | 04/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078279631372 | VICENTE JOSE DA CRUZ JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06673 | 04/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000991096460 | ROBERSON BARBOSA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06674 | 04/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003525474482 | ANTONIO DE ARRUDA BRAYNER NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06675 | 04/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002723025462 | MARCOS PAULO SALES DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06676 | 04/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005179152437 | DIEGO GARCIA FARIAS DE QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06677 | 04/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000745042406 | LUIZ DE CERQUEIRA COTRIN NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06678 | 04/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003077733455 | BRAZ MORRONI DE PAIVA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06679 | 04/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004880489409 | PEDRO IVO SOARES BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06680 | 04/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003446215450 | BRUNO VICTOR GERMANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06681 | 04/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004795762465 | JEFSON SOBREIRA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06682 | 04/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005993978457 | WAGNER DE SENA RABAY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06683 | 04/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004315834475 | ZETONIO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06684 | 04/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001025501403 | HIGO FERNANDES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06685 | 04/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055246281434 | JOSE FURTADO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06686 | 04/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00075359499400 | NEILSON CARLOS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06687 | 04/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002997728452 | RUBIAO GALDINO GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06688 | 04/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003248072440 | GILSON BATISTA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06689 | 04/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054138647449 | ADEMIR RAMALHO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06690 | 04/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071472126491 | SANDRO MAURO REZENDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06691 | 04/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041458214400 | LUZINALDO MARTINS DE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06692 | 04/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042381525491 | VICENTE QUEIROZ DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06693 | 04/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00093095570449 | ALEXANDRE TARGINO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06694 | 04/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005882473403 | GUILHERME APOLINARIO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06695 | 04/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003512588417 | EDWARD BRUNO DE MEDEIROS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06696 | 04/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003808536470 | MARCELO FELIX DE SOUZA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06697 | 04/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037447092487 | LUIZ TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06698 | 04/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046814221420 | FERNANDO ANTONIO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06699 | 04/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002782606409 | GRACIANO DANILLO BORBA OREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06700 | 04/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003646611430 | JORGE LUIZ ALMEIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06701 | 04/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067669107472 | ELCENHO ENGEL LEITE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06702 | 04/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003495542426 | TAMARA LENINA XAVIER DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06703 | 04/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025089307415 | JOSE EDSON PEDROZA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06704 | 04/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024233633468 | MANOEL MARTINS FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06705 | 04/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033978395487 | CLENALDO QUEIROZ DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06706 | 04/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00090179188453 | DANIELA ROSA QUIRINO DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06707 | 04/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036728861491 | MARCOS ANTONIO XAVIER DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06710 | 04/09/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050435248472 | CELIO SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06711 | 04/09/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06712 | 04/09/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06713 | 05/09/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06714 | 05/09/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06716 | 05/09/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06717 | 05/09/2013 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEMREALIZADA A SERV DESTA PASTA. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06718 | 05/09/2013 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06719 | 05/09/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06720 | 05/09/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06721 | 05/09/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06722 | 05/09/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06723 | 05/09/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06724 | 05/09/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06725 | 05/09/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06726 | 05/09/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005004384479 | JOBSON RODRIGUES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06727 | 06/09/2013 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06728 | 06/09/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06729 | 06/09/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06730 | 06/09/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA GERENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA DA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06731 | 06/09/2013 | 279.11 | 279.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO(ADIANTAMENTO) PARA SER UTILIZADO PELA A DELEGACIA GERAL DA POLICIA__CIVIL COM DESPESAS DE MATERIAL//DE CONSUMO, DURANTE O PRAZO DE90 DIAS. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA GERENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA DA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06732 | 06/09/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO(ADIANTAMENTO) PARA SER UTILIZADO PELA //DELEGACIA GERAL DA POLICIA__CIVIL, DURANTE PRAZO DE 90 DIAS. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA GERENCIA EXECUTIVA METROPOLITANA DA CAPITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06734 | 06/09/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO(ADIANTAMENTO) PARA SER UTILIZADO PELA DELEGACIA GERAL DA POLICIA COM /DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, NO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06735 | 09/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004154543440 | ANANIAS S FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06736 | 09/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004598799447 | MAXWELL LEONARDO DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06737 | 09/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06738 | 09/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06739 | 09/09/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06740 | 09/09/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068025050882 | JOSE LUIZ DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06741 | 09/09/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06742 | 09/09/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06743 | 09/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06744 | 09/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06745 | 09/09/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06746 | 09/09/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013647008400 | MARITO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06747 | 09/09/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023747935400 | ANA LUCIA DA COSTA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06748 | 09/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06749 | 09/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06750 | 09/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06751 | 09/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06752 | 09/09/2013 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00023751053468 | PEDRO GONCALVES RAMOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06753 | 09/09/2013 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00045096660478 | ELIASIBE ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06754 | 09/09/2013 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06755 | 09/09/2013 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06756 | 09/09/2013 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06757 | 09/09/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06758 | 09/09/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06759 | 09/09/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06760 | 09/09/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06767 | 09/09/2013 | 18840.00 | 18840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA E SERVICOS GERAIS EM IMO-VEIS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 01/2013/SEDS,DURANTE O MES DE AGOSTO/13. | 15039942000150 | STARLIGHT SERVICE LIMPEZA DE BENS IMOVEI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06768 | 09/09/2013 | 14457.42 | 14457.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA E SERVICOS GERAIS EM IMO-VEIS DESTA SECRETARIA/IPC, CONFORME CONT N.006/2008, DURANTEO MES DE AGOSTO/13. | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06769 | 09/09/2013 | 10053.65 | 10053.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE HIGIENIZACAO, LIMPEZA E SERVICOS GERAIS EM IMO-VEIS DESTA SECRETARIA,CONFORMECONTRATO N.31/2010, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06770 | 09/09/2013 | 2299.00 | 2299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSULTORIA E ASESSORIA CONTABIL PARA ESTA SECRETARIA E FESP/ DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2013. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 06771 | 09/09/2013 | 15428.40 | 15428.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //PASSAGENS AEREAS DESTINADAS PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIACONFORME CONTRATO N.15/2010. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06772 | 09/09/2013 | 9202.64 | 9202.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA/NAS DEPENDENCIAS DA CENTRAL DEPOLICIA NA CIDADE DE C.GRANDE/CONFORME CONT.13/2011, DURANTEO MES DE AGOSTO/2013. | 06263849000134 | BRASIFORT SERV DE VIG E TRANS DE VAL LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06773 | 09/09/2013 | 17050.05 | 17050.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DESTA SECRETARIACONF.CONT.19/2009/SEDS. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06774 | 09/09/2013 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DO IPC, CONF CONTRATO 001/2012/SEDS, DURANTE O MES DE //AGOSTO/13. | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06775 | 09/09/2013 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ELEVADOR///INSTALADO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CORREGEDORIA DA POLICIA CIVIL/PB, DURANTE O MES DE ///AGOSTO/13. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 06777 | 09/09/2013 | 2731.70 | 2731.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARAESTA SECRETARIA, CONFORME CON-TRATO N.12/2012/SEDS. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06776 | 09/09/2013 | 13965.12 | 13965.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE INSTALACAO DE EX-TENSOES DE CAIXAS DAGUA NO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GINTEL,CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DE ENGENHARIA DESTA SEDS. | 13167756000171 | MDCONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06764 | 09/09/2013 | 3182.50 | 3182.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/GUARABIRA, CONF CONT 05/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06765 | 09/09/2013 | 51736.40 | 51736.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATON.003/12. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06761 | 09/09/2013 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/ITABAIANA, CONT.N 006/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 06762 | 09/09/2013 | 3951.36 | 3951.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/ITABAIANA, CONTRATO N.006/2012 | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 06763 | 09/09/2013 | 7300.58 | 7300.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/GUARABIRA, CONFORME CONT 05/12 | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06766 | 09/09/2013 | 88345.68 | 88345.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/JOAO PESSOA, CONF CONT 03/2012 | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06779 | 10/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06778 | 10/09/2013 | 14664.45 | 14664.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS NA 3.DELEGACIA DISTRITAL DE POLICIA CIVIL NESTA CAPITAL, CONFORMEPLANILHA DO NUCLEO DE ENGENHARIA DESTA PASTA | 16478377000190 | LEGALIZE SERV LTDA-CARLOS AUGUSTO DILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06780 | 11/09/2013 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE AFERICAO DETACOGRAFO EM VEICULO DO IPC //DE MARCA MERCEDES BENZ, MODELOSPRINTER, PLACA NPW 9572. | 00662270000320 | INST NAC METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOG |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06781 | 12/09/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029654343487 | ANTONIO PEREIRA DOS S FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06782 | 12/09/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06783 | 12/09/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06784 | 12/09/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06785 | 12/09/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06786 | 13/09/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06787 | 13/09/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06788 | 13/09/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06789 | 13/09/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06791 | 13/09/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06794 | 13/09/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06795 | 13/09/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008694974487 | RENIVALDO ALVES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06796 | 13/09/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MODERNIZACAO DA POLICIA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06792 | 13/09/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MOBILIARIO:22 AOMARIOS ALTOS C 02 PORTAS,11 MESAS DE TRABALHO EM L, 11 MESASDE TRABALHO EM L E 11 MESAS RETA DE TRAB COM 1200X600MM, DESTINADOS PARA UNIDADES DE MEDI-CINA LEGAL E ODONTOLOGIA/GEMOLIPC, COM RECURSOS DO BNDES. | 08368875000152 | FORTLINE INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MODERNIZACAO DA POLICIA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06793 | 13/09/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MOBILIARIO:21 LONGARINAS, 35 CADEIRAS GIRATORI-AS, 47 CADEIRAS FIXA DE INTERLOCUTOR E 11 MESAS RETA DE TRABALHO C 1200MM X 600MM.DESTINADOS P UNIDADES DA GERENCIA DE/MEDICINA LEGAL E ODONTOLOGIA//DE GUARABIRA, CONFORME ATA REG | 49058654000165 | FLEX FORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06797 | 16/09/2013 | 7700.00 | 7700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOFORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPRESOS SOB CUSTODIA, CONFORME CONTRATO N.001/2007/SEDS,DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06798 | 17/09/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06799 | 17/09/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06800 | 17/09/2013 | 450.00 | 450.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06801 | 17/09/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06802 | 17/09/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06803 | 17/09/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06804 | 17/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06805 | 17/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06806 | 17/09/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002955042420 | FERNANDA REGINA LOPES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06807 | 17/09/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06808 | 17/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06809 | 17/09/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06810 | 17/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06811 | 18/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06812 | 18/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06813 | 18/09/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06814 | 18/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06815 | 18/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06816 | 18/09/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06817 | 18/09/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06818 | 18/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06819 | 18/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06820 | 18/09/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06821 | 18/09/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 06822 | 18/09/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAL (INSS). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06823 | 20/09/2013 | 35078.38 | 35078.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PERTENCETES A ESTA SEDS,CONFORME CONTRATO 30/2010,DURANTEO MES DE AGOSTO/2013. | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06824 | 20/09/2013 | 9342.91 | 9342.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PREDIOS PERTENCETES A ESTA SEDS,CONFORME CONTRATO 43/2010/SEDS DURANTE O MES DE AGOSTO/13. | 10665646000141 | PRIMETEC TERCEIRIZACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06825 | 20/09/2013 | 32752.00 | 32752.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE VIGI-LANCIA ARMADA NO IMOVEL DA ACADEMIA DA POLICIA CIVIL/AEP,CONFORME CONTRATO 003/2013/SEDS//DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06826 | 20/09/2013 | 21159.04 | 21159.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER SETORES DESTA SECRETARIA//CONFORME CONTRATO N.421/2010//DURANTE O MES DE JULHO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 06831 | 20/09/2013 | 11621.38 | 11621.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORES E GESTORES DESTASECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.15/2010/SEDS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 06832 | 20/09/2013 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE MOVEIS E MATERIAIS DAACADEMIA DA POLICIA CIVIL/AEP. | 00025832106881 | CELIA IZIDRO DE ANDRADE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06828 | 20/09/2013 | 3265.50 | 3265.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO//PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/MONTEIRO CONFORME CONTRATO 002/2012. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06830 | 20/09/2013 | 30860.00 | 30860.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO//PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/C.GRANDE,CON FORME CONTRATO 04/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 06827 | 20/09/2013 | 7934.93 | 7934.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO//PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA_SEDS/MONTEIRO, CONFORME CONTRATO 02/2012. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 06829 | 20/09/2013 | 63010.41 | 63010.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO//PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/C.GRANDE, CONFORME CONTRATO 004/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 06836 | 23/09/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL EMVIATIRAS DESTA SEDS, CONFORME CONTRATO. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 06834 | 23/09/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL EMVIATIRAS DESTA SEDS, CONFORME CONTRATO. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06833 | 23/09/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL EMVIATURAS DESTA SEDS. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06835 | 23/09/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL EMVIATIRAS DESTA SEDS, CONFORME CONTRATO. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06842 | 26/09/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006527605463 | JADYLENE SOUZA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06843 | 26/09/2013 | 11183852.97 | 11183852.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALATIVO-SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL NO PERIODO DESETEMBRO/2013 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06844 | 26/09/2013 | 308405.85 | 308405.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSADESEMPENHO-SEC. SEGURANCA E DEFESA SOCIAL - PERIODO DE SETEMBRO/2013 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06845 | 26/09/2013 | 68332.12 | 68332.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SOLDOMILITAR-SECRETARIA DA SEGURAN-CA E DEFESA SOCIAL- PERIODO DESETEMBRO/2013 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06846 | 26/09/2013 | 887.68 | 887.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA-SECRETARIA DA SEGURAN-CA E DEFESA SOCIAL-PERIODO DESETEMBRO/2013 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06841 | 26/09/2013 | 1744917.42 | 1744917.42 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DESETEMBRO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06847 | 26/09/2013 | 682946.12 | 682946.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIOALIMENTACAO-SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL-PERIODO:SETEMBRO/2013 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06850 | 27/09/2013 | 29065.12 | 29065.12 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 06855 | 30/09/2013 | 8000.00 | 8000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAOA DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL GRAFICO) PARA ESTA SECRETARIA. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 9? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06853 | 30/09/2013 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 9./DRPC/CAJAZEIRAS COM DESPESAS /DE SERV DE PESSOA JURIDICA NOPRAZO DE 90 DIAS. | 00093344627368 | ISRAEL SOBREIRA MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 9? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE CAJAZEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06854 | 30/09/2013 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 9./DRPC/CAJAZEIRAS COM DESPESAS /DE MATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00093344627368 | ISRAEL SOBREIRA MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 6? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06851 | 30/09/2013 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 6./DRPC/ITAPORANGA, COM DESPESAS DE SERV.DE PESSOA JURIDICA NOPRAZO DE 90 DIAS. | 00038053292453 | LUIZ CARLOS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 6? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE ITAPORANGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 06852 | 30/09/2013 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA 6./DRPC/ITAPORANGA, COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00038053292453 | LUIZ CARLOS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06856 | 01/10/2013 | 6745.87 | 6745.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DA BASE PATRONAL DASECRRETARIA DE DEFESA SOCIAL ,DA PREVIDENCIA DE CAPITALIZA -CAO, DOS MESES DE MARCO A AGOSTO/2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06857 | 02/10/2013 | 14053.25 | 14053.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS NA DELEGACIA DA INFANCIA E DA JUVENTUDENESTA CAPITAL, CONFORME PLANI-LHA DO NUCLEO DE ENGENHARIA///DESTA SEDS, SENDO 50% DE MAO /DE OBRAS E 50% DE MATERIAL. | 14837010000190 | CONSTRUART LTDA-JOSEVAL MANOEL DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 06858 | 02/10/2013 | 14652.89 | 14652.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS NA DELEGACIA NA CIDADE DE RIO TINTO,CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DE ENGENHARIA/SEDS, SENDO 50% DE //MAO DE OBRAS E 50% DE MATERIAL | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06859 | 03/10/2013 | 49853.00 | 49853.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO DESTA SEDSCONFORME CONTRATO 02/2011, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 06860 | 03/10/2013 | 12332.90 | 12332.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //PASSAGENS AEREAS, DESTINADAS /PARA POLICIAIS DESTA PASTA,CONFORME CONTRATO N.15/2010/SEDS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 06861 | 03/10/2013 | 16851.37 | 16851.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //PASSAGENS AEREAS, DESTINADAS /PARA POLICIAIS DESTA PASTA,CONFORME CONTRATO N.15/2010. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06862 | 03/10/2013 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS TECNICOS E CIENTIFOCOS DOIPC, CONFORME CONT.01/2012, DURANTE O MES DE SETEMBRO/12. | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 06863 | 03/10/2013 | 126869.98 | 126869.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES TRUNKING MOTORO-LA, CONFORME CONTRATO N.022/10DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 06864 | 03/10/2013 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS PREVENTIVA E CORRETI-VA E PREVENTIVA EM ELEVADOR //INSTALADA NO PREDIO DA OUVIDORIA, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 06865 | 03/10/2013 | 2053.27 | 2053.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE aopagamento DE LICENCIAMENTO DE/VEICULOS DESTA SECRETARIA/IPC. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06866 | 03/10/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06867 | 03/10/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06868 | 03/10/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06869 | 03/10/2013 | 500.00 | 500.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00073825409449 | ANA CELIA FREIRE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06870 | 03/10/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06871 | 03/10/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06872 | 03/10/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06873 | 03/10/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06874 | 03/10/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06875 | 03/10/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06876 | 03/10/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06877 | 03/10/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000790819406 | WAGNER PAIVA DE GUSMAO DORTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06878 | 03/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051548054453 | PAULO SERGIO LOPES ARGELIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06879 | 03/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000830736476 | STEFERSON GOMES NOGUEIRA VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06880 | 03/10/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06881 | 03/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06882 | 03/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037578278487 | JOSE DAILSON PESSOA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06883 | 03/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004574992492 | MARCIA COSTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06884 | 03/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002607277418 | HAMILTON DE ANDRADE CHAVES CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06885 | 03/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06886 | 03/10/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06887 | 03/10/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06888 | 03/10/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06889 | 03/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06890 | 03/10/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06891 | 03/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030089310497 | HELIO MENDES DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06892 | 03/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003495542426 | TAMARA LENINA XAVIER DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06893 | 03/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059410094615 | JOSE WELLINGTON RODRIGUES DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06894 | 03/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030089310497 | HELIO MENDES DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06895 | 03/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091801796491 | WALKIRIA WANOLIA SOARES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06896 | 03/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06897 | 03/10/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06898 | 03/10/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06899 | 03/10/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06900 | 03/10/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06901 | 03/10/2013 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06902 | 03/10/2013 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06903 | 03/10/2013 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06904 | 03/10/2013 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06905 | 03/10/2013 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06906 | 03/10/2013 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06907 | 03/10/2013 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06908 | 03/10/2013 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06909 | 03/10/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06910 | 03/10/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06911 | 03/10/2013 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06912 | 03/10/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06913 | 03/10/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06914 | 03/10/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029654343487 | ANTONIO PEREIRA DOS S FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06915 | 03/10/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06916 | 03/10/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06917 | 03/10/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06918 | 03/10/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069145903468 | VALERIA MARIA DE MELO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06919 | 03/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06920 | 03/10/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06921 | 03/10/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069145903468 | VALERIA MARIA DE MELO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06922 | 03/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06923 | 03/10/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06924 | 03/10/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069145903468 | VALERIA MARIA DE MELO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06925 | 03/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06926 | 03/10/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06927 | 03/10/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06928 | 03/10/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06929 | 03/10/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06930 | 03/10/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06931 | 03/10/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06932 | 03/10/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023747935400 | ANA LUCIA DA COSTA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06933 | 03/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021990476449 | DELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06934 | 03/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06935 | 03/10/2013 | 350.00 | 350.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06936 | 03/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06937 | 03/10/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06938 | 03/10/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06939 | 03/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049868187400 | JOSE AILTON FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06940 | 03/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096767510300 | MANOEL ELINO MARIZ NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06941 | 03/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039666522420 | JOSE AUGUSTO PAIVA DE MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06942 | 03/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039666522420 | JOSE AUGUSTO PAIVA DE MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06943 | 03/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06944 | 03/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06945 | 03/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002607277418 | HAMILTON DE ANDRADE CHAVES CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06946 | 03/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078885345468 | MARCONILDO SIDNEY CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06947 | 03/10/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06948 | 03/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002364137403 | UILTON COELHO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06949 | 03/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06950 | 03/10/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06951 | 03/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06952 | 03/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06953 | 03/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004922146466 | JOUBERT AGUILARDO DA COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06954 | 03/10/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002935271483 | JOAO RAMALHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06955 | 03/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06956 | 03/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008674787487 | PEDRO DE FARIAS DOS SANTOS FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06957 | 03/10/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06958 | 03/10/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06959 | 03/10/2013 | 65.00 | 65.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06960 | 03/10/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016225074449 | MANUEL FELIX PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06961 | 03/10/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06962 | 03/10/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06963 | 03/10/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06964 | 03/10/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016225074449 | MANUEL FELIX PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06965 | 03/10/2013 | 65.00 | 65.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06966 | 03/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037944835100 | ROMEU DE MEDEIROS GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06967 | 03/10/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020421494468 | OZAEL PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06968 | 03/10/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041517920400 | EDNALDO BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06969 | 03/10/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06970 | 03/10/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06971 | 03/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06972 | 03/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004598799447 | MAXWELL LEONARDO DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06973 | 03/10/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06974 | 03/10/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020421494468 | OZAEL PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06975 | 03/10/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041517920400 | EDNALDO BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06976 | 03/10/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06977 | 03/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06978 | 03/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001214743480 | WALTER LUCIO BARBOSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06979 | 03/10/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06980 | 03/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001864162457 | ALEXSANDRA DE ANDRADE CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06981 | 03/10/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06982 | 03/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004598799447 | MAXWELL LEONARDO DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06983 | 03/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06984 | 03/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016215389404 | MARIA JOSE DE QUEIROZ CANTALICE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06985 | 03/10/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06986 | 03/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06987 | 03/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06988 | 03/10/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06989 | 03/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051526476487 | SYLVIO LYRA RABELLO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06990 | 03/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06991 | 03/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099800322353 | CICERO WILLIAN DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06992 | 03/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042628008300 | MARCOS FIRMINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06993 | 03/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024233633468 | MANOEL MARTINS FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06994 | 03/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099800322353 | CICERO WILLIAN DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06995 | 03/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042628008300 | MARCOS FIRMINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06996 | 03/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06997 | 03/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06998 | 03/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 06999 | 03/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004623342441 | MERCIA GISANI ALVES CELESTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07000 | 03/10/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002796470423 | CASSANDRA MARIA DUARTE GUIMARAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07001 | 04/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005969953423 | LEONNARDO BASTOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07002 | 04/10/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07003 | 04/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037578278487 | JOSE DAILSON PESSOA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07004 | 04/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004574992492 | MARCIA COSTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07005 | 04/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004574992492 | MARCIA COSTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07006 | 04/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039666522420 | JOSE AUGUSTO PAIVA DE MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07007 | 04/10/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042866278453 | JOSE EDSON SOUSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07008 | 04/10/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07009 | 04/10/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042866278453 | JOSE EDSON SOUSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07010 | 04/10/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07011 | 04/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07012 | 04/10/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07013 | 04/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032350988449 | CARLOS ROBERTO CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07014 | 04/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07015 | 04/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002364137403 | UILTON COELHO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07016 | 04/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07017 | 04/10/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005906742425 | ADRIANO FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07018 | 04/10/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050943715768 | JOSUE ALVES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07019 | 04/10/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027460398420 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07020 | 04/10/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048612537487 | GEORGE ALEX ALENCAR DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07021 | 04/10/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048024937115 | JOSE PAULINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07022 | 04/10/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027460398420 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07023 | 04/10/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048612537487 | GEORGE ALEX ALENCAR DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07024 | 04/10/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048024937115 | JOSE PAULINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07025 | 04/10/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07026 | 04/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005135578498 | GILSON DUARTE ROSAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07027 | 04/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07028 | 04/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07029 | 04/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07030 | 04/10/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07031 | 04/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07032 | 04/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07033 | 04/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07034 | 04/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07035 | 04/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07036 | 04/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07037 | 04/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07038 | 04/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07039 | 04/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07040 | 04/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010960686487 | FRANCISCO TARCISIO GASPAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07041 | 04/10/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07042 | 04/10/2013 | 500.00 | 500.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07043 | 04/10/2013 | 500.00 | 500.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00073825409449 | ANA CELIA FREIRE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07044 | 04/10/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07045 | 04/10/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07046 | 04/10/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07047 | 04/10/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07048 | 04/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003621403400 | EMERSON FERNANDES LIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07049 | 04/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003081585473 | TONY FABIANO DA COSTA MAXIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07050 | 04/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055566170404 | JOSE OTAVIO PIRES DO REGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07051 | 04/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004922146466 | JOUBERT AGUILARDO DA COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07052 | 04/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009858067453 | JUAREZ ROCHA CAVALCANTI CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07053 | 04/10/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07054 | 04/10/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051629151149 | ROBSON MEDEIROS DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07055 | 04/10/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07056 | 04/10/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07057 | 04/10/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092828795420 | ADRIANO SOARES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07058 | 04/10/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036501034434 | PAULO ROBERTO V. DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07059 | 04/10/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07060 | 04/10/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030881587400 | JOELSON DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07061 | 04/10/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07062 | 04/10/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089380789491 | FRANCISCO SERGIO RODRIGUES CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07063 | 04/10/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016225074449 | MANUEL FELIX PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07064 | 04/10/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07065 | 04/10/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07066 | 04/10/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07067 | 04/10/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07068 | 04/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07069 | 04/10/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00097984957487 | ELIANDRO REGIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07070 | 04/10/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00018142818434 | MARIO CRISOLAGO RIBEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07071 | 04/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07072 | 04/10/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07073 | 04/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003452311473 | MARCUS ANTONIO BEZERRA LACET JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07074 | 04/10/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07075 | 04/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021988650410 | MARCOS AFONSO PONCE LEON DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07076 | 04/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016085736487 | LUCIA DE FATIMA VASCONCELOS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07077 | 04/10/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014414503434 | MARIA DO CARMO AZEVEDO VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07078 | 04/10/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07079 | 04/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055566170404 | JOSE OTAVIO PIRES DO REGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07080 | 04/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07081 | 04/10/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07082 | 04/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07083 | 04/10/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07084 | 04/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07085 | 04/10/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07086 | 04/10/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07087 | 04/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095363734400 | RAQUEL DA SILVA MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07088 | 04/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07089 | 04/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07090 | 04/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07091 | 04/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07092 | 04/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07093 | 04/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07094 | 04/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07095 | 04/10/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07096 | 04/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096767510300 | MANOEL ELINO MARIZ NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07097 | 04/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07098 | 04/10/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00018872409420 | ANTONIO DE PADUA DE LIMA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07099 | 04/10/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002928536450 | THIAGO FAGNER CALADO CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07100 | 04/10/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002607277418 | HAMILTON DE ANDRADE CHAVES CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07101 | 04/10/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07102 | 04/10/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008694974487 | RENIVALDO ALVES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07103 | 04/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07104 | 04/10/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07105 | 04/10/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07106 | 04/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005175516400 | JANAEL NUNES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07107 | 04/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099667630404 | BEETHOVEN ROTTERDAM DAUDT G E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07108 | 04/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07109 | 04/10/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07110 | 04/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020404158404 | TARCISO NOBERTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07111 | 04/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000762271469 | SIMONE MAURICIO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07112 | 04/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07113 | 04/10/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050943715768 | JOSUE ALVES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07114 | 04/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07115 | 04/10/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050943715768 | JOSUE ALVES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07116 | 04/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07117 | 04/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07118 | 04/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07119 | 04/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004623342441 | MERCIA GISANI ALVES CELESTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07120 | 04/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07121 | 04/10/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07122 | 04/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07123 | 04/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022664653334 | ANTONIO GILMAR FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07124 | 04/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006149662489 | CARLYSSON FRANCISCO SILVA BESERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07125 | 04/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033376603472 | EVANGELISTA XAVIER LUNA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07126 | 04/10/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046092420449 | JOSE PEREIRA DA CUNHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07127 | 04/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032436653453 | MANOEL RIDALVO PAULO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07128 | 04/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07129 | 04/10/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07130 | 04/10/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032436653453 | MANOEL RIDALVO PAULO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07131 | 04/10/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07132 | 04/10/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07133 | 04/10/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07134 | 04/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032436653453 | MANOEL RIDALVO PAULO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07135 | 04/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07136 | 04/10/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07137 | 04/10/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011230460420 | RAMIRO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07138 | 04/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001003617492 | GERONIMO PEREIRA BARRETO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07139 | 04/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050435248472 | CELIO SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07140 | 04/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067669107472 | ELCENHO ENGEL LEITE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07141 | 04/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07142 | 04/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07143 | 04/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067669107472 | ELCENHO ENGEL LEITE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07144 | 04/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07145 | 04/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004440470424 | DANILO SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07146 | 04/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004440470424 | DANILO SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07147 | 04/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003008374700 | FLAVIO AUGUSTO PINTO CORREA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07148 | 04/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003008374700 | FLAVIO AUGUSTO PINTO CORREA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07149 | 04/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003008374700 | FLAVIO AUGUSTO PINTO CORREA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07150 | 04/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004223563440 | FRANKNEYSON SANTOS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07151 | 04/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004223563440 | FRANKNEYSON SANTOS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07152 | 04/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091963303415 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DE SOUTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07153 | 04/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091963303415 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DE SOUTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07154 | 04/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091963303415 | MARCOS ANTONIO FERNANDES DE SOUTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07155 | 04/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004497191460 | FELIPPE A GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07156 | 04/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004497191460 | FELIPPE A GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07157 | 04/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004497191460 | FELIPPE A GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07158 | 04/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004440470424 | DANILO SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07159 | 04/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002364137403 | UILTON COELHO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07160 | 04/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022601341491 | EDNALDO DA SILVA ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07161 | 04/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033376603472 | EVANGELISTA XAVIER LUNA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07162 | 04/10/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064506185404 | JUAREZ SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07163 | 04/10/2013 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07164 | 04/10/2013 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07165 | 04/10/2013 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07166 | 04/10/2013 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07167 | 04/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00024233633468 | MANOEL MARTINS FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07168 | 04/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00099800322353 | CICERO WILLIAN DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07169 | 04/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00062222341434 | MARIA JOSE CARNEIRO FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07170 | 04/10/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002102778401 | SIMONE QUIRINO DE SA MACIEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07171 | 04/10/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07172 | 04/10/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07173 | 04/10/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07174 | 04/10/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002102778401 | SIMONE QUIRINO DE SA MACIEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07175 | 04/10/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07176 | 04/10/2013 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07177 | 04/10/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07178 | 04/10/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07179 | 04/10/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07180 | 04/10/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07181 | 04/10/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00050435248472 | CELIO SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07182 | 04/10/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07183 | 04/10/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07184 | 04/10/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07186 | 04/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00062222341434 | MARIA JOSE CARNEIRO FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07187 | 04/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00042628008300 | MARCOS FIRMINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07188 | 04/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07189 | 04/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07190 | 04/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07192 | 04/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07193 | 04/10/2013 | 1680.00 | 1680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07194 | 04/10/2013 | 1680.00 | 1680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07195 | 04/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088945014500 | NORIVAL GOMES PORTELA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07196 | 04/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00022561331415 | FERNANDO ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07197 | 04/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00035864257400 | JOAB FERREIRA DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07198 | 04/10/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07199 | 04/10/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07200 | 04/10/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002102778401 | SIMONE QUIRINO DE SA MACIEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07201 | 04/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07202 | 04/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07203 | 04/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07204 | 04/10/2013 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07205 | 04/10/2013 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07206 | 04/10/2013 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07207 | 04/10/2013 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00016008278453 | JOAO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07208 | 04/10/2013 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07209 | 04/10/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002154964427 | ADRIANO LIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07210 | 04/10/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002839863448 | EMANUEL TUTIBIO RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07211 | 04/10/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00083601945487 | LUCIANO BONAPART EUGENIO ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07212 | 04/10/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00070335443400 | JEPSON ALEX ROCHA GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07213 | 04/10/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07214 | 04/10/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00093325665349 | FRANCISCO ALYSSON LOPES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07215 | 04/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005135578498 | GILSON DUARTE ROSAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07216 | 04/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07217 | 04/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07218 | 04/10/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07219 | 04/10/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07220 | 04/10/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07221 | 04/10/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07222 | 04/10/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003454055440 | DESIREE CRISTINA R VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07223 | 04/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055566170404 | JOSE OTAVIO PIRES DO REGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07224 | 04/10/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07225 | 04/10/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07226 | 04/10/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07227 | 04/10/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07228 | 04/10/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07229 | 04/10/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07230 | 04/10/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07231 | 04/10/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07232 | 04/10/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07233 | 04/10/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07234 | 04/10/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07235 | 04/10/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07236 | 04/10/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07237 | 04/10/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07238 | 04/10/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07239 | 04/10/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07240 | 04/10/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07241 | 04/10/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07242 | 04/10/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07243 | 04/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07244 | 04/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07245 | 04/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07246 | 04/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07247 | 04/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07248 | 04/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07249 | 04/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07250 | 04/10/2013 | 79090.00 | 79090.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MOBILIARIO:22 ARMARIOS ALTOS C 02 PORTAS,11 MESAS DE TRABALHO EM L, 11 MESASRETA DE TRAB.COM 1200X600MM,//DESTINADOS PARA UNIDADES DE MEDICINA LEGAL E ODONTOLOGIA /GEMOL/IPC CONFORME PREGAO ELETRONICO N.004/DARJ/2012 COM RECUR | 08368875000152 | FORTLINE INDUSTRIA E COM.DE MOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07251 | 04/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07252 | 04/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07253 | 04/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07254 | 04/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07255 | 04/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07256 | 04/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07257 | 04/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07258 | 04/10/2013 | 78846.01 | 78828.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MOBILIARIO:21 LONGARINAS, 35 CADEIRAS GIRATORI-AS, 47 CADEIRAS FIXA DE INTERLOCUTOR E 11 MESAS RETA DE TRABALHO C 1200MMX600MM. DESTINA-DOS P UNIDADES DA GERENCIA DE MEDICINA LEGALE ODONTOLOGIA DEGUARABIRA.CONFORME ADESAO A // | 49058654000165 | FLEX FORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07259 | 04/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07260 | 04/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07261 | 04/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07262 | 04/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07263 | 04/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07264 | 04/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07265 | 04/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07266 | 04/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07267 | 04/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07268 | 04/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07269 | 04/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07270 | 04/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07271 | 04/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07272 | 04/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07273 | 04/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07274 | 04/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07275 | 04/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07276 | 04/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07277 | 04/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07278 | 04/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07279 | 04/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07280 | 04/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07281 | 04/10/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07282 | 04/10/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07283 | 04/10/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07284 | 04/10/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002698653493 | CLODOALDO SERVULO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07285 | 04/10/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07286 | 04/10/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07287 | 04/10/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07288 | 04/10/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07289 | 04/10/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07290 | 04/10/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07291 | 04/10/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07292 | 04/10/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07293 | 04/10/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07294 | 04/10/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07295 | 04/10/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07296 | 04/10/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091775876420 | RENAN BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07297 | 04/10/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07298 | 04/10/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001047160455 | FABIANA DE AZEVEDO NOBREGA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07355 | 07/10/2013 | 13298.31 | 13298.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE DEFRAUDACAO NA CENTRAL DE POLICIA EM JOAO PESSOA, SENDO 50% DE MAO DE //OBRA E 50% DE MATERIAL. | 16478377000190 | LEGALIZE SERV LTDA-CARLOS AUGUSTO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07356 | 07/10/2013 | 14477.19 | 14477.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA AS DELEGACIAS NA CIDADE DE SAO MAMEDE, SENDO 50% DE MAODE OBRA E 50% DE MATERIAL. | 13167756000171 | MDCONSTRUCAO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07357 | 07/10/2013 | 14766.32 | 14766.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DO IDOSO NESTA CAPITAL, SENDO 50% DE MAO DE /OBRA E 50% DE MATERIAL. | 14791870000130 | EVOLUIR CONSTRUCOES-GIVALDO C.DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07358 | 07/10/2013 | 14741.32 | 14741.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA NA /CIDADE DE ESPERANCA, SENDO 50%POR CENTO COM SERVICOS DE MAO DE OBRA E 50% DE MATERIAL. | 18815603000107 | PADRAO INSTALACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07299 | 07/10/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07300 | 07/10/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07301 | 07/10/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07302 | 07/10/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07303 | 07/10/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07304 | 07/10/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07305 | 07/10/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07306 | 07/10/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07307 | 07/10/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07308 | 07/10/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07309 | 07/10/2013 | 360.00 | 360.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07310 | 07/10/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07311 | 07/10/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07312 | 07/10/2013 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038015714400 | KATIA BARRETO WANDERLEY DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07313 | 07/10/2013 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002955042420 | FERNANDA REGINA LOPES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07314 | 07/10/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07315 | 07/10/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07316 | 07/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07317 | 07/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07318 | 07/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07319 | 07/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07320 | 07/10/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07321 | 07/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07322 | 07/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07323 | 07/10/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07324 | 07/10/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07325 | 07/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004223563440 | FRANKNEYSON SANTOS BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07326 | 07/10/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07327 | 07/10/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07328 | 07/10/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07329 | 07/10/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07330 | 07/10/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07331 | 07/10/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07332 | 07/10/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07333 | 07/10/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07334 | 07/10/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052695875487 | ILMA DE FATIMA ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07335 | 07/10/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07336 | 07/10/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07337 | 07/10/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046122591300 | ELIENE SOUSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07338 | 07/10/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07339 | 07/10/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07340 | 07/10/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046122591300 | ELIENE SOUSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07341 | 07/10/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07342 | 07/10/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07343 | 07/10/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052695875487 | ILMA DE FATIMA ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07344 | 07/10/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07345 | 07/10/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07346 | 07/10/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07347 | 07/10/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046122591300 | ELIENE SOUSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07348 | 07/10/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07349 | 07/10/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052695875487 | ILMA DE FATIMA ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07350 | 07/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07351 | 07/10/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07352 | 07/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07353 | 07/10/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 07354 | 07/10/2013 | 16124.17 | 16124.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA SECRETARIA. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07359 | 07/10/2013 | 134824.72 | 134824.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES TRUNKING MOTORO-LA, CONFORME CONTRATO 022/2010DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07360 | 07/10/2013 | 5920.00 | 5920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE INSCRICAO DE SERVIDORES PARA PAR-TICIPAR DO CURSO SICOV-GESTAO DE CONVENIOS E DE CONTRATO DE REPASSE. | 08116955000110 | R A DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07361 | 07/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07362 | 07/10/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069145903468 | VALERIA MARIA DE MELO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07363 | 07/10/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07367 | 08/10/2013 | 7385.00 | 7385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ESPECIFICOS PARA SEREM UTILIZADOS PELO O IPC, CONFORME//SOLICITACAO. | 02771724000164 | MULT DIAGNOSTICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07368 | 08/10/2013 | 4196.00 | 4196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCAO DE BANNERS PARA O IPC/SEDS. | 11287401000190 | M.E PRINT SOLUCOES GRAFICAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07369 | 08/10/2013 | 2094.00 | 2094.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE ASSINATURA ANUAL /DE JORNAL (CORREIO) PARA ESTA SECRETARIA. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07370 | 08/10/2013 | 3202.90 | 3202.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GRAFICO), DESTINADOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA SEDS. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Convite | 07371 | 08/10/2013 | 21677.00 | 21677.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DEVEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME RELACAO E BOLETOS ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07372 | 08/10/2013 | 3680.00 | 3680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE COLETA, TRANSPORTETRATAMENTO DE RESIDUOS DO DML/IPC, CONFORME CONTRATO N.07/11DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07373 | 08/10/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07374 | 08/10/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000991756495 | RODRIGO PACHECO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07375 | 08/10/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07376 | 08/10/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07377 | 08/10/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07379 | 08/10/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07364 | 08/10/2013 | 192.00 | 192.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE AOSSERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PB,//CONFORME DIARIO OFICIAL DO DIA06/09/2013. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 07365 | 08/10/2013 | 10408.00 | 10408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PB. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07366 | 08/10/2013 | 4606.00 | 4606.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA O NUCLEO//DE SAUDE OPERACIONAL DESTA SECRETARIA. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 07380 | 08/10/2013 | 2048.96 | 2048.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AFORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPRESOS TEMPORARIOS DA 2.DRPC /NA CIDADE DE C.GRANDE/PB, CON-FORME CONTRATO 29/2010/SEDS EMAGOSTO/2013. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07383 | 10/10/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07384 | 10/10/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079861326472 | REJANE MOTA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07385 | 10/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07386 | 10/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07387 | 10/10/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079844952468 | EDUARDO FLAVIO DE A VELOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07389 | 10/10/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE AOSSERVICOS PRESTADOS PARA MANUTENCAO NO GRAMADO DO CAMPO DA ACADEMIA DE ENSINO DA POLICIA CIVIL/AEP. | 00088477673420 | JURANDI MARCELINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07390 | 10/10/2013 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE A SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA ACADEMIA DA PALICIA CIVIL, COM DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, NO PRAZO DE90 DIAS. | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07391 | 10/10/2013 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE A SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA ACADEMIA DA PALICIA CIVIL, COM DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA, NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00000946970432 | MARCELO ISIDIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07392 | 10/10/2013 | 32752.00 | 32752.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE AOS/SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA CONFORME CONTRATO 003/2013 NOIMOVEL ONDE FUNCIONA A ACADEMIA DE POLICIA CIVIL, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2013. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07393 | 10/10/2013 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07394 | 10/10/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07395 | 10/10/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00015428150459 | ELIZABETE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07388 | 10/10/2013 | 5170.00 | 5170.00 | valor ref adiantamentos diver-sos na folha de pessoal julho/2013. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07397 | 11/10/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07399 | 11/10/2013 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07396 | 11/10/2013 | 15036.00 | 15036.00 | valor ref adiantamentos diver-sos na folha de pessoal agosto2013. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07413 | 22/10/2013 | 9342.91 | 9342.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DE IMOVEIS DESTA SECRETA-RIA, CONFONTE CONTRATO 43/2010DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013 | 10665646000141 | PRIMETEC TERCEIRIZACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07414 | 22/10/2013 | 18840.00 | 18840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DE IMOVEIS DESTA SECRETA-RIA, CONFORME CONT.01/2013, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 15039942000150 | STARLIGHT SERVICE LIMPEZA DE BENS IMOVEI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07415 | 22/10/2013 | 9202.64 | 9202.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE VIGILANCIA PRIVADANA CENTRAL DE POLICIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORMECONT.13/2011, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 06263849000134 | BRASIFORT SERV DE VIG E TRANS DE VAL LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07416 | 22/10/2013 | 14457.42 | 14457.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DE IMOVEIS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.06/08DURANTE O MES DE SETEMBRO/13. | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07417 | 22/10/2013 | 10053.65 | 10053.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DE IMOVEIS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONT.31/2010, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07423 | 22/10/2013 | 35078.38 | 35078.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS GERAIS CONSERVACAO ELIMPEZA DOS PREDIOS PERTENCEN-TES A ESTA SEDS, CONFORME CONTRATO N.30/2010, DURANTE O MESDE SETEMBRO/13. | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07424 | 22/10/2013 | 2299.00 | 2299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSULTORIA CONTA-BIL PARA O FESP E SEDS DURANTEO MES DE SETEMBRO 2013. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07425 | 22/10/2013 | 24669.16 | 24669.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE IMPRES-SORAS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO 16/2010, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07426 | 22/10/2013 | 26452.15 | 26452.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE IMPRES-SORAS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO 16/2010, DURANTE O MES DE SETEMBRO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07429 | 22/10/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07430 | 22/10/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07431 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07432 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07433 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07434 | 22/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07435 | 22/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07436 | 22/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07437 | 22/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07438 | 22/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07439 | 22/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07440 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07441 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07442 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07443 | 22/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089982517449 | CRISTIANO JACINTO TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07444 | 22/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000991096460 | ROBERSON BARBOSA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07445 | 22/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078279631372 | VICENTE JOSE DA CRUZ JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07446 | 22/10/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07447 | 22/10/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07448 | 22/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07449 | 22/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000073171409 | KESIA OLIVEIRA CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07450 | 22/10/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07451 | 22/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07452 | 22/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07453 | 22/10/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027460398420 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07454 | 22/10/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048612537487 | GEORGE ALEX ALENCAR DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07455 | 22/10/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048024937115 | JOSE PAULINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07456 | 22/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07457 | 22/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054138647449 | ADEMIR RAMALHO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07458 | 22/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003248072440 | GILSON BATISTA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07459 | 22/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002997728452 | RUBIAO GALDINO GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07460 | 22/10/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07461 | 22/10/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07463 | 22/10/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07464 | 22/10/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07465 | 22/10/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07466 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07467 | 22/10/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07468 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095363734400 | RAQUEL DA SILVA MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07469 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07470 | 22/10/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07471 | 22/10/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07472 | 22/10/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07474 | 22/10/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004936436488 | ALBANISA LUNGUINHO FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07475 | 22/10/2013 | 75.00 | 75.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07476 | 22/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07477 | 22/10/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07478 | 22/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037944835100 | ROMEU DE MEDEIROS GALVAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07479 | 22/10/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07480 | 22/10/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07481 | 22/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004922146466 | JOUBERT AGUILARDO DA COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07482 | 22/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002666571416 | ERIKA PATRICIA RODRIGUES DE LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07483 | 22/10/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07484 | 22/10/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07485 | 22/10/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07486 | 22/10/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07488 | 22/10/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016225074449 | MANUEL FELIX PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07489 | 22/10/2013 | 65.00 | 65.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07490 | 22/10/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07491 | 22/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07492 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07493 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07494 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07495 | 22/10/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088493830453 | GICE GLAUCIA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07496 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056793022415 | ISAEL ALVES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07497 | 22/10/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07498 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056793022415 | ISAEL ALVES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07499 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07500 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004933119473 | JOSE FAGNER ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07501 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07502 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07503 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07504 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07505 | 22/10/2013 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA 3.DRPC NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00025832106881 | CELIA IZIDRO DE ANDRADE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07506 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07507 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050435248472 | CELIO SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07508 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07509 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07510 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07511 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07512 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07513 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07514 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042628008300 | MARCOS FIRMINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07515 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003655250495 | JOSE HELIO ABREU MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07516 | 22/10/2013 | 6098.63 | 6098.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE REAJUSTE DO CON//TRATO N.22/2010 PARA LOCACAO /DE RADIOS TRANSCEPTORES //////TRUNKING MOTOROLA. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07517 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004727485486 | JOSE PEREIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07518 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00083601945487 | LUCIANO BONAPART EUGENIO ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07520 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07521 | 22/10/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00080514103434 | EVANDRO ANTONIO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07522 | 22/10/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003997269424 | MARCOS ANDRE DA SILVA LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07523 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002409385427 | SEVERINO DE ASSIS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07524 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004267835497 | JOAO PAULO SEGUNDO FERNANDES FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07525 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087641348300 | HELLADHYO FELINTO SAMPAIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07526 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002767056452 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07527 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00058210288415 | SANDRO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07528 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079332692491 | JOSE BASTOS BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07529 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004092888457 | GEORGE PATRICK BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07530 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004185453400 | FRANCISCO DANILLO LIMA DE ASSIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07531 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033825645487 | GERLIER MANOEL DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07532 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00098278860459 | FRANCISCO SAMIRAN BANDEIRA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07533 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00098117866404 | JOSE JARISVAN DA SILVA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07534 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028156820444 | SEVERINO DO RAMO PONTES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07535 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050920570410 | SINFRONILSON SABINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07536 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027341690453 | CICERO JACINTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07537 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003771926432 | JOSE MACLAINO BATISTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07538 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004160203485 | MARCIA VALERIA DE OLIVEIRA CONRADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07539 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003039981480 | WELLINGTON DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07540 | 22/10/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005272056485 | ALEXANDRE FERREIRA LEITE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07541 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070340714387 | HENRY FABIO BANDEIRA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07542 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002782606409 | GRACIANO DANILLO BORBA OREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07543 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005946826492 | ANTONIO LOPES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07544 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002076752447 | CARLOS AUGUSTO PEDROSA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07545 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095138684434 | FRANCISTONE TOMAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07546 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044972032472 | EVANDRO VIDAL DE NEGREIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07547 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079537910300 | LUIZ MONTEIRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07548 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054377404415 | JOSAPHAT RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07549 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042777658404 | JOSE AFONSO MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07550 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025073745434 | JOAS VENANCIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07551 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003586467400 | JOAO HERINQUES DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07552 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002424552479 | WILLIAM CHARLES DE ARAUJO ESPINDULA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07553 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001249728452 | JOCELIO RAPOSO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07554 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082571031449 | JOSE JADSON SARMENTO BENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07555 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095411003415 | FRANCISCO GABRIEL PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07556 | 22/10/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07557 | 22/10/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07558 | 22/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015918127801 | FABIO FACCIOLO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07559 | 22/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07560 | 22/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078881862468 | WALTER FERNANDES BRANDAO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07561 | 22/10/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07562 | 22/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015918127801 | FABIO FACCIOLO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07563 | 22/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096767510300 | MANOEL ELINO MARIZ NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07564 | 22/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001003617492 | GERONIMO PEREIRA BARRETO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07565 | 22/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015918127801 | FABIO FACCIOLO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07566 | 22/10/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07567 | 22/10/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07568 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07569 | 22/10/2013 | 1727.73 | 1727.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TAPETES), DESTINADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 13614083000150 | ROZILDO SEVERO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07570 | 22/10/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07571 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067509355400 | MAURICIO DE FIGUEREDO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07573 | 22/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07574 | 22/10/2013 | 7900.00 | 7900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FORMULARIO CONTINUO) PARA ESTA SECRETARIA. | 13173140000103 | JOSE RENATO DA FONSECA SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07575 | 22/10/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07576 | 22/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07577 | 22/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07579 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003107789488 | REINALDO NOBREGA DE ALMEIDA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07580 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002738305466 | RENATA SABINO GADELHA FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07581 | 22/10/2013 | 5147.54 | 5147.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (FARDAMENTOS), DESTINADOS PA ACADEMIA DE ENSINO DA POLICIA CIVIL/AEP. | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07582 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078889235420 | HUGO HELDER PORTO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07583 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07584 | 22/10/2013 | 4025.00 | 4025.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GARRAFAS),DESTINADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07585 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039309720344 | ERIBERTO ANTONIO MACIEL SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07586 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002380117470 | BRUNO ARAUJO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07587 | 22/10/2013 | 3520.00 | 3520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LACRES), DESTINADOS PARA OIPC. | 14286932000157 | LACRES GOLD LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07588 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013289560406 | JOSE HUMBERTO MAIA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07589 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003547535417 | ROSTAND DE MOURA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07590 | 22/10/2013 | 5430.95 | 5430.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE) DESTINADOS PARA ESTA SEDS. | 10247764000130 | KODIAK COM VA MAT ESCRITORIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07591 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030882630482 | SEVERINO GOMES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07592 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005775226470 | DOUGLAS MURILO NOGUEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07593 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001093821450 | RODRIGO GALDINO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07594 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078885345468 | MARCONILDO SIDNEY CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07595 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002738305466 | RENATA SABINO GADELHA FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07596 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013323067487 | ANTONIO MEDEIROS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07597 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099667630404 | BEETHOVEN ROTTERDAM DAUDT G E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07598 | 22/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07599 | 22/10/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07600 | 22/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032436653453 | MANOEL RIDALVO PAULO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07601 | 22/10/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07602 | 22/10/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07603 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07604 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07605 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07606 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07607 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07608 | 22/10/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07609 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07610 | 22/10/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07611 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07612 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07613 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07614 | 22/10/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07615 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07616 | 22/10/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00010209638400 | OMAR JOSE ALVES RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07617 | 22/10/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00014784980482 | JOSE ANSELMO ALMEIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07618 | 22/10/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004748652403 | MANOEL LOPES E SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07619 | 22/10/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00020296134449 | MARIA MIRAMAR FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07620 | 22/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00051548054453 | PAULO SERGIO LOPES ARGELIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07621 | 22/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00060166150720 | GILSON GABRIEL DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07622 | 22/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00024233633468 | MANOEL MARTINS FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07623 | 22/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00099800322353 | CICERO WILLIAN DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07624 | 22/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00062222341434 | MARIA JOSE CARNEIRO FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07625 | 22/10/2013 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07626 | 22/10/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00046845526400 | SHEYLA CRISTINA DE ARAUJO DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07627 | 22/10/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07628 | 22/10/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07629 | 22/10/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07630 | 22/10/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004936436488 | ALBANISA LUNGUINHO FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07631 | 22/10/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07632 | 22/10/2013 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07633 | 22/10/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00022616713420 | MAGNO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07634 | 22/10/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07635 | 22/10/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07636 | 22/10/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002102778401 | SIMONE QUIRINO DE SA MACIEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07637 | 22/10/2013 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07638 | 22/10/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07639 | 22/10/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002102778401 | SIMONE QUIRINO DE SA MACIEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07640 | 22/10/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07641 | 22/10/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07642 | 22/10/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07643 | 22/10/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07644 | 22/10/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002139203445 | HERTHA FRANCA COSTA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07645 | 22/10/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000759262454 | RENATA DE ALMEIDA MATIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07646 | 22/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00022561331415 | FERNANDO ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07647 | 22/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00035864257400 | JOAB FERREIRA DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07648 | 22/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088945014500 | NORIVAL GOMES PORTELA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07649 | 22/10/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07650 | 22/10/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004623342441 | MERCIA GISANI ALVES CELESTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07651 | 22/10/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003207845410 | FRANCISCO FABIO DOS SANTOS GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07652 | 22/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07653 | 22/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095363734400 | RAQUEL DA SILVA MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07654 | 22/10/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07655 | 22/10/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07656 | 22/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015918127801 | FABIO FACCIOLO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07657 | 22/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07658 | 22/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07659 | 22/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07660 | 22/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07661 | 22/10/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07662 | 22/10/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07663 | 22/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07664 | 22/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07665 | 22/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016230477491 | ADEMAR ROBERTO DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07666 | 22/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021950733491 | CRISTIANO FERREIRA CONSERVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07667 | 22/10/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07668 | 22/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009858067453 | JUAREZ ROCHA CAVALCANTI CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07669 | 22/10/2013 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07670 | 22/10/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07671 | 22/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021894604415 | ANTONIO RUI BARBOSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07672 | 22/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078600618487 | JANILSON BRAZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07673 | 22/10/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045081476404 | ANTONIO FELIX DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07674 | 22/10/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023747935400 | ANA LUCIA DA COSTA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07675 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07676 | 22/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034368922468 | ISA VANESSA GUERRA VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07677 | 22/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07678 | 22/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07679 | 22/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07680 | 22/10/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07681 | 22/10/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07682 | 22/10/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 07412 | 22/10/2013 | 3970.00 | 3970.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/GUARABIRA,CONFORME CONTRATON.005/2012/SEDS. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07427 | 22/10/2013 | 13192.19 | 13192.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS NO IMOVELONDE FUNCIONA A DELEGACIA DA /POLICIA CIVIL NA CIDADE DE SAOJOSE DE PIRANHAS/PB, CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DE ENGENHA-RIA DESTA SEDS, SENDO 50% DE /MAO DE OBRA E 50% DE MATERIAL. | 17766115000194 | BELAR FORMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 07401 | 22/10/2013 | 2385.00 | 2385.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATU-RAS DESTA PASTA/PICUI,CONFORMECONTRATO N.13/2012/SEDS. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 07403 | 22/10/2013 | 26962.00 | 26962.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATU-RAS DESTA SEDS/CAMPINA GRANDE CONFORME CONTRATO 0047/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 07405 | 22/10/2013 | 53853.16 | 53853.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO N.003/2012. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 07407 | 22/10/2013 | 1634.00 | 1634.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/MONTEIRO, CONFORME CONTRATON.002/2012. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 07409 | 22/10/2013 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/ITABAIANA,CONFORME CONTRATON.006/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07572 | 22/10/2013 | 5586.60 | 5586.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELETRICOS)DESTINADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 07578 | 22/10/2013 | 7662.00 | 7662.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA O NUCLEO /DE MATERIAL E PATRIMONIO DESTASECRETARIA. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Telecomunicações | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07519 | 22/10/2013 | 7920.00 | 7920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCAO DE UMA//ANTENA DE RADIO PARA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE /ALCANTIL/PB. | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CONSTRUCAO DE BENS IMOVEIS DA POLICIA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07428 | 22/10/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS REALIZADOS NA CERCA /FRONTAL EM TODO TERRENO DA ACADEMIA DE ENSINO DA POLICIA CIVIL/AEP, CONFORME CONVITE 002/DE 2013. | 14837010000190 | CONSTRUART LTDA-JOSEVAL MANOEL DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CONSTRUCAO DE BENS IMOVEIS DA POLICIA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07473 | 22/10/2013 | 62575.00 | 62575.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS REALIZADOS NA CERCA /FRONTAL EM TODO TERRENO DA ACADEMIA DE ENSINO DA POLICIA CIVIL/AEP, CONFORME CONTRATO N. 002/2013/CPL/SEDS. | 14837010000190 | CONSTRUART LTDA-JOSEVAL MANOEL DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | CONSTRUCAO DE BENS IMOVEIS DA POLICIA CIVIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 07487 | 22/10/2013 | 62575.00 | 62575.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONSTRUCAO DO MURO FRONTAL DAACADEMIA DA POLICIA CIVIL/AEP.CONFORME CONVITE N.02/2013/CPLSEDS. | 14837010000190 | CONSTRUART LTDA-JOSEVAL MANOEL DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 07410 | 22/10/2013 | 2930.21 | 2930.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/ITABAIANA,CONFORME CONTRATON.006/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 07411 | 22/10/2013 | 13521.32 | 13521.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/GUARABIRA,CONFORME CONTRATON.005/2012/SEDS. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 07408 | 22/10/2013 | 7541.15 | 7541.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/MONTEIRO, CONFORME CONTRATON.002/2013. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 07406 | 22/10/2013 | 87200.16 | 87200.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/JOAO PESSOA, CONFORME CONT.N.003/2012. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 07404 | 22/10/2013 | 57185.02 | 57185.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATU-RAS DESTA SEDS/CAMPINA GRANDECONFORME CONTRATO N.004/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 07402 | 22/10/2013 | 1499.12 | 1499.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATU-RAS DESTA PASTA/PICUI,CONFORMECONTRATO N.13/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 07418 | 22/10/2013 | 2183.76 | 2183.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //ALIMENTACAO PARA PRESOS SOB //CUSTODIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONT.29/2010.DURANTE O MES DE SETEMBRO/13. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 07419 | 22/10/2013 | 7500.00 | 7500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE BUFFET PARA EVENTODE INAUGURACAO DA ACADEMIA DE/ENSINO DA POLICIA CIVIL/AEP. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 07420 | 22/10/2013 | 1379.40 | 1379.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE REUNIAO DE MONITORAMENTO DE GESTORES DESTA SECRETARIA. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 07421 | 22/10/2013 | 13166.75 | 13166.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES(CAFE DA MANHA E COFFEEBREAK) PARA EVENTOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.005/2013. | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 07422 | 22/10/2013 | 10114.72 | 10114.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS SOB CUSTODIA NA CIDADE DEE J.PESSOA,CONFORME CONT.001/2007, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2013. | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07683 | 23/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07684 | 23/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07685 | 23/10/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076009980410 | RUBERLANDIA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07686 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07687 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07688 | 23/10/2013 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069145903468 | VALERIA MARIA DE MELO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07689 | 23/10/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07690 | 23/10/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07691 | 23/10/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07692 | 23/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07693 | 23/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07694 | 23/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07695 | 23/10/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07696 | 23/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07697 | 23/10/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07698 | 23/10/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005004384479 | JOBSON RODRIGUES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07699 | 23/10/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07700 | 23/10/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005004384479 | JOBSON RODRIGUES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07701 | 23/10/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07702 | 23/10/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051629151149 | ROBSON MEDEIROS DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07703 | 23/10/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07704 | 23/10/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07705 | 23/10/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025044028487 | JAILTON JANUARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07706 | 23/10/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036501034434 | PAULO ROBERTO V. DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07707 | 23/10/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030881587400 | JOELSON DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07708 | 23/10/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07709 | 23/10/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001298235464 | CHARLISON ANDRE DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07710 | 23/10/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016225074449 | MANUEL FELIX PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07711 | 23/10/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07712 | 23/10/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000793606454 | IGOR DA ROCHA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07713 | 23/10/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07714 | 23/10/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07715 | 23/10/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092828795420 | ADRIANO SOARES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07716 | 23/10/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036501034434 | PAULO ROBERTO V. DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07717 | 23/10/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030881587400 | JOELSON DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07718 | 23/10/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038017687400 | RANIERE TAVARES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07719 | 23/10/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028214897491 | CARLOS ALBERTO GOMES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07720 | 23/10/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016225074449 | MANUEL FELIX PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07721 | 23/10/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07722 | 23/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057029172434 | JOSE MIGUEL DE ALMEIDA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07723 | 23/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057029172434 | JOSE MIGUEL DE ALMEIDA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07724 | 23/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057029172434 | JOSE MIGUEL DE ALMEIDA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07725 | 23/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057029172434 | JOSE MIGUEL DE ALMEIDA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07728 | 23/10/2013 | 1245.00 | 1245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA PB. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07730 | 23/10/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECAO DE 65 BATAS TIPO JALECOS, DESTINADAS//PARA O LABORATORIO FORENSE/IPC | 02891580000180 | MVEST CONFECCOES E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07731 | 23/10/2013 | 1460.00 | 1460.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM MAQUINAS PLASTIFICADORASDO IPC/SEDS. | 01424938000100 | RESISTENCIA CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07732 | 23/10/2013 | 942.99 | 942.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE TELEFONIA MOVEL EACESSO A INTERNET PARA DELEGA-CIAS/SEDS. | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07733 | 23/10/2013 | 115.50 | 115.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSERVICO DE HOSPEDAGEM PARA POLICIAIS A SERVICO DESTA PASTA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07736 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00042628008300 | MARCOS FIRMINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07737 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00099800322353 | CICERO WILLIAN DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07738 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00024233633468 | MANOEL MARTINS FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07739 | 23/10/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07740 | 23/10/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07741 | 23/10/2013 | 500.00 | 500.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07744 | 23/10/2013 | 500.00 | 500.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07745 | 23/10/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07746 | 23/10/2013 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07747 | 23/10/2013 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07748 | 23/10/2013 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07750 | 23/10/2013 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07751 | 23/10/2013 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07752 | 23/10/2013 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07753 | 23/10/2013 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07754 | 23/10/2013 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07755 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07756 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07757 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07758 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07759 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07760 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07761 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07762 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07763 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07764 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07765 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07766 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07767 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07768 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07769 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07770 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07771 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07772 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07773 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07774 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00054909155449 | CIDICLEY DE OLIVEIRA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07775 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07776 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07777 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07778 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07779 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002217032410 | ARENILDO ROGERIO VIEIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07780 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002217032410 | ARENILDO ROGERIO VIEIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07781 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003059119457 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07782 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00072602503487 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07783 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00072602503487 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07784 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00092983030415 | MARCONE JOAO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07785 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00092983030415 | MARCONE JOAO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07786 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07787 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07788 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07789 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00070675538491 | KALIMAR FREIRE CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07790 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07791 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002415519430 | GLAUDISON ALVES RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07792 | 23/10/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07793 | 23/10/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00042480922472 | JOSE SEVERINO FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07794 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07795 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07796 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07797 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00037397800459 | JAIR MENDES JUSTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07798 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07799 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07800 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07801 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07802 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07803 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07804 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07805 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07806 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000889353450 | EPICURO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07807 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002217032410 | ARENILDO ROGERIO VIEIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07808 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00072602503487 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07809 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002395893439 | EDIERSON DE MACEDO COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07810 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07811 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07812 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001165316498 | JOAO PAULO CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07813 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00080584268572 | RAMIREZ DE ALMEIDA SAO PEDRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07814 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07815 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002217032410 | ARENILDO ROGERIO VIEIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07816 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00072602503487 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07817 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078881668491 | SERGIO TULIO CAVALCANTI CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07818 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07819 | 23/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003420099401 | ALISSON ANDRE BORGES DE ARAUJO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Telecomunicações | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACAO DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07729 | 23/10/2013 | 14722.57 | 14722.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS NA REDE DE TODA INFRAESTRUTURA DE TELEFONIA, REDE /LOGICA E FIBRA OTICA NO PREDIOANEXO DA GERENCIA DE INTELIGENCIA DESTA SECRETARIA, CONFORMEPLANILAHA DO NUCLEO DE ENGE//NHARIA/SEDS. | 12070359000114 | GERCAL CONSTRUCOES PRO E SERVICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07726 | 23/10/2013 | 7474.00 | 7474.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A 2.DRPC NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07727 | 23/10/2013 | 7425.25 | 7425.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DO IDOSO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 11574165000193 | AMPLIAR COM. E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 5? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 07734 | 23/10/2013 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADA PELA 5.DRPC EM PATOS COM DESPESAS DEMATERIAL DE CONSUMO NO PRAZO /DE NOVENTA DIAS. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 5? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE PATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 07735 | 23/10/2013 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADA PELA 5.DRPC EM PATOS COM DESPESAS DESERVICOS DE PESSOAS JURIDICA//NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07820 | 24/10/2013 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07821 | 24/10/2013 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 07822 | 24/10/2013 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ALOCACAO DE DE MAQUINA COPIADORA PARA ESTA SECRETARIA. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07823 | 24/10/2013 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07824 | 24/10/2013 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 07825 | 24/10/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE COLETA, TRANSPORTEE TRATAMENTO DE RESIDUOS DO //DML/IPC, CONFORME CONT.07/2011DURANTE O MES DE SETEMBRO/13. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07826 | 24/10/2013 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07827 | 24/10/2013 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07828 | 24/10/2013 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07829 | 24/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078776759415 | JOAIS MARQUES DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07830 | 24/10/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07831 | 24/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051526476487 | SYLVIO LYRA RABELLO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07832 | 24/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07833 | 24/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07834 | 24/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07835 | 24/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07836 | 24/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07837 | 24/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005969953423 | LEONNARDO BASTOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07838 | 24/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07839 | 24/10/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07840 | 24/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07841 | 24/10/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07842 | 24/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00047424907468 | SERGIO LUIZ AMARAL DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07843 | 24/10/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07844 | 24/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00035583878487 | LIDIO BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07845 | 24/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001025501403 | HIGO FERNANDES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07846 | 24/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004315834475 | ZETONIO ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07847 | 24/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054953758404 | TARCISIO ELOY MENDES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07848 | 24/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037578278487 | JOSE DAILSON PESSOA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07849 | 24/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002607277418 | HAMILTON DE ANDRADE CHAVES CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07850 | 24/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030882630482 | SEVERINO GOMES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07851 | 24/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000991096460 | ROBERSON BARBOSA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07852 | 24/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078279631372 | VICENTE JOSE DA CRUZ JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07853 | 24/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003856339477 | MOACIR DE LIMA RIBEIRO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07854 | 24/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00098113798404 | MICHAEL TEIXEIRA PACHECO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07855 | 24/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07856 | 24/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004470704440 | ALCEBIADES BARBOSA DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07857 | 24/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002932327410 | ADONIS DE SOUSA MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07858 | 24/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07859 | 24/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007304653493 | IGOR AMADEU LEITE PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07860 | 24/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089982517449 | CRISTIANO JACINTO TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07861 | 24/10/2013 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 07869 | 25/10/2013 | 2700.00 | 2700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVO DO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO GRA-MADO DO CAMPO DA ACADEPOL. | 00088477673420 | JURANDI MARCELINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 07862 | 25/10/2013 | 20888.00 | 20888.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS //DESTA SEDS/C.GRANDE,CONT/4/12. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 07865 | 25/10/2013 | 37487.18 | 37487.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVO DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO SERVICOS DE MANUTENCAO CORRET VA E PREVENTIVA EM VIATURAS / DESTA SEDS/C.GRANDE, CONFORME CONT.04/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07868 | 25/10/2013 | 674074.06 | 674074.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIOALIMENTACAO-SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL-PERIODO:OUTUBRO/2013 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07866 | 25/10/2013 | 62482.22 | 62482.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SOLDOMILITAR-SECRETARIA DA SEGURAN-CA E DEFESA SOCIAL- PERIODO DEOUTUBRO/2013 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07867 | 25/10/2013 | 957.76 | 957.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA-SECRETARIA DA SEGURAN-CA E DEFESA SOCIAL-PERIODO DEOUTUBRO/2013 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07863 | 25/10/2013 | 10998050.50 | 10998050.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALATIVO-SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL NO PERIODO DEOUTUBRO/2013 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07864 | 25/10/2013 | 307560.85 | 307560.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSADESEMPENHO-SEC. SEGURANCA E DEFESA SOCIAL - PERIODO DE OUTUBRO/2013 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07872 | 25/10/2013 | 1736757.74 | 1736757.74 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF.RPPS DO MES DEOUTUBRO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07918 | 30/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004154543440 | ANANIAS S FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07919 | 30/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006544340421 | RODOLFO BARBOSA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07920 | 30/10/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07921 | 30/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07922 | 30/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008674787487 | PEDRO DE FARIAS DOS SANTOS FALCAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07923 | 30/10/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034301640444 | ANTONIO DA COSTA LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07924 | 30/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079567932115 | JOSEANNE MAGDA GOMES DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07925 | 30/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055716172415 | JORGE LUIS RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07926 | 30/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07927 | 30/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003504753420 | JOSE ELENILSON ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07928 | 30/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056792794449 | DANIEL DE ARAUJO MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07929 | 30/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00073794694449 | MANUEL DIONISIO DA COSTA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07930 | 30/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002432383478 | FABIOLA LEMOS FELICIO AGOSTINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07931 | 30/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016215389404 | MARIA JOSE DE QUEIROZ CANTALICE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07932 | 30/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010960686487 | FRANCISCO TARCISIO GASPAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07933 | 30/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082693447453 | CLAUDIO SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07934 | 30/10/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000757722482 | GABRIELLA HENRIQUES DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07935 | 30/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048701831453 | TATIANA ARAUJO DOS SANTOS LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07936 | 30/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07937 | 30/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07938 | 30/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07939 | 30/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07940 | 30/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07941 | 30/10/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07942 | 30/10/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07943 | 30/10/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07944 | 30/10/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07945 | 30/10/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002935271483 | JOAO RAMALHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07946 | 30/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07947 | 30/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040493709487 | MARIA ANGELA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07948 | 30/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07949 | 30/10/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020501889434 | JOACIL RIBEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07950 | 30/10/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005004384479 | JOBSON RODRIGUES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07951 | 30/10/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07952 | 30/10/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07953 | 30/10/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07954 | 30/10/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07955 | 30/10/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006009342414 | ELANE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07956 | 30/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001101047496 | TATHYANA MARTINS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07957 | 30/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043659292400 | ALBERTO MAGNO M DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07958 | 30/10/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095204008420 | ISRAEL AURELIANO DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07959 | 30/10/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002935271483 | JOAO RAMALHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07960 | 30/10/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041517920400 | EDNALDO BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07961 | 30/10/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020421494468 | OZAEL PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07962 | 30/10/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07963 | 30/10/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027460398420 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07964 | 30/10/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048612537487 | GEORGE ALEX ALENCAR DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07965 | 30/10/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048024937115 | JOSE PAULINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07966 | 30/10/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07967 | 30/10/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07968 | 30/10/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041448421420 | MARIZALDO SANTOS FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07969 | 30/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07970 | 30/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07971 | 30/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024445479500 | JOAO PEREIRA E MELLO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07972 | 30/10/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07973 | 30/10/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034376950459 | NILTON DA SILVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07974 | 30/10/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07975 | 30/10/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07976 | 30/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07977 | 30/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07978 | 30/10/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041517920400 | EDNALDO BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07979 | 30/10/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020421494468 | OZAEL PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07980 | 30/10/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07981 | 30/10/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008694974487 | RENIVALDO ALVES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07982 | 30/10/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07983 | 30/10/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004229199422 | GLAUBER ANTONIO FIALHO FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07984 | 30/10/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07985 | 30/10/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07986 | 30/10/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07987 | 30/10/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07988 | 30/10/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07989 | 30/10/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001339950464 | JOSE SERGIO DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07990 | 30/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038005611404 | GEILDA PEREIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07991 | 30/10/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006527605463 | JADYLENE SOUZA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07992 | 30/10/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006527605463 | JADYLENE SOUZA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07993 | 30/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038005611404 | GEILDA PEREIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07994 | 30/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015918127801 | FABIO FACCIOLO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07995 | 30/10/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064506185404 | JUAREZ SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07996 | 30/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003560282403 | PERICLES DOS SANTOS FILGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07997 | 30/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085673609434 | GILVAN FERNANDES BARBOSA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07998 | 30/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07999 | 30/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033376603472 | EVANGELISTA XAVIER LUNA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08000 | 30/10/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046092420449 | JOSE PEREIRA DA CUNHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08001 | 30/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00078881862468 | WALTER FERNANDES BRANDAO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08002 | 30/10/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08003 | 30/10/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08004 | 30/10/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08005 | 30/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015918127801 | FABIO FACCIOLO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08006 | 30/10/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08007 | 30/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010987975404 | GUILHERME DE OLIVEIRA DELGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08008 | 30/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000978381440 | FERNANDA RANGEL GOMES ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08009 | 30/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08010 | 30/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044660294315 | JOSE GOMES DE MOURA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08011 | 30/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00073794694449 | MANUEL DIONISIO DA COSTA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08012 | 30/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056792794449 | DANIEL DE ARAUJO MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08013 | 30/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003504753420 | JOSE ELENILSON ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08014 | 30/10/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08015 | 30/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057029172434 | JOSE MIGUEL DE ALMEIDA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08016 | 30/10/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088627420459 | LUCIANO DE MELO LINS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08017 | 30/10/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005745445424 | FRANCISCO RONILDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08018 | 30/10/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001200997484 | ADRYANA DE ARAUJO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08019 | 30/10/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034375848472 | EDVALDO MALAQUIAS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08020 | 30/10/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08021 | 30/10/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08022 | 30/10/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08023 | 30/10/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08024 | 30/10/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08025 | 30/10/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08026 | 30/10/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004623342441 | MERCIA GISANI ALVES CELESTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08027 | 30/10/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00092216773468 | EMERSON MAURICIO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08028 | 30/10/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00077500652453 | GLAUDSON JOSE BEZERRA MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08029 | 30/10/2013 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00051548054453 | PAULO SERGIO LOPES ARGELIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08030 | 30/10/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00084428139420 | PEDRO QUINCA DE SA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08031 | 30/10/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00013216511472 | IREMAR FARIAS DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08032 | 30/10/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08033 | 30/10/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002102778401 | SIMONE QUIRINO DE SA MACIEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08034 | 30/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00034342141434 | ABEL DA COSTA MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08035 | 30/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00032457375487 | JOSE CARLOS FELICIANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08036 | 30/10/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00035276320420 | JOSE DAMIAO MARCAL DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08037 | 30/10/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08038 | 30/10/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08039 | 30/10/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08040 | 30/10/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08041 | 30/10/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08042 | 30/10/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08043 | 30/10/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08044 | 30/10/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08045 | 30/10/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08046 | 30/10/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046122591300 | ELIENE SOUSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08047 | 30/10/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052695875487 | ILMA DE FATIMA ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08048 | 30/10/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08049 | 30/10/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08050 | 30/10/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08051 | 30/10/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08052 | 30/10/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08053 | 30/10/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046122591300 | ELIENE SOUSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08054 | 30/10/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052695875487 | ILMA DE FATIMA ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08055 | 30/10/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08056 | 30/10/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08057 | 30/10/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08058 | 30/10/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08059 | 30/10/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08060 | 30/10/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046122591300 | ELIENE SOUSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08061 | 30/10/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052695875487 | ILMA DE FATIMA ABREU |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08062 | 30/10/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08063 | 30/10/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08064 | 30/10/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08065 | 30/10/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08066 | 30/10/2013 | 500.00 | 500.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00073825409449 | ANA CELIA FREIRE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08067 | 30/10/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 07878 | 30/10/2013 | 11430.00 | 11430.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APARTICIPACAO DE SERVIDOR EM //CURSO DE ESPECIALIZACAO EM INTELIGENCIA DE ESTADO E INTELI-GENCIA DE SEGURANCA PUBLICA //CONFORME CONTRATO N.004/2013. | 00071059000170 | FUNDACAO ESC.SUP.MINIST.PUB DE M.GERAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07881 | 30/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07882 | 30/10/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07883 | 30/10/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07884 | 30/10/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07885 | 30/10/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07886 | 30/10/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07887 | 30/10/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07888 | 30/10/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07889 | 30/10/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07890 | 30/10/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07891 | 30/10/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07892 | 30/10/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07893 | 30/10/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07894 | 30/10/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07895 | 30/10/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026815664449 | ANTONIO CARLOS BATISTA DUDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07896 | 30/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002072983436 | LUCIANA CRISTINA GOMES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07897 | 30/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07898 | 30/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07899 | 30/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07900 | 30/10/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07901 | 30/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07902 | 30/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023715286415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07903 | 30/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07904 | 30/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004922146466 | JOUBERT AGUILARDO DA COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07905 | 30/10/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07906 | 30/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003452311473 | MARCUS ANTONIO BEZERRA LACET JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07907 | 30/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07908 | 30/10/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07909 | 30/10/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068025050882 | JOSE LUIZ DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07910 | 30/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011375132415 | ANTONIO LAWOSIER DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07911 | 30/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055716172415 | JORGE LUIS RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07912 | 30/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07913 | 30/10/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023747935400 | ANA LUCIA DA COSTA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07914 | 30/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013956019415 | ADEMILSON MOREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07915 | 30/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072510749749 | RICARDO CARNEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07916 | 30/10/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016215389404 | MARIA JOSE DE QUEIROZ CANTALICE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 07877 | 30/10/2013 | 14805.07 | 14805.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE INSTALACAO DE VIDROS E MOVEIS PROJETADOS NO //PREDIO DA DELEGACIA DO IDOSO /NESTA CAPITAL. | 17867863000163 | RC MASTER SERVICOS-RITA MARIA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07873 | 30/10/2013 | 1616.52 | 1616.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO FUNDO DE CAPITA-LIZACAO, PARTE PATRONAL,MES DEOUTUBRO/2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07874 | 30/10/2013 | 1616.52 | 1616.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO FUNDO DE CAPITA-LIZACAO, PARTE PATRONAL,DO MESDE SETEMBRO/2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07875 | 30/10/2013 | 85.41 | 85.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO FUNDO DE CAPITA-LIZACAO, JUROS/PATRONAL,DO MESDE SETEMBRO/2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07876 | 30/10/2013 | 42.70 | 42.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO FUNDO DE CAPITA-LIZACAO, DOS JUROS/SERVIDOR,DOMES DE SETEMBRO/2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 07917 | 30/10/2013 | 28938.07 | 28938.07 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08069 | 31/10/2013 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08070 | 31/10/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08071 | 31/10/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08072 | 31/10/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006751881487 | MARINALDO FRANCA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08073 | 31/10/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08074 | 31/10/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08075 | 31/10/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08076 | 31/10/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08077 | 31/10/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08078 | 31/10/2013 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069145903468 | VALERIA MARIA DE MELO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08079 | 31/10/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08068 | 31/10/2013 | 500.00 | 500.00 | VALOR REF. A ADIANTAMENTOS DI-VERSOS NA FOLHA DE PESSOAL MESDE OUTUBRO/2013. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08081 | 01/11/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08082 | 01/11/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08083 | 01/11/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08084 | 01/11/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08085 | 01/11/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08086 | 01/11/2013 | 26867.00 | 26867.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMEN//TOS DE REFRIGERACAO DESTA SEDSDURANTE O MES DE OUTUBRO/13 DEACORDO COM O CONT.005/2011. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08087 | 01/11/2013 | 22783.80 | 22783.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMEN//TOS DE REFRIGERACAO DESTA SEDSCONFORME CONTRATO 05/2011, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08088 | 01/11/2013 | 134824.72 | 134824.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES TRUNKING MOTORO-LA, CONFORME CONTRATO N.022/10DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08089 | 01/11/2013 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EQUIPAMENTO //TECNICOS E CIENTIFICOS DO IPC E NUCLEOS DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/13, CONFORME //CONTRATO 001/2011/SEDS. | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08090 | 01/11/2013 | 35078.38 | 35078.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO, CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.30/2010/SEDS. | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Convite | 08091 | 01/11/2013 | 4250.00 | 4250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE IMPRES-SORAS PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME CONT.004/13, DURANTE OMES DE JULHO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Convite | 08092 | 01/11/2013 | 8500.00 | 8500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ALOCACAO DE IMPRESSORAS, CONFORME CONT.004/2013/SEDS, CONFOR-ME CONTRATO N.004/13, DURANTE/O MES DE AGOSTO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 08093 | 01/11/2013 | 6183.58 | 6183.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AFORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.15/2010/SEDS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08094 | 01/11/2013 | 952.92 | 952.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA ACESSO A INTERNET PARA ES TA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.13/2010/SEDS. | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08095 | 04/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057029172434 | JOSE MIGUEL DE ALMEIDA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08121 | 05/11/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08122 | 05/11/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08123 | 05/11/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014115484420 | BERTO LUIZ GOMES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08124 | 05/11/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08125 | 05/11/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00014115484420 | BERTO LUIZ GOMES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08126 | 05/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00031289797404 | ANTONIO DA SILVA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08127 | 05/11/2013 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08128 | 05/11/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08129 | 05/11/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08130 | 05/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013188780478 | SEVERINO JOSE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08131 | 05/11/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08132 | 05/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08133 | 05/11/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08134 | 05/11/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08135 | 05/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038015714400 | KATIA BARRETO WANDERLEY DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08136 | 05/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08137 | 05/11/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08138 | 05/11/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08139 | 05/11/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08140 | 05/11/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08141 | 05/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001131147456 | ALLUSKA CRISTIEENY JUSTINO MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08142 | 05/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004638693466 | EDILSON BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08143 | 05/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00004279183406 | FRANCISCO RICARDO DE ALBUQUERQUE CARTAXO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08144 | 05/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002864747430 | NIELTON FERNANDES TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08145 | 05/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00098190334468 | SILVERIO SOARES DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08146 | 05/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00099800322353 | CICERO WILLIAN DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08147 | 05/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042628008300 | MARCOS FIRMINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08148 | 05/11/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08149 | 05/11/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08150 | 05/11/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08151 | 05/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00078885345468 | MARCONILDO SIDNEY CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08152 | 05/11/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051526476487 | SYLVIO LYRA RABELLO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08153 | 05/11/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08154 | 05/11/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00096336986500 | GEORGE WELLINGTON FARIAS DA SILVA JR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08155 | 05/11/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00024612829867 | LUCIANO VICENTE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08156 | 05/11/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08157 | 05/11/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00003560282403 | PERICLES DOS SANTOS FILGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08158 | 05/11/2013 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08159 | 05/11/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08160 | 05/11/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08161 | 05/11/2013 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08162 | 05/11/2013 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08163 | 05/11/2013 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00071472266404 | ROMULO JOSE DUARTE AMANCIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08164 | 05/11/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08165 | 05/11/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08166 | 05/11/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08167 | 05/11/2013 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08168 | 05/11/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08169 | 05/11/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08170 | 05/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00002955042420 | FERNANDA REGINA LOPES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08171 | 05/11/2013 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00038015714400 | KATIA BARRETO WANDERLEY DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08172 | 05/11/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08173 | 05/11/2013 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08174 | 05/11/2013 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00000793606454 | IGOR DA ROCHA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08175 | 05/11/2013 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08176 | 05/11/2013 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08177 | 05/11/2013 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00025044028487 | JAILTON JANUARIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08178 | 05/11/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00036501034434 | PAULO ROBERTO V. DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08179 | 05/11/2013 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00030881587400 | JOELSON DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08180 | 05/11/2013 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00001298235464 | CHARLISON ANDRE DE OLIVEIRA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08181 | 05/11/2013 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00016225074449 | MANUEL FELIX PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08182 | 05/11/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08110 | 05/11/2013 | 14212.96 | 14212.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA SECRE-TARIA, CONFORME CONT.19/2009. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 08111 | 05/11/2013 | 10250.00 | 10250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE IMPRES-SORAS DESTINADAS PARA DIVERSOSSETORES DESTA SEDS, CONFORME /CONTRATO 04/2013. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08119 | 05/11/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 08096 | 05/11/2013 | 4497.90 | 4497.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDSNA CIDADE DE C.DO ROCHA, CONFORME CONT.14/2012.(JUNHO) | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 08098 | 05/11/2013 | 5158.90 | 5158.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDSDURANTE O MES DE JULHO NA CIDADE DE C DO ROCHA, CONFORME // CONT 14/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 08100 | 05/11/2013 | 5702.75 | 5702.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDSEM C.DO ROCHA, DURANTE O MES /DE AGOSTO, CONFORME CONT.14/12 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 08102 | 05/11/2013 | 4376.31 | 4376.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDSNA CIDADE DE ITAPORANGA, DURANTE O MES DE JUNHO, CONFORME //CONTRATO 15/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 08105 | 05/11/2013 | 2262.23 | 2262.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDSITAPORANGA EM JULHO, CONFORME CONTRATO 15/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 08106 | 05/11/2013 | 4423.21 | 4423.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDSITAPORANGA,DURANTE O MES DE //AGOSTO, CONFORME CONT.15/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 08108 | 05/11/2013 | 1560.00 | 1560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDSITABAIANA, CONF CONTRATO 06/12 | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08183 | 05/11/2013 | 12522.12 | 12522.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO NO IMO-VEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DA INFANCIA E JUVENTUDE DESTA CAPITAL, CONFORME PLANILHA DONUCLEO DE ENGENHARIA DESTA PASTA. | 14837010000190 | CONSTRUART LTDA-JOSEVAL MANOEL DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08184 | 05/11/2013 | 12395.34 | 12395.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNTE AOSSERVICOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DA CIDADE DE //AREIA/PB. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08185 | 05/11/2013 | 14835.69 | 14835.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNTE AOSSERVICOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SUPERINTENDENCIA DE POLI-CIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE/PB. | 14791870000130 | EVOLUIR CONSTRUCOES-GIVALDO C.DOS SANTOS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08186 | 05/11/2013 | 14715.07 | 14715.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNTE AOSSERVICOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DA MULHER NESTACAPITAL. | 16478377000190 | LEGALIZE SERV LTDA-CARLOS AUGUSTO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08187 | 05/11/2013 | 14216.86 | 14216.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNTE AOSSERVICOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DA POLICIA CIVIL NA CIDADE DE UIRAUNA/PB. | 12405117000134 | JGM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 08101 | 05/11/2013 | 8061.75 | 8061.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDSEM C DO ROCHA, DURANTE O MES DAGOSTP, CONFORME CONT.14/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 08099 | 05/11/2013 | 9140.33 | 9140.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDSNA CIDADE DE C DO ROCHA, DURANTE O MES DE JULHO, CONFORME //CONTRATO N 14/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 08097 | 05/11/2013 | 9104.51 | 9104.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDSDURANTE O MES DE JUNHO NA CIDADE DE C DO ROCHA. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 08109 | 05/11/2013 | 1465.76 | 1465.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDSITABAIANA, CONFORME CONT.06/12 | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 08107 | 05/11/2013 | 7692.42 | 7692.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDSEM ITAPORANGA, CONFORME CONTRATO N.15/2012 (AGOSTO) | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 08103 | 05/11/2013 | 7908.59 | 7908.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDSEM ITAPORANGA, DURANTE O MES /DE JUNHO, CONFORME CONT.15/12. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 08104 | 05/11/2013 | 6231.66 | 6231.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDSITAPORANGA, DURANTE MES DE JULHO, CONFORME CONT 15/12. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08117 | 05/11/2013 | 109115.00 | 109115.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE:40 MINIRASTREADOR, 12 MINICAMERA PORTATIL DE VIDEO E 25PONTOS ELETRONICOS, COM RECUR-SOS DO CONVENIO N.751158/10/MJSEDS. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08118 | 05/11/2013 | 82000.00 | 82000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, 10 MALETAS FORENSE PARA //CONSTATACAO DE NARCOTICOS, COMRECURSOS DO CONVENIO N.751158/2010/MJ/SEDS. | 05265090000166 | ORGANIZACAO COMERCIAL PRODUTEK LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08120 | 05/11/2013 | 5980.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICO DE IMPRESSAO DE 14000/FOLDERES E 15000 CARTILHAS DECAMPANHA SOBRE VIOLENCIA CON//TRA A MULHER, COM RECURSO DOCONVENIO N.070/2010/SPM/PR. | 24084386000125 | GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 08116 | 05/11/2013 | 5520.00 | 5520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE EMPRESA PARA //FORNECIMENTO DE REFEICOES PARAPOLICIAIS EM OPERACOES. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08115 | 05/11/2013 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA O NUCLEO DESAUDE DESTA PASTA. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 3? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE GUARABIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08114 | 05/11/2013 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 3.DRPC COM DES-PESAS DE MATERIAL DE CONSUMONO PRAZO DE 90DIAS. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 7? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08112 | 05/11/2013 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 7.DRPC COM DES-PESAS DE MATERIAL DE CONSUMONO PRAZO DE 90 DIAS. | 00085673609434 | GILVAN FERNANDES BARBOSA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 7? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE PICUI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08113 | 05/11/2013 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SER UTILIZADO PELA 7.DRPC COM DES-PESAS DE SERVICOS DE PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00085673609434 | GILVAN FERNANDES BARBOSA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08206 | 06/11/2013 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08208 | 06/11/2013 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08209 | 06/11/2013 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER//UTILIZADO PEL0 NUCLEO DE SAUDEDESTA SEDS, COM DESPESAS_DE MATERIAL DE CONSUMO, NO PRAZO DE90 DIAS. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08210 | 06/11/2013 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00017605881487 | DEUSDETE GUILHERME DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08211 | 06/11/2013 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003655250495 | JOSE HELIO ABREU MOREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08212 | 06/11/2013 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AASSINATURA DE JORNAL E DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA//PARA ESTA SEDS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08213 | 06/11/2013 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08214 | 06/11/2013 | 837.60 | 837.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AASSINATURA DE JORNAL CORREIO /DA PARAIBA DESTINADOS PARA ESTA SEDS. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08215 | 06/11/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08216 | 06/11/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08217 | 06/11/2013 | 714.00 | 714.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AASSINATURA DE JORNAL DA PARAI-BA DESTINADOS PARA ESTA SEDS. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08218 | 06/11/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00006286872493 | YURI GIVAGO ARAUJO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08219 | 06/11/2013 | 478.80 | 478.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE DOSIMETRIA DE RADIACAO PARA O IPC. | 50429810000136 | SAPRA SERV DE ASSESSORIA E PROT RAD LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08220 | 06/11/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00080469310472 | EDUARDO JORGE F DO EGITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08221 | 06/11/2013 | 344.40 | 344.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICO DE HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR DESTA SEDS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08222 | 06/11/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002885013494 | LUCIO FLAVIO ALMEIDA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08223 | 06/11/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00031152158864 | RAFAEL AUGUSTO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08224 | 06/11/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088627420459 | LUCIANO DE MELO LINS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08225 | 06/11/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002249297479 | ANNY KAROLINE CARNEIRO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08226 | 06/11/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002249297479 | ANNY KAROLINE CARNEIRO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08227 | 06/11/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00006286872493 | YURI GIVAGO ARAUJO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08228 | 06/11/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08229 | 06/11/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004637624444 | RAFAEL MALTA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08230 | 06/11/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00006286872493 | YURI GIVAGO ARAUJO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08231 | 06/11/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08232 | 06/11/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004637624444 | RAFAEL MALTA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08233 | 06/11/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004724787457 | ADRIANO SOUSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08234 | 06/11/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00050943715768 | JOSUE ALVES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08235 | 06/11/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00040603245404 | ILAMILTO SIMPLICIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08236 | 06/11/2013 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003059119457 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08237 | 06/11/2013 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003529242411 | LUIZ CARLOS DE MENEZES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08238 | 06/11/2013 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08239 | 06/11/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001120138485 | CESAR BATISTA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08240 | 06/11/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003618407483 | LUCIO CLAUDIO TEIXEIRA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08241 | 06/11/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001214859437 | ESDRAS ALMEIDA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08242 | 06/11/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005179152437 | DIEGO GARCIA FARIAS DE QUEIROZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08243 | 06/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08244 | 06/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08245 | 06/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003454055440 | DESIREE CRISTINA R VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08268 | 06/11/2013 | 0.05 | 0.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AEMPENHO COMPLEMENTAR N.8094 PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA MOVEL E ACESSO A INTERNET. | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08188 | 06/11/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08189 | 06/11/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08190 | 06/11/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032436653453 | MANOEL RIDALVO PAULO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08191 | 06/11/2013 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00056908784487 | IRLANDA ROSE CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08192 | 06/11/2013 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08193 | 06/11/2013 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00044203462487 | JOSE WELLIGNTON DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08194 | 06/11/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002217032410 | ARENILDO ROGERIO VIEIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08195 | 06/11/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00072602503487 | FRANCISCO XAVIER DA COSTA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08196 | 06/11/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00077811542315 | JULIA VALESKA MAGALHAES FELIX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08197 | 06/11/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004470704440 | ALCEBIADES BARBOSA DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08198 | 06/11/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002932327410 | ADONIS DE SOUSA MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08199 | 06/11/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005993978457 | WAGNER DE SENA RABAY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08200 | 06/11/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08201 | 06/11/2013 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08203 | 06/11/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE INSCRICAO DE SERVIDOR PARA PARTI-CIPAR DE CURSO DE PLANEJAMENTOE PATRIMONIO PUBLICO. | 35963479000146 | ESCOLA DE ADMINIST E TREINAMENTO SC LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08204 | 06/11/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000869278410 | THIAGO DO O CHAVES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08202 | 06/11/2013 | 14476.86 | 14476.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE REALIZACAO DE SERVICOS NO IMOVEL/ONDE FUNCINA O NPC/IPC NA CIDADE DE GUARABIRA. | 14856822000183 | JVA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 10? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08205 | 06/11/2013 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER//UTILIZADO PELA 10 SRPC COM DESPESAS DE SERV PESSOA JURIDICA NO PRAZO DE 90 DIAS . | 00002738305466 | RENATA SABINO GADELHA FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | MANUTENCAO DA 10? DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL DA CIDADE DE ITABAIANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 08207 | 06/11/2013 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER//UTILIZADO PELA 10 DRPC NA CIDADE DE ITABAIANA, COM DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00002738305466 | RENATA SABINO GADELHA FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 08246 | 06/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00091714974472 | CRISTOVAO FERREIRA LUCAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08247 | 06/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00075380242472 | JOSE TARGINO PEREIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08248 | 06/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00000952254476 | THIAGO DE FREITAS CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08249 | 06/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00056951418420 | IVAN GABRIEL DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08250 | 06/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00003678450407 | JOSE FERREIRA DE MORAIS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08253 | 06/11/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00002217772457 | JOSE ALBERTO SOBRAL DE ANDRADE FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08254 | 06/11/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00003682003452 | PAULO ROBERTO DE SOUZA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08255 | 06/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00005939190413 | IURY AGOSTINI DE LIMA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08256 | 06/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00080492886415 | WASHINGTON LUIZ CAVALCANTE RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08257 | 06/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00037448463420 | ANTONIO LISBOA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08258 | 06/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00085468401487 | MARCILIO DE FIGUEIREDO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08259 | 06/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00003393672452 | RUBERLINS ARAUJO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08260 | 06/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00002647294470 | INALDO FRANCO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08261 | 06/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00001124061495 | BRUNO ALVES MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08262 | 06/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00002928944494 | ANDRE ARAGAO BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08263 | 06/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00064601587468 | WALDENIR ALVES MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08264 | 06/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00064599833487 | LAMIR SOUZA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08265 | 06/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00002593728469 | HELENILSON FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08266 | 06/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00003029837408 | FLAVIA MARTINS MADEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08267 | 06/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00003140576412 | ELINALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 08251 | 06/11/2013 | 530.55 | 530.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRO//NAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 08252 | 06/11/2013 | 279.00 | 279.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRO//NAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08269 | 07/11/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08270 | 07/11/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08271 | 07/11/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08272 | 07/11/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08273 | 07/11/2013 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08274 | 07/11/2013 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08275 | 07/11/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08276 | 07/11/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08277 | 07/11/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08278 | 07/11/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005004384479 | JOBSON RODRIGUES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08279 | 07/11/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08280 | 07/11/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005004384479 | JOBSON RODRIGUES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08281 | 07/11/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08282 | 07/11/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020545517400 | JOSUE RODRIGUES LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08283 | 07/11/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037455176449 | ANTONIO AMARO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08284 | 07/11/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005004384479 | JOBSON RODRIGUES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08285 | 07/11/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08286 | 07/11/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08287 | 07/11/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005004384479 | JOBSON RODRIGUES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08288 | 07/11/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08289 | 07/11/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08290 | 07/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003399306407 | GLAUBER WELSON DE SOUZA ALIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08291 | 07/11/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08292 | 07/11/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08293 | 07/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08294 | 07/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003805651457 | ERALDO TAVARES FAUSTO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08301 | 07/11/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08302 | 07/11/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08303 | 07/11/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08304 | 07/11/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08305 | 07/11/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029654343487 | ANTONIO PEREIRA DOS S FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08306 | 07/11/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029654343487 | ANTONIO PEREIRA DOS S FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08307 | 07/11/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08308 | 07/11/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08309 | 07/11/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08310 | 07/11/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08334 | 07/11/2013 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08335 | 07/11/2013 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08311 | 07/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00004604732477 | ANTONIO FIRMINO VERAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08312 | 07/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00041478770449 | JOSE EUDES FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08313 | 07/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00046825746472 | JOSE FRANCISCO DE LIMA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08314 | 07/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00004293610413 | LUIZ ALVES SALVADOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08315 | 07/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00050974572420 | LUCIVALDO HERMANO DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08316 | 07/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00003550634412 | DJAY JOSE DE ANCHIETA ALVES MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08317 | 07/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00071285377400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08318 | 07/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00003812791463 | CARLOS ANDRE VERAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08319 | 07/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00064550559420 | FRANCISCO GALDINO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08320 | 07/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00067531946491 | FRANCISCO ROBERTO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08321 | 07/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00072596430487 | IVANILDO LOPES AMARO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08322 | 07/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00003387874456 | DANIEL PEREIRA DE SOUZA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08323 | 07/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00091746361468 | DOUGLAS DA SILVA TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08324 | 07/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00085399736420 | ADRIANO DOS SANTOS DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08325 | 07/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00098091956487 | LUCILIO CARVALHO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08326 | 07/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00003525401418 | ADILSON ALVES MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08327 | 07/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00076062414491 | JOAO BATISTA FERNANDES JUNIOR E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08328 | 07/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00056794002434 | EDVALDO SANTANA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08329 | 07/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00048562114472 | JORGE JACINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08330 | 07/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00075964988415 | LEONILDO LUIZ DE ARAUJO SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08331 | 07/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00002589129440 | KATIA KELLY SOARES NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08332 | 07/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00002727737432 | ANA LUCIA DA SILVA MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08295 | 07/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00054970423415 | JOSE DE ALMEIDA ROSAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08296 | 07/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00089376250400 | JOSE MARTINS SAMPAIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08297 | 07/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00050040219453 | JOAQUIM AMARO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08298 | 07/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00064677940444 | DAMIAO LEITE RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08299 | 07/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00046040498404 | RONALDO GOMES DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08300 | 07/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00002044135400 | ELDER FABIO RIBEIRO MUDERNO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08336 | 07/11/2013 | 441.00 | 441.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00080479332487 | JOSE RODRIGUES DE SOUZA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08337 | 07/11/2013 | 441.00 | 441.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00003003999443 | LUCIANA FIRME DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08338 | 07/11/2013 | 441.00 | 441.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00005083509482 | JOHN LENNON DOS ANTOS BRANDAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08339 | 07/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00046802088487 | JOSE SALONILDO ALEXANDRINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08340 | 07/11/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00054698138434 | MARIA INEZ DE LUCENA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08341 | 07/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00005063637400 | EMERSON ROCHA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08342 | 07/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00005564334400 | EDUARDO GONCALVES DOS REIS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08343 | 07/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00000075357402 | EMANOEL ELDES OSORIO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08344 | 07/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00005335141425 | ELTON GOMES DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 08410 | 08/11/2013 | 9342.91 | 9342.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE ASERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO EM GERAL, CONFOR. CONTRATODE N 043/2010. | 10665646000141 | PRIMETEC TERCEIRIZACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08429 | 08/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00098144790472 | EVAGORAS CORREA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08430 | 08/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08431 | 08/11/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08432 | 08/11/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003081585473 | TONY FABIANO DA COSTA MAXIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08433 | 08/11/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00090776879472 | SIDKLEY DA COSTA OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08434 | 08/11/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08435 | 08/11/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00050435248472 | CELIO SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08436 | 08/11/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08437 | 08/11/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08438 | 08/11/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00022561331415 | FERNANDO ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08439 | 08/11/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00039121682453 | ROBERTO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08440 | 08/11/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088945014500 | NORIVAL GOMES PORTELA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08441 | 08/11/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08442 | 08/11/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08443 | 08/11/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08444 | 08/11/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00090179188453 | DANIELA ROSA QUIRINO DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08445 | 08/11/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08446 | 08/11/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08345 | 08/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00005097140486 | PEDRO PAULO SOARES MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08346 | 08/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00003725518408 | FABIANO BARROS DA SILVA |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08362 | 08/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00003900635412 | FRANKWELL MARTINS ALEXANDRE |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08365 | 08/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00058728899415 | NOALDO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08366 | 08/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00062937936415 | JURANDIR BARBOSA X SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08367 | 08/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00052693260434 | ROBERVALDO ALEXANDRE SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08368 | 08/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00006866752400 | MARCIO SILVA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08369 | 08/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00007183345408 | RAFAEL DE OLIVEIRA VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08370 | 08/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00006097842422 | ANDREZZA CASTELO BRANCO BRASILEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08371 | 08/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00000836057465 | WENIO SILVA BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08372 | 08/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00002821191405 | EDGLEY DE Q ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08373 | 08/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00005065096481 | TERCIO BARBOSA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08374 | 08/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00056947860415 | OSCAR BEUTTENMULLER NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08375 | 08/11/2013 | 441.00 | 441.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00000885840461 | OSIMAR SILVA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08376 | 08/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00029395474831 | WANGLEYDSON WILLIANS MESQUITA M DE GODOI |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08400 | 08/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00043784151434 | GENIVAL LOURENCO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08401 | 08/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00064504514400 | SIDNEY CAMPOS DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08402 | 08/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00045097224434 | EDNALDO JOSE BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08403 | 08/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00030897661400 | SEBASTIAO CANDIDO DA SILVA |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08405 | 08/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00069154120420 | MARCELO OLIVEIRA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08406 | 08/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00056822839453 | JONAS P DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08407 | 08/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00056926030472 | EUDAZIO GOMES CLEMENTINO |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08414 | 08/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00002749393477 | MARCOS AURELIO AVELINO DA SILVA |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08416 | 08/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00003571275446 | DANIEL AUGUSTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08417 | 08/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00005367555403 | JOCERLANDIO APOLINARIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08418 | 08/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00005906403485 | THIAGO DUARTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08419 | 08/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00003040027476 | WILSON PEDROSA MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08420 | 08/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00004534097417 | VANDERLANIA FERREIRA H. CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08421 | 08/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00003408343403 | JOSE MILITAO PASTICHI GONCALVES NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08422 | 08/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00001184979448 | DJAVAN MARQUES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08423 | 08/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00003207497462 | FABIO ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08424 | 08/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00003141025401 | FRANCISCO XAVIER DE ARAUJO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08425 | 08/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00002721444441 | IVSON FERREIRA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08426 | 08/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00007354439479 | EDUARDO JOSE DE SANTANA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08427 | 08/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00008778599490 | REINALDO HUGO SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08428 | 08/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00004629014403 | LUIZ EDUARDO SILVA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08447 | 11/11/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08448 | 11/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08449 | 11/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08450 | 11/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08451 | 11/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08452 | 11/11/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08453 | 11/11/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00067418937415 | TATIANO PEREIRA FORMIGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08483 | 11/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08495 | 11/11/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032762097487 | CARLOS ALBERTO BARBOSA SALES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08496 | 11/11/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00017703000400 | EURINETE MARIA DE JESUS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08497 | 11/11/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039543625468 | EDMILSON RAMOS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08498 | 11/11/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016008278453 | JOAO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08454 | 11/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00002059571456 | JOAO BATISTA LEITE GUIMARAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08455 | 11/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00005455019465 | IZABELLE GARIBALDI LIMA ALEXANDRINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08456 | 11/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00002529522430 | ERIKA ALINE MORAIS CARDOSO AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08457 | 11/11/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00053134460459 | LENIVALDA GOMES RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08458 | 11/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00003952997480 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08459 | 11/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00065059174468 | MARCOS ANTONIO SABINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08460 | 11/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00069032050478 | EMIDIO MAURICIO MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08461 | 11/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00075939630472 | EVERALDO VIEIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08462 | 11/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00054201306453 | DAVID PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08463 | 11/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00050402056434 | JOSE DE SOUSA FARIAS |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08501 | 11/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00003810117471 | PAULO GUILHERME SANTOS |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08506 | 11/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00056860650478 | JONNY PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08507 | 11/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00005944403438 | HEVERTON GOMES DA CRUZ |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08515 | 11/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00044215134404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08486 | 11/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00064646912449 | FRANCISCO DE ASSIS MEDEIROS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08487 | 11/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00005197286458 | JOAO DE SOUSA LUCENA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08488 | 11/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00085309540415 | MONICA LIMA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08489 | 11/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00050466453434 | SOLEMAR DE SOUSA BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08490 | 11/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00093083300468 | ANTONIO LUIZ DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08491 | 11/11/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00062551019400 | JOSE ANANIAS DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08492 | 11/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00004639568428 | ALLYSON MACHADO ALVES COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08493 | 11/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00045792917434 | GERALDO LUCAS ALEXANDRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08494 | 11/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00049187368404 | MANOEL LAVOSIER BENTO NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08530 | 12/11/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004207933484 | ADEANGELO DE MELO CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08532 | 12/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00004207933484 | ADEANGELO DE MELO CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08533 | 12/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00002887317431 | RUBEM MIRANDA MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08534 | 12/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00004068860408 | ALISON GUEDES DE ARAUJO |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08537 | 12/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00004793691439 | JOSE AUGUSTO A DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08538 | 12/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00003196805417 | JOSENILDO GALDINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08539 | 12/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00002732288462 | EMERSON ALVES RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08540 | 12/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00000759000417 | MARCOS AFONSO DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08541 | 12/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00002281469417 | JAILTON DE AQUINO NOGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08542 | 12/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00005739960401 | JOELSON PEREIRA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08543 | 12/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00004545975410 | PAULO ANTONIO DE ARAUJO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08544 | 12/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00005486921497 | WALTERLAN ALVES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08545 | 12/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00005021302450 | HELDE LOPES DA COSTA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08546 | 12/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00007016464466 | ADOLPHO SUELLETON FARIAS LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08547 | 12/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00006342169454 | FELIPI PEREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08557 | 13/11/2013 | 398.88 | 398.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICO DE CERTIFICACAO DIGITAL. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 08558 | 13/11/2013 | 24.30 | 24.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICO DE ONDENS BANCARIAS PARAESTA SEDS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08559 | 13/11/2013 | 500.00 | 500.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08560 | 13/11/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08561 | 13/11/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08562 | 13/11/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08563 | 13/11/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08564 | 13/11/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004229199422 | GLAUBER ANTONIO FIALHO FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08565 | 13/11/2013 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000745042406 | LUIZ DE CERQUEIRA COTRIN NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08566 | 13/11/2013 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000836743490 | EVERALDO BARBOSA DE MEDEIROS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08567 | 13/11/2013 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08568 | 13/11/2013 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00023760397468 | ZENEIDE MARIA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08605 | 13/11/2013 | 32752.00 | 32752.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NASDEPENDENCIAS DA ACADEMIA DA POLICIA CIVIL/AEP, CONFORME CONTRATO 03/2013/SEDS, DURANTE OMES DE OUTUBRO/13. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08606 | 13/11/2013 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08607 | 13/11/2013 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08608 | 13/11/2013 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08609 | 13/11/2013 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-VENTIVA EM ELEVADOR INSTALADO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CORREGEDORIA DA POLICIA CIVIL/PB.DURANTE O MES DE OUTUBRO. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 08610 | 13/11/2013 | 2826.39 | 2826.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AFORNECIMENTO DE AGUA MINERAL /PARA ESTA SECRETARIA, CONFORMECONTRATO N.12/2012/SEDS DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/13. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 08611 | 13/11/2013 | 2730.79 | 2330.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AFORNECIMENTO DE AGUA MINERAL /PARA ESTA SECRETARIA, CONFORMECONTRATO N.12/2012/SEDS DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/13. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 08612 | 13/11/2013 | 8621.04 | 8621.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS PARA ESTA PASTA, CONFORME CONTRATO/15/2010/SEDS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 08613 | 13/11/2013 | 7665.39 | 7665.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ASERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS PARA POLICIAIS DESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO N.15/2010/SEDS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08548 | 13/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00002659311420 | SERGIO FONSECA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08549 | 13/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00000816056412 | JOSENILDO RODRIGUES DE BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08550 | 13/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00071353470482 | SEVERINO AMARO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08551 | 13/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00003360090462 | ERICKSON ROBERIO FARIAS BERNARDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08552 | 13/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00004418138447 | LEOCLECIO HONORATO DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08553 | 13/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00001293216488 | ALEXANDRE ALLEN BORGES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08554 | 13/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00000906534402 | CINTHYA SUANY FEITOSA DE SOUAA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 08555 | 13/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00057041989453 | VERONICA FERNANDA ARAUJO LIANZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08556 | 13/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00004683046490 | GEOVANNY BATISTA OLIMPIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08569 | 13/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00004207470441 | PAULA REGINA ALVES DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08570 | 13/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00001038166403 | ADRIANA GUEDES DA SILVA |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08584 | 13/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00052626296449 | GILVAN GUEDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08585 | 13/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00001940319420 | GERALDO LUIS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08586 | 13/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00061424714400 | AURILENE MORAIS DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08587 | 13/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00069199973472 | EDILSON ARAUJO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08588 | 13/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00063240394472 | MONICA VALERIA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08589 | 13/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00003062211440 | JOSEANE SANTOS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08590 | 13/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00000749636432 | SIMONE ELIAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08591 | 13/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00006242879476 | VICENTE DE PAULA DOS SANTOS COELHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08592 | 13/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00000750189428 | JEAN GLAISON ALMEIDA DOS SANTOS |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08594 | 13/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00006164791405 | VIVIANE VIEIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08595 | 13/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00002543738444 | RONIE CESAR DANTAS DE ANDRADE |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08598 | 13/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00001119061482 | EDMAR SOUSA MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08599 | 13/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00003424811424 | JOAB MONTEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08600 | 13/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00005763074408 | ADRIELE MARINHO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08601 | 13/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00005580672470 | THIAGO MOURA BORGES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08602 | 13/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00003468315473 | GRIMARIO ALVES DE LIMA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08603 | 13/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00000966580451 | UEDSON CARLOS ROSENDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08604 | 13/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00005718202478 | JOSELIO VELOSO SANTOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08655 | 14/11/2013 | 14457.42 | 14457.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS//DESTA SEDS, CONFORME CONT.06//DE 2008/SEDS, DURANTE O MES DEOUTUBRO/13. | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08656 | 14/11/2013 | 10053.65 | 10053.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, HIGIENIZACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS//DESTA SECRETARIA, DURANTE OMES DE OUTUBRO/13. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 08680 | 14/11/2013 | 938.00 | 938.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de telefonia movel e acesso a internet para esta //Pasta. | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08662 | 14/11/2013 | 45684.60 | 45684.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDSNA CIDADE DE JOAO PESSOA, CON-FORME CONTRATO N.003/2012. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 08663 | 14/11/2013 | 2135.50 | 2135.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDSNA CIDADE DE MONTEIRO/PB, CON-FORME CONTRATO 002/2012. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 08686 | 14/11/2013 | 1785.00 | 1785.00 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas //desta pasta/Guarabira, confor-me cont.05/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 08659 | 14/11/2013 | 11288.18 | 11288.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDSNA CIDADE DE C.GRANDE, CONFOR-ME CONTRATO N.04/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 08660 | 14/11/2013 | 7857.82 | 7857.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDSNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE///CONFORME CONT.04/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 08661 | 14/11/2013 | 88527.96 | 88527.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDSNA CIDADE DE JOAO PESSOA, CON-FORME CONTRATO N.03/2012. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 08684 | 14/11/2013 | 11922.49 | 11922.49 | Importancia empenhada em favordo credor acima, referente aosservicos de manutencao corretiva e preventiva em viaturas //desta pasta/Guarabira. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 08664 | 14/11/2013 | 7469.69 | 7469.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDSNA CIDADE DE MONTEIRO/PB, CON-FORME CONTRATO 002/2012. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 08657 | 14/11/2013 | 6377.62 | 6377.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDSCAMPINA GRANDE, CONFORME CONT.N.04/2012/SEDS | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 08658 | 14/11/2013 | 37843.61 | 37843.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNETE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA SEDSEM C.GRANDE, CONFORME CONTRATON.04/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08614 | 14/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00000991679482 | JOAO PAULO QUEIROZ DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08615 | 14/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00068605110449 | LINDINALVA FARIAS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08616 | 14/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00069004641491 | MARTA EMILIA DA SILVA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08617 | 14/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00065968131420 | EDMILSON DE SA CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08618 | 14/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00056931883453 | ANTONIO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08619 | 14/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00069108838453 | GILVAN DA SILVA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08620 | 14/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00068985665472 | JOSE EMANOEL SOARES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08621 | 14/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00072746718472 | NILTON GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08622 | 14/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00075227436487 | NAURICIO CLAUDIO FERREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08623 | 14/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00039529967420 | ANTONIO SERGIO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08624 | 14/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00097848298434 | LUZIANIA FRAGOSO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08625 | 14/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00002973304466 | GIBRAN ALBUQUERQUE G CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08626 | 14/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00001092961410 | VALDEMIR PEDROSA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08627 | 14/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00003678124445 | GLECIENE DA COSTA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08628 | 14/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00002933016460 | JANINE MENDONCA LINS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08629 | 14/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00003064920405 | CARLOS ANDRE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08630 | 14/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00003287393405 | JOSE DE ARIMATEIA ALVES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08631 | 14/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00080525040404 | JOSE RONILDO SOUZA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08632 | 14/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00058676988404 | ANTONIO GUEDES NETO E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08633 | 14/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00036614947400 | FRANCISCO CANDIDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08634 | 14/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00045103038404 | CARLOS VENCESLAU DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08635 | 14/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00013920833899 | NOALDO DE FREITAS FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08636 | 14/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00024453242204 | MANOEL DE FREITAS |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08638 | 14/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00000782743463 | WAMDENBERG GONCALVES PEGADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08639 | 14/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00001835231489 | RONIVON FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08640 | 14/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00001197419462 | CELISMAR OLIVEIRA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08641 | 14/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00087288311449 | HELTON FELIX GOMES SILVA |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08644 | 14/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00067629121415 | JOSE NILDO BATISTA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08645 | 14/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00075958058487 | FRANCUALDO ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08646 | 14/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00060093803400 | ADAILSON ALVES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08647 | 14/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00046827110400 | JODACI JOSE DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08648 | 14/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00066711568400 | JOSENILDO VASCONCELOS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08649 | 14/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00001006156437 | JOSE AIRTON LEITE JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08650 | 14/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00005449497490 | JULIO CESAR LIMA INACIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08651 | 14/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00087734320325 | JOSE WELLINGTON GONCALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08652 | 14/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00004782327480 | WEDSON FIRMINO DE MESQUITA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08653 | 14/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00005004380481 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08654 | 14/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00004142522418 | JAILTON MACENA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08681 | 14/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00078937302420 | JURANDY PEREIRA MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08682 | 14/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00004257900458 | DAGMAR SOARES DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08683 | 14/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00046755292400 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08665 | 14/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00085317349400 | FRANCISCO RUBENS DE ANDRADE CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08666 | 14/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00088452352468 | DOUGLAS F DE ARAUJO E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08667 | 14/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00005382250413 | EDMUNDO TAVARES DA SILVA FILHO |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08696 | 14/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00064613550491 | ALBERTINO ARAUJO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08697 | 14/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00064615928491 | JOSE DEDE DE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08698 | 14/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00004759887440 | FABIO MIGUEL DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08699 | 14/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00042509823434 | PEDRO MARQUES DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08700 | 14/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00007022519846 | ERIVAR MOISES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08701 | 14/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00045261288487 | JOSE GENUINO DE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08702 | 14/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00034058001100 | FRANCISCO DE ASSIS POSSIDONIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08703 | 14/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00059333430482 | JOAO HENRIQUE DOS SANTOS PLUTARCO R LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08704 | 14/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00010146286871 | JOSE DE ARIMATEA BARBOSA |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08711 | 14/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00002311497430 | ISMAEL CUNHA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08712 | 14/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00056971630459 | REGINALDO DE SOUZA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08713 | 14/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00004538348414 | DIEGO BONIFACIO VIDERES E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08714 | 14/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00003042875474 | FLAVIA BEZERRA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08715 | 14/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00002409087400 | SANDRO DA SILVA RICARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08716 | 14/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00003102398421 | FERNANDO NOGUEIRA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08717 | 14/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00005055213426 | THIAGO SILVA E SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08718 | 14/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00003462038486 | WENDELL FERREIRA MATIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08719 | 14/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00054918588468 | NILVANDRO ALVES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08743 | 18/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08744 | 18/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08745 | 18/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08746 | 18/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08747 | 18/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08748 | 18/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08749 | 18/11/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08750 | 18/11/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000078480485 | HUMBERTO DE ALMEIDA CARDOSO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08751 | 18/11/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08752 | 18/11/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08753 | 18/11/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08754 | 18/11/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08755 | 18/11/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08756 | 18/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042628008300 | MARCOS FIRMINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08757 | 18/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099800322353 | CICERO WILLIAN DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08758 | 18/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024233633468 | MANOEL MARTINS FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08759 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08760 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08761 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004933119473 | JOSE FAGNER ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08762 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08763 | 18/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08764 | 18/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08765 | 18/11/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037398377487 | ARISTOTELES MOURA TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08766 | 18/11/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069086745415 | WALDOMIRO DA COSTA GUEDES FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08767 | 18/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095363734400 | RAQUEL DA SILVA MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08768 | 18/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08769 | 18/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08770 | 18/11/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08771 | 18/11/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08772 | 18/11/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08773 | 18/11/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004936436488 | ALBANISA LUNGUINHO FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08774 | 18/11/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08775 | 18/11/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08776 | 18/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095363734400 | RAQUEL DA SILVA MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08777 | 18/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08778 | 18/11/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08779 | 18/11/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08780 | 18/11/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08781 | 18/11/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08782 | 18/11/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034309241468 | ANTONIO DE PADUA ALVES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08783 | 18/11/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08784 | 18/11/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08785 | 18/11/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08786 | 18/11/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034309241468 | ANTONIO DE PADUA ALVES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08787 | 18/11/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08788 | 18/11/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032436653453 | MANOEL RIDALVO PAULO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08789 | 18/11/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046701966420 | FERNANDO TEIXEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08790 | 18/11/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08791 | 18/11/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08792 | 18/11/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08793 | 18/11/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08794 | 18/11/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08795 | 18/11/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08796 | 18/11/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08797 | 18/11/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08798 | 18/11/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08799 | 18/11/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08800 | 18/11/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08801 | 18/11/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08802 | 18/11/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08803 | 18/11/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08804 | 18/11/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08805 | 18/11/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08806 | 18/11/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08807 | 18/11/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08808 | 18/11/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021958475491 | ORLANDY SOARES CAJUEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08809 | 18/11/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043744699404 | FRANCINEIDE PEREIRA DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08810 | 18/11/2013 | 480.00 | 480.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004623342441 | MERCIA GISANI ALVES CELESTINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08811 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08812 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007304653493 | IGOR AMADEU LEITE PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08813 | 18/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08814 | 18/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00093325665349 | FRANCISCO ALYSSON LOPES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08815 | 18/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055282202468 | JOSE ANTONIO DE A NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08816 | 18/11/2013 | 800.00 | 800.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08817 | 18/11/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08818 | 18/11/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08819 | 18/11/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08820 | 18/11/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08821 | 18/11/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08822 | 18/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027714691468 | EDMILSON CAVALCANTE DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08823 | 18/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00062222341434 | MARIA JOSE CARNEIRO FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08824 | 18/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099800322353 | CICERO WILLIAN DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08825 | 18/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00024233633468 | MANOEL MARTINS FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08826 | 18/11/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056792794449 | DANIEL DE ARAUJO MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08827 | 18/11/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003504753420 | JOSE ELENILSON ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08828 | 18/11/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003065940485 | LUCIA VIRGINIA MENDONCA GOMES PORTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08829 | 18/11/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00073794694449 | MANUEL DIONISIO DA COSTA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08830 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00063253526453 | MENANDRO LUCENA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08831 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004423036452 | RODRIGO DANTAS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08832 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08833 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005088222467 | JOAO PAULO PEREIRA NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08834 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000741610400 | CARILES SILVA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08835 | 18/11/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048612537487 | GEORGE ALEX ALENCAR DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08836 | 18/11/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048024937115 | JOSE PAULINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08837 | 18/11/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027460398420 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08838 | 18/11/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048612537487 | GEORGE ALEX ALENCAR DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08839 | 18/11/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048024937115 | JOSE PAULINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08840 | 18/11/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027460398420 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08841 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001214743480 | WALTER LUCIO BARBOSA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08842 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08843 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08844 | 18/11/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08845 | 18/11/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08846 | 18/11/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08847 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072510749749 | RICARDO CARNEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08848 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016230477491 | ADEMAR ROBERTO DE CASTRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08849 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003081585473 | TONY FABIANO DA COSTA MAXIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08850 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08851 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004150312494 | MICHELLE ANGELA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08852 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08853 | 18/11/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08854 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001374345458 | DIEGO JOSE NUNES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08855 | 18/11/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046730427434 | HELIO CAVALCANTI JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08856 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020317697404 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08857 | 18/11/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023747935400 | ANA LUCIA DA COSTA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08858 | 18/11/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023747935400 | ANA LUCIA DA COSTA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08859 | 18/11/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002935271483 | JOAO RAMALHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08860 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020317697404 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08861 | 18/11/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023747935400 | ANA LUCIA DA COSTA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08862 | 18/11/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023747935400 | ANA LUCIA DA COSTA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08863 | 18/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08864 | 18/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08865 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08866 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08867 | 18/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004922146466 | JOUBERT AGUILARDO DA COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08868 | 18/11/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068025050882 | JOSE LUIZ DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08869 | 18/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003251021478 | MARCIO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08870 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08871 | 18/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00064640604491 | MARIO CHAVES DA SILVEIRA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08872 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08873 | 18/11/2013 | 130.00 | 130.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08874 | 18/11/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08875 | 18/11/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08876 | 18/11/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08877 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023715286415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08878 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023715286415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08879 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08880 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016215389404 | MARIA JOSE DE QUEIROZ CANTALICE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08881 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08882 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002438883413 | ROBSON FELIX MAMEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08883 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004675084451 | ANTONIO FIGUEIREDO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08884 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088474186404 | LUIZA HELENA MAGALHAES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08885 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08886 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092828795420 | ADRIANO SOARES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08887 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000793606454 | IGOR DA ROCHA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08888 | 18/11/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08889 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092828795420 | ADRIANO SOARES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08890 | 18/11/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08891 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000793606454 | IGOR DA ROCHA RAMALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08892 | 18/11/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08893 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092828795420 | ADRIANO SOARES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08894 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08895 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051629151149 | ROBSON MEDEIROS DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08720 | 18/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00060206438400 | SERGIO DA SILVA LINHARESE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08721 | 18/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00071481915487 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08722 | 18/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00001171669445 | HALLISON AURELIO DA CRUZ REGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08723 | 18/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00003156973424 | JOSE EDUARDO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08724 | 18/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00075246953491 | MAXSUEL DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08725 | 18/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00075280078468 | LUCIANO NILSON DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08726 | 18/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00079766722404 | JOAO BATISTA SILVA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08727 | 18/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00067521681487 | JOSE G. DE ALBUQUERQUE MARANHAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08728 | 18/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00004023054429 | EVERALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08729 | 18/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00071400850487 | VANDERLEI FREIRE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08730 | 18/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00091731356404 | JOAO GOMES DOS SANTOS |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08732 | 18/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00003163871429 | CRISTIANO ALBUQUERQUE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08733 | 18/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00088619397400 | ANTONIO DA SILVA LACERDA |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08735 | 18/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00001171669445 | HALLISON AURELIO DA CRUZ REGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08736 | 18/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00007886453409 | EDUARDO JORGE PORTO CARNEIRO SOBRINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08737 | 18/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00006246340431 | DOUGLAS ANDRADE DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08738 | 18/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00001156979420 | MARCIANO BEZERRA DO PRADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08739 | 18/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00005696612423 | FRANCISCO DE ASSIS DE MELO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08740 | 18/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00006890020413 | MICHELL GOMES PEREIRA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08741 | 18/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00004460190460 | VALDERI SILVA BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08742 | 18/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00006698609480 | RAFAEL DA NOBREGA VERCOZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08896 | 18/11/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08897 | 18/11/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08898 | 18/11/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08899 | 18/11/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08900 | 18/11/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006751881487 | MARINALDO FRANCA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08901 | 18/11/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00057371709420 | FABIO WANDERLEY MENDES REMIGIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08902 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08903 | 18/11/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08904 | 18/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004385254427 | LEANDRO RODRIGUES LEITE DE MOURA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08905 | 18/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08906 | 18/11/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016008278453 | JOAO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08907 | 18/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032762097487 | CARLOS ALBERTO BARBOSA SALES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08908 | 18/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003226184440 | ALDROVILLI GRISI DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08909 | 18/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08910 | 18/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08911 | 18/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001017537488 | THIAGO LEITE LYRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08912 | 18/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08913 | 18/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08914 | 18/11/2013 | 480.00 | 480.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015276905800 | ALLAN MURILO BARBOSA TERRUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08915 | 18/11/2013 | 480.00 | 480.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002758811480 | GIOVANNI GRISI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08916 | 18/11/2013 | 480.00 | 480.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091047471434 | ROMUALDO SERGIO NOBREGA DE MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08917 | 18/11/2013 | 480.00 | 480.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052637280425 | DAILSON BATISTA DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08918 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08919 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08920 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002859697497 | CICERO FABIANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08921 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002859697497 | CICERO FABIANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08922 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002859697497 | CICERO FABIANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08923 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002859697497 | CICERO FABIANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08924 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002859697497 | CICERO FABIANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08925 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088945014500 | NORIVAL GOMES PORTELA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08926 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022561331415 | FERNANDO ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08927 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00035864257400 | JOAB FERREIRA DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08928 | 18/11/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069228396415 | ANTONIO FRANCISCO DAS CHAGAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08929 | 18/11/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08930 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005313784463 | MARCELO DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08931 | 18/11/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08932 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002204985716 | DENIS OLEGARIO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08933 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049868187400 | JOSE AILTON FERNANDES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08934 | 18/11/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08935 | 18/11/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08936 | 18/11/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08937 | 18/11/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046092420449 | JOSE PEREIRA DA CUNHA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08938 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08939 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096767510300 | MANOEL ELINO MARIZ NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08940 | 18/11/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08941 | 18/11/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08942 | 18/11/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029959284468 | JOSE VANILDO CAVALCANTE DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08943 | 18/11/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085356646453 | PATRICIA RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08944 | 18/11/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050943715768 | JOSUE ALVES GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08945 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08946 | 18/11/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08947 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08948 | 18/11/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08949 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037578278487 | JOSE DAILSON PESSOA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08950 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015441334487 | JOSE MARCELO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08951 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000801610494 | REINALDO MACHADO DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08952 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08953 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039666522420 | JOSE AUGUSTO PAIVA DE MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08954 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037578278487 | JOSE DAILSON PESSOA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08955 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004574992492 | MARCIA COSTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08956 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005775226470 | DOUGLAS MURILO NOGUEIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08957 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013323067487 | ANTONIO MEDEIROS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08958 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000958596409 | HUGO PEREIRA LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08959 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004574992492 | MARCIA COSTA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08960 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08961 | 18/11/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08962 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08963 | 18/11/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00068900805487 | VALMIR BEZERRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08964 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08965 | 18/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00077500652453 | GLAUDSON JOSE BEZERRA MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08966 | 18/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002910946436 | RONIVALDO NUNES DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08967 | 18/11/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08968 | 18/11/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00060082011400 | ROSICLEIDE RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08969 | 18/11/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029971381400 | ROBERTO DE AZEVEDO SANTOS BRITTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08970 | 18/11/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051629151149 | ROBSON MEDEIROS DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08971 | 18/11/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001150872497 | ONALDO ALVES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08972 | 18/11/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072678097315 | WELLINGTON DA SILVA CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08973 | 18/11/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00092828795420 | ADRIANO SOARES DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08974 | 18/11/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036501034434 | PAULO ROBERTO V. DA CUNHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08975 | 18/11/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030881587400 | JOELSON DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08976 | 18/11/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016225074449 | MANUEL FELIX PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08977 | 18/11/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00017605881487 | DEUSDETE GUILHERME DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08978 | 18/11/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00072876530449 | CICERO LUCAS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08979 | 18/11/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004092888457 | GEORGE PATRICK BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08980 | 18/11/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08981 | 18/11/2013 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002779458445 | KELTON TAWER BERTOLDO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08982 | 18/11/2013 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08983 | 18/11/2013 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08984 | 18/11/2013 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088961389491 | MARCOS ANTONIO BENEVIDES P JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08985 | 18/11/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00099800322353 | CICERO WILLIAN DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08986 | 18/11/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00067669107472 | ELCENHO ENGEL LEITE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08987 | 18/11/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00062222341434 | MARIA JOSE CARNEIRO FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08988 | 18/11/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08989 | 18/11/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08990 | 18/11/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004908542813 | SILVANA GIANNATTASIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08991 | 18/11/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003454055440 | DESIREE CRISTINA R VASCONCELOS |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 08992 | 19/11/2013 | 8075.76 | 8075.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS SOB CUSTO-DIA NA 2. DEPC/CAMPINA GRANDE/DURANTE O MES DE OUTUBRO/13 //CONFORME CONTRASTO 001/2007. | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08993 | 19/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00075216990410 | MAXSUEL BRITO MANGUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08994 | 19/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00049859854491 | SILVIO MONTEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08995 | 19/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00002426425431 | HARLAN DE FARIAS DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08996 | 19/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00005919749407 | JOSE JOELSON DE LIMA FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08997 | 19/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00041942248415 | ANTONIO ALFREDO DE ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 08998 | 19/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00069132399472 | JOSE DAMIAO NOGUEIRA FERREIRA |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09017 | 20/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00045752982472 | ANILSON JERONIMO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09018 | 20/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00006482881459 | JONILMA SILVA ESPINOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09019 | 20/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00000818182466 | EDUARDO ALVES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09020 | 20/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00080457371404 | JOSEVAN PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09021 | 20/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00066083125472 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA DA ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09022 | 20/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00060283530430 | LENILDO BARBOSA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09023 | 20/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00004032511411 | HERRISSON MARQUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09024 | 20/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00002627706446 | ANTONIO MARCIO GOMES DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09025 | 20/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00000982614446 | ALYSSON ZENILSON GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09026 | 20/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00001009202413 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09027 | 20/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00005712317486 | ORLANDO ALMEIDA DE VASCONCELOS JUNIOR |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09031 | 20/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00004819147498 | HUMBERTO CABRAL DA SILVA |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09033 | 20/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00004204241484 | WANDERCIO SILVA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09034 | 20/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00008065806406 | CARLA HELENA FELIX DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09035 | 20/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00072758929449 | MARCELO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09036 | 20/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00061274062420 | JOSIEL BRANDAO DE MELO E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09037 | 20/11/2013 | 441.00 | 441.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00004502278475 | JOAO EDSON DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09038 | 20/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00075316161491 | MIGUEL GEMINIANO JUNIOR |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09040 | 20/11/2013 | 441.00 | 441.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00079885403434 | ANTONIO MAURCIO DE FREITAS |
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| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09043 | 20/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00003324775418 | ANTONIO FLAUSO AMADOR HENRIQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09044 | 20/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00038154757400 | LAETE DA SILVA SOUZA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09045 | 20/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00002263485473 | PEDRO AUGUSTO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09046 | 20/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00075390728491 | JOSE CHARLES BATISTA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09047 | 20/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00002611659419 | ALMIBERTO FRANCISCO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09048 | 20/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00079006477400 | GIVANALDO JOSE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09049 | 20/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00069709076434 | JOSE INALDO DE SOUZA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09050 | 20/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00072702427472 | HILMARTON XAVIER DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09051 | 20/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00002281135470 | HILMARIO XAVIER SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09052 | 20/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00004702154451 | JONATHA MIDORI YASSAKI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09053 | 20/11/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00064540774468 | MARCOS ALEXANDRE DE O L SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09054 | 20/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00001098938402 | ROMUALDO FERNANDO MENDES CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09055 | 20/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00076022552400 | JEFFERSON PEREIRA DA COSTA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09056 | 20/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00056890028449 | JOSE FERNANDO VICENTE DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09057 | 20/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00089366620400 | LUIZ ALBERTO SILVA DE SENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09058 | 20/11/2013 | 882.00 | 882.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00048668702491 | CHRISTIANE WILDT CAVALCANTI VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09059 | 20/11/2013 | 882.00 | 882.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00067436390449 | ONIVAN ELIAS DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09060 | 20/11/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00054146690404 | ROBERTO CANDIDO DA SILVA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09061 | 20/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00067392741420 | ANA RAQUEL MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09062 | 20/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00058404562415 | ANTONIO CAVALCANTI DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09063 | 20/11/2013 | 441.00 | 441.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00039674118420 | EDVALDO DA SILVA PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09064 | 20/11/2013 | 441.00 | 441.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00049851675415 | TEMISTOCLES MENDONCA GUEDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09065 | 20/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00038027089468 | SEVERINO SILVA SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09066 | 20/11/2013 | 441.00 | 441.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00003588461450 | NAILTON LOPES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09067 | 20/11/2013 | 441.00 | 441.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09068 | 20/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00088961389491 | MARCOS ANTONIO BENEVIDES P JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09069 | 20/11/2013 | 441.00 | 441.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00095408932400 | FLAVIO JOSE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09070 | 20/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00000794029418 | ELAINE MARTINS MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09071 | 20/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00001300313480 | VICTOR DANILO ROCHA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09072 | 20/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09073 | 20/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00004427780407 | ALLANA RODRIGUES CIRILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09074 | 20/11/2013 | 441.00 | 441.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00000991756495 | RODRIGO PACHECO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09075 | 20/11/2013 | 441.00 | 441.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00015428150459 | ELIZABETE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09076 | 20/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00035864427420 | LIEDJA MARIA BARBOSA DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09077 | 21/11/2013 | 441.00 | 441.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09079 | 22/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00000896240410 | LUCINALDO BORBOREMA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09096 | 25/11/2013 | 14155.74 | 14155.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE PINTURA E EMASSA//MENTO E LIMPEZA DA OBRA EM SA-LAS DA CENTRAL DE POLICIA NES-TA CAPITAL. | 18815603000107 | PADRAO INSTALACOES LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09115 | 25/11/2013 | 14285.47 | 14285.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS NO NUMOL/IPC NA CIDA-DE DE PATOS, CONFORME PLANILHADO NUCLEO DE ENGENHARIA DESTA SECRETARIA. | 18726071000131 | MEIRA FILHO EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA-ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09118 | 25/11/2013 | 9917.29 | 9917.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA AS DDELEGACIAS DE ORDEM ECONOMICA E MEIO AMBIENTE, CONFORME SOLICITACAO DO NUCLEO DE ENGENHARIA DESTA SEDS, SENDO 50%SERVICOS E 50% MATERIAL. | 04942479000136 | VETORIAL ENGENHARIA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09124 | 25/11/2013 | 14715.94 | 14715.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA SECCIONAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS, CONFORME /SOLICITACAO DO NUCLEO DE ENGE-NHARIA DESTA SEDS. | 10569412000109 | L & D-LACERDA E DUARTE CONST.SERV.LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09131 | 25/11/2013 | 14724.71 | 14724.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO NA INS-TALACAO ELETRICA, HIDAULICA, /HIDROSANITARIO E RETELHAMENTO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A OUVIDORIA. | 18330691000157 | CONSTRUTORA GOMES LTDA-ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09136 | 25/11/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO( ELETRICOS), DESTINADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09080 | 25/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00080463690478 | ACASSIO DA COSTA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09082 | 25/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00002217772457 | JOSE ALBERTO SOBRAL DE ANDRADE FILHO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09083 | 25/11/2013 | 3019.20 | 3019.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERNTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS SOB CUSTO-DIA, CONFORME CONTRATO 29/2010DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 09133 | 25/11/2013 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA POLICIAIS EM OPERACOES. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09120 | 25/11/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09121 | 25/11/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09123 | 25/11/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09125 | 25/11/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09126 | 25/11/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09127 | 25/11/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09128 | 25/11/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09129 | 25/11/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09130 | 25/11/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09132 | 25/11/2013 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE DESOBSTRUCAO NA REDE DE SGOTO DA 6.DELEGACIA DISTRITAL NESTA CAPITAL. | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09134 | 25/11/2013 | 2299.00 | 2299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS CONTABEIS PARA ESTA /SEDS E FESP, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N.008/2012. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09135 | 25/11/2013 | 703.82 | 703.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(EXPEDIENTE), DESTINADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09137 | 25/11/2013 | 1504.00 | 1504.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(COLETE TATICO) DESTINADOS /PARA ACADEMIA DA POLICIA. | 18529416000167 | CASA DO MILITAR-COMERCIO E SER LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09138 | 25/11/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09139 | 25/11/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09140 | 25/11/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09141 | 25/11/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09142 | 25/11/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09143 | 25/11/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09144 | 25/11/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09145 | 25/11/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09146 | 25/11/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09147 | 25/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09148 | 25/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09149 | 25/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09150 | 25/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09151 | 25/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09152 | 25/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09153 | 25/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09154 | 25/11/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004638693466 | EDILSON BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09155 | 25/11/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00097572195415 | JOSE DUARTE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09156 | 25/11/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003906933407 | MAIRA ROBERTA MENDES CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09157 | 25/11/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032485379491 | OZIEL PINTO P FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09158 | 25/11/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002686184450 | JOAO BOSCO ABRANTES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09159 | 25/11/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00018142818434 | MARIO CRISOLAGO RIBEIRO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09160 | 25/11/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069027641404 | JOSE ALESSANDRO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09161 | 25/11/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00019108664404 | AGAMENNON OLIVEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09162 | 25/11/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015439011404 | HUMBERTO TOME DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09163 | 25/11/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001131147456 | ALLUSKA CRISTIEENY JUSTINO MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09164 | 25/11/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013323067487 | ANTONIO MEDEIROS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09165 | 25/11/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001037341473 | MANUELE CRISTINA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09166 | 25/11/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00007173041406 | JULLYANNE ROCHA SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09167 | 25/11/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001092038442 | BRUNO MARCELL DE ASSIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09168 | 25/11/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09169 | 25/11/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09170 | 25/11/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042846064415 | ELIZABETH DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09171 | 25/11/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029654343487 | ANTONIO PEREIRA DOS S FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09172 | 25/11/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010916636453 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO TAVARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09173 | 25/11/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09174 | 25/11/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09175 | 25/11/2013 | 500.00 | 500.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00073825409449 | ANA CELIA FREIRE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09176 | 25/11/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09177 | 25/11/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09178 | 25/11/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048505960459 | JOSE SEVERINO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09179 | 25/11/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027715221449 | MERCIA BATISTA SERRANO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09180 | 25/11/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09181 | 25/11/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045308667420 | JAELSON ROGERIO NOBRE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09182 | 25/11/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09183 | 25/11/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09184 | 25/11/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005004384479 | JOBSON RODRIGUES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09185 | 25/11/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020545517400 | JOSUE RODRIGUES LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09186 | 25/11/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09187 | 25/11/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005004384479 | JOBSON RODRIGUES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09188 | 25/11/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020545517400 | JOSUE RODRIGUES LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09189 | 25/11/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002505593400 | JACQUES DOUGLAS RICARTE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09190 | 25/11/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005004384479 | JOBSON RODRIGUES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09191 | 25/11/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020545517400 | JOSUE RODRIGUES LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09192 | 25/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002102778401 | SIMONE QUIRINO DE SA MACIEIRA MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09193 | 25/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001093821450 | RODRIGO GALDINO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09194 | 25/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001229216405 | VITOR PRADO FREIRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09195 | 25/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00063178923420 | CRISTOVAO JOSE ALVES CABRAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09196 | 25/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013323067487 | ANTONIO MEDEIROS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09197 | 25/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099667630404 | BEETHOVEN ROTTERDAM DAUDT G E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09198 | 25/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003547535417 | ROSTAND DE MOURA FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09199 | 25/11/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000773864423 | KARINE LUIS DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09200 | 25/11/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003052871412 | RENATTA SILVA DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09201 | 25/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005351008416 | REINALDO DE OLIVEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09202 | 25/11/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020421494468 | OZAEL PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09203 | 25/11/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041517920400 | EDNALDO BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09204 | 25/11/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09205 | 25/11/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020421494468 | OZAEL PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09206 | 25/11/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041517920400 | EDNALDO BARBOSA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09207 | 25/11/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015144127487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09208 | 25/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037982419453 | MARTINHO JOSE MARQUES FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09209 | 25/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023715286415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09210 | 25/11/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002935271483 | JOAO RAMALHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09211 | 25/11/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09212 | 25/11/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09213 | 25/11/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037990799472 | SEVERINO BERNARDO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09214 | 25/11/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00034309241468 | ANTONIO DE PADUA ALVES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09215 | 25/11/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016682726449 | EDSON FRANCISCO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09216 | 25/11/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09217 | 25/11/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004638716423 | FLAVIA TAVARES SILVA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09218 | 25/11/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09219 | 25/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09220 | 25/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095363734400 | RAQUEL DA SILVA MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09221 | 25/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09222 | 25/11/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001249728452 | JOCELIO RAPOSO DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09223 | 25/11/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070340714387 | HENRY FABIO BANDEIRA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09224 | 25/11/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002782606409 | GRACIANO DANILLO BORBA OREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09225 | 25/11/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000936328436 | CLAUDIO MANOEL FERNANDES MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09226 | 25/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09227 | 25/11/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09228 | 25/11/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09229 | 25/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027714691468 | EDMILSON CAVALCANTE DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09230 | 25/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00058210288415 | SANDRO LEANDRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09231 | 25/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079332692491 | JOSE BASTOS BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09232 | 25/11/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09233 | 25/11/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09234 | 25/11/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09235 | 25/11/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09236 | 25/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031294243420 | LUIZ PEREIRA SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09237 | 25/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09238 | 25/11/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002591887438 | ANDRE LUIS RABELO DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09239 | 25/11/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002279416409 | CRISTIANO JACQUES L. ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09240 | 25/11/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043673503472 | MARIA LEITE DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09241 | 25/11/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09242 | 25/11/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09243 | 25/11/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09244 | 25/11/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09245 | 25/11/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09246 | 25/11/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09247 | 25/11/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09248 | 25/11/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001243269430 | MARCIO CLEIDE TAVARES JOSIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09249 | 25/11/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050435248472 | CELIO SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09250 | 25/11/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09251 | 25/11/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09252 | 25/11/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09253 | 25/11/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09254 | 25/11/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004092888457 | GEORGE PATRICK BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09255 | 25/11/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002733601407 | NEWRIVAN DE ANDRADE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09256 | 25/11/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00050435248472 | CELIO SANTOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09257 | 25/11/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00017605881487 | DEUSDETE GUILHERME DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09258 | 25/11/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000991096460 | ROBERSON BARBOSA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09259 | 25/11/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078279631372 | VICENTE JOSE DA CRUZ JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09260 | 25/11/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004092888457 | GEORGE PATRICK BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09119 | 25/11/2013 | 4091.79 | 4091.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 FERIAS..E INDENIZACAO DE FERIAS PROPORCINAL DE 2012/2013 E 13. SALA- | 00002187890414 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09122 | 25/11/2013 | 532.28 | 532.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 FERIAS..PROPORCIONAL DE 2012/2013. | 00003238898400 | MARCIA PATRICIA PEREIRA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Convite | 09084 | 25/11/2013 | 5125.03 | 5125.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE //PASSAGENS AEREAS DESTINADAS PARA POLICIAIS DESTA SECRETARIA.CONFORME CONTRATO 15/2010/SEDS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09085 | 25/11/2013 | 9202.64 | 9202.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE SEGURANCA ARMADA /NO IMOVEL DA CENTRAL DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE CAMPINA /GRANDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONT.13/2011. | 06263849000134 | BRASIFORT SERV DE VIG E TRANS DE VAL LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09086 | 25/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09087 | 25/11/2013 | 18840.00 | 18840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS GERAIS EM IMOVEIS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.01/2013/SEDS, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2013. | 15039942000150 | STARLIGHT SERVICE LIMPEZA DE BENS IMOVEI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09088 | 25/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09089 | 25/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09090 | 25/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005945205419 | ROMULO LIMA DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09091 | 25/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09092 | 25/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004652423403 | CARLOS ANTONIO FREITAS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09093 | 25/11/2013 | 3597.49 | 3597.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(FARDAMENTO) DESTINADOS PARA POLICIAIS DESTA SECRETARIA. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09094 | 25/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09095 | 25/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09097 | 25/11/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076009980410 | RUBERLANDIA HELENA RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09098 | 25/11/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09099 | 25/11/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09100 | 25/11/2013 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 09101 | 25/11/2013 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDO PARA SER UTILIZADO PELA CHEFIA DE GABINETE, COM DESPESA /DE MATERIAL DE CONSUMO, NO PRAZO DE 90 DIAS. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09102 | 25/11/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09103 | 25/11/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09104 | 25/11/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09105 | 25/11/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09106 | 25/11/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09107 | 25/11/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09108 | 25/11/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09109 | 25/11/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09110 | 25/11/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09111 | 25/11/2013 | 1225.00 | 1225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE INSPECAO TECCINA//NOS FEIXES DE MOLAS DO ONIBUS DA EMPRESA SANTA RITA, CONFOR-ME SOLICITACAO DO DIRETOR DO /IPC. | 10722450000141 | ENGECON ENGENHARIA CONSULT.E ASSES.LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09112 | 25/11/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09113 | 25/11/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09114 | 25/11/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09116 | 25/11/2013 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09117 | 25/11/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005276204403 | EVERTON RYCHELYSON DA SILVA AIRES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09271 | 26/11/2013 | 3480.34 | 3480.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA ,REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADOS PARA O NUCLEO /DE ZELADORIA/SEDS. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09272 | 26/11/2013 | 14877.96 | 14877.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DA POLICIACI VIL NA CIDADE DE MAMANGUAPE///CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DEENGENHARIA DESTA SEDS, SENDO//50% DE MAO DE OBRA E 50% DE MATERIAL. | 01309949000130 | MIL E UM SERV ENGENHARIA E CONST LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09270 | 26/11/2013 | 1738815.95 | 1738815.95 | VALOR QUE SE EMPNEHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DENOVEMBRO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09273 | 26/11/2013 | 11236192.47 | 11236192.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALATIVO-SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL NO PERIODO DENOVEMBRO/2013 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09274 | 26/11/2013 | 306948.85 | 306948.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSADESEMPENHO-SEC. SEGURANCA E DEFESA SOCIAL - PERIODO DE NOVEMBRO/2013 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09275 | 26/11/2013 | 62450.85 | 62450.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SOLDOMILITAR-SECRETARIA DA SEGURAN-CA E DEFESA SOCIAL- PERIODO DENOVEMBRO/2013 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09276 | 26/11/2013 | 1004.48 | 1004.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA-SECRETARIA DA SEGURAN-CA E DEFESA SOCIAL-PERIODO DENOVEMBRO/2013 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09261 | 26/11/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09262 | 26/11/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00037455176449 | ANTONIO AMARO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09263 | 26/11/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00013232150420 | JOACIL JOVENTINO DE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09264 | 26/11/2013 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00021966966415 | JOANA DARC MENESES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09266 | 26/11/2013 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09267 | 26/11/2013 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00056950659415 | VAUDICEIA DA SILVA PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09268 | 26/11/2013 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09269 | 26/11/2013 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERVICO DESTAPASTA. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09277 | 26/11/2013 | 674292.00 | 674292.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIOALIMENTACAO-SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL-PERIODO:NOVEMBRO/2013 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09280 | 27/11/2013 | 14226.18 | 14226.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE REFORMAS NO IMOVELONDE FUNCIONA A DELEGACIA DAMULHER NA CIDADE DE PATOS, CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DE ENGENHARIA/SEDS, SENDO 50% DE NATERIAL E 50% MAO DE OBRA. | 13167756000171 | MDCONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09282 | 27/11/2013 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCO CORRETI-VA EM ELEVADOR INSTALADO NA OUVIDORIA DA POLICIA CIVIL, DU//RANTE O MES DE NOVEMBRO/13. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09283 | 27/11/2013 | 49990.00 | 49990.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCO CORRETI-VA E PREVENTIVA EM EQUIPAMEN//ROS DE REFRIGERACAO CONFORME /CONTRATO N.005/2011/SEDS DURANTE O MES DE NOVEMBR/2013. | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09281 | 27/11/2013 | 500.00 | 500.00 | valor ref. adiantamentos diversos na folha de pessoal mesnovembro/2013. | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09284 | 28/11/2013 | 1616.52 | 1616.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO AO FUNDO DE CAPITALIZA -CAO, PARTE PATRONAL, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09286 | 28/11/2013 | 29147.07 | 29147.07 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DENOVEMBRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09287 | 28/11/2013 | 441.00 | 441.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09288 | 29/11/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00005350632450 | VITOR VIEIRA DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09289 | 29/11/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00003408815429 | LINDENBERG LACERDA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09290 | 29/11/2013 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09291 | 29/11/2013 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002587694400 | CREITON VIEIRA MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09292 | 29/11/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09293 | 29/11/2013 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002562039467 | ISAIAS JOSE DANTAS GUALBERTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09294 | 29/11/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048612219434 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09295 | 29/11/2013 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00069335966487 | ADJANE VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09296 | 29/11/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09297 | 29/11/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09298 | 29/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09299 | 29/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036728861491 | MARCOS ANTONIO XAVIER DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09300 | 29/11/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09301 | 29/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051526476487 | SYLVIO LYRA RABELLO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09302 | 29/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088945014500 | NORIVAL GOMES PORTELA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09303 | 29/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09304 | 29/11/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09305 | 29/11/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09306 | 29/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09307 | 29/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09308 | 29/11/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022564977472 | GELSON DE SOUZA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09309 | 29/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09310 | 29/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004936436488 | ALBANISA LUNGUINHO FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09311 | 29/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037408488472 | CARLOS ROBERTO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09312 | 29/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00076833364400 | LUCIANO CARVALHO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09313 | 29/11/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00044302290404 | NILTON BEZERRA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09314 | 29/11/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085356646453 | PATRICIA RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09315 | 29/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069040800430 | GIVANILDO BEZERRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09316 | 29/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004127957441 | KLEBER FAGNER MONTEIRO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09317 | 29/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096767510300 | MANOEL ELINO MARIZ NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09318 | 29/11/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09319 | 29/11/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09320 | 29/11/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037412256491 | CARLOS ALBERTO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09321 | 29/11/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09322 | 29/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00062222341434 | MARIA JOSE CARNEIRO FONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09323 | 29/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036728861491 | MARCOS ANTONIO XAVIER DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09324 | 29/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09325 | 29/11/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00070255539304 | JAMES CILKERO COSTA TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09326 | 29/11/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00089982517449 | CRISTIANO JACINTO TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09327 | 29/11/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002692357442 | EMANUEL LOPES GADELHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09328 | 29/11/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003612338412 | IZABEL CRISTINA SOARES FERREIRA BARROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09329 | 29/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096336986500 | GEORGE WELLINGTON FARIAS DA SILVA JR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09330 | 29/11/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09331 | 29/11/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09332 | 29/11/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09333 | 29/11/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09334 | 29/11/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09335 | 29/11/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09336 | 29/11/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09337 | 29/11/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09338 | 29/11/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09339 | 29/11/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09340 | 29/11/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09341 | 29/11/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09342 | 29/11/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09343 | 29/11/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09344 | 29/11/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037399888434 | SANDRO SERGIO DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09345 | 29/11/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09346 | 29/11/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029654459434 | MAISA FELIX RIBEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09347 | 29/11/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004908542813 | SILVANA GIANNATTASIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09348 | 29/11/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030464943434 | TERESA DE FATIMA BERINGUER BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09349 | 29/11/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050712780491 | IRANILDO GERMANO DE FIGUEIREDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09350 | 29/11/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09351 | 29/11/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09352 | 29/11/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023747935400 | ANA LUCIA DA COSTA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09353 | 29/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003081585473 | TONY FABIANO DA COSTA MAXIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09354 | 29/11/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003621403400 | EMERSON FERNANDES LIRA DE MELO |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 09361 | 03/12/2013 | 2100.00 | 2100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA CENTRAL DE POLICIA DE GUARABIRA/SEDS. | 12596298000123 | OLIVEIRA CONSTRUCOES |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09362 | 03/12/2013 | 14171.09 | 14171.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DA POLICIA CIVIL NA CIDADE DESOUSA, CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DE ENGENHARIA DESTA SEDS. | 17766115000194 | BELAR FORMA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09363 | 03/12/2013 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE MONITOR PARA MINISTRAR CURSO DE TECNICAS OPERACIONAL PARA POLICIAIS NA ACADEMIA DA POLICIA CIVIL/AEP. | 00002823708464 | JEOMAR MOREIRA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09364 | 03/12/2013 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE MONITOR PARA MINISTRAR CURSO DE TECNICAS OPERACIONAL PARA POLICIAIS NA ACADEMIA DA POLICIA CIVIL/AEP. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09365 | 03/12/2013 | 1920.00 | 1920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE MONITOR PARA MINISTRAR CURSO DE TECNICAS OPERACIONAL PARA POLICIAIS NA ACADEMIA DA POLICIA CIVIL/AEP. | 00079739466400 | DANIEL SALES DE MIRANDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09366 | 03/12/2013 | 1920.00 | 1920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE MONITOR PARA MINISTRAR CURSO DE TECNICAS OPERACIONAL PARA POLICIAIS NA ACADEMIA DA POLICIA CIVIL/AEP. | 00002748044410 | JORGE LUIS BARRETO FONSECA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09367 | 03/12/2013 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE MONITOR PARA MINISTRAR CURSO DE TIRO DEFENSIVO PARA POLICIAIS NA ACADEMIA DA POLICIA CIVIL /AEP, COM CARGA HORARIA DE 60 HORAS/AULAS. | 00000841151490 | SAMYR YOUSSEF DE V RABELO LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09368 | 03/12/2013 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE MONITOR PARA MINISTRAR CURSO DE TIRO DEFENSIVO PARA POLICIAIS NA ACADEMIA DA POLICIA CIVIL/AEP COM CARGAHORARIA DE 30 HORAS/AULAS. | 00000841151490 | SAMYR YOUSSEF DE V RABELO LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09369 | 03/12/2013 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE MONITOR PARA MINISTRAR CURSO DE TIRO DEFENSIVO PARA POLICIAIS NA ACADEMIA DE ENSINO DA POLICIA CIVIL COMCARGA HORARIA DE 30 H/A. | 00098117866404 | JOSE JARISVAN DA SILVA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09370 | 03/12/2013 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE MONITOR PARA MINISTRAR CURSO DE TIRO DEFENSIVO PARA POLICIAIS NA ACADEMIA DE ENSINO DA POLICIA CIVIL/AEPCOM CARGA HORARIA DE 60 HORAS/AULAS. | 00098117866404 | JOSE JARISVAN DA SILVA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09371 | 03/12/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE MONITOR PARA MINISTRAR CURSO DE TECNICAS OPERACIONAL PARA POLICIAIS NA ACADEMIA DE ENSINO DA POLICIA/AEPCOM CARGA HORARIA DE 16 HORAS/AULAS. | 00098117866404 | JOSE JARISVAN DA SILVA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09372 | 03/12/2013 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE MONITOR PARA MINISTRAR CURSO DE TECNICAS INTENSIVA OPERACIONAL NA ACADEMIA DA POLICIA CIVIL COM CARGA//HORARIA DE 32 HORAS AULAS. | 00039668010434 | JOSEMIA GOMES MONTENEGRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09373 | 03/12/2013 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE MONITOR PARA MINISTRAR CURSO DE TIRO DEFENSIVO PARA POLICIAIS NA ACADEMIA DE ENSINO DA POLICIA CIVIL COM120 HORAS/AULA. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09374 | 03/12/2013 | 3600.00 | 3600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE ACONTRATACAO DE MONITOR PARA MINISTRAR CURSO DE TIRO DEFENSIVO PARA POLICIAIS NA ACADEMIA DE ENSINO DA POLICIA CIVIL/AEPCOM CARGA HORARIA DE 60 HORAS/AULA. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09355 | 03/12/2013 | 35078.38 | 35078.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CONSER-VACAO E LIMPEZA DOS PREDIOS //PERTENCENTES A ESTA SEDS, CONFORME CONTRATO 30/2010, DURAN TE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09356 | 03/12/2013 | 134824.72 | 134824.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES TRUNKING MOTOROLA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/DE 2013, CONFORME CONT.022/10. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09357 | 03/12/2013 | 14457.42 | 14457.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CONSER-VACAO E LIMPEZA DOS PREDIOS //PERTENCENTES A ESTA SEDS, CONFORME CONTRATO N.006/2008, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/13. | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09358 | 03/12/2013 | 3440.00 | 3440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE COLETA, TRANSPORTETRATAMENTO DOS RESIDUOS DO DMLE IPC,DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2013, CONFORME CONT.07/2011 | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09360 | 03/12/2013 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMEN-TOS CIENTIFICOS DO IPC E NUCLEDE SAUDE DESTA SEDS, CONFORME CONTRATO 001/2012, DURANTE O//O MES DE NOVEMBRO/13. | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09375 | 03/12/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09376 | 03/12/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000830736476 | STEFERSON GOMES NOGUEIRA VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09377 | 03/12/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000830736476 | STEFERSON GOMES NOGUEIRA VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09378 | 03/12/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004952500403 | ENIO EMANOEL DE AZEVEDO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09379 | 03/12/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00079861326472 | REJANE MOTA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09380 | 03/12/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09381 | 03/12/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09382 | 03/12/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026334470400 | SOLANGE LIMA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09383 | 03/12/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005314108461 | JOSIVALDO RAMALHO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09384 | 03/12/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052672018472 | DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09385 | 03/12/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056955944487 | NELMA LUCIA FIGUEIREDO CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09386 | 03/12/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00025194607415 | JOSIEUDES ANISIO FERREIRA DE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09387 | 03/12/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00040809650444 | LUCIO FLAVIO FERREIRA DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09388 | 03/12/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09389 | 03/12/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008694974487 | RENIVALDO ALVES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09390 | 03/12/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09391 | 03/12/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09392 | 03/12/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006751881487 | MARINALDO FRANCA LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09393 | 03/12/2013 | 500.00 | 500.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037459392472 | MANOEL CABRAL DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09394 | 03/12/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000991756495 | RODRIGO PACHECO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09395 | 03/12/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038035375415 | AILTON JOSE DOS SANTOS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09396 | 03/12/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003374221416 | FABRICIO XAVIER MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09397 | 03/12/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037395327420 | ROSANGELA MARILAK DE OLIVEIRA OLIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09398 | 03/12/2013 | 500.00 | 500.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00073825409449 | ANA CELIA FREIRE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09399 | 03/12/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09400 | 03/12/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039558940453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA NERY |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09401 | 03/12/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008297690482 | MARINEZIO DOS SANTOS SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09402 | 03/12/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046122591300 | ELIENE SOUSA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09403 | 03/12/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00008918066449 | MARIA DAS DORES FARIAS DE ALENCAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09404 | 03/12/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00050388584491 | SUSICLEIDE DANTAS CARREIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09405 | 03/12/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051915383404 | MARIA ZILENE MOREIRA GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09406 | 03/12/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00033468311400 | ASSIS CIRILO DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09407 | 03/12/2013 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048707600453 | GISLEYDE VALERIO BASTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09408 | 03/12/2013 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09409 | 03/12/2013 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00000792471482 | GERMANA EMANUELA DE QUEIROZ REGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09410 | 03/12/2013 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00079705820449 | SILVANA MAGNA CAVALCANTI ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09411 | 03/12/2013 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001063743621 | KARINE PEQUENO DE SOUSA LOTT |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09412 | 03/12/2013 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09413 | 03/12/2013 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00037966103404 | CARLOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09414 | 03/12/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00071361189487 | JOAO ARQUIMEDES TOME DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09415 | 03/12/2013 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00033842248415 | AFONSO BERNARDO PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09416 | 03/12/2013 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00016144384472 | CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09417 | 03/12/2013 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00016008278453 | JOAO ALVES DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09418 | 03/12/2013 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09419 | 03/12/2013 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00023766212400 | ANTONIO WERGINAUD C VAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09420 | 03/12/2013 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078902363449 | FABIANO DE ABRANTES VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09421 | 03/12/2013 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09422 | 03/12/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00013323067487 | ANTONIO MEDEIROS DIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09423 | 03/12/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00078889235420 | HUGO HELDER PORTO BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09424 | 03/12/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004092888457 | GEORGE PATRICK BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09425 | 03/12/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00015428150459 | ELIZABETE GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09426 | 03/12/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043611435449 | PERACIO VICENTE DE LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09427 | 03/12/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056889364449 | JOSE PORFIRIO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09428 | 03/12/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095225064434 | AGENOR JOSE GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09429 | 03/12/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046756027468 | PAULA MARIA RODRIGUES DE SOUSA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09430 | 03/12/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00010959017453 | REGINALDO TARGINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09431 | 03/12/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00061835439349 | JOSE ITALO RANIERE DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09432 | 03/12/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003151997414 | MURILO DE OLIVEIRA PANTA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09433 | 03/12/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00041459113420 | FRANCI MARIA CAVALCANTI DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09434 | 03/12/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032339429404 | MARTINHO MARTINS ALVES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09435 | 03/12/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000757722482 | GABRIELLA HENRIQUES DA NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09436 | 03/12/2013 | 260.00 | 260.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039548309491 | HUMBERTO JORGE DE ARAUJO PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09437 | 03/12/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028557964404 | SERGIO DE MELO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09438 | 03/12/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002499288418 | WANDEBERG FRANCELINO DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09439 | 03/12/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051728079420 | FERNANDO PATRICIO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09440 | 03/12/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09441 | 03/12/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043684882453 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09442 | 03/12/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002436232407 | RODRIGO VIEIRA MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09443 | 03/12/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004474348451 | PAULO WEBRSTER DE SOUSA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09444 | 03/12/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003143044446 | MILTON PINTO RAMALHO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09445 | 03/12/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003469160465 | MATHIAS PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09446 | 03/12/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002512878406 | MANOEL DA SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09447 | 03/12/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096511419487 | JOSE JAIR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09448 | 03/12/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099607832434 | THIAGO DE VASCONCELOS SANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09449 | 03/12/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000906251451 | CHARLES ALIGHIERY MOURA DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09450 | 03/12/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000983965447 | KLAUS CRUZ DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09451 | 03/12/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002932540440 | CASSIO ASSIS ESPINDOLA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09452 | 03/12/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048679305472 | WALTER PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09453 | 03/12/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088602613415 | ISOYLLE CASSIO PEREIRA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09454 | 03/12/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032465009400 | JOSE ANANIAS DE LUCENA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09455 | 03/12/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072588535453 | ELTON FERREIRA FRAZAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09456 | 03/12/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09457 | 03/12/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09458 | 03/12/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096336986500 | GEORGE WELLINGTON FARIAS DA SILVA JR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09459 | 03/12/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09460 | 03/12/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004727485486 | JOSE PEREIRA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09461 | 03/12/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020709218400 | ANTONIO LOPES NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09462 | 03/12/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09463 | 03/12/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09464 | 03/12/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00095363734400 | RAQUEL DA SILVA MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09465 | 03/12/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09466 | 03/12/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09467 | 03/12/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09468 | 03/12/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09469 | 03/12/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09470 | 03/12/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09471 | 03/12/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038005883404 | PAULO SERGIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09472 | 03/12/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002772001482 | EDUARDO ANDRE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09473 | 03/12/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070683743520 | GILSON DE JESUS TELES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09474 | 03/12/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00077298136372 | JOSE JORGE MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09475 | 03/12/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00077579798549 | ANIBAL PEREIRA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09476 | 03/12/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072936096472 | WASHINGTON EVANGELISTA DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09477 | 03/12/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09478 | 03/12/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09479 | 03/12/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09480 | 03/12/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002075294429 | ZACARIAS HONORIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09481 | 03/12/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09482 | 03/12/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004922146466 | JOUBERT AGUILARDO DA COSTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09483 | 03/12/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055566170404 | JOSE OTAVIO PIRES DO REGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09484 | 03/12/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00085443204491 | FRANCISCO PROCOPIO BATISTA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09485 | 03/12/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023715286415 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09486 | 03/12/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055566170404 | JOSE OTAVIO PIRES DO REGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09487 | 03/12/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00072510749749 | RICARDO CARNEIRO CAMPOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09488 | 03/12/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00016224760420 | ROSANE MARIA LIMA ONOFRE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09489 | 03/12/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021977330444 | MATEUS LIRA BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09490 | 03/12/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00039600602468 | ADELMAN LEITE DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09491 | 03/12/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005126206443 | BRUNO VIANNA LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09492 | 03/12/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00035864257400 | JOAB FERREIRA DE PONTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09493 | 03/12/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042866278453 | JOSE EDSON SOUSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09494 | 03/12/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002252565411 | ANDRE DIAS JERONIMO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09495 | 03/12/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09496 | 03/12/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00089303555449 | MILITAO PEREIRA JORGE NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09497 | 03/12/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09498 | 03/12/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00051526476487 | SYLVIO LYRA RABELLO NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09499 | 03/12/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052962121420 | EDNALDO PEREIRA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09500 | 03/12/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09501 | 03/12/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00023694645420 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09502 | 03/12/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096336986500 | GEORGE WELLINGTON FARIAS DA SILVA JR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09503 | 03/12/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036728861491 | MARCOS ANTONIO XAVIER DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09504 | 03/12/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004933119473 | JOSE FAGNER ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09505 | 03/12/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029832136415 | ADEILDO VICTOR GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09506 | 03/12/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00099800322353 | CICERO WILLIAN DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09507 | 03/12/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013962760415 | RONALDO RAMALHO ROSAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09508 | 03/12/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00054163692487 | MARCOS ANTONIO MACHADO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09509 | 03/12/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00055566170404 | JOSE OTAVIO PIRES DO REGO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09510 | 03/12/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09511 | 03/12/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09512 | 03/12/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088474186404 | LUIZA HELENA MAGALHAES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09513 | 03/12/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003621403400 | EMERSON FERNANDES LIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09514 | 03/12/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00027262740482 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO VASCONCELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09515 | 03/12/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003361258448 | JULIO CESAR OLIVEIRA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09516 | 03/12/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00070251622487 | ADRIANO JOSE GUEDES MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09517 | 03/12/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09518 | 03/12/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003047880409 | POLLYANNA SONNALY DA CUNHA PEDROSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09519 | 03/12/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09520 | 03/12/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09521 | 03/12/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021961441420 | ANTONIO DE ARAUJO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09522 | 03/12/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09523 | 03/12/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00026494027415 | MANOEL NETO DE MAGALHAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09524 | 03/12/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022561331415 | FERNANDO ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09525 | 03/12/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000830736476 | STEFERSON GOMES NOGUEIRA VIEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09526 | 03/12/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003334989410 | PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09527 | 03/12/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005097910427 | PEDRO TERCEIRO DE CARVALHO AMORIM |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09528 | 03/12/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091801796491 | WALKIRIA WANOLIA SOARES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09529 | 03/12/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005577663466 | TIAGO DE SA VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09530 | 03/12/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00001210838451 | OSORIO MILANEZ DANTAS NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09531 | 03/12/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00005577663466 | TIAGO DE SA VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09532 | 03/12/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091801796491 | WALKIRIA WANOLIA SOARES FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09533 | 03/12/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00096482940463 | FRANCISCO GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09534 | 03/12/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09535 | 03/12/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00012393533400 | FERNANDO VIEIRA DE ATAIDE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09536 | 03/12/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00043645496491 | JOSE SANDRO BENTO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09537 | 03/12/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013295314420 | IRISMAR SILVA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09538 | 03/12/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09539 | 03/12/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00003432392486 | ALFEU DE ARAUJO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09540 | 03/12/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00029260388449 | FRANCISCO ERASMO VIEIRA DUARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09541 | 03/12/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00038039885434 | CARLOS MENDES CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09542 | 03/12/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00022556940425 | PRIMO FORTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09543 | 03/12/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005577663466 | TIAGO DE SA VIEIRA DE MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09544 | 03/12/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00064581870410 | ANTONIO LUIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09545 | 03/12/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002781771406 | ANDRE SETTE CARNEIRO DE MORAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09546 | 03/12/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00011031906878 | ROSIVALDO RODRIGUES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09547 | 03/12/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09548 | 03/12/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00007013834459 | ROMULO LEITE MACEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09549 | 03/12/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09550 | 03/12/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09551 | 03/12/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00096482940463 | FRANCISCO GUIMARAES JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09552 | 03/12/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00089982517449 | CRISTIANO JACINTO TORRES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09553 | 03/12/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005135578498 | GILSON DUARTE ROSAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09554 | 03/12/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005969953423 | LEONNARDO BASTOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09555 | 03/12/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00096336986500 | GEORGE WELLINGTON FARIAS DA SILVA JR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09556 | 03/12/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00048676276404 | WALTHER TORRES DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09557 | 03/12/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00024612829867 | LUCIANO VICENTE FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09558 | 03/12/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00082457166420 | JOSE WALDIR FERRAO SANTOS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09559 | 03/12/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00026326854865 | FABIO MEDEIROS ROSEMBERG PEIXOTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09560 | 03/12/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003221275480 | HERMANI SAVIO CRUZ FERRAZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09561 | 03/12/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004694592475 | JULIA MARIA CAMPOS DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09562 | 03/12/2013 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002447402406 | RODRIGO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09563 | 03/12/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002852015498 | CRISTIANO RODRIGO DE SOUZA BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09564 | 03/12/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00006286872493 | YURI GIVAGO ARAUJO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09565 | 03/12/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005135578498 | GILSON DUARTE ROSAS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09566 | 03/12/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00010209638400 | OMAR JOSE ALVES RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09567 | 03/12/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003500450466 | PAULO ENIO RABELO DE VASCONCELOS FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09568 | 03/12/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00001003617492 | GERONIMO PEREIRA BARRETO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09569 | 03/12/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002447402406 | RODRIGO MONTEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09570 | 03/12/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00005969953423 | LEONNARDO BASTOS PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09571 | 03/12/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00077500652453 | GLAUDSON JOSE BEZERRA MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09572 | 03/12/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002303323401 | GLEYDSON CAMPOS CAVALCANTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09573 | 03/12/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002148913484 | JADER CLEMENTINO PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09574 | 03/12/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00067509355400 | MAURICIO DE FIGUEREDO OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09575 | 03/12/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004637624444 | RAFAEL MALTA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09576 | 03/12/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00028869958434 | BEJAMIM ALVES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09577 | 03/12/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00032505230463 | EMANUEL ROBSON BORGES MORATO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09578 | 03/12/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00092216773468 | EMERSON MAURICIO CHAVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09579 | 03/12/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00036854026415 | CELECILENILTON ALVES SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09580 | 03/12/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00014784980482 | JOSE ANSELMO ALMEIDA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09581 | 03/12/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004748652403 | MANOEL LOPES E SILVA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09582 | 03/12/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00020296134449 | MARIA MIRAMAR FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09591 | 03/12/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09592 | 03/12/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09593 | 03/12/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09594 | 03/12/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09595 | 03/12/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09596 | 03/12/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09597 | 03/12/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00036489131404 | FERNANDO ANTONIO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09598 | 03/12/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00056972709415 | VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09599 | 03/12/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00004470704440 | ALCEBIADES BARBOSA DE AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09600 | 03/12/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00003457448450 | ALBERTO SOARES DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09601 | 03/12/2013 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09602 | 03/12/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00096336986500 | GEORGE WELLINGTON FARIAS DA SILVA JR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09603 | 03/12/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00031926584449 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09604 | 03/12/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00045078726420 | LEONARDO MARCONI RIBEIRO DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09605 | 03/12/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00028280610430 | JOSE MOISES FERREIRA EVANGELISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09606 | 03/12/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00032436653453 | MANOEL RIDALVO PAULO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09607 | 03/12/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00022616268434 | ANTONIO MAGNO GADELHA TOLEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09608 | 03/12/2013 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09609 | 03/12/2013 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00091708486453 | FRANCINALDO MIGUEL DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09610 | 03/12/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09611 | 03/12/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00000750851430 | JOSIMAR DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09612 | 03/12/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00019091990449 | GENIVAL JOAQUIM DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09613 | 03/12/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00019091990449 | GENIVAL JOAQUIM DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09614 | 03/12/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00019091990449 | GENIVAL JOAQUIM DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09615 | 03/12/2013 | 100.00 | 100.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00046773274400 | ANTONIO CANDIDO GONCALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09616 | 03/12/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00049189107420 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09617 | 03/12/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09618 | 03/12/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088571106487 | ELIAB DA COSTA PINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09619 | 03/12/2013 | 15551.71 | 15551.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS/SERVICOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS PARA ESTA PASTA. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09620 | 03/12/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00029916984468 | HAROLDO JOSE L VIANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09621 | 03/12/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020564970425 | IDEBRANDO TEMOTEO LEITE |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09359 | 03/12/2013 | 2689.20 | 2689.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA GFESTORES DA POLICIA CIVIL EM REUNIOES. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09622 | 04/12/2013 | 14677.58 | 14677.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE AOSSERVICOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A 1.SRPC NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME PLANILHA DO /NUCLEO DE ENGENHARIA DESTA SECRETARIA. | 17867863000163 | RC MASTER SERVICOS-RITA MARIA DA SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09623 | 04/12/2013 | 14078.63 | 14078.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE AOSSERVICOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE MONTEIRO, CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DE ENGENHARIA DESTA SEDS. | 12405117000134 | JGM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09624 | 04/12/2013 | 14410.72 | 14410.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE AOSSERVICOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DA MULHER NA CIVIL NA CIDADE DE JOAO PESSOA /CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DEENGENHARIA DESTA SEDS. | 16478377000190 | LEGALIZE SERV LTDA-CARLOS AUGUSTO SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09625 | 04/12/2013 | 14453.82 | 14453.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE AOSSERVICOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL NA CIDADE DE PICUI/PB, CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DE ENGENHARIA DESTA PASTA. | 08534556000170 | ANA MARIA DA SILVA SERVICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 09687 | 04/12/2013 | 5430.10 | 5430.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/MONTEIRO, DE ACORDO COM CONTRATO N.002/2012. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09685 | 04/12/2013 | 49148.40 | 49148.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO 003/2012/SEDS. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 09691 | 04/12/2013 | 6100.00 | 6100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE AOSSERVICOS DE INSTALACAO DE CARROCERIA DE MADEIRA EM VEICULO (FORD) DE PLACA MOU 9279 DO //IPC/SEDS. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 09692 | 04/12/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/GUARABIRA.CONTRATO N.005/12 | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09694 | 04/12/2013 | 3142.50 | 3142.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/PICUI CONTRATO 13/2012/SEDS | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09697 | 04/12/2013 | 24538.00 | 24538.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/CAMPINA GRANDE, CONT.04/12. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 09631 | 04/12/2013 | 1311.00 | 1311.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/ITABAIANA, CONFORME CONTRA-TO N.06/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 09632 | 04/12/2013 | 224.40 | 224.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM MOTOCICLETA PLACA//N.MOG-6185. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 09634 | 04/12/2013 | 495.46 | 495.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM MOTOCICLETA PLACA NMOG-6185. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09684 | 04/12/2013 | 61179.24 | 61179.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO N.003/2012/SEDS. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 09695 | 04/12/2013 | 5428.73 | 5428.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/PICUI.CONTRATO 13/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09696 | 04/12/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/CAMPINA GRANDE, CONT.04/12. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 09693 | 04/12/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/GUARABIRA.CONT.05/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 09686 | 04/12/2013 | 9740.44 | 9740.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/MONTEIRO, CONFORME CONT.02/2012/SEDS. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 09630 | 04/12/2013 | 2974.30 | 2974.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/ITABAIANA, CONTRATO N.06/12 | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 09698 | 04/12/2013 | 8648.64 | 8648.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS SOB CUSTO-DIA EM JOAO PESSOA, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2013. | 06103247000110 | SAMUEL JUSTINO DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 09688 | 04/12/2013 | 2823.44 | 2823.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARAESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 12/2012/SEDS. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09689 | 04/12/2013 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE AOSSERVICOS DE TRANSPORTE DE PRODUROS APREENDIDOS. | 00025832106881 | CELIA IZIDRO DE ANDRADE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09690 | 04/12/2013 | 32752.00 | 32752.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE AOSSERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA EM IMOVEIS DESTA SEDS,CONFORMECONTRATO N.003/13/SEDS,DURANTEO MES DE NOVEMBRO/13. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09635 | 04/12/2013 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE VERIFICACAOMETROLOGICA. | 00662270000168 | INMETRO INST NAC METROL NORM QUAL INDSUT |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09651 | 04/12/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00013270001487 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09652 | 04/12/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00011067896449 | MARIA LUCIA ROSENO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09653 | 04/12/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09654 | 04/12/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00021932395415 | ACRISIO TOSCANO DE BRITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09655 | 04/12/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069369453504 | GRACE ANNE FERREIRA LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09656 | 04/12/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020669275468 | CARLOS ESTEVAM BARBOSA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09657 | 04/12/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002935271483 | JOAO RAMALHO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09658 | 04/12/2013 | 20.00 | 20.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00038012715449 | JOSE FAUSTINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09659 | 04/12/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004451601444 | RAFAEL COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09660 | 04/12/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042883105472 | JOSE INACIO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09661 | 04/12/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00014196166415 | WELLINGTON SILVA DE FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09662 | 04/12/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00006544340421 | RODOLFO BARBOSA DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09663 | 04/12/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00004154543440 | ANANIAS S FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09664 | 04/12/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00069145903468 | VALERIA MARIA DE MELO SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09665 | 04/12/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00020732201420 | ROSILANE DE LIMA LOPES SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09666 | 04/12/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00009503811449 | GENALDO BERTOLDO FERNANDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09667 | 04/12/2013 | 300.00 | 300.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09668 | 04/12/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09669 | 04/12/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00037993810400 | HIDERALDO DE ARAUJO FIRMINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09670 | 04/12/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00042381991468 | MARCONES CARDOSO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09671 | 04/12/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00087255995853 | CLAUDIO COELHO LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09672 | 04/12/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00088465454434 | MARIA ROBERTA DE MELO MEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09673 | 04/12/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00059201762453 | JOSENALIA DE SOUSA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09674 | 04/12/2013 | 80.00 | 80.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00030842875468 | PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09675 | 04/12/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09676 | 04/12/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09677 | 04/12/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00002532181443 | RODOLFO RAFAEL SANTA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09678 | 04/12/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00052653781468 | JOAO PAULINO DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09679 | 04/12/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09680 | 04/12/2013 | 160.00 | 160.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09681 | 04/12/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia Empenhada em Favordo Credor Acima, Referente aoPagamento de Diarias de ViagemRealizadas a Servico destaPasta. | 00048664049491 | ROBERTO DA COSTA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09682 | 04/12/2013 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS DE VIAGEMREALIZADAS A SERV.DESTA PASTA.ART4.INC2. ITEM II LEI 8243/07 | 00002416335405 | JEAN FRANCISCO BEZERRA NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09683 | 04/12/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00060248874420 | ANTONIO EUDES SANTOS RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09626 | 04/12/2013 | 25271.95 | 25271.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE IMPRES-SORAS PARA ESTA PASTA,CONFORMECONTRATO N.16/2010/SEDS, DURANO MES DE OUTUBRO/2013. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09627 | 04/12/2013 | 10053.65 | 10053.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO, LIMPEZA E SERV.GERAIS NO IPC, CONFORME CONT.31/2010/SEDS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09628 | 04/12/2013 | 9202.64 | 9202.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE AOSSERVICOS DE SEGURANCA ARMADA//NAS DEPENDENCIAS DA CENTRAL DEPOLICIA EM C.GRANDE, CONFORME/CONT.N.13/2011 EM NOVEMBRO/13 | 06263849000134 | BRASIFORT SERV DE VIG E TRANS DE VAL LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09629 | 04/12/2013 | 2299.00 | 2299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFRENTE AOSSERVICOS CONTABEIS PARA O FESPE SEDS,DURANTE O MES DE NOVEM-BRO DE 2013, CONF.CONT.8/2012. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 09706 | 05/12/2013 | 8597.33 | 8597.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS/SERVICOS MECANICOS EM GERAL PAMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA EM VIATURAS DESTA PASTA//GUARABIRA, CONTRATO N.05/12. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09700 | 05/12/2013 | 55109.25 | 55109.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA CITADO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS EM /GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESPASTA/C.GRANDE/PB, CONFORME //CONTRATO N.004/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 09704 | 05/12/2013 | 9673.12 | 9673.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS/SERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA/MON//TEIRO/PB. | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 09705 | 05/12/2013 | 3380.25 | 3380.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS/SERVICOS MECANICOS EM GERAL PAMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA EM VIATURAS DESTA PASTA//MONTERIRO, CONFORME CONT 02/12 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 09707 | 05/12/2013 | 1570.00 | 1570.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS/SERVICOS MECANICOS EM GERAL PAMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA EM VIATURAS DESTA PASTA//GUARABIRA, CONTRATO N.05/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09701 | 05/12/2013 | 14207.86 | 14207.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA ESPECIALIZADA /DA MULHER NA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DE ENGENHARIA DESTA SEDS. | 07761080000147 | EULA JOSE LORDAO ROCHA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09708 | 05/12/2013 | 14216.86 | 14216.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS/SERVICOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE CRIMES CONTRA A INFANCIA E JUVENTUDE DESTA CAPITAL, CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DE ENGENHARIA/SEDS. | 08581191000134 | VIVA-EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09703 | 05/12/2013 | 9342.91 | 9342.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS/SERVICOS GERAIS, HIGIENE E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SEDS.CONFORME CONTRATO 43/2010 EM NO//VEMBRO DE 2013. | 10665646000141 | PRIMETEC TERCEIRIZACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09709 | 05/12/2013 | 12500.00 | 12500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS/SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRES-SORAS PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME CONT. 04/2013 (NOVEMBRO) | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09710 | 05/12/2013 | 11250.00 | 11250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS/SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRES-SORAS PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME CONT. 04/2013 (OUTUBRO) | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09711 | 05/12/2013 | 6995.00 | 6995.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS/SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES EM IMOVEIS DESTA SECRETARIA. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09702 | 05/12/2013 | 3375.00 | 3375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS/SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA/SECRETARIA. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09738 | 06/12/2013 | 13732.65 | 13732.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE PLICIA NA CIDADE DE PRATA, CONFORME PLANI-DO NUCLEO DE ENGENHARIA/SEDS. | 14856822000183 | JVA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09741 | 06/12/2013 | 14780.69 | 14780.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE NO PREDIO ONDE FUNCIONA A 2. DELEGACIA REGIONAL/DA POLICIA CIVIL NA CIDADE DECAMPINA GRANDE, CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DE ENGENHARIA //DESTA SEDS. | 18815603000107 | PADRAO INSTALACOES LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09742 | 06/12/2013 | 14612.91 | 14612.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA NACIDADE DE ALAGOA GRANDE/PB,CONFORME PLANILHA DO NUCLEO DE ENGENHARIA DESTA PASTA. | 13167756000171 | MDCONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 09720 | 06/12/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTICA EM VIATURAS DESTA SEDSJOAO PESSOA CONT.03/2012. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09723 | 06/12/2013 | 55622.60 | 55306.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTICA EM VIATURAS DESTA SEDSJOAO PESSOA/PB, CONT.03/2012. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 09725 | 06/12/2013 | 1125.00 | 1125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTICA EM VIATURAS DESTA SEDSITABAIANA/PB CONT.06/12. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 09728 | 06/12/2013 | 3256.00 | 3256.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTICA EM VEICULO FIAT STRADACONFORME LAUDO PERICIAL D TRANSITO N.589/2013. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 09746 | 06/12/2013 | 3801.07 | 3801.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/PICUI, CONTRATO 13/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 09735 | 06/12/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PAMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA EM VIATURAS DESTA PASTA//GUARABIRA, CONT.005/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 09736 | 06/12/2013 | 795.00 | 795.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PAMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA EM VIATURAS DESTA PASTA//GUARABIRA/, CONT.05/2012/SEDS. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09743 | 06/12/2013 | 35905.90 | 35905.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/C.GRANDE CONT.04/2012/SEDS. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 09737 | 06/12/2013 | 4989.51 | 4989.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PAMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA EM VIATURAS DESTA PASTA//GUARABIRA, DE ACORDO COM O CONTRATO N.005/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 09726 | 06/12/2013 | 1952.14 | 1594.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTICA EM VIATURAS DESTA SEDSITABAIANA, CONT.06/2012. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 09727 | 06/12/2013 | 2711.42 | 2711.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTICA EM VEICULO FIAT STRADADE PLACA N.GSW-2561, CONFORME LAUDO N.589/2013. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09722 | 06/12/2013 | 128475.76 | 128457.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTICA EM VIATURAS DESTA SEDSJOAO PESSOA/PB CONT.03/2012. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09744 | 06/12/2013 | 67500.70 | 67500.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/C GRANDE, CONFORME CONTRATON.004/2012. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 09745 | 06/12/2013 | 6818.31 | 6818.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA EM VIATURAS DESTA PASTA/PICUI, CONFORME CONT.13/12. | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 09740 | 06/12/2013 | 390.15 | 390.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOPAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS (INSS). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09716 | 06/12/2013 | 306828.85 | 306828.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSADESEMPENHO-SEC. DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL - PERIODO DE 2a.PARCELA-13o.SALARIO/2013 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09713 | 06/12/2013 | 7875.85 | 7875.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE REMOCAO DE CARROS DO PATIO DESTA SECRETARIA PARAO 7. BPM EM SANTA RITA. | 14791870000130 | EVOLUIR CONSTRUCOES-GIVALDO C.DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09714 | 06/12/2013 | 4543.50 | 4543.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE CONFECCOES DE BATAS DO TIPO JALECOS PARA PERITOS DO IPC. | 02891580000180 | MVEST CONFECCOES E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09724 | 06/12/2013 | 35078.38 | 35078.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS GERAIS, HIGIENIZACAO/E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SECRETARIA, CONT.30/2010, DURAN-O MES DE DEZEMBRO/13. | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09729 | 06/12/2013 | 9202.64 | 9202.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA NA CENTRAL DE POLICA NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE/PB, CONFOME/CONT.13/2011/SEDS EM DEZEMBRO/13. | 06263849000134 | BRASIFORT SERV DE VIG E TRANS DE VAL LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09730 | 06/12/2013 | 6600.00 | 6600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA,PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS TECNOCOS CIENTIFICOS DO IPC ENUCLEOS DE SAUDE DA SEDS, CON-FORME CONT.001/12 EM DEZEMBRO/2013. | 12726736000120 | MULTIPLO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09731 | 06/12/2013 | 2299.00 | 2299.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS CONTABEIS NO FESP E /SEDS, CONFORME CONTRATO N.008/2012/SEDS. | 14564026000177 | SEFCON SERV.FISCAIS E CONTABEIS LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09732 | 06/12/2013 | 10053.65 | 10053.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.31/10 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/13. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09747 | 06/12/2013 | 9342.91 | 9342.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SEDS,CONFORME CONT.43/2010 DURANTE OMES DE DEZEMBRO/13. | 10665646000141 | PRIMETEC TERCEIRIZACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09750 | 06/12/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO/PB. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09717 | 06/12/2013 | 14457.42 | 14457.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS GERAIS DE CONSERVACAOE LIMPEZA EM IMOVEIS DESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE DE//ZEMBRO/13, CONFORME CONT.06/08 | 03447167000193 | BRASFORT SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09718 | 06/12/2013 | 134824.72 | 134824.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES TRUNKING DESTINADOS PARA ESTA SEDS, DURANTE O/MES DE DEZEMBRO/2013, CONTRATON.022/2010. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09719 | 06/12/2013 | 49932.00 | 49932.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMEN//TOS DE INFORMATICA DESTA SEDS,CONFORME CONT.05/11 (DEZEMBRO) | 09499826000111 | PB CLIMA LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 09748 | 06/12/2013 | 2972.34 | 2972.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS SOB CUSTO-DIA NA CIDA DE DE CAMPINA GRANDE CONTRATO N.29/2010 EM NOVEMBRO/2013. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 09749 | 06/12/2013 | 2972.34 | 2972.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PRESOS SOB CUSTO-DIA NA CIDA DE DE CAMPINA GRANDE CONFORME CONT.29/2010/SEDS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/13. | 09384762000103 | JOSE RONYELLY ABRANTES SILVA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09760 | 09/12/2013 | 10399.00 | 10399.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS NO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA NA CIDADE DE //SAO MAMEDE/PB, CONFORME PLANI-LHA DO NUCLEO DE ENGENHARIA //DESTA SEDS. | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA LTDA ME |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09761 | 09/12/2013 | 5396.00 | 5396.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS PARA O IPC. | 09158643000566 | LOJAO DA ECONOMICA MAT DE CONSAT. LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 09751 | 09/12/2013 | 3127.00 | 3127.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE FORNECIMENTO AGUAMINERAL DESTINADOS PARA TODOS OS SETORES DESTA SECRETARIA DEACORDO C/O CONTRATO N.12/2012. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09753 | 09/12/2013 | 2880.00 | 2880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE COLETA, TRANSPORTEE TRATAMENTO DE RESIDUOS DO //IPC E SEUS NUCLEOS, DURANTE OMES DE SETEMBRO/13. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09754 | 09/12/2013 | 18853.12 | 18853.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE HIGIENIZACAO, CONSERVACAO E LIMPEZA EXECUTADOS EM IMOVEIS DAS UNIDADES DE MEDICINA LEGAL E CRIMINALISTICA DO IPC NA CIDADED DE CAMPINA /GRANDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/13. | 09219122000148 | J M BELO CONSERVADORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09755 | 09/12/2013 | 32752.00 | 32752.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE SEGURANCA ARMADA//EM IMOVEIS DESTA SECRETARIA //DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013CONFORME CONTRATO N.03/2013. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09756 | 09/12/2013 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ELEVADOR NOIMOVEL ONDE FUNCIONA A OUVIDO-RIA DA POLICIA CIVIL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09757 | 09/12/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAIS NO DIARIO OFICIAL DA PARAIBA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09758 | 09/12/2013 | 7800.00 | 7800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL OFICIO) DESTINADOS /PARA ESTA SECRETARIA. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 09759 | 09/12/2013 | 1342.50 | 1342.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL GRAFICO), DESTINADOS PARA ESTA SEDS. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09763 | 09/12/2013 | 3576.00 | 3576.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA REFERENTE APUBLICACOES DE EDITAIS NO DIA/RIO OFICIAL/PB. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | FORMACAO E ESPECIALIZACAO DE POLICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09785 | 10/12/2013 | 5400.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE SUPERVISAO PARA OCURSO DE TIRO DEFENSIVO PARA /POLICIAIS DESTA SEDS, REALIZA-DO NA ACADEMIA DA POLICIA CIVIL/AEP. | 00057029172434 | JOSE MIGUEL DE ALMEIDA JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09767 | 10/12/2013 | 4840.53 | 4840.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/C.DO ROCHA, CONFORME CONT.14//2014. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 09768 | 10/12/2013 | 4392.63 | 4392.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/C DO ROCHA, CONFORME CONT.14//2012/SEDS. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 09773 | 10/12/2013 | 5161.49 | 5161.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/C.DO ROCHA, CONT.N.14/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 09774 | 10/12/2013 | 2928.19 | 2928.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/ITAPORANGA, CONT.15/2012/SEDS. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 09771 | 10/12/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/C.DO ROCHA, CONFORME CONT.14//2012/SEDS. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 09777 | 10/12/2013 | 2896.45 | 2896.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/ITAPORANGA/CONTRATO 15/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 09778 | 10/12/2013 | 2372.69 | 2372.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/ITAPORANGA, CONT.15/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Convite | 09780 | 10/12/2013 | 4344.08 | 4344.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/ITAPORANGA, CONT.15/2012/SEDS. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 09775 | 10/12/2013 | 5427.50 | 5427.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/ITAPORANGA, CONT.15/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 09776 | 10/12/2013 | 6110.41 | 6110.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/ITAPORANGA, CONT.15/2012/SEDS. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 09769 | 10/12/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/CATOLE DO ROCHA, CONT.14/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 09770 | 10/12/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/CATOLE DO ROCHA, CONFORME CONTN.14/2012/SEDS. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 09766 | 10/12/2013 | 8977.63 | 8977.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/CATOLE DO ROCHA, CONFORME CONTN.14/2012/SEDS. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 09781 | 10/12/2013 | 7792.35 | 7792.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/ITAPORANGA, CONT.15/2012/SEDS. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 09779 | 10/12/2013 | 5432.18 | 5432.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/ITAPORANGA, CONT.15/2012. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 09772 | 10/12/2013 | 9067.44 | 9067.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS MECANICOS EM GERAL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VIATURAS DESTA SEDS/C DO ROCHA, CONFORME CONT.12/ 2012/SEDS. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09764 | 10/12/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE IMPRES-SORAS,CONFORME CONTRARTO N.16/2010/SEDS DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/2013. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09765 | 10/12/2013 | 13500.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE IMPRES-SORAS,CONFORME CONTRARTO N.04/2013/SEDS DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/13. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SUPERINTENDENCIA GERAL DE POLICIA CIVIL | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 09783 | 10/12/2013 | 32115.00 | 32115.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EVENTOS E OPERA//COES POLICIAIS NESTA SECRETA//RIA, CONFORME CONT.005/2013. | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09796 | 10/12/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00054698138434 | MARIA INEZ DE LUCENA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09797 | 10/12/2013 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00003682003452 | PAULO ROBERTO DE SOUZA E SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09798 | 10/12/2013 | 441.00 | 441.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00054146690404 | ROBERTO CANDIDO DA SILVA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 15 | Diárias - Militar | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09799 | 10/12/2013 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE DIARIAS A SERVICODO EXAME ENEM/2013,COM RECURSOCONVENIO SICONV 755898/2011. | 00064540774468 | MARCOS ALEXANDRE DE O L SOBREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09782 | 10/12/2013 | 3000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERTOS NOS SISTEMA AUDIO VISUAL(GIROFLEX) //DESTA SEDS. | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09784 | 10/12/2013 | 95.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE HOSPEDAGENS PARA /ESTA SECRETARIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09786 | 10/12/2013 | 18853.12 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE HIGIENIZACAO, CON-SERVACAO EM IMOVEIS DESTA PASTA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013. | 09219122000148 | J M BELO CONSERVADORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 09787 | 10/12/2013 | 1145.00 | 1145.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE CONSERTO EM FECHA-DURAS E CONFECCAO DE CHAVES PARA O IPC. | 08545659000135 | GERALDO BEZERRA DE M FILHO ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09788 | 10/12/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE ELABORACAO DE PRO-JETOS COMPLEMENTARES PARA ESTASECRETARIA. | 00002065084413 | FABIANO LUCENA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09793 | 10/12/2013 | 17100.00 | 17100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE POSTAGENS DE COR//RESPONDENCIA PARA ESTA PASTA. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 09794 | 10/12/2013 | 21250.93 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE LOCACAO DE IMPRES-SORAS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME CONT.16/2010/SEDS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/13. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 09795 | 10/12/2013 | 1550.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOSSERVICOS DE INSTALACAO DE TELEFONIA FIXA NA DELEGACIA DE ///ITAPORANGA/PB. | 00008664013420 | FRANCISCO DE SALES FRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09800 | 12/12/2013 | 1600000.00 | 1600000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO 13 SALARIO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09801 | 12/12/2013 | 145418.25 | 145418.25 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DO 13SALARIO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 09802 | 17/12/2013 | 5392.98 | 5392.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOPAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRO/NAIS (INSS) DESTA SEDS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09803 | 17/12/2013 | 415720.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 190 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO TIPO MICROCOMPUTADOR ESTACAO DE TRABALHOCOM RECURSOS DO CONV.N.776342/2012. | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09804 | 17/12/2013 | 34180.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 10 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO TIPO MICROCOMPUTADOR ESTACAO DE TRABALHOE 05 DO TIPO NOTEBOOK, COM RECURSO DO CONVENIO N.735714/10. | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09805 | 17/12/2013 | 24884.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 08 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO TIPO MICROCOMPUTADOR ESTACAO DE TRABALHOE 03 DO TIPO NOTEBOOK, COM RECURSO DO CONV.N.756027/11. | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09806 | 17/12/2013 | 69720.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 15 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO TIPO MICROCOMPUTADOR ESTACAO DE TRABALHOE 15 DO TIPO NOTEBOOK, COM RECURSO DO CONVENIO N.776349/12. | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09807 | 17/12/2013 | 13672.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 04 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO TIPO MICROCOMPUTADOR ESTACAO DE TRABALHOE 02 NOTEBOOK, COM RECURSO DOCONVENIO N.774482/12. | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09808 | 17/12/2013 | 13672.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 04 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO TIPO MICROCOMPUTADOR ESTACAO DE TRABALHOE 02 DO TIPO NOTEBOOK, COM RECURSO DO CONVENIO N.774483/12. | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09809 | 17/12/2013 | 36096.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 12 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO TIPO MICROCOMPUTADOR ESTACAO DE TRABALHOE 04 NOTEBOOK, COM RECURSO DOCONVENIO N.775936/12. | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Planejamento e Orçamento | SEGURANCA, PREVENCAO E COMBATE AO CRIME | PLANEJAMENTO, COORDENACAO E SUPERVISAO DA POLITICA DE SEGURANCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 09810 | 17/12/2013 | 29520.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE AAQUISICAO DE 12 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO TIPO MICROCOMPUTADOR NOTEBOOK, COM RECURSO DO CONV. N.751158/10. | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 09812 | 19/12/2013 | 41.70 | 41.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA, REFERENTE APAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRO-NAL (INSS). | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09817 | 20/12/2013 | 1727555.11 | 1727555.11 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE AO RPPS DOMES DE DEZEMBRO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09822 | 23/12/2013 | 11212864.49 | 11212864.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOALATIVO-SECRETARIA DA SEGURANCAE DEFESA SOCIAL NO PERIODO DEDEZEMBRO/2013 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09823 | 23/12/2013 | 724.16 | 724.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIOFAMILIA-SECRETARIA DA SEGURAN-CA E DEFESA SOCIAL-PERIODO DEDEZEMBRO/2013 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09824 | 23/12/2013 | 665985.00 | 665985.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO AUXILIOALIMENTACAO-SECRETARIA DA SEGURANCA E DEFESA SOCIAL-PERIODO:DEZEMBRO/2013 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09825 | 26/12/2013 | 303820.85 | 303820.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DA BOLSADESEMPENHO-SEC. SEGURANCA E DEFESA SOCIAL - PERIODO DE DEZEMBRO/2013 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 12 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar | 01 | SOLDO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09826 | 26/12/2013 | 46915.47 | 46915.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. AFOLHA DE PAGAMENTO DO SOLDOMILITAR-SECRETARIA DA SEGURAN-CA E DEFESA SOCIAL- PERIODO DEDEZEMBRO/2013 | 08730095000100 | SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09827 | 26/12/2013 | 29037.07 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE RGPS DO MESDE DEZEMBRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09828 | 30/12/2013 | 1616.52 | 1616.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO DA PB-PREV, MES DE DEZEM-BRO/2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 09829 | 30/12/2013 | 1077.67 | 1077.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO DA PB-PREV, DO 13 SALARIO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
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Última atualização: 10/06/2024