| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00001 | 29/01/2013 | 193511.36 | 193511.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FOLHA DA GAE REFE -RENTE AO MES DE JANEIRO/2013................................ | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00008 | 04/02/2013 | 1706.71 | 1706.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA-MENTO DO INSS DO SERVICO PRES-TADO DO MES DE JANEIRO/2013... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00006 | 04/02/2013 | 30182.78 | 30182.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DAFOLHA DO MES DE JANEIRO/2013.. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00007 | 04/02/2013 | 11536.36 | 11536.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA PBPREV EMPREGADOR REF.A FOLHA DO MES DE JANEIRO /2013......................... | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00003 | 04/02/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO REF. A COLOCACAO DE CREDITOS NOS CARTOES DE PASSE LEGAL DE SERVIDORES REF. FEVEREIRO/2013.............................. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00005 | 04/02/2013 | 1942.60 | 1942.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTOREF. A COLOCACAO DE CREDITOS NOS CARTOES DE PASSE LEGAL DE SERVIDORES REF. FEVEREIRO/2013.............................. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00010 | 04/02/2013 | 2560.00 | 2560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE PAGAMENTO DE CONTRATACAO DESERVICO DE LAVAGEM DE ROUPAS UTILIZADAS PELAS COORDENADO- RIAS NOS ATENDIMENTOS AOS USU-ARIOS NO PERIODO DE 08/06/12 A08/06/2013, CONF. CONTRATO N. 009/2012 EM ANEXO(SALDO CONTRATO)........................... | 05827028000110 | PASSO MAGICO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00011 | 04/02/2013 | 2090.00 | 2090.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGA -MENTO REF. A SERVICOS DE COLE-TA, TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS HOSPITALAR AUTORI-ZACAO DE EMPENHO N.179/2012,DOCONTRATO N.031/2012, PERIODO DE VIGENCIA 05/10/2012 A 05/10/2013 (SALDO CONTRATO)........ | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00002 | 04/02/2013 | 7377.86 | 7377.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO REF. AO SERVICO DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUA DO MES DE DE- ZEMBRO/2012, VENCIMENTO 16/01/2013.......................... | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00013 | 04/02/2013 | 3424.00 | 3424.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN TIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS,ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.73/2012,PREGAO 041/2012. AUTORIZACAO DE EMPENHO N.149 /2012, PERIODO VIGENCIA 06/09/12 A 06/03/13 (SALDO CONTRATO).............................. | 08933360000158 | SEMALT SERVICOS E PECAS P AUTOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00009 | 04/02/2013 | 2126.90 | 2126.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE PRODUTOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DOS COR-REIOS, CONF. ORDEM SERVICO N. 0122/2012 E 1 ADITIVO AO CON- TRATO N.9912285824 E PERIODO DE VIGENCIA 18/10/2012 A 18/10/2013 EM ANEXO(SALDO CONTRATO).............................. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 04/02/2013 | 20050.80 | 20050.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A CONTRATACAO DA LOCACAO DECOPIADORAS MULTIFUNCIONAL, CONTRATO 0015/2012, REGISTRO CGE 1201149-5, PUBLICADO DO DOE 17/07/12, ATA REGISTRO PRECO 114/2011, PREGAO 22/2011, COM VI-GENCIA DE 17/07/12 A 17/07/13,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/13.............................. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00014 | 05/02/2013 | 5530.00 | 5530.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A CONTRATACAO DA CODATA P/ O ACESSO AO SIAF, 2 TERMO ADI-TIVO DO CONTRATO 001/2010 RE- GISTRO CGE 10-01796-8, DOE 12/06/12, COM VIGENCIA DE 08/06/ 2012 A 08/06/2013 (SALDO CON- TRATO)........................ | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00015 | 05/02/2013 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AO 1 ADITIVO DO CONTRATO DESERVICO DE IMPLEMENTACAO E TREINAMENTO; HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DO SISTEMA REFERENTE AO PERIODO DE VIGENCIA 27/06/2012 A27/06/2013 (SALDO CONTRATO)... | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00016 | 05/02/2013 | 7500.00 | 7500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONFECCAO DE 1000(MIL) CAMISAS PARA O BLOCO PORTADORES DAFOLIA-FUNAD, CONF. ORDEM SERVICO N.004/2013 EM ANEXO........ | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 06/02/2013 | 15588.69 | 15588.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA E MOVEL - TELEMAR NORTE NORDESTE,REF. AO CONTRATO N.011/2012,DURANTE O PERIODO DE 12 MESES,A PARTIR DE 26/07/2012 CONF. REGISTRO CGE N.1201195-9 (SAL-DO CONTRATO).................. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00018 | 07/02/2013 | 4635.00 | 4635.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.LOCACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA REF.AOS EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO.CONTRATO N.033/2012,COM PERIODO DE VIGEN CIA DE 01/10/2012 A 01/10/2013SALDO DE CONTRATO. | 16587838000163 | PLANSERV-PLANEJAMENTO SERV GERAIS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00019 | 07/02/2013 | 1900.00 | 1900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN TE PAGAMENTO DE SERVICO DE DEDETIZACAO NAS AREAS INTERNAS EEXTERNAS DA FUNAD,CONF. CONTRATO N.016/2012 E PERIODO DE VIGENCIA DE 16/08/2012 A 16/08 /2013 EM ANEXO. SALDO DE CONTRATO. | 06039211000114 | KATARINE AMERICA LIMA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00021 | 08/02/2013 | 937.66 | 937.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE PASSAGEM AEREA JPA/BRASILIA-DF DESTINADA A SIMONE JORDAO ALMEIDA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00020 | 08/02/2013 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGA -MENTO REF A AQUISICAO DE FECHADURAS PARA PORTAS,CONF MEMO N 03/2013 - CORAD E ORDEM DE COMPRA N 05/2013 - COMAP. | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00022 | 15/02/2013 | 151311.70 | 151311.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CON-TRATACAO DE EMPRESA P/ PRESTARSERV DE LIMP,CONSEV E HIGIENI-ZACAO C/FORN DE MAO DE OBRA E TODOS OS MATERIAIS E EQUIP NE-CESSARIOS P/ SUA PERFEITA EXECNAS INSTALACOES DESTA FUNDACAO,CONF 3 TERMO ADITIVO AO CONT N 003/2011 CGE N 11005807. SALDO DE CONTRATO. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00023 | 15/02/2013 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGA-MENTO REFERENTE CONTRATO DE ASSINATURA DO JORNAL A UNIAO, PERIODO 30/01/2013 A 30/01/2014. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00024 | 20/02/2013 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada p paga -mento de diaria a Brasilia-DF,c/ obj de participar do encon-tro com os secretarios estadu-ais e gestores. | 00048630373415 | SIMONE JORDAO ALMEIDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00025 | 21/02/2013 | 3100.00 | 3100.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento ref a aqusicao de carro curativo e stand in table adulto,pregao n 419/2012. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00026 | 21/02/2013 | 690.00 | 690.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento referente ao servico de afericao de cabine e calibra- cao de audiometro. | 01377303000190 | OTO TECNICA COMERCIO E REP LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 00027 | 21/02/2013 | 127.90 | 127.90 | Importancia empenhada ref. ao pagamento de pensao alimenti- cia da folha do sus, mes de Dezembro/2012. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 00028 | 21/02/2013 | 169.34 | 169.34 | Importancia empenhada ref. ao pag. de pensao alimenticia da folha do sus, mes de Dezembro/2012. | 00003532314444 | FABIANA DE ARAUJO CRUZ NASCIMENTO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00029 | 25/02/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada p/ regu-larizacao despesa bancaria so-bre folha do SUS, ref a compe-tencia Dez/2012 | 12612347000174 | CONSTRUTORA JULIO SOARES LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00031 | 25/02/2013 | 437.84 | 437.84 | Importancia empenhada p/ regu-larizacao despesa bancaria so-bre folha do SUS, ref a compe-tencia Dez/2012. | 00000000354830 | BANCO DO BRASIL SA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00036 | 27/02/2013 | 1537.80 | 1537.80 | Importancia empenhada p/ paga-mento de recarga p/ creditos nos passes legais de servido- res e conveniados, conforme autorizacao de empenho n 013/13. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 32 | MATERIAL DIDATICO E TECNICO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00037 | 27/02/2013 | 13142.00 | 13142.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento ref. a aquisicao de jo- gos educativos a serem utilizados na brinquedoteca e setor de psicologia, conforme autorizacao de empenho n 012/2013. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00032 | 27/02/2013 | 219278.40 | 219278.40 | Importancia empenhada p/ paga-mento da folha da GAE referen-te ao mes de Fevereiro/2013. | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00033 | 27/02/2013 | 190965.08 | 190965.08 | Importancia empenhada p/ paga-mento ref. a 1/12 do 13 sala- rio, dos meses de Janeiro e Fevereiro/2013. | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00034 | 27/02/2013 | 31600.00 | 30649.64 | Importancia empenhada p/ paga-mento ref. a provisao de 01/12do INSS sob 13 salario, dos meses de Janeiro e Fevereiro/ 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00035 | 27/02/2013 | 176.00 | 176.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento ref. a provisao de 01/12da PBPREV sob 13 salarios, dosmeses de Janeiro e Fevereiro/ 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00038 | 01/03/2013 | 1118.56 | 1118.56 | Importancia empenhada p/ paga-mento ref. a aquisicao de medicamentos oftalmologicos conf. ordem de compra n 24/2013- COMAP. | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00042 | 01/03/2013 | 277.85 | 277.85 | Importancia empenhada p/ paga-mento ref. a aquisicao de materiais de higiene e limpeza, conforme Pregao 490/2012, re- gistro CGE 12023306. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00043 | 01/03/2013 | 1117.00 | 1117.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento ref. a aquisicao de materiais de higiene e limpeza, conforme Pregao 490/2012, re gistro CGE 12023306. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00044 | 01/03/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento ref. a aquisicao de materiais de higiene e limpeza, conforme Pregao 490/2012, re- gistro CGE 12023306. | 12085495000188 | MARIANA DE ASEVEDO ANDRADE DIFERENCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00045 | 01/03/2013 | 233.50 | 233.50 | Importancia empenhada p/ paga-mento ref. a aquisicao de materiais de higiene e limpeza, conforme Pregao 490/2012, re gistro CGE 12023306. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00056 | 01/03/2013 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada ref. a concessao de meia diaria p/ participar c/ convidada na E- leicao do CMDPDI - Conselho Municipal dos Direitos da Pessoac/ Deficiencia de Inga - PB | 00048630373415 | SIMONE JORDAO ALMEIDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00057 | 01/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada ref. a concessao de meia diaria p/ proferir Palestra Publicas da Pessoa com Deficiencia na Eleicao do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Defici-encia de Inga - PB. | 00080467644420 | HELLOSMAN DE OLIVEIRA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00058 | 01/03/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada referen-te a concessao de meia diaria ao motorista que ira conduzir e reconduzir servidores que i-rao participar de evento em Inga -PB. | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 01/03/2013 | 2936.50 | 2936.50 | Importancia empenhada p/ paga-mento ref. a aquisicao de ma- teriais de higieni e limpeza, conforme Pregao 489/2012, re- gistro CGE 12023323. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 01/03/2013 | 653.20 | 653.20 | Importancia empenhada p/ paga-mento ref. a aquisicao de ma- teriais de higiene e limpeza, conforme pregao 489/2012,re- gistro CGE 12023323. | 14466615000112 | WS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00041 | 01/03/2013 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento ref. a aquisicao de ma- teriais de higiene e limpeza, conforme Pregao 489/2012, re- gistro CGE 12023323. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00046 | 01/03/2013 | 765.90 | 765.90 | Importancia empenhada p/ paga-mento ref. a aquisicao de materiais de expediente,Pregao 290/2012 - ATA 158/2012. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00047 | 01/03/2013 | 4540.80 | 4540.80 | Importancia empenhada p/ paga-mento ref. a aquisicao de materiais de expediente,Pregao 290/2012 - ATA 158/2012. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00048 | 01/03/2013 | 293.94 | 293.94 | Importancia empenhada p/ paga-mento ref. a aquisicao de materiais de expediente,Pregao 290/2012 - ATA 158/2012. | 07296482000118 | NIT-FORM PAPELARIA E INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00049 | 01/03/2013 | 21785.20 | 21785.20 | Importancia empenhada p/ paga-mento ref. a aquisicao de materiais de expediente,Pregao 290/2012 - ATA 158/2012. | 07354656000151 | ALIANCA PAPEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 01/03/2013 | 269.40 | 269.40 | Importancia empenhada p/ paga-mento ref a aquisicao de mate-riais de expediente,Pregao 290/2012 - ATA 158/2012. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00051 | 01/03/2013 | 1205.30 | 1205.30 | Importancia empenhada p/ paga-mento ref. a aquisicao de materiais de expediente,Pregao 290/2012 - ATA 158/2012. | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 01/03/2013 | 2971.80 | 2971.80 | Importancia empenhada p/ paga-mento ref. a aquisicao de materiais de expediente,Pregao 290/2012 - ATA 158/2012. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 01/03/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento ref. a aquisicao de materiais de expediente,Pregao 290/2012 - ATA 158/2012. | 14270646000101 | SD COM DE MATERIAIS DE ESCRIT LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00054 | 01/03/2013 | 308.00 | 308.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento ref. a aquisicao de materiais de expediente,Pregao 209/2012 - ATA 158/2012. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00055 | 01/03/2013 | 272.00 | 272.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento ref. a aquisicao de materiais de expediente,Pregao 290/2012 - ATA 158/2012. | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00060 | 04/03/2013 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A MEIA DIARIA A PRESIDENTE DA FUNAD P/ PARTICIPAR DA CERIMONIA ALUSIVA A VISITA AS OBRAS DO CANAL ACAUA ARACAGI ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS, COMA PRESENCA DA PRESIDENTE DA REPUBLICA DILMA RUSSEFF E O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA RICARDO VIEIRA COUTINHO.DESTI | 00048630373415 | SIMONE JORDAO ALMEIDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00061 | 04/03/2013 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A MEIA DIARIA A SERVIDORA QUE IRA PARTICIPAR DA CERIMONIA ALUSIVA A VISITA AS OBRAS DO CANAL ACAUA ARACAGI ADUTOR DASVERTENTES LITORANEAS, COM A PRESENCA DA PRESIDENTE DA REPUBLICA DILMA RUSSEFF E O GOVER NADOR DO ESTADO DA PARAIBA RI CARDO VIEIRA COUTINHO.DESTINO | 00013627872487 | TEREZINHA DE LISIEUX C FERREIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00062 | 04/03/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A MEIA DIARIA A SERVIDOR QUE IRACONDUZIR E RECONDUZIR AS SERVIDORAS SIMONE JORDAO E TEREZI NHA LISIEUX, QUE IRAO PARTICI PAR DA CERIMONIA ALUSIVA A VI SITA AS OBRAS DO CANAL ACAUA ARACAGI ADUTOR DAS VERTENTES LITORANEAS COM A PRESENCA DA PRESIDENTE DA REPUBLICA DILMA | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00059 | 04/03/2013 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada referen-te a meia diaria do motorista com a finalidade de conduzir ereconduzir as usuarias Wanessa e Larissa a cidade de Recife | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | CONTRIB A ENTIDADES DE CLASSE | Dispensa | 00063 | 05/03/2013 | 481.00 | 481.00 | Importancia empenhada referen-te pagamento de taxa de anuidade do CRA/PB da FUNAD de 2013, conf. ordem de servico n. 02/2013 como em anexo. | 11888864000108 | CONSELHO REG DE ADMINISTRACAO DA PARAIBA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00065 | 06/03/2013 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada referen-te a concessao de duas diariase meia a serv. da FUNAD q/ iraacompanhar como dirigente res-ponsavel a equipe de usuarios no circuito OPEN NORDESTE DE BOCHA/2013, em Caruaru | 00036895687491 | VERONICA ARAUJO C DE MELO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00066 | 06/03/2013 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada referen-tea concessao de duas diarias e meia ao serv. da FUNAD que ira acompanhar como tecnico deequipe de usuarios no circuitoOPEN NORDESTE DE BOCHA/2013,emCaruaru/PE. | 00020282265449 | MANUEL UBIRAMAR DE LIMA MENDES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00067 | 06/03/2013 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada referen-te a concessao de duas diariase meia a serv. da FUNAD q/ iraacompanhar como tecnica de e- quipe de usuarios no circuito OPEN NORDESTE DE BOCHA/2013,emCaruaru/PE. | 00029970644491 | ANA MARIA MEIRELES DE PONDES MENDES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00068 | 06/03/2013 | 375.00 | 375.00 | Importancia empenhada referen-te a concessao de duas diariase meia ao motorista da FUNAD qira conduzir e reconduzir ser-vidores responsaveis pela equipe dos usuarios no circuito O-PEN NORDESTE DE BOCHA/2013, emCaruaru - PE. | 00011384280430 | ANTONIO BATISTA GAMBARRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00064 | 06/03/2013 | 700.00 | 700.00 | Importancia empenhada ref. a- quisicao de modelo anatomico de orelha,p/ palestra e curso de audiologia,confor. ordem decompra n.4/2013,no proc.08/13 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00069 | 07/03/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada p/ servidora realizar visita domicili-ar a mae do usuario falecido, na cidade de Baia da Traicao -PB | 00017249554387 | MARIA CONCEICAO DE LACERDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00070 | 07/03/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada p/ moto-rista conduzir e reconduzir servidora da FUNAD q/ ira visitar mae de usuario falecido,nacidade da Baia da Traicao/PB. | 00028445422472 | PEDRO CLAUDINO DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00071 | 08/03/2013 | 2583.44 | 2583.44 | Importancia empenhada referen-te a passagens aerea, trecho Joao Pessoa-Manaus-Joao Pessoap/ participacao de atleta e tecnico na Fase Regional NorteNordeste do Circuito de Atle- tismo, Halterofilismo e Nata- cao, q/ acontecera na cidade de Manaus-AM. | 11363211000105 | METTA TURISMO DE CARVALHO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00077 | 11/03/2013 | 8658.75 | 8658.75 | Importancia empenhadap/ pagto ref. ao servico de esgoto e conssumo de agua do mes de Ja-neiro/2013,vencimento 18/02/2013 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 11/03/2013 | 333.70 | 333.70 | Importancia empenhada p/ paga-mento ref. a aquisicao de materiais de expediente,Pregao 290/2012 - ATA 158/2012. | 14270646000101 | SD COM DE MATERIAIS DE ESCRIT LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00078 | 11/03/2013 | 1867.60 | 1867.60 | Importancia empenhada ref. a aquisicao de materiais de refrigeracao, conforme ordens de compras n. 25,26 e 27/2013 conforme Proc. n. 19/2013. | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00079 | 11/03/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada ref. a aquisicao de materiais de refrigeracao conforme ordens de compras n. 25,26 e 27/2013, cons-tantes no proc. n. 19/2013. | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO & DISTRIVBUICAO S/A |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00080 | 11/03/2013 | 196.14 | 196.14 | Importancia empenhada ref. a aquisicao de materiais de refrigeracao conforme ordens de compras n. 25,26 e 27/2013, cons-tantes no proc. n. 19/2013. | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00081 | 11/03/2013 | 1038.00 | 1038.00 | Importancia empenhada ref. a aquisicao de carro de mao e carrinho jerico,conforme ordem decompra n.30/2013 constante no proc. n. 4/2013. | 08215054000186 | COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00083 | 11/03/2013 | 5778.00 | 5778.00 | Importancia empenhada ref. a aquisicao de divisorias e por- tas do tipo naval,conf. ordensde compras n.28 e 29/13, cons-tantes no proc. n. 65/2013. | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00084 | 11/03/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada ref. a aquisicao de divisorias e por- tas do tipo naval,conforme or-dem de compras n. 28 e 29/2013constantes no proc. n. 65/2013 | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00085 | 11/03/2013 | 536.00 | 536.00 | Importancia empenhada referen-te a pagamento de publicacoes de extrato de convenio e contrato da FUNAD,conf. ordem de servico n. 10/2013,constante no proc. n. 36/2013 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00086 | 11/03/2013 | 805.00 | 805.00 | Importancia empenhada referen-te a pagamento de publicacoes de extrato de convenio e contrato da FUNAD,conf. ordem de servico n. 11/2013,constante no proc. n. 35/2013. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00082 | 11/03/2013 | 1705.80 | 1705.80 | Importancia empenhada p/paga- mento de servico de revestimentos de tatame e outros, conforme ordem de servico n. 13/2013constante no proc. n. 41/2013. | 00069156336420 | EDILEUZA SOCORRO DE ALMEIDA PESSOA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00074 | 11/03/2013 | 169.34 | 169.34 | Importancia empenhada ref. ao pag. de pensao alimenticia da folha do SUS, mes de Janeiro/ 2013. | 00003532314444 | FABIANA DE ARAUJO CRUZ NASCIMENTO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00075 | 11/03/2013 | 127.90 | 127.90 | Importancia empenhada ref. ao pagamento de pensao alimenti- cia da folha do SUS, mes de Janeiro/2013. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00076 | 11/03/2013 | 34622.97 | 34622.97 | Importancia empenhada para pa-gamento do INSS empregador da Folha do mes de Fevereiro/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00089 | 12/03/2013 | 190696.19 | 190696.19 | Importancia empenhada p/ paga-mento da folha de pagamento doSUS ref. ao mes de Janeiro/13 | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 12/03/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada p/ paga mento de equipamento de infor matica (03 computadores,DVD/ RW),monitor 21 polegada,e 02 impressoras multifuncional,co-piadora e scanner),c/ a finalidade de criacao e manutencao do Banco de Dados,em parceria c/ o Ministerio Publico, p/ registro de pessoas c/ deficien- | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00087 | 12/03/2013 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada referen-te a concessao de duas diariase meia p/ o Professor q/ ira se deslocar como tecnico de dois atletas usuarios q/ irao participar da Fase Regional Norte/Nordeste do Circuito Brasil de Atletismo, Halterofilismo e Natacao, no periodo de 22 a 24/03/2013, | 00009862994487 | JOSEMAR RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00096 | 13/03/2013 | 437.84 | 437.84 | Importancia empenhada p/ regu-larizacao de despesa bancaria sobre folha do SUS, ref. a competencia Janeiro/2013. | 00000000354830 | BANCO DO BRASIL SA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 13/03/2013 | 1922.23 | 1922.23 | Importancia empenhada referen-te a aquisicao de carnes e de-rivados,conforme ordem de com-pra n.31/2013, constante no Proc. N. 70/2013. | 02956500000127 | DISTRIBUIDORA BRASILEIRA ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00091 | 13/03/2013 | 4089.60 | 4089.60 | Importancia empenhada referen-te a aquisicao de carnes e de-rivados,conforme ordem de com-pra n.32/2013, constantes no Proc. N. 70/2013. | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00092 | 13/03/2013 | 9072.00 | 0.00 | Importancia empenhada referen-te a aquisicao de carnes e de-rivados,conforme ordem de com-pra n.33/2013, constantes no Proc. N. 70/2013. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00093 | 13/03/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada referen-te a aquisicao de carnes e de-rivados,conforme ordem de com-pra n.34/2013, constantes no Proc. N. 70/2013. | 10738691000189 | MRS DIS.DE PRODUTOS ALIM.LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00094 | 13/03/2013 | 10219.40 | 10219.40 | Importancia empenhada referen-te a aquisicao de carnes e de-rivados,conforme ordem de com-pra n.35/2013, constantes no Proc. N. 70/2013. | 11935699000106 | JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00095 | 13/03/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada referen-te a aquisicao de carnes e de-rivados,conforme ordem de com-pra n.35/2013, constantes no Proc. N. 70/2013. | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00097 | 14/03/2013 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada p/ con cessao de meia diaria a Presi-dente q/ ira apresentar Equi-te Tecnica do Centro de Apoio Psicossocial, na Programacao ref.ao Dia Alusivo as Pessoas autistas , em Campina Grande - PB,e reuniao tecnica com a 3 gerencia de Educacao do Estado. | 00048630373415 | SIMONE JORDAO ALMEIDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00098 | 14/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada p/ con cessao de meia diaria da servidora q/ ira apresentar Equi- te Tecnica do Centro de Apoio Psicossocial, na Programacao ref.ao Dia Alusivo as Pessoas autistas , em Campina Grande - PB,e reuniao tecnica com a 3 gerencia de Educacao do Estado. | 00003946939490 | HELLEN JAEL CAVALCANTI FARIAS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00099 | 14/03/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada p/ con cessao de meia diaria a servi-dora q/ ira apresentar Equi- te Tecnica do Centro de Apoio Psicossocial, na Programacao ref.ao Dia Alusivo as Pessoas autistas , em Campina Grande - PB,e reuniao tecnica com a 3 gerencia de Educacao do Estado. | 00039500462400 | ANA PAULA SOARES L RODRIGUES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00100 | 14/03/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada p/ con cessao de meia diaria ao moto-rista q/ira conduzir e reconduzir servidores da FUNAD q/ i- rao apresentar Equipe Tecnica do Centro de Apoio Psicossoci-al,na Programacao ref.ao Dia Alusivo as Pessoas Autistas , em Campina Grande/PB,e reuniaotecnica com a 3 gerencia de | 00028445422472 | PEDRO CLAUDINO DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00103 | 18/03/2013 | 377.00 | 377.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento de termos e homologacoesno Diario Oficial do Estado conforme Ordem de Servico n.15/2013, constante no Proc. n.88/2013 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 35 | CONTRIB A ENTIDADES DE CLASSE | Dispensa | 00104 | 18/03/2013 | 542.40 | 542.40 | Importancia empenhada p/ paga-mento de taxa de anuidade da Confederacao Brasileira de Danca em Cadeiras de Rodas,conforme Ordem de Servico n. 17/2013constantes no Proc. n. 91/2013 | 05152238000156 | CONF BRASILEIRA DE DANCA EM CAD RODAS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00102 | 18/03/2013 | 9234.00 | 9234.00 | Importancia empenhada p/ pa- gamento ref ao servico de es-goto e consumo de agua do mes de Fevereiro/13, vencimento em 12/03/2013. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00105 | 18/03/2013 | 3419.60 | 3419.60 | Importancia empenhada p/ paga-mento ref. a aquisicao de des-cartaveis, conforme Ordem de compra n. 39 e 40/2013, cons- tantes no Proc. n.71/2013 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00106 | 18/03/2013 | 960.00 | 960.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento ref. a aquisicao de des-cartaveis, conforme Ordem de compra n. 39 e 40/2013, cons- tantes no Proc. n. 71/2013. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00108 | 19/03/2013 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.A INSCRICOES NA OFICINA E CURSO SOBRE AUTISMO - AUTISMO NA FASE ADULTA O QUE FAZER ,CONFOR ME AUTOZICAO EMPENHO ANEXA. | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOC DESENV DA CIEN TECNOLOGIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00107 | 19/03/2013 | 41603.20 | 41603.20 | Importancia empenhada ref. ao primeiro aditivo do contrato 17/2012 para pagamento de Ser-vicos de Manutencao Preventivae Corretiva dos Veiculos. ATA de registro de precos n. 73/2012, pregao 041/2012. Autoriza-cao de empenho 18/2013. | 08933360000158 | SEMALT SERVICOS E PECAS P AUTOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00109 | 21/03/2013 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de diaria ao motorista q/ ira conduzir e reconduzir aCidade de Recife - PE,usuariasq/ irao realizar exames invasivos p/ fins de elucidacao diagnostica. | 00028445422472 | PEDRO CLAUDINO DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00110 | 25/03/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de meia diaria ao moto-rista q/ conduzira e reconduzira usuarias q/se submeterao a exames invasivos p/ fins de e-lucidacao diagnostica,em Reci-fe - PE | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00111 | 26/03/2013 | 1630.50 | 1630.50 | Importancia empenhada p/ aqui-sicao de credito nos cartoes de Passe Legal do mes de ABRIL/2013,conf. Ordem de Servico n19/2013, constante no Proc. n.102/2013. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00112 | 27/03/2013 | 196405.86 | 196405.86 | Importancia empenhada p/ paga-mento da folha da GAE, referente ao mes de marco/2013 | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 03/04/2013 | 9635.25 | 9635.25 | Importancia empenhada ref. a aquisicao de agua mineral 20L e,copos com 200ml.Ata 67/2012,Pregao 133/2012. Autorizacao de Empenho 006/2013 e Ordem de Compra 0002/2013 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00120 | 03/04/2013 | 1605.00 | 1605.00 | Importancia empenhada ref. a aquisicao de Encadernadora de Espiral,a ser utilizado com osusarios da coordenadoria de Treinamento, producao e ensinoprofissionalizante.Autorizacaode empenho n. 34/2013e Ordem de Compra n. 41/2013. | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00115 | 03/04/2013 | 662.00 | 662.00 | Importancia empenhada ref. a aquisicao de material de higiene e limpeza, conforme autori-zacao 35/2013 e ordem de com- pra 43/2013. | 01726939000109 | COMERCIAL MANGUEIRA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00116 | 03/04/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada ref. a- quisicao de material de limpe-za e higiene, conforme autori-zacao 35/2013 e ordem de com- pra 43/2013. | 13916062000190 | FRANCISCA BARBOSA DE SOUSA LEITE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00117 | 03/04/2013 | 680.00 | 680.00 | Importancia empenhada ref. a- quisicao de material de limpe-za e higiene, conforme autori-zacao 35/2013 e ordem de com- pra 43/2013. | 03538267000125 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00118 | 03/04/2013 | 1803.50 | 1803.50 | Importancia empenhada ref. a- quisicao de material de limpe-za e higiene, conforme autori-zacao 35/2013 e ordem de com- pra 43/2013. | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Saúde | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00121 | 04/04/2013 | 805.00 | 805.00 | Importancia empenhada ref. a aquisicao de roteador e repeti-dor wi-fi. Recurso proviniente de doacao do Ministerio Publico do Trabalho. Autorizacao deEmpenho n. 38/2013 e Ordem de Compra n. 53/2013 | 03429822000180 | HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Educação | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CONFECCAO DE CARTEIRAS - PASSE LIVRE INTERMUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00123 | 04/04/2013 | 13803.99 | 13803.99 | Importancia empenhada ref. a Servico de Confeccao de Carteiras do passe livre intermunicipal assegurado a Pessoa com Deficiencia. Pregao Presencial nn. 002/2012,Registro CGE 13002759,contrato n. 002/2013,vigencia 08.03.2014 | 08829277000133 | PERFILGRAFICA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00124 | 04/04/2013 | 398.00 | 398.00 | Importancia empenhada p/ pagamento de hospedagem p/ pales- trante do I Encontro Paraibanode Autismo Pratica e Desafios,no periodo de 4 a 6 de abril de 2013, a ser realizado na FUNAD, em Joao Pessoa/PB | 13501014000130 | EMPRESA MAIS PROMO PROD E EVENTOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00125 | 05/04/2013 | 945.00 | 945.00 | Importancia empenhada p/aquisicao de divisorioa e portas do tipo naval, conforme Ordens deCompra n. 54/2013,do Proc. 65/2013 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00146 | 08/04/2013 | 284.00 | 284.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento de termos e homologacoesno Diario Oficial do Estado conforme Ordem de Servico n.22/2013, constante no Proc. n. 114/2013. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00126 | 08/04/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de diaria a cidade de Campina Grande/PB com finali- dade de realizar e executar Curso de Qualificacao interse-setorial de Fortalecimento da Politica da Pessoa c/ Deficiencia do Estado da Paraiba. | 00025192957400 | ROSA HELENA S R DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00127 | 08/04/2013 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de diaria a cidade de Campina Grande/PB com finali- dade de realizar e executar Curso de Qualificacao interse-setorial de Fortalecimento da Politica da Pessoa c/ Deficiencia do Estado da Paraiba. | 00008660662415 | PALMYRA MEDEIROS ARAUJO LIMA OLIVEIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00128 | 08/04/2013 | 180.00 | 180.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de diaria a cidade de Campina Grande/PB com finali- dade de realizar e executar Curso de Qualificacao interse-setorial de Fortalecimento da Politica da Pessoa c/ Deficiencia do Estado da Paraiba. | 00048630373415 | SIMONE JORDAO ALMEIDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00129 | 08/04/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de diaria a cidade de Campina Grande/PB com finali- dade de realizar e executar Curso de Qualificacao interse-setorial de Fortalecimento da Politica da Pessoa c/ Deficiencia do Estado da Paraiba. | 00003946939490 | HELLEN JAEL CAVALCANTI FARIAS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00130 | 08/04/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de diaria a cidade de Campina Grande/PB com finali- dade de realizar e executar Curso de Qualificacao interse-setorial de Fortalecimento da Politica da Pessoa c/ Deficiencia do Estado da Paraiba. | 00080467644420 | HELLOSMAN DE OLIVEIRA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00131 | 08/04/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de diaria a cidade de Campina Grande/PB com finali- dade de realizar e executar Curso de Qualificacao interse-setorial de Fortalecimento da Politica da Pessoa c/ Deficiencia do Estado da Paraiba. | 00010952772434 | MARINA FELISMINA DOS SANTOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00132 | 08/04/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de diaria a cidade de Campina Grande/PB com finali- dade de realizar e executar Curso de Qualificacao interse-setorial de Fortalecimento da Politica da Pessoa c/ Deficiencia do Estado da Paraiba. | 00006681669409 | ITACIARA LUCENA CIRNE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00133 | 08/04/2013 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada p/ con- duzir e reconduzir a equipe deprofissionais q/ realizarao eexecutarao na cidade de Campi-na Grande/PB Curso de Qualifi-cacao Intersetorial de Fortalecimento da Politica da Pessoa c/ Deficiencia do Estado daPa raiba. | 00011384280430 | ANTONIO BATISTA GAMBARRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00135 | 08/04/2013 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de diaria a cidade de Campina Grande/PB com finali- dade de realizar e executar Curso de Qualificacao interse-setorial de Fortalecimento da Politica da Pessoa c/ Deficiencia do Estado da Paraiba. | 00025192957400 | ROSA HELENA S R DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00139 | 08/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de diaria a cidade de Campina Grande/PB com finali- dade de realizar e executar Curso de Qualificacao interse-torial de Fortalecimento da Politica da Pessoa c/ Deficiencia do Estado da Paraiba. | 00006595244497 | CYNTHIA DE MELO MENEZES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00140 | 08/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de diaria a cidade de Campina Grande/PB com finali- dade de realizar e executar Curso de Qualificacao interse-torial de Fortalecimento da Politica da Pessoa c/ Deficiencia do Estado da Paraiba. | 00051816601420 | ANA CRISTINA DE ALMEIDA C BASTOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00141 | 08/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de diaria a cidade de Campina Grande/PB com finali- dade de realizar e executar Curso de Qualificacao interse-torial de Fortalecimento da Politica da Pessoa c/ Deficiencia do Estado da Paraiba. | 00039500462400 | ANA PAULA SOARES L RODRIGUES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00142 | 08/04/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de diaria a cidade de Campina Grande/PB com finali- dade de realizar e executar Curso de Qualificacao interse-torial de Fortalecimento da Politica da Pessoa c/ Deficiencia do Estado da Paraiba. | 00034317600404 | SANDRA VERONICA RAMALHO CHAVES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00143 | 08/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de diaria a cidade de Campina Grande/PB com finali- dade de realizar e executar Curso de Qualificacao interse-torial de Fortalecimento da Politica da Pessoa c/ Deficiencia do Estado da Paraiba. | 00095222022404 | DANIELLA DE SOUZA B SUASSUNA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00144 | 08/04/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada p/ con- duzir e reconduzir a equipe deprofissionais q/ realizarao eexecutarao na cidade de Campi-na Grande/PB Curso de Qualifi-cacao Intersetorial de Fortalecimento da Politica da Pessoa c/ Deficiencia do Estado da Paraiba. | 00028445422472 | PEDRO CLAUDINO DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00145 | 08/04/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada p/ con- duzir e reconduzir a equipe deprofissionais q/ realizarao eexecutarao na cidade de Campi-na Grande/PB Curso de Qualifi-cacao Intersetorial de Fortalecimento da Politica da Pessoa c/ Deficiencia do Estado da Paraiba. | 00011384280430 | ANTONIO BATISTA GAMBARRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00136 | 08/04/2013 | 31633.12 | 31633.12 | Importancia empenhada p/ paga-mento do INSS da folha do mes de marco/2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00137 | 08/04/2013 | 127.90 | 127.90 | Importancia empenhada p/ paga-mento de pensao alimenticia, ref. a folha de Fevereiro/2013do SIA/SUS/FUNAD. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00138 | 08/04/2013 | 169.34 | 169.34 | Importancia empenhada p/ paga-mento de pensao alimenticia, ref. a folha de pagamento do SIA/SUS/FUNAD de Fevereiro/ 2013. | 00003532314444 | FABIANA DE ARAUJO CRUZ NASCIMENTO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00147 | 09/04/2013 | 840.00 | 840.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de diarias a servidora q/ participara da XII Feira Internacional de Tecnologias eReabilitacao, Inclusao e Aces-sibilidade, de 19/04 a 21/04, emSao Paulo/SP. | 00003946939490 | HELLEN JAEL CAVALCANTI FARIAS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00148 | 09/04/2013 | 2898.50 | 2898.50 | Importancia ref. a aquisicao de Hortifrutigranjeiros(inhamepepino,pimentao).Ata n. 16/20 12,Pregao 239/2011, registro CGE 1300483 | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00149 | 09/04/2013 | 1195.00 | 1195.00 | Importancia ref. a aquisicao de Hortifrutigranjeiros(Cenou-ras e mamao). Ata 16/2012, pregao 239/2011, registro CGE 13004905. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00150 | 09/04/2013 | 2062.90 | 2062.90 | Importancia ref. a aquisicao de Hortifrutigranjeiros(Cebolalaranja e repolho).Ata 16/2012pregao 239/2011, registro CGE 1300913. | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00151 | 09/04/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia ref. a aquisicao de Hortifrutigranjeiros(Ovos eTomates).Ata 16/2012,pregao n.239/2011, registro CGE 1300913 | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00153 | 10/04/2013 | 8554.50 | 8554.50 | Importancia empenhada ref.a a-quisicao de Hortifrutigranjei-ro (tangerina,goiaba,macaxeiramelao espanhol e japones). Conforme Ata n. 16/2012, Pre- gao 239/2011, Registro CGE 13004891. | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00152 | 10/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de diaria ao servidor q/ ira monitorar Salas de Re- cursos Multifuncionais p/ identificar profissional c/ quali-ficacao.Conforme convenio n.42/2012, firmado entre a Secretaria de Estado da Educacao e a FUNAD. | 00039500462400 | ANA PAULA SOARES L RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00157 | 11/04/2013 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada ref. a concessao de diaria a Profes- soras da FUNAD q/ irao a Sou- sa-PB, de 15 a 19/04/2013, p/ realizar Curso de Formacao pa-ra Professores da Educacao BasCa. C/ recursos do Convenio n.42/2012 | 00020295022434 | IVALDETE FRANCISCO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00158 | 11/04/2013 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada ref. a concessao de diaria a Profes- soras da FUNAD q/ irao a Sou- sa-PB, de 15 a 19/04/2013, p/ realizar Curso de Formacao pa-ra Professores da Educacao Ba-sica,c/ recurso do convenio n.42/2012, firmado pela FUNAD e a Secretaria de Estado da Edu-Cacao. | 00052652670425 | ANA M GUERRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00159 | 11/04/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada ref. a concessao de diaria ao motorista q/conduzira e reconduzira as Professoras da FUNAD q/ i- rao a Sousa-PB,de 15 a 19/04/ 2013, p/ realizar Curso de Formacao para Professores da Edu-cacao Basica. C/ recurso do convenio n. 42/2012, firmado pela FUNAD e a Secretaria do | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00160 | 11/04/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada ref. a concessao de diaria ao motorista q/conduzira e reconduzira as Professoras da FUNAD q/ i- rao a Sousa-PB,de 15 a 19/04/ 2013, p/ realizar Curso de Formacao para Professores da Edu-cacao Basica. C/ recurso do convenio n. 42/2012, firmado pela FUNAD e a Secretaria do | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00154 | 11/04/2013 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada ref. a concessao de diaria a Presidente da FUNAD p/ participar da Audiencia Regional do Orcamen-to Democratico,na cidade de I-tabaiana-PB,em 13/04/2013. | 00048630373415 | SIMONE JORDAO ALMEIDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00155 | 11/04/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada ref. a concessao de diaria ao motorista q/ ira conduzir e recondu- zir servidores, a Itabaiana-PBp/ participarem da Audiencia Regional do Orcamento Democra-tico, no dia 13/04/2013. | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00156 | 11/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada ref. a concessao de diaria a servido-ra q/ ira participar da Audiencia Regional do Orcamento Democratico, em Itabaiana,no dia 13/04/2013. | 00079719155434 | MEIRE GLAUCIA MEDEIROS FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00161 | 15/04/2013 | 2418.00 | 2418.00 | Importancia empenhada ref. a Fornecimento de quentinhas, p/participantes do Curso Educa- cao Especial na Perspectiva Inclusiva,em Sousa/PB- Conv n.42/2012 firmado entre a Secreta-ria de Estado da Educacao e a FUNAD.Autorizacao de Empenho n43/2012, Ordem de Servico n.23/2013. | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00162 | 15/04/2013 | 196572.43 | 196572.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUSCOMPETENCIA FEVEREIRO/2013 | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00164 | 17/04/2013 | 3705.00 | 3705.00 | Importancia empenhada p/ aqui-sicao de ventiladores p/ aten-dimento aos setores da FUNAD, conforme Ordem de Compra n. 56/2013,constantes no Proc. n. 94/2013. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00163 | 17/04/2013 | 5295.00 | 5295.00 | Importancia empenhada p/ aqui-sicao de forro em PVC,conformeOrdem de Compra n. 57/2013, constantes no Proc. n.100/2013 | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00165 | 18/04/2013 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada ref. a concessao de diaria p/ Presi- dente da FUNAD q/ participara da Audiencia Regional do Or- camento Democratico,na cidade de Garabira/PB,em 19/04/2013. | 00048630373415 | SIMONE JORDAO ALMEIDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00166 | 18/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada ref. a concessao de diaria p/ Servidora da FUNAD q/ participara da Audiencia Regional do Orcamen-to Democratico,na cidade de Garabira/PB, em 19/04/2013. | 00039661792453 | LENICE CARNEIRO LEAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00167 | 18/04/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada ref. a concessao de diaria p/ Motorista q/ ira conduzir e reconduzia Presidente e servidores da FUNAD p/ participar da Audien-cia Regional do Orcamento Democratico, na cidadade de Guara-bira/PB,em 19/04/2013. | 00011384280430 | ANTONIO BATISTA GAMBARRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00168 | 18/04/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada ref. a concessao de diaria p/ Servi- dor da FUNAD q/ participara daAudiencia Regional do Orcamen-to Democratico,na cidade de Guarabira e Picui/PB,de 19/04/2013 a 20/04/2013. | 00064959791420 | REGINALDO DE ARAUJO SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00173 | 18/04/2013 | 450.32 | 450.32 | Importancia empenhada p/ regu-larizacao de despesa bancaria sobre folha do SUS, ref. a competencia de Fevereiro/2013 | 00000000354830 | BANCO DO BRASIL SA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00169 | 18/04/2013 | 9372.06 | 9372.06 | Importancia empenhada p/ pa- gamento ref. ao servico de es-goto e consumo de agua do mes de Marco/2013, vencimento em 15/04/2013. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00170 | 18/04/2013 | 1234.20 | 1234.20 | Importancia empenhada p/ pa- gamento de recarga de creditosnos passes legais dos conveni-ados e servidores q/se deslo- caram nos coletivosurbanos dos municipios de Joao Pessoa e Santa Rita/PB ref. a 05/2013conf. Autorizacao de Empenho n. 48/2013. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00171 | 18/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada ref. a concessao de diaria p/ Servidora da FUNAD q/ participara da Audiencia Regional do Orcamen-to Democratico,na cidade de Picui/PB, no dia 20/04/2013. | 00005623446400 | VALERIA GONCALVES DE BRITO PEGADO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00172 | 18/04/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada ref. a concessao de diaria p/ motorista da FUNAD q/ conduzira e re-conduzira servidores a cidade de Picui,q/ participaram da Audiencia Regional do Orcamento Democratico, em 20/04/2013. | 00011384280430 | ANTONIO BATISTA GAMBARRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00174 | 22/04/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada ref. a concessao de diaria p/ Servidora da FUNAD q/ realizara moni-toramento das Salas de Recur- sos Multifuncionais, nascida- des de Campina Grande e Espe- ranca/PB, nos dias 25 e 26/04/2013.Recursos do Convenio n.42/2012 firmado entre a Secreta-ria de Estado da Educacao e a | 00039500462400 | ANA PAULA SOARES L RODRIGUES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00175 | 22/04/2013 | 1100.00 | 1100.00 | Importancia empanhada p/ aqui-sicao de Regua Esquioscopia, p/ implementacao no gabinete oftalmo,e atendimento do chek list da Habilitacao CER IV, naarea visual | 52655925000174 | HVISION COMERCIO REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00177 | 24/04/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada ref. a concessao de diaria p/ Servidora da FUNAD p/ participar comoarticuladora na Implantacao daCentral de Interpretacao de Libras-CIL, em Campina Grande/PBno dia 25/04/2013 | 00003946939490 | HELLEN JAEL CAVALCANTI FARIAS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00178 | 24/04/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada ref. a concessao de diaria p/ motorista q/ ira conduzir e recondu- zir a servidora, q/ participa-ra como articuladora da CIL, na 3 Gerencia de Ensino, em Campina Grande/PB, no dia 25/ 04/2013. | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00179 | 25/04/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada ref. a concessao de diaria p/ Servidora da FUNAD q/ Participara da Audiencia Regional do Orcamen-to Democratico q/ sera realizada na 12 Regiao Geoadministra-tiva, em Esperanca e Bananeira/PB, nos dias 26 e 27/04/2013. | 00003946939490 | HELLEN JAEL CAVALCANTI FARIAS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00180 | 25/04/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada ref. a concessao de diaria p/ Motorista q/ ira conduzir e reconduziservidores da FUNAD q/ Parti- ciparao da Audiencia Regional do Orcamento Democratico q/ sera realizada na 12 Regiao Geadministrativa, em Esperanca/ PB, no dia 26/04/2013. | 00011384280430 | ANTONIO BATISTA GAMBARRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00181 | 25/04/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada ref. a concessao de diaria p/ Servi- dor da FUNAD q/ participara daAudiencia Regional do Orcamen-to Democratico q/ sera realizada na 12 e 2 Regiao Geoadministrativa, nas Cidades de Espe- ranca e Bananeiras/PB, nos dias 26, 27 e 28/04/2013. | 00064959791420 | REGINALDO DE ARAUJO SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00182 | 25/04/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada ref. a concessao de diaria p/ Motorista q/ ira conduzir e recondu- zir servidores da FUNAD p/ participar da Audiencia Regional do Orcamento Democratico q/ sera realizada na 2 Regiao Geoadministrativa, em Bananeiras/PB, no dia 27/04/2013. | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00183 | 29/04/2013 | 194835.46 | 194835.46 | Importancia empenhada p/ paga-mento da folha da GAE referen-te ao mes de Abril/2013 | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00186 | 30/04/2013 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada ref. a concessao de diaria p/ Servidora da FUNAD q/ realizara cursode Formacao para Professores da Educacao Basica sobre Edu- cacao Especial na Perspectiva Inclusiva, na 2 Gerencia Regional de Ensino, em Guarabira/ PB, nos dias 06 e 10/05/2013. Recursos do Convenio n.42/2012 | 00020295022434 | IVALDETE FRANCISCO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00187 | 30/04/2013 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada ref. a concessao de diaria p/ Servidora da FUNAD q/ realizara cursode Formacao para Professores da Educacao Basica sobre Edu- cacao Especial na Perspectiva Inclusiva, na 2 Gerencia Regional de Ensino, em Guarabira/ PB, nos dias 06 e 10/05/2013. Recursos do Convenio n.42/2012 | 00052652670425 | ANA M GUERRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00188 | 30/04/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada ref. a concessao de diaria p/ motorista q/ ira conduzir e reconduziServidoras da FUNAD q/ reali- zarao curso de Formacao para Professores da Educacao Basi- ca sobre Educacao Especial na Perspectiva Inclusiva, na 2 Gerencia Regional de Ensino, em Guarabira/PB, nos dias 06 e 10 | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00189 | 30/04/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada ref. a concessao de diaria p/ motorista q/ ira conduzir e reconduziServidoras da FUNAD q/ reali- zarao curso de Formacao para Professores da Educacao Basi- ca sobre Educacao Especial na Perspectiva Inclusiva, na 2 Gerencia Regional de Ensino, em Guarabira/PB, nos dias 06 e 10 | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00190 | 30/04/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada ref.a a-quisicao de materiais(argola,elastico e outros). Conforme Ordem de Compra n. 65/2013,cons-tante no processo n. 96/2013, Recursos do Convenio n.42/2012firmado entre a Secretaria de Estado da Educacao e a FUNAD. | 04917296000837 | AVIL TEXTIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00191 | 30/04/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada ref.a a-quisicao de materiais(argola,elastico e outros). Conforme Ordem de Compra n. 65/2013,cons-tante no processo n. 96/2013. Recursos do Convenio n.42/2012firmado entre a Secretaria de Estado da Educacao e a FUNAD. | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00193 | 30/04/2013 | 534.00 | 534.00 | Importancia empenhada ref.a a-quisicao de materiais(cordao, linha e outros).Conforme Ordemde Compra n. 66/2013, constan-te no Proc. n. 96/2013. Recur-sos do Convenio n. 42/2012,firmado entre a Secretaria de Es-tado da Educacao e a FUNAD. | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00195 | 02/05/2013 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento de servico de desobstru-cao de rede de esgoto a ser e-xecutada no exercicio de 2013. | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00196 | 02/05/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de diaria ao servidor q/ ira participar de reuniao ordinaria da Comissao Intergestora Regional-CIR da 12 Regiaode Saude sobre a Constituicao da Rede de Cuidados a Pessoa com Deficiencia, em Salgado deSao Felix/PB, no dia 03/05/13. | 00001085007561 | RODRIGO SOUZA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00197 | 02/05/2013 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de diaria ao Servidor qira participar da Audiencia Regional do Orcamento Democrati-co, em Itaporanga, Patos e Princesa Isabel/PB, nos dias 02,03,04,05 e 06 de Maio/2013. | 00064959791420 | REGINALDO DE ARAUJO SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00199 | 02/05/2013 | 2060.00 | 2060.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento de manutencao de 02 por-tas de vidro da Administracao e do Auditorio Jimmy. | 00585421000121 | VIDROS E CIA HILRAKSON DA SILVA BRAZ |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00200 | 02/05/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada p/ aqui-sicao de materiais(fitas,agu- lhas, linhas, tecidos e outros)conforme solicitacao da Ordem de Compra n. 67/2013,constan-tes no proc. n. 103/2013. | 04917296000837 | AVIL TEXTIL LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00201 | 02/05/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada p/ aqui-sicao de materiais(Passamana- ria)conforme solicitacao da Ordem de Compra n. 67/2013,cons-tantes no proc. n. 103/2013. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00202 | 02/05/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada p/ aqui-sicao de materiais(cordao,bom-bina,velcro e outros), confor-me solicitacao da Ordem de Compra n. 67/2013,constes no Pro-cesso n. 103/2013. | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00203 | 02/05/2013 | 111.40 | 111.40 | Importancia empenhada p/ aqui-sicao de materiais(arame,rabo de rato e outros),conforme so-licitacao da Ordem de Compra n. 70/2013,constantes no proc.n. 103/2013. | 04008317000125 | MUNDO DAS FESTAS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00206 | 02/05/2013 | 63.00 | 63.00 | Importancia empenhada p/ aqui-sicao de materiais(Passamana- ria)conforme solicitacao da Ordem de Compra n. 68/2013,cons-tantes no proc. n. 103/2013. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00207 | 02/05/2013 | 580.00 | 580.00 | Importancia empenhada p/ aqui-sicao de materiais(cordao,bom-bina,velcro e outros), confor-me solicitacao da Ordem de Compra n. 69/2013,constes no Pro-cesso n. 103/2013. | 41126210000108 | MONICA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00209 | 03/05/2013 | 4692.74 | 4692.74 | Importancia empenhada ref. a aquisicao de materiais de re- frigeracao(tubo,Capacitores e cilindros),p/ manutencao de Ar condicionado, conforme Or- dem de Compra n. 71/2013, constante no Proc. n. 129/2013. | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00208 | 03/05/2013 | 1237.50 | 1237.50 | Importancia empenhada ref. a fornecimento de quentinhas, p/Professores q/ irao participardo Curso de Educacao Incluisi-va, em Guarabira/PB, no perio-do de 06 a 10/05/2013, confor-me Ordem de Servico n. 27/2013constante no Proc.n. 135/2013,atraves do Conv n.42/2012 fir-mado entre a Secretaria de Es- | 00072688238434 | GIANE_FELIX SANTOS VICTOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00210 | 06/05/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de diarias a servidora q/ realizara monitoramento dasSalas de Recursos Multifuncio-nais c/ o objetivo de identificar profissionais c/ a qualificacao devida,em Monteiro/PB,noperiodo de 09 a 10/05/2013,c/ recurso do Convenio n. 42/2012entre Secretaria de Estado da | 00039500462400 | ANA PAULA SOARES L RODRIGUES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00211 | 06/05/2013 | 840.00 | 840.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de diarias a servidora q/ participara como tecnica daequipe de usuarios,05 atletas cadeirantes q/ participarao doCampeonato Regional Nordeste de Bocha Paralimpica, na cida-de de Salvador/BA, no periodo de 22 a 26/05/2013. | 00029970644491 | ANA MARIA MEIRELES DE PONDES MENDES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00212 | 06/05/2013 | 840.00 | 840.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de diarias ao servidor q/ participara como tecnico daequipe de usuarios,05 atletas cadeirantes q/ participarao doCampeonato Regional Nordeste de Bocha Paralimpica, na cida-de de Salvador/BA, no periodo de 22 a 26/05/2013. | 00020282265449 | MANUEL UBIRAMAR DE LIMA MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00217 | 09/05/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de diaria a servidora qlizara monitoramento das Salasde Recursos Multifuncionais,emSousa e Cajazeiras-PB, no pe- riodo de 15 a 17/05/20,com recursos do convenio n. 42/12,realizado entre a Secretaria de Estado da Educacao e FUNAD. | 00039500462400 | ANA PAULA SOARES L RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00218 | 09/05/2013 | 10400.00 | 10400.00 | Importancia empenhada ref.a a-quisicao de Reglete,Puncao e soroba,conforme Pregao 001/20 12, Reg. CGE. 12023184, cons- tantes no Proc. n. 446/2012, c/Recursos do convenio n. 42/ 2012, realizado entre a Secre-taria de Estado da Educacao e a FUNAD. | 08960767000174 | ASSOCIACAO PERNANBUCANA DE CEGOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00213 | 09/05/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de duas diarias e meia ao servidor q/ participara da Audiencia Regional do Democra-tico, realizada em Campina Grande e Monteiro-PB,no perio-do de 10 a 12/05/2013. | 00064959791420 | REGINALDO DE ARAUJO SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00214 | 09/05/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de 02 e meia diarias a servidora q/ participara da Audiencia Regional do Orcamento Democratico,realizada em Campina Grande e Monteiro-PB,no pe-riodo de 10 a 12/05/2013. | 00003946939490 | HELLEN JAEL CAVALCANTI FARIAS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00215 | 09/05/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de diaria ao motorista q/ conduzira servidores parti-cipantes da Audiencia Regionaldo Orcamento Democratico, em Campina Grande-PB,no dia 10/05/2013. | 00001384044450 | DAVI DE ANDRADE SA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00216 | 09/05/2013 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de diaria ao motorista q/ conduzira e reconduzira servidores participantes da Audi-encia Regional do Orcamento Democratico, em Monteiro-PB, no periodo de 11 a 12/05/2013. | 00001384044450 | DAVI DE ANDRADE SA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00219 | 10/05/2013 | 8934.87 | 8934.87 | Importancia empenhada p/ pa- gamento ref. ao servico de es-goto e consumo de agua do mes de Abril/2013, vencimento em 15/05/2013. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00220 | 10/05/2013 | 478.40 | 478.40 | Importancia empenhada p/ aqui-sicao de bateria veicular,con-forme Ordem de Compra n. 78/2013, constante no Proc. n. 143/2013. | 10571149000265 | PALACIO DAS BATERIAS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00221 | 10/05/2013 | 127.90 | 127.90 | Importancia empenhada p/ paga-mento de pensao alimenticia, ref. a folha de pagamento do SIA/SUS/FUNAD de Marco/2013. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00222 | 10/05/2013 | 169.34 | 169.34 | Importancia empenhada p/ paga-mento de pensao alimenticia, ref. a folha de pagamento do SIA/SUS/FUNAD de Marco/2013. | 00003532314444 | FABIANA DE ARAUJO CRUZ NASCIMENTO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00223 | 13/05/2013 | 31382.26 | 31382.26 | Importancia empenhada p/ paga-mento do INSS Empregador da Folha do mes de Abril/2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00224 | 13/05/2013 | 185.96 | 185.96 | Importancia empenhada p/ paga-mento da PBPREV Empregador re ferente a folha do mes de Abri2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00225 | 13/05/2013 | 341.16 | 341.16 | Importancia empenhada p/ paga-mento do INSS do Servico Pres-tado do mes de Abril/2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Saúde | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00226 | 13/05/2013 | 1332.00 | 1332.00 | Importancia empenhada p/ aqui-sicao de materiais(folha de compensado, prego de 1/2 x 15,prego 1 1/4 x 14) p/ curso de marcenaria. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Saúde | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00227 | 13/05/2013 | 205.50 | 205.50 | Importancia empenhada p/ aqui-sicao de materiais(Thinner,prego de 1 x 15) p/ curso de mar-cenaria,conforme ordem de com-pra n. 74/2013, no proc. n. 63/2013 | 09158643000485 | LOJAO DA ECONOMICA MT DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Saúde | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00228 | 13/05/2013 | 97.50 | 97.50 | Importancia empenhada p/ aqui-sicao de materiais(massa,pregode 1 1/2 x 15, prego 1 x 16)p/curso de marcenaria.Conf.Ordemde Compra n. 75/2013,constanteno processo n. 63/2013. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Saúde | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00229 | 13/05/2013 | 89.20 | 89.20 | Importancia empenhada p/ aqui-sicao de materiais(Lamina, conjunto de brocas, pregos de 2 x15) p/ curso de marcenaria.Conforme Ordem de Compra n.76/20 13, cpnstante no Proc. n. 63/ 2013. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Saúde | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 30 | MATERIA PRIMA EM GERAL | Dispensa | 00230 | 13/05/2013 | 25.90 | 0.00 | Importancia empenhada p/ aqui-sicao de materiais,prego de 10x 9,p/ curso de marcenaria. Conforme Ordem de Compra n.77/2013, constante no proc. n.63/2013. | 35589365000340 | NORDIFE MATERIAS ELETRICOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00231 | 14/05/2013 | 10726.05 | 10726.05 | Importancia empenhada ref.a a-quisicao de genero alimenticio(Achocolatado,Adocante, Amido de Milho, Farinha de Rosca e outros). Conforme Ata n. 33/2013, Pregao 416/2012, Registro CGE 13008455,conforme Ordem deCompra n. 61/2013,constante noProcesso n. 109/2013. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00233 | 15/05/2013 | 450.32 | 450.32 | Importancia empenhada p/ regu-larizacao de despesa bancaria sobre folha do SUS, ref. a competencia Marco/2013. | 00000000354830 | BANCO DO BRASIL SA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00234 | 15/05/2013 | 198451.77 | 198451.77 | Importancia empenhada referen-te a Folha de Pagamento do SUSCompetencia Marco/2013. | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00232 | 15/05/2013 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada ref. a concessao de diaria ao motorista q/ ira conduzir e recondu- zir usuarias da FUNAD a Recife/PE p/ realizar exames invasi-vos para fins de elucidacao diagnostica, na Associacao de Assistencia a Crianca Deficienteno dia 28/05/2013. | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00235 | 16/05/2013 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de diarias a Presidenteda FUNAD q/ participara da Au-diencia Regional do Orcamento Democratico, em Cajazeiras e Pombal-PB, nos dias 17 a 19/05/2013. | 00048630373415 | SIMONE JORDAO ALMEIDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00236 | 16/05/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de diarias ao servidor da FUNAD q/ participara da Au-diencia Regional do Orcamento Democratico,em Cajazeiras e Pombal-PB, no periodo de 17 a 19/05/2013. | 00064959791420 | REGINALDO DE ARAUJO SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00237 | 16/05/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de diarias a servidora da FUNAD q/ participara da Au-diencia Regional do Orcamento Democratico,em Cajazeiras e Pombal-PB, no periodo de 17 a 19/05/2013. | 00039661792453 | LENICE CARNEIRO LEAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00238 | 16/05/2013 | 125.00 | 125.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de diarias ao motoristada FUNAD q/ conduzira e recon-duzira servidores da mesma p/ participarem da Audiencia Regional do Orcamento Democrati- co,em Cajazeiras e Pombal-PB, no periodo de 17 a 19/05/2013. | 00011384280430 | ANTONIO BATISTA GAMBARRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00240 | 17/05/2013 | 834.00 | 834.00 | Importancia empenhada p/ paga mento de servico de manutencaoem autoclave odontomedic, confOrdem de Servico n. 34/2013, constante no Proc. n. 151/2013 | 13123032000126 | FERNANDO AUGUSTO DANTAS DA COSTA JUNIOR |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00242 | 17/05/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento de Nota Fiscal Eletroni-ca de Servico n. 39321 ref. aspublicacoes desta fundacao no Diario Oficial da Paraiba, conforme Ordem de Servico n.32/2013, constante no Proc. n. 158/2013. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00243 | 17/05/2013 | 188.00 | 188.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento de confeccoes de banner,segundo solicitacao da Ordem de Servico n.30/2013, constan-tes no Proc. n. 86/2013 c/ re-curso oriundo do Convenio SIN-COV n. 775425/2012 entre a FUNAD e SDH. Contra-partida. | 14315249000109 | RODOLPHO SILVA GARCIA - ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00241 | 17/05/2013 | 7290.00 | 7290.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento de servico de recarga emcartuchos e tonners,conf.Ordemde Servico n.33/2013,constanteno proc. n. 82/2013. | 09942737000106 | R A SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00245 | 20/05/2013 | 441.00 | 441.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento de termos e homologacoesno Diario Oficial do Estado conforme Ordem de Servico n.32/2013,constante no Proc. n.158/2013 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00247 | 21/05/2013 | 200.00 | 200.00 | Diaria p/ participacao do Orcamento Democratico a realizar- se nas cidades de Sousa e Catole do Rocha, no periodo de 24 a 26 de maio do ano corrente. | 00025192957400 | ROSA HELENA S R DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00248 | 21/05/2013 | 125.00 | 125.00 | Diaria p/ participacao do Orcamento Democratico a realizar- se nas cidades de Sousa e Catole do Rocha, no periodo de 24 a 26 de maio do ano corrente. | 00000895107473 | VERONICA MARIA DA SILVA ARAUJO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00249 | 21/05/2013 | 125.00 | 125.00 | Diaria p/ participacao do Orcamento Democratico a realizar- se nas cidades de Sousa e Catole do Rocha, no periodo de 24 a 26 de maio do ano corrente. | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00246 | 21/05/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada ref. a concessao de diaria p/ Servidora da FUNAD q/ realizara moni-toramento das Salas de Recur- sos Multifuncionais, nas cida-des de Catole do Rocha e Pom- bal/PB, nos dias 22 a 24/05/ 2013. Recursos do Convenio n.42/2012,firmado entre a Se- cretaria de Estado da Educacao | 00039500462400 | ANA PAULA SOARES L RODRIGUES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00250 | 22/05/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento de contratacao de grupo de forro, p/ abrilhantar Sao Joao Estadual da Inclusao. | 00022604430444 | ROSA MATIAS DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00257 | 22/05/2013 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento de contratacao de grupo de forro, p/ abrilhantar Sao Joao Estadual da Inclusao,em Aroeiras-PB,no dia 16/06/2013. | 00022604430444 | ROSA MATIAS DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00258 | 22/05/2013 | 6768.00 | 0.00 | Importancia empenhada ref. a aquisicao de genero alimenticio(acucar e feijao).Conforme Atan.33/2013,Pregao 416/2012,Re- gistro CGE 13008986,conforme Odem de Compra n.63/2013, cons-tante no Proc. n. 109/2013 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00259 | 22/05/2013 | 9012.25 | 9012.25 | Importancia empenhada ref. a aquisicao de generos alimenti-cios(canela,catchup,colorau e outros).Conforme Ata n.33/2013Pregao 416/2012,Registro CGE 13008994,conforme a Ordem de Compra,n.60/2013, constante noProc. n. 109/2013 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00251 | 22/05/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento de servico de manutencaoem grapeador eletrico,segundo Ordem de Servico n. 35/2013, constante no Proc. n. 25/2013. | 00046269410444 | LUCIANO ANTAO DOS SANTOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00252 | 22/05/2013 | 850.00 | 850.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento de Servico de desobstru-cao de limpeza de esgoto, con-forme Ordem de Servico n.37/2013, constante no Proc. n. 150/2013. | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00254 | 22/05/2013 | 7150.41 | 7150.41 | Importancia empenhada p/ paga-mento de servico de reparos nas instalacoes hidraulicas, bem como o remanejamento de piaconforme Ordem de Servico n.36/2013,constante no Proc. n. 52/2013 | 15659847000150 | HM CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00253 | 22/05/2013 | 4823.00 | 4823.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento de confeccao de trajes juninos,conforme Ordem de Ser-vico n. 31/2013, contante no Proc. n. 149/2013. | 00007070022492 | ELIZEU DOS SANTOS SANTIAGO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00260 | 23/05/2013 | 280.00 | 280.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento de servico de manutencaoem grampeador aletrico,segundoOrdem de Servico n. 35/2013, constante no Proc. n. 25/2013 | 00046269410444 | LUCIANO ANTAO DOS SANTOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00261 | 23/05/2013 | 1566.10 | 1566.10 | Importancia empenhada p/ paga-mento de recarga p/ credito nos passes legais dos conveni-ados e servidores p/ o deslocamento destes nos coletivosur- banos dos municipios de Joao Pessoa e Santa Rita/PB,ref. a 06/2013, conf. Autorizacao de Empenho n. 72/2013. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00262 | 23/05/2013 | 3893.06 | 3893.06 | Importancia empenhada p/ aqui-sicao de materiais(Tintas de cores azul, amarelo, vermelho e outros) p/ manutencao do imovel, conf. Ordem de Compra n. 81/2013, constante no Proc. n.127/2013. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00263 | 23/05/2013 | 196.50 | 196.50 | Importancia empenhada p/ aqui-sicao de materiais(Tintas de cor Branco Gelo)para manuten- cao do imovel, conf. Ordem de Compra n. 82/2013, constante no Proc. n. 127/2013. | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00264 | 23/05/2013 | 77.32 | 0.00 | Importancia empenhada p/ aqui-sicao de materiais(rolo e trinchas)p/manutencao do imovel, conf.Ordem de Compra n. 83/2013, constante no Proc. n.127/2013. | 08293785000573 | CENTRAL DA CONSTRUCAO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00265 | 23/05/2013 | 220.00 | 220.00 | Importancia empenhada p/ aqui-sicao de material(cimento) p/ manutencao do imovel, conf. Ordem de Compra n. 84/2013, constante no Proc. n.127/2013. | 09158643000485 | LOJAO DA ECONOMICA MT DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00266 | 24/05/2013 | 663.20 | 663.20 | Importancia empenhada ref. a pagamento de licenciamento e seguro obrigatorio de veiculosda FUNAD, Placas( MNG 7195 e NQG 5997). Conforme a Ordem deServico n. 38/2013, constante no Proc. n. 157/2013 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00267 | 24/05/2013 | 492.96 | 492.96 | Importancia empenhada ref. a pagamento de licenciamento e seguro obrigatorio de veiculosda FUNAD, Placas(NQE2729 eMNS 4378). Conforme a Ordem de Servico n. 38/2013, constante no Proc. n. 157/2013. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00268 | 27/05/2013 | 368000.00 | 368000.00 | Importancia empenhada ref. a aquisicao de onibus adaptado, conforme Ordem de Compra n.72/2013,Pregao presencial n. 49/2013, Contrato n. 19/2013, Re- gistro CGE 13009303. Recurso oriundo do FUNCEP. | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Dispensa | 00270 | 27/05/2013 | 4.98 | 4.98 | Importancia empenhada p/ paga-mento de juros, multa e corre-cao monetaria sob o valor retido na folha de 04/2013. Abaixodescriminado: Juros: 0,92 Multa: 3,54 Correcao: 0,52 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00271 | 28/05/2013 | 199214.25 | 199214.25 | Importancia empenhada p/ paga-mento da folha da GAE, referente ao mes de Maio/2013. | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00272 | 29/05/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento ref. a 1/12 do 13 sala- rio, do mes de Maio/2013. | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00273 | 29/05/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento ref. a provisao de 1/12 do INSS sob 13 salario, do mesde Maio/2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00274 | 29/05/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento ref. a provisao de 1/12 da PBPREV sob 13 salario ref. ao mes de Maio/2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00282 | 03/06/2013 | 3150.00 | 3150.00 | Importancia empenhada p/ aqui-sicao de pneu radial, referen-cia 215/75, aro 17,5. Confor- me Ata n. 29/2013, Ordem de Compra n. 79/2013, constante no Proc. n.90/2013. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00283 | 03/06/2013 | 1300.00 | 1300.00 | Importancia empenhada p/ aqui-sicao de pneu radial, referen-cia 205/70, aro 15. Conforme Ata n. 29/2013, Ordem deCom- pra n. 80/2013, constante no no Proc. n.90/2013. | 13366891000146 | SIX COMERCIO REP. SERVICO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00281 | 03/06/2013 | 557.50 | 557.50 | Importancia empenhada p/ aqui-sicao de materiais(compressor,sensor de temperatura e outros) p/ conserto de Splint. Conf.Ordem de Compra n. 85/2013, constante no Proc. n. 72/2013. | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00284 | 04/06/2013 | 6513.40 | 6513.40 | Importancia empenhada ref.a a-quisicao de genero alimenticio(Biscoito, creme de leite, er-vilha, feijao, milho e outros)Conforme Ata n. 33/2013, Pre- gao 416/2012, Registro CGE 13009869, conforme a Ordemde Compra n. 59/2013, constante no Proc. n. 109/2013. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00285 | 05/06/2013 | 3298.00 | 3298.00 | Importancia empenhada ref. a fornecimento de quentinhas, p/participantes do Curso Educa- cao Especial na Perspectiva Inclusiva, em Sousa/PB. ConformeAutorizacao de Empenho n. 75/ 2013, Ordem de Servico n.42/2013, constante no Proc. n.169/ 2013. Com Recursos do Conv. n.42/2012 firmado entre a Secre- | 00012392901449 | ERNANDE FELIX DE PONTES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00286 | 07/06/2013 | 130.00 | 130.00 | Importancia empenhada p/ paga mento do servico de retirada ereinstalacao de esquadrias de aluminio e troca de mola aereaconforme Ordem de Servico n. 43/2013, constante no Proc. n.170/2013. | 00585421000121 | VIDROS E CIA HILRAKSON DA SILVA BRAZ |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00287 | 07/06/2013 | 840.00 | 840.00 | Importancia empenhada p/ aqui sicao de vidros transparentes,para recepcao da entrada prin-cipalno terreo e Coord.DIPROARconforme Ordem de Compra n. 86/2013, constante no Proc. n. 145/2013. | 01128831000106 | CALIXTO VIDRO BOX LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00288 | 07/06/2013 | 479.00 | 479.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento de termos e homologacoesno Diario Oficial do Estado conforme Ordem de Servico n.45/2013, constante no Proc.n.1812013. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00292 | 10/06/2013 | 247.50 | 247.50 | Importancia empenhada p/ paga-mento do INSS do Servico Pres-tado do mes de MAIO/2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00290 | 10/06/2013 | 176.00 | 176.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento da PBPREV Empregador re-ferente a Folha do mes de Maio/2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00291 | 10/06/2013 | 32484.40 | 32484.40 | Importancia empenhada p/ paga-mento do INSS Empregador da Folha do mes de Maio/2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00294 | 11/06/2013 | 950.00 | 950.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento ref ao servico de manu-tencao hidraulicadas piscinas termicas, conforme Ordem de Servico n. 50/2013,constante no Proc. n. 173/2013. | 00087517132415 | JOSE ADRIANO LEANDRO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00295 | 11/06/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento da Anuidade da Taxade Licenca de Saude, referente aoExercicio 2013. Conforme Ordemde Servico n. 51/2013, constante no Proc. n. 184/2013. | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00296 | 11/06/2013 | 6442.12 | 6442.12 | Importancia empenhada p/ paga-mento ref ao servico de esgo-to e consumo de agua do mes deMaio/2013, com vencimento em 14/06/2013. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00293 | 11/06/2013 | 470.00 | 470.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento de contratacao de Trio Pe de Serra, p/ Sao Joao dos Usuarios, conforme Ordem de Servico n. 49/2013, const. no Processo n. 168/2013. | 00099946920549 | JOSE RODRIGUES DA SILVA JUNIOR |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00298 | 12/06/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de diaria ao servidor qira ministrar 2 etapa do cursode Libras, em Pombal-PB,no pe-riodo de 17 a 21/06/2013, com recurso do convenio 42/2012, firmado entre a Secfretaria deEstado de Educacao e a FUNAD. | 00002742531432 | JONAS DE MELO MACIEL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00299 | 12/06/2013 | 356.58 | 356.58 | Importancia empenhada p/ paga-mento da Anuidade da Taxa de Licenca de Saude, referente aoExercicio 2013. Conforme Ordemde Servico n. 51/2013, constante no Proc. n. 184/2013. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00300 | 12/06/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada ref. a concessao de diaria p/ Servidora da FUNAD q/ ira ministrar fformacao a profissionais de Saude da Atencao Basica e parti-par da reuniao na sede da 3 Gerencia Regional de Saude, em Campina Grande- PB, com usua- rios com esclerose multipla.Nodia 13/06/2013 | 00088517985400 | BIANCA ETELVINA SANTOS DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00301 | 12/06/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada ref. a concessao de diaria p/ o moto-rista q/ ira conduzir e recon-duzir servidora q/ ira minis- trar formacao para profissio- nais de Saude da Atencao Basi-ca e participar de reuniao na sede da 3 Gerencia Regional deSaude,em Campina Grande-PB, c/usuarios c/ esclerose multipla | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00302 | 13/06/2013 | 4620.00 | 3279.31 | Importancia empenhada ref. a aquisicao de gas liquefeito a granel. Contrato n. 010/2013, Registro CGE 13-01126-0, DOE 09/06/2013. Periodo de vigen- cia 22/05/2013 a 21/05/2014. Ata 0047/12, Pregao 0025/2012. | 03237583004588 | COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAZ_LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00303 | 13/06/2013 | 181574.04 | 181574.04 | Importancia empenhada p/ con- tratacao de empresa de presta cao de servicos de limpeza,conservacao e higienizacao, com fornecimento de mao de obra, todos os materiais e equipa- mentos necessarios para sua perfeita execucao nas instala-caes desta Fundacao. 4 termo aditivo ao contrato n. 3/2011 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00304 | 14/06/2013 | 1977.05 | 1977.05 | Importancia empenhada ref a a-quisicao de caneleiras 1kg,cintas pelvicas,colar cervical e prancha sorriso,q/ serao usa- das em terapia na piscina. Or-dem de Compra n. 89/2013 e Au-torizacao de Empenho n. 89/2013. | 01447737000110 | INST DE ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA S PAULO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00305 | 14/06/2013 | 4368.50 | 4368.50 | Importancia empenhada ref a a-quisicao de caneleiras 2kg e 3kg,Halteres triangulares e circulares, q/ serao usados em terapia na piscina. Ordem de Compra n. 90/2013 e Autorizacao de Empenho n. 89/2013. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00306 | 17/06/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada ref a a-quisicao de 05(cinco) Micro Computadores Intel Core i3 2.5GHz,Ram 2GB,CD-RW,HD 320GB,LCD15.6. Recursos Oriundos do Convenio SINCOV n.775425/2012-FUNAD/SDH-PR. Pregao 113/2013,conforme Autorizacao de Empenho n88/2013, Ordem de Compra n. 88/2013, constante no Proc 85/20 | 17096414000169 | FLAVIO GUEDES DOS SANTOS - ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00307 | 17/06/2013 | 17900.00 | 17900.00 | Importancia empenhada ref a a-quisicao de 05(cinco) NotebookCore i3 ,Ram 4GB,HD 500GB,DVD-RW, tela 14polegadas,e 5(cincoImpressoras Multifuncionais,Jato de Tinta mjt 25/20 ppm fax.Recursos Oriundos do Convenio SINCOV n.775425/2012-FUNAD/SDH-PR. Pregao 113/2013, conformeAutorizacao de Empenho n.88/20 | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00308 | 17/06/2013 | 195.00 | 195.00 | Importancia empenhada ref. a aquisicao de Clorreto de Sodio 0,9 porcento,100ml, e Soros Fisiologico 100ml.Autorizacao deEmpenho n. 90/2013, Ordem de Compra n. 91/2013.Conforme consta no Proc. n. 176/2013. | 09358797000178 | FARMACIA BEIRA RIO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00309 | 17/06/2013 | 983.00 | 0.00 | Importancia empenhada ref. a aquisicao de Compressa de gaze,Toucas Cirugicas e descarta- veis, algodao hidrofilo com 500g e fracionado 100g, e gel p/ ultra-sonografia. Autoriza-cao de Empenho n. 90/2013, Or-dem de Compra n. 92/2013. Con-forme consta no Proc. n. 176/2013. | 70112826000128 | SMT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00310 | 17/06/2013 | 310.15 | 310.15 | Importancia empenhada ref. a aquisicao de Tiras de teste p/ glicemia, Desinfetantes hospi-talar,Algodao hidrofilo na forma de rolete, esparadrapos im-permeavel e micropore, Eugenolp/ uso odontologico, Mascaras descartaveis e seringas des- cartaveis de 20ml sem agulha. Autorizacao de Empenho n.90/20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00311 | 17/06/2013 | 720.00 | 720.00 | Importancia empenhada ref. a aquisicao de Alcool Etilico hidratado 1l, Alcool Etilico a 70em gel com 250ml e seringas descartaveis de 10ml sem agu- lha. Autorizacao de Empenho n.90/2013, Ordem de Compra n.94/2013. | 10557901000132 | BALSAMO DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTD |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00312 | 18/06/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de diaria ao motorista ira conduzir e reconduzir a Presidente da FUNAD e a equipede profissionais q/ irao participar do Sao Joao Estadual da inclusao c/ apresentacao do grupo Quadrilhando sobre Rodas,em Campina Grande-PB, no dia 21/06/2013, como consta no Pro | 00011384280430 | ANTONIO BATISTA GAMBARRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00321 | 19/06/2013 | 201756.18 | 201756.18 | Importancia empenhada referen-te a Folha de Pagamento do SUSCompetencia Abril/2013. | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00314 | 19/06/2013 | 127.90 | 127.90 | Importancia empenhada p/ paga-mento de pensao alimenticia, ref. a folha de pagamento do SIA/SUS/FUNAD de Abril/2013. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00315 | 19/06/2013 | 169.34 | 169.34 | Importancia empenhada p/ paga-mento de pensao alimenticia, ref. a folha de pagamento do SIA/SUS/FUNAD de Abril/2013. | 00003532314444 | FABIANA DE ARAUJO CRUZ NASCIMENTO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00316 | 19/06/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de diaria ao motorista q/ ira conduzir e reconduzir aequipe de profissionais q/ irao participar do Sao Joao Estadual da inclusao com a Apre-sentacao do grupo Quadrilhandosobre Rodas,em Campina Gande- PB, no dia 21/06/2013. | 00001384044450 | DAVI DE ANDRADE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00317 | 19/06/2013 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de diari a servidora q/realizara curso de Formacao para Professores da Educacao Basica sobre Educacao Especial naPerspectiva Inclusiva, na 13 GGerencia de Ensino,em Pombal-PB, no Periodo de 08 a 17/07/2013. Pagos com recurso do Convenio 42/2012. | 00020295022434 | IVALDETE FRANCISCO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00318 | 19/06/2013 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de diaria servidora q/ realizara curso de Formacao p/Professores da Educacao Basi ca sobre Educacao Especial na Perspectiva Inclusiva, na 13 Gerencia de Ensino,em Pombal-PB, no Periodo de 08 a 17/07/2013. Pagos com recurso do Convenio 42/2012 | 00052652670425 | ANA M GUERRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00319 | 19/06/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de diaria p/ o motoris-ta q/ conduzira as servidoras q/ realizarao curso de Forma- cao p/ Professores da EducacaoBasica sobre Educacao Especialna Perspectiva Inclusiva, na 13 Gerencia de ensino,em Pom- bal-Pb, no periodo de 08 a 12/07/2013. Pagos com recurso do | 00001384044450 | DAVI DE ANDRADE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00320 | 19/06/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de diaria p/ o motoris-ta q/ ira reconduzira as servidoras q/ realizarao curso de Formacao p/Professores da Edu-cacao Basica sobre Educacao Especial na Perspectiva Inclusi-va, na 13 Gerencia de Ensino, em Pombal-PB, no periodo de 08a 12/07/2013. Com recurso do | 00001384044450 | DAVI DE ANDRADE SA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00322 | 21/06/2013 | 1590.50 | 1590.50 | Importancia empenhada p/ paga-mento de recarga p/ credito nos passes legais dos conveni-ados e servidores p/ o deslocamento destes nos coletivos ur-banos dos municipios de Joao Pessoa e Santa Rita/PB ref. a 06/2013, conf. Autorizacao de Empenho n. 91/2013, constante no Proc. n. 197/2013. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00323 | 26/06/2013 | 460.00 | 460.00 | Importancia empenhada ref. a servico de manutencao no equi-pamento do Imitanciomentro.Conforme Autorizacao de Empenho n92/2013 e Ordem de Servico n. 55/2013. | 92981752000107 | VITASONS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00324 | 27/06/2013 | 194344.08 | 194344.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGA -MENTO DA FOLHA DA GAE REFEREN-TE AO MES DE MAIO/2013. | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00325 | 27/06/2013 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF AO SEGUNDO ADITIVO DO CONTRATO DESERVICO DE HOSPEDAGEM E MANU -TENCAO DO SISTEMA - SITIO, REFAO PERIODO DE VIGENCIA 27/06/ 2013 A 27/06/2014. AUTORIZACAODE EMPENHO N 080/2013,ORDEM DESERVICO N 046/2013. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00326 | 27/06/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada ref.a Meia diaria a servidor que iraconduzir e reconduzir a Comis sao Estadual da Verdade e da Preservacao da Memoria do Estado da Paraiba que irao participar do ato de mudanca do nome do auditorio do ex reitor Gui llardo Martins para o estudan te Joao Roberto.Cidade de Cam | 00001384044450 | DAVI DE ANDRADE SA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00328 | 27/06/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada ref.a Meia diaria a servidor que iraconduzir e reconduzir a Comis sao Estadual da Verdade e da Preservacao da Memoria do Estado da Paraiba que irao participar do ato de mudanca de nome do auditorio do ex reitor Gui llardo Martins para o estudan te Joao Roberto na cidade de | 00001384044450 | DAVI DE ANDRADE SA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00331 | 27/06/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGA -MENTO DE DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA CONDU -ZIR A EQUIPE DE FUTEBOL DE CINCO DA ASSOC PARAIBANA DE CEGOS-APACE. | 00011384280430 | ANTONIO BATISTA GAMBARRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00332 | 27/06/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGA -MENTO DE DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RECONDUZIR A EQUIPE DE FUTEBOL DE CINCO DA ASSOC PARAIBANA DE CEGOS -APACE. | 00011384280430 | ANTONIO BATISTA GAMBARRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00333 | 28/06/2013 | 449.28 | 449.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/REGU -LARIZACAO DE DESPESA BANCARIA SOBRE FOLHA DO SUS, REF A COM-PETENCIA ABRIL/2013. | 00000000354830 | BANCO DO BRASIL SA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00334 | 01/07/2013 | 7972.50 | 7972.50 | Importancia empenhada ref.a a-quisicao de genero alimenticio(Biscoito maisena, cafe,macar-rao,Sardinha). Conforme Ata n.33/2013, Pregao 416/2012, constante no Proc. n. 109/2013. | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00335 | 01/07/2013 | 1925.00 | 1925.00 | Importancia empenhada ref.a a-quisicao de genero alimenticio(Arroz e leite em po). Confor-me Ata n. 33/2013,Pregao 416/ 2012, constante no Proc. n.109/2013. | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00336 | 02/07/2013 | 2150.00 | 2150.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento de servico de manutencaoem ventiladores de parede e decoluna,conforme Ordem de Servico 58/2013, constante no Proc.n. 106/2013. | 00003112171411 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00337 | 02/07/2013 | 12747.67 | 12747.67 | Importancia empenhada ref. a aquisicao de passagens aereas.conforme Ordem de Servico n.41/2013,Pregao presencial n. 74/2013, Contrato n. 20/2013, Re-gistro CGE 13013173.Constante no Proc. n. 28/2013. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00338 | 02/07/2013 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de diarias a servidora q/ ira realizar e executar Curso de Qualificacao Intersetorial de Fortalecimento da Politica da Pessoa c/ Deficiencia doEstado da Paraiba, em parceriac/ a Secretari do Estado do Desenvolvimento Humano, em Mon- teiro-PB, de 15 a 19/07/2013. | 00025192957400 | ROSA HELENA S R DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00339 | 02/07/2013 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de diarias a servidora q/ ira realizar e executar Curso de Qualificacao Intersetorial de Fortalecimento da Politica da Pessoa c/ Deficiencia doEstado da Paraiba, em parceriac/ a Secretaria do Estado do Desenvolvimento Humano,em Mon-teiro-PB, de 15 a 19/07/2013. | 00008660662415 | PALMYRA MEDEIROS ARAUJO LIMA OLIVEIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00340 | 02/07/2013 | 180.00 | 180.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de diarias a presidenteda FUNAD q/ ira realizar e executar Curso de Qualificacao intersetorial de Fortalecimento da Politica da Pessoa c/ Defi-ciencia do Estado da Paraiba, em parceria c/ a Secretaria doDesenvolvimento Humano, em Monteiro-PB,de 15 a 16/07/2013. | 00048630373415 | SIMONE JORDAO ALMEIDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00341 | 02/07/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada ref. a Concessao de diarias a servidora q/ ira realizar e executar Curso de Qualificacao Interse-torial de Fortalecimento da Politica da Pessoa c/ Deficien- cia do Estado da Paraiba, em parceria c/ a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humanoem Monteiro-PB, de 15 a 16/07/ | 00006681669409 | ITACIARA LUCENA CIRNE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00342 | 02/07/2013 | 280.00 | 280.00 | Importancia empenhada ref. a Concessao de diarias a servidora q/ ira realizar e executar Curso de Qualificacao Interse-torial de Fortalecimento da Politica da Pessoa c/ Deficien- cia do Estado da Paraiba, em parceria c/ a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humanoem Monteiro-PB, de 15 a 18/07/ | 00008387959430 | ISABELLE_MARIA M DE ARAUJO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00343 | 02/07/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada ref. a Concessao de diarias a servidora q/ ira realizar e executar Curso de Qualificacao Interse-torial de Fortalecimento da Politica da Pessoa c/ Deficien- cia do Estado da Paraiba, em parceria c/ a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humanoem Monteiro-PB, de 15 a 19/07/ | 00039500462400 | ANA PAULA SOARES L RODRIGUES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00344 | 02/07/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada ref. a concessao de diarias ao servi-dor q/ ira realizar e executarCurso de Qualificacao Interse-torial de Fortalecimento da Politica da Pessoa c/ Deficien- cia do Estado da Paraiba, em parceria c/ a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humanoem Monteiro-PB, de 15 a 16/07/ | 00080467644420 | HELLOSMAN DE OLIVEIRA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00345 | 02/07/2013 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada ref. a concessao de diarias ao moto- rista q/ ira conduzir e recon-duzir a Presidente da FUNAD e seus assessores, Itaciara L. Cne e Hellosman de O. Silva, q/irao realizar e executar Cursode Qualificacao Intersetorial de Fortalecimento da Politica da Pessoa c/ Deficiencia do Es | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00346 | 02/07/2013 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada ref. a Concessao de diarias ao moto- rista q/ ira conduzir e recon-duzir servidores da FUNAD q/ irao realizar e executar Curso de Qualificacao Intersetorial de Fortalecimento da Politica da Pessoa c/ Deficiencia do Estado da Paraiba, em parceria c/ a Secretaria de Estado do | 00011384280430 | ANTONIO BATISTA GAMBARRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00349 | 03/07/2013 | 3239.00 | 3239.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento ref. ao servico de manu-tencao de veiculos com troca de oleo, conforme Ordemde Ser vico n. 59/2013,constante no Proc. n. 104/2013. | 09579609000131 | AUTOMARCA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00350 | 03/07/2013 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de diaria a servidora q/ ira realizar Curso de Formade Professores da Educacao Bassobre Educacao Especial na Perspectiva Inclusiva, na 5 G rencia de Ensino, em Monteiro-PB, no periodo de 15 a 19/07/ 2013.Conforme Convenio n. 42/ 2012, firmado entre a Secreta- | 00020295022434 | IVALDETE FRANCISCO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00351 | 03/07/2013 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de diaria a servidora q/ ira realizar Curso de Formade Professores da Educacao Bassobre Educacao Especial na Perspectiva Inclusiva, na 5 G rencia de Ensino, em Monteiro-PB, no periodo de 15 a 19/07/ 2013.Conforme Convenio n. 42/ 2012, firmado entre a Secreta- | 00052652670425 | ANA M GUERRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00352 | 03/07/2013 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de diaria a servidora q/ ira realizar Curso de Formade Professores da Educacao Bassobre Educacao Especial na Perspectiva Inclusiva, na 5 Gerencia de Ensino, em Monteiro-PB, no periodo de 15 a 19/07/ 2013.Conforme Convenio n. 42/ 2012, firmado entre a Secreta- | 00004572509417 | ALBERLENE CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00347 | 03/07/2013 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento de termos e homologacoesno Diario Oficial do Estado, conforme Ordem de Servico n.56/2013, constante no Proc.n.203/2013. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00348 | 03/07/2013 | 169.00 | 169.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento de termos e homologacoesno Diario Oficial do Estado, conforme Ordem de Servico n.57/2013, constante no Proc.n.204/2013. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00353 | 04/07/2013 | 38050.00 | 38050.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento de contratacao de empre-sa especializada em eventos. Contrato n.22/2013, Registro CGE 13013530,Pregao 150/2013. Com recurso do Convenio n. 77 5425/2012,firmado entre a Se- cretaria de Desenvolvimento Humano da Presidencia da Republica e a FUNAD. | 08976962000192 | ORIENTAL VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00354 | 05/07/2013 | 6975.00 | 6975.00 | Importancia empenhada ref. a Aquisicao de 05 Condicionado- res de ar Split de 12000 btus, 05 Bebedouros eletricos. Pre- gao 114/2013,com recurso do Convenio n. 775425/2012,firma do entre a Secretaria de Desenvolvimento Humano da Presiden- | 16837534000107 | TRIAL LICITACOES COM DE PROD LTDA ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 00355 | 05/07/2013 | 635.00 | 635.00 | Importancia empenhada p/ aqui-sicao de materiais(Suporte de condicionador de ar Split de 24000 btus e kit de ferramen- tas de informatica,conforme Ordem de Compra 95/2013,constan-te no Proc. n.45/2013. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 00356 | 05/07/2013 | 598.70 | 598.70 | Importancia empenhada p/ aqui-sicao de materiais(Suporte de condicionador de ar Split de 7000 btus, jogo de chave de fenda ponta chata e lixadeira). Conforme Ordem de Compra n. 96/2013,constante no Proc. n. 45/2013. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 00357 | 05/07/2013 | 121.00 | 121.00 | Importancia empenhada p/ aqui-sicao de jogo de chave de bocanuma extremidade e frisada em outra de diversos tamanhos.Conforme Ordem de Compra 97/2013,constante no Proc. n.45/2013. | 08586648000101 | EUNICEA CARDOSO MONTEIRO FORMIGA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00359 | 08/07/2013 | 7070.00 | 7070.00 | Importancia empenhada ref. a Contratacao da CODATA p/ manu-tencao do Sistema SIAF, 3 ter-mo Aditivo do Contrato 001/2010, Reg. CGE 10017968,DOE 04/07/13, com vigencia de 08/06/13 a 08/06/14. Este Empenho refe-fere-se a utilizacao do Servi-co de junho a dezembro de 2013Segundo Ordem de Servico n.47/ | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00358 | 08/07/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada ref. a Aquisicao de gas liquefeito a granel. Contrato n. 011/2013, Registro CGE 13-01389-1. Periodo de vigencia 03/05/2013 a 31/12/2013.Ata 0047/12, Pregao 0025/2012.Conforme ordem de Compra n. 38/2013, constante no Proc. n. 60/2013. | 09266128000176 | SOS GAS LTDA - EPP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00362 | 09/07/2013 | 169.34 | 169.34 | Importancia empenhada p/ paga-mento de pensao alimenticia, ref. a folha de pagamento do SIA/SUS/FUNAD de Maio/2013. | 00003532314444 | FABIANA DE ARAUJO CRUZ NASCIMENTO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00363 | 09/07/2013 | 127.90 | 127.90 | Importancia empenhada p/ paga-mento de pensao alimenticia, ref. a folha de pagamento do SIA/SUS/FUNAD de Maio/2013. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00361 | 09/07/2013 | 6680.00 | 6680.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento de equipamento de infor-matica(02 computadores,DVD/ RW), monitor 21 polegada, e 02 impressoras multifuncional, copiadora e scanner),c/ a finalidade de criacao e manutencao do Banco de Dados,em parceria c/ o Ministerio Publico, p/ registro de pessoas c/ deficien- | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00367 | 10/07/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de diaria a servidora da FUNAD q/ ira realizar moni-toramento das Salas de Recursos Multifuncionais com o objetivo de identificar profissionalc/ a qualificacao devida, em Campina Grande,no dia 11/07/2013. Com Recurso do Convenio 42/2012.firmado entre a Secreta- | 00039500462400 | ANA PAULA SOARES L RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00368 | 10/07/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de diaria a Presidente da FUNAD q/ ira realizar moni-toramento das Salas de RecursoMultifuncional c/ o objetivo de identificar profissional c/a qualificacao devida, em Cam-pina Grande, no dia 11/07/2013Com recurso do convenio 42/20 12,firmado entre a Secretaria | 00048630373415 | SIMONE JORDAO ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00369 | 10/07/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de diaria ao motorista q/ ira conduzir e reconduzir servidores q/realizarao monitoramento das Salas de Recursos Multifuncionais c/ o objetivo de identificar profissional c/a qualificacao devida,em Campina Grande, no dia 11/07/2013. Com recurso oriundo do conve- | 00001384044450 | DAVI DE ANDRADE SA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00366 | 10/07/2013 | 200105.12 | 200105.12 | Importancia empenhada referen-te a Folha de Pagamento do SUSCompetencia Maio/2013. | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00371 | 12/07/2013 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada ref. a fornecimento de quentinhas, p/participantes do Curso Educa- cao Especial na Perspectiva Inclusiva, em Monteiro/PB. Con- forme Autorizacao de Empenho n.100/2013, Ordem de Servico n.62/2013, constante no Proc. n.209/2013. Com Recursos do Conv. n.42/2012 firmado entre | 10327786000100 | ELAINA DE MORAIS SILVA-POUSADA REST W3 |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00370 | 12/07/2013 | 8336.61 | 8336.61 | Importancia empenhada p/ pa- Gamento ref. ao servico de es-goto e consumo de agua do mes de Junho/2013, vencimentoem 15/07/2013. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00372 | 12/07/2013 | 450.32 | 450.32 | Importancia empenhada p/ regu-larizacao de despesa bancaria sobre folha do SUS, ref a com-petencia Maio/2013. | 00000000354830 | BANCO DO BRASIL SA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00373 | 15/07/2013 | 584.64 | 584.64 | Importancia empenhada p/ paga-Mento dos seguros, taxas e 1 emplacamento do Micro Onibus Granmicro,placa OEY 7633,Chas-si 9BM979277DB891531. ConformeOrdem de Sevico n. 63/2013, constantes no Proc. n. 223/2013. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00376 | 16/07/2013 | 31343.85 | 31343.85 | Importancia empenhada p/ paga-mento do INSS Empregador da folha do mes de Junho/2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00377 | 16/07/2013 | 176.00 | 176.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento da PBPREV Empregador re-ferente a Folha do Mes de Ju- nho/2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00374 | 16/07/2013 | 441.50 | 441.50 | Importancia empenhada p/ paga-mento ref. A aquisicao de mateais de expedientes(grampeador,borracha escolar, caneta,lapismarcador, lapis grafite, pastacola e grampo),com recursos o-riundos do convenio SINCOVn. 775425/2012, pregao 01/2013, conforme Ordem de Compra n. 99/2013,constantes no Proc. n.79 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00375 | 16/07/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento ref. A aquisicao de materiais de expediente(perfuradorcaneta, apontador de lapis,caixa p/ arquivo morto,clips,pa- pel A4),com recursos oriundos do convenio SINCOV n. 775425/ 2012,Pregao 01/2013,conforme Ordem de Compra n. 100/2013, constante no Proc. n. 79/2013. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00379 | 16/07/2013 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento de diaria ao motorista qira conduzir e reconduzir usuaria,portadora de doenca neuro-muscular degenerativa e pro- gressiva em estado avancado, qira realizar exames invasivos p/ fins de elucidacao diagnos-tica,em Recife-PE, no dia 18/07/2013. | 00001384044450 | DAVI DE ANDRADE SA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00378 | 16/07/2013 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento do Servico Prestado do mes de Junho/2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00383 | 17/07/2013 | 276.90 | 276.90 | Importancia empenhada p/ aqui-sicao de portas sanfonadas, emPVC, com metalon, conforme Or-dem de Compra n. 101/2013,constante no Proc. n. 185/2013. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00385 | 17/07/2013 | 1735.00 | 1735.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento de servico ref. A manu- tencao de recarga dos extinto-res de incendio, conforme Or- dem de Servico n. 64/2013, constantes no Proc. n. 214/ 2013. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00384 | 17/07/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento de servico de balancea- mento, cambagem, alinhamento etroca de oleo de veiculos. Pregao 19/2013, c/ adesao de ATA 53/2013, conforme Ordem de Servico n. 65/2013, constantes noProc. n. 213/2013. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00388 | 22/07/2013 | 799.80 | 799.80 | Importancia empenhada ref. a Aquisicao de Prato 14 e Maca- neta p/ bumbo cabo de aluminioa serem utilizados pela banda marcial. Autorizacao de Empe- nho n.109/2013 e Ordem deCom- pra n. 106/2013. | 87270690001582 | COMERCIAL DE APARELHOS MUSICAIS MIL SONS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00389 | 22/07/2013 | 257.25 | 257.25 | Importancia empenhada ref. a Aquisicao de Baqueta de madei-ra para surdo medio, Talabarteem couro, 2 ganchos p/ surdo ecaixa, e Esteira de 24 fios p/tarol. Autorizacao de Empenho n. 109/2013, Ordem de Compra n107/2013. | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00391 | 22/07/2013 | 7516.62 | 7516.62 | Importancia empenhada referen-te a locacao de foto copiado- ras digital multifuncional,contrato n. 21/2013,registro CGE 13-01489-7,publicado no DOE 20/07/2013,vigencia de 15/07/2013 a 14/07/2014. Ata de Regis- tro de Preco 31/2013-Pregao 448/2012. Empenho ref. aos mesesde Julho a Dezembro de 2013. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00386 | 22/07/2013 | 690.00 | 690.00 | Importancia empenhada ref. a Aquisicao de pratos descarta- veis,canecas plasticas e colheres plasticas c/ cabo de 18 cmAutorizacao de Empenho n. 107/2013 e Ordem de Compran. 102/ 2013. | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00387 | 22/07/2013 | 2840.00 | 2840.00 | Importancia empenhada ref. a Aquisicao de colheres plasticac/ cabo de 22 cm. Autorizacao de Empenho n. 107/2013 e Ordemde Compra n. 102/2013. | 01726939000109 | COMERCIAL MANGUEIRA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00390 | 22/07/2013 | 3325.00 | 3325.00 | Importancia empenhada ref. a servico de confeccao de bolsasConv.77525/2012 - FUNAD/SDH daPresidencia da Republica. Autorizacao de Empenho n. 110/2013Ordem de Servico n. 061/2013. | 07266639000162 | MARIA APARECIDA BARROSO PONTES-ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MATERIAL DESPORTIVO DE RECREACAO | Dispensa | 00393 | 23/07/2013 | 2962.00 | 2962.00 | Importancia empenhada ref. a aquisicao de Atabaques 70cm e Cornetas curtas, a serem utilizadas pela Banda Marcial. Autorizacao de Empenho n. 108/2013Ordem de Compra n. 104/2013. | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MATERIAL DESPORTIVO DE RECREACAO | Dispensa | 00394 | 23/07/2013 | 569.00 | 569.00 | Importancia empenhada ref. a aquisicao de Trompete, afinacaoBb(Si bemol), campana 124 mm, Calibre 11,65 mm, a ser utili-zado pela Banda Marcial.Autorizacao de Empenho n. 108/2013 Ordem de Compra n. 105/2013. | 87270690001582 | COMERCIAL DE APARELHOS MUSICAIS MIL SONS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00392 | 23/07/2013 | 947.40 | 947.40 | Importancia empenhada ref. a servico de recarga nos CartoesDe Passe Legal, a serem utili-zados no mes de Agosto/2013. Conf. Autorizacao de Empenho n111/2013, Ordem de Servico n. 67/2013. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00395 | 24/07/2013 | 2545.83 | 2545.83 | Importancia empenhada ref. a aquisicao de apagadores p/ qua-dro branco, blocos sem pauta, canetas hidrograficas, colas, fitas adesivas, entre outros. Convenio 42/2012, firmado en- tre a Secretaria de Educacao ea FUNAD. Pregao 02/2013. Auto-rizacao de Empenho n. 112/2013Ordem de Compra 108/2013. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00396 | 24/07/2013 | 1026.90 | 1026.90 | Importancia empenhada ref. a aquisicao de canetas esferogra-ficas, fitas crepes, entre ou-tros. Convenio 42/2012. pregao02/2013.Autorizacao de empenhon. 112/2013, Ordem de Compra n109/2013. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00397 | 24/07/2013 | 4397.70 | 4397.70 | Importancia empenhada ref. a aquisicao de borrachas brancas,canetas marcador, cartolinas guache entre outros. Convenio 42/2012, firmado entre aSecre taria da Educacao e a FUNAD. Autorizacao de Empenho n. 112/2013, Ordem de Compra n. 110/2013. Pregao 02/2013. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00403 | 24/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado p/ concessao de diaria ao servidor q/ ira acompanhar o grupo de danca da FUNAD p/ o evento Caminho do Frio, em Areia-PB, no dia 30/ 07/2013. | 00057461473549 | JULIANO JAMISSON DE ALMEIDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00404 | 24/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado p/ concessao de diaria a servidora q/ ira acompanhar o grupo de danca da FUNAD p/ o evento Caminho do Frio, em Areia-PB, no dia 30/ 07/2013. | 00011009608487 | LUCIENE RODRIGUES FERNANDES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00405 | 24/07/2013 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado p/ concessao de diaria ao servidor da FUNADq/ ira acompanhar o grupo de danca desta instituicao p/ o evento Caminhos do Frio, em A- reia-PB, no dia 30/07/2013. | 00018879152491 | ELI DA SILVA MARTINS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00402 | 24/07/2013 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada ref. ameia diaria a servidor que iraconduzir e reconduzir a usuaria Wanessa Bezerra Santos,portadora de doenca neuromusculardegenerativa e progressiva emestado avancado, que se submetera a exames invasivos na Associacao de Assistencia a Cri anca Deficiente AACD, na ci | 00001384044450 | DAVI DE ANDRADE SA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00398 | 24/07/2013 | 8.26 | 8.26 | Valor empenhado p/ pagamento de multa, juros e correcao sobPBPREV retida na Folha GAE 05/2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00399 | 24/07/2013 | 16.51 | 16.51 | Valor empenhado p/ pagamento de multa, juros e correcao sobPBPREV Patronal na Folha da GAE 05/2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00400 | 24/07/2013 | 4.70 | 4.70 | Valor empenhado p/ pagamento de multa, juros e correcao sobPBPREV retida na Folha da GAE 06/2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00401 | 24/07/2013 | 9.39 | 9.39 | Valor empenhado p/ pagamento de multa, juros e correcao sobPBPREV Patronal na Folha da GAE 06/2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00406 | 26/07/2013 | 962.00 | 962.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento de termos e homologacoesno Diario Oficial do Estado, conforme Ordem de Servico n.68/2013, constante no Proc. n.23/2013. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00411 | 30/07/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento dos servicos de Telefo- nia Fixa ou Movel, ref. ao 1 Aditivo do Contrato 11/2012,conforme Registro CGE 12011959, com duracao de 12 meses, do Periodo de 17/07/2013 a 18/07/2014, feito proporcionalmente p/O periodo de Julho a Dezembro/2013, ficando o saldo a empe- | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00407 | 30/07/2013 | 194144.08 | 194144.08 | Importancia empenhada p/ paga-mento da Folha da GAE referente ao mes de Julho/2013. | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00416 | 01/08/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada ref. A aQuisicao de 05(cinco) NotebookCore i3, Ram 4GB,HD 500GB,DVD-RW, tela 14polegadas,e 5(cincoImpressoras Multifuncionais,jato de Tinta mjt 25/20 ppm fax.Recursos Oriundos do Convenio SINCOV n.775425/2012-FUNAD/SDH-PR. Pregao 113/2013, conformeAutorizacao de Empenho n.88/20 | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00417 | 01/08/2013 | 726.00 | 726.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento ref. A aquisicao de materiais de expediente(perfuradorcaneta, apontador de lapis,caixa p/ arquivo morto,clips,pa- pel A4),com recursos oriundos do convenio SINCOV n. 775425/ 2012,Pregao 01/2013,conforme Ordem de Compra n. 100/2013, constante no Proc. n. 79/2013. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00412 | 01/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada ref. a concessao de diaria p/ Servidora da FUNAD q/ realizara moni-toramento das Salas de Recur- sos Multifuncionais e partici-par do Encontro Pedagogico do AEE/SRM , na cidade de CampinaGrande, no dia 01/08/2013. Comrecurso do Convenion. 42/2012 firmado entre a Secretaria de | 00039500462400 | ANA PAULA SOARES L RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00413 | 01/08/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada ref. a concessao de diaria p/ Servidora da FUNAD q/ realizara moni-toramento das Salas de Recur- sos Multifuncionais e partici-par do Encontro Pedagogico do AEE/SRM , na cidade de CampinaGrande, no dia 01/08/2013. Comrecurso do Convenio n. 42/2012firmado entre a Secretaria de | 00004572509417 | ALBERLENE CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00414 | 01/08/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada ref. a concessao de diaria do motorista q/ conduzira e reconduzira Servidoras da FUNAD q/ realizarao monitoramentos das Salas de Recursos Multifuncionais e participarao do Encontro Peda-gogico do AEE/SRM, na cidade de Campina Grande, no dia 01/ 08/2013. Com recurso do Conve- | 00001384044450 | DAVI DE ANDRADE SA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00415 | 01/08/2013 | 1600.00 | 1600.00 | Importancia empenhada ref. ao pagamento de servicos de con- serto e manutencao de liquidi-ficadores e cafeteiras indus- triais.Autorizacao de empenho n. 114/2013 e Ordem de Servicon. 69/2013, Constante no proc.n. 217/2013. | 13427076000140 | NORDESTE BALANCA COMERCIO & SERV LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00418 | 02/08/2013 | 1166.70 | 1166.70 | Importancia empenhada p/ aqui-sicao de vidros plano liso fu-me baguete,PERFIL NBV-2 e LEI-TO p/ vidro, devido reparo de imoveis.conforme Ordem de Con-forme Ordem de Compra n. 113/ 2013, constante no Proc. n.215/2013. | 01128831000106 | CALIXTO VIDRO BOX LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00419 | 02/08/2013 | 1615.00 | 1615.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento de servico de manutencaode impressoras, conforme Ordemde Servico n. 70/2013,constan-te no Proc.n.172/2013. | 09942737000106 | R A COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00420 | 07/08/2013 | 1920.00 | 1920.00 | Importancia empenhada ref. a servico de confeccao de fardamentos p/ banda marcial. Autorizacao de Empenho n. 117/2013. Ordem de Servico n. 71/2013. | 07266639000162 | MARIA APARECIDA BARROSO PONTES-ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00421 | 07/08/2013 | 680.00 | 680.00 | Importancia empenhada ref. a servico de conserto,manutencaoe calibracao de esfigmomanometro. Autorizacao de Empenho n. 118/2013 e Ordem de Servico n.72/2013. | 13123032000126 | FERNANDO AUGUSTO DANTAS DA COSTA JUNIOR |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCACAO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00422 | 07/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada ref. a concessao de diaria p/ Servidora da FUNAD q/ realizara moni-toramento das Salas de Recur- sos Multifuncionais e apoio sociopedagogico aos professo- res , em Sape e Cruz do Espirito Santo-PB, no dia 08/08/2013Conforme consta no Proc.n.249/2013. | 00013208578415 | MARIA DO SOCORRO RAMOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCACAO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00423 | 07/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada ref. a concessao de diaria p/ Servidora da FUNAD q/ realizara moni-toramento das Salas de Recur- sos Multifuncionais e apoio sociopedagogico aos professo- res , em Sape e Cruz do Espirito Santo-PB, no dia 08/08/2013Conforme consta no Proc.n.249/2013. | 00011389281434 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCACAO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00424 | 07/08/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada ref. a concessao de diaria do motorista q/ conduzira e reconduzira Servidoras da FUNAD q/ realizarao monitoramentos das Salas de Recursos Multifuncionais e apoio sociopedagogico aos pro-fessores , em Sape e Cruz do Espirito Santo-PB, no dia 08/ 08/2013.Conforme consta no Pro | 00001384044450 | DAVI DE ANDRADE SA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00425 | 08/08/2013 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de diaria p/ o motoris-ta q/ ira conduzir e recondu- zir usuaria q/ se submetera a exames invasivos p/ fins de e-lucidacao diagnostica, em Recife, no dia 20/08/2013. | 00011384280430 | ANTONIO BATISTA GAMBARRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00426 | 08/08/2013 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de diaria a Presidente da FUNAD q/ participara de reuniao Tecnica q/ visa a promo- cao e apresentacao do Plano Nacional_dos Direitos da Pessoa com Deficiencia VIVER SEM LIMITE, em Campina Grande, no dia 08/08/2013. | 00048630373415 | SIMONE JORDAO ALMEIDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00427 | 08/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de diaria a Servidora,qparticipara de reuniao Tecnicaq/ visa a promocao e apresentacao do Plano Nacional dos Di- reitos da Pessoa com Deficien-cia, VIVER SEM LIMITE,em Campina Grande, no dia 08/08/2013. | 00003946939490 | HELLEN JAEL CAVALCANTI FARIAS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00428 | 08/08/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de diaria ao motorista q/ ira conduzir e reconduzir aPresidente e a servidora da FUNAD q/ irao participar da reuniao Tecnica q/ visa a pro-mocao e apresentaca do Plano Nacional dos Direitos da Pes- soa com Deficiencia, VIVER SEMLIMITE, em Campina Grande-PB, | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00429 | 08/08/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento de passagem aerea-trechoBelem/Joao Pessoa/Belem, em favor do Sr. Waldir Macieira da Costa Filho. Com recurso do Convenio SICONV n. 775425/2012 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00430 | 08/08/2013 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de diaria a Presidente da FUNAD q/ participara de reuniao Tecnica q/ visa a promo- cao e apresentacao do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiencia,VIVER SEM LIMITE, em Campina Grande, no dia 09/08/2013. | 00048630373415 | SIMONE JORDAO ALMEIDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00431 | 08/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de diaria a Servidora,qparticipara de reuniao Tecnicaq/ visa a promocao e apresentacao do Plano Nacional dos Di- reitos da Pessoa com Deficien-cia, VIVER SEM LIMITE,em Campina Grande, no dia 09/08/2013. | 00003946939490 | HELLEN JAEL CAVALCANTI FARIAS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00432 | 08/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de diaria ao Servidor,qparticipara de reuniao Tecnicaq/ visa a promocao e apresentacao do Plano Nacional dos Di- reitos da Pessoa com Deficien-cia, VIVER SEM LIMITE,em Campina Grande, no dia 09/08/2013. | 00057461473549 | JULIANO JAMISSON DE ALMEIDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00433 | 08/08/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de diaria ao motorista q/ ira conduzir e reconduzir aPresidente e os servidores da FUNAD q/ irao participar da reuniao Tecnica q/ visa a pro-mocao e apresentacao do Plano Nacional dos Direitos da Pes- soa com Deficiencia, VIVER SEMLIMITE,em Campina Grande, no | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00434 | 09/08/2013 | 4500.00 | 4500.00 | Importancia empenhada ref. a servico de confeccao de cancela automatica. Autorizacao de Empenho n. 119/2013, Ordem de Servico 73/2013. | 01765336000108 | METALURGICA PORTAL IND E COM DE ESQ LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00440 | 12/08/2013 | 9249.34 | 9249.34 | Importancia empenhada p/ paga-mento ref ao servico de esgo-to e consumo de agua do mesde Julho/2013,vencimentoem 16/08 /2013. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00439 | 12/08/2013 | 190.00 | 190.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento do INSS do Servico Pres-tado do mes de Julho/2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00441 | 12/08/2013 | 866.80 | 866.80 | Importancia empenhada p/ aqui-sicao de materiais(SIMETOGRAFOESCADINHA e KIT FISIOBOL), conforme Ordem de Compra n.115/2013, constante no Proc. n. 228/2013. | 01447737000110 | INST DE ORTOPEDIA E FISIOTERAPIA S PAULO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00435 | 12/08/2013 | 127.90 | 127.90 | Importancia empenhada p/ paga-mento de pensao alimenticia, ref. a folha de pagamento do SIA/SUS/FUNAD de Junho/2013. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00436 | 12/08/2013 | 169.34 | 169.34 | Importancia empenhada p/ paga-mento de pensao alimenticia, ref. a folha de pagamento do SIA/SUS/FUNAD de Junho/2013. | 00003532314444 | FABIANA DE ARAUJO CRUZ NASCIMENTO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00437 | 12/08/2013 | 31343.85 | 31343.85 | Importancia empenhada p/ paga-mento do INSS Empregador da Folha do mes de Julho/2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00438 | 12/08/2013 | 176.00 | 176.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento da PBPREV Empregador re-ferente a folha do mes de Julho/2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00444 | 13/08/2013 | 200754.38 | 200754.38 | Importancia empenhada referen-te a Folha de Pagamento do SUScompetencia Junho/2013. | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00442 | 13/08/2013 | 1834.00 | 1834.00 | Importancia empenhada p/ aqui-sicao de materiais(lanterna demao em plastico,aranha e outros) p/ atendimento de usuarios de baixa visao, conforme Auto-rizacao de empenho n. 123/2013e Ordem de Compra n.116/2013, constante no Proc. n. 164/2013 | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00443 | 13/08/2013 | 72.00 | 0.00 | Importancia empenhada p/ aqui-sicao de material,lanterna ma-nual clinica tipo caneta, p/ adimento de usuarios de baixa vsao, conforme Autorizacao de empenho n. 123/2013 e Ordem de Compra n.117/2013,constan te no Proc. n. 164/2013 | 70112826000128 | SMT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00445 | 13/08/2013 | 720.00 | 720.00 | Importancia empenhada p/ aqui-sicao de bomba p/ piscina ter-mica de hidroterapia. ConformeAutorizacao de Empenho n.121/ 2013 e Ordem de Compra n. 114/2013. Constantes no Proc. n. 245/2013. | 13507989000176 | ALFAMEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00447 | 15/08/2013 | 3208.10 | 3208.10 | Importancia empenhada p/ aqui-sicao de,fitas de cetim, agu- lha p/ tapecaria n.14,tecido algodao puro e outros materi- ais,conforme Autorizacao deEm penho n. 125/2013 e Ordem de Compra n. 120/2013,constante no Proc. n. 234/2013. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00448 | 15/08/2013 | 601.00 | 601.00 | Importancia empenhada p/ aqui-sicao de,agulha p/ maquinade costura, elastico, tecido brime outros materiais,conforme Autorizacao de Empenho n.125/2013 e Ordem de Compra n. 121/2013,constante no Proc. n.234/2013. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00449 | 16/08/2013 | 447.20 | 447.20 | Importancia empenhada p/ regu-larizacao de despesa bancaria sobre folha do SUS, ref. a competencia Junho/2013. | 00000000354830 | BANCO DO BRASIL SA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 00450 | 19/08/2013 | 2400.00 | 2400.00 | Importancia empenhada p/ aqui-sicao de plaquetas patrimoni- ais p/ tombamento,em aluminio,conforme Autorizacao de Empe- nho n. 129/2013 e Ordem de Compra n. 123/2013,constante no Proc. n. 236/2013. | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO - EPP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 00451 | 19/08/2013 | 1200.00 | 1200.00 | Importancia empenhada p/ aqui-sicao de plaquetas patrimoni- ais p/ tombamento,em acrilico,conforme Autorizacao de Empe- nho n. 129/2013 e Ordem de Compra n. 124/2013,constante no Proc. n. 236/2013. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00454 | 19/08/2013 | 776.00 | 776.00 | Importancia empenhada ref. a aquisicao de argolas plastica etecido feltro. Com recurso do Convenio 42/2012, firmado en- tre a Secretaria de Educacao ea FUNAD. Conforme Autorizacao de Empenho n. 128/2013 e Ordemde Compra 119/2013, constante no Proc.n.226/2013. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00455 | 19/08/2013 | 24.00 | 24.00 | Importancia empenhada ref. a aquisicao de elastico chato branco. Com recurso do Conve- nio 42/2012, firmado entre a Secretaria de Educacao e a a FUNAD. Conforme Autorizacao de Empenho n. 128/2013 e a Or-dem de Compra 122/2013, cons-tante no Proc.n.226/2013. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 00452 | 19/08/2013 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada p/ aqui-sicao de Kit de Bochas,confor-me Autorizacao de Empenho 126/2013 e Ordem de compras n.111/2013,constante no Proc. n. 154/2013. | 12315163000142 | BOCHA BRASIL LTDA ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 00453 | 19/08/2013 | 288.00 | 288.00 | Importancia empenhada p/ aqui-sicao de Compasso p/ Kit de Bochas,conforme Autorizacao de Empenho n. 126/2013 e Ordem decompras n. 112/2013,constante no Proc. n. 154/2013. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00457 | 21/08/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGA -MENTO DE DIARIA A CIDADE DE MARI-PB P/REALIZAR APRESENTACAO ARTISTICA NA PRIMEIRA MOSTRA DE MUSICA E DANCA DA APAE-PB. | 00083949844449 | MARIA JOSE DE MEDEIROS CORREIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00458 | 21/08/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGA -MENTO DE DIA RIA A CIDADE DE MARI-PB P/ CONDUZIR E RECONDU-ZIR MARIA JOSE DE M CORREIA QUE IRA REALIZAR APRESENTACAO ARTISTICA NA PRIMEIRA MOSTRA DE MUSICA E DANCA DA APAE-PB. | 00001384044450 | DAVI DE ANDRADE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00459 | 21/08/2013 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGA -MENTO DE DIARIA A CIDADE DE POMBAL-PB P/REALIZAR A CONCLU-SAO DA TERCEIRA ETAPA DO CURSODE LIBRAS EM CONTEXTO/OFICINA PEDAGOGICA. | 00002742531432 | JONAS DE MELO MACIEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00460 | 21/08/2013 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE DIARIA A CIDADE DE POMBAL- PB P/ REALIZAR A CONCLUSAO DA TERCEIRA ETAPA DO CURSO DE LI-BRAS EM CONTEXTO/OFICINA PEDA-GOGICA,CONV 0042/2012. | 00039661792453 | LENICE CARNEIRO LEAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00461 | 21/08/2013 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE DIARIA A CIDADE DE POMBAL- PB P/REALIZAR A CONCLUSAO DA TERCEIRA ETAPA DO CURSO DE LI-BRAS EM CONTEXTO/OFICINA PEDA-GOGICA,CONV 0042/2012. | 00002288360429 | CATIA MONTEIRO BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00462 | 21/08/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE DIARIA A CIDADE DE POMBAL- PB P/CONDUZIR O INSTRUTOR DE LIBRAS,A COORDENADORA DA CODA-PA E A PROFESSORA DE LIBRAS, QUE IRAO REALIZAR A CONCLUSAODA TERCEIRA ETAPA DO CURSO DE LIBRAS EM CONTEXTO/OFICINA PE-DAGOGICA,CONV 0042/2012. | 00001384044450 | DAVI DE ANDRADE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00463 | 21/08/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGTO DE DIARIA A CIDADE DE POMBAL- PB,P/ RECONDUZIR O INSTRUTOR,ACOORDENADORA E A PROFESSORA DELIBRAS,QUE IRAO REALIZAR A CONCLUSAO DA TERCEIRA ETAPA DO CURSO DE LIBRAS EM CONTEXTO/ OFICINA PEDAGOGICA,CONV 0042/ 2012. | 00001384044450 | DAVI DE ANDRADE SA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00456 | 21/08/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/PAGA- MENTO DE DIARIA A CIDADE DE RECIFE-PE PARA CONDUZIR E RECON-DUZIR A USUARIA A ASSOC DE AS-SISTENCIA A CRIANCA DEFICIENTEA FIM DE REALIZAR CONSULTAS E EXAMES. | 00011384280430 | ANTONIO BATISTA GAMBARRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00464 | 23/08/2013 | 2587.50 | 2587.50 | Importancia empenhada p/ paga-gamento do fornecimento de quentinhas p/ os participantesde curso em Patos-PB. Com Re- cursos do Convenio n.42/2012, firmado entre a Secretaria de Estado da Educacao e a FUNAD. Conforme Autorizacao de Empe- nho 131/2013,Ordem de Servico 76/2013,constante no Proc. n. | 01721920000161 | ELMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00466 | 23/08/2013 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento de servico da contrata- cao de Banda Marcial p/ parti-cipar dos Desfiles Civicos nosdias 05 e 07 de Setembro/2013,conf. Autorizacao de Empenho n. 135/2013, Ordem de Servico n.80/2013, constantes no Proc.n. 253/2013. | 00021963126491 | MUCIO PESSOA DE MENDONCA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Saúde | Formação de Recursos Humanos | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CURSOS PROFISSIONALIZANTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00465 | 23/08/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada p/ aqui-sicao de guilhotina. Conforme Autorizacao de Empenho n.127/ 2013, Ordem de Compra 118/2013Constantes no Processo222/201 3. | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00471 | 26/08/2013 | 3140.00 | 3140.00 | Importancia empenhada p/aquisicao de equipamentos de informatica(Projetor multimidia pm 3000 lu e camera fotografica),Pregao 229/2013. Com recurso do Convenio 42/2012 firmado entre a Secretaria de Estado da Educacao e a FUNAD. Conforme Autorizacao de Empenho n.133/ 2013,Ordem de Compra n. 131/ | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00472 | 26/08/2013 | 9070.00 | 9070.00 | Importancia empenhada p/aquisicao de equipamentos de informatica, Multifuncional Laser moncromatica 16 PPM;Microcompu- tador Intel Core i3, 2,5 GHz( ou AMD compativel),RAM 4GB,CD-RW 500GB, LED 18.8 e outro.Pregao 229/2013. Com recurso do convenio 42/2012 firmado entrea Secretaria de Estado da Edu- | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00467 | 26/08/2013 | 1209.80 | 1209.80 | Importancia empenhada p/ paga-mento de recarga p/ credito nos passes legais dos conveni-ados e servidores p/ o deslo- camento destes nos coletivos urbanos dos municipios de JoaoPessoa e Santa Rita/PB ref.a 09/2013, conf. Autorizacao de Empenho n. 136/2013. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00473 | 26/08/2013 | 3484.00 | 3484.00 | Importancia empenhada p/aqui- sicao de equipamentos de informatica(Roteadores, HDs, impressoras a laser colorida, Repetires), Pregao 0201/2013. Conforme Autorizacao de Empenho n. 132/2013,Ordem de Compra n. 129/2013,Constantes no Proces-so 46/2013. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00474 | 26/08/2013 | 12600.00 | 12600.00 | Importancia empenhada p/aqui- Sicao de equipamentos de inforMatica (Notebook core i5, RAM 4GB,HD 500GB,DVD-RW,tela 14), Pregao 201/2013. Conforme Autorizacao de Empenho 132/2013, Ordem de Compra 130/2013, constantes no Processo 46/201. | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00469 | 26/08/2013 | 8.87 | 8.87 | Valor empenhado p/ pagamento de multa, juros e correcao sobPBPREV Patronal na Folha da GAE 07/2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00470 | 26/08/2013 | 4.44 | 4.44 | Valor empenhado p/ pagamento de multa, juros e correcao sobPBPREV Patronal na Folha da GAE 07/2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00468 | 26/08/2013 | 140.00 | 140.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento de servico de manutencaodo audiometro e em microfone de retorno(do paciente), conf.Autorizacao de Empenho n.134/ 2013, Ordemde Servico n. 79/ 2013,constantes no Proc. n.235/2013. | 15768905000183 | CV PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCACAO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00475 | 27/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada ref. a concessao de diaria p/ Servidora da FUNAD q/ realizara moni-toramento das Salas de Recur- sos Multifuncionais e apoio Sociopedagogico aos Professores,em Pilar-PB , no dia 27/08/ 2013. | 00039500462400 | ANA PAULA SOARES L RODRIGUES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCACAO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00476 | 27/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada ref. a concessao de diaria p/ Servidora da FUNAD q/ realizara moni-toramento das Salas de Recur- sos Multifuncionais e apoio Sociopedagogico aos Professores,em Pilar-PB , no dia 27/08/ 2013. | 00013208578415 | MARIA DO SOCORRO RAMOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCACAO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00477 | 27/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada ref. a concessao de diaria p/ Servidora da FUNAD q/ realizara moni-toramento das Salas de Recur- sos Multifuncionais e apoio Sociopedagogico aos Professores,em Pilar-PB , no dia 27/08/ 2013. | 00011389281434 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Educação Especial | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS DA EDUCACAO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00478 | 27/08/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada ref. a concessao de diaria ao motorista q/ ira conduzir e recondu- zir as Servidoras q/ realiza- rao o monitoramento das Salas de Recurso Multifuncionais e apoio Sociopedagogico aos Pro- fessores, em Pilar-PB, no dia 27/08/2013. | 00001384044450 | DAVI DE ANDRADE SA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00479 | 27/08/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada ref. a concessao de diaria p/ Servi- dor da FUNAD q/ ira a Recife- PE, de 28 a 29/08/2013, p/ Transportar equipamentosde informatica doados pelaCEF a FUNAD. | 00002424812489 | DANIEL PEDRO DE ASSIS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00480 | 27/08/2013 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada ref. a concessao de diaria p/ Servi- dor da FUNAD q/ ira a Recife- PE, de 28 a 29/08/2013, p/ Transportar equipamentos de informatica doados pela CEF a FUNAD. | 00076019110478 | WEBER ALMEIDA CAVALCANTE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00481 | 27/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada ref. a concessao de diaria p/ Servidora da FUNAD q/ realizara moni-toramento das Salas de Recur- sos Multifuncionais e apoio Sociopedagogico aos Professores,em Sape-PB , no dia 29/08/ 2013. | 00013208578415 | MARIA DO SOCORRO RAMOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00482 | 27/08/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada ref. a concessao de diaria p/ Servidora da FUNAD q/ realizara moni-toramento das Salas de Recur- sos Multifuncionais e apoio Sociopedagogico aos Professores,em Sape-PB , no dia 29/08/ 2013. | 00011389281434 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00483 | 27/08/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada ref. a concessao de diaria ao motorista q/ ira conduzir e reconduzias Servidoras q/ realizarao monitoramento das Salas de Recursos Multifuncionais e apoio Sociopedagogico aos Professores,em Sape-PB , no dia 29/08/ 2013. | 00001384044450 | DAVI DE ANDRADE SA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00485 | 28/08/2013 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada p/ aqui-sicao de estabilizadores, com recurso oriundo do Convenio SICONV n.775425,firmado entre a SDH da Presidencia da Repu- blica e a FUNAD, conforme Autorizacao de Empenho n.137/2013,Ordem de Compra n.136/2013, Constantes no Proc. n.229/2013 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00486 | 28/08/2013 | 540.00 | 540.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de diaria a Presidente da FUNAD q/ ira participar do Encontro com os gestores esta-duais e municipais da Politicade Direitos da Pessoa com Deficiencia, em Brasilia-DF, nos dias 12 e 13/09/2013. | 00048630373415 | SIMONE JORDAO ALMEIDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00484 | 28/08/2013 | 5158.40 | 5158.40 | Importancia empenhada p/ aqui-sicao de materiais eletricos( fio paralelo,cabinho flexivel,interruptor sistema x-externo de duas seccao,haste p/ aterramento, cabo flexivel, seccao 6mm2 e outros), Pregao 213/2013com recursos oriundos do SIA/ SUS/FUNAD,conforme Autorizacaode Empenho n.139/2013, Ordem | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00487 | 29/08/2013 | 199875.09 | 199875.09 | Importancia empenhada p/ paga-mento da Folha da GAE referen-te ao mes de Agosto/2013. | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00493 | 30/08/2013 | 5504.00 | 5504.00 | Importancia empenhada p/ aqui-sicao de sapatos, luvas e que-pes p/ participantes da Banda Marcial da FUNAD, conforme a Autorizacao de Empenho n.142/ 2013 e Ordem de Compra n.140/2013, constantes no Proc.n.225/2013. | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00494 | 30/08/2013 | 150.00 | 0.00 | Importancia empenhada p/ aqui-sicao de Teste Psicologico de Inteligencia Geral nao Verbal.Conforme Autorizacao de Empe- nho n.141/2013 e Ordem de Com-pra n.139/2013, constantes no Proc. n.177/2013. | 13206510000161 | FERNANDO GUIMARAES DE MENEZES ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00495 | 30/08/2013 | 469.70 | 469.70 | Importancia empenhada p/ aqui-sicao de teste psicologico(r-1g-36 e g-38),nao verbais de inteligencia. Conforme Autoriza-cao de Empenho n.141/2013 e Ordem de Compra n.138/2013, constantes no Proc. n.177/2013. | 09256025000125 | CASA DO PSICOLOGO EDEZIA MA DE A GOMES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00491 | 30/08/2013 | 169.00 | 169.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento depublicacoes no Diario Oficial do Estado, conforme Ordem de Servico n.82/2013 e Au-torizacao de Empenho n. 140/2013, constante no Proc. n.237/213. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00492 | 30/08/2013 | 183.90 | 183.90 | Importancia empenhada p/ aqui-sicao de Microfone Profissio- nal Dinamico, conforme Autori-zacao de Empenho n.138/2013 e Ordem de Compra n.137/2013, constante no Proc. n.243/2013. | 87270690001582 | COMERCIAL DE APARELHOS MUSICAIS MIL SONS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00496 | 02/09/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada ref. ao Segundo Aditivo do Contrato 17/2012 para pagamento de servi-cos de manutencao preventiva ecorretiva dos veiculos. ATAde Registro de Precos n. 73/2012,Pregao 041/2012. | 08933360000158 | SEMALT SERVICOS E PECAS P AUTOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00502 | 03/09/2013 | 86.00 | 86.00 | Importancia empenhada ref.a a-quisicao de material,DisjuntorMonofasico, de 16 amperes). Pregao 213/2013, com recursos Oriundos do SAI/SUS/FUNAD,con-forme Autorizacao de Empenho n.139/2013, Ordem de Compra n.135/2013,constante no Proc. n.33/2013. | 13603534000154 | CENTER LUZ |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00503 | 03/09/2013 | 1150.40 | 1150.40 | Importancia empenhada ref.a a-quisicao de materiais (tomada,eletroduto, fechadura p/ arma-rio e outros).Pregao 213/2013,com recursos Oriundos do SIA/ SUS/FUNAD.Conforme Autorizacaode Empenho n.139/2013, Ordem de Compra n. 134/2013, constante no processo n. 33/2013. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00504 | 03/09/2013 | 23096.50 | 23096.50 | Importancia empenhada ref.a a-quisicao de materiais (Fio flevel de 4mm, Interruptor siste-ma x-externo de uma seccao,reator eletronico 1x40 e outros).Pregao 213/2013, com recursos oriundos do SIA/SUS/FUNAD, conforme Autorizacao de Empenho n139/2013, Ordem deCompra n. 133/2013,constanteno processo | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00509 | 03/09/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada ref. a concessao de diaria p/ motorista q/ ira conduzir e recondu- zir servidoras da FUNAD q/ realizarao visitas p/ acompanha-mento pedagogico de 10 alunos matriculados na Assessoria da Educacao Especial da Escola Ana Paula, em Sape, Mari e Ba-naneiras-PB, no dia 13/09/2013 | 00011384280430 | ANTONIO BATISTA GAMBARRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00506 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada ref. a concessao de diaria p/ Servidora da FUNAD q/ ira realizar visitas p/ acompanhamento pedagogico de 10 alunos matriculadosna Assessoria da Educacao Especial da Escola Ana Paula , em Sape,Mari e Bananeiras-PB, no dia 13/09/2013. | 00044170246420 | EUREZIA DE SOUZA PEREIRA RIQUE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00507 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada ref. a concessao de diaria p/ Servidora da FUNAD q/ ira realizar visitas p/ acompanhamento pedagogico de 10 alunos matriculadosna Assessoria da Educacao Especial da Escola Ana Paula , em Sape,Mari e Bananeiras-PB, no dia 13/09/2013. | 00039539423449 | MARGARETE RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00508 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada ref. a concessao de diaria p/ Servidora da FUNAD q/ ira realizar visitas p/ acompanhamento pedagogico de 10 alunos matriculadosna Assessoria da Educacao Especial da Escola Ana Paula , em Sape,Mari e Bananeiras-PB, no dia 13/09/2013. | 00042443628434 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO BALDUINO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00497 | 03/09/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada ref. a concessao de diaria p/ Servidora da FUNAD q/ realizara trei-namento p/ a formatacao e im- pressao de textos em Braille, nas cidades de Pombal e Cato- le do Rocha/PB, nos dias 04/09a 06/09/2013. | 00064559726434 | JOVANIA FREIRES CAMPOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00499 | 03/09/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada ref. a concessao de diaria p/ servidora da FUNAD q/ realizara trei-namento p/ a formatacao e im- pressao de textos em Braille, nas cidades de Pombal e Cato- le do Rocha/PB, nos dias 04/09a 06/09/2013. | 00006853764439 | ALZENI MARIA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00501 | 03/09/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento de diaria ao motorista qira conduzir e reconduzir ser-vidoras da FUNAD q/ realizaraotreinamento p/ a formatacao e impressao de textos em Braillenas cidades de Pombal e Catoledo Rocha/PB, nos dias 04 a 06 de Setembro/2013. | 00001384044450 | DAVI DE ANDRADE SA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00511 | 05/09/2013 | 14028.39 | 11028.39 | Importancia empenhada p/ paga-mento dos servicos de Telefo- nia Fixa ou Movel, ref. Ao 1 Termo Aditivo do Contrato 11/ 2012, conforme Registro CGE 12011959, Com duracao de 12 meses, do Periodo de 17/07/2013 a 18/07/2014, feito proporcio-nalmente p/ O periodo de Julhoa Dezembro/2013, ficando o sal | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00517 | 06/09/2013 | 8589.72 | 8589.72 | Importancia empenhada p/ paga-mento ref. ao servico de esgo-to e consumo de agua do mes deAgosto/2013,vencimento em 16/ 09/2013. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00512 | 06/09/2013 | 3360.00 | 0.00 | Importancia empenhada ref.a a-quisicao de genero alimenticio(carne bovina charqueada). Conforme Ata n. 107/2012,Pregao 174/2012, conforme Ordem de Compra n. 141/2013, constante no Processo n. 265/2013. | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00513 | 06/09/2013 | 3561.60 | 3561.60 | Importancia empenhada ref.a a-quisicao de genero alimenticio(carne bovina lagarto e figadobovino). Conforme Ata n. 107/ 2012, Pregao174/2012, Ordem deCompra n. 142/2013, constante no Processo n. 265/2013. | 07694009000270 | JOSE LUCENA DA SILVA ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00514 | 06/09/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada ref.a a-quisicao de genero alimenticio(carne bovina de segunda e salSicha bovina). Conforme Ata n.107/2012, Pregao174/2012, Or- dem de compra 143/2013, cons- tante no Processo n.265/2013. | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00515 | 06/09/2013 | 1706.40 | 1706.40 | Importancia empenhada ref.a a-quisicao de genero alimenticio(coxa e sobrecoxa de frango), conforme ATA 107/2012, Pregao 174/2012,Ordem de Compra n.144/2013, constante no Processo n265/2013. | 02956500000127 | DISTRIBUIDORA BRASILEIRA ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00516 | 06/09/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada ref.a a-quisicao de genero alimenticio(carne bovina de sol, musculo,peito de frango e outros),con-forme Ata n. 107/2012, Pregao 174/2012,Ordem de Compra n.145/2013,constante no Processo n.265/2013. | 11935699000106 | JOSE GUALBERTO ALVES DE ANDRADE ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00518 | 09/09/2013 | 763.00 | 763.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento de confeccao de fichas de lanche,conforme a Autoriza-cao de Empenho n. 144/2013, Ordem de Servico n. 84/2013, constantes no Proc. n.255/2013 | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00519 | 10/09/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de diarias a servidora da FUNAD q/ ira realizar formacao de professores da educacaobasica sobre Educacao Especialna Perspectiva Inclusiva, na 6Gerencia de Ensino. Com recur-so do convenio 42/2012, firma-do entre a Secretaria de Esta-do da Educacao e a FUNAD. em | 00020295022434 | IVALDETE FRANCISCO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00520 | 10/09/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de diarias a servidora da FUNAD q/ ira realizar formacao de professores da educacaobasica sobre Educacao Especialna Perspectiva Inclusiva, na 6Gerencia de Ensino. Com recur-so do convenio 42/2012, firma-do entre a Secretaria de Esta-do da Educacao e a FUNAD. em | 00052652670425 | ANA M GUERRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00521 | 10/09/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de diarias ao motoristaq/ ira conduzir e reconduzir as servidoras da FUNAD q/ iraorealizar formacao de professo-res da educacao basica sobre Educacao Especial na Perspecti-va Inclusiva, na 6 Gerencia deEnsino. Com recurso do conve- nio 42/2012, firmado entre a | 00001384044450 | DAVI DE ANDRADE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00522 | 10/09/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de diarias ao motoristaq/ ira conduzir e reconduzir as servidoras da FUNAD q/ iraorealizar formacao de professo-res da educacao basica sobre Educacao Especial na Perspecti-va Inclusiva, na 6 Gerencia deEnsino. Com recurso do conve- nio 42/2012, firmado entre a | 00001384044450 | DAVI DE ANDRADE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00524 | 10/09/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de diarias a servidora da FUNAD q/ ira realizar formacao de professores da educacaobasica sobre Educacao Especialna Perspectiva Inclusiva, na 6Gerencia de Ensino. Com recur-so do convenio 42/2012, firma-do entre a Secretaria de Esta-do da Educacao e a FUNAD. em | 00020295022434 | IVALDETE FRANCISCO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00526 | 11/09/2013 | 2587.50 | 2587.50 | Importancia empenhada p/ paga-mento do fornecimento de quen-tinhas aos participantes do curso Educacao Especial na Perspectiva Inclusiva, em Princesa Izabel-PB,no periodo de 23 a 27/09/2013,com recurso doConvenio 42/2012, firmado en- tre a Secretaria da Educacao do Estado e a FUNAD.Conforme a | 00043731627434 | JOSEFA EVARISTO NICACIO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00527 | 11/09/2013 | 540.00 | 540.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de diaria a servidora da FUNAD q/ ira acompanhar a Presidente ao Encontro com Gestores Estaduais e Municipais da Politica de Direitos da Pessoa com Deficiencia, em Brasi-lia-DF, nos dias 12 e 13/09/2013. | 00006352994458 | ANAIRA SOUTO CAMILO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00528 | 12/09/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de diaria a servidora da FUNAD q/ ira realizar formacao de professores da educacaobasica sobre Educacao Especialna Perspectiva Inclusiva, na 11 Gerencia de Ensino, em Princesa Isabel-PB, no periodo de 23 a 27/09/2013. Com recurso do Convenio 42/2012, firmado | 00020295022434 | IVALDETE FRANCISCO DE SANTANA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00529 | 12/09/2013 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de diaria a servidora da FUNAD q/ ira realizar formacao de professores da educacaobasica sobre Educacao Especialna Perspectiva Inclusiva, na 11 Gerencia de Ensino, em Princesa Isabel-PB, no periodo de 23 a 27/09/2013. Com recurso do Convenio 42/2012, firmado | 00052652670425 | ANA M GUERRA DE ALMEIDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00530 | 12/09/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de diaria ao motorista q/ ira conduzir servidoras da FUNAD q/ realizarao formacao de professores da educacao ba-sica sobre Educacao Especial na Perspectiva Inclusiva, na 11 Gerencia de Ensino, em Princesa Isabel-PB, no periodo de 23 a 27/09/2013. Com recurso | 00001384044450 | DAVI DE ANDRADE SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00531 | 12/09/2013 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de diaria ao motorista q/ ira reconduzir servidoras dFUNAD q/ realizarao formacao de professores da educacao ba-sica sobre Educacao Especial na Perspectiva Inclusiva, na 11 Gerencia de Ensino, em Princesa Isabel-PB, no periodo de 23 a 27/09/2013. Com recurso | 00001384044450 | DAVI DE ANDRADE SA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00532 | 13/09/2013 | 127.90 | 127.90 | Importancia empenhada p/ paga-mento de pensao alimenticia, ref. a folha de pagamento do SIA/SUS/FUNAD de Julho/2013. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00533 | 13/09/2013 | 169.34 | 169.34 | Importancia empenhada p/ paga-mento de pensao alimenticia, ref. a folha de pagamento do SIA/SUS/FUNAD de Julho/2013. | 00003532314444 | FABIANA DE ARAUJO CRUZ NASCIMENTO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00534 | 13/09/2013 | 198464.77 | 198464.77 | Importancia empenhada referen-te a Folha de Pagamento do SUScompetencia Julho/2013. | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00535 | 16/09/2013 | 140.00 | 140.00 | Importancia empenhada ref. a aquisicao de bateria recarrega-vel, de 9 volts, 200 Mah, con-forme Ordem de Compra n. 146/ 2013, Autorizacao de Empenho n.148/2013,Constante no Proc. n. 279/2013. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00536 | 16/09/2013 | 56.00 | 0.00 | Importancia empenhada ref. a aquisicao de carregador eletri-co p/ pilhas recarregaveis,conforme Ordem de Compra n.147/2013, Autorizacao de Empenho n. 148/2013,Constante no Proc. n.279/2013. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00537 | 16/09/2013 | 730.00 | 730.00 | Importancia empenhada p/ con- feccao e impressao de Placa deInauguracao em aco escovado. conforme Autorizacao de Empe- nho n. 147/2013, Ordem de Ser-vico n. 87/2013. Constantes noProc. n. 267/2013. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00538 | 16/09/2013 | 449.28 | 449.28 | Importancia empenhada p/ regu-larizacao de despesas banca- rias sobre Folha de gratifica-cao do SUS, referente a compe-tencia do mes de Julho/2013. | 00000000354830 | BANCO DO BRASIL SA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 00539 | 16/09/2013 | 7649.79 | 7649.79 | Importancia empenhada p/ servico de confeccao de Totem, Adesvo identificador e Placa em malalon. Conforme Autorizacao deEmpenho n.151/2013,Ordem de Servico n.89/2013, constante no Proc. n.287/2013.Com recur-so oriundo do SIA/SUS/FUNAD. | 14315249000109 | RODOLPHO SILVA GARCIA - ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00544 | 17/09/2013 | 32497.07 | 32497.07 | Importancia empenhada p/ paga-mento do INSS Empregador da Folha do mes de Agosto/2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00540 | 17/09/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento do INSS Empregador da Folha do mes de Agosto/2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00541 | 17/09/2013 | 176.00 | 176.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento da PBPREV Empregador re-ferente a folha do mes de Agosto/2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00542 | 17/09/2013 | 1394.60 | 1394.60 | Importancia empenhada p/ paga-mento do INSS do Servico Pres-tado do mes de Agosto/2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00545 | 17/09/2013 | 1568.20 | 1568.20 | Importancia empenhada ref. a aquisicao de Cavalete flip-chart em madeira e Cadeira em plastico rigido. Recursos provini-entes do Convenio SICONV n.775425/2012 FUNAD/SDH da Presidencia da Republica. | 10365996000192 | MD DISTRIBUIDORA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00546 | 17/09/2013 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada ref. a aquisicao de Quadro branco em laminado. Recursos provinien- tes do Convenio SICONV n. 775425/2012 - FUNAD/SDH da Presi- dencia da Republica. | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00554 | 18/09/2013 | 3500.00 | 3500.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento do servico de conserto, manutencao corretiva, transfe-rencia e instalacao de ramais em diversos setores da FUNAD. Conforme Autorizacao de Empe- nho 152/2013, Ordem de Servicon.90/2013, constantes no Proc.n.282/2013. | 11341565000159 | BORGES E PACHECO COM DE TELEFONIA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00547 | 18/09/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de diaria a servidora qira participar de Seminario deFormacao de Diagnostico em Es-clerose Multipla p/ os profis-sionais da Saude, em Cajazei- ras, nos dias 19 e 20/09/2013. | 00088517985400 | BIANCA ETELVINA SANTOS DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00548 | 18/09/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de diaria a servidora qira participar de Seminario deFormacao de Diagnostico em Es-clerose Multipla p/ os profis-sionais da Saude, em Cajazei- ras, nos dias 19 e 20/09/2013. | 00039490300420 | LINDINALVA FERREIRA SOUZA DOS SANTOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00549 | 18/09/2013 | 75.00 | 75.00 | Valor empenhado p/ concessao de diaria ao motoriata q/ ira conduzir e reconduzir as servidoras da FUNAD q/ irao participar de Seminario deFormacao de Diagnostico em Esclerose Multipla p/ os profissionais da Saude, em Cajazeiras-PB, nos dias 19 e 20/09/2013. | 00001384044450 | DAVI DE ANDRADE SA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00550 | 18/09/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor Empenhado p/ concessao de diaria a Presidente desta Instituicao q/ ira participar do I Forum do Conselho Munici-pal dos Direitos da Pessoa c/ Deficiencia de Inga-PB, na mesma, no dia 20/09/2013. | 00048630373415 | SIMONE JORDAO ALMEIDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00551 | 18/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Valor Empenhado p/ concessao de diaria ao servidor da FUNADq/ ira participar do I Forum do Conselho Municipal dos Di- Direitos da Pessoa c/ Deficiencia de Inga-PB, no dia 20/09/2013, em Inga-PB. | 00080467644420 | HELLOSMAN DE OLIVEIRA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00552 | 18/09/2013 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento de diaria a servidora q/ira realizar apresentacao ar- tistica ni I Forum do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa c/ Deficiencia de Inga-PB,no dia 20/09/2013, em Inga-PB. | 00083949844449 | MARIA JOSE DE MEDEIROS CORREIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00553 | 18/09/2013 | 25.00 | 25.00 | Valor empenhado p/ concessao de diaria ao motorista q/ ira conduzir e reconduzir a Presi-dente da FUNAD e Servidores q/irao participar do I Forum do Conselho Municipal dos Direi- tos da Pessoa c/ Deficiencia de Inga, no dia 20/09/2013, emInga-PB. | 00011384280430 | ANTONIO BATISTA GAMBARRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00555 | 24/09/2013 | 1900.00 | 1900.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento de servico de desinseti-zacao, desratizacao e descupi-nizacao, conforme solicitacao da Autorizacao de Empenho n.154/2013, Ordem de Servico n.92/13, constantes no Proc.n.270/ 2013. | 06039211000114 | KATARINE AMERICA LIMA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00556 | 24/09/2013 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento de publicacoes de extra-to de aditivo de contrato e convocacao p/ pregao presenci-al no D.O.E., conforme solici-tacao da Autorizacao de Empe- nho n.154/2013, Ordem de Servico n.91/2013, constantes no Proc.n.302/2013. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00557 | 24/09/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento de diarias a servidora da FUNAD, q/ ira realizar monitoramento das Salas de Recur- sos Multifuncionais, em Sousa,Cajazeiras e Pombal-PB, nos dias 25, 26 e 27/09/2013. Com recursos do convenio 42/2012 firmado entre a Secretaria de Estado da Educacao e a FUNAD. | 00039500462400 | ANA PAULA SOARES L RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00558 | 24/09/2013 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento de diarias a servidora da FUNAD, q/ ira realizar monitoramento das Salas de Recur- sos Multifuncionais, em Sousa,Cajazeiras e Pombal-PB, nos dias 25, 26 e 27/09/2013. Com recursos do convenio 42/2012 firmado entre a Secretaria de Estado da Educacao e a FUNAD. | 00051816601420 | ANA CRISTINA DE ALMEIDA C BASTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00559 | 24/09/2013 | 125.00 | 125.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento de diarias ao motorista q/ ira conduzir e reconduzir as servidoras da FUNAD, q/ realizarao monitoramento das Sa- las de Recursos Multifuncio- nais, em Sousa, Cajazeiras e Pombal-PB, nos dias 25, 26 e 27/09/2013. Com recursos do Convenio 42/2012 firmado entre | 00011384280430 | ANTONIO BATISTA GAMBARRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00560 | 25/09/2013 | 652.00 | 652.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento de servico de recarga empasse legais de servidores, p/deslocamento nos coletivos ur-banos Joao Pessoa e Santa Rita-PB, ref. ao mes de Outubro/13 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00562 | 25/09/2013 | 198.00 | 198.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento de publicacoes de Termo de Homologacao no D.O.E., con-forme solicitacao da Autoriza-cao de Empenho n.157/2013, Or-dem de Servico n.94/2013, constantes no Proc.n.310/2013. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00563 | 25/09/2013 | 4.45 | 4.45 | Importancia empenhada p/ paga-mento de multa, juros e corre-cao sob PBPREV Segurado na fo-lha da GAE 08/2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00564 | 25/09/2013 | 8.88 | 8.88 | Importancia empenhada p/ paga-mento de multa, juros e correcao sob PBPREV Patronal na Folha da GAE 08/2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00561 | 25/09/2013 | 1250.40 | 1250.40 | Importancia empenhada p/ paga-mento de servico de recarga empasses legais de servidores q/se deslocarao nos coletivos urbanos de Joao Pessoa e Santa Rita-PB, ref. ao mes de Outu- bro/2013. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00565 | 27/09/2013 | 197117.79 | 197117.79 | Importancia empenhada p/ paga-mento da Folha da GAE referen-te ao mes de Setembro/2013. | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00566 | 27/09/2013 | 1450.00 | 1450.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento de servico de soldas em varios setores da FUNAD. Con- forme Autorizacao de Empenho n158/2013, Ordem de Servico n. 95/2013, constantes no Proc.n.269/2013 | 00003035370435 | ELIONALDO CRUZ DOS SANTOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00570 | 30/09/2013 | 1200.00 | 1200.00 | Importancia empenhada p/ aqui-sicao de carrinho plataforma com assoalho metalico, confor-me Autorizacao de Empenho n. 159/2013, Ordem de Compra 154/2013, constantes no Proc. n. 210/2013. Com recurso oriundo do SAI/SUS/FUNAD. | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00571 | 30/09/2013 | 439.00 | 439.00 | Importancia empenhada p/ aqui-sicao de Carrinho de Mao, con-forme Autorizacao de Empenho n159/2013, Ordem de Compra 155/2013, constantes no Proc. n. 210/2013. Com recurso oriundo do SAI/SUS/FUNAD. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00572 | 30/09/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada p/ aqui-sicao de carro tipo supermercado e escada em aluminio com cinco degraus, conforme Autorizacao de Empenho n. 159/2013, Ordem de Compra 156/2013, constantes no Proc. n. 210/2013. Com recurso oriundo do SAI/SUS/FUNAD. | 13560163000170 | SUPERMERCADO DA LIMPEZA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00573 | 30/09/2013 | 97.00 | 97.00 | Importancia empenhada p/ aqui-sicao de escada em aluminio com tres degraus conforme Autorizacao de Empenho n 159/2013,Ordem de Compra 157/2013, constantes no Proc. n. 210/2013. Com recurso oriundo do SAI/SUS/FUNAD. | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00574 | 01/10/2013 | 5607.50 | 5607.50 | Importancia empenhada ref. a aquisicao de materiais(Otosco- pio com luz branca, abaixador de lingua, espelho laringeo, entre outros). Conforme Autorizacao de Empenho n. 160/2013, Ordem de Compra 158/2013,cons-tantes no Proc. n. 290/2013. Com recursos Oriundos do SAI/ SUS/FUNAD. | 08263643000130 | MEDIC COMERCIAL MEDICA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00575 | 03/10/2013 | 1600.00 | 1600.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento do servico de manutencaodo projetor oftalmologico e lampada de fendas. Conforme Autorizacao de Empenho 163/2013,Ordem de Servico n. 96/2013, constantes no proc. n. 314/2013, com recurso oriundos do SAI/SUS/FUNAD. | 00000871536455 | MARCELO LUIZ DO PRADO V ZURITA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00576 | 03/10/2013 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento do servico de manutencaoe limpeza das 03(tres) pisci- nas. Conforme Autorizacao de Empenho 162/2013, Ordem de Servico n. 97/2013, constantes noproc. n. 64/2013, com recurso oriundos do SIA/SUS/FUNAD. | 00005479921495 | LEONARDO BARBOSA DOS SANTOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00577 | 08/10/2013 | 1080.00 | 1080.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de diaria ao servidor da FUNAD q/ ira participar co-mo tecnico dos atletas cadei- rantes, no Campeonato Brasileiro de Bocha Paraolimpica 2013,em Maringa-PR, no periodo de 23 a 27 de Outubro de 2013. | 00020282265449 | MANUEL UBIRAMAR DE LIMA MENDES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00578 | 08/10/2013 | 1080.00 | 1080.00 | Importancia empenhada p/ con- cessao de diaria a servidora da FUNAD q/ ira participar co-mo tecnica dos atletas cadei- rantes, no Campeonato Brasileiro de Bocha Paraolimpica 2013,em Maringa-PR, no periodo de 23 a 27 de Outubro de 2013. | 00029970644491 | ANA MARIA MEIRELES DE PONDES MENDES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 00579 | 09/10/2013 | 1052.10 | 1052.10 | Valor empenhado p/ aquisicao de material (alicate, lavadorade alta pressao, plaina eletrica). Conforme Autorizacao de Empenho n. 161/2013, Ordem de Compra n.159/2013. Constantes no Proc. n.295/2013. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 00580 | 09/10/2013 | 285.00 | 285.00 | Valor empenhado p/ aquisicao de material (maquina de serrarmarmore). Conforme Autorizacaode Empenho n. 161/2013, Ordem de Compra n.160/2013. Constan-tes no Proc. n.295/2013. | 13507989000176 | ALFAMEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00581 | 09/10/2013 | 3360.00 | 3360.00 | Valor empenhado p/pagamentode servico de manutencao de Cadeiras de rodas. Conforme Autori-zacao de Empenho n. 164/2013e Ordem de Servico n.98/2013. Constantes no Proc. n.300/2013om recursos oriundos do SIA/SUS/FUNAD. | 00028826124434 | DARCIVALDO DE ANDRADE AZEVEDO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00582 | 09/10/2013 | 357.60 | 357.60 | Valor empenhado p/ pagamento de assinatura anual do Jornal da Paraiba. Conforme Autoriza-cao de Empenho n. 165/2013, Ordem de Servico n.99/2013. Constantes no Proc. n.311/2013. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00584 | 10/10/2013 | 116.00 | 116.00 | Importancia empenhada p/ aqui-sicao de material(cabo de aco e clip p/ cabo de aco) a ser utilizado pelo Nucleo de Viven-cia em Arte, desta fundacao,naII Mostra de Arte Inclusiva daParaiba - II MAIPB,conforme Autorizacao de Empenho 166/2013,Ordem de Compra 161/2013, constante no Processo 308/13. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00585 | 10/10/2013 | 420.00 | 420.00 | Importancia empenhada p/ aqui-sicao de material(ilhos e tecido Oxford) p/ confeccao de cortina, a ser utilizado na II Mostra de Arte Inclusiva da Paraiba - II MAIPB,conforme Autorizacao de Empenho 167/2013, Ordem de Compra 162/2013, constante no Processo 309/13. | 08750646000106 | CASAS C ARAUJO TECIDOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00583 | 10/10/2013 | 480.00 | 0.00 | Importancia empenhada p/ aqui-sicao de vidro plano, liso e com pelicula, conforme Autori-zacao de Empenho 168/2013, Or-dem de Compra 163/2013, cons- tantes no Processo n. 294/2013 | 08041620000180 | H M GOUVEA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00586 | 10/10/2013 | 130.00 | 130.00 | Importancia empenhada p/ res- sarcimento de inscricao do curso, IX Encontro Nacional de A-quisicao da linguagem, no Periodo de 30/09 a 05/10 de 2013, a servidora desta fundacao. Com recurso oriundo do SAI/SUS/FUNAD. Conforme Autorizacao de Empenho 169/2013, constanteno Processo 318/13. | 00004031578466 | THAIS NUNES MACHADO FERREIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00587 | 15/10/2013 | 169.34 | 169.34 | Importancia empenhada p/ paga-mento de pensao alimenticia, ref. a Folha de Pagamento do SIA/SUS/FUNAD de Agosto/2013. | 00003532314444 | FABIANA DE ARAUJO CRUZ NASCIMENTO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00588 | 15/10/2013 | 127.90 | 127.90 | Importancia empenhada p/ paga-mento de pensao alimenticia, ref. a Folha de Pagamento do SIA/SUS/FUNAD de Agosto/2013. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00589 | 15/10/2013 | 31991.29 | 31991.29 | Importancia empenhada p/ paga-mento do INSS Empregador da Folha do mes de Setembro/2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00590 | 15/10/2013 | 176.00 | 176.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento da PBPREV Empregador re-ferente a folha do mes de Se- tembro/2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00592 | 16/10/2013 | 200954.71 | 200954.71 | Importancia empenhada referen-te a Folha de Pagamento do SUScompetencia AGOSTO/2013....... | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00591 | 16/10/2013 | 450.32 | 450.32 | Importancia empenhada p/ regu-larizacao de despesas banca- rias sobre Folha de gratifica-cao do SUS, referente a compe-tencia do mes de AGOSTO/2013.. | 00000000354830 | BANCO DO BRASIL SA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00593 | 17/10/2013 | 719.60 | 719.60 | Importancia empenhada p/ paga-mento do INSS do Servico Pres-tado do mes de Setembro/2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 00595 | 18/10/2013 | 45.90 | 45.90 | Importancia empenhada p/ aqui-sicao de tesourao de poda ajustavel, conforme Autoriacao de Empenho n.172/2013, Ordem de Compra n.168/2013. Constantes no Proc. n. 298/2013. | 02316250000160 | FERRAMENTEC COM DE FERRAG MAQ MAT DE CON |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 00596 | 18/10/2013 | 498.00 | 0.00 | Importancia empenhada p/ aqui-sicao de macarico a gas, portatil, conforme Autoriacao de Empenho n.172/2013, Ordem de Compra n.169/2013. Constantes no Proc. n. 298/2013. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00594 | 18/10/2013 | 214.73 | 214.73 | Importancia empenhada p/ paga-mento do primeiro emplacamentodo onibus VW Comil, modelo 17230D, Chassi 9532G82W4DR331925.Conforme Autorizacao de Empe- nho n.173/2013, Ordem de Servoco n.100/2013, constantes no Proc. n.330/2013. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00597 | 21/10/2013 | 280.00 | 280.00 | Importancia empenhada p/ cons-secao de diaria a servidora daFUNAD q/ ira realizar e execu-tar Curso de Qualificacao In- ter Setorial de Fortalecimentoda Politica da Pessoa com Deficiencia do Estado da Paraiba, em parceria com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano,em Patos-PB, no periodo | 00025192957400 | ROSA HELENA S R DE VASCONCELOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00598 | 21/10/2013 | 280.00 | 280.00 | Importancia empenhada p/ cons-secao de diaria a servidora daFUNAD q/ ira realizar e execu-tar Curso de Qualificacao In- ter Setorial de Fortalecimentoda Politica da Pessoa com Deficiencia do Estado da Paraiba, em parceria com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano,em Patos-PB, no periodo | 00008660662415 | PALMYRA MEDEIROS ARAUJO LIMA OLIVEIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00599 | 21/10/2013 | 180.00 | 180.00 | Importancia empenhada p/ cons-secao de diaria a presidente dFUNAD q/ ira realizar e execu-tar Curso de Qualificacao In- ter Setorial de Fortalecimentoda Politica da Pessoa com Deficiencia do Estado da Paraiba, em parceria com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano,em Patos-PB, no periodo | 00048630373415 | SIMONE JORDAO ALMEIDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00600 | 21/10/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada p/ cons-secao de diaria a servidora daFUNAD q/ ira realizar e execu-tar Curso de Qualificacao In- ter Setorial de Fortalecimentoda Politica da Pessoa com Deficiencia do Estado da Paraiba, em parceria com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano,em Patos-PB, no periodo | 00006681669409 | ITACIARA LUCENA CIRNE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00601 | 21/10/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada p/ cons-secao de diaria a servidora daFUNAD q/ ira realizar e execu-tar Curso de Qualificacao In- ter Setorial de Fortalecimentoda Politica da Pessoa com Deficiencia do Estado da Paraiba, em parceria com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano,em Patos-PB, no periodo | 00005489052406 | ANGELA MARIA PEREIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00602 | 21/10/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada p/ cons-secao de diaria a servidora daFUNAD q/ ira realizar e execu-tar Curso de Qualificacao In- ter Setorial de Fortalecimentoda Politica da Pessoa com Deficiencia do Estado da Paraiba, em parceria com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano,em Patos-PB, no periodo | 00010952772434 | MARINA FELISMINA DOS SANTOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00603 | 21/10/2013 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada p/ cons-secao de diaria a servidora daFUNAD q/ ira realizar e execu-tar Curso de Qualificacao In- ter Setorial de Fortalecimentoda Politica da Pessoa com Deficiencia do Estado da Paraiba, em parceria com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano,em Patos-PB, no periodo | 00039500462400 | ANA PAULA SOARES L RODRIGUES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00604 | 21/10/2013 | 175.00 | 175.00 | Importancia empenhada p/ cons-secao de diaria ao motorista qira conduzir e reconduzir ser-vidoras da FUNAD q/ irao realizar e executar Curso de Quali-ficacao Inter Setorial de For-talecimento da Politica da Pessoa com Deficiencia do Estado da Paraiba, em parceria com a Secretaria de Estado do Desen- | 00001384044450 | DAVI DE ANDRADE SA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00605 | 21/10/2013 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada p/ cons-secao de diaria ao motorista qira conduzir e reconduzir ser-vidoras da FUNAD q/ irao realizar e executar Curso de Quali-ficacao Inter Setorial de For-talecimento da Politica da Pessoa com Deficiencia do Estado da Paraiba, em parceria com a Secretaria de Estado do Desen- | 00011384280430 | ANTONIO BATISTA GAMBARRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00606 | 21/10/2013 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada ref. a concessao de diaria ao motorista q/ ira conduzir e recondu- zir usuarias da FUNAD a Recife/PE p/ realizar exames invasi-vos para fins de elucidacao diagnostica, na Associacao de Assistencia a Crianca Deficienteno dia 28/10/2013. | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00609 | 22/10/2013 | 270.50 | 270.50 | Importancia empenhada ref.a a-quisicao de materiais (cadeadojoelho, luva soldavel e outros).Conforme Autorizacao de Empenho n. 171/2013,Ordem de Com- pra n.165/2013, constante no Processo n. 280/2013. | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00610 | 22/10/2013 | 307.80 | 307.80 | Importancia empenhada ref.a a-quisicao de materiais (mangueira cristal e broca de aco).Conforme Autorizacao de Empenho n171/2013,Ordem de Compra n.166/2013, constante no Processo n280/2013. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00611 | 22/10/2013 | 1132.40 | 0.00 | Importancia empenhada ref.a a-quisicao de materiais (kit p/ descarga e engate em PVC). Conforme Autorizacao de Empenho n171/2013,Ordem de Compra n.167/2013, constante no Processo n280/2013. | 09158643000485 | LOJAO DA ECONOMICA MT DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00608 | 22/10/2013 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada p/ cons-secao de diaria ao servidor daFUNAD q/ ira acompanhar como Tecnico do usuario participan-te da 3 Fase Nacional do Cir- cuito Loterias Caixa de Atle- tismo, Halterofilismo e Nata- cao, em Fortaleza-CE, no periodo de 08/11 a 10/11/2013. | 00009862994487 | JOSEMAR RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00607 | 22/10/2013 | 1032.00 | 1032.00 | Importancia empenhada p/ aqui-sicao de cartuchos p/ impres- sora dos Conselhos de Direito da Pessoa com Deficiencia da Paraiba, conforme Autorizacao de Empenho n.170/13, Ordem de Servico n.164/13, constantes no Proc. n. 259/2013. Com re- curso oriundos do convenio n. 775425/2012 - FUNAD/SDH da Pre | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00612 | 23/10/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada p/ aqui-sicao de material (alfinete deescritorio, alfinete p/ costu-ra, apagador p/ quadro branco e outros) de expediente. Con- forme Autorizacao de Empenho n175/2013, Ordem de Compra n. 170/2013, constantes no Proc. n.99/2013. Com recursos oriun-dos do SAI/SUS/FUNAD. Pregao n | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00613 | 23/10/2013 | 1807.04 | 1807.04 | Importancia empenhada p/ aqui-sicao de material (cola quentelimpador p/ quadro branco, tinta p/ tecido e outros) de ex- pediente. Conforme Autorizacaode Empenho n.175/2013, Ordem de Compra n.171/2013, constan-tes no Proc. n. 99/2013.Com recursos oriundos do SAI/SUS/ FUNAD. Pregao n.404/2013. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00614 | 23/10/2013 | 1334.80 | 1334.80 | Importancia empenhada p/ aqui-sicao de material (barbante deagave, grampeador, perfurador e outros) de expediente. Con- forme Autorizacao de Empenho n175/2013, Ordem de Compra n. 172/2013, constantes no Proc. n.99/2013. Com recursos oriun-dos do SAI/SUS/FUNAD. Pregao n404/2013. | 17792488000130 | SPOL COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00615 | 23/10/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada p/ aqui-sicao de material (pincel cha-to n. 18 e 20) de expediente. Conforme Autorizacao de Empe- nho n.175/2013, Ordem de Com- pra n.173/2013, constantes no Proc.n.99/2013. Com recursos oriundos do SAI/SUS/FUNAD.Pre- gao n.404/2013. | 08181106000140 | PATRICIA MARIA CABRAL DE LUCENA NOBRE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00616 | 23/10/2013 | 185.90 | 185.90 | Importancia empenhada p/ aqui-sicao de material (bola de isopor com 100mm) de expediente. Conforme Autorizacao de Empenhn.175/2013, Ordem de Compra n.174/2013, constantes no Proc. n.99/2013. Com recursos oriun-dos do SIA/SUS/FUNAD. Pregaon 404/2013. | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00618 | 23/10/2013 | 1528.95 | 1528.95 | Importancia empenhada p/ aqui-sicao de material (alfinete deescritorio, alfinete p/ costu-ra, apagador p/ quadro branco e outros) de expediente. Con- forme Autorizacao de Empenho n175/2013, Ordem de Compra n. 170/2013, constantes no Proc. n.99/2013. Com recursos oriun-dos do SIA/SUS/FUNAD. Pregao n | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00619 | 24/10/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento da PBPREV Empregador re-ferente a Folha do mes de Se- tembro/2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00620 | 24/10/2013 | 4.65 | 4.65 | Importancia empenhada p/ paga-mento de multa, juros e corre-cao sob PBPREV Segurado na fo-lha da GAE 09/2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00621 | 24/10/2013 | 9.30 | 9.30 | Importancia empenhada p/ paga-mento de multa, juros e corre-cao sob PBPREV Patronal na Fo-lha da GAE do mes de 09/2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00629 | 29/10/2013 | 196465.23 | 196465.23 | Importancia empenhada p/ paga-mento da Folha da GAE referen-te ao mes de Outubro/2013..... | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00628 | 29/10/2013 | 2376.00 | 2376.00 | Importancia empenhada p/ aqui-sicao de camisas com protecao solar. Conforme Autorizacao deEmpenho n.180/2013, Ordem de Compra n.177/2013, constantes no Proc. n.273/2013. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00624 | 29/10/2013 | 1865.00 | 1865.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento de servico de recarga empasse legais de servidores e conveniados,do mes de Novembro/2013, em coletivo urbano que fazem os municipios de Joao Pessoa, Santa Rita-PB. Confor-me Autoriacao de Empenho n.178/2013, ordem de Servico n.102/2013, constantes no Proc.n.333 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00625 | 29/10/2013 | 1018.60 | 1018.60 | Importancia empenhada p/ aqui-sicao de molas aereas p/ por- tas. Conforme Autorizacao de Empenho n.176/2013, Ordem de Compra n.175/2013, constantes no Proc. n.326/2013. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00626 | 29/10/2013 | 1131.20 | 1131.20 | Importancia empenhada p/ aqui-sicao de materiais(fita termi-ca de pvc, refil p/ macarico, sensor de temperatura p/ ar condicionado e outros). Conforme Autorizacao de Empenho n.177/2013, Ordem de Compra n.176/2013,constantes no Proc.n.316/2013. | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00623 | 29/10/2013 | 8482.34 | 8482.34 | Importancia empenhada p/ paga-mento de fornecimento de agua e servico de esgoto do mes de Setembro/2013. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00630 | 30/10/2013 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE MEIA DIARIA A PRESIDENTE DAFUNAD QUE IRA ACOMPANHAR O SE-CRETARIO NACIONAL PROMOCAO DOSDIREITOS PESSOA COM DEFICIEN- CIA, ANTONIO JOSE FERREIRA NA ADESAO COLETIVA PLANO VIVER S/LIMITE, NA CIDADE DE ITABAIANA.............................. | 00048630373415 | SIMONE JORDAO ALMEIDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00631 | 30/10/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE A MEIA DIARIA AO MOTORISTA DA FUNAD, QUE IRA CONDUZIR E RECONDUZIR A PRESIDENTE QUE IRA ACOMPANHAR O SECRETARIO NACIONAL PROMOCAO DOS DIREITOSPESSOA COM DEFICIENCIA NA CIDADE DE ITABAIANA............... | 00011384280430 | ANTONIO BATISTA GAMBARRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00635 | 01/11/2013 | 577.07 | 577.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE FILTRO DECANTADOR DE COMBUSTIVEL PARA JUMPERCITROEN, CONF. ORDEM COMPRA N.0178/2013 EM ANEXO............ | 05155088000215 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPOR LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00636 | 01/11/2013 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA, CONF. ORDEM DE COM- PRA N. 0179/2013 EM ANEXO..... | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00637 | 01/11/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para aquisicao de Arquivos de aco para pasta suspensa formato oficio com 4 gavetas reforcadas puxador fixo porta etiqueta quadro de deslizamento da gavetacom trilho telescopico sistema de travamento com fechaduraRecurso Conv.SICONV 775425 de2012. | 15626860000102 | INFORMOVEIS COM E SERVICOS EIRELI |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00638 | 01/11/2013 | 2050.00 | 2050.00 | Importancia empenhada ref.a aquisicao de Mesas de trabalho retangular com 02 gavetas deslizantes com fechaduras individuais e chave.Recurso Siconv 775425 de 2012. | 08706350000180 | INCOMEL IND E COM DE MADEIRAS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00639 | 01/11/2013 | 6180.00 | 6180.00 | Importancia empenhada ref a aquisicao de Cadeiras giratoriasem bracos assento e encosto estofado, Mesas para reuniao com tampo confeccionado em chapa macica de MEDF, Longarinas de 03 lugares com bracos.Recurso SICONV 775425 de 2012. | 70114780000186 | DIGITE CARLOS ALBERTO F DE QUEIROGA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00640 | 04/11/2013 | 900.00 | 900.00 | Importancia empenhada ref.a 02e meia diarias para Presidenteda FUNAD participar do Encon tro do Forum de Gestores da Pessoa com Deficiencia do Brasil e do I Seminario Nacional de Politicas Publicas e Mulhe res com Deficiencia, em Brasi lia _DF. | 00048630373415 | SIMONE JORDAO ALMEIDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00641 | 04/11/2013 | 900.00 | 900.00 | Importancia empenhada ref.a 02e meia diarias a servidora queira acompanhar e prestar assessoramento a Presidente da FUNAD no Encontro do Forum de Gestores da Pessoa com Defi ciencia do Brasil e tambem noI Seminario Nacional de Politicas Publicas e Mulhaeres com Deficiencia, em Brasilia DF. | 00006352994458 | ANAIRA SOUTO CAMILO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00642 | 04/11/2013 | 935.00 | 660.00 | Importancia empenhada p/paga mento ref.a servicos de ColetaTransporte e Incineracao de Residuos Hospitalar,conf.Autori zacao de Empenho n.149/2013,doContrato n.031/2012,com vigen cia de 27/10/13 a 27/10/14,sendo este empenho apenas para operiodo de Setembro a Dezembrode 2013. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00643 | 05/11/2013 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE DUAS DIARIAS E MEIA AO MOTORISTA DA FUNAD, QUE IRA CONDU-ZIR E RECONDUZIR O SERVIDOR E UM USUARIO DESTA FUNDACAO QUE IRAO PARTICIPAR DA 3 FASE NACIONAL DO CIRCUITO LOTERIAS DA CAIXA DE ATLETISMO, HALTEROFI-LISMO E NATACAO NA CIDADE DE FORTALEZA-CE.................. | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00644 | 05/11/2013 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE FORRO LINEAR EM PVC RIGIDO, CONF. ORDEM DE COMPRA N.0180/2013 EM ANEXO... | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00645 | 06/11/2013 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE PAGAMENTO DE INSCRICOES DOSATLETAS DANCARINOS NO XII CAM-PEONATO E MOSTRA NACIONAL DAN-CA CADEIRA DE RODAS EM SAO PAULO, CONF. ORDEM SERVICO N.105/2013 EM ANEXO................. | 05152238000156 | CONF BRASILEIRA DE DANCA EM CAD RODAS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00652 | 13/11/2013 | 9878.28 | 9878.28 | Importancia empenhada p/ paga mento de fornecimento de agua e servico de esgoto do mes de OUTUBRO/2013.................. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00651 | 13/11/2013 | 1020.00 | 1020.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE PAGAMENTO FORNECIMENTO ALMOCO PARA PARTICIPANTES DO CURSOEDUCACAO ESPECIAL PERSPECTIVA INCLUSIVA NA CIDADE MAMANGUAPECONF. ORDEM SERVICO N.107/2013E CONVENIO N.042/2012 EM ANEXO.............................. | 08581364000114 | ADSON PINTO DA SILVA ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00654 | 13/11/2013 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada ref. a concessao de diaria ao motorista q/ ira conduzir e recondu- zir usuarias da FUNAD a Recife/PE p/ realizar exames invasi-vos para fins de elucidacao diagnostica, na Associacao de Assistencia a Crianca Deficienteno dia 03/12/2013............. | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00655 | 13/11/2013 | 667.00 | 667.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO MATERIAIS PARA CURSOS DE DEPILACAO E MANICURE(ESPATULA,CERA,GEL,LIXA, TESOURA,PALITO,ETC..) CONF. ORDEM DE COMPRA N. 0181/2013 EM ANE-XO............................ | 07368025000191 | BA COMERCIO DE PERFUMARIA E COSMETICOS. |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00656 | 13/11/2013 | 255.05 | 255.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS PARACURSOS DE DEPILACAO E MANICURE(ALICATE, SACO PLASTICO)CONF. ORDEM COMPRA N. 0182/2013 EM ANEXO......................... | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00657 | 13/11/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada ref a a-quisicao de 05(cinco) Micro Computadores Intel Core i3 2.5GHz,Ram 2GB,CD-RW,HD 320GB,LCD15.6. Recursos Oriundos do Convenio SINCOV n.775425/2012-FUNAD/SDH-PR. Pregao 113/2013,conforme Autorizacao de Empenho n88/2013, Ordem de Compra n. 88/2013, constante no Proc 85/20 | 17096414000169 | FLAVIO GUEDES DOS SANTOS - ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00653 | 13/11/2013 | 7280.00 | 7280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERTO DE IMPRESSORAS EM BRAI- LLE, CONF. ORDEM SERVICO N.108/2013 EM ANEXO................ | 08960767000174 | ASSOCIACAO PERNANBUCANA DE CEGOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00650 | 13/11/2013 | 4440.00 | 4440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE PAGAMENTO SERVICO MANUTEN- CAO DOS APARELHOS DE AR CONDI-CIONADO, CONF. ORDEM SERVICO N104/2013 EM ANEXO............. | 11210617000158 | S4R COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00647 | 13/11/2013 | 31658.97 | 31658.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE PAGAMENTO DO INSS EMPREGA- DOR DA FOLHA DO MES DE OUTUBRO/2013......................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00648 | 13/11/2013 | 185.92 | 185.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE PAGAMENTO DA PBPREV EMPREGADOR REFERENTE A FOLHA DO MES OUTUBRO/2013.................. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00649 | 13/11/2013 | 517.50 | 517.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE PAGAMENTO DO INSS DO SERVI-CO PRESTADO DO MES DE OUTUBRO/2013.......................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00658 | 18/11/2013 | 127.90 | 127.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE PAGAMENTO DA PENSAO ALIMEN-TICIA, REF. FOLHA SUS DO MES DE SETEMBRO/2013.............. | 00051848910487 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00659 | 18/11/2013 | 169.34 | 169.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE PAGAMENTO DA PENSAO ALIMEN-TICIA, REF. FOLHA SUS DO MES DE SETEMBRO/2013.............. | 00003532314444 | FABIANA DE ARAUJO CRUZ NASCIMENTO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00661 | 19/11/2013 | 1212.00 | 1212.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS PARAPISCINAS(FLUTUADOR E CLORO), CONF. ORDEM DE COMPRA N.0183/ 2013 EM ANEXO................. | 08586648000101 | EUNICEA CARDOSO MONTEIRO FORMIGA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00662 | 19/11/2013 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS PARAPISCINAS(SULFATO ALUMINIO, BARRILHA, ALGICIDA, CLARIFICANTE,CLORO, RODO) CONF. ORDEM COM- PRA N. 0184/2013 EM ANEXO..... | 13560163000170 | SUPERMERCADO DA LIMPEZA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00663 | 19/11/2013 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS PARAPISCINAS(MANGUEIRA EM PVC), CONF. ORDEM DE COMPRA N.0185/ 2013 EM ANEXO................. | 10752483000134 | MONTEL MONTEIRO MAT DE CONSTRUCAO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Lazer | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | ESPORTE, CULTURA E LAZER PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00660 | 19/11/2013 | 1320.00 | 1320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE 05 DIARIAS E MEIA A SERVIDORA DA FUNAD QUE IRA ACOMPANHAR COMO DIRIGENTE RESPONSAVEL A EQUIPE DE USUA- RIOS FORMADA POR DOZE ATLETAS,QUE IRAO REPRESENTAR A FUNAD NAS PARALIMPIADAS NACIONAL NA CIDADE DE SAO PAULO........... | 00036895687491 | VERONICA ARAUJO C DE MELO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00664 | 20/11/2013 | 1980.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF.LOCACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA REF.AOS EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO ELETRONICO.CONTRATO N.029/2013,COM PERIODO DE VIGEN CIA DE 01/10/2013 A 01/10/2014REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO/2013...... | 16587838000163 | PLANSERV-PLANEJAMENTO SERV GERAIS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00665 | 25/11/2013 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE DUA DIARIAS E MEIA A SERVIDORA DA FUNAD, QUEIRA PARTICIPAR REPRESENTANDO OESTADO DA PARAIBA NO XII CAM- PEONATO E MOSTRA ARTISTICA NA-CIONAL DE DANCA ESPORTIVA EM CADEIRA DE RODAS NA CIDADE DE SAO PAULO-SP.................. | 00011009608487 | LUCIENE RODRIGUES FERNANDES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00666 | 26/11/2013 | 449.05 | 449.05 | Importancia empenhada p/ regu-larizacao de despesas banca- rias sobre Folha de gratifica-cao do SUS, referente a compe-tencia do mes de SETEMBRO/13.. | 00000000354830 | BANCO DO BRASIL SA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00667 | 26/11/2013 | 202624.15 | 202624.15 | Importancia empenhada referen-te a Folha de Pagamento do SUScompetencia SETEMBRO/2013..... | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00668 | 26/11/2013 | 4.97 | 4.97 | Importancia empenhada p/ paga-mento de multa, juros e corre-cao sob PBPREV Segurado na fo-lha da GAE 10/2013............ | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00669 | 26/11/2013 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada p/ paga-mento de multa, juros e corre-cao sob PBPREV Patronal na Fo-lha da GAE do mes de 10/2013.. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00673 | 27/11/2013 | 2069.00 | 2069.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTOREF. A COLOCACAO DE CREDITOS NOS CARTOES DE PASSE LEGAL DE SERVIDORES REF. JANEIRO/2014................................ | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00674 | 27/11/2013 | 1957.40 | 1957.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTOREF. A COLOCACAO DE CREDITOS NOS CARTOES DE PASSE LEGAL DE SERVIDORES REF. FEVEREIRO/2014.............................. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00675 | 27/11/2013 | 1813.60 | 1813.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGTOREF. A COLOCACAO DE CREDITOS NOS CARTOES DE PASSE LEGAL DE SERVIDORES REF. DEZEMBRO/2013............................... | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00676 | 27/11/2013 | 198639.66 | 198639.66 | Importancia empenhada p/ paga-mento da Folha da GAE referen-te ao mes de NOVEMBRO/2013.... | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00677 | 28/11/2013 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE QUATRO DIARIASE MEIA A SERVIDORA FUNAD, QUE IRA REALIZAR TREINAMENTO PARA A FORMATACAO E IMPRESSAO DE TEXTOS EM BRAILLE, NAS CIDADESDE PATOS, CATOLE DO ROCHA E POMBAL........................ | 00064559726434 | JOVANIA FREIRES CAMPOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00678 | 28/11/2013 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE QUATRO DIARIASE MEIA A SERVIDORA FUNAD, QUE IRA REALIZAR TREINAMENTO PARA A FORMATACAO E IMPRESSAO DE TEXTOS EM BRAILLE, NAS CIDADESDE PATOS, CATOLE DO ROCHA E POMBAL........................ | 00000799012475 | SABRINA SIQUEIRA CASADO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00679 | 28/11/2013 | 225.00 | 225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE QUATRO DIARIASE MEIA AO MOTORISTA FUNAD, QUEIRA CONDUZIR E RECONDUZIR AS SERVIDORAS, QUE IRAO REALIZAR TREINAMENTO PARA FORMATACAO E IMPRESSAO DE TEXTOS EM BRAILLENAS CIDADES DE PATOS, CATOLE DO ROCHA E POMBAL............. | 00001384044450 | DAVI DE ANDRADE SA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00680 | 28/11/2013 | 524.76 | 524.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA REALIZACAO DE PRIMEIRA REVISAO DOVEICULO DE PLACA OGC 9609.AUTORIZACAO DE EMPENHO N.194/2013 E ORDEM DE SERVICO N.112/2013. | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00685 | 29/11/2013 | 2200.00 | 2200.00 | Importancia empenhada para aquisicao de cinco armarios de aco, conf. ordem compra n.0150/2013 e contrato n. 0025/2013 em anexo, Recurso Conv.SINCOV 775425 de 2012................ | 04299116000124 | INDUSTRIA DE MOVEIS J M N LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00688 | 03/12/2013 | 11954.40 | 11954.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR(LUVA,MASCARA,AL-GODAO,FRALDA,ALCOOL,ETC.)CONF.ORDEM COMPRA N. 195/2013 E PREGAO N.440/2013 EM ANEXO....... | 15620604000108 | CESAR AUGUSTO DE ABRANTES CESCONETTO ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00689 | 03/12/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. ORDEM COMPRA N. 188/2013 E ATA N.0061/2013 EM ANEXO......................... | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00690 | 03/12/2013 | 2075.00 | 2075.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. ORDEM COMPRA N. 189/2013 E ATA N.0061/2013 EM ANEXO......................... | 02927946000123 | SALUTAR ALDRIN COUTINHO ARAUJO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00691 | 03/12/2013 | 2371.00 | 2371.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. ORDEM COMPRA N. 190/2013 E ATA N.0061/2013 EM ANEXO......................... | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00692 | 03/12/2013 | 4100.00 | 4100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. ORDEM COMPRA N. 191/2013 E ATA N.0061/2013 EM ANEXO......................... | 04408503000151 | INDUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS IDEAL LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00693 | 03/12/2013 | 2245.00 | 2245.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. ORDEM COMPRA N. 192/2013 E ATA N.0061/2013 EM ANEXO......................... | 06229829000147 | ANTONIO JOSE DE ARAUJO SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00694 | 03/12/2013 | 1256.00 | 1256.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. ORDEM COMPRA N. 193/2013 E ATA N.0061/2013 EM ANEXO......................... | 09685217000157 | MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00695 | 03/12/2013 | 4915.00 | 4915.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. ORDEM COMPRA N. 194/2013 E ATA N.0061/2013 EM ANEXO......................... | 24506743000104 | POLPA DE FRUTA IDEAL COMERCIO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00696 | 03/12/2013 | 32244.19 | 32244.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE PAGAMENTO DO INSS EMPREGA- DOR DA FOLHA DO MES DE NOVEM- BRO/2013...................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00697 | 03/12/2013 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE PAGAMENTO DA PBPREV EMPREGADOR REFERENTE A FOLHA DO MES NOVEMBRO/2013................. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00698 | 03/12/2013 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE PAGAMENTO DO INSS DO SERVI-CO PRESTADO DO MES DE NOVEMBRO/2013......................... | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00700 | 03/12/2013 | 30262.34 | 30262.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF CON-TRATACAO DE EMPRESA P/ PRESTARSERV DE LIMP,CONSEV E HIGIENI-ZACAO C/FORN DE MAO DE OBRA E TODOS OS MATERIAIS E EQUIP NE-CESSARIOS P/ SUA PERFEITA EXECNAS INSTALACOES DESTA FUNDACAO,CONF 5 TERMO ADITIVO AO CONT N 003/2011 CGE N 11005807 COM PERIODO DE VIGENCIA DE 04/12/ | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00701 | 04/12/2013 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE PNEU DIANTEIROPARA MOTONETA STAR, CONF. OR- DEM DE COMPRA N. 0186/2013 EM ANEXO......................... | 06960092000138 | CAPITAL MOTOS |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00702 | 04/12/2013 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE PNEU TRASEIRO PARA MOTONETA STAR, CONF. OR- DEM DE COMPRA N. 0187/2013 EM ANEXO......................... | 09318691000140 | FALCAO MOTOS BICICLETAS PECAS SERV LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00706 | 04/12/2013 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE SERVICO DE MANUTENCAO DO QUADRO ELETRICO DA BOMBA DO POCO, COM REPOSICAO DE PECAS, CONF. ORDEM SERVICO N.113/2013EM ANEXO...................... | 09180145000196 | JOSE ADRIANO LEANDRO - ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00709 | 05/12/2013 | 106.80 | 106.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS ANTIMOFO, CONF. ORDEM COMPRA N.204/13 EM ANEXO.................. | 13560163000170 | SUPERMERCADO DA LIMPEZA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00710 | 05/12/2013 | 586.60 | 586.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS(CAR-TUCHOS), CONF. ORDEM COMPRA N. 0202/2013 E PREGAO N.408/2013EM ANEXO...................... | 17792488000130 | SPOL COMERCIO ATACADISTA EIRELI ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00711 | 05/12/2013 | 2309.00 | 2309.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO MATERIAIS(CARTU- CHOS E TONNERS), CONF. ORDEM DE COMPRA N. 203/2013 E PREGAON.408/2013 EM ANEXO........... | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00708 | 05/12/2013 | 9520.00 | 9520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE MICRO(KIT PLACA MAE E OUTROS), CONF. ORDEM DE COMPRA N.0201/2013, PREGAO N. 369/2013 EM ANEXO............. | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00712 | 06/12/2013 | 3641.00 | 3641.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONF. ORDEM COMPRA N.196/2013, ATA N.033/2013 E PREGAON.416/2012 EM ANEXO........... | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00713 | 06/12/2013 | 3117.70 | 3117.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONF. ORDEM COMPRA N.197/2013, ATA N.033/2013 E PREGAON.416/2012 EM ANEXO........... | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIAO LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00714 | 06/12/2013 | 13277.50 | 13277.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONF. ORDEM COMPRA N.198/2013, ATA N.033/2013 E PREGAON.416/2012 EM ANEXO........... | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00715 | 06/12/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONF. ORDEM COMPRA N.199/2013, ATA N.033/2013 E PREGAON.416/2012 EM ANEXO........... | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00716 | 06/12/2013 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO GENEROS ALIMENTI-CIOS, CONF. ORDEM COMPRA N.200/2013, ATA N.033/2013 E PREGAON.416/2012 EM ANEXO........... | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00717 | 09/12/2013 | 265.76 | 265.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE RESSARCIMENTO DE COMBUSTI- VEL POR MOTIVO DO EVENTO TER SIDO REALIZADO EM FORTALEZA-CECONF. DOCUMENTACOES ANEXAS.... | 00009862994487 | JOSEMAR RODRIGUES DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00723 | 10/12/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA AOSERVIDOR FUNAD, QUE IRA REALI-ZAR OFICINA SOBRE MOBILIDADE HUMANA NO II FESTIVAL DA JUVENTUDE PARAIBANA, NA CIDADE DE CABACEIRAS.................... | 00057461473549 | JULIANO JAMISSON DE ALMEIDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00724 | 10/12/2013 | 40.00 | 40.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA A SERVIDORA FUNAD,QUE IRA REALI-ZAR OFICINA SOBRE MOBILIDADE HUMANA NO II FESTIVAL DA JUVENTUDE PARAIBANA, NA CIDADE DE CABACEIRAS.................... | 00000391340832 | REGINA RANGEL LOPES |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00725 | 10/12/2013 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE CONCESSAO DE MEIA DIARIA AOMOTORISTA, QUE IRA CONDUZIR E RECONDUZIR OS SERVIDORES QUE IRAO REALIZAR OFICINA SOBRE MOBILIDADE HUMANA NO II FESTIVALDA JUVENTUDE PARAIBANA, NA CI-DADE DE CABACEIRAS............ | 00033844984453 | JANDILSON ALVES DE FRANCA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00720 | 10/12/2013 | 10320.00 | 10320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE AQUISICAO DE SEIS TELEVISO-RES LCD 42, CONF. ORDEM COMPRAN.0205/2013 E PREGAO N.412/13 EM ANEXO...................... | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETR LTDA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00721 | 10/12/2013 | 8490.01 | 8490.01 | Importancia empenhada p/ paga mento de fornecimento de agua e servico de esgoto do mes de NOVEMBRO/2013................. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00745 | 19/12/2013 | 448.24 | 448.24 | Importancia empenhada p/ regu-larizacao de despesas banca- rias sobre Folha de gratifica-cao do SUS, referente a compe-tencia do mes de OUTUBRO/2013. | 00000000354830 | BANCO DO BRASIL SA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00742 | 19/12/2013 | 204594.99 | 204594.99 | Importancia empenhada referen-te a Folha de Pagamento do SUScompetencia OUTUBRO/2013...... | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00743 | 19/12/2013 | 127.90 | 127.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE PAGAMENTO DA PENSAO ALIMEN-TICIA, REF. FOLHA SUS DO MES DE OUTUBRO/2013............... | 00051848910487 | MARIA APARECIDA VENTURA DA SILVA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00744 | 19/12/2013 | 169.34 | 169.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFEREN-TE PAGAMENTO DA PENSAO ALIMEN-TICIA, REF. FOLHA SUS DO MES DE OUTUBRO/2013............... | 00003532314444 | FABIANA DE ARAUJO CRUZ NASCIMENTO |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00740 | 19/12/2013 | 2980.00 | 2980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-GULARIZACAO POR NP ESCRITURAL............................... | 15626860000102 | INFORMOVEIS COM E SERVICOS EIRELI |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA | APOIO A PESSOA COM DEFICIENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00741 | 19/12/2013 | 8100.00 | 8100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RE-GULARIZACAO POR NP ESCRITURAL............................... | 17096414000169 | FLAVIO GUEDES DOS SANTOS - ME |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00746 | 23/12/2013 | 196030.00 | 196030.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA GAE REF AOMES DE DEZEMBRO DE 2013. | 24507865000107 | FUNAD FUND CENT INT APOIO P DEFICIENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00747 | 23/12/2013 | 31694.37 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. PAGAMENTO DO INSS EMPREGADOR DAFOLHA GAE DEZEMBRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00748 | 23/12/2013 | 176.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. PAGAMENTO PBPREV EMPREGADOR DAFOLHA DA GAE DEZEMBRO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| FUNDACAO CENTRO INTEG DE APOIO AO PORTADOR DE DEF | Assistêncial Social | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00749 | 23/12/2013 | 1582.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. PAGAMENTO DO INSS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA MES DEZEMBRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Quantidade de Registros: 655
Última atualização: 10/06/2024