| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 25/01/2013 | 535.69 | 535.69 | valor empenhado ref parelamento pis | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 25/01/2013 | 722.93 | 722.93 | valor empenhado ref primeira parcela de seis da condenacao judicial de reclamacao trbalhista n 0022420102013004 movida por Elizete Ferreira | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 25/01/2013 | 503.30 | 503.30 | valor empenhador ef segunda parcela de seis do processo judicial 005.2011.001.161-5 em tramite na vara da comarca de sao joao do R do Peixe | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 25/01/2013 | 1211.46 | 1211.46 | valor empenhado ref segunda parcela de seis da condenacao judicial n 005.2011.001.162-3 que tramita na comarca de Sao joao do Rio do Peixe | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 29/01/2013 | 4801.00 | 4801.00 | valor empenhado ref folha de pessoal janeiro/2013 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 29/01/2013 | 194.59 | 194.59 | valor empenhado ref PBPREV SEGURADO janeiro/2013 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 29/01/2013 | 64.00 | 64.00 | valor empenhado ref INSS segurado janeiro/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 29/01/2013 | 389.22 | 389.22 | valor empenhado ref PBPREV PATRONAL janeiro/2013 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 29/01/2013 | 222.40 | 222.40 | valor empenhado ref inss patronal janeiro/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 29/01/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref FGTS janeiro/2013 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 30/01/2013 | 1801.76 | 1801.76 | valor empenhado ref PIS/COFINS dez/2012 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00012 | 04/02/2013 | 5219.78 | 5219.78 | valor empenhado ref a generos alimentico para Hotel EstanciaTermal Brejo das Freiras | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00013 | 04/02/2013 | 737.22 | 737.22 | valor empenhado ref a compa dematerial para manutencao da piscina do Hotel Brejo das Freiras | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COM LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00014 | 04/02/2013 | 756.00 | 756.00 | valor empenhado ref a compra de 21 botijoes de gas de gozinha para o Hotel Brejo das freiras | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00015 | 04/02/2013 | 1617.00 | 1617.00 | valor empenhado ref a compra de generos alimenticios para oHotel Brejo das Freiras | 08998210000122 | JOSE WELLINGTON GONCALVES |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00016 | 04/02/2013 | 705.45 | 705.45 | valor empenhado ref a compra de genero alimenticios para oHotel Brejo das Freiras | 14964518000150 | GIOVANE BARBOZA LACERDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00017 | 04/02/2013 | 448.50 | 448.50 | valor empenhado ref a compra de 2242 paes para o Hotel Brejo das Freiras | 03281910000188 | RONALDO AMADOR DE SOUSA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00018 | 04/02/2013 | 1054.57 | 1054.57 | valor empenhado ref a compra de genero alimenticios para oHotel Brejo das Freiras | 07150557000158 | AMANDA CATIANA DE SOUSA ALENCAR |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00019 | 04/02/2013 | 2977.72 | 2977.72 | valor empenhado ref a compra de generos alimenticios para oHotel Brejo das Freiras | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00020 | 04/02/2013 | 4930.31 | 4930.31 | valor empenhado ref a compra de generos alimenticios para oHotel Brejo das Freiras | 08928214000134 | MASTER FRIOS E CARNES LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00021 | 04/02/2013 | 137.20 | 137.20 | valor empenhado ref a compra de 10 sulfato de cobre microsalpara o Hotel Brejo das Freiras | 09386533000128 | CONSTRULAR COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13 | SERVICOS DOMESTICOS | Dispensa | 00022 | 04/02/2013 | 678.00 | 678.00 | valor empenhado ref ao servicoprestaado como faxineira do Hotel Bruxaxa no mes de janeiro de 2013 | 00042794889400 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13 | SERVICOS DOMESTICOS | Dispensa | 00023 | 04/02/2013 | 678.00 | 678.00 | valor empenhado ref ao servicoprestado como vigilante no Ho-tel Bruxaxa no mes de janeiro de 2013 | 00002312052440 | JOSE SANTOS DA SILVA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 06/02/2013 | 64.00 | 64.00 | valor empenhado ref ao FGTS domes de janeiro do Hotel Brejo das Freiras | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00024 | 06/02/2013 | 500.41 | 500.41 | valor empenhado ref a conta de telefone Hotel Brejo das Freiras com vencimento em 15 de janeiro de 2013 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13 | SERVICOS DOMESTICOS | Dispensa | 00026 | 07/02/2013 | 678.00 | 678.00 | valor empenhado ref ao servicoprestado no Hotel brejo das Freiras no mes de janeiro de 2013 | 00006636512474 | FRANCIVALDO LINHARES LIMA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13 | SERVICOS DOMESTICOS | Dispensa | 00027 | 07/02/2013 | 678.00 | 678.00 | valor empenhado ref ao servicoprestado no Hotel Brejo das Freiras no mesde janeiro/13 | 00017620139400 | JOSE DE SOUSA LIMA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 14/02/2013 | 55.80 | 55.80 | valor empenhado ref a custas judicial proc 2002012116145-5 em face de Etigar Glienk na 3Vara da Fazenda Publica da Comarca de Joao Pessoa | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 14/02/2013 | 1010.00 | 1010.00 | valor empenhado ref a guias de DCTF da PBTUR HOTEIS | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 19/02/2013 | 7362.34 | 7362.34 | valor empenhado ref condenacao juducial precessos 0052011001161-5 00520110001162-3 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 19/02/2013 | 1167.16 | 1167.16 | valor empenhado ref custas processuais | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 19/02/2013 | 68696.61 | 68696.61 | valor empenhado ref reclamacoes trabalhistas processos 26120120171300-2 24220120171300-6 25620120171300-0 25520120171300-5 2242012013004 e outros | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00036 | 20/02/2013 | 382.75 | 382.75 | valor empenhado ref a conta detelefone Hotel Brejo mes de janeiro de 2013 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 21/02/2013 | 1837.54 | 1837.54 | valor empenhadoi ref PIS COFINS janeiro/2013 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 26/02/2013 | 538.75 | 538.75 | valor empenhado ref ao parcelamento do PIS de fevereiro de2013 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 27/02/2013 | 4279.45 | 4279.45 | valor empenhado ref folha de pessoal hoteis fev/2013 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 27/02/2013 | 160.91 | 160.91 | valor empenhado ref PBPREV segurado fev/2013 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 27/02/2013 | 92.00 | 92.00 | valor empenhado ref inss segurado fev/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 27/02/2013 | 321.86 | 321.86 | valor empenhado ref PBPREV PATRONAL fev/2013 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 27/02/2013 | 319.70 | 319.70 | valor empenhado ref inss patronal fev/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 27/02/2013 | 92.00 | 92.00 | valor empenhado ref FGTS fev/2013 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13 | SERVICOS DOMESTICOS | Dispensa | 00045 | 06/03/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO REF AO SERVICOPESTADO NO HOTEL BREJO DAS REIRAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00017620139400 | JOSE DE SOUSA LIMA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13 | SERVICOS DOMESTICOS | Dispensa | 00046 | 06/03/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHAO REF AO SERVICO PRESTADO NO HOTEL BREJO DAS FREIRAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00006636512474 | FRANCIVALDO LINHARES LIMA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13 | SERVICOS DOMESTICOS | Dispensa | 00047 | 06/03/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO REF AO SERVICOPRESTADO NO HOTEL BRUXAXA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00002312052440 | JOSE SANTOS DA SILVA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13 | SERVICOS DOMESTICOS | Dispensa | 00048 | 06/03/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO REF AO SERVICOPRESTADO NO HOTEL BRUXAXA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00042794889400 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00049 | 11/03/2013 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado ref a servico de manutencao de ar condicionado frigobar e frizeres | 10867184000145 | JURACY BEZERRA PONCHET |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00050 | 11/03/2013 | 1935.29 | 1935.29 | valor empenhado ref a compra de generos alimenticios para o Hotel Estancia Termal Brejo das Freiras | 14964518000150 | GIOVANE BARBOZA LACERDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00051 | 11/03/2013 | 592.25 | 592.25 | valor empenhado ref a compra de generos alimentiios para aEstancia Termal Brejo das Freiras | 08998210000122 | JOSE WELLINGTON GONCALVES |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00052 | 11/03/2013 | 105.00 | 105.00 | valor empenhado ref a compra de 420 paes para a Estancia Termal Brejo das Freiras | 03281910000188 | RONALDO AMADOR DE SOUSA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00053 | 11/03/2013 | 504.00 | 504.00 | valor empenhado ref a compra de 14 botijoes de gas de cozinha para a Estancia Termal Brejo das Freiras | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00054 | 11/03/2013 | 752.45 | 752.45 | valor empenhado ref a comprade material de construcao e material para manutencao da piscina do Hotel Estancia Termal Brejo das Freiras | 09386533000128 | CONSTRULAR COM DE MAT DE CONSTRUCAO LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00055 | 11/03/2013 | 3202.39 | 3202.39 | valor empenhado ref a comprade generos alimenticios para aEstancia Termal Brejo das reiras | 08928214000134 | MASTER FRIOS E CARNES LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00056 | 11/03/2013 | 2302.36 | 2302.36 | valor empenhado ref a compra de generos alimenticios para o Hotel Brejo das Freiras | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00057 | 11/03/2013 | 929.65 | 929.65 | valor empenhado ref a compra de generoa alimenticios para aEstancia Termal Brejo das Freiras | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00058 | 11/03/2013 | 1563.06 | 1563.06 | valor empenhado ref a comprade material para manutancao dapiscina da Estancia Termal Brejo das Freiras | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COM LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 12/03/2013 | 686.38 | 686.38 | valor empenhado ref ao ISS do Hotel Brejo das Freira do mesde fevereiro 2013 | 08924029000171 | PREF MUNIC DE S JOAO DO RIO DO PEIXE |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00060 | 12/03/2013 | 245.00 | 245.00 | valor empenhado ref a compra de material de expediente paraa Estancia Termal de Brejo das Freiras | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 12/03/2013 | 1493.20 | 1493.20 | VALOR EMPENHADO REF AO PIS E CONFINS DO MES DE FEVEREIRO E 2013 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00063 | 15/03/2013 | 255.86 | 255.86 | valor empenhado ref a aquisicao de material de expediente para a Estancia Termal Brejo das Freiras | 08829154000100 | BRUNO BARBOSA GAUDENCIO |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00062 | 15/03/2013 | 3500.00 | 3500.00 | valor empenhado ref a aquisicao de No Break 3KVA 230V para aEstancia Termal Brejo das Feiras | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 19/03/2013 | 840.49 | 840.49 | valor empenhado ref complementacao inss do m es de fev/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 21/03/2013 | 541.24 | 541.24 | valor empenhado ref ao parcelamento do PIS com vencimento em28/03/2013 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00070 | 21/03/2013 | 263.18 | 263.18 | valor empenhado ref a conta detelefone do Hotel Brejo das Freiras vencimento 20/03/2013 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00072 | 21/03/2013 | 2169.50 | 2169.50 | valor empenhado ref a aquisicade quatro colchoes d 100 e umcercado 2 alturas baby frist para Hotel Brejo das Freiras | 41146754000131 | ASSIS & LIMA LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 26/03/2013 | 4279.45 | 4279.45 | valor empenhado ref folha de pessoal marco/2013 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 26/03/2013 | 106.21 | 106.21 | valor empenhado ref pbprev segurado marco/2013 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 26/03/2013 | 92.00 | 92.00 | valor empenhado ref INSS segurado marco/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 26/03/2013 | 217.48 | 217.48 | valor empenhado ref pbprev patronal marco/2013 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 26/03/2013 | 319.70 | 319.70 | valor empenhado ref inss patronal marco/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 26/03/2013 | 92.00 | 92.00 | valor empenhado ref FGTS marco/2013 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00079 | 02/04/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref aquisicao de material eletrico para uso no Hotel de Brejo das Freiras | 14483252000123 | GISELIA MOREIRA ALVES ME |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00080 | 02/04/2013 | 226.99 | 226.99 | valor empenhado ref adiantamento para despesas | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00081 | 02/04/2013 | 385.00 | 385.00 | valor empenhado ref aquisicao de generos alimenticio peixe para o hotel de brejo das freiras | 08998210000122 | JOSE WELLINGTON GONCALVES |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00082 | 02/04/2013 | 5350.37 | 5350.37 | valor empenhado ref aquisicao de generos alimenticios para o hotel de brejo das Freiras | 08928214000134 | MASTER FRIOS E CARNES LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00083 | 02/04/2013 | 1956.06 | 1956.06 | valor empenhado ref aquisicao de generos alimenticios e material de limpeza para o Hotel de Brejo das Freiras | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00084 | 02/04/2013 | 963.60 | 963.60 | valor empenhado ref aquisicao de generos alimenticios e hortifrutigranjeiro para o hotel de brejo das freiras | 14964518000150 | GIOVANE BARBOZA LACERDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00085 | 02/04/2013 | 215.80 | 215.80 | valor empehado ref aquisicao de generos alimenticios para o hotel de brejo das Freiras | 03281910000188 | RONALDO AMADOR DE SOUSA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00086 | 02/04/2013 | 2100.67 | 2100.67 | valor empenhado re aquisicao de material para o hortel de brejo das freiras | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COM LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00087 | 02/04/2013 | 540.00 | 540.00 | valor empenhado ref fornecimento de gas para o Hotel de Brejo das freiras | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00089 | 02/04/2013 | 2401.32 | 2401.32 | valor empenhado ref aquisicao de generos alimenticios e produtos de limpeza para o Hotel de Brejo das Freiras | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00088 | 02/04/2013 | 1700.00 | 1700.00 | valor empenhado ref servicos de innstalacao manutencao de equipamentos perifericos no hotel de brejo das freiras | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00090 | 03/04/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref forbecimento de material para o Hotel de Brejo das Freiras | 02995178000145 | SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00091 | 04/04/2013 | 678.00 | 678.00 | valor empenhado ref servicos prestados como auxilia de servicos gerais no Hotel Bruxaxa em Areia ref ao mes de marco/2013 | 00042794889400 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00092 | 04/04/2013 | 678.00 | 678.00 | valor empenhado ref servisos prestados como auxiliar de servicos gerais no mes de marco de 2013 no Hotel Bruxaxa | 00002312052440 | JOSE SANTOS DA SILVA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 04/04/2013 | 63.00 | 63.00 | valor empenhado ref registro atas exercisio de 2012 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00094 | 08/04/2013 | 958.60 | 958.60 | VALOR EMPENHADO REF AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE ATAS DA PBTUR HOTEIS JUNTA COMERCIAL E RECEITAFEDERAL | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 09/04/2013 | 425.75 | 425.75 | valor empenhado ref ao ISS do mes de marco da Estancia Termal Brejo das Freiras | 08924029000171 | PREF MUNIC DE S JOAO DO RIO DO PEIXE |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00097 | 09/04/2013 | 678.00 | 678.00 | valor emepnhado ref ao servicoprestado na Estancia Termal Brejo das Freiras | 00017620139400 | JOSE DE SOUSA LIMA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00098 | 09/04/2013 | 678.00 | 678.00 | valor empenhado ref aos servico prestado na Estancia Termal Brejo das Freiras mes de marco | 00006636512474 | FRANCIVALDO LINHARES LIMA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 09/04/2013 | 308.00 | 308.00 | valor empenhado ref a reclamacao trabalhista de francisca pedrina da conceicao | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 16/04/2013 | 988.98 | 988.98 | valor empenhado ref recolhimento do PIS/COFINS marco/2013 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 17/04/2013 | 967.13 | 967.13 | valor empenhado ref complementacao do inss janeiro/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00102 | 17/04/2013 | 540.00 | 540.00 | valor empenhado ref fornecimento de botijos de gas para o hotel Brejo das Freiras | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00103 | 17/04/2013 | 4705.58 | 4705.58 | valor empenhado ref fornecimento de generos alimenticios para o Hotel de Brejo | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00104 | 17/04/2013 | 3479.54 | 3479.54 | valor empenhado ref fornecimento de generos alimenticios para o hotel brejo | 08928214000134 | MASTER FRIOS E CARNES LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00105 | 17/04/2013 | 148.60 | 148.60 | valor empenhado ref forneicmneto de paes para o hotel de brejo das freiras | 03281910000188 | RONALDO AMADOR DE SOUSA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00106 | 17/04/2013 | 2015.33 | 2015.33 | valor empenhado ref material de construcao para o hotel brejo | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COM LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00107 | 17/04/2013 | 2124.75 | 2124.75 | valor empenhado ref fornecimento de generos alimenticios para o Hotel de Brejo | 14964518000150 | GIOVANE BARBOZA LACERDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00108 | 17/04/2013 | 894.80 | 894.80 | valor empenhado ref fornecimento de generos alimenticios peixe para o Hotel de Brejo | 08998210000122 | JOSE WELLINGTON GONCALVES |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00109 | 17/04/2013 | 252.20 | 252.20 | valor empenhado ref fornecimento de material para o Hotel Brejo das Freiras | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00110 | 17/04/2013 | 1259.50 | 1259.50 | valor empenhado ref material de construcao para o hotel Bruxaxa em Areia | 02886660000147 | AREIA COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 17/04/2013 | 1243.00 | 1243.00 | valor empenhado ref publicacaojornal | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00112 | 17/04/2013 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado ref fornecimento de sabonetes para o hotel brejo das freiras | 04477961000142 | ALL CLEAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00113 | 17/04/2013 | 275.18 | 275.18 | valor empenhado ref telefone fixo hotel brejo das freiras | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 18/04/2013 | 840.49 | 840.49 | valor empenhado ref complementacao do INSS marco/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00115 | 19/04/2013 | 3292.69 | 3292.69 | valor empenhado ref generos alienticios descattaveis e material de limpeza para o Hotel de Brejo | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00116 | 19/04/2013 | 504.89 | 504.89 | valor empenhado ref generos alienticios para o hotel brejo das Freiras | 35587112000175 | VALMIR CAVALCANTE DANTAS |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 24/04/2013 | 3769.92 | 3769.92 | valor empenhado ref a condenacao judicial ref a reclamacao trabalhista de Maria Gorete | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 24/04/2013 | 75.39 | 75.39 | valor empenhado ref a custas judiciais da condenacao judical da reclamacao trabalhista deMaria Gorete | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00119 | 25/04/2013 | 1052.35 | 1052.35 | valor empenhado ref a aquisicao material eletrico para uso no Hotel brejo as Freias | 14483252000123 | GISELIA MOREIRA ALVES ME |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00120 | 25/04/2013 | 251.35 | 251.35 | valor empenhado ref a compra de material de construcao e material eletrico para o Hotel Bejo | 02995178000145 | SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 29/04/2013 | 544.04 | 544.04 | valor empenhado ref parcelamento pis/cofins | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00129 | 29/04/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref parcelamento pis/cofins | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 29/04/2013 | 4279.45 | 4279.45 | valor empenhado ref a folha deHoteis abril 2013 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 29/04/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a pbprev segurado abril de 2013 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 29/04/2013 | 92.00 | 92.00 | valor empenhado ref ao inss segurado abril de 2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 29/04/2013 | 202.46 | 202.46 | valor empenhado ref a pbprev patronal abril de 2013 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 29/04/2013 | 319.70 | 319.70 | valor empenhado ref a inss pa-tronal abril de 2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 29/04/2013 | 92.00 | 92.00 | valor empenhado ref ao FGTS do mes de abril de 2013 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13 | SERVICOS DOMESTICOS | Dispensa | 00134 | 07/05/2013 | 678.00 | 678.00 | valor empenhado ref a servicosde vigilante no Hotel Bruxaxa no mes de abril de 2013 | 00002312052440 | JOSE SANTOS DA SILVA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13 | SERVICOS DOMESTICOS | Dispensa | 00135 | 07/05/2013 | 678.00 | 678.00 | valor empenhado ref a servicosde faxineira no Hotel Bruxaxa no mes de abril de 2013 | 00042794889400 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00136 | 09/05/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a locacao sistema e folha de pagamento dos meses de janeiro fevereiroe marco de 2013 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00137 | 09/05/2013 | 678.00 | 678.00 | valor empenhado ref a servicospela quarda Hotel Brejo no mesdeabril de 2013 | 00006636512474 | FRANCIVALDO LINHARES LIMA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00138 | 09/05/2013 | 678.00 | 678.00 | valor empenhado ref a servicosna area da piscina e manutencao hidraulica | 00017620139400 | JOSE DE SOUSA LIMA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00139 | 09/05/2013 | 497.20 | 497.20 | valor empenhado ref a servicosprestado na limpeza do jardim e area do Hotel Brejo no mes de abril de 2013 | 00004372954433 | LUCIANO ANTONIO CABOCLO |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 09/05/2013 | 783.58 | 783.58 | valor empenhado ref a PIS e Cofins referente ao mes de abril | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 09/05/2013 | 347.56 | 347.56 | valor empenhado ref ao ISS doHotel Brejo do mes de abril | 08924029000171 | PREF MUNIC DE S JOAO DO RIO DO PEIXE |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | ANIMAIS PRA ESTUDOS CORTE OU ABATE | Dispensa | 00142 | 09/05/2013 | 866.73 | 866.73 | valor empenhado ref a aquisicao generos alimenticos materialdescartavel material limpeza para o Hotel Brejo das Freiras | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00143 | 09/05/2013 | 1216.10 | 1216.10 | valor empenhado ref a aquisicao de mateiral para manutencao da piscina do Hotel Brejo das Freiras | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COM LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00144 | 09/05/2013 | 421.73 | 421.73 | valor empenhado ref a aquisicao de material de expediente para o Hotel Brejo das Freiras | 08829154000100 | BRUNO BARBOSA GAUDENCIO |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00145 | 09/05/2013 | 143.40 | 143.40 | valor empenhado ref a aquisicao e paes para Hotel Brejo das Freiras | 03281910000188 | RONALDO AMADOR DE SOUSA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00146 | 09/05/2013 | 3546.00 | 3546.00 | valor empenhado ref a aquisicao de generos alimenticios parao Hotel Brejo das Freiras | 08928214000134 | MASTER FRIOS E CARNES LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00147 | 09/05/2013 | 877.77 | 877.77 | valor empenhado ref a aquisicao de generos alimenticios parao Hotel Brejo das Freiras | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00148 | 09/05/2013 | 1080.00 | 1080.00 | valor empenhado ref a compra de 30 botijoes de gas para oHotel Brejo das Freiras | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00149 | 09/05/2013 | 357.00 | 357.00 | valor empenhado ref a aquisicao de material de manutencao dapiscina do Hotel Brejo das Freiras | 40953200000183 | CONSTRUCENTER ALBERTO G DA NOBREGA & CIA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00152 | 10/05/2013 | 750.00 | 750.00 | valor empenhado ref a locacao do sistema de folha de pagamento dos meses de janeiro fevereiro e marco de 2013 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00153 | 10/05/2013 | 3575.70 | 3575.70 | valor empenhado ref a aquisicao genero alimenticios para oHotel Brejo das Freiras | 14964518000150 | GIOVANE BARBOZA LACERDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00154 | 10/05/2013 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado ref a aquisi-cao de generos alimenticios para o Hotel Brejo das Freiras | 08998210000122 | JOSE WELLINGTON GONCALVES |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00155 | 10/05/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a aquisi- cao de generos alimenticios para o Hotel Brejo das Freiras | 16617310000190 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00156 | 10/05/2013 | 599.00 | 599.00 | valor empenhado ref a servicosde manutencao nos computadores e impressorasjaneiro e fevereiro de 2013 | 08784897000101 | ANDERLINE INFORMATICA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 17/05/2013 | 994.62 | 994.62 | valor empenhado ref complementacao inss abril/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 21/05/2013 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado ref DCTF da Secretaria da receita | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 21/05/2013 | 1265.36 | 1265.36 | valor empenhado ref pis cofins maio/2011 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00165 | 22/05/2013 | 288.54 | 288.54 | valor empenhado ref telefone fixo Hotel brejo | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 22/05/2013 | 547.15 | 547.15 | valor empenhado ref parcelamento pis/cofins | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00163 | 22/05/2013 | 700.00 | 700.00 | valor empenhado ref servicos de provimento a internet do Hotel de Brejo das Freiras | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 28/05/2013 | 4279.45 | 4279.45 | valor empenhado ref folha pessoal maio/2013 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 05/06/2013 | 101.21 | 101.21 | valor empenhado ref pbprev patronal maio/2013 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 05/06/2013 | 92.00 | 92.00 | valor empenhado reef inss segirado maio/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 05/06/2013 | 202.46 | 202.46 | valor empenhado ref pbprev patronal maio/2013 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 05/06/2013 | 319.70 | 319.70 | valor mpenhado ref inss patronal maio/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 05/06/2013 | 92.00 | 92.00 | valor empenhador ef FGTS m aio/2013 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00175 | 05/06/2013 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado ref a adianta-mento de despesas com cartoriopara regularizacao do Hotel Pedra do Reino | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 05/06/2013 | 2459.00 | 2459.00 | valor empenhado ref a publica-cao de Editais da PBTUR Hoteis | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00173 | 05/06/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a despesas com aquisicao de pecas para oveiculo UNO mov 3759 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00174 | 05/06/2013 | 1897.47 | 1897.47 | valor empenhado ref a aquisi-cao de generos alimenticio pa-ra o Hotel Brejo | 08928214000134 | MASTER FRIOS E CARNES LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00189 | 05/06/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a aquisi-cao de generos alimenticios para Hotel Brejo das Freiras | 03510794000121 | ENEAS GONCALVES DANTAS NETO |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00190 | 05/06/2013 | 413.17 | 413.17 | valor empenhado ref a aquisi-cao de generos alimenticios doHotel Brejo | 03510794000121 | ENEAS GONCALVES DANTAS NETO |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00176 | 05/06/2013 | 288.00 | 288.00 | valor empenhado ref a comprade oito botijoes de gas para oHotel Brejo das Freiras | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00177 | 05/06/2013 | 928.54 | 928.54 | valor empenhado ref a compra de descartaveis generos alimenticios material de limpeza epara Hotel Brejo das Freiras | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00178 | 05/06/2013 | 1034.60 | 1034.60 | valor empenhado ref a aquisicade material de manutencao dapiscina material de consumo ehidraulico para Hotel Brejo das Freiras | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COM LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00179 | 05/06/2013 | 450.00 | 450.00 | valor empenhao ref a aquisicaoe 50kg de peixe tilapia para oHotel Brejo das Freiras | 08998210000122 | JOSE WELLINGTON GONCALVES |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00180 | 05/06/2013 | 1020.10 | 1020.10 | valor empenhado ref a aquisicade generos alimenticios para oHotel Brejo das Freiras | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00181 | 05/06/2013 | 532.09 | 532.09 | valor empenhado ref a aquisi-cao de generos alimenticios para o Hotel Brejo das Freiras | 14964518000150 | GIOVANE BARBOZA LACERDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00182 | 05/06/2013 | 59.35 | 59.35 | valor empenhado ref a aquisi-cao de 11,87kg de paes para oHotel Brejo das Freiras | 03281910000188 | RONALDO AMADOR DE SOUSA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00183 | 05/06/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a aquisi-cao de generos alimenticios para o Hotel Brejo das Freiras | 16617310000190 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00167 | 05/06/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref ao servicona area da piscina e manuten-cao hidraulica do Hotel Brejo das Freiras mes de maio 2013 | 00001261147499 | CELCO FERREIRA DE SOUSA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00168 | 05/06/2013 | 678.00 | 678.00 | valor empenhado ref ao servicona area de limpeza do jardim e area do Hotel Brejo no mes demaio 2013 | 00004372954433 | LUCIANO ANTONIO CABOCLO |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00169 | 05/06/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref ao servicona quarda do Hotel Brejo dasFreiras no mes de maio 2013 | 00025638248854 | ANACLETO FERREIRA DE SOUSA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00170 | 05/06/2013 | 420.00 | 420.00 | valor empenhado ref a aquisi-cao de material de expediente para Hotel Brejo das Freiras | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00171 | 05/06/2013 | 700.00 | 700.00 | valor empenhado ref ao servicode provimento a Internet repa-racaomanutencao de equipamentoe perifericos da PBTUR Hoteis do mes de maio 2013 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00191 | 06/06/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a despesascom servico mecanico no veiculo UNO placa MOV 3759 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00192 | 10/06/2013 | 678.00 | 678.00 | valor empenhado ref ao servicoprestado no Hotel Bruxaxa comovigilante no mes de maio 2013 | 00002312052440 | JOSE SANTOS DA SILVA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00193 | 10/06/2013 | 678.00 | 678.00 | valor empenhado ref ao servicoprestado no Hotel Bruxaxa comofaxineira no mes de maio de 2013 | 00042794889400 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 10/06/2013 | 1011.24 | 1011.24 | valo empenhado ref ao Pis e Cofins do mes de maio de 2013 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 12/06/2013 | 42.00 | 42.00 | valor empenhado ref arecolhimento de Ata Assembleia Geral Extraordinaria eleicao conselho Administrativo | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 12/06/2013 | 951.98 | 951.98 | valor empenhado ref ao acordaono 0174/2013 rel ao proc 04505/12 da cobranca das mensalida-de em atraso Hotel Pedra Dourada | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 12/06/2013 | 1233.20 | 1233.20 | valor empenhado ref a arquivamento termo de posse dos diretores e conselho administrativo | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 12/06/2013 | 163.01 | 163.01 | valor empenhado ref a acordao 00174/2013 processo TC 04505/12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00200 | 13/06/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref ao servicoprestado na quarda do Hotel Brejo das Freiras mes de maio 2013 | 00025638248854 | ANACLETO FERREIRA DE SOUSA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 13/06/2013 | 938.51 | 938.51 | valor empenhado ref a primeiraparcela do 13 salario | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00205 | 17/06/2013 | 954.00 | 954.00 | valor empenhado ref a impressora multifuncional jato de tinta HP e um estabilizador 1000VA | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00201 | 17/06/2013 | 678.00 | 678.00 | valor empenhado ref ao servicoprestado na area da piscina emanutencao hidraulica do HotelBrejo das Freiras no mes demaio de 2013 | 00001261147499 | CELCO FERREIRA DE SOUSA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00202 | 17/06/2013 | 1109.84 | 1109.84 | valor empenhado ref a aquisi-cao de generosa alimenticios para o Hotel Brejo das Freiras | 16617310000190 | ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00203 | 17/06/2013 | 420.00 | 420.00 | valor empenhado ref a aquisicao cabo interfase serial V24 modelo Siemens | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00204 | 17/06/2013 | 678.00 | 678.00 | valor empenhado ref ao servicoprestado na guarda do Hotel Brejo das Freiras no mes de Maio2013 | 00025638248854 | ANACLETO FERREIRA DE SOUSA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 18/06/2013 | 550.20 | 550.20 | valor empenhado ref ao PIS eCofins | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00212 | 19/06/2013 | 393.64 | 393.64 | valor empenhado ref ao adiantamento para fazer face as despesas com conservacao e manutencao do Hotel Bruxaxa em Areia | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00213 | 19/06/2013 | 370.39 | 370.39 | valor empenhado ref a conta detelefone mes de maio de 2013 do Hotel Brejo das Freiras | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 19/06/2013 | 44.97 | 44.97 | VALOR EMPENHADO REF COMPLEMENTACAO INSS MAIO/13 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 27/06/2013 | 4279.45 | 4279.45 | VALOR EMPENHAO REF A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE JUNHO 2013 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 27/06/2013 | 101.21 | 101.21 | VALOR EMPENHADO REF A PBPREV SEGURADO DO MES DE JUNHO 2013 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 27/06/2013 | 92.00 | 92.00 | VALOR EMPENHADO REF AO INSS SEGURAO DO MES DE JUNBHO DE 2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 27/06/2013 | 202.46 | 202.46 | VALOR EMPENHADO REF A PBPREV PATRONAL DO MES DE JUNHO 2013 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 27/06/2013 | 319.70 | 319.70 | VALOR EMPENHADO REF AO INSS PATRONAL DO MES DE JUNHO DE 2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 27/06/2013 | 92.00 | 92.00 | VALOR EMPENHADO REF AO FGTS DOMES DE JUNHO DE 2013 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00221 | 28/06/2013 | 678.00 | 678.00 | valor empenhado ref ao servicoprestado como viligante no mesde junho no Hotel Bruxaxa | 00002312052440 | JOSE SANTOS DA SILVA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00222 | 28/06/2013 | 678.00 | 678.00 | valor empenhado ref ao servicoprestado como faxineira no mesde junho no Hotel Bruxaxa | 00042794889400 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00223 | 04/07/2013 | 12800.00 | 12800.00 | valor empenhado ref ao adiantamento despesas para regularizacao do Hotel Pedra Dourada em Pianco e outras despesas eventuais | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 15/07/2013 | 1924.54 | 1924.54 | Valor empenhado ref a depositojudicial trabalhista de Reginaldo Morais n 08220130171300-6 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 15/07/2013 | 2149.87 | 2149.87 | valor empenhado ref a depositojudicial de Anotnio Fernandes Queiroga n 08320130171300-0 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 15/07/2013 | 1303.27 | 1303.27 | valor empenhado ref a depositojudicial de Monica Fernandes Pinheiro n 080201301700-7 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 15/07/2013 | 358.50 | 358.50 | valor empenhado ref a custas judiciais de Reginaldo Morais Antonio Fernandes e Monica Fernandes | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00228 | 16/07/2013 | 678.00 | 678.00 | valor empenhao ref a servico prestado ma limpeza do jardim do Hotel brejo mes de junho | 00004372954433 | LUCIANO ANTONIO CABOCLO |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00229 | 16/07/2013 | 678.00 | 678.00 | valor empenhado ref a servicosprestado na area da piscina e manutencao hidraulica do Hotel brejo no mes de junho | 00017620139400 | JOSE DE SOUSA LIMA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00230 | 16/07/2013 | 678.00 | 678.00 | valor empenhado ref aos servi-cos prestado pela guarda do Hotel Brejo no mes de junho | 00006636512474 | FRANCIVALDO LINHARES LIMA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00231 | 16/07/2013 | 594.00 | 594.00 | valor empenhado ref a compra de 66 kg de peixe tilapia parao Hotel Brejo | 08998210000122 | JOSE WELLINGTON GONCALVES |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00232 | 16/07/2013 | 115.60 | 115.60 | valor empenhado ref a compra d23kg de paes para o Hotel Brejo | 03281910000188 | RONALDO AMADOR DE SOUSA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00233 | 16/07/2013 | 355.51 | 355.51 | valor empenhado ref a compra dgeneros alimenticios para o hotel brejo das freiras | 14964518000150 | GIOVANE BARBOZA LACERDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00234 | 16/07/2013 | 1915.17 | 1915.17 | valor empenhado ref a generos alimenticos e material de lim-peza e descartaveis para o Ho-tel Brejo | 03510794000121 | ENEAS GONCALVES DANTAS NETO |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00235 | 16/07/2013 | 720.00 | 720.00 | valor empenhado ref aquisicao de 20 botijoes de gas para oHotel Brejo | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00236 | 16/07/2013 | 1725.39 | 1725.39 | valor empenhado ref compra degeneros alimenticios para Ho-tel Brejo | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00237 | 16/07/2013 | 1914.18 | 1914.18 | valor empenhado ref a compra dgeneros alimenticos para o Ho-tel Brejo | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO ME |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00238 | 16/07/2013 | 1138.79 | 1138.79 | valor empenhado ref a compra dmateiral de manutencao e limpeza da piscina do Hotel Brejo | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COM LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00239 | 16/07/2013 | 2417.38 | 2417.38 | valor empenhado ref a compra dgeneros alimenticios para o hotel brejo | 08928214000134 | MASTER FRIOS E CARNES LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00240 | 16/07/2013 | 85.52 | 85.52 | valor empenhado ref a compra dmaterial de expediente para oHotel Brejo | 08829154000100 | BRUNO BARBOSA GAUDENCIO |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00241 | 16/07/2013 | 889.05 | 889.05 | valor empenhado ref a compra dgeneros alimenticios e descartaveis para o hotel brejo | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00242 | 16/07/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a compra dmaterial eletrico e de construcao e hidraulico para o hotel brejo | 02995178000145 | SEBASTIAO BATISTA DE SANTANA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 18/07/2013 | 1625.16 | 1625.16 | valor empenhado ref complementacao do inss junho/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 24/07/2013 | 864.86 | 864.86 | valor empenhado ref a PIS e COFINS do mes de junho/13 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00245 | 25/07/2013 | 130.00 | 130.00 | valor empenhado ref deposito efetuado indevidamente ref devolucao de convenio | 05469948000104 | JOAO PESSOA CONVENTION & VISITORS BUREAU |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00246 | 25/07/2013 | 700.00 | 700.00 | valor empenhado ref ao servicode provimento a Internet repa-racao e manutencao de equipamento e perifericos do PBTUR Hoteis do mes de junho de 2013 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 29/07/2013 | 4279.45 | 4279.45 | valor empenhado ref folha julho/2013 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 29/07/2013 | 101.21 | 101.21 | valor empenhado ref pbprev segurado julho/2013 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 29/07/2013 | 92.00 | 92.00 | valor empenhador ef inss segurado julho/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 29/07/2013 | 202.46 | 202.46 | valor emnpenhado ref pbprev patronal julho/2013 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 29/07/2013 | 319.70 | 319.70 | valor empenhado ref inss patronal julho/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 29/07/2013 | 92.00 | 92.00 | valor empenhado ref FGTS julho/2013 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 29/07/2013 | 1008.54 | 1008.54 | valor empenhado ref ao ISS doHotel Brejo das Freiras dosmeses de maio e junho de 2013 | 08924029000171 | PREF MUNIC DE S JOAO DO RIO DO PEIXE |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 30/07/2013 | 553.30 | 553.30 | valor empenhado ref ao parcelamento vencimento dia 31 de ju-lho de 2013 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00260 | 07/08/2013 | 678.00 | 678.00 | valor empenhado ref aos servi-cos prestado no Hotel Bruxaxa como faxineira no mes de julhode 2013 | 00042794889400 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00261 | 07/08/2013 | 678.00 | 678.00 | valor empenhado ref aos servi-cos prestado como vigilante noHotel Bruxaxa no mes de julho de 2013 | 00002312052440 | JOSE SANTOS DA SILVA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00264 | 08/08/2013 | 475.00 | 475.00 | valor empenhado ref ao adiantamento de despesas com regularizacao do Hotel Pedra Dourada Hotel Pousada do Vale Hotel Pedra Bonita e outras despesas | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 08/08/2013 | 82.21 | 82.21 | valor empenhado ref a custas judiciais Antonio da Guerra Antonio Fernandes Monica Fernandes e Reginaldo Morias | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 08/08/2013 | 3327.00 | 3327.00 | valor empenhado ref a depositojudicial de Antonio da Guerra Antonio Fernanes Monica Fernandes e Reginaldo Morais | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00266 | 13/08/2013 | 8761.62 | 8761.62 | valor empenhado ref fornecimento de gerenos alimenticios para o Hotel de brejo das Freiras | 03510794000121 | ENEAS GONCALVES DANTAS NETO |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00267 | 13/08/2013 | 613.70 | 613.70 | valor empenhado ref generos alimenticios para o Hotel Brejo das Freiras | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00268 | 13/08/2013 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado ref fornecimento de generos alimenticios do Hotel Brejo das Freiras | 08998210000122 | JOSE WELLINGTON GONCALVES |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00269 | 15/08/2013 | 678.00 | 678.00 | valor empenhado ref ao servicoprestado em limpeza da area dojardim e do Hotel no mes de julho no Hotel Brejo | 00004372954433 | LUCIANO ANTONIO CABOCLO |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00270 | 15/08/2013 | 678.00 | 678.00 | valor empenhado ref ao servicoprestado na area da piscina e manutencao hidraulica no Hotel brejo das freiras no mes de julho | 00017620139400 | JOSE DE SOUSA LIMA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00271 | 15/08/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref aos servi-cos prestado na quarda do Hotel Brejo das Freiras no mes dejulho | 00025638248854 | ANACLETO FERREIRA DE SOUSA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00272 | 15/08/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref aos servi-co prestado na area da piscono do Hotel Brejo das Freiras no mes de junho | 00001261147499 | CELCO FERREIRA DE SOUSA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00273 | 15/08/2013 | 678.00 | 678.00 | valor empenhado ref aos servi-cos prestado na quarda do Hotel brejo das freiras no mes de julho | 00006636512474 | FRANCIVALDO LINHARES LIMA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | ANIMAIS PRA ESTUDOS CORTE OU ABATE | Dispensa | 00274 | 15/08/2013 | 172.25 | 172.25 | valor empenhado ref a generos alimenticios para o Hotel Bre-jo das Freiras | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00275 | 15/08/2013 | 1458.82 | 1458.82 | valor empenhado ref a compra de carnes para o Hotel Brejo das Freiras | 08928214000134 | MASTER FRIOS E CARNES LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00276 | 15/08/2013 | 1362.78 | 1362.78 | valor empenhado ref a aquisicao de material de manutencao dapiscina do Hotel Brejo | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COM LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00277 | 15/08/2013 | 1886.73 | 1886.73 | valor empenhado ref a compra de generos alimenticios para oHotel Brejo das Freiras | 14964518000150 | GIOVANE BARBOZA LACERDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00278 | 15/08/2013 | 179.20 | 179.20 | valor empenhado ref a compra de generos alimenticios para oHotel Brejo das Freiras | 04600282000119 | FRANCISCO VIDAL DE AZEVEDO ME |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00279 | 15/08/2013 | 157.30 | 157.30 | valor empenhado ref a compra de paes para o Hotel Brejo dasFreiras | 03281910000188 | RONALDO AMADOR DE SOUSA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 15/08/2013 | 697.53 | 697.53 | valor empenhado ref ao ISS do mes de julho do Hotel Brejo das Freiras | 08924029000171 | PREF MUNIC DE S JOAO DO RIO DO PEIXE |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00281 | 15/08/2013 | 54.00 | 54.00 | valor empenhado ref a aquisicade material de expeiente para o Hotel Brejo das Freiras | 08829154000100 | BRUNO BARBOSA GAUDENCIO |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00282 | 15/08/2013 | 612.00 | 612.00 | valor empenhado ref a compra de 17 botijoes de gas para o Hotel Brejo das Freiras | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 16/08/2013 | 461.80 | 461.80 | VALOR EMPENHADO REF A ARQUIVAMENTO DA ATA DA ASSEMB GERAL EXTRAORDINARIA REFERENTE A ALIENACAO DO hOTEL BRUXAXA | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 16/08/2013 | 556.97 | 556.97 | valor empenhado ref ao parcelamento do PIS | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00285 | 16/08/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref aos servi-cos prestado na quarda do Ho- tel Brejo das Freiras no mes de julho | 00025638248854 | ANACLETO FERREIRA DE SOUSA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00286 | 16/08/2013 | 678.00 | 678.00 | valor empenhado ref aos servicos prestado na area da piscina no mes de junho | 00001261147499 | CELCO FERREIRA DE SOUSA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 19/08/2013 | 304.87 | 304.87 | valor empenhado ref complementacao inss julho/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 21/08/2013 | 556.97 | 556.97 | valor empenhado ref ao parcelamento do debito do PIS | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00289 | 21/08/2013 | 700.00 | 700.00 | valor empenhado ref a servicosde provimento a internet reparacao manutencao de equipamento e perifericos conforme contrato 1/2013 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 22/08/2013 | 1572.86 | 1572.86 | valor empenhado ref recolhimento do PIS COFINS do mes de julho/2013 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00291 | 23/08/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref compra de quatro peneus para o veiculo UNO placa MOV 3759 do Hotel brejo das Freiras | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00297 | 23/08/2013 | 452.96 | 452.96 | valor empenhado ref a conta de telefone Hotel Brejo mes de julho/13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 28/08/2013 | 461.80 | 461.80 | valor empenhado ref ao arquivamento da Ata do Conselho de Administracao sobre a alienacao do Hotel Bruxaxa | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 29/08/2013 | 4279.45 | 4279.45 | valor empenhado ref folha pessoal agosto/2013 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 29/08/2013 | 101.21 | 101.21 | valor empenhado ref pbprev segurado agosto/2013 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 29/08/2013 | 92.00 | 92.00 | valor empenhado ref inss segurado agosto/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 29/08/2013 | 202.46 | 202.46 | valor empenhado ref pbprev patronal agosto/2013 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00303 | 04/09/2013 | 678.00 | 678.00 | valor empenhado ref servicos prestados no mes de agosto no hotel bruxaxa como auxiliar de servicos gerais | 00002312052440 | JOSE SANTOS DA SILVA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00304 | 04/09/2013 | 678.00 | 678.00 | valor empenhado ref servicos prestados como auxliliar de servisos gerais no mes de agosto /2013 no Hotel bruxaxa | 00042794889400 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 05/09/2013 | 92.00 | 92.00 | valor empenhado ref FGTS agosto/2013 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00307 | 09/09/2013 | 700.00 | 700.00 | valor empenhado ref aos servi-cos de provimento a internet reparacao manutencao de equipa-mento e perifericos no Hotel Brejo das Freiras | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00306 | 09/09/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a conta detelefone do mes de junho de 2012 do Hotel Brejo 3522 1515 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00309 | 10/09/2013 | 358.46 | 358.46 | VALOR EMPENHADO REF A CONTA DETELEFONE DO MES DE JUNHO DO HOTEL BREJO 3522 1515 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 12/09/2013 | 53.76 | 53.76 | valor empenhado ref a Custas Processuais que tramita na Va-ra Unica do Trabalho da Comarca de Cajazeiras | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 12/09/2013 | 7395.47 | 7395.47 | valor empenhao ref a deposito judicial Reginaldo Morais Monica Fernandes Antonio Fernandese Francisco Costa Lopes | 00000000250546 | BANCO DO BRASIL AG TAMBAU |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00312 | 13/09/2013 | 678.00 | 678.00 | valor empenhado ref ao servicoprestado pela permanencia na Guarita do Hotel Brejo durante o mes de agosto 2013 | 00001261147499 | CELCO FERREIRA DE SOUSA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00313 | 13/09/2013 | 678.00 | 678.00 | valor empenhado ref ao servicoprestado na area e limpesa do jardim e area do Hotel Brejo das Freiras urante o mes de agosto d e2013 | 00036614840444 | PEDRO CABOCLO DE AMORIM |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00314 | 13/09/2013 | 339.00 | 339.00 | valor empenhado ref ao servicoprestado na area a cozinha doHotel Brejo das Freira relati-vo a 15 dias do mes de agosto | 00004379531490 | FRANCISCA SOLANGE DUARTE |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00315 | 16/09/2013 | 0.00 | 0.00 | valor emepnhado ref adiantamento de despesas | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 17/09/2013 | 565.00 | 565.00 | valor empenhador ref arquivamento ata de poisse diretor Willian Tejo Filho | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 18/09/2013 | 945.58 | 945.58 | valor empenhado ref complementacao inss agosto/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 18/09/2013 | 319.70 | 319.70 | valor empenhado ref inss patronal agosto/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 20/09/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref ao pagamento do PIS e COFINS do mes deagosto de 2013 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00320 | 24/09/2013 | 90.00 | 90.00 | valor empenhado ref a compra de 50 kg de peixe tilapia parao Hotel Brejo das Freiras | 08998210000122 | JOSE WELLINGTON GONCALVES |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00321 | 24/09/2013 | 1503.48 | 1503.48 | valor empenhado ref a compra de material de manuencao da piscina do Hotel Brejo das Freiras | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COM LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00322 | 24/09/2013 | 90.00 | 90.00 | valor emepnhado ref a compra de 18 kg de paes para o Hotel Brejo das Freiras | 03281910000188 | RONALDO AMADOR DE SOUSA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00323 | 24/09/2013 | 97.10 | 97.10 | valor empenhado ref a compra de cartucho impressora e resmade papel para o Hotel Brejo das freiras | 08829154000100 | BRUNO BARBOSA GAUDENCIO |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00324 | 24/09/2013 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado ref a compra de 10 botijoes de gas de co-zinha para o Hotel Brejo das Freiras | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00325 | 24/09/2013 | 313.16 | 313.16 | valor empenhado ref a compra de generos alimenticios para oHotel Brejo das Freiras | 08928214000134 | MASTER FRIOS E CARNES LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00326 | 24/09/2013 | 883.55 | 883.55 | valor empenhado ref a compra de generos alimenticios para oHotel Brejo das Freiras | 14964518000150 | GIOVANE BARBOZA LACERDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00327 | 24/09/2013 | 4111.21 | 4111.21 | valor empenhado ref a compra de generos alimenticios material de limpeza e higiene para oHotel Brejo das Freiras | 03510794000121 | ENEAS GONCALVES DANTAS NETO |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 24/09/2013 | 153.00 | 153.00 | valor empenhado ref a publica-cao no Diario Oficial do Jor-nal A Uniao do Estado | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 24/09/2013 | 1356.00 | 1356.00 | valor empenhado ref a publica-cao de Editais de Convocacao da AGO no Diario Oficial do Estado e no Jornal A Uniao | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 26/09/2013 | 4923.55 | 4923.55 | valor mepenhado ref folha de pessoal setemnbro/2013 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 26/09/2013 | 101.21 | 101.21 | valor empenhado ref pbprev segurado setemnro/2013 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 26/09/2013 | 137.99 | 137.99 | valor empenhado ref inss segurado setembro/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 26/09/2013 | 269.94 | 269.94 | valor empenhado ref pbprev patronal set/2013 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 26/09/2013 | 426.26 | 426.26 | valor emepnhado ref inss patronal setembro/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 26/09/2013 | 122.66 | 122.66 | valor empenhado ref FGTS setembro/2013 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 27/09/2013 | 564.19 | 564.19 | valor empenhado ref ao parcelamento do PIS | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00338 | 16/10/2013 | 678.00 | 678.00 | valor empenhado ref servicos prestados como auxiliar de servicos gerais no hotel Brejo das Freiras set/2013 | 00017620139400 | JOSE DE SOUSA LIMA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00339 | 16/10/2013 | 678.00 | 678.00 | valor empenhado ref servicos prestados no Hotel Brejo das Freiras como cozinheira no mes de set2013 | 00004379531490 | FRANCISCA SOLANGE DUARTE |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00340 | 16/10/2013 | 678.00 | 678.00 | valor empenhado ref servicos prestados no Hotel Brejo das Freiras como jardineiro no mes de set2013 | 00004372954433 | LUCIANO ANTONIO CABOCLO |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00341 | 16/10/2013 | 678.00 | 678.00 | valor empenhado ref servicos prestados no Hotel de Brejo das Freiras no jardineiro no mes de setembro/2013 | 00036614840444 | PEDRO CABOCLO DE AMORIM |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00342 | 16/10/2013 | 678.00 | 678.00 | valor empenhado ref servicos prestados no Hotel Bruxaxa como vigilante no mes de set/2013 | 00002312052440 | JOSE SANTOS DA SILVA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00343 | 16/10/2013 | 678.00 | 678.00 | valor empenhado ref servicos prestados no Hotel Bruxaxa no mes de setemnbro/2013 | 00042794889400 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00350 | 16/10/2013 | 326.48 | 326.48 | valor empenhado ref telefone fixo brejo das Freias | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00344 | 16/10/2013 | 406.16 | 406.16 | valor empenhado ref telefone fixo Hotel Brejo das freiras 35221515 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 16/10/2013 | 202.85 | 202.85 | valor empenhado ref recolhimento do iss do mes de agosto/2013 | 08924029000171 | PREF MUNIC DE S JOAO DO RIO DO PEIXE |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 16/10/2013 | 408.41 | 408.41 | valor empenhador ef recolhimento do iss do mes de setembro/2013 | 08924029000171 | PREF MUNIC DE S JOAO DO RIO DO PEIXE |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 16/10/2013 | 851.36 | 851.36 | valor empenhado ref recolhimento dopis/cofins setembro/2013 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00349 | 16/10/2013 | 132.67 | 132.67 | valor empehador ref adiantamento para despesas | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00347 | 16/10/2013 | 700.00 | 700.00 | valor empenhado ref servicos de provimento dde internet no Hotel brejo das Freiras no mes de setembro/2013 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 17/10/2013 | 1260.76 | 1260.76 | valor enpenhado ref complementacao do inss set/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 30/10/2013 | 4279.45 | 4279.45 | valor empenhado ref folha de pessoal out/2013 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 30/10/2013 | 101.21 | 101.21 | valor empenhado ref pbprev segurado out/2013 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 30/10/2013 | 92.00 | 92.00 | valor empenhador ef inss segurado out/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 30/10/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref inss patronal out/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 30/10/2013 | 202.46 | 202.46 | valor empenhado ref PBPREV PATRONAL out/2013 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 30/10/2013 | 319.70 | 319.70 | valor empenhado ref inss patronal out/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 30/10/2013 | 92.00 | 92.00 | valor empenhador ef FGTS out/2013 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 30/10/2013 | 6.83 | 6.83 | valor empenhado ref complementacao do FGTS set/2013 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 04/11/2013 | 564.19 | 564.19 | valor empenhado ref ao parcelamento do PIS | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13 | SERVICOS DOMESTICOS | Dispensa | 00374 | 04/11/2013 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref ao servicoprestado como faxineira no Ho-tel Bruxaxa no mes e outubro | 00042794889400 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00375 | 04/11/2013 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref ao servicoprestado na limpeza do jardim do Hotel Brejo das Freiras | 00004372954433 | LUCIANO ANTONIO CABOCLO |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00376 | 04/11/2013 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref ao servicona area da piscina e manutencao hidraulica no Hotel Brejo daFreiras | 00017620139400 | JOSE DE SOUSA LIMA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00377 | 04/11/2013 | 678.00 | 678.00 | valor empenhado ref ao servicoprestado na area do jardim do Hotel Brejo das Freiras no mesoutubro de 2013 | 00036614840444 | PEDRO CABOCLO DE AMORIM |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00378 | 04/11/2013 | 678.00 | 678.00 | valor empenhado ref ao servicoprestado na cozinha do Hotel Brejo das freiras no mes de outubro | 00004379531490 | FRANCISCA SOLANGE DUARTE |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00373 | 04/11/2013 | 326.48 | 326.48 | valor empenhado ref a conta detelefone o Hotel Brejo do mes de setembro de 2013 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00362 | 04/11/2013 | 60.00 | 60.00 | valor empenhao ref a compra dematerial grafico para o Hotel Brejo | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00363 | 04/11/2013 | 747.95 | 747.95 | valor empenhado ref a compra de genero alimenticios para oHotel Brejo | 14964518000150 | GIOVANE BARBOZA LACERDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00364 | 04/11/2013 | 666.97 | 666.97 | valor empemhado ref a compra de material descaravel e de higiene e limpeza | 03510794000121 | ENEAS GONCALVES DANTAS NETO |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00365 | 04/11/2013 | 471.42 | 471.42 | valor empenhado ref a compra de generos alimenticios | 03510794000121 | ENEAS GONCALVES DANTAS NETO |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00366 | 04/11/2013 | 2959.46 | 2959.46 | valor empenhado ref a compra de generos alimenticios para oHotel brejo das Freiras | 03510794000121 | ENEAS GONCALVES DANTAS NETO |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00367 | 04/11/2013 | 1815.46 | 1815.46 | valor empenhado ref a compra dgeneros alimenticios para oHotel Brejo das Freiras | 03510794000121 | ENEAS GONCALVES DANTAS NETO |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00368 | 04/11/2013 | 73.75 | 73.75 | valor empenhado ref a compra dmaterial de expediente para oHotel Brejo | 08829154000100 | BRUNO BARBOSA GAUDENCIO |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00369 | 04/11/2013 | 144.10 | 144.10 | valor empenhado ref a compra d26kg de paes para o Hotel Bre-jo das Freiras | 03281910000188 | RONALDO AMADOR DE SOUSA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00370 | 04/11/2013 | 1817.93 | 1817.93 | valor empenhado ref a compra de material de_manutencao da piscima no Hotel Brejo das Freiras | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COM LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00371 | 04/11/2013 | 456.00 | 456.00 | valor empenhado ref a compra d12 botijoes de gas de cozinha para o Hotel Brejo das Freiras | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00379 | 05/11/2013 | 700.00 | 700.00 | valor empenhado ref a servicosde provimento a internet reparacao e manutencao de equipamento e perifericos do Hotel Bre-jo das Freiras | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 12/11/2013 | 0.00 | 0.00 | regularizacao contabil | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 12/11/2013 | 796.31 | 796.31 | valor empenhado ref rregularizacao contabil | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 13/11/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref pis/cofinsoutubro/2013 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 19/11/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref complementacao do inss out/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 19/11/2013 | 753.78 | 753.78 | valor empenhado ref pis/cofins agosto/2013 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 20/11/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref complementacao inss outubro/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 27/11/2013 | 1241.59 | 1241.59 | valor empenhado ref complementacao do inss do mes de agosto/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 27/11/2013 | 827.88 | 827.88 | valor empenhado ref complementacao do inss de out/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 28/11/2013 | 4279.45 | 4279.45 | valor empenhado ref folha de pessoal novembro/2013 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 28/11/2013 | 101.21 | 101.21 | valor empenhador ref pbprev segurado novembnro/2013 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 28/11/2013 | 92.00 | 92.00 | valor emplenhado ref inss seguado nov/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 28/11/2013 | 202.46 | 202.46 | valor empemhado ref pnprev patronal nov/2013 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 28/11/2013 | 319.70 | 319.70 | valor empenhado ref inss patronal nov/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 28/11/2013 | 92.00 | 92.00 | valor empenhado ref FGTS nov/2013 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 02/12/2013 | 2020.00 | 2020.00 | valor empenhado ref parcelamento do pIS E COFINS | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 10/12/2013 | 1131.70 | 1131.70 | valor empenhado ref pis/cofins out/2013 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 10/12/2013 | 1012.19 | 1012.19 | valor empenhado ref pis/cofins novembro/2013 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00401 | 10/12/2013 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhador ef folha de pagamento abril a setembro e novemb ooutubro dez e 13 salrio | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00417 | 10/12/2013 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref servicos predtados no Hotel bruxaxa | 00042794889400 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00418 | 10/12/2013 | 400.00 | 400.00 | valor empehado ref servicos prestados no Hotel de Brejo | 00004372954433 | LUCIANO ANTONIO CABOCLO |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00419 | 10/12/2013 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref servicos prestados no hotel de Brejo | 00017620139400 | JOSE DE SOUSA LIMA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00426 | 10/12/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref confecacaotalonario de nota fisca para o Hotel de Brejo das Freiras | 02111102000100 | CENTAURO GRAFICA E EDITORA LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00403 | 10/12/2013 | 678.00 | 678.00 | valor empenhado ref servicos prestados no hotel brejo das Freiras | 00036614840444 | PEDRO CABOCLO DE AMORIM |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00404 | 10/12/2013 | 532.00 | 532.00 | valor empenhado ref aquisicao botijoes de gas para o Hotel brejo | 05666081000187 | DISTRIBUIDORA DE PETROLEO GALDINO LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00405 | 10/12/2013 | 62.00 | 62.00 | valor empenhado ref cartuchos para impressora | 08829154000100 | BRUNO BARBOSA GAUDENCIO |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00406 | 10/12/2013 | 1664.92 | 1664.92 | valor empenhado ref aquisicao de material para o Hotel de Brejo | 08605487000148 | AR CONSTRUCOES E COM LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00407 | 10/12/2013 | 1039.75 | 1039.75 | valor empenhado ref generos alimenticios para o hotel de Brejo das Freiras | 14964518000150 | GIOVANE BARBOZA LACERDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00408 | 10/12/2013 | 717.90 | 717.90 | valor empenhado ref aquisicao de material para o Hotel de Brejo | 03510794000121 | ENEAS GONCALVES DANTAS NETO |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00409 | 10/12/2013 | 2030.95 | 2030.95 | valor empenahdo ref generos alimenticios para o Hotel de Brejo | 03510794000121 | ENEAS GONCALVES DANTAS NETO |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00410 | 10/12/2013 | 77.62 | 77.62 | valor empenhado ref generos alimenticios para o hotel de Brejo | 03510794000121 | ENEAS GONCALVES DANTAS NETO |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00411 | 10/12/2013 | 586.19 | 586.19 | valor empenhado ref generos alimenticios para o Hotel de Brejo | 03510794000121 | ENEAS GONCALVES DANTAS NETO |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00412 | 10/12/2013 | 4861.52 | 4861.52 | valor empenhado ref aquisicao de generos anlimenticios para o Hotel de Brejo | 03510794000121 | ENEAS GONCALVES DANTAS NETO |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00413 | 10/12/2013 | 109.40 | 109.40 | valor empenhado ref generos alimenticios para o Hotel de Brejo | 03281910000188 | RONALDO AMADOR DE SOUSA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00414 | 10/12/2013 | 295.70 | 295.70 | valor empemnhado ref material de limopeza para o Hotel de Brejo | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00415 | 10/12/2013 | 656.80 | 656.80 | valor empenhado ref generos alimenticis para o Hotel de Brejo | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00416 | 10/12/2013 | 335.44 | 335.44 | valor empenhado ref telefone fixo brejo dasd freiras | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00402 | 10/12/2013 | 15000.00 | 15000.00 | valor empenhqado ref adiantamento para despesas | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 10/12/2013 | 938.51 | 938.51 | valor empenhado re segunda parcela do 13 salario | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 10/12/2013 | 101.24 | 101.24 | valor empenhadfo ref pbprev segureado 13 salario | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 10/12/2013 | 92.00 | 92.00 | valor empenhado ref inss 13 salario segurado | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 10/12/2013 | 202.45 | 202.45 | valor empenhado ref pbprev patronal 13 salario | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 10/12/2013 | 319.47 | 319.47 | valor empenhado ref inss patronal 13 salario | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 10/12/2013 | 92.00 | 0.00 | valor empenhado ref FGTS 13 salario | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00400 | 10/12/2013 | 1400.00 | 1400.00 | valor empenhado ref servicos internet nov/dez/2013 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 19/12/2013 | 584.95 | 584.95 | valor empenhado ref complementacao do INSS nov/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 23/12/2013 | 4279.45 | 4279.45 | valor empenhado ref folha de dez/2013 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 23/12/2013 | 101.21 | 0.00 | valor empenhado ref pbprev segurado dez/2013 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 23/12/2013 | 92.00 | 0.00 | valor empenhado ref inss segurado dez/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 23/12/2013 | 202.45 | 0.00 | valor empenhado ref pbprev patronal dez/2013 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00432 | 23/12/2013 | 319.70 | 0.00 | valor empenhado ref inss patronal dez/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| PB-TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 23/12/2013 | 92.00 | 0.00 | valor empenhador ref FGTS dez/2013 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
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Última atualização: 10/06/2024