| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 29/01/2013 | 46931.20 | 46931.20 | valor empenhado ref folha de pessoal janeiro/2013 credito Bando do brasil | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 29/01/2013 | 24725.80 | 24725.80 | valor empenhado ref folha de pessoal janeiro/2013 credito CEF | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 29/01/2013 | 4593.64 | 4593.64 | valor empenhado ref vencimento liquido do mes de janeiro/2013 | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 29/01/2013 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref vencimento como estagiario no mes de janeiro/2013 | 00009511923455 | FELIPE MATOS CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 29/01/2013 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref vencimento como estagiario no mes de janeiro/2013 | 00005165465462 | EDMARCOS BRANDAO DE LUCENA NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 29/01/2013 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref vencimento liquido do mes de janeiro/2013 como estagiario | 00006442634400 | PAULO DE TARSO CAMPOS DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 29/01/2013 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref vencimento liquido como estagiario no mes de janeirto/2013 | 00000841685444 | VICTOR EMMANUEL MANGUEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 29/01/2013 | 4358.88 | 4358.88 | valor empenhado ref pbprev segurado janeiro/2013 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 29/01/2013 | 5719.27 | 5719.27 | valor empenhado ref INSS segurado janeiro/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 29/01/2013 | 8974.68 | 8974.68 | valor empenhado ref PBPREV PATRONAL janeiro/2013 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 29/01/2013 | 18455.05 | 18455.05 | valor empenhado ref INSS PATRONAL janeiro/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 29/01/2013 | 4863.44 | 4863.44 | valor empenhado ref FGTS janeiro/2013 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 30/01/2013 | 18771.56 | 18771.56 | valor empenhado ref consignacoes folha de janeiro/2013 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00022 | 01/02/2013 | 700.00 | 700.00 | vlor empenhado ref a servicos de jardinagem no Camping_pertencednte a esta empresa | 00079744435453 | JOSE CARLOS MOREIRA DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00023 | 01/02/2013 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado ref ao servicono mes de janeiro realtivo a manutencao preventiva e corret-iva nos sistemas servidores dedados e firewall computadores | 00007019264492 | RAPHAEL FRANCISCO DE LIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 01/02/2013 | 175.00 | 175.00 | valor empenhado ref a diariaconduzir Dir Econom_Fomento etecnicos ao Hotel Brejo das Freiras | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 01/02/2013 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref a diariafazer cobertura da festa da padroeira de Guarabira Festa daLuz | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 01/02/2013 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref a diariaconduzindo jornalista francisca zanutto | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 01/02/2013 | 280.00 | 280.00 | valor empenhado ref a diariaacompanhar tecnicos do funcio-namento do Hotel Brejo das Freiras | 00004720215408 | ARY WASHINGOTN DA SILVA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 01/02/2013 | 280.00 | 280.00 | valor empenhado ref a diaria acompanhamento tecnico ao Hotel Brejo das freiras | 00029652693472 | HERMANN JORGE TARGINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 01/02/2013 | 280.00 | 280.00 | valor empenhado ref a diariarealizar acompanhamento tecnico do Hotel Brejo das Freiras | 00025165119491 | DIOGENES SANTOS DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 01/02/2013 | 420.00 | 420.00 | valor empenhado ref a realizar acompanhamento tecico ao Hotel Brejo das Freiras | 00039661210420 | FRANCISCO CARLOS DA S LINHARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00019 | 01/02/2013 | 48.51 | 48.51 | valor empenhado ref ao contra-to 0220080320002 parte fixa e energia no Aeroporto Castro Pinto domes de janeiro/13 | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00021 | 01/02/2013 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado ref ao servicode guia de turismo e interprete bilingue de espanhol e italiano | 00001309504407 | JAVIER FIGUEREDO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00020 | 01/02/2013 | 1784.83 | 1784.83 | valor empenhado ref a despesascom telefone no mes de janeirofatura 1100030362348 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00027 | 04/02/2013 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref a despesascom soft do setor da contabilidade da pbtur | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00026 | 04/02/2013 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado ref ao srvicosde telefonia manutencao e reparos em hardwere sistemas de cabeamento e suporte tecnico de informatica | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 05/02/2013 | 1177.00 | 1177.00 | valor empenhado ref ao ressarcimento e despesas com correios cartorios e outras | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 05/02/2013 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref a diariaacompanhar arquiologos no Parque Itacoatiara e produzir materia jornalistica | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | RECUPERACAO DE ESCOLAS | Dispensa | 00030 | 05/02/2013 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado ref a adiantamento para atender despesas de pequenos vultos e pronto aten-dimento desta Empresa | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00031 | 06/02/2013 | 866.70 | 866.70 | valor empenhado ref vales tranporte dez/2012 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 07/02/2013 | 160.04 | 160.04 | valor empenhado ref ao Pis e Cofins desta Empresa | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00033 | 14/02/2013 | 7390.40 | 7390.40 | valor empenhado ref ao servicoprestado e limpeza e conservacao de 17/01 a 16/02 conforme contrato 01/2013 | 06182597000119 | ISAAC CAVALCANTI SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00034 | 15/02/2013 | 60.00 | 60.00 | valor empenhado ref a pagamento do seguro de estagio de Rodrigo Pires Maia | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00035 | 15/02/2013 | 3327.78 | 3327.78 | valor empenhado ref pass marcia temistocles e ruth 19 worksoop de 19 a 22 de fevereiro | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 15/02/2013 | 1080.00 | 1080.00 | valor empenhao ref a diaria para sao paulo fazer cobertura jornalistica do 19 workshop cvc | 00025078704434 | ANA LUCIA LUSTOSA DE QUEIROZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 15/02/2013 | 1560.00 | 1560.00 | valor empenhado ref a diariasao paulo participar 19 workshop cvc | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 15/02/2013 | 1440.00 | 1440.00 | valor empenhado ref a diariaparticipar 19 worksop cvc | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00039 | 15/02/2013 | 5176.50 | 5176.50 | valor empenhado ref a despesaslocacao de sala sonorizacao jantar no treinamento operadora visual em Sao Paulo SP | 61700225000145 | CIRCULO ITALIANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 18/02/2013 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado ref a diaria divulgar o Cadastur e realizarorientacao proprietarios Hotelna Baia de Traicao | 00005324459453 | ALEXANDRE ANTONIO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 18/02/2013 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado ref a diariadivulgar Cdasturo orientar o proprietarios de restaurante daBaia de Traicao | 00013959441487 | CARLOS ALBERTO GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 18/02/2013 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado ref a diariadivulgar Cadastur a proprietario de restaurantes em Baia daTraicao | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 19/02/2013 | 1560.00 | 1560.00 | VALOR EMEPNHADO REF A DIARIAACOMPANHANDO A dIRETORA pRESIDENTE NO 19 WORKSOP CVC/2013 EM SAO PAULO | 00044491557420 | MARCIA RIBEIRO LEITE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00045 | 19/02/2013 | 980.42 | 980.42 | valor empenhado ref complementacao consumo de agua dez/2012 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00050 | 19/02/2013 | 766.67 | 766.67 | VALOR EMPENHADO REF A VALE TRANSPORTE MES DE JANEIRO 2013 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 19/02/2013 | 409.06 | 409.06 | VALOR EMPENHADO REF PARCELAMENTO INSS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 19/02/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado reef complmentacao telefones fixo dez/2012 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 19/02/2013 | 156.32 | 156.32 | valor empenhado ref complementacao consumo de energia dez/2012 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00051 | 20/02/2013 | 19405.96 | 19405.96 | valor empenhado ref plano de saude funcionario janeiro/2013 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 21/02/2013 | 146.88 | 146.88 | valor empenhado ref pis/cofinsjaneiro/2013 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00053 | 21/02/2013 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado ref adiantamenbto para despesass | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 21/02/2013 | 261.57 | 261.57 | valor empenhado ref IPTU do terreno do seixas 2013 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 21/02/2013 | 45.81 | 45.81 | valor empenhado ref taxa de lixo de camping tereno do seixAS | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00056 | 21/02/2013 | 1045.00 | 1045.00 | VALOR EMPENHADO REF AQUISICAO DE UMA PORTA PARA O HOTEL GLOBO NF 912 | 02832298000121 | RM COMERCIO DE MADEIRAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 22/02/2013 | 5850.00 | 5850.00 | valor empenhado ref a diaria participar e divulogar Paraiba nas feiras BTL e na ITB respresentado Dir Presidente da PBTUR Ruth Avelino | 00001021409448 | KLAUS BOTELHO RUTER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 25/02/2013 | 1800.00 | 1800.00 | valor empenhado ref a diariaparticipar do VII Convecao doGrupo Schutz no complexo Costado Sauipe-BA | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00061 | 25/02/2013 | 1225.12 | 1225.12 | valor empenhado ref a pass Joao Wharles 19 Salao Paranaense de Turismo e no 8 Minastur | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00062 | 25/02/2013 | 727.64 | 727.64 | valor empenhado ref a pass Temistocles VII Convencao Grupo Schult e Reuniao no Ministerio do Turismo em Brasilia | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00063 | 25/02/2013 | 90000.00 | 90000.00 | valor empenhado ref a inegibilidade locacao de piso e montagem do stand workshop e trade show cvc2013 em Sao Paulo | 73090482000868 | PBC COMUNICACAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 25/02/2013 | 75.00 | 75.00 | valor empenhado ref a diariaconduzindo tecnico Klaus Ruterao aeroporto do Recife | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 25/02/2013 | 175.00 | 175.00 | valor empenhado ref a diariaconduzindo tecnica Maria do socorro ao Hotel brejo das freiras | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 25/02/2013 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado ref a diariaexecutar junto com CDRM uma vistoria no poco na Estacia Termal Brejo das Freiras | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 26/02/2013 | 250.90 | 250.90 | valor empenhado ref ao ressar-cimento de despesas | 00037397141404 | GILMAR COUTINHO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 26/02/2013 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado ref a diaria divulgar Cadastur aos hoteleiros e proprietarios de restaurantes | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 26/02/2013 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado ref a diariadivulgar Cadastur aos hoteleiros e proprietarios de restaurantes | 00005324459453 | ALEXANDRE ANTONIO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 27/02/2013 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIAPARTICIPAR 19 SALAO PARANAENSEE 8 MINASTUR E REALIZAR TREINAMENTO COM OPERADORA DE TURISMOEM BELO HORIZONTE | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 27/02/2013 | 47013.58 | 47013.58 | valor empenhado ref folha de pessoal fevereiro/2013 crediro Banco do Brasil | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 27/02/2013 | 25012.44 | 25012.44 | valor empenhado ref folha de pessoal fevereiro/2013 credito Caixa E Federal | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 27/02/2013 | 4537.07 | 4537.07 | valor empenhado ref vecniemnto liquido do mes de fevereiro de 2013 | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 27/02/2013 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref venciemnto como estagiario no mes de fevereiro/2013 | 00009511923455 | FELIPE MATOS CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 27/02/2013 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref vencumentodo estagiario no mes de fevereiro/2013 | 00005165465462 | EDMARCOS BRANDAO DE LUCENA NETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 27/02/2013 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref vencimento liquido como estagiario no mes de fevereiro/2013 | 00000841685444 | VICTOR EMMANUEL MANGUEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 27/02/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref pbprev segurado fev/2013 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 27/02/2013 | 4837.06 | 4837.06 | valor empenhado ref inss segurado fev/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 27/02/2013 | 9300.39 | 9300.39 | valor empenhado ref pbprev patronal fev/2013 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 27/02/2013 | 18108.49 | 18108.49 | valor empenhado ref inss patroinal fev/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 27/02/2013 | 4782.74 | 4782.74 | valor empenhado ref FGTS fev/2013 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 27/02/2013 | 18618.57 | 18618.57 | valor empenhado ref consigancoes da folha de fev/2013 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 27/02/2013 | 390.00 | 390.00 | valor empenhado ref a diairaBrasilia assessorando secretario de Estado do Turismo RenatoFeliciano em audiencia com oPresidente da Embratur | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00084 | 28/02/2013 | 290.00 | 290.00 | valor empenhado ref ao servicode Coffee Break para 70 pessoas na entrega de Certificados de curso no auditorio Helio Smidt | 15547479000158 | PANIFICADORA PADELLY LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00082 | 28/02/2013 | 540.00 | 540.00 | valor empenhado ref a despesasmanutencao de split posto de informacao e coord patrimonio | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00083 | 28/02/2013 | 563.20 | 563.20 | valor empenhado ref a servico de locacao de copiadoras HP no mes de janeiro e 2013 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00085 | 28/02/2013 | 13180.00 | 13180.00 | valor empenhado ref a locacao de stand para evento 19 Salao Paranaense de Turismo no ExporUNIMED de 1 a 3 de marco 2013 | 77521649000182 | ASSC BRA DE AGEN DE VIAGENS DO PARANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 01/03/2013 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado ref a diariarealizar acoes de monitoramento e gestao na Estancia Termal brejo das Freiras | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 01/03/2013 | 180.00 | 180.00 | valor empenhado ref a diaria realizar vistoria tecnica noHotel Estancia Termal Brejo das Freiras | 00039661210420 | FRANCISCO CARLOS DA S LINHARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 01/03/2013 | 75.00 | 75.00 | valor empenhado ref a diariaconduzindo Diretor Econo E Fomento ao Hotel Brejo das Freiras | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 04/03/2013 | 2437.00 | 2437.00 | valor empenhado ref faturas 35118 34112 34774 34775 32825 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 04/03/2013 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado ref diaria vistoriar possivel novo prestador e servico para Hotel Bruxaxa | 00014124483449 | JORGE DE GOUVEA SEIXAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 04/03/2013 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado ref a diariafazer vistoria no hotel Bruxaxa | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00105 | 04/03/2013 | 1195.29 | 1195.29 | valor empenhado ref a quatro torneiras e duas valvulas para mictorio para o banheiro masculino e feminino desta empresa | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00101 | 04/03/2013 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHAO REF A DESPESAS COM AQUISICAO DE UM MOTOR VENTILADOR INTERNO E CARGA DE GAS FIAT UNO | 04275741000136 | F G AUTO SERVICE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00100 | 04/03/2013 | 180.00 | 180.00 | valor empenhado ref a servicosde substituicao de gas do veiculo Fiat UNO placa MNZ 2639 | 04275741000136 | F G AUTO SERVICE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00106 | 04/03/2013 | 2440.83 | 2440.83 | VALOR EMPENHADO REF A DESPESASCOM ENERGIA DURANTE MES DE JA-NEIRO DE 2013 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00093 | 04/03/2013 | 331.50 | 331.50 | valor empenhao ref a despesas telefone dos boxes de informacoes turistas do aeroporto Castro Pinto mes de janeiro fatura1100030446674 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00094 | 04/03/2013 | 2346.34 | 2346.34 | valor empenhado ref a depesas com aua e esgoto no mes de ja-neiro de 2013 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00098 | 04/03/2013 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado ref a compra d1000 DVD para serem distribuidos em eventos | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 04/03/2013 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado ref a diariadivulgar Cadastur | 00013959441487 | CARLOS ALBERTO GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 04/03/2013 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado ref a diariadivulgar Cadastur | 00005324459453 | ALEXANDRE ANTONIO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 04/03/2013 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado ref a diariadivulgar Cadastur | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00099 | 04/03/2013 | 280.00 | 280.00 | valor empenhado ref a espesas com recarga de cartucho para impressora HP do setor de Contabilidade | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICACAO VIS. LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00095 | 04/03/2013 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado ref a servicosde manutencao preventiva e corretiva em redes de dados e hardwere e rede telefonica mes defevereiro conf contrato 2/2013 | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Dispensa | 00103 | 04/03/2013 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado ref a despesascom uso de softwares para manutencao do almoxarifado | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00104 | 04/03/2013 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado ref a despesascom manutencao do soft do almoxarifao primeira parcela | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 04/03/2013 | 717.52 | 717.52 | valor empenhado ref ao licenciamento anual do veiculo de placa MNG6241 desta empresa | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00096 | 04/03/2013 | 754.50 | 754.50 | valor empenhado ref a aquisicao de cafe e acucar para esta empresa | 03447923000184 | JOSE COSTA MERCADINHO ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00097 | 04/03/2013 | 48.51 | 48.51 | valor empenhado ref a contrato0220080320002 parte fixa e energia do aeroporto Castro Pinto | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 05/03/2013 | 34950.00 | 34950.00 | valor empenhado ref condenacao judicial proce 000242-06-20094 05 8200 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 06/03/2013 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado ref ao ressarcimento de despesas com pagamento de servicos de taxi com transporte de material promicional no 19 workshop CVC | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00111 | 06/03/2013 | 815.95 | 815.95 | valor empenhado ref vales transporte de fev/2013 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00112 | 06/03/2013 | 3400.00 | 3400.00 | valor empenhado ref a compra de 2 Split de 18000 btus | 12829334000151 | RB COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 06/03/2013 | 150.00 | 150.00 | valor empenhao ref a diaria conduzinhdo Diretora Presidente a cidade de natal | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 06/03/2013 | 390.00 | 390.00 | valor empenhado ref a diariaparticipar do 4 Forum de Turismo do Rio Grande do Norte | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00116 | 06/03/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REF A HOSPEDAGEM DO ARTISTICO | 12926172000170 | OURO BRANCO PRAIA HOTEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00117 | 06/03/2013 | 4187.00 | 4187.00 | valor empenhado ref a jantar pagentes de Viagens da Operado-ra Visual em Belo Horizonte dia 6 de marco de 2013 | 65241960000199 | ORGANIZACAO BRASIL FLAT LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS DE TURISMO E DE INCREMENTO DO FLUXO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00119 | 06/03/2013 | 1751.40 | 1751.40 | VALOR EMPENHADO REF A HOSPEDAGEM DE GRUPO ARTISTICO | 12926172000170 | OURO BRANCO PRAIA HOTEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS DE TURISMO E DE INCREMENTO DO FLUXO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00120 | 06/03/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REF A HOSPEDAGEM DE ARTISTAS E SUA PRODUCAO NO PERIODO DE 6 A 9 DE MARCO DE 2013 | 13838629000157 | SCPV HOTELARIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS DE TURISMO E DE INCREMENTO DO FLUXO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00122 | 07/03/2013 | 1355.00 | 1355.00 | valor empenhado ref a hospedagens de artistas e producao periodo de 7 a 9 de marco de 2013 | 13838629000157 | SCPV HOTELARIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 08/03/2013 | 75.00 | 75.00 | valor empenhado ref a diariaconduzindo tecnico Klaus ao aeroporto | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00124 | 11/03/2013 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR EMPENHADO REF A DESPESASCOM PARTICIPACAO DA PBTUR NA VII CONVECAO SHULTZ NA COSTA SAUIPE BAHIA DE 3 A 6 DE MARCO | 04176356000131 | SCHULTZ VILLE TURISMO LTDA-ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 11/03/2013 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado ref a diaria divulgar CADASTUR aos hoteleiros | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 11/03/2013 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado ref a diaria divulgar CADASTURA aos hoteleiros | 00005324459453 | ALEXANDRE ANTONIO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00128 | 12/03/2013 | 3203.75 | 3203.75 | valor empenhado ref pass do funcionario KLAUS BOTELHO de recife a berlim participar feira internacional de turismo | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00134 | 12/03/2013 | 20000.00 | 20000.00 | valor empenhado ref a locacao de piso e montagem para stand da 8 MINAS TUR em Belo Horizonte MG | 07327899000109 | CLAUDIA RIBEIRO DE MORAES MIRANDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00127 | 12/03/2013 | 7390.40 | 7390.40 | valor empenhado ref ao servicode limpeza e higiene no periodo de 17 de fevereiro a 16 de marco conforme contrato 01/2013 | 06182597000119 | ISAAC CAVALCANTI SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00129 | 12/03/2013 | 930.72 | 930.72 | valor empenhado ref a pass deRuth Avelino para Brasilia Fatura FT00073811 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 12/03/2013 | 125.00 | 125.00 | valor empenhado ref a diariaconduzindo tecnica Maria do Socorro | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 12/03/2013 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado ref a diariaexecutar levantamento junto a cartorios e prefeituras dos hoteis Pedra Dourada e pousada do Vale | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 12/03/2013 | 234.10 | 234.10 | VALOR EMPENHADO REF AO PIS ECONFINS do mes de fevereiro | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 13/03/2013 | 125.00 | 125.00 | valor empenhado ref a diaria conduzindo Ana Lustosa e jorn alistas | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 13/03/2013 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado ref a diaria acompanhar jornalistas produzir materia sobre gastronomia na Paraiba | 00025078704434 | ANA LUCIA LUSTOSA DE QUEIROZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00135 | 13/03/2013 | 553.12 | 553.12 | valor empenhado ref pass aereaconf fatura FT00074611 de Rut Avelino | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00136 | 13/03/2013 | 2386.36 | 2386.36 | valor empenhado ref a pass aerea do Secetario de Turismo Renato Feliciano conforme Fatura FT00073606 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00137 | 13/03/2013 | 4487.55 | 4487.55 | valor empenhado ref a pass ae-rea de jornalistas conforme fatura FT00074612 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 14/03/2013 | 180.00 | 180.00 | valor empenhado ref a diariaparticipar de uma reuniao com Diretor do Centro de Convencoes de Natal | 00045111022449 | JOSE ANTONIO DE ALCANTARA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 14/03/2013 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado ref a diariarealizar treinamento nas operadoras MARSANS VISUAL NACIMENTOe CVC | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00140 | 14/03/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref ao adiantamento de despesas para cobir eventuais gastos com grupo queapresentarao no aeroporto Castro Pinto | 00064638340415 | ROSA DE LOURDES DE ARAUJO RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00141 | 14/03/2013 | 700.00 | 700.00 | valor empenhado ref a servicosprestado como vigia no Hotel globo no mes de fevereiro/13 | 00003226924400 | EDILSON CARDOSO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00146 | 14/03/2013 | 678.34 | 678.34 | VALOR EMPENHADO REF A ADIANTAMENTO DE DESPESAS NA COMPRA DE ALIMENTACAO GRUPO FOLCLORICO EDESPESAS COM EXCESSO DE BAGAGEM DE MATERIAL PROMOCIONAL | 00064638340415 | ROSA DE LOURDES DE ARAUJO RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00142 | 14/03/2013 | 2260.86 | 2260.86 | valor empenhado ref a conta detelefone mes de fevereiro defevereiro fatura 1100030526250e 1100030609600 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 14/03/2013 | 195.00 | 195.00 | valor empenhado ref a diariaparticipar da reuniao do Conselho da Fundacao CTI-NE | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 15/03/2013 | 175.00 | 175.00 | valor empenhado ref a diariaconduzindo Dir Economia e tec-nicos ao Hotel Brejo das Freiras | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 15/03/2013 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado ref a diariarealizar serv. contabil e financeiro junta a gerencia Hotel Brejo das Freiras | 00037397141404 | GILMAR COUTINHO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 15/03/2013 | 420.00 | 420.00 | valor empenhado ref a diariarealizar visita tecnica ao Hotel Brejo das Freiras | 00039661210420 | FRANCISCO CARLOS DA S LINHARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 15/03/2013 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado ref a diariarealizar visita tecnica no Hotel Brejo das Freiras | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 15/03/2013 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIA REALIZAR VISITA TECNICA AO hOTEL bREJO DAS FREIRAS | 00025165119491 | DIOGENES SANTOS DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 15/03/2013 | 65.00 | 65.00 | valor empenhado ref a diariaassosserar a Dir Presidente em visita ao Parque Cruz da Menina | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 15/03/2013 | 65.00 | 65.00 | valor empenhado ref a diariaassessorar Dir Presidente em reuniao com Secretario de Turismo de Fagundes | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 15/03/2013 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref a diariaconduzindo Dir Presidente | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 15/03/2013 | 25.00 | 25.00 | valor empenhao ref a diaria conduzindo Dir Presidente a fagundes | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 15/03/2013 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado ref a diariaparticipar de encontro de ass de impresa no Centro de Conve-coes da Bahia | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00158 | 18/03/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REF A FORNECIMENTO DE UM JANTAR PARA 100 PESSOAS PARA TREINAMENTO DE AGENTES DE VIAGNES OP NASCIMENTO REALIZAO NO RIO DE JANEIRO/RJ | 11238610000144 | SYMBOL RESTAURANTES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00161 | 19/03/2013 | 1344.33 | 1344.33 | valor empenhado ref a pass ae-rea Joao Wharles realizar treinamento nas Operadoras MARSANSVISUAL NASCIMENTO E CVC no Riode Janeiro | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00162 | 19/03/2013 | 1426.06 | 1426.06 | valor empenhado ref a pass ae-rea de Cibele participar I Coferencia Nacional de Desenv Regional em Brasilia DF Fatura FT00074707 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00160 | 19/03/2013 | 434.32 | 434.32 | valor empenhado ref a pass ae-rea Agenilson participar ANTM/2013 em Salvador BA | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 19/03/2013 | 409.56 | 409.56 | VALOR EMPENHADO REF AO PARCELAMENTO DO inss PARCELA 209/240 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00164 | 20/03/2013 | 19437.96 | 19437.96 | valor empemnhado ref plano de saude funcionario fev/2013 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00167 | 20/03/2013 | 8000.00 | 8000.00 | valor empenhado ref ao fornecimento de um jantar para 100 pessoas no treinamento para agentes de viagens | 11238610000144 | SYMBOL RESTAURANTES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00168 | 21/03/2013 | 270.00 | 270.00 | valor empenhado ref a despesascom aquisicao de 60 ptod artesanais a PB para divulgacao emFeiras e Eventos | 14921275000172 | MISTURART STORE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 21/03/2013 | 1620.00 | 1620.00 | valor empenhado ref a diariarepresentar o Diretor de Marketing na I Conferencia nacional de Desenvolvimento Regional | 00005372716436 | CIBELLE COSTA CORREA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00170 | 22/03/2013 | 291.70 | 291.70 | valor empenhado ref a assinatura do Jornal da Paraiba de 8 de marco a 31 de dezembro de2013 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 26/03/2013 | 229.75 | 229.75 | valor empenbhado ref complementacao emplacamento do veiculo mng 6241 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00173 | 26/03/2013 | 1089.90 | 1089.90 | valor empenhado ref passagem Antonio Alcantara BRAZTOA RIO DE JANEIRO fat 75211 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00174 | 26/03/2013 | 4256.36 | 4256.36 | valor empenhado ref passagens areas jornalista para cobrir o Campeonato Brasileiro de Triatron fat 75224/75216/75218 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 26/03/2013 | 47765.35 | 47765.35 | valor empenhado ref folha de pessoal marco/2013 credito B do Brasil | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 26/03/2013 | 24741.93 | 24741.93 | valor empenhado ref folha de pessoal marco/2013 credito CEF | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 26/03/2013 | 4572.69 | 4572.69 | valor empenhado ref vencimento liquido do mes de marco/2013 | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 26/03/2013 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref servicos como estagiario no mes de marco/2013 | 00009511923455 | FELIPE MATOS CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 26/03/2013 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref vencimento liquido como estagiario no mes de marco/2013 | 00000841685444 | VICTOR EMMANUEL MANGUEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 26/03/2013 | 4017.46 | 4017.46 | valor empenhado ref PBPREV SEGURADO marco/2013 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 26/03/2013 | 5440.81 | 5440.81 | valor empenhado ref inss segurado marco/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 26/03/2013 | 8270.81 | 8270.81 | valor empenhado ref PBPREV PATRONAL marco/2013 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 26/03/2013 | 20000.79 | 20000.79 | valor empenhado ref inss patronal marco/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 26/03/2013 | 5375.94 | 5375.94 | valor empenhado ref FGTS marco/2013 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 02/04/2013 | 1440.00 | 1440.00 | valor empenhado ref diaria para o evento BRAZTOA no Rio de Janeiro | 00045111022449 | JOSE ANTONIO DE ALCANTARA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00185 | 02/04/2013 | 1548.00 | 1548.00 | VALOR EMPENHADO REF LOCACAO DE VEICULO CONF FAT 21345 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 03/04/2013 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado ref diaria Salvaor BNTM/2013 | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 03/04/2013 | 900.00 | 900.00 | valor empehado ref diaria Salvador BNTM/2013 | 00001118750489 | JULIANA ENNES JARDIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00189 | 03/04/2013 | 1170.00 | 1170.00 | valor empenhado ref diaria Salvador BNTM/2013 | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 03/04/2013 | 461.80 | 461.80 | valor empenhado ref registro de atas | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 03/04/2013 | 18645.55 | 18645.55 | valor empenhado ref consignacoes da folha do mes de marco/2013 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00199 | 04/04/2013 | 894.07 | 894.07 | valor empenhado ref vales transporte de marco/2013 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 04/04/2013 | 366.05 | 366.05 | valor empenhado ref ressarcimento de despesas com frete de material | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 04/04/2013 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref diria | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 04/04/2013 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref diaria | 00025078704434 | ANA LUCIA LUSTOSA DE QUEIROZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 04/04/2013 | 175.00 | 175.00 | valor empenhado ref diaria | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 04/04/2013 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado ref diaria | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 04/04/2013 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado ref diaria Brejo das Freiras | 00037397141404 | GILMAR COUTINHO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 04/04/2013 | 168.00 | 168.00 | valor e penhado ref registro de ATAS aprovacao exercisio 212 e termo de posse diretoria | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 04/04/2013 | 923.60 | 923.60 | valor empenhado ref registro de atas aprovacao exercicio 2012 e posse diretoria | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 04/04/2013 | 1336.40 | 1336.40 | valor empenhado ref registro de atas | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 04/04/2013 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado ref diaria para Salvador participar dda BNTM/2013 | 00027713083472 | FABIO SOARES CARDOSO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 04/04/2013 | 1440.00 | 1440.00 | valor empenhado ref diaria participar do evento BRAZTOA em Porto Alegre | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 04/04/2013 | 280.00 | 280.00 | valor empenhado ref diaria | 00013959441487 | CARLOS ALBERTO GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00206 | 05/04/2013 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado ref adiantamento para despesas | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 08/04/2013 | 2747.00 | 2747.00 | valor empenhado ref a publica-caes no Diaria Oficial no jor-nal A Uniao | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00220 | 08/04/2013 | 321.00 | 321.00 | valor empenhado ref a aquisicao de bloco bargoa c/selant M10P2 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00221 | 08/04/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a espesas com aquisicao de material paraampliacao do arquivo da conta-bilidade | 11265186000127 | REGINALDO DE ASSIS LOPES- GESSO VARADOUR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00222 | 08/04/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a despesascom aquisicao de material paraampliacao do arquivo da contabilidade | 09408310000114 | THIAGO CESAR B GUIMARAES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00223 | 08/04/2013 | 155.61 | 155.61 | valor empenhado ref a aquisicao de material para ampliacao do arquivo da contabilidade | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00224 | 08/04/2013 | 345.46 | 345.46 | valor empenhado ref a aquisicao de material p hotel globo p/box inf turisticas | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00218 | 08/04/2013 | 7390.40 | 7390.40 | valor empenhado ref a servicosde limpeza e higiene de 16 de marco a 15 de abril de 2013 conf contrato 01/2013 | 06182597000119 | ISAAC CAVALCANTI SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00212 | 08/04/2013 | 180.00 | 180.00 | valor empenhado ref a servicosde limpeza de aparelho ar condicionado da Presidencia e da Ass juridica | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00213 | 08/04/2013 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado ref a instala-cao de dois Split Sala Diretor Marketing e no Gabinete Diretor Economia e Fomento | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00208 | 08/04/2013 | 48.51 | 48.51 | VALOR EMPENHADO REF A CONTRATO 0220080320002 PARTE FIXA E ENERGIA DO AEROPORTO CASTRO PINTO VENCIMENTO EM ABRIL | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00209 | 08/04/2013 | 2714.50 | 2714.50 | valor empenhado ref a conta deagua e esgoto no mes de fevereiro e 2013 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00210 | 08/04/2013 | 9028.17 | 9028.17 | valor empenhao ref a conta deenergia no mes de fevereiro de2013 fatura 1098790 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00211 | 08/04/2013 | 4135.63 | 4135.63 | valor empenhado ref a conta detelefone marco/13 fatura 1100030690259 e do mes de agosto/12fatura 1100029514448 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00215 | 08/04/2013 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref a mao de obra Fiat MOW 2639 | 15217973000154 | MARCOS BENICIO ALVES DE Q EIRELI ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00214 | 08/04/2013 | 480.00 | 480.00 | valor empenhado ref a mao de obra e troca de eletroventilaor reservatorio agua e aditivo Fiat UNO MOW 2639 | 15217973000154 | MARCOS BENICIO ALVES DE Q EIRELI ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 08/04/2013 | 720.00 | 720.00 | valor empenhado ref a diariavisitar fabrica de choramma ealgumas instalacoes de teatro/alditorios para atender demandas por poltronas aud FUNESC | 00045111022449 | JOSE ANTONIO DE ALCANTARA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00219 | 08/04/2013 | 647.60 | 647.60 | valor empenhado ref a locacao copiadoras HP no mes de fevereiro confor 1 termo Aditivo contrato 35/2011 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00217 | 08/04/2013 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado ref a servicosde manutencao preventiva e corretiva nos sistemas de rede dedados hardware e telefone | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00228 | 09/04/2013 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref ao servicoprestado na manutencao do sis-tema contabil | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00229 | 09/04/2013 | 3851.00 | 3851.00 | valor empenhado ref ao servicode transporte de material publicitario para atender o evento4 Edicao Encontro Com BRASTOA-UGART | 41200163000103 | TRANSPORTE DE CARGAS AEREAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00226 | 09/04/2013 | 4695.00 | 4695.00 | valor empenhado ref servicos de progamacao visual da stand da PBTUR no evento 4 encontro BRASTOA em Porto Alegre 10 e 11 de abril de 2013 | 17085608000169 | MARLY DRUCK SCHAFIROWIZ EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00227 | 09/04/2013 | 2890.55 | 2890.55 | valor empenhado ref a montagemeletrica de uma placa luminosade publicidade | 14595506000103 | POWER CONSULTORIA ELETRICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 09/04/2013 | 280.00 | 280.00 | valor empenhado ref diaria participar presposto audiencia | 00025165119491 | DIOGENES SANTOS DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 11/04/2013 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref a diaria conuzindo a campina grande Diretor Marketing | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 15/04/2013 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado ref a diariaparticipar do Centro Oeste Tur em Goiana e realizar treinamento Operadora Bncorbras VisualCVC e Tam em Brasilia | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00232 | 15/04/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhaado ref a servicode fornecimento de dois coffeebreak para treinamento de Agentes da Operadora CVC em Brasi-lia dia 15 de abril | 00445999000182 | CONFEITARIA FRANCESA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00233 | 15/04/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a servicosde sonorizacao para atender treinamento agentes de viagens da operadora CVC em Brasilia dia 15 de abril | 00103172000190 | EQUALIZE SONORIZACAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00234 | 15/04/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a servicosde fornecimento de um jantar atender treinamento para agentes da operadora CVC em Brasilia dia 16 de abril | 13290130000158 | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00235 | 15/04/2013 | 1620.00 | 1620.00 | valor empenhado ref a servicosde transporte de material publicitario para atender treinamento agentes Operadora VISUAL BANCOBRAS CVC TAM VIAGENS | 41200163000103 | TRANSPORTE DE CARGAS AEREAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00237 | 15/04/2013 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO REF A SERVICOSDE SONORIZACAO PARA ATENDER TREINAMENTO DOS AGENTES DA OPERADORA CVC EM BRASILIA DIA 15 DEABRIL | 00103172000190 | EQUALIZE SONORIZACAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00239 | 15/04/2013 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO REF A SERVICOSDE FORNECIMENTO DE DOIS COFFEEBREAK PARA ATENDER TREINAMENTODE AGENTES DA OPERADORA CVC EM BRASILIA NO DIA 15 DE ABRIL | 38008652000145 | CHOCOLAT GLACE COM DE ALIMENTOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00242 | 16/04/2013 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado ref inscricao de curso elaboracao de projetosdo Sr. Francisco Linhares Diretor de Economia e Fomento | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 16/04/2013 | 198.15 | 198.15 | valor empenhado ref PIS/COFINS marco/2013 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00240 | 16/04/2013 | 53.60 | 53.60 | valor empemnhado ref complementacao plano odontologico funcionarios fev/2013 conf fat 195893 | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00241 | 16/04/2013 | 46.40 | 46.40 | valor empenhado ref complementacao plano odontologico janeiro/2013 fat 169289 | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 17/04/2013 | 75.00 | 75.00 | valor empenhado ref diaria | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 17/04/2013 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado ref diaria | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00246 | 17/04/2013 | 750.00 | 750.00 | valor empenhado ref fornecimento de agua mineral | 70122635000147 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SUBLIME LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00247 | 17/04/2013 | 180.00 | 180.00 | valor empenhado ref seguro de estagio de DANINO WESLLY - ALECSANDRO DOUGLAS E CARLA MARIA SOUSA | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00251 | 17/04/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref seguro dos estagiarios EDER PEREIRA RAMALHO e LAIS CARVALHO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00248 | 17/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REF JANTAR PARA OPERADORES DE TEURISMO DE OPERADORA BANCOBRAS NA CIDADE DE BRASILIA | 09967852006168 | HOTELERIA ACCOR BRASIL S/A |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00249 | 17/04/2013 | 6960.00 | 6960.00 | valor empenhado ref locacao stand da PBTUR no 4 ENCONTRO COMERCIAL BRAZTOA na cidade de Porto Alegre | 00287519000100 | BRAZTOA ASSOC BRAS DAS OPERAD DE TURISMO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00250 | 17/04/2013 | 13870.00 | 13870.00 | valor empenhado ref locacao de stand para participacao da Paraiba no evento ENCONTRO COMERCIAL BRAZTOA na cidade do Rio de Janeiro | 00287519000100 | BRAZTOA ASSOC BRAS DAS OPERAD DE TURISMO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 18/04/2013 | 295.68 | 295.68 | valor empenhado ref complementacao do FGTS marco/2013 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00253 | 18/04/2013 | 53.60 | 53.60 | valor empenhado ref complementacao plano odontologico marco/2013 nf 191895 | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00255 | 18/04/2013 | 19870.62 | 19870.62 | valor empenhado ref plano de saude funcionario marco/2013 fat 1692-1693-294-1416/2013 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 19/04/2013 | 410.06 | 410.06 | valor empenhado ref parcelamento do inss | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00258 | 19/04/2013 | 60.00 | 60.00 | valor empenhado ref seguro estagiario EDER PEREIRA RAMALHO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00259 | 19/04/2013 | 60.00 | 60.00 | valor empehado ref seguro de estagiario LAIS DE ALBUQUWERQUEGURJAO | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00260 | 19/04/2013 | 760.00 | 760.00 | valor empenhado ref fornecimento de NE e APs | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00267 | 22/04/2013 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO REF A DESPESASCOM SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DO POCO DESTA EMPRESA | 00001955116466 | MARCILIO FREIRE DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 22/04/2013 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado ref a diariaparticipar preposto em audiencia justica do trabalho na comarca de cajazeiras | 00025165119491 | DIOGENES SANTOS DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 22/04/2013 | 1560.00 | 1560.00 | valor empenhado ref a diariaassessorar diretora presidenteno wold travel market e 39 encontro com BRATOA | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 22/04/2013 | 1560.00 | 1560.00 | valor empenhado ref a diariaparticipar do workd travel market latin e 39 encontro BRASTOA | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 22/04/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a diariaconduzindo diretor de fomento participar treinamento PRONATECOPA | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 22/04/2013 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIA PARTICIPAR TREINAMENTO PRONATEC COPA | 00039661210420 | FRANCISCO CARLOS DA S LINHARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00272 | 24/04/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a a passa-gem de Joao Wharles participardo Centro Oeste Tur em Goianiae realizar treinamento fatura 4009203 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00270 | 24/04/2013 | 950.00 | 950.00 | valor empenhado ref a despesascom locacao de uma VAN com ca-pacidade p 7 pessoas de 7 a 29de abril de 2013 | 10798157000168 | H E VIAGENS TURISMO E LOCACOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00271 | 24/04/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a passagemaerea do jornalista Irineu Ra-mos para Sao Paulo fatura 4008974 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 24/04/2013 | 75.00 | 75.00 | valor empenhado ref a diariaconduzindo Servidor Diogenses que participara de audiencia na Justica do trabalho | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00279 | 25/04/2013 | 1032.37 | 1032.37 | valor empenhado ref a passagemaerea para sao paulo de IrineuRamos conforme fatura 4008974 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00273 | 25/04/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a despesascom hospedagem de jornalistas em cobertura de eventos na ci-dade de Campina Grande | 13838629000157 | SCPV HOTELARIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00278 | 25/04/2013 | 1647.16 | 1647.16 | valor empenhado ref a passagemaerea de joao wharles particpar centro oeste tur e realizar treinamento em Brasilia fatura4009203 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00280 | 25/04/2013 | 1649.50 | 1649.50 | valor empenhado ref a passagemaerea Temistocles para Porto Alegre participar evento BRASTOA de 9 a 12 de abril | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00281 | 25/04/2013 | 1533.90 | 1533.90 | valor empenhado ref a passagemaerea de Ruth Debora e Julianaparticipar BNTM em Salvador dias de 10 a 14 de abril fatura 4009120 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00303 | 29/04/2013 | 25000.00 | 25000.00 | VALOR EMPENHADO REF A INEGIBILIDADE DA LOCACAO DE STAND DA 22 BNTM/2013 EM SALVADOR | 01066905000127 | FUNDACAO COMISSAO DE TURISMO I NORDESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00304 | 29/04/2013 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR EMPENHADO REF A INEGILI-DADE PARA LOCACAO DE STAND PA 24 cENTRO oESTE tUR E sALAO DENEGOCIO TURISTICO EM GOIANIA | 01448190000177 | PROMOVE EVENTOS E INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 29/04/2013 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref diaria | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 29/04/2013 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref diaria | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 29/04/2013 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado ref diaria | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00302 | 29/04/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref aquisicao de autofalantes para o auditorio | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00305 | 29/04/2013 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO REF AO ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DEPEQUENOS VULTOS E PRONTO ATEN-DIMENTO | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 29/04/2013 | 47681.96 | 47681.96 | valor empenhado ref a folha de pagamento abril 2013 credito banco do brasil | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 29/04/2013 | 24730.35 | 24730.35 | valor empenhado ref a folha depagmento abril 2013 Caixa E Federal | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 29/04/2013 | 4572.69 | 4572.69 | valor empenhado ref vencimento liquido do mes de abril e 2013 | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 29/04/2013 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref a vencimento como estagiario mes de abril de 2013 | 00000841685444 | VICTOR EMMANUEL MANGUEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 29/04/2013 | 500.00 | 500.00 | valor empenhao ref a vencimento como estagiario abril 2013 | 00009511923455 | FELIPE MATOS CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 29/04/2013 | 459.00 | 459.00 | valor empe4nhado ref a servicode estagiario abril 2013 | 00006496311455 | ALEXCSANDRO DOUGLAS MEIRA FERREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 29/04/2013 | 459.00 | 459.00 | valor empenado ref sercico deestagiario abril de 2013 | 00000946088497 | CARLA MARIA T DE S F DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 29/04/2013 | 459.00 | 459.00 | valor empenhado ref a vencimento de estagiario mes de abril de 2013 | 00009036061431 | DANYLO WESLLEY NEVES GONCALO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 29/04/2013 | 374.00 | 374.00 | valor empenhado ref a vencimento de estagiario mes de abril de 2013 | 00009726386446 | EDER PEREIRA RAMALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 29/04/2013 | 733.87 | 733.87 | valor empenhado ref a vencimento de geton do conselho fiscalmes de abril de 2013 | 00003568588471 | GUSTAVO NUNES MESQUITA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 29/04/2013 | 459.00 | 459.00 | valor empenhado ref a vencimento de estagiario de abril de 2013 | 00008196194420 | LAIS DE ALBUQUERQUE GURJAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 29/04/2013 | 3876.55 | 3876.55 | valor empenhado ref a pbprev segurao abril de 2013 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 29/04/2013 | 5191.99 | 5191.99 | valor empenhado ref a inss se-gurado mes de abril de 2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 29/04/2013 | 7887.94 | 7887.94 | valor empenhado ref a pbprev patronal abril de 2013 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 29/04/2013 | 19495.10 | 19495.10 | valor empenhado ref ao inss patronal de abril de 2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 29/04/2013 | 5141.29 | 5141.29 | valor empenhado ref a ao FGTS do mes de abril de 2013 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 29/04/2013 | 19038.20 | 19038.20 | valor empenhado ref a consignacoes da folha de abril de 2013 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 02/05/2013 | 433.16 | 433.16 | VALOR EMPENHADO REF A GRATIFICACAO FUNCAO DO SR NIVALDO ANADOR DE SOUSA REL MES DE MARCO | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00326 | 02/05/2013 | 3588.00 | 3588.00 | valor empenhado ref a mensali-dade do mes de janeiro 2013 | 01066905000127 | FUNDACAO COMISSAO DE TURISMO I NORDESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00325 | 02/05/2013 | 978.00 | 978.00 | valor empenhado ref a aquisicao de um switc 24 portas 10/100/1000 megabytes | 11937921000100 | ITAMAR MATIAS DE AMORIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00322 | 02/05/2013 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado ref a despesascom manutencao do soft do almoxarifado segunda parcela | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00307 | 02/05/2013 | 674.40 | 674.40 | valor empenhado ref a locacao da copiadoras contrato 35/2011realtivo ao mes de marco 2013 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00313 | 02/05/2013 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado ref a servicosde manutencao prev e cor nos sistemas de rede de dados hardwere e rede tele confforme contrato 2/2013 mes de abril | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 02/05/2013 | 918.00 | 918.00 | valor empenhado ref a publicacao de editais de convocacao daAGO da PBTUR no Diario Oficialdo Estado e no jornal A UNiao | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00315 | 02/05/2013 | 120.00 | 0.00 | valor empenhado ref a fechadura de seguranca gold news para porta blindex da presidencia | 10574138000158 | ANGELA MARIA DUQUE MEIRELES ECONVIDRO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00316 | 02/05/2013 | 467.00 | 467.00 | valor empenhao ref a aquisicaode oito caixas de copos agua d120mil e duas caixas de copos de cafe 50ml descartaveis | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 02/05/2013 | 60.00 | 60.00 | valor empenhado ref a diariaassessorar o Secretaria de Turismo em reuniao trade turistico | 00039661210420 | FRANCISCO CARLOS DA S LINHARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 02/05/2013 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref a diariaconduzir diretor E e Fomento | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00323 | 02/05/2013 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado ref a espesas com aquisicao de 2 aparelhos de telefone para coordenacao demarketing | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00324 | 02/05/2013 | 140.00 | 140.00 | valor empenhao ref a aquisicaode uma maquina de calcular combobina | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00312 | 02/05/2013 | 7022.85 | 7022.85 | valor empenhado ref a conta domes de marco de 2013 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00317 | 02/05/2013 | 2837.22 | 2837.22 | valor empenhado ref a consumo de agua e esgoto no mes de marco de 2013 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00318 | 02/05/2013 | 288.82 | 288.82 | valor empenhado ref a despesasno mes de marco de 213 fatura 1100030774516 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00311 | 02/05/2013 | 2193.00 | 2193.00 | valor empenhado ref a passagemaerea Ruth Avelino e Debora deLuna participar WTM-Latin America em Sao Paulo fatura 40094-67 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00308 | 02/05/2013 | 1548.00 | 1548.00 | valor empenhado ref a locacao de veiculo conforme contrato MTUR/ESTADOPARAIBA/SETDE/PBTUR/N724095/2009 de 17 de marco a16 de abril de 2013 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00309 | 02/05/2013 | 2188.16 | 2188.16 | valor empenhado ref a passagemaerea sao paulo jornalistas Marcelo Katsuki e Tulio FrereiraLeite fatura 4009585 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00310 | 02/05/2013 | 2945.62 | 2945.62 | valor empenhado ref a passagemaerea jornalistas Claudir Benini e Ivanes Volpini para Portoalegre fatura 4009466 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS DE TURISMO E DE INCREMENTO DO FLUXO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00327 | 02/05/2013 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado ref despesas com decoracao do espaco para lancamento do evento festival brasil sabor | 00056949596472 | CELIA ARAUJO CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS DE TURISMO E DE INCREMENTO DO FLUXO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00328 | 02/05/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a despesascom atracao musical p lancamento do evento festival brasil sabor | 00022192557353 | PAULO LUCIO BARRETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS DE TURISMO E DE INCREMENTO DO FLUXO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | LOCACAO DE LOCAIS PARA EVENTOS | Dispensa | 00329 | 02/05/2013 | 6000.00 | 6000.00 | valor empenhado ref a despesascom locacao de espaco para lancamento do evento festival brasil sabor 2013 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS DE TURISMO E DE INCREMENTO DO FLUXO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00330 | 02/05/2013 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado ref a despesas com producao e organizacao doevento festival brasil sabor | 12218080000135 | NA PRODUCOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 06/05/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a diariadivulgar cadastur aos hotelei-ros | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 06/05/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a diariadivulgar cadastur aos hoteleiros | 00013959441487 | CARLOS ALBERTO GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 06/05/2013 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado ref diaria | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 07/05/2013 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref diaria conduzir da Diretora Presidente | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 07/05/2013 | 65.00 | 65.00 | valor empenhado ref a diaria participar lancamento do Programa de Qualificacao do stor de turismo e de orcamento Demo-cratico | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 07/05/2013 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado ref a diariarealizar manutencao e instalacao reparo n rede e dados no Hotel Brejo | 00004720215408 | ARY WASHINGOTN DA SILVA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 07/05/2013 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado ref a diariaconduzindo sub coordenador de informatica | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 07/05/2013 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref a dirariaconduzindo Diretora Presidente | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00344 | 07/05/2013 | 43.81 | 43.81 | valor empenado ref a despesas do box aeroporto conforme contrato 0220080320002 mes de abril de 2013 | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS DE TURISMO E DE INCREMENTO DO FLUXO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00345 | 07/05/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref apresentacao musucal no lancamento do evento Festival Brasil Sabor na cidade de Campina Grande | 00022192557353 | PAULO LUCIO BARRETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS DE TURISMO E DE INCREMENTO DO FLUXO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00346 | 07/05/2013 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado ref servivos de organizacao do festival Brasil Sabor 2013 na cidade de Campina Grande | 12218080000135 | NA PRODUCOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS DE TURISMO E DE INCREMENTO DO FLUXO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00347 | 07/05/2013 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado refservicos de dezoracao do lancamento do evento Festival Brasil Sabor/2013 na cidade de Campina Grande | 00056949596472 | CELIA DE ARAUJO BRITO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS DE TURISMO E DE INCREMENTO DO FLUXO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00348 | 07/05/2013 | 6000.00 | 6000.00 | valor empenhado ref locacao de espaco para lancamento do evento Festival Brasil Sabor/2013 em Campina Grande | 40947905000198 | RESTAURANTE SAPORE DITALIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 08/05/2013 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado ref a diariadivulgar Cadastur e palestrar sobre qualidade no atendimentoaos hoteleiros | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 08/05/2013 | 125.00 | 125.00 | valor empenhado ref a diariaconduzir tecnicos desta empresa para divulgar Cadastur | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 08/05/2013 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado ref a diariadivulgar Cadastur e_palestrar sobre qualidade no atendimentoaos hoteleiros | 00013959441487 | CARLOS ALBERTO GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00349 | 08/05/2013 | 699.17 | 699.17 | valor empenhado ref vales transporte do mes de abril/2013 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 08/05/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhao ref a diaria divulgar o Cadastur e palaestrar sobre qualidade no atendimento | 00013959441487 | CARLOS ALBERTO GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00355 | 08/05/2013 | 140.81 | 140.81 | valor empenhado ref a aquisicao de lampadas fluorescentes reator e start | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00356 | 09/05/2013 | 1138.00 | 1138.00 | valor empenhado ref a aquisicao de um ar condicionado SPRINT12.000 btus para Ass Juridica | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 09/05/2013 | 75.70 | 75.70 | valor empenhado ref a Pis e Cofins do mes de abril desta Empresa | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00357 | 09/05/2013 | 2950.00 | 2950.00 | Valor empenhado ref a um computador para o setor de informatica desta empresa | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00359 | 09/05/2013 | 2437.37 | 2437.37 | valor empenhado ref a conta detelefone domes de abril 2013 atura 1100030853548 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00362 | 13/05/2013 | 1650.00 | 1650.00 | valor empenhado red locacao de onibus conf solicitacao ci 22/13 | 00460120000171 | ROGER TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 13/05/2013 | 125.00 | 125.00 | valor empenhado ref diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 13/05/2013 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado ref diaria Princsa Isabel e Taperoa regularizacao hoteis | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 14/05/2013 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado ref diaria Hotel brejo das Freiras | 00037397141404 | GILMAR COUTINHO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 14/05/2013 | 960.00 | 960.00 | valor empenhado ref diaria Brasilia participar do VII encontro dos Coordenadores Regionais | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 15/05/2013 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado ref DCTF debito PBTUR | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00366 | 16/05/2013 | 60.00 | 60.00 | valor empenhado ref seguro de estagio dda estagiaria Zelio de Farias P neta | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00367 | 16/05/2013 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado ref confecao de letreiro para a fachada da PBTUR | 04455510000104 | JOAO AURILIO FARIAS LEIROS ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 00371 | 17/05/2013 | 7390.40 | 7390.40 | valor empenhado ref servicos de limpeza e comnservacao predio pbtur | 06182597000119 | ISAAC CAVALCANTI SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 17/05/2013 | 4105.60 | 4105.60 | valor empenhado ref pacelamento doinss | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00370 | 17/05/2013 | 3939.01 | 3939.01 | valor empenhado ref jantar oferecido a operadores de CVC Brasilia | 13290130000158 | SILVIA HELENA DE OLIVEIRA ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00372 | 17/05/2013 | 4200.00 | 4200.00 | valor empenhado ref despesas com jantar oferecido aos operadores da Visual durante treinamento na cidade de Sao J dos campos | 07466335000149 | GOLDEN SAO JOSE GRILL E PIZZARIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00373 | 17/05/2013 | 3840.00 | 3840.00 | valor empenhado ref despesas com jantar oferecido aos operadores da CVC durante treinamentto na cidade de Santo Andre | 12268323000140 | FELIX E MEDEIROS BAR E RESTAURANTE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00374 | 17/05/2013 | 11070.00 | 11070.00 | valor empenhado ref jantar oferecido as operadores da CVC durante treinamento na cidade de S Paulo | 61700225000145 | CIRCULO ITALIANO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 20/05/2013 | 2400.00 | 2400.00 | valor empenhado ref diaria Campinas e Sao Paulo 36 AVIESTUR e treinamentoas agentes de veiagens | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 20/05/2013 | 1440.00 | 1440.00 | valor empenhado ref participacao no BNT MERCOSUL/2013 | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 20/05/2013 | 1440.00 | 1440.00 | valor empenhado ref participacao na BNT MERCOSUL/2013 | 00045111022449 | JOSE ANTONIO DE ALCANTARA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 20/05/2013 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado ref reuniao do CADASTUR | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 20/05/2013 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref diaria reuniao do CADASTUR | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 20/05/2013 | 40.00 | 40.00 | valor empenhaddo ref reuniao do CADASTUR | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 20/05/2013 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref reuniao do CADASTUR | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 20/05/2013 | 40.00 | 40.00 | valor empenhador ref diaria reuniao do CADASTUR | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 20/05/2013 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado ref reuniao do CADASTUR | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 20/05/2013 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref reuniao do CADASTUR | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 20/05/2013 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref diria reuniao do CADASTUR | 00025078704434 | ANA LUCIA LUSTOSA DE QUEIROZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 20/05/2013 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref diaria reuniao do CADASTUR | 00025078704434 | ANA LUCIA LUSTOSA DE QUEIROZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 20/05/2013 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref diaria reuniao do CADASTUR | 00025078704434 | ANA LUCIA LUSTOSA DE QUEIROZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 20/05/2013 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado ref diaria reuniao do CADASTUR | 00039661210420 | FRANCISCO CARLOS DA S LINHARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 20/05/2013 | 60.00 | 60.00 | valor empenhado ref diaria Baia da traicao CADASTUR | 00039661210420 | FRANCISCO CARLOS DA S LINHARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 20/05/2013 | 60.00 | 60.00 | valor elmenhado ref diaria reuniao do CADASTUR | 00039661210420 | FRANCISCO CARLOS DA S LINHARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 20/05/2013 | 60.00 | 60.00 | valor empenhado ref reuniao do CADASTUR | 00039661210420 | FRANCISCO CARLOS DA S LINHARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 20/05/2013 | 60.00 | 60.00 | valor empenhado ref diria Pitimbu reuniao do CADASTUR | 00039661210420 | FRANCISCO CARLOS DA S LINHARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 20/05/2013 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref diaria | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 20/05/2013 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref diaria | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 20/05/2013 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref diaria | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 20/05/2013 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref diaria | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 20/05/2013 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref diaria | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00399 | 21/05/2013 | 20499.92 | 20499.92 | VALOR EMPENHADO REF PLANO SAUDE FUNCIONARIOS ABRIL/2013 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00398 | 21/05/2013 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado ref locacao stand no evento EBS - Business Show 2013 Sao Paulo | 05389397000179 | EBS FEIRAS E EDITORA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00400 | 23/05/2013 | 30800.00 | 30800.00 | valor empenhado ref locacao stand no evento BNT MERCOSUL conf contrato 020/13 | 00376660000171 | BNT FEIRAS E CONGRESSOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00401 | 23/05/2013 | 1548.00 | 1548.00 | valor empenhado ref locacao de veiculo pelo convenio MTUR/PBTUR/PARAIBA 724095/2009 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 24/05/2013 | 75.00 | 75.00 | valor empenhado ref diaria | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 24/05/2013 | 195.00 | 195.00 | valor empenhado ref diaria Sousa reinauguracao do parque dos Dinosauros | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 24/05/2013 | 75.00 | 75.00 | valor empenhado ref dairia | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00405 | 28/05/2013 | 144.35 | 144.35 | valor empenhado ref taxas do box do aeroporto castro pinto mses de 01/13 12/12 03/12 | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 28/05/2013 | 46529.45 | 46529.45 | valor empenhado ref folha de pessoal maio/2013 creditos Bnaco do Brasil | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 28/05/2013 | 24480.14 | 24480.14 | valor empenhado ref folha pessoal maio/2013 cre3dito Caixa E Federal | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 28/05/2013 | 3571.75 | 3571.75 | valor empenhado ref vencimento liquido do mes de maio/2013 | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 28/05/2013 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref vencimento liquido do mes de maio/2103 como estagiario | 00009511923455 | FELIPE MATOS CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 28/05/2013 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref vencimento liquido como estagiario no mes de maio/2013 | 00006496311455 | ALEXCSANDRO DOUGLAS MEIRA FERREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 28/05/2013 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref vencimento liquido como estagiario no mes de maio/2013 | 00000946088497 | CARLA MARIA T DE S F DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 28/05/2013 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref venciemnto liquido do mes de maio/2103 como estagiario | 00009036061431 | DANYLO WESLLEY NEVES GONCALO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 28/05/2013 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref vencimento liquido como estagiario n o mes de maio/2103 | 00009726386446 | EDER PEREIRA RAMALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 28/05/2013 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref vencimento como estagiario no mes de maio/2013 | 00008196194420 | LAIS DE ALBUQUERQUE GURJAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 28/05/2013 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref vencimento como estagiario no mes de maio/2013 | 00000841685444 | VICTOR EMMANUEL MANGUEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 28/05/2013 | 3894.15 | 3894.15 | valor empenhado ref PBPREV segurado maio/2013 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 28/05/2013 | 5125.74 | 5125.74 | valor empenhado ref inss segurado maio/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00419 | 29/05/2013 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado ref adiantamento para despesas | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00418 | 29/05/2013 | 2125.00 | 2125.00 | valor empenhado ref aquisicao de impressora matricial | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS DE TURISMO E DE INCREMENTO DO FLUXO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00420 | 29/05/2013 | 11200.00 | 11200.00 | valor empenhado ref locacao de 21 boxes cobertos com tendas e piso em tablado para abertura dos festejos juninos no patio externo da PBTUR | 17213886000154 | DUCA PROMOCOES E EVENTOS EIRELI - ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00421 | 31/05/2013 | 60.00 | 60.00 | valor empenhado ref seguro do estagiario Estafania de Sousa bernardino | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00422 | 03/06/2013 | 91.60 | 91.60 | valor empenhado ref complementacao plano odontologico do mes de abril/2013 | 12923462000160 | UNIODONTO DE JPESSOA COOP T ODONTOLOGICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 04/06/2013 | 304.15 | 304.15 | valor empenhado ref ao ressarcimento de despesas na 4 edicaoBRASTOA UGART em Porto Allegre | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 04/06/2013 | 280.54 | 280.54 | valor empenhado ref ao ressar-cimento de despesas com deslocamento do aerioporto de guarulhos bem como fretes de material promocional | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00427 | 04/06/2013 | 335.68 | 335.68 | valor empenhado ref ao ressar-cimento de despesas com bagagem na BNTM Mercosul | 00045111022449 | JOSE ANTONIO DE ALCANTARA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00437 | 04/06/2013 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado ref ao servicode manutencao preventiva e corretiva nos sistemas em rede dedados hardwere e telefone mes de maio | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00439 | 04/06/2013 | 672.10 | 672.10 | valor empenhado ref a locacao de tres copiadoras hp mes deabril | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 04/06/2013 | 967.79 | 967.79 | valor empenhado ref a taxa de ocupacao do imovel na beira mar praia do seixas de propriedade desta emperesa | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00436 | 04/06/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a assinatura do jornal | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00428 | 04/06/2013 | 461.80 | 461.80 | valor empenhado ref ao arquivamento da ata da assembleia geral extraordinaria do conselho administrativo dia 4/2/2013 | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 04/06/2013 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref a diaria conduzir folheteria instituci-onal | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 04/06/2013 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref a diaria conduzir Assessor juridico | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 04/06/2013 | 40.00 | 40.00 | valor empenhao ref a diaria executar diligencia realicionada ao setorobter informacoes e retirar copias de processos juridicos | 00006506057483 | THIAGO ALBUQUERQUE FERNANDES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 04/06/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a diariafazer cobertura do Maior Sao Joao do Mundo | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 04/06/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a diariaconduzindo coord comunicacao | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 04/06/2013 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado ref a diariaconduzir tecnicos desta empresa | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 04/06/2013 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref a diariadivulgar paraiba durante a abertura do Maior Sao Joao do Mundo | 00001118750489 | JULIANA ENNES JARDIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 04/06/2013 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado ref a diariadivulgar paraiba durante abertura do maior sao joao do mundo | 00064638340415 | ROSA DE LOURDES DE ARAUJO RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 04/06/2013 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado ref a diariafazer cobertura do Maior Sao Joao do Mundo | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 04/06/2013 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref diaria | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 04/06/2013 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado ref dairia brasilia reuniao com a EMBRATURe Advogacia Geral da Uniao | 00005894607493 | FELIPE CRISANTO MONTEIRO NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00438 | 04/06/2013 | 76.55 | 76.55 | valor empenhado ref a despesascom energia mes de maio box aeroporto boleto 003287123 | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00440 | 04/06/2013 | 1950.00 | 1950.00 | valor empenhado ref a locacao do sistema de folha de pagamento PBTUR meses de janeiro amarco de 2013 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00441 | 04/06/2013 | 280.00 | 280.00 | valor empenhado ref a servicosde troca do filtro de oleo egas de um aparelho de ar condicionado split 60000btus | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00442 | 04/06/2013 | 380.00 | 380.00 | valro empenhado ref a instalacao e um split de 12000btus na Assessoria juridica desta Empresa | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 04/06/2013 | 3541.00 | 3541.00 | valor empenhado ref a publicacao de Editais de Convocacao a AGO da PBTUR e Balanco patrinomial exercio 2012 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00444 | 04/06/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a servicos de aaptacao do arquivo da contabilidade | 00039535363468 | IVAN ALVES DE FREITAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00445 | 04/06/2013 | 193.89 | 193.89 | valor empenhado ref a aquisicao de um reator lampada vapor sodio Diacryl Acril Fosco 18 l massa acrilica 900ml hipercor | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00432 | 04/06/2013 | 6112.53 | 6112.53 | valor empenhado ref a conta deenergia do mes de abril fatura1107323 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00433 | 04/06/2013 | 3404.80 | 3404.80 | valor empenhado ref a conta deagua domes de abril | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00434 | 04/06/2013 | 277.11 | 277.11 | valor empenhado ref a conta detelefone mes de abril fatura 1100030935720 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 04/06/2013 | 1365.00 | 1365.00 | valor empenhado ref diria Salvador participar do 3 Worshop da Operadora Visual | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00426 | 04/06/2013 | 1080.00 | 1080.00 | valor empenhado ref diaria participar da reuniao geral dos associados a ABRACEF Ass Bras de Centro de Convencoes | 00045111022449 | JOSE ANTONIO DE ALCANTARA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00446 | 04/06/2013 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado ref a aquisicao de 1000 dvds imprimiveis pa-ra serem distribuidos em eventos | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00458 | 05/06/2013 | 255.90 | 255.90 | valor empenhado ref a assinatura do Jornal Correio da Parai-ba de periodo de 14 de maio a31 de dezembro de 2013 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 05/06/2013 | 19414.69 | 19414.69 | valor empenhado ref inss patronal maio/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 05/06/2013 | 5093.64 | 5093.64 | valor empenhado ref FGTS maio/2013 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 05/06/2013 | 21533.24 | 21533.24 | valor empenhado ref comsignacoes da folha do mes de maio/2013 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 07/06/2013 | 125.00 | 125.00 | valor empenhado ref diaria canpina grande | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00465 | 07/06/2013 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado ref a adianta-mento de despesas de pequenos vultos | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00463 | 07/06/2013 | 772.67 | 772.67 | valor empenhado ref vales transporte maio/2013 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00462 | 07/06/2013 | 25000.00 | 25000.00 | valor empenhado ref participacao da Paraiba no evento 3 Worshop Visual na cidade de Salvador | 55541841000106 | VISUAL TURISMO LDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | LOCACAO DE LOCAIS PARA EVENTOS | Inexigível | 00470 | 10/06/2013 | 20500.00 | 20500.00 | valor empenhado ref a locacao de stand para participar do E-vento WTM Word Travel Market Latin America e 39 Contro Com BRASTOA 23 a 25 abril Sao paul | 02162646000109 | REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | LOCACAO DE LOCAIS PARA EVENTOS | Inexigível | 00471 | 10/06/2013 | 16646.00 | 16646.00 | valor empenhado ref a locacao do stand para participacao na36 Edicao Feira de Turismo da AVIESP de 17 a 18 de maio em Holambra | 47745351000195 | AVIESP ASSC IND DO INT DO E SAO PAULO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00467 | 10/06/2013 | 2254.00 | 2254.00 | valor empenhado ref a despesascom telefone durante mes demaio fatura 1100031014640 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00468 | 10/06/2013 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref a 2 parcela da manutencao de software da contabiliade | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00469 | 10/06/2013 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado ref a 3 parce-la da manutencao do soft do almoxarifado | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 10/06/2013 | 81.18 | 81.18 | valor empenhado ref a pis e confins do mes de maio de 2013 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00472 | 10/06/2013 | 750.00 | 750.00 | valor empenhado ref ao servicode vigilante nesta empresa nomes de maio de 2013 | 00078905249434 | JANIO GOMES SANTIAGO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 12/06/2013 | 461.80 | 461.80 | valor empenhado ref a arquiva-mento da Ata Ass Geral extraordinaria estatuto PBTUR | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 12/06/2013 | 225.00 | 225.00 | valor empenhado ref a diariaconduzindo a unidade de informacoes turisticas com tecnicos | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 12/06/2013 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado ref a diariadivular o destino Paraiba durante os jogos da copa das confederacoes | 00064638340415 | ROSA DE LOURDES DE ARAUJO RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 12/06/2013 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado ref a diariadivulgar o destino Paraiba durante jogos das confederacoes | 00001118750489 | JULIANA ENNES JARDIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 12/06/2013 | 225.00 | 225.00 | valor empenhado ref a diariaconduzindo unidade de informacoes Turisticas com tecnicos | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 12/06/2013 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado ref a diaria divulgar o destino paraiba durante os jogos da copa das confederacoes | 00005372716436 | CIBELLE COSTA CORREA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 12/06/2013 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado ref a diaria divulgar destino paraiba durante os jogos da copa das confederacoes | 00001118750489 | JULIANA ENNES JARDIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00483 | 13/06/2013 | 60.00 | 60.00 | valor empenhado ref ao seguro de estagio de VICTOR EMMANUEL MANGUEIRA | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00484 | 13/06/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref ao adiantamento de despesas destinado a manutencao e abastecimento de veiculo e outras despesas da Central Movel de Inf Turistica | 00001118750489 | JULIANA ENNES JARDIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00485 | 13/06/2013 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref a servico de conserto da porta de vidro da sala Coord Regional desta Empresa | 00002372129430 | JOAO APOSTOLO DE SOUSA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 13/06/2013 | 25202.48 | 25202.48 | valor empenhado ref a primeira parcela do 13 salario | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 13/06/2013 | 15844.40 | 15844.40 | valor empenhado ref a primeira parcela do 13 salario creditoCEF | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 13/06/2013 | 2404.45 | 2404.45 | valor empenhado ref a primeiraparcela do 13 salario | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 18/06/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO REF DIARIA CONDUZINDO O DIRETOR E O TECNICOS AO HOTEL BREJO | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 18/06/2013 | 280.00 | 280.00 | valor empenhado ref a diariarealizar visita tecnica ao ho-tel brejo | 00025165119491 | DIOGENES SANTOS DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 18/06/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIACONDUZIR A DIRETORA PRESIDENTE E O DIRETOR DE MARKETING E OCORRDENADOR DE COMUNICACAO A CAMPINA GRANDE | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 18/06/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIACONCEDER ENTREVISTA E REALIZAR MATERIAS SOBRE FESTEJOS JUNINOS | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 19/06/2013 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref diaria areia conduzindo tecnica Mariado Socorro | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 19/06/2013 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref a diaria realizar manutencao e conservacao do Hotel Bruxaxa | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 19/06/2013 | 4784.73 | 4784.73 | valor empenhado ref complementacao do inss do mes de maio/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00492 | 19/06/2013 | 23053.14 | 23053.14 | valor empenhado ref plano saude funcionarios maio/2013 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 19/06/2013 | 4110.60 | 4110.60 | valor empenhasdo ref parcelamento INSS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 26/06/2013 | 585.00 | 585.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIAREPRESENTAR A DIRETORA PRESIDENTE JUNTO A EMBRATUR E REUNIAOJUNTO A ADVOCACIA GERAL DA UNIAO-AGU | 00005894607493 | FELIPE CRISANTO MONTEIRO NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 27/06/2013 | 54711.60 | 54711.60 | valor empenhsado ref a folha de pagamento do mes de junhocr edito BB | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 27/06/2013 | 27329.27 | 27329.27 | valor empenhado ref a folha depagamento mes de juno credito CEF | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 27/06/2013 | 3591.33 | 3591.33 | VALOR EMPENHADO REF A VENCIMENTO LIQUIDO MES DE JUNHO/2013 | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 27/06/2013 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO REF A GRATIFICACAO DE ESTAGIARIA MES DE JUNHO 2013 | 00009511923455 | FELIPE MATOS CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 27/06/2013 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO REF A GRATIFI-CACAO DE ESTAGIARIA MES DE JUNHO DE 2013 | 00006496311455 | ALEXCSANDRO DOUGLAS MEIRA FERREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 27/06/2013 | 399.84 | 399.84 | VALOR EMPENHADO REF A GRATICI-CACAO DE ESTAGIARIA MES DE JUNHO DE 2013 | 00009492888459 | ESTEFANI DE SOUSA BERNARDINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 27/06/2013 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO REF A GRATICI-CACAO DE ESTAGIARIA DO MES DEJUNHO DE 2013 | 00008196194420 | LAIS DE ALBUQUERQUE GURJAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 27/06/2013 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO REF A GRAIFICACAO DE ESTARIARIO DO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000841685444 | VICTOR EMMANUEL MANGUEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 27/06/2013 | 4059.15 | 4059.15 | VALOR EMPENHADO REF A PBPREV SEGURADO MES DE JUNHO DE 2013 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 27/06/2013 | 4236.90 | 4236.90 | VALOR EMPENHADO REF AO INSS SEGURADO DO MES DE JUNHO 2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 27/06/2013 | 8118.51 | 8118.51 | VALOR EMPENMHADO REF A PBPREV PATRONAL MES DE JUNHO 2013 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00509 | 27/06/2013 | 20493.68 | 20493.68 | VALOR EMPENHADO REF A INSS PA-TRONAL DO MES DE JUNHO DE 2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00510 | 27/06/2013 | 5135.44 | 5135.44 | VALOR EMPENHADO REF FGTS DO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 27/06/2013 | 21156.62 | 21156.62 | valor empenhado ref consignacoes junho/2013 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 27/06/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref pbporev patronal maio/2013 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 27/06/2013 | 7788.51 | 7788.51 | valor empenhado reef pbprev patronal maio/2013 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS DE TURISMO E DE INCREMENTO DO FLUXO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00515 | 28/06/2013 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado ref a despesaspara co realizacao da pbtur noVII forro d agente no dia 29 de junho de 2013 e que reune todo o Trade Turistico da PB | 17696656000193 | UP EVENTOS E PROMOCOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 01/07/2013 | 75.00 | 75.00 | valor empenhado ref diaria Natal | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 01/07/2013 | 75.00 | 75.00 | valor empenhado ref diaria Natal | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 01/07/2013 | 1080.00 | 1080.00 | valor empenhado ref diaria participar do salao de turismo rota 101 Nordeste | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 01/07/2013 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado ref diaria participar do salao de turismo rota 101 nordeste | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 01/07/2013 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado ref diaria Natal participar da reuniao Rota 101 | 00044491557420 | MARCIA RIBEIRO LEITE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00521 | 01/07/2013 | 58.79 | 58.79 | valor empenhado ref custas processuais Grupo Uniao Sao francisco | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 02/07/2013 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref a diariaconduzindo a diretora presidente e o cordenador de marketing | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 02/07/2013 | 65.00 | 65.00 | valor empenhado ref a diariaassessorando a Diretora Presidente em entrevista nos veiculos de comunicacao em campina | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Inexigível | 00530 | 02/07/2013 | 9048.00 | 9048.00 | valor empenhado ref ao servicode manutencao limpeza e higiene conforme contrato 001/2013 eprocesso 212020000072013 peri-odo de 31 de maio a 31 de junh | 15559021000119 | D & G TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 02/07/2013 | 75.00 | 75.00 | valor empenhado ref diaria natal conduzindo diretora presidente | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 02/07/2013 | 2533.00 | 2533.00 | valor empenhado ref a publicacao no Diaria Oficial do Jornala Uniao do Estado | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00528 | 02/07/2013 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado ref aos servi-cos de manutencao preventiva e corretiva nos sistemas de rede de dados e hardware e rede telefonica mes de junho | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00529 | 02/07/2013 | 537.95 | 537.95 | valor empenhado ref aos servi-cos de locacao de tres copiadoras durante o mes de maio conforme contrato 35/2011 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 02/07/2013 | 780.00 | 780.00 | valor empenhado ref diaria participar do evento Wokshop da operadora Master | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 02/07/2013 | 195.00 | 195.00 | valor empenhado ref diaria natal participar de reunicao ROTA 101 | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00522 | 02/07/2013 | 6116.66 | 6116.66 | valor empenhado ref a conta deenergia do mes de maio/2013 fatura 1043232 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00525 | 02/07/2013 | 2898.58 | 2898.58 | valor empenhado ref a conta deagua do mes de maio de 2013 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00526 | 02/07/2013 | 241.36 | 241.36 | valor empenhado ref a conta detelefone dos boxes de informacoes do mes de maio de 2013 fa-tura 110003109818 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00534 | 03/07/2013 | 4560.00 | 4560.00 | valor empenhado ref a servicosde pintura e limpeza do Hotel Globo_onde funciona o Box Infoturisticas | 16860730000100 | GREEN LIMPEZA CONSERVACAO E SERVICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00537 | 04/07/2013 | 15500.00 | 15500.00 | valor empenhado ref a despesascom participacao da PBTUR noevento Workshop da operadoraviagens Master dia 6 de julho em Nova Lima-MG | 09070648000109 | VIAGENS MASTER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00536 | 04/07/2013 | 82.40 | 82.40 | valore empenhado ref complementacao plano odontologico maio/2013 nf 220889 | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 04/07/2013 | 932.09 | 932.09 | valor empenhado ref recolhimento do iss dez/2012 pessoa juridica | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00539 | 05/07/2013 | 17.60 | 17.60 | valor empenhado ref complementacao plano odontologico abril/2013 | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00540 | 05/07/2013 | 726.60 | 726.60 | valor empenhado ref vales tranpsorte junho/2013 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00543 | 05/07/2013 | 1118.00 | 1118.00 | valor empenhado ref a aquisicao de um micro computador para o setor de coordenadoria Regional de Sericos Turisticos | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00544 | 05/07/2013 | 2170.00 | 2170.00 | valor empenhado ref a aquisicao de um micro computador para o setor juridico da PBTUR | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00545 | 05/07/2013 | 0.00 | 0.00 | aquisicao de computadores para contabilidade | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS DE TURISMO E DE INCREMENTO DO FLUXO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00541 | 05/07/2013 | 7000.00 | 7000.00 | valor empenhado ref apresentacao musical no lancamento do evento Festival Brasil sabor na cidade de Campina Grande | 00022192557353 | PAULO LUCIO BARRETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS DE TURISMO E DE INCREMENTO DO FLUXO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00542 | 05/07/2013 | 9000.00 | 9000.00 | valor empenhado ref apresentacao artisitca no lancamento do evento Festival Brasil Sabor em Joao Pessoa | 00022192557353 | PAULO LUCIO BARRETO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | LOCACAO DE LOCAIS PARA EVENTOS | Inexigível | 00547 | 05/07/2013 | 72500.00 | 72500.00 | valor empenhado ref a locacao de stad para participacao da PBTUR no Salao de Turismo Rota 101 Nordeste no Centro Convencoes de Natal 4 a 6 de julho/13 | 40810350000138 | V&J TURISMO E EVENTOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00550 | 08/07/2013 | 2176.17 | 2176.17 | valor empenhado ref a conta detelefone mes de junho atura 1100031175789 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00548 | 08/07/2013 | 715.00 | 715.00 | valor empenhado ref aquisicao de pesas pARA FIAT UNO MOW2639 | 15217973000154 | MARCOS BENICIO ALVES DE Q EIRELI ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00549 | 08/07/2013 | 76.55 | 76.55 | valor empenhado ref a taxa de energia do Box Aeroporto Castro Pinto conf contrato 0220080320002 | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00551 | 08/07/2013 | 320.00 | 320.00 | valor empenhado ref a aquisicade 20m de manta aluminizada | 08181922000154 | MAIA MACEDO IMPERMEABILIZANTES LTDA ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 09/07/2013 | 461.80 | 461.80 | valor empenhado ref registro de atas | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00552 | 09/07/2013 | 1548.00 | 1548.00 | valor empenhado ref locacao de veiculo recursos convenio 724095/2009 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 10/07/2013 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref a diariadivulgar cadastur ao empresariado em bananeiras | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 10/07/2013 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref a diariadivulgar caastur aos empresarios em bananeiras | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 10/07/2013 | 125.00 | 125.00 | valor empenhado ref a diariaconduzir tecnicos da PBTUR aPianco | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 10/07/2013 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado ref a diariadar continuidade a regularizacao do Hotel Pedra Dourada | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 10/07/2013 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref a diaria acompanhar o treinamento de pessoal que ira aplicar a pesquisa Roteiro do Frio | 00001118750489 | JULIANA ENNES JARDIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 10/07/2013 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref a diariaconduzindo tecnica da PBTUR | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 10/07/2013 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref a diariaparticipar acoes da Central Movel e Informacoes no Caminhos do Frio | 00001118750489 | JULIANA ENNES JARDIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 10/07/2013 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado ref a diariaconduzindo tecnicas da PBTUR a bananeiras Caminhos do Frios | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 10/07/2013 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref a diariaparticipar das acoes da Central Movel de informacoes em Bananeiras Caminhos do Frio | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 10/07/2013 | 64.75 | 64.75 | valor empenhado ref ao PIS eCofins do mes de junho/2013 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 10/07/2013 | 478.40 | 478.40 | valor empenhado ref a a registro dos livros mercantis do exercicio de 2009 e 2010 | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00565 | 11/07/2013 | 4420.00 | 4420.00 | valor empenhado ref a aquisicade 2 microcomputadores 2 monitores e um no-break para o setor contabil | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 12/07/2013 | 4311.73 | 4311.73 | valor empenhado ref pbprev segurado fevereiro/2013 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 12/07/2013 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIAREPRESENTAR DIRETORA PRESIDENTE JUNTO A EMBRATUR | 00005894607493 | FELIPE CRISANTO MONTEIRO NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00570 | 12/07/2013 | 1238.98 | 1238.98 | valor empenhado ref a passagemaerea Maria Jose Belizario para Brasilia fatura 4009948 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00567 | 12/07/2013 | 409.00 | 409.00 | valor empenhado ref a adiantamento de despesas no transporte do material de decoracao e outras no EXPOCATOLICA no Rio deJaneiro | 00005642488430 | TAMARA SORRETINO MOURA LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00573 | 12/07/2013 | 3309.17 | 3309.17 | valor empenhado ref a passagemaerea Jose Alcantara Agenilsonpara Mercosul Fatura 4009947 4009948 - | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00574 | 12/07/2013 | 895.98 | 895.98 | valor empenhado ref a passagemaerea joao wharles AVIESP - AVIESTUR fatura 4009950 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00575 | 12/07/2013 | 1013.57 | 1013.57 | valor empenhado ref a passagemaerea Joao Wharles Brasilia fatura 4010271 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00576 | 12/07/2013 | 428.32 | 428.32 | valor empenhado ref a passagemaerea fortaleza de Jose Alcantara ARACEF fatura 4009946 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00577 | 12/07/2013 | 2063.64 | 2063.64 | valor empenhado ref a passagemaerea Walter Omar e Flavia Morgado Rio de Janeiro fatura 40-10569 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00578 | 12/07/2013 | 1291.44 | 1291.44 | valor empenhado ref a passagemaerea Tamara E Solange Rio de Janeiro EXPOCATOLICA Fatura 4010838 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 12/07/2013 | 1365.00 | 1365.00 | valor empenhado ref a diariaparticipar reuniao Sup CVC e Operadora Flytur e BCR Azul Viagens | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00579 | 12/07/2013 | 665.42 | 665.42 | valor empenhado ref a passagemaerea Ruth Belo Horizonte paraWORKSHOP MASTER fatura 4010839 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00571 | 12/07/2013 | 1285.58 | 1285.58 | valor empenhado ref a passagemaerea felipe brasilia fatura 4010678 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00572 | 12/07/2013 | 656.32 | 656.32 | valor empenhado ref a passagemaerea ruth sao paulo fatura 4010270 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00580 | 15/07/2013 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado ref a adianta-mento para atender despesas de pequeno vultos e pronto aten-dimento desta Empresa | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00581 | 16/07/2013 | 1389.00 | 1389.00 | valor empenhado ref a despesascom servicos de manutencao do predie desta empresa | 00039535363468 | IVAN ALVES DE FREITAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 16/07/2013 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref a diariaconduzir consultor de marketing desta Empresa | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 16/07/2013 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado ref a diariaacompanhar o Italiano Marcia Tardio operador de Turismo da CULTOUR para conhecer potencialturistico da regiao | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 16/07/2013 | 2280.00 | 2280.00 | valor empenhado ref a diariaparticipar_e divulgar Paraiba Expo Catolica | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 16/07/2013 | 2280.00 | 2280.00 | valor empenhado ref a diariaparticipar e divulgar Paraiba na Expo Catolica no Rio de Ja-neiro | 00005642488430 | TAMARA SORRETINO MOURA LIMA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00590 | 18/07/2013 | 89526.50 | 89526.50 | valor empenhado ref participa cao da PBTUR no evento EXPOCATOLICA no rio de Janeiro periodo de 20 a 2/07/13 | 78954286000131 | LPR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00587 | 18/07/2013 | 46.40 | 46.40 | valor empenhado ref complementcao plano odontologico do mes de junho fat 232183 | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00588 | 18/07/2013 | 22890.95 | 22890.95 | valor empenhdo ref plano de saude do mes de junho/2013 parte | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 18/07/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref parcelamento do INSS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00591 | 19/07/2013 | 434.00 | 434.00 | empenho ref aquisicao de cartuchos para impressora | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00592 | 22/07/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a recuros apelacao proc 2002011105657 5 e proc 2002012083100 9 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00594 | 22/07/2013 | 269.31 | 269.31 | valor empenhado ref ao recursode apelacao do proc 2002011105657-5 e do proc 2002012083100-9 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 23/07/2013 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado ref a diariaconduzindo Contador como preposto em audiencia na justica dotrabalho | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 23/07/2013 | 240.00 | 240.00 | valor empemnhado ref a diariaparticipar como preposto em duas audiencia na Justica do Trabalho | 00025165119491 | DIOGENES SANTOS DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 23/07/2013 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado ref a diariarecepcionar o italiano marcio tardio operador de turismo daCULTOUR | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 23/07/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EM,PENHADO REF A DIARIACONDUZINDO CONSULTOR DE MARKETING | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00599 | 23/07/2013 | 505.00 | 505.00 | valor empenhado ref a commpra de 100 pacotes de cafe e 100 pacotes de acucar | 03447923000184 | JOSE COSTA MERCADINHO ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00600 | 23/07/2013 | 1104.00 | 1104.00 | valor empenhado ref a compra dcopos descartaveis de agua e dcopos de cafe | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 24/07/2013 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref diaria conduzindo JULIANA acompanhar treinamento pessoal na pesquisa | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 24/07/2013 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref a diariaacompanhar o treinamento do pessoal que ira aplicar pesquisaFluxo turistico Caminho do frio | 00001118750489 | JULIANA ENNES JARDIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 24/07/2013 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref a diariadivulgar o Cadastur ao empresariado | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 24/07/2013 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref a diariadivulgar o Cadastur ao empresariado | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00605 | 25/07/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado ref a adianta-mento de despesas e pequenos vultos para esta empresa | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00607 | 25/07/2013 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado ref a adianta-mento de despesas de pequeno vultos | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00608 | 26/07/2013 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado ref a participacao em curso de Gestao de Es-toque realizado no Sebrae de29 de julho a 2 de agosto de2013 | 09139551000539 | SEBRAE PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 29/07/2013 | 52143.78 | 52143.78 | valor empenhado ref folha pessoal julho/2013 credito Banco do BNrasil | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 29/07/2013 | 26310.18 | 26310.18 | valor empenhado ref folha pessoal julho credito CEF | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 29/07/2013 | 3591.33 | 3591.33 | valor emepenhado ref vencimento liquido do mes de julho/2013 | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 29/07/2013 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref servicos como estagiario no mes de julho/2013 | 00009511923455 | FELIPE MATOS CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 29/07/2013 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref servicos como estagiario no mes de julho/2013 | 00006496311455 | ALEXCSANDRO DOUGLAS MEIRA FERREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 29/07/2013 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref servicos cpmo estagiaria no mes de julho/2013 | 00009492888459 | ESTEFANI DE SOUSA BERNARDINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00615 | 29/07/2013 | 500.00 | 500.00 | valor empenhador ef servicos como estsgiario no mes de julho/2013 | 00000841685444 | VICTOR EMMANUEL MANGUEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 29/07/2013 | 4059.15 | 4059.15 | valor empenhado ref pbprev segurado julho/2013 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 29/07/2013 | 4380.55 | 4380.55 | valor empenhado ref inss segurado julho/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 29/07/2013 | 8118.50 | 8118.50 | valor empenhado ref PBPREV patronal julho/2013 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 29/07/2013 | 19258.92 | 19258.92 | valor empenhado ref inss patronal julho/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 29/07/2013 | 5054.74 | 5054.74 | valor empenhador ref FGTS julho/2013 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 29/07/2013 | 21215.53 | 21215.53 | valor empenhado ref consigancoes folha julho/2013 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 30/07/2013 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref a diaria caminhos do frio em areia | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 30/07/2013 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref a diariaparticipar das acoes da Central Movel no evento caminhos do frio em areia | 00001118750489 | JULIANA ENNES JARDIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 30/07/2013 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado ref a diariaconduzindo tecnicos da PBTUR participar Caminhos do Frio emAreia | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 30/07/2013 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref a diariaacompanhar o treinamento do pessoal em treinamento de pesquisa de fluxo/demanda turistica | 00001118750489 | JULIANA ENNES JARDIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 30/07/2013 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref a diariaconduzindo tecnicos PBTUR emacompanhar treinamento de pesquisa | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 30/07/2013 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref a diariaacompanhar treinamento do pessoal na pesquisa fluxo/demanda turistica | 00005372716436 | CIBELLE COSTA CORREA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 30/07/2013 | 540.00 | 540.00 | valor empenhado ref a diaria participar da organizacao do festival de areia | 00045111022449 | JOSE ANTONIO DE ALCANTARA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00632 | 30/07/2013 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref a 3 parce-la de manutencao do sistema AGContabil | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 00633 | 30/07/2013 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado ref a 4 parce-la de manutencao do soft do almoxarifado | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 30/07/2013 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref a diariadivulgar o CADASTUR ao empresariado | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 30/07/2013 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref a divulgar o CADASTURA ao empresariado | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 30/07/2013 | 1080.00 | 1080.00 | valor empenhado ref a diariaparticipar do evento 17 AVIRPPem ribeirao preto sao paulo | 00039661210420 | FRANCISCO CARLOS DA S LINHARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00634 | 31/07/2013 | 12692.00 | 12692.00 | valor empenhado ref a locacao de stand na participarcao da pbtur na 17 AVIRRP 2013 dias 02e 03 de agosto em Ribeirao Preto Sao Paulo | 01868035000100 | ASSOCIACAO DAS AGENCIAS DE VIAGEM R PRET |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00635 | 31/07/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a aquisicade cartuchos para inspressorasdois para HP 21 um para HP 22 e dois para HP 74 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00647 | 01/08/2013 | 2725.00 | 2725.00 | valor empenhado ref confeccao de camisas | 03054266000105 | MANO A MANO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00642 | 01/08/2013 | 1901.48 | 1901.48 | valor empenhado ref a despesasde agua e esgoto mes de junho de 2013 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00644 | 01/08/2013 | 5843.28 | 5843.28 | valor empenhado ref a conta deenergia do mes de junho fatura1177077 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00638 | 01/08/2013 | 247.39 | 247.39 | valor empenhado ref a despesascom telefone box de informacoes turisticas junho/13 fatura 1100031258695 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00636 | 01/08/2013 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhao ref a servicos de manutencao preventiva e corretiva nos sistemas em rede telefonica no mes de julho | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00645 | 01/08/2013 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref a servicosde locacao de tres copiadoras HP no mes de junho de 2013 contrato 35/2011 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Inexigível | 00639 | 01/08/2013 | 9048.00 | 9048.00 | valor empenhado ref ao servicode higienizacao e limpeza desta Empresa periodo de 30/06 a 31/07/2013 | 15559021000119 | D & G TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00640 | 01/08/2013 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado ref a consertodo aparelho de arcondicionado do setor de comunicacao | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 01/08/2013 | 2692.00 | 2692.00 | valor empenhado ref a publica-coes e editais de convocacao no Diario Oficial e Jornal aUniao | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 38 | BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00643 | 01/08/2013 | 580.00 | 580.00 | valor empenhado ref a aquisicade bandeiras da Paraiba Joao Pessoa e Brasil | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00648 | 01/08/2013 | 760.00 | 760.00 | valor empenhado ref aquisicao de moveis conf ci 56/13 | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00649 | 01/08/2013 | 745.00 | 745.00 | valor empenhado ref aquisicao ded moveis ci 13/3 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00650 | 01/08/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref aquisicao bebedouro | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00651 | 01/08/2013 | 315.00 | 315.00 | valor empenhado ref aquisicao moveis cadeira conf ci 17/13 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 01/08/2013 | 280.00 | 280.00 | valor empenhado ref diaria | 00029652693472 | HERMANN JORGE TARGINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 01/08/2013 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado ref diria Hptel brejo das Freiras | 00014124483449 | JORGE DE GOUVEA SEIXAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 01/08/2013 | 1372.97 | 1372.97 | valor empenhado ref a vencimento Nivaldo Amador julho 2013 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00646 | 01/08/2013 | 792.85 | 792.85 | valor empenhado ref a compra de material de expediente | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00655 | 02/08/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado re aquisicao de moveis para copa e cozinha | 13678406000170 | LOJAS QUARTO COM DE MOV E ELET LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00656 | 02/08/2013 | 1900.00 | 1900.00 | valor empenhado ref locacao de van para transporte de jornalistas | 08047806000147 | MONTANA TURISMO E LOCADORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 02/08/2013 | 34092.00 | 34092.00 | valor empenhADO REF CONVENIO 001/2013 PBTUR/ABIH-PB | 70116215000158 | ASSOC BRASILEIRA DE IND DE HOTEIS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00657 | 06/08/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref cafe da manha oferecido a operadores refapresentacao da campanha promocional das operadoras CVC e BCR | 04532806000181 | HARDMAN PRAIA RESTAURANTE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 07/08/2013 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref a diariaacompanhar o treinamento do pessoal na pesquisa Fluxo/demanda turisticas roteiro caminhos do frio | 00001118750489 | JULIANA ENNES JARDIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 07/08/2013 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref a diariaconduzir tecnicos que ira acompanmhar treinamento e pesquisa | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 07/08/2013 | 65.00 | 65.00 | valor empenbhado ref a diariaparticipar de XIV reuniao ordinaria do conselho Estadual de cultura | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 07/08/2013 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref a conduzindo Dir Presidente a Alagoa Grande | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 07/08/2013 | 300.00 | 300.00 | valor empenhadpo ref a diariadivulgar os atrativos turisticos duarante rota cultura caminhos do frio | 00001118750489 | JULIANA ENNES JARDIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 07/08/2013 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado refa diaria divulgar os atrativos turisticos da Paraiba durante Rota Cultural Caminhos do Frio | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 07/08/2013 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado ref a diariaconduzir Unidade Movel de Atendimento ao Turistas | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 07/08/2013 | 390.00 | 390.00 | valor empenhado ref a diariaparticipar de reuniao na EMBRATUR | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 07/08/2013 | 960.00 | 960.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIAREALIZAR COBERTURA JORNALISTICA A APRESENTAR O DESTINO PARAIBA NO ROAD SHOW | 00025078704434 | ANA LUCIA LUSTOSA DE QUEIROZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 07/08/2013 | 585.00 | 585.00 | valor empenhado ref a diariarepresentar a Diretora Presidencia junto a Embratur e Advocacia Geral da Uniao | 00005894607493 | FELIPE CRISANTO MONTEIRO NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 07/08/2013 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref a diariadivulgar Cadastur ao s empresarios | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 07/08/2013 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref a diariadivulgar Cadastur aos empresa-rios | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 07/08/2013 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref a diariadivulgar Cadastur aos empresa-rios | 00005324459453 | ALEXANDRE ANTONIO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00659 | 07/08/2013 | 609.42 | 609.42 | valor empenhado ref passagem aerea Monica Marzulo atender acao promicionao da Operadora Infinitas Travel fat 4010867 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00660 | 07/08/2013 | 835.41 | 835.41 | valor empenhaDO fat 4010840 pasagem aerea Marco tardio operador da Cultour Travel Desing Brasil | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00661 | 07/08/2013 | 1147.98 | 1147.98 | valor empenhado ref passagem aerea conf fat 4010837 Ruth Avelino | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00662 | 07/08/2013 | 1808.88 | 1808.88 | valor empenhado ref passagem aerea fat 4010511 Felipe Crisanto JPA/BSB/JPA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00665 | 07/08/2013 | 264.26 | 264.26 | valor empenhado ref a conta detelefone boxes de Informacoes Turistias Aeroporto Hotel Glo-blo e Rodiviaria mes de julho fatura 1100031418378 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00682 | 07/08/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHAO REF A AQUISICAODE UM BEBEDOURO | 03372418000207 | TOTAL NORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00664 | 07/08/2013 | 256.00 | 256.00 | valor empenhado ref a aquisi-cao de cartuchos para impressoras dois para HP 21 e um para HP 22 e dois para HP 74 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00666 | 07/08/2013 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref a 4 parcela de manutencao do sistema AGContabil | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 00667 | 07/08/2013 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado ref a 5 parcela da munutencao do sistema de almoxariado | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00658 | 07/08/2013 | 564.00 | 564.00 | valor empenhado ref a aquisi-cao de um scaner | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00683 | 08/08/2013 | 762.87 | 762.87 | valor empenhado ref vales transporte julho/2013 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 12/08/2013 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref a diariaacompanhar treinamento da pesquisa fluxo demanda turistica para caminhos do frios | 00001118750489 | JULIANA ENNES JARDIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 12/08/2013 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref a diariacompduzindo tecncos da PBTUR que irao acompanhar treinamento de pesquisa fluxo demanda caminhos do frio | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 12/08/2013 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado ref a diariaconduzindo tecnicos da PBTUR que dar continuidade a regularizacao dos hoteis | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00691 | 12/08/2013 | 65.00 | 65.00 | valor empenhado ref a diariaparticipar do lancamento do Programa de capacitacao | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 12/08/2013 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref a diariaconduzindo Dir Presidente que ira participar do Programa deParticipacao | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00684 | 12/08/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref ao adiantamento de despesas para atenderdespesas de pequenos vultos e pronto atendimento | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 12/08/2013 | 60.00 | 60.00 | valor empenhado ref a diariaparticipar do lancamento do Programa de qualificacao do setor turistico | 00039661210420 | FRANCISCO CARLOS DA S LINHARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 12/08/2013 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref a diariadar continuidade a regularizacao dos Hoteis Pedra Dourada Pousada do Vale | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 12/08/2013 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref a diariadivulgar os atratisvos turisticos durante a Rota Cultural Caminos do Frios | 00001118750489 | JULIANA ENNES JARDIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 12/08/2013 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref a dairiadivulgar so atrativos turisticos durante Rota Cultural Caminhos do frios | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 12/08/2013 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado ref a diariaconduzirndo Unidade Movel Atendimento ao Turista | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00700 | 12/08/2013 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado ref ao adiantamento de despesas para atenderdespesas de pequenos vultos epronto atendimento | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 12/08/2013 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref a diariadivulgar a Cadastur ao empresariado | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 12/08/2013 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref a diariadivulgar o Cadastur aos empresarios | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 12/08/2013 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref a diariadivulgar Cadastur aos empresa-rios | 00005324459453 | ALEXANDRE ANTONIO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 12/08/2013 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref a divulgacao do Cadastur araves de palestra na reuniao ccom Coord de Turismo do municipio | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 13/08/2013 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref diaria Areia e Piloes partipar do Evento Rota Cultural Caminhos do Frio | 00037397141404 | GILMAR COUTINHO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 13/08/2013 | 5.33 | 5.33 | valor empenhado ref a complementacao pg PIS e COFINS junho de 2013 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 14/08/2013 | 60.00 | 60.00 | valor empenhado ref a diariaparticipar de uma reuniao do Forum do Brejo | 00039661210420 | FRANCISCO CARLOS DA S LINHARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 14/08/2013 | 60.00 | 60.00 | valor empenhado ref a diariaparticipar de uma reuniao paradiscutir Programa de Regionalizacao do Turismo | 00039661210420 | FRANCISCO CARLOS DA S LINHARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 14/08/2013 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref a diariadivulgacao do Cadastur atraves de acao conjuta com secretaria de turismo do municipio | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 15/08/2013 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref a diariadivulgar Cdastur atraves de acao conjunta com o SEBRAE e Secretaria de Turismo do Municipio | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 15/08/2013 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref a diariadivulgar Cadastur atraves de acao conjunta com o SEBRAE e Secretaria de Turismo do Municipio | 00013959441487 | CARLOS ALBERTO GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 15/08/2013 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref a diariadivulgar o Casatur atraves de acao conjunta com a Secretariade Turismo do Municipio | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00710 | 15/08/2013 | 1079.00 | 1079.00 | valor empenhado ref aquisicao de moveis para copa e cozinha | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 16/08/2013 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref a diariaparticipar como preposto emquatro audiencia na justica do trabalho | 00014124483449 | JORGE DE GOUVEA SEIXAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 16/08/2013 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado ref a diariafazer levantamento no setor financeiro da Estancia Brejo dasFreiras | 00029652693472 | HERMANN JORGE TARGINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 16/08/2013 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado ref a diariaealizar manutencao dos equipamentos de informatica e instalacao de nove equipamento para acentral telefonica | 00004720215408 | ARY WASHINGOTN DA SILVA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 16/08/2013 | 461.80 | 461.80 | VALOR EMPENHADO REF A ARQUIVAMENTO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA RELATIVA REMUNERACAO DIRETORES E RETIFICACAO DO ESTATUTO | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00716 | 16/08/2013 | 7909.00 | 7909.00 | valor empenhado ref jartar oferecido a operadores Bancobras na cidade de Brasilia juntamente com sonorizacao e locacao de espaco conf nf 3276 | 00480608000160 | MARCO MARCHETTI SA HOTEIS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 19/08/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a regularizacao de parcelemanto efetuadonos anos de 2011/2012 na conta2036-3 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00718 | 19/08/2013 | 745.26 | 745.26 | valor empenhado ref a tarifas bancarias de janeiro a julho das conta 11827-3 e 106053-8 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00719 | 19/08/2013 | 1010.85 | 1010.85 | valor empenhado ref a tarifas bancarias de janeiro a julho das contas 2036-3 e 2049-5 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 19/08/2013 | 4504.90 | 4504.90 | VALOR EMPENHADO REF A REGULARIZACAO DE PARCELAMENTO EFETUADOEM 2011 E 2012 DOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2013 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00723 | 19/08/2013 | 22278.67 | 22278.67 | valor empenhado ref plano de saude funcionarios julho/2013 fAT 655/13-3311/13-3584/133585/13 PARTE | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 20/08/2013 | 4397.16 | 4397.16 | valor empenhado ref a regularizacao contabil da ne 589 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00724 | 20/08/2013 | 3588.00 | 3588.00 | valor empenhado ref a mensalidade do mes de fevereiro/2013 | 01066905000127 | FUNDACAO COMISSAO DE TURISMO I NORDESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 20/08/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIAREALIZAR COBERTURA JORNALISTICA SOBRE O FORUM DAS AGUAS | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 20/08/2013 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIAPARTICIPAR JUNTAMENTE COM SENAC DE VISITA TECNICA SOBRE PROJETO DE QUALIFICACAO | 00039661210420 | FRANCISCO CARLOS DA S LINHARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 20/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIACONDUZINDO DIRE ECONOMIA E FOMENTO EM VISITA TECNICA | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 20/08/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIAACOMPAHAR O TREINAMENTO DO PESSOAL QUE IRA APLICAR A PESQUISA DE FLUXO/DEMANDA TURISTICA DURANTE ROT CAMINHOS DO FRIO | 00001118750489 | JULIANA ENNES JARDIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 20/08/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIADIVULGAR OS ATRATIVOS TURISTICOS DA PARAIBA DURANTE A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | 00001118750489 | JULIANA ENNES JARDIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 20/08/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIADIVULGAR OS ATRATIVOS TURISTICOS DA PARAIBA DURANTE A ROTA CULTURAL CAMINHOS DO FRIO | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 20/08/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIA CONDUZIR A UNIDADE MOVEL DE ATENDIMENTO AO TURISTAS PARA O MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 20/08/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIADIVULGAR CADASTUR EM PALESTRA NA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 20/08/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIADIVULGAR O CADASTUR NEM PALESTRA NA SECRETARIA DO TURISMO | 00013959441487 | CARLOS ALBERTO GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 20/08/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIADIVULGAR O CADASTUR AOS EMPRE-SARIOS | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 20/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIVULGAR O CADASTUR AOS EMPRESARIOS | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 20/08/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIADIVULGAR O CADASTUR AOS EMPRESARIOS | 00005324459453 | ALEXANDRE ANTONIO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 08 | MATERIAL DE DIVULGACAO | Dispensa | 00725 | 20/08/2013 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado ref a compra de 1500 unidades de DVD imprri-mivel para impressao do video Destino Paraiba a ser distribuido em feiras eventos e treina | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00742 | 21/08/2013 | 1548.00 | 1548.00 | valor empenhado ref a locacao de veiculo conforme contrato 36/2012 da fatura crmt 22999 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 21/08/2013 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado ref a diariaparticipar de reuniao do Forumdas Aguas | 00039661210420 | FRANCISCO CARLOS DA S LINHARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00741 | 21/08/2013 | 587.18 | 587.18 | valor empenhado ref ao ressar-mento de despesas com bagagem e material promocional na par-ticipacao na AVIRPP | 00039661210420 | FRANCISCO CARLOS DA S LINHARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 22/08/2013 | 75.70 | 75.70 | valor empenhado ref recolhimento PIS E COFINS julho/2013 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00744 | 22/08/2013 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref a diariaacompanhar o treinamento do pessoal que ira aplicar a pesquisa de fluxo/demanda turistica urante roteiro camoino do frio | 00001118750489 | JULIANA ENNES JARDIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00745 | 22/08/2013 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref a diariaconduzir tecnica juliana Ennesque ira acompanhar treinamentoa pesquisa Demanda Turistica | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 22/08/2013 | 1800.00 | 1800.00 | valor empenhado ref a diariaparticipar e divulgar a Paraiba no evento da TREND no Expo Center Norte e Feira das Americas ABAV/13 | 00044491557420 | MARCIA RIBEIRO LEITE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 22/08/2013 | 2700.00 | 2700.00 | valor empenhado ref a diariaparticipar e divulgar a Paraiba no evento da Trend no Expo Center Norte e Feira das Ameri-cas - ABAV/13 | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00748 | 26/08/2013 | 15800.00 | 15800.00 | valor empenhado ref a locacao de Stand para participar do evento 25 Centro Oeste Tur e Sa-lao de Negocios Turisticos emBrasilia dia 29 de agosto | 01448190000177 | PROMOVE EVENTOS E INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00749 | 26/08/2013 | 7500.00 | 7500.00 | valor empenhado ref a despesascom locacao de stand participacao da pbtur no 15 Workshop daTrend em Sao Paulo | 68347939000160 | TREND FAIRS E CONG OPOR DE V PR LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 00750 | 26/08/2013 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado ref a 6 parcela da manutencao do sistema do almoxarifado | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00751 | 26/08/2013 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref a 5 parcela da manutencao do sistema decontabilidade | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00752 | 27/08/2013 | 102.40 | 102.40 | valor empenhado ref complementacao plano odontologico funcionarios julho/2013 | 12923462000160 | UNIODONTO DE JPESSOA COOP T ODONTOLOGICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00753 | 27/08/2013 | 46.40 | 46.40 | valor empenhado ref plano odontologico funcionarios julho/2013 | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00764 | 27/08/2013 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado ref a locacao de Stand para participarcao da PBTUR no 9 RURALTUR que sera realizado no Centro de Conven-coes da FIEP em Campina Grande | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 27/08/2013 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado ref a participar e divulgar a Paraiba no Evento Centro Oeste Tur em Brasi-lia | 00008710503404 | NILTON VICENTE FERREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00761 | 27/08/2013 | 3450.00 | 3450.00 | valor empenhado ref a forneci-mento de um jantar aos operadores em treinamento da Operado-ra MGM | 13016853000163 | VITA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00762 | 27/08/2013 | 1004.50 | 1004.50 | valor empenhado ref a locacaode equipamentos para no jantaroferecido a operadores em treinamento da operadora MGM | 83053140000155 | CASTELMAR EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00765 | 27/08/2013 | 4200.00 | 4200.00 | valor empenhado ref a servico de fornecimento de um jantar para 60 pessoas para atender treinamento dos agentes da Operadora MGM | 09219697000160 | PARMA GASTRONOMIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 27/08/2013 | 175.00 | 175.00 | valor empenhado ref a diaria conduzindo jarnalistas e produtor de programa | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 27/08/2013 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref a diariadivulgar os atrativos turisticos da Paraiba durante Rota Cultural Caminhos do Frio | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 27/08/2013 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado ref a diariaconduzir a Unidade Movel de Atendimento ao Turistas e tecnicos da PBtur | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 27/08/2013 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref a diariaconduzindo Dir Eco e Fomento | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 27/08/2013 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado ref a diariaparticipar das acoes de divulgar do Destino Paraiba durante 9 feira regional de turismo Ruraltur | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 27/08/2013 | 180.00 | 180.00 | valor empenhado ref a diariaparticipar da abertura da 9 Ruraltur e da abertura do 4 Seminario Nordeste de Ruraltur | 00039661210420 | FRANCISCO CARLOS DA S LINHARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 27/08/2013 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref a diariadivulgar os atrativos turisticos da Paraiba durante a Rota Cultural Caminhos do Frio | 00001118750489 | JULIANA ENNES JARDIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 28/08/2013 | 461.80 | 461.80 | valor empenhado ref ao arquivamento da Ata do Conselho de Administracao sobre a Concessao de graificacao para seridores da PBTUR | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00766 | 28/08/2013 | 445.00 | 445.00 | valor empenhado ref locacao deaudio e video para atender treinamento de operadores de viagens da MGM OPERADORA na cidade de Curitiba | 17508757000193 | DANILO SHIMIZU RAFFO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00782 | 29/08/2013 | 1834.00 | 1834.00 | valor empenhao ref ao adianta-mento de despesas para atender despesas diversas durante evento da 41 ABAV em Sao Paulo | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 29/08/2013 | 1560.00 | 1560.00 | valor empenhado ref a diariaparticipar e divulgar a Paraiba no 41 ABAV em Sao Paulo | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 29/08/2013 | 1950.00 | 1950.00 | valor empenhado ref a diariaparticipar e divulgar a Paraiba na 41 ABAV em Sao Paulo | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 29/08/2013 | 1560.00 | 1560.00 | valor empenhado ref a diariaparticipar e divulgar a Parai-ba na 41 ABAV em Sao Paulo | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00786 | 29/08/2013 | 1365.00 | 1365.00 | valor empenhado ref a diaria participar e divulgar a Paraiba na ABAV | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 29/08/2013 | 280.00 | 280.00 | valor empenhado ref a diariaacompanhar jornalista Henrique Picarelli em materia para a Revista Terra da Gente | 00034317317400 | ANA PAULA DE MELO BORGES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 29/08/2013 | 53071.00 | 53071.00 | valor empenhado ref folha de pessoal agosto/2013 credito Banco do Brasil | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 29/08/2013 | 26649.89 | 26649.89 | valor empenhador ef folha de pessoal agosto/2013 credito caica e fedal | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 29/08/2013 | 3591.33 | 3591.33 | valor empenhado ref vencimento liquido do mes de agosto/2013 | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 29/08/2013 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref servicos como estagiario no mes de agosto/2013 | 00006496311455 | ALEXCSANDRO DOUGLAS MEIRA FERREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 29/08/2013 | 500.00 | 500.00 | valor empenhador ef servicos como estagiario no mes de agosto/2013 | 00009511923455 | FELIPE MATOS CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 29/08/2013 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref servicos como estagiaria no mes de agosto/2013 | 00009492888459 | ESTEFANI DE SOUSA BERNARDINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 29/08/2013 | 500.00 | 500.00 | valor empenhdo ref servicos como estagiario no mes de agoto/2013 | 00000841685444 | VICTOR EMMANUEL MANGUEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 29/08/2013 | 4059.15 | 4059.15 | valor empenhado ref pbprev segurado agosto/2013 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 29/08/2013 | 5201.75 | 5201.75 | valor empenhado ref segurado agosto/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 29/08/2013 | 8118.50 | 8118.50 | valor empenhador ef pbprev patronal agosto/2013 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 29/08/2013 | 19606.99 | 19606.99 | valor empenhador ef inss patronal agosto/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 29/08/2013 | 5156.96 | 5156.96 | valor empenhado ref FGTS agosto/2013 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 29/08/2013 | 21617.00 | 21617.00 | valor empenhado ref consignacoes do mes de agosto/2012 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00787 | 30/08/2013 | 4100.00 | 4100.00 | valor empenhado ref locacao de van com motorista para transporte de material promocional dda Paraiba durante a ABAV/2013 | 05452366000115 | FELIX LI TRANSPORTES LTDA ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00788 | 30/08/2013 | 2140.00 | 2140.00 | valor empenhado ref locacao de sol e video para apresentacao do produto Paraiba as Operadores da Visual nas cidades de Campinas Sorocaba Santos S Andr | 13834498000130 | GUILHERME MARFINATI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00789 | 02/09/2013 | 6711.50 | 6711.50 | valor empenhado ref ao servicopara producao da comunicacao visual do Stad da PBTUR no 15 Workshop TREND | 14233927000186 | CENOTECA MARKETING CENOGRAFICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00790 | 02/09/2013 | 718.95 | 718.95 | valor empenhado ref a locacao de tres copiadoras HP durante o mes de julho de acordo com otermo aditivo 35/2011 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00792 | 03/09/2013 | 6000.00 | 6000.00 | valor empenhado ref fornecimento de almoco locacao de sala para treinamento operadores OP Visual na cidade de Santos | 56067705000180 | MENDES HOTEIS TURISMO ADMINISTRADORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Inexigível | 00791 | 03/09/2013 | 9048.00 | 9048.00 | valor empenhado ref servicos de limpeza e conservacao do predio da PBTUR agosto/2013 | 15559021000119 | D & G TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00797 | 05/09/2013 | 5644.84 | 5644.84 | valor empenhado ref ao consumode energia do mes de julho de2013 desta empresa | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00798 | 05/09/2013 | 1933.79 | 1933.79 | valor empenhado ref ao espesascom telefone durante o mes de julho de 2013 conforme fatura1100031335464 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00799 | 05/09/2013 | 2683.82 | 2683.82 | valor empenhado ref ao consumode agua no mes de julho nesta empresa | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00800 | 05/09/2013 | 399.00 | 399.00 | valor empenhado ref a aquisicao de um bebedouro turbo acgua para esta empresa | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00795 | 05/09/2013 | 598.00 | 598.00 | valor empenhado ref a compra de 200 vasilhames de agua mineral de 20 litros | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00796 | 05/09/2013 | 430.00 | 430.00 | valor empenhado ref ao servicode limpeza e manutencao do arcondicionado de 12000 da asses-soria Especial | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00793 | 05/09/2013 | 689.67 | 689.67 | valor empenhado ref a despesas com aquisicao de material para o setor de informatica destaempresa | 14483252000123 | GISELIA MOREIRA ALVES ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00794 | 05/09/2013 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado ref ao servicode manutencao preventiva e corretiva nos sistemas em rede dedados hadware e rede telefoni-ca conf. contrato 2/2013 | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS DE TURISMO E DE INCREMENTO DO FLUXO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00801 | 06/09/2013 | 863.00 | 863.00 | valor empenhado ref confeccao de sinalizacao do 6 Tambaba Open de Surf Naturalista na Praia de Tambaba dia 7 e 8 desetembro de 2013 | 17634434000146 | CHRISTIANE NOBREGA MARINHO-ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS DE TURISMO E DE INCREMENTO DO FLUXO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00802 | 06/09/2013 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado ref a locacao de 2 tendas e 10 mesas com asrespectivas cadeiras para atender 6 Tambaba Open de Surf Na-turalista na Praia de Tambaba | 00011065583400 | ROBERTO NOBREGA DE ALMEIDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00804 | 09/09/2013 | 223.07 | 223.07 | valor empenhado ref a espesas com telefone dos box de Informacoes Turisticas no mes de a-gosto fatura 1100031578310 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 09/09/2013 | 451.77 | 451.77 | Valor empenhao ref ao licenci-amento anual do veiculo de placa NOW 2639 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 09/09/2013 | 451.77 | 451.77 | valor empenhado ref ao licenciamento anual do veiculo de placa MOV 3759 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00807 | 09/09/2013 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado ref ao adiantamento de despesas de pequenos vultos e pronto atendimento | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00803 | 09/09/2013 | 779.55 | 779.55 | valor empe hado ref vales transporte agosto/2013 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00833 | 10/09/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado ref a compra de canetas a serem distribuidasem eventos | 15100153000188 | BRINDES JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 10/09/2013 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado ref dairia brejo das Freuras | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 10/09/2013 | 280.00 | 280.00 | valor empenhado ref dairia Brejo das Freiras | 00025165119491 | DIOGENES SANTOS DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 10/09/2013 | 175.00 | 175.00 | valor empenhado ref diaria Sao R do Peixe | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 10/09/2013 | 60.00 | 60.00 | valor empenhado ref diaria Serraria | 00039661210420 | FRANCISCO CARLOS DA S LINHARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 10/09/2013 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref diaria | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 10/09/2013 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado ref diaria Hotel Brejo das Freiras | 00037397141404 | GILMAR COUTINHO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 10/09/2013 | 390.00 | 390.00 | valor empenhado ref diaria Brasilia reuniao Advocacia Geral da Uniao | 00005894607493 | FELIPE CRISANTO MONTEIRO NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00831 | 10/09/2013 | 2080.00 | 2080.00 | valor empenhado ref a fornecimento de lanches para participantes dos cursos de capacitacaono auditorio da PBTUR | 15547479000158 | PANIFICADORA PADELLY LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00832 | 10/09/2013 | 2752.26 | 2752.26 | valor empenhado ref a passagemaerea jornalistas para cobertura do 3 Festival e Turismo deJoao Pessoa | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00826 | 10/09/2013 | 1599.97 | 1599.97 | valor empenhado ref a passagemaerea Felipe Crisanto fatura 4011270 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00827 | 10/09/2013 | 1280.86 | 1280.86 | valor empenhado ref a passagemaerea Ruth Reuniao Embratur fatura 4011698 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00828 | 10/09/2013 | 650.52 | 650.52 | valor empenhado ref a passagemaerea Fernanda Machado confor-me fatura 4011085 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00829 | 10/09/2013 | 978.29 | 978.29 | valor empenhado ref a passagemaerea felipe crisanto conformefatura 4012197 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00830 | 10/09/2013 | 878.93 | 878.93 | valor empenhado ref a passagemaerea felipe Crisanto conformefatura 4011811 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 10/09/2013 | 480.00 | 480.00 | valor empemnhado ref diaria ABAV/2013 | 00027713083472 | FABIO SOARES CARDOSO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 10/09/2013 | 4387.50 | 4387.50 | valor empenhado ref diaria participar da FIT/2013 Comercializado o destino Paraiba na cidade de Buenos Aires | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 10/09/2013 | 1800.00 | 1800.00 | valor empenhador ef diaria particpar treinamento peradores TAM VIAGENS VISUAL AZUL TREND em S apulo Sant Andre Sorocaba Jundiai Campinas Santos | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00819 | 10/09/2013 | 1287.13 | 1287.13 | valor empenhado ref diferencao de passagens aereas conf fat 73810/75435/60006 | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00820 | 10/09/2013 | 1020.59 | 1020.59 | valor empenhado ref a passagemaerea de Ruth participar 41ABAV - Feira das Americas emSao Paulo fatura 4011849 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00821 | 10/09/2013 | 1889.38 | 1889.38 | valor empenhao ref a passagem aerea de Temistocles e Marcia participar 15 Workshop Trend e41 ABAV - Feira das Americas em Sao Paulo fatura 4011851 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00822 | 10/09/2013 | 1822.71 | 1822.71 | valor empenhado ref a passagemaerea Ruth participar Workshopda Operadora Principios e FIT Feira Int de Turismo na Argentina fatura 4012015 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00823 | 10/09/2013 | 1198.98 | 1198.98 | valor empenhado ref a passagemaerea Francisco Linhares Participar AVIRRP em Ribeirao Pretofatura 4011374 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00824 | 10/09/2013 | 813.50 | 813.50 | valor empenhado ref a passagemaerea Nilton Ferreira participar 25 Centro Oeste Tur em Bra-silia fatura 4011850 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00825 | 10/09/2013 | 783.42 | 783.42 | valor empenhado ref a passagemaerea Joao Wharles realizar treinamento com agentes de viagens fatura 4012060 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 10/09/2013 | 750.00 | 750.00 | valor empenhado ref diaria sao paulo participar do PIT SHOP de vendas em agencias de viagens | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00838 | 11/09/2013 | 132000.00 | 132000.00 | valor empenhado ref a locacao do stand para participarcao PBTUR no 41 ABAV/2013 - Feira das Americas no Centro de Convencoes do Anhembi | 03486512000106 | SET LOCACOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00837 | 11/09/2013 | 12000.00 | 12000.00 | valor empenhado ref a despesasde uma acao promocional para capacitacao de agentes de viagens nas cidades de Sao Paulo eSantos p/prov. Destino Paraiba | 62282231000192 | NASCIMENTO TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00834 | 11/09/2013 | 75.00 | 75.00 | valor empenhado ref a diariaconduzir Diretora Presidente aRecife | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 11/09/2013 | 75.00 | 75.00 | valor empenhado ref a diariaapanhar a Diretora Presidente no Recife | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 11/09/2013 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref a diariaparticipar da segunda reuniao dos conselhos consultivos daAPA da barra do Rio Mamanguape | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 16/09/2013 | 237.12 | 237.12 | valor enpenhado ref ressarcimento de despesas conforma nota anexa | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 17/09/2013 | 565.00 | 565.00 | valor empe nhado ref registro de ata posse diretor Willain Tejo Filho | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 17/09/2013 | 540.00 | 540.00 | valor empenhado ref diaria Particiapr conferencia estadual de cultua | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 17/09/2013 | 225.00 | 225.00 | valor empenhado ref diaria conduzindo diretor SAdm Financiero | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 17/09/2013 | 60.00 | 60.00 | valor empenhado ref diaria | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 18/09/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a diariaparticipar com preposto em quatro audiencias na Justica doTrabalho | 00014124483449 | JORGE DE GOUVEA SEIXAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 18/09/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a diariaparticipar de levantamento no setor financiero da Estacia Termal Brejo | 00029652693472 | HERMANN JORGE TARGINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00848 | 19/09/2013 | 15200.00 | 15200.00 | valor empenhado ref veiculacao anuncios revista Viaa Mais recursos convenio MUTUR/PBTUR/SETDE N 775411/2012 | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00849 | 19/09/2013 | 10093.75 | 10093.75 | valor empenhado ref veiculacao de anuncios Guia PANROTAS Editora PANROTAS recursos Convenio MTUR/PBTUR/PB/SETDE-PB n 775411/2012 | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00850 | 19/09/2013 | 5500.00 | 5500.00 | valor empenhado ref ao servicopara fornecimento para atender treinamento aos agentes de viagnes da Operadora VISUAL | 13920094000169 | COSTA DO MARFIM BAR E RESTAURANTE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00851 | 19/09/2013 | 4960.00 | 4960.00 | valor empenhado ref ao servicoe fornecimento de um jantar para 80 pessoas para atender treinamento aos agentes de Viagens da Operadora VISUAL | 05632786000183 | LEE YOU HSING - MEO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00852 | 19/09/2013 | 4632.00 | 4632.00 | valor empenhado ref ao servicopara fornecimento de um jantar para 80 pessoas para atender ao treinamento dos agentes daOperadora VISUAL | 04838444000151 | RESTAURANTE REP DA COSTELA LTDA - EPP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 20/09/2013 | 80.45 | 80.45 | valor empenhado ref ao pagamento do PIS e COFINS do mes deagosto de 2013 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00854 | 20/09/2013 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref ao pagamento da 6 parcela da manutencao conforme aditivo ao contrato 006/2013 | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 00855 | 20/09/2013 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado ref ao pagamento da 7 parcela da manutencao do sistema ddo almoxarifado do contrato 3/2013 | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00858 | 24/09/2013 | 557.12 | 557.12 | valor empenhado ref a compra de material para manutencao dopredio da PBTUR | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00859 | 24/09/2013 | 999.95 | 999.95 | valor empenhado ref ao adiantamento de despesas de pequenos vultos e pronto atendimento desta empresa | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00856 | 24/09/2013 | 15960.00 | 15960.00 | valor empenhado ref ao servicode veiculacao de pagna na Revista Veja com vistas a execucao do convenio MTur/pbtur 7754112012 | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00857 | 24/09/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a locacao de Stand no 3 Festival do Turismo de Joao Pessoa no Centro de Convencoes de Joao Pessoa | 05469948000104 | JOAO PESSOA CONVENTION & VISITORS BUREAU |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 26/09/2013 | 62788.62 | 62788.62 | valor empenhado ref folha de pessoal de setembro/2013 Banco do Brasil | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 26/09/2013 | 25835.53 | 25835.53 | valor empenhado ref folha de pessoal setembro/2013 credito VEF | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 26/09/2013 | 3591.33 | 3591.33 | valor empenhado ref venciemnto liquido do mes de setembro/2013 | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 26/09/2013 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref vencimento como estagiario no mes de setembro/2013 | 00009511923455 | FELIPE MATOS CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 26/09/2013 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref vencimento cvomo estafgiario no mes de setembro/2013 | 00006496311455 | ALEXCSANDRO DOUGLAS MEIRA FERREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 26/09/2013 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref vencimento como estagiario no mes de setembro/2013 | 00009492888459 | ESTEFANI DE SOUSA BERNARDINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 26/09/2013 | 500.00 | 500.00 | vencimento liquido como estagiario no mes de setembro/2013 | 00000841685444 | VICTOR EMMANUEL MANGUEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 26/09/2013 | 4059.15 | 4059.15 | valor empenhador ref PBPREV SEGURADO setembro/2013 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 26/09/2013 | 5617.52 | 5617.52 | valor empenhado ref inss segurado set/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 26/09/2013 | 8118.50 | 8118.50 | valor empenhado ref pbprev patronal setembro/2013 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 26/09/2013 | 22891.83 | 22891.83 | valor empenhado ref inss patronal set/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 26/09/2013 | 6105.72 | 6105.72 | valor empehado ref FGTS setembro/2013 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 26/09/2013 | 24255.21 | 24255.21 | valor empenhado ref consigancoes folha de setembro/2013 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00873 | 26/09/2013 | 22033.53 | 22033.53 | valor empenhado ref complemebntacao plano de saude funcionario set/2013_fat 3793/13 745/13 004066/13 0040067/13 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00874 | 26/09/2013 | 46.40 | 46.40 | valor empenhado ref complementacao plano odontologico set/2013 fat 258471 | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 27/09/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a fornecimento de alimentacao para jornalistas no FANTUR | 02629132000102 | JOSE INACIO PEREIRA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00878 | 30/09/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a forneci-mento de alimentecao para jornalistas no FANTUR | 02629132000102 | JOSE INACIO PEREIRA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00876 | 30/09/2013 | 2176.65 | 2176.65 | valor empenhao ref a renovacao deo seguro ano 2013 do veicu-lo Peegeot Boxer MNG 6241 | 61198164001484 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00882 | 01/10/2013 | 9690.00 | 9690.00 | valor empenhado ref servico deveiculacao de pagina da revis-ta VEja edicao no mes e setem-bro n 2338 do dia 11/09/2013 conv MTur/pbtur n 775411/12 | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00883 | 01/10/2013 | 7600.00 | 7600.00 | valor empenhado ref ao servicode veiculacaona Revista Veja edicao de setembro n 2337 Porto Alegre data 4/9/13 convenio Mtur/pbtur 775411/12 | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00884 | 01/10/2013 | 9690.00 | 9690.00 | valor empenhado ref a servico veiculacao na Revista Veja mesde setembro n 2337 Curitiba dia 4/9/13 convenio MTur/PBTUR n775411/2012 | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00885 | 01/10/2013 | 14178.75 | 14178.75 | valor empenhado ref aos servi-cos e veiculacao na revista Veja eicao de Brasilia e Regional de Goias dia 11/9/13 convenio Mtur/PBTUR n 775411/2012 | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00880 | 01/10/2013 | 440.00 | 440.00 | valor empenhado ref a fornecimento de alimentacao para jornalistas no FANTUR | 02629132000102 | JOSE INACIO PEREIRA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00881 | 01/10/2013 | 602.10 | 602.10 | valor empenhado ref ao servicode locacao de 3 copiadora durante o mes de agosto de 2013 de acordo com 1 termo aditivo contrato 35/2011 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 03/10/2013 | 125.00 | 125.00 | valor empenhado ref a diariaconduzir tec Maria do Socorro ao Hotel Brejo das Freiras | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 03/10/2013 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado ref a atualizaavaliacao da Unidade Hoteleira Estacia Termal Brejo das Freiras | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00890 | 04/10/2013 | 2632.50 | 2632.50 | valor empenhado ref diaria Lisboa comercializar o produto Paraiba | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00895 | 07/10/2013 | 660.00 | 660.00 | valor empenhado ref a despesascom aquisicao de quatro peneuspara o Fiat UNO placa MOW2639 | 15217973000154 | MARCOS BENICIO ALVES DE Q EIRELI ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00891 | 07/10/2013 | 660.00 | 660.00 | valor empenhado ref a diariaassessorar o governador do Es-tado no evento 1000 dias do governo | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 07/10/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a diariaconduzindo diretor Adm financeiro | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Inexigível | 00894 | 07/10/2013 | 9048.00 | 9048.00 | valor empenhado ref servicos limpeza e higiene contato 001 processo 212020000072013 do mes de setembro de 2013 | 15559021000119 | D & G TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00897 | 08/10/2013 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado ref a diaria verificar situacao partrimonialdo bem obra de arte regulari-zacao do patrimonio | 00029652693472 | HERMANN JORGE TARGINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00898 | 08/10/2013 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado ref a diariaverificar sutuacao patrimonialdo bem oba de arte para regularizacao patrinomial | 00008002833414 | RODRIGO ISIDRO GOMES DE QUEIROZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00899 | 08/10/2013 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref a diariaparticipar como prepo9sto em quatro audiencia na Justica doTrabalho na comarca de Cajazeiras | 00014124483449 | JORGE DE GOUVEA SEIXAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00902 | 08/10/2013 | 255.00 | 255.00 | valor empenhado ref a despesascom aquisicao de pecas para o FIat UNO MOW 2639 | 15217973000154 | MARCOS BENICIO ALVES DE Q EIRELI ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 08/10/2013 | 68.84 | 68.84 | valor empenhado ref a PIS e Cofins do mes de setembro de 2013 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00904 | 08/10/2013 | 180.00 | 180.00 | valor empenhado ref a servicosem manutencao em impressoras HP C4480 e HP D1460 | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 08/10/2013 | 530.00 | 530.00 | valor empenhado ref a servicosde publicacao no Diario Ofici-al do Estado | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00903 | 08/10/2013 | 30.00 | 30.00 | valor empenhado ref a despesascom servicos no veiculo Fiat UNO placa MOW 2639 | 15217973000154 | MARCOS BENICIO ALVES DE Q EIRELI ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00896 | 08/10/2013 | 30.00 | 30.00 | valor empenhado ref a despesascom aliamento e balanceamento do Fiat UNO placa MOW 2639 | 15217973000154 | MARCOS BENICIO ALVES DE Q EIRELI ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00908 | 08/10/2013 | 1702.06 | 1702.06 | valor empenhado ref a conta deagua e esgoto do mes de agosto | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00909 | 08/10/2013 | 2360.49 | 2360.49 | valor empenhado ref a conta detelefone mes de agosto fatura 1100031495056 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00910 | 08/10/2013 | 5608.80 | 5608.80 | valor empenhado ref a conta deenergia do mes de agosto fatu-ra 1056613 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00905 | 08/10/2013 | 2157.19 | 2157.19 | valor empenhado ref a despesascom telefone no mes de setembro fatura 1100031654575 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS DE TURISMO E DE INCREMENTO DO FLUXO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00912 | 08/10/2013 | 15000.00 | 15000.00 | valor empenhado ref sevicos de organizacao planejamewnto ligistico do XIV Encontro Regional Nordeste de Clubes da M Idade 08 a 10/10/2013 | 08427714000192 | WERNER RUDOLF WOLFF JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS DE TURISMO E DE INCREMENTO DO FLUXO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00913 | 08/10/2013 | 5000.00 | 5000.00 | calor empenhado ref locacao de onibus para atender ao XIV Encont Reg NE da melhor Idade | 35435197000176 | TERRAMAR TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00911 | 08/10/2013 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado ref a servicosde manutencao preventiva e corretiva nos sistemas de rede dedados de hardware e rede tele-fonica em setembro contrato 2 | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00907 | 08/10/2013 | 405.00 | 405.00 | valor empenhado ref a aquisicao de um ecaner de mesa para acoorenadoria de comunicao | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00900 | 08/10/2013 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado ref ao ressar-cimento de despesa com axi pa-ra translado do municipio de Sao Paulo para aeroporto de Guarulhos | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00914 | 09/10/2013 | 3588.00 | 3588.00 | valor empenhado ref a mensali-dade da CTI-NE do mes de marcode 2013 | 01066905000127 | FUNDACAO COMISSAO DE TURISMO I NORDESTE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00915 | 10/10/2013 | 2561.10 | 2561.10 | valor empenhado ref ao consumode agua do mes de setembro/13 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00916 | 10/10/2013 | 215.05 | 215.05 | valor empenhado ref a despesasdo mes de setembro do telefone8300130 fatura 1100031737183 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00920 | 10/10/2013 | 2395.16 | 2395.16 | VALOR EMPENHADO REF A PASSAGEMJORNALISTAS MARCELO CUNHA E SERGIO MAGALHAES BRASILIA/CAMPINA GRANDE FATURA 4013239 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00917 | 10/10/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhao ref a pass Temistocles 25 Festival Gramado/RSfatura 4013235 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00919 | 10/10/2013 | 1204.30 | 1204.30 | VALOR EMPENHADO REF A PASSAGEMTEMISTOCLES PARTICIPAR 25 FESTIVAL TURISMO DE GRAMADO FATURA4013235 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00921 | 16/10/2013 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado ref locacao stand no 3 festival de turismo de j pessoa no centro de convencoes de j pessoa | 05469948000104 | JOAO PESSOA CONVENTION & VISITORS BUREAU |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 17/10/2013 | 367.98 | 367.98 | valor empenhado ref complementacao do INSS do mes de setemnro/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00923 | 17/10/2013 | 839.20 | 839.20 | valor empenhado ref vales transporte set/2013 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 18/10/2013 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref divulgacao da Cadastur no evento Assembleia de Formacao do Conseh Gestor do Par est Mata do P ferro na cidade de Areia | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 18/10/2013 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref diaria divulgar o Cadatur na cidade de areia | 00013959441487 | CARLOS ALBERTO GOMES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00926 | 18/10/2013 | 29960.00 | 29960.00 | valor empenhado ref a participacao da Paraiba no Wokshop em Coimbra Lisboa Cidade de Porto em Portugal conf contrato 041/13 | 00000503339938 | SOLIFERIAS OPERADORES TURISTICOS SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00927 | 22/10/2013 | 22803.89 | 22803.89 | valaor empenhado ref plano de saude funcionarios set/2013 nf4730/13 4561/13 4560/13 913/13 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00929 | 22/10/2013 | 79.50 | 79.50 | valor empenhado ref complementacao plano odontologico agosto/2013 nf 6847 | 12923462000160 | UNIODONTO DE JPESSOA COOP T ODONTOLOGICO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00930 | 23/10/2013 | 46.40 | 46.40 | valor empenhado ref conplementacao plano odontologico set/2013 | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00943 | 23/10/2013 | 654.15 | 654.15 | valor empenhado ref aos servi-cos de locacao de tres copiadoras durante o mes de setembro contarato aditivo 35/2011 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 23/10/2013 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado ref a diariaparticipar como preposto em quatro audiencias na Justica do Trabalho na comarca de Cajazeiras | 00014124483449 | JORGE DE GOUVEA SEIXAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 23/10/2013 | 75.00 | 75.00 | valor empenhado ref a diariaconduzindo Tecnico Jorge Seixas em audiencia na Justica do Trabalho em Cajazeiras | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00931 | 23/10/2013 | 1548.00 | 1548.00 | valor empenhado ref a servicosde locacao de um veiculo atraves de adesao de ata SEAD/02/2012 CONTRATO 36/2012 FATURA CRMTZ 23306 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 23/10/2013 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado ref a diariapara atender a portaria 18/13 para o Hotel Batique | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 23/10/2013 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado ref a diariaatender portaria 18/2013 para o Hotel Batique | 00005372716436 | CIBELLE COSTA CORREA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 23/10/2013 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado ref a diariaatender portaria 18/2013 para o Hotel Batique | 00008002833414 | RODRIGO ISIDRO GOMES DE QUEIROZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 23/10/2013 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado ref a diariaaconpanhar o governador do Estado da Paraiba no evento 1000 dias do governo | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 23/10/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a diariaconduzir diretor administrativo financeiro que ira aconhanhar governador do estado da Paraiba | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 23/10/2013 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref a diariaconduzindo a Diretora Presidente a Maaraca | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 23/10/2013 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref a diariadivulgar o Destino Paraiba du-rante a 8 Campina Grande Motofest/13 | 00001118750489 | JULIANA ENNES JARDIM |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 23/10/2013 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref a diariadivulgar Destino Paraiba no 8 Campinafest/2013 | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 23/10/2013 | 150.00 | 150.00 | valor empenhao ref a diaria conduzindo tecnicas com a unidade movel da PBTUR | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00941 | 23/10/2013 | 280.00 | 280.00 | valor empenhado ref manutencaode portas Blindex das Salas deMarketing e Secretaria de Turismo | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00942 | 23/10/2013 | 492.00 | 492.00 | valor empenhado ref a despesascom aquisicao de 100 pacotes de cafe e 100 de acucar | 03447923000184 | JOSE COSTA MERCADINHO ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 24/10/2013 | 125.00 | 125.00 | valor empenhado ref diaria Catole do rocha | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 24/10/2013 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref a diariaconduzindo tocnicos desta empresa | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00951 | 29/10/2013 | 13807.79 | 13807.79 | valor empenhado ref locacao stand para participacao da PBTUR no festivel de Turismo de Gramdo conf contrato 42/13 | 92081926000177 | MARTA ROSSI SILVIA Z FEIR EMP LTDQ |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00965 | 30/10/2013 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado ref a adianta-mento de despesas de pequeno vultos e pronto atendimento | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 30/10/2013 | 51236.30 | 51236.30 | valor empenhado ref folha de pessoal out/2013 credito Banco do Brasil | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 30/10/2013 | 27101.22 | 27101.22 | valor empenhado ref folha de pessoal out/2013 credito CEF | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 30/10/2013 | 3591.33 | 3591.33 | valor empenhado ref venciemnto liquido do mes de out/2013 | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 30/10/2013 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref vencimento como estagiario no mes de out/2013 | 00009511923455 | FELIPE MATOS CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 30/10/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref vencimento como estagiario no mes de out/2013 | 00006496311455 | ALEXCSANDRO DOUGLAS MEIRA FERREIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 30/10/2013 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref vencimento como estagiaria no mes de out/2013 | 00009492888459 | ESTEFANI DE SOUSA BERNARDINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 30/10/2013 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref vencimento como estagiario no mes de out/2013 | 00000841685444 | VICTOR EMMANUEL MANGUEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 30/10/2013 | 4059.15 | 4059.15 | valor empenhado ref PBPREV SEGURADO out/2013 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 30/10/2013 | 4990.33 | 4990.33 | valor empenhado ref INSS SEGURADO out/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 30/10/2013 | 8118.50 | 8118.50 | valor empenhado ref PBPREV PATRONAL out/2013 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 30/10/2013 | 17815.19 | 17815.19 | valor empenhado ref INSS PATRONAL out/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 30/10/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref FGTS out/2013 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 30/10/2013 | 21821.62 | 21821.62 | valor empenhado ref consignacoes da folha de out/2013 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 31/10/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref a diariaparticipar do 25 Festival de Turismo de Gramado | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 04/11/2013 | 960.00 | 960.00 | valor empenhado ref diaria Participar deo festival de turismo de Gramado | 00027713083472 | FABIO SOARES CARDOSO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00983 | 05/11/2013 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado ref cafe da manha para operadores da CVC e BCR para apresentacao da campanha promocionalda Paraiba | 04532806000181 | HARDMAN PRAIA RESTAURANTE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 05/11/2013 | 498.00 | 498.00 | valor empenhado ref a servico de publicacao no Diario Oficial | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 05/11/2013 | 360.00 | 360.00 | valor empenhado ref a diariarealizar acompanhamento finan-ceiro e contabil no Hotel Bre-jo das Freiras | 00025165119491 | DIOGENES SANTOS DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 05/11/2013 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado ref a diariarealizar acompanhamento finan-ceiro e contabil no Hotel Bre-jo das Freiras | 00037397141404 | GILMAR COUTINHO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00979 | 05/11/2013 | 60.00 | 60.00 | valor empenhado ref ao seguro de estagiario de Felipe matos Cavalcanti | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00980 | 05/11/2013 | 798.00 | 798.00 | valor empenhado ref a aquisicao de duas caixas de NE para atesouraria desta Empresa | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00981 | 05/11/2013 | 678.00 | 678.00 | valor empenhado ref ao servicoprestado no posto de Informacoes do Aeroporto Castro Pinto no periodo de 4 de outubro a 3de novembro de 2013 | 00008408503448 | THIAGO VINICIUS PEREIRA DE BRITO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 00982 | 05/11/2013 | 9048.00 | 9048.00 | valor empenhado ref servicos de limnpeza e conservacao da PBTUR conf nf 0077830 | 15559021000119 | D & G TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00970 | 05/11/2013 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado ref ao serv deconserto de ar condicionado dosetor contabil | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00971 | 05/11/2013 | 173.00 | 173.00 | valor empenhado ref aquisicao de cartucho para impressora HP1460 - tres prestos e um colo-rido | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00972 | 05/11/2013 | 799.00 | 799.00 | valor empenhado ref a aquisicao de duas cameras fotografica digitais para setor marketing e impressa | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00973 | 05/11/2013 | 687.00 | 687.00 | valor empenhado ref ao servicoprestado como vigilante nesta empresa no mes de setembro de 2013 | 00002767398418 | ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00974 | 05/11/2013 | 690.66 | 690.66 | valor empenhado ref ao servicode manutencao em pintura na parede e teto nesta empresa | 00000837821410 | HELIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00975 | 05/11/2013 | 1548.00 | 1548.00 | valor empenhado ref a locacao de um veiculo atraves de adesao da aata sead/2/2012 de 14 desetembro a 13 de outubro contrato 36/2012 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00968 | 05/11/2013 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref ao pagamento da 7 parcela da manutencao do programa do almoxarifado | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 00969 | 05/11/2013 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado ref ao pagamento da 8 parcela da manutencao do sistema do almoxarifado | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00984 | 05/11/2013 | 707.41 | 707.41 | valor empenhador ref vales transporte do mes de out/2013 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 06/11/2013 | 4659.89 | 4659.89 | valor empenhado ref FGTS put/2013 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00988 | 06/11/2013 | 191.08 | 191.08 | VALOR EMPENHADO REF A CONTA DEENERGIA MES DE OUTUBRO/13 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00989 | 06/11/2013 | 288.83 | 288.83 | VALOR EMPENHADO REF A CONTA DEENERGIA MES DE OUTUBRO FATURA 1146086 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 06/11/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIACONDUZINDO TECNICOS DESTA EMPRESA | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 06/11/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO REF A ATENDER A PORTARIA 18/13 DE 23 DE SET 2013 | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00992 | 06/11/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIAATENDER PORTARIA 18/2013 DE 23DE SETEMBRO DE 2013 | 00005372716436 | CIBELLE COSTA CORREA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 06/11/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIAATENDER PORTARIA 18/13 DE 23 DSETEMBRO DE 2013 | 00008002833414 | RODRIGO ISIDRO GOMES DE QUEIROZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 06/11/2013 | 2835.86 | 2835.86 | valor empenhado ref a depositojudicial proc 2420620094058200condenacao judicial | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00995 | 06/11/2013 | 1620.00 | 1620.00 | VALOR EMPENHADO REF A DIARIAPARTICIPAR DO 25 FESTIVAL DE TURISMO DE GRAMADO | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00996 | 07/11/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref passagem aerea Felipe Crissanto para Brasilia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00997 | 07/11/2013 | 1016.30 | 1016.30 | valor empenhado ref passagem aerea Agenilson Santana Santos e Sao Paulo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00998 | 08/11/2013 | 2041.18 | 2041.18 | valor empenhado ref passagens aereas Solange e Agenilson par ABAV/2013 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00999 | 08/11/2013 | 1020.59 | 1020.59 | valor empenhado ref passagem aerea Maria J Belizario da Silva JPA/RIO/JPA particapar da ABAV/2013 conf fat 401853 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01000 | 08/11/2013 | 469.70 | 469.70 | valor empenhado ref frrete material promocional para festival de Turismo de gramado | 00945958001208 | GLOBAL AIR CARGO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 11/11/2013 | 4978.16 | 4978.16 | valor empenhado ref regularizacao contabil | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 12/11/2013 | 65.00 | 65.00 | valor empe nhado ref dairia Areia e c grande | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 12/11/2013 | 25.00 | 25.00 | valor empemnhado ref diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 12/11/2013 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO REF DIARIA c gRANDE E aREIA | 00039661210420 | FRANCISCO CARLOS DA S LINHARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 12/11/2013 | 60.00 | 60.00 | valor epenhado ref diaria C Grande e Areia | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 12/11/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref diaria para Olinda PE divulgar o destino Paraiba na 9 Feira Literaria Internacional de Pernanbuco | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01008 | 12/11/2013 | 19000.00 | 19000.00 | valor empenhado ref veiculacao revista veja edicao 2340 setembro em sao paulo convenio Mtur/PBTUR/PB/SETDE-PB 775411/12 | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 01009 | 12/11/2013 | 9690.00 | 9690.00 | valor empenhado ref veuculacao revista veja edicao 2341 outubro em curitiba convenio Mtur/PBTUR/PB/SETDE-PB 775411/2012 | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 01010 | 12/11/2013 | 7600.00 | 7600.00 | valor emnpenhado refveiculacao na revista Veja edicao 2341 outubro em Porto Alegre convenio Mtur/PBTUR/PB/SETDE-PB 775411/2012 | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
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| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 01012 | 12/11/2013 | 15200.00 | 15200.00 | valor empenhado ref veiculacao Revista Viaje Mais n 149 outubro recursos convenio Mtur/PBTUR/PB/SETDE-PB 775411/13 | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01013 | 12/11/2013 | 4039.00 | 4039.00 | valor empenhado ref montagem de cenario com painel dos atrativos turisticos da paraiba durante evento da operadora TAM VIAGENS EM S pAULO | 69126332000113 | EXPRESSAO COMERCIAL PROMOCOES E EVENTOS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01002 | 12/11/2013 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado ref producao de tapiocas para degusrtacao dos operadores de tirismo da TAMVIAGENS em Sao paulo | 01914133000136 | BAR E MERCEARIA CALDAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01014 | 13/11/2013 | 75.00 | 75.00 | valor empenhado ref diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 13/11/2013 | 195.00 | 195.00 | valor empenhado ref dairia reuniao na CTI-ne | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01016 | 13/11/2013 | 86.32 | 86.32 | valor empenhado ref pis/cofins outubro/2013 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01019 | 25/11/2013 | 6060.00 | 6060.00 | valor empenhado ref debito referente DACON do nao de 2010 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01020 | 28/11/2013 | 50231.95 | 50231.95 | valor empenhado ref folha de pessoal novembro/2013 credido Banco do Brasil | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01021 | 28/11/2013 | 3591.33 | 3591.33 | valor empenhado ref vencimentoliquido do mes de novembro/2013 | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01022 | 28/11/2013 | 25445.17 | 25445.17 | valor empenhado ref folha de pessoal novembro/2013 credito Caixa e Federal | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 28/11/2013 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref vencimento liqudido como estagiario no mes de novemrbo/2013 | 00009511923455 | FELIPE MATOS CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 28/11/2013 | 500.00 | 500.00 | valor empenhador ef vencvimento como estagiaria no mes de novembro/2013 | 00009492888459 | ESTEFANI DE SOUSA BERNARDINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 28/11/2013 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref vencimento como estagiario no mes de novembro/2013 | 00000841685444 | VICTOR EMMANUEL MANGUEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 28/11/2013 | 4055.25 | 4055.25 | valor empenhado ref pbprev segurado novembro/2013 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01027 | 28/11/2013 | 4740.12 | 4740.12 | valor empenhado ref inss segurado novembro/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01028 | 28/11/2013 | 8118.50 | 8118.50 | valor empenhado ref pbprev patronal novembro/2013 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01029 | 28/11/2013 | 17953.95 | 17953.95 | valor empenhado ref inss patronal novemnbro/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01030 | 28/11/2013 | 4682.24 | 4682.24 | valor empenhado ref FGTS novembro/2013 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01031 | 28/11/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref consignacoes no mes de novembro/2013 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 29/11/2013 | 1172.85 | 1172.85 | valor empenhado ref regularizacao contabil dos parcelamento debitados em conta corrente | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01055 | 29/11/2013 | 22865.30 | 22865.30 | valor empenhado ref plano de saude funcionario out/2013 fats 46-00937/13 42-004780/13 42-005051/13 42-005050/13 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01032 | 29/11/2013 | 3900.00 | 3900.00 | valor empenhado ref confeccao da folha de pagamenbto dos meses de abril a setembro de 2013 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01033 | 29/11/2013 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado ref confeccao da folha de pessoal do mes de novembro/2013 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01034 | 29/11/2013 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado ref confeccao da folha de pessoa, do mes de outubro/2013 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01049 | 29/11/2013 | 1713.70 | 1713.70 | valor emoenhado ref passagem aerea Willian Tejo Sao Poulo parcicipar reuniao na Elixir Entretendimento ref producao dp filme Por Tras do ceu | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01051 | 29/11/2013 | 512.00 | 512.00 | valor empenhado ref regularizacao contabil referente despesas bancarias | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01052 | 29/11/2013 | 1107.83 | 1107.83 | valor empenhado ref regularizacao contabil com despesas bancarias | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01036 | 29/11/2013 | 365.00 | 365.00 | valor empenhado ref recarga de extintores da empresa | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01037 | 29/11/2013 | 55.44 | 55.44 | valor empenhado ref custas precesso 200.2012.116145-5 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01038 | 29/11/2013 | 175.00 | 175.00 | valor empenhado ref diaria Pianco | 00052626300497 | JOSE EDNO DA COSTA NEVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 29/11/2013 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado ref diaria regularizacao do Hotel de Pedra Dourada | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 29/11/2013 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref diaria Areia | 00029652693472 | HERMANN JORGE TARGINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 29/11/2013 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref diaria | 00008002833414 | RODRIGO ISIDRO GOMES DE QUEIROZ |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 29/11/2013 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado ref diaria | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 29/11/2013 | 175.00 | 175.00 | valor empenhado ref diaria | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 29/11/2013 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado ref dairia pipa acompanhando jornalistas | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 29/11/2013 | 75.00 | 75.00 | valor empenhado ref diaria acompanhado jornalista ao aeroporto dde recife | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01054 | 29/11/2013 | 1566.30 | 1566.30 | valor empenhado ref passagem aerea Debora L maciel BRASILIA participar Evento do Ministerio da Educacao conf fat 4014760 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 29/11/2013 | 720.00 | 720.00 | valor empenhado ref diaria para sao paulo participar reniao repres s de cultura na ELIXIR | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | PARTICIPACAO EM EVENTOS DE DIVULGACAO E DE NEGOCIOS DO DESTINO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 29/11/2013 | 1050.00 | 1050.00 | valor empenhado ref dairia Brasilia participar evento do Miniterio da educacao | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 29/11/2013 | 960.00 | 960.00 | valor empenhado ref diaria Brasilia participar VIII Encontro dos Coordenadores Regionais | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 29/11/2013 | 960.00 | 960.00 | valor empenhado ref diaria Brasilia particpar do VIII Encontro dos Coordenadores regionais | 00004720215408 | ARY WASHINGOTN DA SILVA JUNIOR |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01053 | 29/11/2013 | 3132.60 | 3132.60 | valor empenhado ref passagem aerea Maria Jose Belizario e Ary W da S Junior BRASILIA Participar Encontro dos Coordenadores regionais 213 fat4014599 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 02/12/2013 | 2020.00 | 2020.00 | valor empenhado ref parcelamento PIS/COFINS | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01057 | 02/12/2013 | 100.66 | 100.66 | valor empenhado ref despsas com taxas do box do aeroporto castro pinto | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01072 | 03/12/2013 | 280.00 | 280.00 | valor empenhado ref recarga de cartuchos | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNICACAO VIS. LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 03/12/2013 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01080 | 03/12/2013 | 315.00 | 315.00 | valor empenhado ref material de expediente | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01059 | 03/12/2013 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado ref pecas veiculo | 15217973000154 | MARCOS BENICIO ALVES DE Q EIRELI ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01068 | 03/12/2013 | 7690.80 | 7690.80 | valor empenhado ref servicos de limpoeza do predio da pbtur nov/2013 | 15559021000119 | D & G TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01069 | 03/12/2013 | 7690.80 | 7690.80 | valor empenhado ref servicos de limopeza e conservacao do predio da pbtur no mes dez/2013 | 15559021000119 | D & G TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01063 | 03/12/2013 | 41.95 | 41.95 | valor empenhado ref consemo de energia do mes de nov/2013 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01064 | 03/12/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref consumo de enrgia do mes de nov/2013 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01060 | 03/12/2013 | 520.00 | 520.00 | valor empenhado ref aquisicao de pecas para veiculo Uno | 15217973000154 | MARCOS BENICIO ALVES DE Q EIRELI ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01061 | 03/12/2013 | 2914.60 | 2914.60 | valor empenhado ref passagem aerea jornalista Lawrense Ikeda e Rodrigo Gluck diretor e jornalista FISH TV fat 4014713 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01070 | 03/12/2013 | 1113.85 | 1113.85 | valor empenhado ref passagem aerea Felipe CrisantoBrasilia Fat 401005 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01071 | 03/12/2013 | 260.64 | 260.64 | valor empenhado ref remarcacao passage aerea Felipe crisanto Brasilia fat 4014177 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A EVENTOS DE TURISMO E DE INCREMENTO DO FLUXO TURISTICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01062 | 03/12/2013 | 2340.00 | 2340.00 | valor empenhado ref locacao de van para tranposrte participantes da I Semana Nautica da paraiba | 00460120000171 | ROGER TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01065 | 03/12/2013 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado ref servicos de manutencao da rede de WEB | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01066 | 03/12/2013 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado ref manutencaosistema de web nov/2013 | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01067 | 03/12/2013 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado ref manutencao web do mes de out/2013 | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01074 | 03/12/2013 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref sistema contabil | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01075 | 03/12/2013 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref 9 parcela do sistema contabil | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01076 | 03/12/2013 | 400.00 | 400.00 | valor empe hado ref 10 parcela do sistema contabil | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01077 | 03/12/2013 | 350.00 | 350.00 | valor empenhado ref 9 parcela sitema do aloxarifado | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01078 | 03/12/2013 | 700.00 | 700.00 | valor empenhado ref 10 e 11 parcela do sistema de almoxarifado | 07531515000167 | FORTES INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01079 | 03/12/2013 | 1238.60 | 1238.60 | valor empenhado ref aquisicao de cartuchos para impressora | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01058 | 03/12/2013 | 22456.00 | 22456.00 | valor empenhado ref consignacoes dda folha de novembro/2013 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01086 | 04/12/2013 | 622.10 | 622.10 | valor empenhado ref locacao copiadora_out/2013 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01092 | 04/12/2013 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref locacao de copiadora dez/2013 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01088 | 04/12/2013 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado ref aquisicao de CDs | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01089 | 04/12/2013 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado ref aquisicao de DVDs | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01094 | 04/12/2013 | 1675.00 | 1675.00 | valor empenhado ref locacao de veiculo passeios turisticos ddos jornalistas fo FEST ARUANDA | 00460120000171 | ROGER TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01097 | 04/12/2013 | 15200.00 | 15200.00 | valor empenhado refveiculacao na revista Viaje Mais n 150 no mes de novembro recursos Convenio Mtur/PBTUR/PB/SETDE-PB n 775411/2012 | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01098 | 04/12/2013 | 7600.00 | 7600.00 | valor empenhado ref veiculacao na revista Veja Porto Alegre edicao 2347 mes de novembro/13 recursos convenio Mtur/PBTUR/PB N 775411/2012 | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01099 | 04/12/2013 | 4928.03 | 4928.03 | valor empenhado ref veiculacao da revista Viagem e Turismo mes de out/2013 convenio Mtur/PBTUR/PB/SETDE-PB n 775411/2012 | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01090 | 04/12/2013 | 1548.00 | 1548.00 | valor empenhado ref locacao de veiculo conf fat 23693 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01091 | 04/12/2013 | 1548.00 | 1548.00 | valor empenhado ref locacao de veiculo conf fat 24033 nov/2013 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01083 | 04/12/2013 | 236.09 | 236.09 | valor empenhado ref telefone fixo out/2013 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01084 | 04/12/2013 | 1979.41 | 1979.41 | valor empenhado ref telefone fixo out/2013 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01085 | 04/12/2013 | 2515.08 | 2515.08 | valor empenhado ref consumo deagua do mes de out/2013 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01081 | 04/12/2013 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado ref confeccao da folha de pessoal dezembro e 13 salario/2013 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01082 | 04/12/2013 | 237.70 | 237.70 | valor empenhado ref aquisicao de calhas para lampadas | 15444570000148 | ATUAL ELETRICA COMERCIO DE MATERIAIS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01095 | 04/12/2013 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado ref adiantamento para despesas | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01093 | 04/12/2013 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenjado ref servicos de detezacao no predio da PBTUR | 12301257000162 | ALFA SSAUDE AMBIENTAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01087 | 04/12/2013 | 1700.00 | 1700.00 | valor empenhado ref aquisicao de lampadas de Led | 11776581000174 | CRISTAL ILUMINACAO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01105 | 05/12/2013 | 216.00 | 216.00 | valor empenhado ref colocacao de revestimento fume na contabilidade | 14591327000190 | JORGE FLAVIO AMARO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 05/12/2013 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado ref diaria Hotel brejo das Freiras | 00037397141404 | GILMAR COUTINHO DE ARAUJO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 05/12/2013 | 360.00 | 360.00 | valor empemnhado ref diario para Hotel Brejo das Freiras | 00025165119491 | DIOGENES SANTOS DE CARVALHO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 05/12/2013 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref diaria | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 05/12/2013 | 25.00 | 25.00 | valor empenhador ref diaria | 00038002728491 | PAULO ROBERTO ALVES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 01111 | 05/12/2013 | 65.00 | 65.00 | valor empenhado ref diarias | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 05/12/2013 | 60.00 | 60.00 | valor empenhado ref diarias | 00039661210420 | FRANCISCO CARLOS DA S LINHARES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 05/12/2013 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref diarias | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01103 | 05/12/2013 | 190.25 | 190.25 | valor empenhado ref telefone fixo nov/2013 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01104 | 05/12/2013 | 2058.01 | 2058.01 | valor empenhado ref telefone fixo nov/2013 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01114 | 05/12/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref veiculacaorevista Viagem e Turismo recursos de contrapartida do convecente convenio Mtur/PBTUR/PB/SETDE-PB n 775411/2012 | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01115 | 05/12/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref veculacao de anuncios no Gruia Quatro Rodas recursos de contrapartidda do convenio Mtur/PBTUR/PB/SETDE-PB n 775411/2012 | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01116 | 05/12/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref veiculacao na revista Folha de Turismo no mes de novembro recursos de contrrapartida do convenente convenio Mtur/PBTUR/PB/SETDE-PB | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01117 | 05/12/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref veiculacao na revista viagem e Turismo recursos de contra partida do convenio Mtur/PBTUR/PB/SETDE-PNn 775411/2012 | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01106 | 05/12/2013 | 609.95 | 609.95 | valor empenhado ref locacao copiadora dez/2013 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01123 | 06/12/2013 | 21850.00 | 21850.00 | valor empenhado ref veiculacao de anuncios no Guia Quatro Rodas recursos de contrapartida convenio Mtur/PBTR/PB/SETDE-PB 775411/13 | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01124 | 06/12/2013 | 23750.00 | 23750.00 | valor empenhado ref veiculacao na revista folha de turismo me novembro recursos de contrapartida do convenio Mtur/PBTUR/PB/SETDE-PB 775411/13 | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01125 | 06/12/2013 | 15960.00 | 15960.00 | valor empenhado ref veiculacao revista viagem e turismo recuros de contrapartida convenio Mtur/PBTUR/PB/SETDE-PB n 775411/12 | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01126 | 06/12/2013 | 11031.97 | 11031.97 | valor empenhado ref veiculacao revista Viagem e Turismo recursos contrapartida convenio Mtur/PBTUR/PB/SETDE-PB 775411/13 | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01127 | 06/12/2013 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref diaria | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 06/12/2013 | 86.29 | 86.29 | valor empenhado ref pis/cofins novembro/2013 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01143 | 09/12/2013 | 60.00 | 60.00 | valor empenhado ref seguro estagiario Felipe M Cavalcanti | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01140 | 09/12/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref aquisicao de uma balanca eletronica | 09377397000100 | KALINE DANTAS P.GONCALVES & CIA LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CONSOLIDACAO DA OFERTA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01139 | 09/12/2013 | 1638.25 | 1638.25 | valor empenhado ref locacao de veiculo mes de dezembro/2013 confporma aditivo de contrato 36/2012 | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01142 | 09/12/2013 | 747.87 | 747.87 | valor empenhado ref complementacao dos vales transporte nov/2013 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01144 | 09/12/2013 | 23000.00 | 0.00 | valor empenhado ref plano de saude funcionario dez/2013 - Parte | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01141 | 09/12/2013 | 103.20 | 103.20 | valor empenhado ref complementacao do plano odontologico funcionario nov/2013 nf 100396 | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 01138 | 09/12/2013 | 22380.07 | 22380.07 | valor empenhado ref plano de saude funcionarios nov/2013 Fat42-00238-6 42-005537/13 42-005267/2013 46-001029/13 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 09/12/2013 | 28675.02 | 28675.02 | valor empenhado ref folha pessoal segunda parcela 13 salario | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 09/12/2013 | 17532.25 | 17532.25 | valor empenhado ref segunda parcela do 13 salario CEF | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01131 | 09/12/2013 | 2404.45 | 2404.45 | valor empenhado ref segunda parcela do 13 salario | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01132 | 09/12/2013 | 4042.83 | 4042.83 | valor empemnhado ref pbprev 13 salario segudrado | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 09/12/2013 | 4901.24 | 4901.24 | valor empenhado ref inss segurado do 13 ssalario segurado | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 09/12/2013 | 8085.50 | 8085.50 | valor empenhado ref pbprev patronal do 13 salrio | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 09/12/2013 | 16621.54 | 16621.54 | valor empenhado ref inss patronal do 13 salario | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 09/12/2013 | 4786.64 | 0.00 | valor empenhado ref FGTS do 13 salario | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 09/12/2013 | 3271.78 | 3271.78 | valor empenhado ref IRRF do mes do 13 salario/2013 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01161 | 10/12/2013 | 46.40 | 46.40 | valor empenhado ref complementacao plano odontologico out/2013 | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01162 | 10/12/2013 | 80.00 | 0.00 | valor empenhado ref complementacao plano odontologico novembro/2013 | 01402285000150 | DENTAL GOLD ASSIT ODONT INTEGRAL LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01154 | 10/12/2013 | 14178.75 | 14178.75 | VALOR EMPENHADO REF VEOCULACAOREVISTA VEJA CONVENIO Mtur/PBTUR/PB/SETDE/PB N 775411/2012 | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01155 | 10/12/2013 | 14178.75 | 14178.75 | valor empenhado ref veiculacoa revista Veja mes nov/2013 recuirsos convenio Mtur/PBTUR/PN/SETDE-PB 775411/2012 | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01164 | 10/12/2013 | 7600.00 | 7600.00 | valor empenhado ref veiculacao revista Veja recirsos convenio Mtur/PBTUR/PB/SETDE-PB 775411/2012 | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01157 | 10/12/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref divisorias | 08330075000142 | RG CONSTRUCOES LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01152 | 10/12/2013 | 242.44 | 242.44 | valor empenhado ref aquisicao material de contrucao | 11328757000125 | LEO COMERCIO DE TINTAS EXP. LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01153 | 10/12/2013 | 258.00 | 258.00 | valor empenhado ref aquisicao de materiAL | 17112549000170 | DAMIAO NUNES DA SILVA MADEIRAS |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01147 | 10/12/2013 | 8000.00 | 0.00 | valor empenhado ref consumno de energia out/2013 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01148 | 10/12/2013 | 8000.00 | 0.00 | valor empenhado ref consumo de energia nov/2013 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01149 | 10/12/2013 | 8000.00 | 0.00 | valor empenhado ref consumno de enegia do mes de dezembro/2013 | 09095183000140 | ENERGISA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01150 | 10/12/2013 | 2700.00 | 0.00 | valor empenhado ref consumo de agua no mes de dez/2013 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01151 | 10/12/2013 | 2500.00 | 0.00 | valor empenado ref telefone fixo dez/2013 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01145 | 10/12/2013 | 585.00 | 585.00 | valor empenhado ref diaria Brasilia reuniao do Patromonio da uniao | 00005894607493 | FELIPE CRISANTO MONTEIRO NOBREGA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01146 | 10/12/2013 | 2006.30 | 2006.30 | valor empenhado ref passagem aerea Felipe Crisanto Brasilia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01158 | 10/12/2013 | 3000.00 | 3000.00 | adiantamento para despesas | 00064638340415 | ROSA DE LOURDES DE ARAUJO RODRIGUES |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01159 | 10/12/2013 | 100.66 | 100.66 | valor empenhado ref taxas box aeroporto | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 82 | SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | Dispensa | 01160 | 10/12/2013 | 2775.20 | 2775.20 | valor empenenhado ref fornecimento de grama para colocacao no jardim da empresa | 13358701000149 | DINARA POLLIANY FERREIRA DE SOUZA M.E |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01165 | 10/12/2013 | 360.00 | 0.00 | valor empenhado ref aquisicao de divisorias | 13639993000198 | JOSE AILTON DE OLIVEIRA SILVA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01167 | 10/12/2013 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref servicos de higienizacao do auditorio Helii Smith da Pbtur | 15559021000119 | D & G TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01168 | 10/12/2013 | 211.50 | 211.50 | valor empe nhado ref aquisicao de cafe a acucar | 03447923000184 | JOSE COSTA MERCADINHO ME |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01163 | 10/12/2013 | 1855.46 | 1855.46 | valor empenhado ref consumo de agua novembro/2013 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01169 | 16/12/2013 | 2357.51 | 2357.51 | regularizacao contabil | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 23/12/2013 | 49274.16 | 49274.16 | valor empenhado ref folha de pessoal dez/2013 creditos B do Brasil | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01171 | 23/12/2013 | 25948.35 | 25948.35 | valor empenhado ef folha de pessoal dez/2013 credito CEF | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01172 | 23/12/2013 | 3591.33 | 3591.33 | valor empenhado ref vencimento liquido do mes de dez/2013 | 00034341900404 | TEMISTOCLES BARBOSA CABRAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 23/12/2013 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref vencimento como estagiaio do mes de dez/2013 | 00009511923455 | FELIPE MATOS CAVALCANTI |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 23/12/2013 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref vecumento liquido do mes de dez/2013 | 00009492888459 | ESTEFANI DE SOUSA BERNARDINO |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 23/12/2013 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref venciemnto como estagiario no mes de dez/2013 | 00000841685444 | VICTOR EMMANUEL MANGUEIRA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 23/12/2013 | 4059.15 | 0.00 | valor empenhado ref pbprev segurado dez/2013 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01177 | 23/12/2013 | 5204.96 | 0.00 | valor empenhado ref inss segurado dez/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01178 | 23/12/2013 | 8118.50 | 0.00 | valor empenhado ref pbprev patronal dez/2013 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01179 | 23/12/2013 | 19656.36 | 0.00 | valor empenhado ref inss patronal dez/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01180 | 23/12/2013 | 5168.78 | 0.00 | valor empenhado ef FGTS dez/2013 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB/TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01181 | 23/12/2013 | 22280.28 | 0.00 | valor empenhado ref consignacoes da folha de dez/2013 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
Quantidade de Registros: 1105
Última atualização: 10/06/2024