de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 29/01/2013 | 452170.86 | 452170.86 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-JANEIRO/2013 VENC. E VANT FIXAS-PESSOAL ATIVO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | OUTROS SALARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 29/01/2013 | 23.36 | 23.36 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-JANEIRO/2013 SALARIO FAMILIA. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 29/01/2013 | 191205.97 | 191205.97 | VALOR PROV. 13 SALARIO COTA JANEIRO/2013 E VANT. FIXAS PES- SOAL ATIVO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 29/01/2013 | 4020.00 | 4020.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-JANEIRO/2013 AUXILIO ALIMENTACAO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 30/01/2013 | 51587.65 | 51587.65 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVRODA PBPREV REF. RPPS DO MES DEJANEIRO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 31/01/2013 | 44575.61 | 44575.61 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVRODO INSS REF. RGPS DO MES DEJANEIRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00007 | 08/02/2013 | 203.37 | 203.37 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 001/2010 SETDE/CORREIOS,SERVICOS DE POSTAGENS DESTA SECRETARIA,INEXIGIBILIDADE N 001/2010,RESERVA ORCAMEN-TARIA N 00175/2013. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 08/02/2013 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2012 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAUTILIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA,HIGIENIZACAO,CONSERVACAO DISPONIBILIZACAO 01 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS E EQUIPAMEN-TOS A SEREM REALIZADO NAS INS-TALACOES DA SETDE,ATRAVES DA | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 08/02/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2011 SETDE /COPY LINE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUN-CIONAL A LASER PARA SER UTILI-ZADA PELA SETDE,MES DE JANEIRO/2013,CONFORME ATA DE REGISTRODE PRECO 114/11,PREGAO 022/11E RO 00177/2013. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 08/02/2013 | 3208.50 | 3208.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRAO N 006/2012 SETDE / SERVEBEM,CONTRATACAO DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE 02 AUXILIARES DE SER-VICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS , NAS INSTALACOES DO PRODETUR/PB | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 14/02/2013 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO DE TRABALHO COM TECNICOS DA CDRM PARA IMPLANTACAO DA E-XECUCAO ORCAMENTARIA E CONTRO-LES FINANCEIROS DOS CONTRATOS E CONVENIOS PARA CUMPRIMENTO DAS METAS EM 2013 E REUNIAO NAFUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO REFERENTE AS PARCERIAS DE CONVE- | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 14/02/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO DE TRABALHO COM TECNICOS DA CDRM PARA IMPLANTACAO DA E-XECUCAO ORCAMENTARIA E CONTRO-LES FINANCEIROS DOS CONTRATOS E CONVENIOS PARA CUMPRIMENTO DAS METAS EM 2013 E REUNIAO NAFUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO REFERENTE AS PARCERIAS DE CONVE- | 00003600298410 | TISANA MARIA BRITO GORDIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL?S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 14/02/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA FAZER VISITAS TEC-NICAS NAS COOPERATIVAS DAS CI-DADES DE FREI MARTINHO,SAO VI-CENTE DO SERIDO,NOVA PALMEIRA PICUI E CUBATI ONDE PARTICIPA-RA DE REUNIOES NAS COOPERATI- VAS PARA CUMPRIMENTO DAS METASDO PROGRAMA MINERAL NO EXERCI-CIO DE 2013. | 00004253915400 | JULIANA PATRICIA ALVES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL?S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 14/02/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA FAZER VISITAS TEC-NICAS NAS COOPERATIVAS DAS CI-DADES DE FREI MARTINHO,SAO VI-CENTE DO SERIDO,NOVA PALMEIRA PICUI E CUBATI ONDE PARTICIPA-RA DE REUNIOES NAS COOPERATI- VAS PARA CUMPRIMENTO DAS METASDO PROGRAMA MINERAL NO EXERCI-CIO DE 2013. | 00012877492400 | MARIA DE FATIMA CORREIA CARDOSO BARRETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL?S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 14/02/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DAS SERVIDORAS DES-TA SECRETARIA. | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 15/02/2013 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CIDADE DE RECIFE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO DE TURISMO DO PERNAM-BUCO E VISITAS FUND JOAQUIM NABUCO FUND GILBERTO FREIRE E ASSOCIACAO DO ENGENHO GALILEIA. | 00011240580444 | WALTER AGUIAR |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 15/02/2013 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CIDADE DE RECIFE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO DE TURISMO DO PERNAM-BUCO E VISITAS FUND JOAQUIM NABUCO FUND GILBERTO FREIRE E ASSOCIACAO DO ENGENHO GALILEIA. | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 15/02/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO SECRETARIO EXECUTIVO WALTER AGUIAR E DAGERENTEGUILHERMINA MARIA NA CIDADE DERECIFE PE..................... | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00016 | 15/02/2013 | 4644.00 | 4644.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 011/2012 SETDE/LO-CALIZA CAR RENTAL S/A, OBJETO A LOCACAO DE 03 VEICULOS ADMI-NISTRATIVO PARA SEREM USADOS PELA SETDE,CONFORME ATA DE RE-GISTRO DE PRECO 002/2012,PRE- GAO PRESENCIAL 242/2011,RO N 180/2013,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013,COM VIGENCIA ATE | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTESAO E AO MERCADO DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 15/02/2013 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2010 SETDE /COMBATE,PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA CASADO ARTESAO PARAIBANO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2013 ,CONFORME PREGAO 001/2010 E RE-SERVA ORCAMENTARIA N/0176/2013COM VIGENCIA ATE 14.07.2013................................. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECON?MICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 20/02/2013 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO 19 WORKSHOP E TRADE SHOW CVC 2013 | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 21/02/2013 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO NA EMPETUR PARA APRESENTACAO DA PARTE DA RORA QUE COM- PREENDE O ESTADO DA PARAIBA E DISCUTIR SOBRE O GUIA DA ROTA 101,QUE COMPREENDERA OS ESTA- DOS DA PARAIBA,PERNAMBUCO E RIO GRANDE DO NORTE QUE FORAO ELEBORADAS NA SETDE E REUNIOES | 00003538948429 | LAIS CATERINE DE OLIVEIRA RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 21/02/2013 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO NA EMPETUR PARA APRESENTACAO DA PARTE DA RORA QUE COM- PREENDE O ESTADO DA PARAIBA E DISCUTIR SOBRE O GUIA DA ROTA 101,QUE COMPREENDERA OS ESTA- DOS DA PARAIBA,PERNAMBUCO E RIO GRANDE DO NORTE QUE FORAO ELEBORADAS NA SETDE E REUNIOES | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 21/02/2013 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA RESTITUICAO DO PAGAMENTO FEITO PELA CEF COM A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE N 0213166-91/06-MTUR/CAIXA/SETDE REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO DE MULTIUSO DE ARTESANATO DE TAMBAU,CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CIDADE ANTIGA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00025 | 22/02/2013 | 2813.54 | 2813.54 | VALOR QUE EMPENHAMOS A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PLACA NPX-8136 QUE IRA TRANSPORTARA AS PECAS DOS ARTESAOS QUE REPRE- SENTARAO A PARAIBA NA 22 EDI- CAO DA CRAFT DESIGN EM SAO PAULO,RESERVA ORCAMENTARIA N 188/2013. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00026 | 22/02/2013 | 720.80 | 720.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM SERVICOS DO VEICULO CAMINHAO PL NPX-8136 QUE TRANSPORTARA AS PECAS DOS ARTESAOS QUE REPRESENTARAO A PARAIBA NA 22 EDICAO DA CRAFT DESIGN EM SAO PAULO,RESERVA ORCAMENTARIA N 189/2013. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 25/02/2013 | 975.00 | 975.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO DO PRODETUR NACIONAL - A GESTAO DO TURISMO SUSTENTA- VEL NA CIDADE DE OLINDA-PE NO PERIODO DE 25 A 27.02.2013. | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 25/02/2013 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO GESTOR DO PRODE-TUR/PB NA CIDADE DE OLINDA-PE. DIARIA PARCIAL | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 26/02/2013 | 3960.00 | 3960.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-FEVEREIRO/13 AUXILIO ALIMENTACAO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 26/02/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE VISITAS TECNICAS ASO RODOSHOPPING NAS CIDADES DE PATOS E CAJA. | 00004584994471 | JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 26/02/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA ASSESSORA JURIDICA JULIANA NAS CIDADES PATOS ECAJA. | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 26/02/2013 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR O CAMINHAO BAU DE PLACA NPX 8136 TRANS-PORTANDO PECAS DOS ARTESAOS E ACERVO DO PAP PARA SEREM EXPOSTA NO EVENTO DA 22 CRAFT DESI-GN NA CIDADE DE SAO PAULO. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 26/02/2013 | 2880.00 | 2880.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR APOIO AO MOTO-RISTA E AJUDAR NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO EVENTO 22 CRAFTDESIGN EM SAO PAULO/SP. | 00002676258478 | FABIO BRITO VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 26/02/2013 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR EM RECIFE DE REUNIAO NA EMPETUR E AS-SESSORAR A GERENTE EXECUTIVA DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO ALESSANDRA LONTRA NA APRESENTACAO DA PARTE DA ROTA QUE COM- PREENDE O ESTADO DA PARAIBA E DISCUTIRMOS SOBRE O GUIA DA ROTA 101,QUE COMPREENDERA OS ES- | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 26/02/2013 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR EM RECIFE DE REUNIAO NA EMPETUR E AS-SESSORAR A GERENTE EXECUTIVA DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO ALESSANDRA LONTRA NA APRESENTACAO DA PARTE DA ROTA QUE COM- PREENDE O ESTADO DA PARAIBA E DISCUTIRMOS SOBRE O GUIA DA ROTA 101,QUE COMPREENDERA OS ES- | 00003600298410 | TISANA MARIA BRITO GORDIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 26/02/2013 | 46049.89 | 46049.89 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEFEVEREIRO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 26/02/2013 | 463394.41 | 463394.41 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-FEVEREIRO/13 VENC. E VANT FIXAS-PESSOAL ATIVO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | OUTROS SALARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 26/02/2013 | 23.36 | 23.36 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-FEVEREIRO/13 SALARIO FAMILIA. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00033 | 26/02/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SECRETARIO RENATO COSTAFELICIANO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O PRESIDENTE DA EMBRATUR,O SENHOR FLAVIO DINO DE CASTRO E COSTA,TRECHO JPA/ BRASILIA/JPA,CONFORME DISPENSAN 003/2013 E RO 00194/2013. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00035 | 26/02/2013 | 2746.50 | 2746.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SECRETARIO RENATO COSTAFELICIANO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O PRESIDENTE DA EMBRATUR O SENHOR FLAVIO DINO DE CASTRO E COSTA,TRECHO JPA/ BRASILIA/JPA,CONFORME DISPENSAN 003/2013 E RO 00194/2013. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00043 | 27/02/2013 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2012 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAUTILIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA,HIGIENIZACAO,CONSERVACAO DISPONIBILIZACAO 01 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM REALIZADO NAS INS-TALACOES DA SETDE,ATRAVES DA A | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECON?MICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 27/02/2013 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE BRASILIA-DFPARTICIPAR DE AUDIENCIA COM OPRESIDENTE DA EMBRATUR, SENHORFLAVIO DINO DE CASTRO............................................................................................................................................................... | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECON?MICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 27/02/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARCIAL A CIDADE RECIFEPARA CONDUZIR E FICAR A DISPO-SICAO DO SECRETARIO DESTA PAS-TA RENATO FELICIANO........... | 00007939618407 | JOSE ALYSSON DE MELO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00045 | 27/02/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 003/2012 SETDE/ CODATA,OBJETO CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE HOSPE-DAGEM,MANUTENCAO E PROCESSAMENTO DE APLICACAO E SITIOS ELE- TRONICOS PARA O NUCLEO DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS DA SECRE-TARIA EXECUTIVA DE INDUSTRIA E | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00044 | 27/02/2013 | 3208.50 | 3208.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 006/2012 SETDE /SERVEBEM,CONTRATACAO DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE 02 AUXILIARES DE SER-VICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS , NAS INSTALACOES DO PRODETUR/PB | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 28/02/2013 | 44372.25 | 44372.25 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVRODO INSS REF. RGPS DO MES DEFEVEREIRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 28/02/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES COM EMPRESARIOS DO POLO DE CONFECCAO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS COM FINALIDADE DE REALILEVANTAMENTO DA PRODUCAO E CO-MERCIALIZACAO DOS PRODUTOS. | 00012877492400 | MARIA DE FATIMA CORREIA CARDOSO BARRETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 01/03/2013 | 2520.00 | 2520.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA COORDENAR AS ATIVIDADES DE MONTAGEM E DESMONTA- GEM DO STAND DO PAP E EXECUCAODO EVENTO 22 CRAFT DESIGN EM SAO PAULO PERIODO DE 02 A 09. 03.2013. | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 01/03/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR A GESTORADO ARTESANATO LADJANE BARBOSA AO AEROPORTO DOS GUARARAPES NACIDADE DE RECIFE NO DIA 02.03.2013. | 00000089802411 | JOSE MARCOS DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 01/03/2013 | 2880.00 | 2880.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA MON-TAGEM E DESMONTAGEM E DAR SU- PORTE TECNICO DURANTE O EVENTODA 22 CRAFT DESIGN NA CIDADE DE SAO PAULO. | 00045081417491 | SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTESAO E AO MERCADO DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 06/03/2013 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2010 SETDE /COMBATE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA CASADO ARTESAO PARAIBANO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013CONFORME PREGAO 001/2010 E RE-SERVA ORCAMENTARIA N 00176/13. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00054 | 07/03/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2011 SETDE /COPY LINE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUN-CIONAL A LASER PARA SER UTILI-ZADA PELA SETDE,MES DE FEVEREIRO/2013,CONFORME ATA DE REGIS-TRO DE PRECO 114/11,PREGAO 022/2011 E RO 00177/2013. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00058 | 07/03/2013 | 3006.00 | 3006.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS DE PUBLICACOES NODIARIA OFICIAL DO ESTADO, CON-FORME DISPENSA N 002/2013 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00190/13. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 07/03/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR O VEICULOE LEVAR EQUIPE ENCARREGADA DE SEPARAR O MOBILIARIO E ACERVO PARA SEREM UTILIZADOS NA SEMA-NA DO ARTESAO QUE SERA REALIZADO NO SHOPPING BOULEVARD EM CAMPINA GRANDE. | 00066585376404 | SANDRA GALVAO MORI |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 07/03/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM COM EQUIPE ENCARREGADA DE SEPARAR O MOBILIARIO E ACERVO PARA SEREM UTILIZADOS NA SEMANA DO ARTESAO QUE SERA REALIZADO NO SHOPPING BOULEVARD EM CAMPINA GRANDE. | 00037446487453 | MANOEL IREMAR SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 07/03/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM COM A EQUIPE ENCARREGA-DA DFE SEPARAR O MOBILIARIO E ACERVO PARA SEREM UTILIZADOS NA SEMANA DO ARTESAO QUE SERA REALIZADO NO SHOPPING BOULE- VARD EM CAMPINA GRANDE. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 07/03/2013 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CABACEIRAS E REGIOESVISINHAS PARA PARTICIPAR DA COMITIVA QUE IRA ACOMPANHAR O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA.DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................ | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 07/03/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CABACEIRAS E REGIOESVISINHAS PARA CONDUZIR E FICARA DISPOSICAO DO GESTOR DO PRO-DETUR ARNALDO JUNIOR DIARIA PARCIAL | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00061 | 11/03/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 003/2012 SETDE /CODATA,OBJETO CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE HOSPE-DAGEM,MANUTENCAO E PROCESSAMENTO DE APLICACAO E SITIOS ELE -TRONICOS PARA O NUCLEO DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS DA SECRE-TARIA EXECUTIVA DA INDUSTRIA E | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 12/03/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CADASTRAR, REGIS- TRAR E REALIZAR PROVAS DE FEI-TURAS PARA OS NOVOS ARTESAOS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 12/03/2013 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA COORDENAR A MONTA-GEM E PARTICIPAR DO EVENTO DA SEMANA DO ARTESAO QUE SERA REALIZADO NO SHOPPING BOULEVARD ,EM CAMPINA GRANDE. | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 12/03/2013 | 920.00 | 920.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR APOIO NA MONTAGEM E PARTICIPAR DO EVENTO DA SEMANA DO ARTESAO QUE SERA REALIZADO NO SHOPPING BOULEVARD EM CAMPINA GRANDE. | 00045081417491 | SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 12/03/2013 | 920.00 | 920.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA MON-TAGEM E EVENTO DA SEMANA DO ARTESAO QUE SERA REALIZADO NO SHOPPING BOULEVARD EM CAMPINA GRANDE. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 12/03/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR A GESTORAPARA O EVENTO DA SEMANA DO AR-TESAO QUE SERA REALIZADO NO SHOPPING BOULEVARD EM CAMPINA GRANDE. | 00002676258478 | FABIO BRITO VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 12/03/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA TRANSPORTAR MODU- LOS E PECAS DOS ARTESAOS PARA SEMANA DO ARTESAO NO SHOPPING BOULEVARD EM CAMPINA GRANDE. DIARIA PARCIAL | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 12/03/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA MON-TAGEM DO STAND DA SEMANA DO ARTESAO NA CIDADE DE C.GRANDE. | 00066585376404 | SANDRA GALVAO MORI |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 12/03/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA MON-TAGEM E DECORACAO DO STAND DA SEMANA DO ARTESAO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE. | 00037446487453 | MANOEL IREMAR SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 12/03/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR OS TECNI-COS SANDRA GALVAO E MANOEL IREMAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000089802411 | JOSE MARCOS DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 12/03/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA TRANSPORTAR E GUARDAR OS MODULOS PARA O GALPAO EDEVOLVER PECAS DOS ARTESAOS QUE PARTICIPOU DA SEMANA DO ARTESAO NO SHOPPING BOULEVARD. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 12/03/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO DO CONSELHO GESTOR DE INOVACAO E TECNOLOGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 12/03/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR O SECRETARIO RENATO FELICIANO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00007939618407 | JOSE ALYSSON DE MELO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00062 | 12/03/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEASSINATURAL ANUAL DO DIARIO O-FICIAL DO ESTADO,CONFORME DIS-PENSA N 001/2013 E RO 00187/13 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00075 | 13/03/2013 | 466.70 | 466.70 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SECRETARIO RENATO COSTAFELICIANO PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO MINISTERIO DO DESENVOL-VIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO ,COMO TAMBEM NA APEX AGENCIA BRASILEIRA DE PROMOCAO DE EX- PORTACOES E INVESTIMENTOS,TRE-CHO RECIFE/BRASILIA/RECIFE,CON | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00076 | 14/03/2013 | 5180.00 | 5180.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDUAS INSCRICOES DO CURSO BASI-CO DE SICONV,INCLUINDO PROPOSICAO,EXECUCAO POR OBTV E PRESTACAO DE CONTAS PARA AS SERVIDO-RAS ANGELITA BRAZ E TISANA BRITO, RESERVA ORC 199/2013 | 35963479000146 | ESCOLA DE ADMINIST E TREINAMENTO SC LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 14/03/2013 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR EM RECIFE DO CURSO BASICO DE SICONV INCLUINDO PROPOSICAO,EXECUCAO POR OBTV E PRESTACAO DE CONTASDIARIA PARCIAL | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 14/03/2013 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPARTICIPAR EM RECIFE DO CURSO CONVENIOS E SICONV SOBRE PROPOSICAO,EXECUCAO POR OBTV E PRESTACAO DE CONTAS. DIARIA PARCIAL | 00003600298410 | TISANA MARIA BRITO GORDIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 14/03/2013 | 525.00 | 525.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DAS SERVIDORAS ANGELITA BRAZ DA SILVA E TISANA MARIA BRITO GORDIANO. DIARIA PARCIAL | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 14/03/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO NA CIDADE DE NATAL-RN EFAZER VISITA TECNICA NO TEATRORIACHUELO E NO CENTRO DE CON -VENCOES..................................................... | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00081 | 15/03/2013 | 100000.00 | 100000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA ULTIMA PARCELA DO CONVENIO N003/2012 SETDE/SEBRAE-PB,OBJE-TO VISANDO A PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO PARAIBANO,ATRAVES DAS ACOES DE ACESSO A MERCADO COM PARTICIPACAO DA SETDE E SEBRAE EM DIVERSAS FEIRAS E EVENTOS NACIONAIS,PROGRAMADOS PARA O PERIODO DE 16 | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 15/03/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA FAZER VISITAS AS COOPERATIVAS DAS CIDADES MON- TEIRO,SUME,CONGO E S.JOAO DO TIGRE ONDE PARTICIPARA DE REU-NIOES NAS COOPERATIVAS PARA CUMPRIMENTO DAS METAS DO PRO- GRAMA MINERAL EXERCICIO 2013. | 00012877492400 | MARIA DE FATIMA CORREIA CARDOSO BARRETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 19/03/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM QUE IRA FAZER VISITA TECNICA PARA ATENDER AO CONVI-TE DA PREFEITURA DE PRINCESA IZABEL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 19/03/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM QUE IRIA FAZER VISITA TECNICA PARA ATENDER AO CONVI-TE DA PREFEITURA DE PRINCESA IZABEL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 20/03/2013 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS AS CIDADES DE SOUSA ECAJAZEIRAS PARA DEVOLVER PECASDOS ARTESAOS QUE FORAM EXPOS -TAS NA 22 CRAFT DESING EM SAOPAULO. DIARIA PARCIAL | 00002676258478 | FABIO BRITO VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 20/03/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARCIAL A CIDADE DE RE-CIFE-PE CONDUZIR SERETARIO TI-TULAR DESTA PASTA NO AEROPORTODOS GUARARAPES................ | 00007939618407 | JOSE ALYSSON DE MELO PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00092 | 21/03/2013 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE ACUCAR PARA ESTA SECRETARIA ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 033/2013 E PREGAO PRESENCIAL 416/2012, RON/217/2013 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECON?MICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 21/03/2013 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CIDADE DE BRASILIA PARTICIPAR D/AUDIENCIA NO MDTCMINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO E DE AUDIENCIA NA APEX-AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACAO E INVESTIMENTOS....................................................................................... | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 21/03/2013 | 120.00 | 120.00 | PARTICIPAR DE REUNIOES NA CIDADE PRINCESA ISABEL E DE COMEMORACAO DO DIA DO ARTESAO A CON-VITE DA PREFEITURA DIARIA PARCIAL | 00066585376404 | SANDRA GALVAO MORI |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 21/03/2013 | 75.00 | 75.00 | CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA TECNICA SANDRA MORI A CIDA-DE DE PRINCESA ISABEL DIARIA PARCIAL | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00093 | 21/03/2013 | 352.80 | 352.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE CAFE TORRADO PARAPROG ARTESANTO ATRAVES ATA DEREGISTRO DE PRECOS 033/2013 E PREGAO PRESENCIAL 416/2012, RON/218/2013 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 21/03/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE GURINHEM-PBPARTICIPAR DO RODOSHOPPING EM-PORIO PARAIBA PROCEDER LEVAN -TAMENTO DA SITUACAO DE VIOLACOCOES DOS BOXES PARA EFETUAR UMBOLETIM DE OCORRENCIA......... | 00004584994471 | JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00094 | 21/03/2013 | 88.20 | 88.20 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE CAFE TORRADO PARAPRODETUR ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 033/2013 E PREGAO PRESENCIAL 416/2012, RON/219/2013 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 22/03/2013 | 3208.50 | 3208.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 006/2012 SETDE /SERVEBEM,CONTRATACAO DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE 02 AUXILIARES DE SER-VICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS , NAS INSTALACOES DO PRODETUR/PB | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00100 | 22/03/2013 | 17.50 | 17.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE ADOCANTE LIQUIDO PARA PROG.ARTESANATO NA FORMA DE PREGAO PRESENCIAL N/416/012E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 033/2013, RESERVA ORC 219/2013 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 22/03/2013 | 63.00 | 63.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE ACUCAR REFINADOPARA PROG.PRODETUR NA FORMA DE PREGAO PRESENCIAL N/416/012E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 033/2013, RESERVA ORC 219/2013 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00096 | 22/03/2013 | 252.00 | 252.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE ACUCAR REFINADOPARA PROG.ARTESANATO NA FORMA DE PREGAO PRESENCIAL N/416/012E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 033/2013, RESERVA ORC 218/2013 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00099 | 22/03/2013 | 35.00 | 35.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE ADOCANTE LIQUIDO PARA PROG.ARTESANATO NA FORMA DE PREGAO PRESENCIAL N/416/012E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 033/2013, RESERVA ORC 218/2013 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTESAO E AO MERCADO DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 22/03/2013 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2010 SETDE /COMBATE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA CASADO ARTESAO PARAIBANO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013CONFORME PREGAO 001/2010 E RE-SERVA ORCAMENTARIA N 00176/13. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 22/03/2013 | 52.50 | 52.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE ADOCANTE LIQUIDO PARA ESTA SECRETARIA NA FORMA DE PREGAO PRESENCIAL N/416/012E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 033/2013, RESERVA ORC 217/2013 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00095 | 22/03/2013 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE ACUCAR REFINADOPARA ESTA SECRETARIA NA FORMA DE PREGAO PRESENCIAL N/416/012E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 033/2013, RESERVA ORC 217/2013 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00101 | 22/03/2013 | 93.32 | 93.32 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2010/SETDE/CORREIOOBJETO SERVICOS DE POSTAGENSPARA ESTA SECRETARIA,INEXIBILIDADE 001/2010 E RESERVA ORCA -MENTARIA N/175/2013 | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 22/03/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2011 SETDE /COPY LINE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUN-CIONAL A LASER PARA SER UTILI-ZADA PELA SETDE,MES DE MARCO /2013, CONFORME ATA DE REGISTRODE PRECO 114/11,PREGAO 22/2011E RO 00177/2013. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00103 | 22/03/2013 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2012 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAUTILIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA,HIGIENIZACAO,CONSERVACAO DISPONIBILIZACAO 01 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM REALIZADO NAS INS-TALACOES DA SETDE,ATRAVES DA A | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 25/03/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS AS CIDADES DE ESPERAN-CA,BOQUEIRAO,AREIA,ALAGOA GRANDE E PATOS ACOMPANHAR TECNICOSDA LIDERAZGO PARA IMPLEMENTA -CAO DE EXPANSAO DA AEC NO ESTADO DA PARAIBA DIARIA PARCIAL | 00032344228420 | LENY BEZERRA DE MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 25/03/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CIDADE DE PATOS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO COM OBJETIVO DE REALIZAR UM DIANOSTICOTURISTICO PARA DISCUTIR O INCETIVO DO TURISMO RELIGIOSO DIARIA PARCIAL | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 25/03/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CIDADE DE PATOS PARACONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA TECNICA DESTA PASTA ALESSANDRA LONTRA DIARIA PARCIAL | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 25/03/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE GURINHEM-PBPARTICIPAR DO RODOSHOPPING EM-PORIO PARAIBA PROCEDER LEVAN -TAMENTO DA SITUACAO DE VIOLACOCOES DOS BOXES PARA EFETUAR UMBOLETIM DE OCORRENCIA......... | 00001214208410 | CARLOS FELIPE COSTA BOTELHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 25/03/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE GURINHEM-PBCONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO-DOS ASSESSORES JURIDICOS DESTAPASTA | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 26/03/2013 | 3960.00 | 3960.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-MARCO/2013 AUXILIO ALIMENTACAO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 26/03/2013 | 465828.45 | 465828.45 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-MARCO/2013 , VENC.E VANT FIXAS-PESSOAL ATI-VO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | OUTROS SALARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 26/03/2013 | 23.36 | 23.36 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-MARCO/2013 - SALARIO FAMILIA. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 26/03/2013 | 46035.70 | 46035.70 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEMARCO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 27/03/2013 | 44502.07 | 44502.07 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS DO MES DE MARCO DE 13. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00117 | 27/03/2013 | 864.40 | 864.40 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME DISPENSA N 005/13 E RESERVA ORCAMENTARIA N 0196/2013. | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 01/04/2013 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES NA EMPRESA GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO PARADISCUTIR,PLANAJAR E ORGANIZAR A PREPARACAO DO MANUAL DE OPE-RACAO DO PROGRAMA PARA SER A- PRESENTADO AO BID COM REFEREN-CIA AO CONTRATO 001/2012. | 00000178370495 | FABIANO CESAR MENDONCA VIDAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 01/04/2013 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO TECNICO DO PRODETUR NA CIDADE DE RECIFE/PE. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 01/04/2013 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA RESTITUICAO DO PAGAMENTO FEITO PELA CEF COM A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE N 0177307-22/05 MTUR/CAIXA/SETDE,CONFORME DLE EM ANEXO. | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CIDADE ANTIGA |
GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 01/04/2013 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA RESTITUICAO DO PAGAMENTO FEITO PELA CEF COM A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE N 0201466-79/06-MTUR/CAIXA/SETDE,CONFORME DLE EM ANEXO. | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CIDADE ANTIGA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 02/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA TRANSPORTAR MODU- LOS E PECAS DO ACERVO QUE FO- RAM UTILIZADOS NA FINNAR-BSB. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 02/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR A GESTORANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ASSUNTOS FINNAR-BSB. | 00000089802411 | JOSE MARCOS DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 02/04/2013 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ESCOLHER PECAS DO ACERVO QUE SERAO UTILIZADOS NAFINNAR-BSB. | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 02/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA RECEBER AS PECAS DOS ARTESAOS QUE IRAO SER EX- POSTOS NA FINNAR-BSB. | 00000776958445 | MARCELLA MESQUITA DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00126 | 03/04/2013 | 629.00 | 629.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS DE PUBLICACOES NODIARIO OFICIAL DO ESTADO, CON-FORME PUBLICACOES EM ANEXO E RESERVA ORCAMENTARIA N 191/13. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 04/04/2013 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS AS CIDADES DE NATAL EPARELHAS PARTICIPAR D/REUNIOESNA SECRETARIA DE ESTADO DO DE-SENVOLVIMENTO ECONOMICO-RN-SE-DEC TRATAR ASSUNTOS REFERENTE PROJETOS E CONVENIOS FEDERAIS DESTINADOS A MISOREGIAO DO SE-RIDO E PARTICIPAR REUNIAO NACOOPMINAS EM PARELHAS ACOES DO | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 04/04/2013 | 840.00 | 840.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS AS CIDADES DE NATAL EPARELHAS PARTICIPAR D/REUNIOESNA SECRETARIA DE ESTADO DO DE-SENVOLVIMENTO ECONOMICO-RN-SE-DEC TRATAR ASSUNTOS REFERENTE PROJETOS E CONVENIOS FEDERAIS DESTINADOS A MISOREGIAO DO SE-RIDO E PARTICIPAR REUNIAO NACOOPMINAS EM PARELHAS ACOES DO | 00003600298410 | TISANA MARIA BRITO GORDIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 04/04/2013 | 525.00 | 525.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS AS CIDADES DE NATAL EPARELHAS CONDUZIR E FICAR DISPOSICAO AS TECNICAS DESTA SE--CRETARIA DIARIA PARCIAL | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 04/04/2013 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES COM EMPRESARIOS DO POLO CALCADISTA E CONFECCAO COM OB-JETIVO DE REALIZAR LEVANTAMEN-TO DA PRODUCAO E COMERCIALIZA-CAO DOS PRODUTOS . | 00012877492400 | MARIA DE FATIMA CORREIA CARDOSO BARRETO |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 04/04/2013 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA SERVIDORA MARIA DE FATIMA CARDOSO. DIARIA PARCIAL | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00132 | 05/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PLACA NPX-8136 QUE TRANSPORTARA PECAS DOS ARTESAOS DA PARAIBA PARA SEREM EXPOSTAS NA FINNAR, EM BRASILIA-DF,CONFORME RESERVA ORCAMENTARIA N 0248/2013. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00134 | 05/04/2013 | 1040.00 | 1040.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTODE DESPESAS EVENTUAIS DO VEICULO CAMINHAO BAU PLACA NPX-8136QUE TRANSPORTARA PECAS DOS AR-TESAOS DA PARAIBA PARA SEREM EXPOSTAS NA FINNAR-7 FEIRA IN-TERNACIONAL DE ARTESANATO EM BRASILIA-DF,CONFORME RO 248/13 | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00135 | 05/04/2013 | 3120.00 | 3120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PLACA NPX-8136 QUE TRANSPORTARA PECAS DOS ARTESAOS DA PARAIBA PARA SEREM EXPOSTAS NA FINNAR 7 FEIRA INTERNACIONAL DE ARTESANATOEM BRASILIA-DF,CONFORME RO 250/2013. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00136 | 05/04/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONFECCAO DE UM PAR DE PLACAS PARA CAMINHAO BAU FORD 1317 DOPROGRAMA DE ARTESANATO, NA FORMA DE DISPENSA N/08/2013 E RE-SERVA ORC N/00247/2013 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00137 | 05/04/2013 | 787.36 | 787.36 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEREVISAO GERAL DO CAMINHAO BAU FORD CARGO 1317-PLACA NPX-8136COM REPOSICAO DE PECAS,VEICULOQUE COMPOE A FROTA DO PROGRAMADE ARTESANATO DA PARAIBA, CON-FORME DISPENSA N 09/13 E RESERVA ORCAMENTARIA N 0245/2013. | 09127069001127 | FORD CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00138 | 05/04/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS NO CAMINHAO BAU -FORD CARGO 1317-PLACA NPX 8136QUE COMPOE A FROTA VEICULOS DOPROGRAMA DE ARTESANATO DA PA- RAIBA. | 09127069001127 | FORD CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00139 | 05/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS DE MONTAGEM, ALI-NHAMENTO E BALANCEAMENTO DE P-NEUS DO CAMINHAO BAU DE PLACA NPX 8136 QUE SERVE AO PROGRAMADE ARTESANATO DA PARAIBA, CON-FORME DISPENSA 010/13 E RESER-VA ORCAMENTARIA N 276/2013. | 11117785000101 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 09/04/2013 | 2475.00 | 2475.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA TRANSPORTAR PECAS DOS ARTESAOS QUE SERAO EXPOS- TAS NA FINNAR-7 FEIRA INTERNA-CIONAL DE ARTESANATO EM BRASI-LIA-DF. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 10/04/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DECORAR O STAND DAPARAIBA NA 5 FEIRA INTERNACIO-NAL DE ARTESANATO-FINNAR QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 12 A 21 DE ABRIL DE 2013 NO CENTRO DE CONVENCOES ULISSES GUIMARAES EM BRASILIA-DF. | 00037446487453 | MANOEL IREMAR SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 10/04/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR A GESTORADO PAP AO AEROPORTO DOS GUARA-RAPES NA CIDADE DE RECIFE QUE IRA PARTICIPAR DA 5 FEIRA IN- TERNACIONAL DE ARTESANATO-FIN-NAR EM BRASILIA/DF. | 00000089802411 | JOSE MARCOS DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECON?MICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 10/04/2013 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DA BNTM/2013 NA CIDADE DE SALVADOR,CONFORME PROGRAMA-CAO EM ANEXO. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 11/04/2013 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA COOEDENAR A MONTA-GEM E DECORACAO DO STAND E PARTICIPAR DA 5 FEIRA INTERNACIO-NAL DE ARTESANATO FINNAR QUE QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 12 A 21 DE ABRIL/2013 NO CENTRO DE CONVENCOES ULISSES GUIMARAE EM BRASILIA-DF. | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 11/04/2013 | 1875.00 | 1875.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR APOIO A MONTA-GEM DO STAND E AO EVENTO 5 FEIRA INTERNACIONAL DE ARTESANATOFINNAR QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 12 A 21 DE ABRIL/13NO CENTRO DE CONVENCOES ULIS- SES GUIMARAES EM BRASILIA-DF. | 00000776958445 | MARCELLA MESQUITA DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 11/04/2013 | 1875.00 | 1875.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR APOIO A MONTA-GEM DO STAND E AO EVENTO 5 FEIRA INTERNACIONAL DE ARTESANATOFINNAR QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 12 A 21 DE ABRIL/13NO CENTRO DE CONVENCOES ULIS- SES GUIMARAES EM BRASILIA-DF. | 00009288043489 | LARISSA BARBOSA DOS ANJOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 11/04/2013 | 1125.00 | 1125.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO FORIND NE 5 FEIRA DE FORNECEDORES INDUSTRIAIS QUE SERA REALIZADAEM RECIFE-PE. DIARIA PARCIAL | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 11/04/2013 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO FORIND NE 5 FEIRA DE FORNECEDORES INDUSTRIAIS QUE SERA REALIZADAEM RECIFE-PE. DIARIA PARCIAL | 00032344228420 | LENY BEZERRA DE MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 11/04/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARTICIPAR DE REUNIAO COM O PREFEITO E VICE-PREFEITOPARA ANALISAR PROJETOS PARA DISTRITO INDUSTRIAL. | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 11/04/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO MARCOS PROCOPIO AO MUNI-CIPIO DE BOQUEIRAO PARA SE REUNIR COM O PREFEITO PARA ANALI-SAR PROJETOS PARA O DISTRITO INDUSTRIAL. | 00032344228420 | LENY BEZERRA DE MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 11/04/2013 | 8770.08 | 8770.08 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 008/2012 SETDE /COMBATE CONTRATACAO DE EMPRESAESPECIALIZADA EM SERVICOS DE VIGILANCIA UM POSTO DE VIGILANCIA ARMADA A SEREM REALIZADOS NAS INSTALACOES DO CENTRO DE CONVENCAO POETA RONALDO CUNHA LIMA,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 114/12,PREGAO 135/12 | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00145 | 11/04/2013 | 8770.08 | 8770.08 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 008/2012 SETDE /COMBATE CONTRATACAO DE EMPRESAESPECIALIZADA EM SERVICOS DE VIGILANCIA UM POSTO DE VIGILANCIA ARMADA A SEREM REALIZADOS NAS INSTALACOES DO CENTRO DE CONVENCAO POETA RONALDO CUNHA LIMA,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 114/12,PREGAO 135/12 | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00146 | 11/04/2013 | 8770.08 | 8770.08 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 008/2012 SETDE /COMBATE CONTRATACAO DE EMPRESAESPECIALIZADA EM SERVICOS DE VIGILANCIA UM POSTO DE VIGILANCIA ARMADA A SEREM REALIZADOS NAS INSTALACOES DO CENTRO DE CONVENCAO POETA RONALDO CUNHA LIMA,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 114/12,PREGAO 135/12 | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | FOMENTO A ATRACAO E AMPLIACAO DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 16/04/2013 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES SOBRE O CENTRO DE CONVENCOES COM VISITAS AS SECRETARI-AS DE GOVERNO E DE DIREITOS HUMANOS. | 00011240580444 | WALTER AGUIAR |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 16/04/2013 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR 4 SEMI-NARIO DE CAPACITACAO EM ATRA- CAO DE INVESTIMENTOS CONFORME PROGRAMACAO ANEXA. DIARIA PARCIAL | 00005862484477 | DANIEL JORGE PEDROSA COLOM |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 16/04/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES COM OS PREFEITOS E SECRETARIOS DE TURISMO E VISITA TECNICA AS CIDADES DE BAIA TRAI- CAO E LUCENA JUNTAMENTE COM ASEQUIPES DA PBTUR E SUDEMA PARADISCUTIRMOS SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NESSSES MUNI-CIPIOS. | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 16/04/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA GERENTE EXECUTI-VA DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO ALESSANDRA LONTRA. | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 16/04/2013 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA NOS MUNICIPIOS DE SOLEDADE,PEDRA LAVRADA,PICUI REUNIAO DO FORUM TURISTICOS DOSERIDO QUE ACONTECERA EM PICUIE PARTICIPARA DA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO EM PICUI | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 16/04/2013 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA NOS MUNICIPIOS DE SOLEDADE,PEDRA LAVRADA E PICUIREUNIOA DO FORUM TURISTICO DO SERIDO QUE ACONTECERA EM PICUIE PARTICIPAR DA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO EM PICUI. | 00003538948429 | LAIS CATERINE DE OLIVEIRA RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 16/04/2013 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA GERENTE EXECUTI-VA ALESSANDRA E DAS TECNICAS DESTA SECRETARIA. DIARIA PARCIAL | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 16/04/2013 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA NOS MUNICIPIOS DE SOLEDADE,PEDRA LAVRADA E PICUICOMO TAMBEM DA REUNIAO FORUM TURISTICO DO SERIDO E DA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NA CIDADE DE PICUI. | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 16/04/2013 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA NOS MUNICIPIOS DE SOLEDADE,PEDRA LAVRADA E PICUICOMO TAMBEM REUNIAO DO FORUM TURISTICO DO SERIDO E DA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NA CIDADE DE PICUI. | 00003600298410 | TISANA MARIA BRITO GORDIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 16/04/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ATENDER A CONVITE DO POVO INDIGENA POTIGUARA PA-RA PARTICIPAR DAS COMEMORACOESDO DIA DO INDIO. | 00066585376404 | SANDRA GALVAO MORI |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 16/04/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA COORDENAR E ACOM- PANHAR CURSO II DE CAPACITACAOEM COURO MINISTRADO PELA DESI-GNER ROSARIO A MEIRA. DIARIA PARCIAL | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 16/04/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA COORDENAR E ACOM- PANHAR CURSO MODULO I DE CAPA-CITACAO EM COURO MINISTRADO PELA DESIGNER ROSARIO A MEIRA. DIARIA PARCIAL | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECON?MICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 16/04/2013 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM P/ PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM DR FABIO MOTA SECRETA-RIO NACIONAL DO TURISMO. DIARIA PARCIAL | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00168 | 18/04/2013 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2012 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAUTILIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA,HIGIENIZACAO,CONSERVACAO DISPONIBILIZACAO 01 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS E EQUIPAMEN-TOS A SEREM REALIZADO NAS INS-TALACOES DA SETDE,ATRAVES DA A | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 18/04/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ACOMPANHAR A SERVIDORA YARA DE ALENCAR NO CURSO DE CAPACITACAO DO COURO MODULOII NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEDIARIA PARCIAL | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 18/04/2013 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E AUXILI-AR O CURADOR NOS CADASTROS DO PAB. DIARIA PARCIAL | 00002676258478 | FABIO BRITO VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 18/04/2013 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA REALIZAR CURADORIAE CADASTRO PAB PARA ATENDER AOCONVITE DA ASSOSSIACAO CONARENDA. DIARIA PARCIAL | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 18/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA TRANSPORTAR MODU- LOS E PECAS ARTESANAIS QUE FO-RAM EXPOSTAS NA 7 FEIRA INTER-NACIONAL DE ARTESANATO-FINNAR. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 18/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR A TECNICALARISSA BARBOSA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000089802411 | JOSE MARCOS DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 18/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DEVOLVER AS PECAS DOS ARTESOES QUE PARTICIPARAM DA FINNAR-EM BRASILIA-DF. | 00009288043489 | LARISSA BARBOSA DOS ANJOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 18/04/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR A GESTORADO PAP DO AEROPORTO DOS GUARA-RAPES NA CIDADE DE RECIFE PARAJOAO PESSOA. | 00000089802411 | JOSE MARCOS DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 18/04/2013 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO DAS SECRETARIAS DO ESTADODE PERNANBUCO E PARAIBA C/VIS-TAS DE CRIAR REDE INTEGRADA DEDESENVOLVIMENTO ENTRE OS ESTA-DOS | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 18/04/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO DAS SECRETARIAS DO ESTADODE PERNANBUCO E PARAIBA C/VIS-TAS DE CRIAR REDE INTEGRADA DEDESENVOLVIMENTO ENTRE OS ESTA-DOS | 00032344228420 | LENY BEZERRA DE MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 18/04/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO SECRETARIO INDUSTRIA E COMERCIO E DOS TECNICOS | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 18/04/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO DAS SECRETARIAS DE PERNANBUCO E PARAIBA COM VISTAS DE CRIAR REDE INTEGRADA DE DESEN VOLVIMENTO ENTRE OS ESTADOS. | 00000760794499 | BETHANIA CEBALLOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00169 | 18/04/2013 | 3208.50 | 3208.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 006/2012 SETDE /SERVEBEM CONTRATACAO DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE 02 AUXILIARES DE SER-VICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS , NAS INSTALACOES DO PRODETUR/PB | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00167 | 18/04/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 003/2012 SETDE /CODATA OBJETO CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE HOSPE-DAGEM,MANUTENCAO E PROCESSAMENTO DE APLICACAO E SITIOS ELE- TRONICOS PARA O NUCLEO DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS DA SECRE-TARIA EXECUTIVA DA INDUSTRIA E | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00181 | 19/04/2013 | 357.60 | 357.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA PARAIBA,CONFORME DISPENSA 013/2013 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00231/2013. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 23/04/2013 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO RIO BOAT SHOW 2013 NA CIDADE RIO DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 23/04/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM TECNICOS DA PREFEITU-RA DE REMIGIO OBJETIVANDO ARTICULAR MELHORIAS PARA AGRICULTURA LOCAL POR MEIO DE FEIRA LI-VRE E DISTRITO MECANICO. | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 23/04/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM TECNICOS DA PREFEITU-RA DE REMIGIO OBJETIVANDO ARTICULAR MELHORIAS PARA AGRICULTURA LOCAL POR MEIO DE FEIRA LI-VRE E DISTRITO MECANICO. | 00032344228420 | LENY BEZERRA DE MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 23/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM TECNICOS DA PREFEITU-RA DE REMIGIO OBJETIVANDO ARTICULAR MELHORIAS PARA AGRICULTURA LOCAL POR MEIO DE FEIRA LI-VRE E DISTRITO MECANICO. | 00005862484477 | DANIEL JORGE PEDROSA COLOM |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 23/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM TECNICOS DA PREFEITU-RA DE REMIGIO OBJETIVANDO ARTICULAR MELHORIAS PARA AGRICULTURA LOCAL POR MEIO DE FEIRA LI-VRE E DISTRITO MECANICO. | 00004941564499 | ANNA BEATRIZ LEITE HENRIQUES |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 23/04/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR R FICAR ADISPOSICAO DA GERENTE EXECUTI-VA DE DESENV DO TURISMO ALES- SANDRA LONTRA. | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 23/04/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE OFI-CINAS DE LANCAMENTO SOBRE O PROGRAMA DO MTUR,PRONATEC COPANA EMPRESA. | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00185 | 23/04/2013 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 014/2012 SETDE/SE-BRAE-PB, OBJETO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO,PLANEJAMENTO ,IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO DORODOSHOPPING DO CAJA,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE N 001/2012 E RESERVA ORCAMENTARIA N | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00190 | 24/04/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2011 SETDE /COPY LINE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUN-CIONAL A LASER PARA SER UTILI-ZADA PELA SETDE,MES DE ABRIL/ 2013,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 114/11,PREGAO 22/2011E RO 00177/2013. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | PRODETUR II | PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 25/04/2013 | 224670.50 | 224670.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DEVOLUCAO DO CONVENIO 701679/2008 MTUR/SETDE,CONFORME OFI-CIO N 490/2013/CGCV/DGI/SE/MU-TUR,RO N 00395/13. | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 25/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA FAZER VISITA TECNICA AO SEBRAE/PB,COM OBJETIVO DE CONHECER O PROJETO DA FEIRAGIRA CALCADOS. | 00005468169401 | BRIAN JEFFERSON QUIRINO DE GUZMAN |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 25/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA FAZER VISTA TECNI-CA AO SEBRAE/PB COM OBJETIVO DE CONHECER O PROJETO DA FEIRAGIRA CALCADOS. | 00001395656479 | ELZE CAMILA FERREIRA RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 25/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DOS SERVIDORES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | OUTROS SALARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 25/04/2013 | 23.36 | 23.36 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL - ABRIL/2013,SALARIO FAMILIA. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 25/04/2013 | 46038.49 | 46038.49 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEABRIL DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 25/04/2013 | 464823.77 | 464823.77 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL - ABRIL/2013,VENC.E VANT FIXAS-PESSOAL ATI-VO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 25/04/2013 | 3840.00 | 3840.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL - ABRIL/2013,AUXILIO ALIMENTACAO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00200 | 26/04/2013 | 3373.00 | 3373.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE 03(TRES)CONDICIO-NADORES DE ART TIPO SPLIT,CON-FORME ATA DE REGISTRO DE PRECON 0085/2012,PREGAO PRESENCIAL N 206/2011 E RO 00392/2013. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 29/04/2013 | 44442.60 | 44442.60 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVRODO INSS DO MES DE ABRIL DE 13. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 29/04/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA AS CIDADES DE CAJAPARA VERIFICACAO DO ANDAMENTO DO RODOSHOPPING EMPORIO PARAI-BA,PATOS RODOSHOPPING EDVALDO MOTA E EM SOUSA O VALE DOS DI-NOSSAUROS. | 00004584994471 | JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 29/04/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA ASSESSORA JURIDICA JULIANA MAGALHAES NAS CIDA-DES DE CAJ,PATOS E SOUSA/PB. | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 29/04/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA AS CIDADES DE CAJAPARA VERIFICACAO DO ANDAMENTO DO RODOSHOPPING PARAIBA,PATOS RODOSHOPPING EDVALDO MOTA E EMSOUSA O VALE DOS DINOSSAUROS. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 29/04/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO SECRETARIO RENA-TO COSTA FELICIANO NAS CIDADESDE CAJA,PATOS E SOUSA/PB. | 00009291562424 | TEOFILO FELIPE DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00208 | 30/04/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 003/2012 SETDE /CODATA OBJETO CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE HOSPE-DAGEM,MANUTENCAO E PROCESSAMENTO DE APLICACAO E SITIOS ELE- TRONICOS PARA O NUCLEO DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS DA SECRE-TARIA EXECUTIVA DA INDUSTRIA E | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 30/04/2013 | 1500.00 | 1500.00 | valor ref adiantamentos diver-sos na folha de pessoal abr/13 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00207 | 30/04/2013 | 8770.08 | 8770.08 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 008/2012 SETDE /COMBATE CONTRATACAO DE EMPRESAESPECIALIZADA EM SERVICOS DE VIGILANCIA UM POSTO DE VIGILANCIA ARMADA A SEREM REALIZADOS NAS INSTALACOES DO CENTRO DE CONVENCAO POETA RONALDO CUNHA LIMA,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 114/12,PREGAO 135/12 | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00210 | 30/04/2013 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 014/2012 SETDE/SE-BRAE-PB, OBJETO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO,PLANEJAMENTO ,IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO DORODOSHOPPING DO CAJA,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/ 2012 E RESERVA ORCAMENTARIA N | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTESAO E AO MERCADO DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00206 | 30/04/2013 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2010 SETDE /COMBATE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA CASADO ARTESAO PARAIBANO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2013,CONFORME PREGAO 001/2010 E RESER-VA ORCAMENTARIA N 00176/2013. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 06/05/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO SECRETARIO RENA-TO COSTA FELICIANO QUE IRA A CIDADE DE PATOS PARA PARTICI- PAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00009291562424 | TEOFILO FELIPE DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 06/05/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM QUE IRA A CIDADE DE PA-TOS PARA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00218 | 06/05/2013 | 122.92 | 122.92 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2010/SETDE/CORREIOOBJETO SERVICOS DE POSTAGENS PARA ESTA SECRETARIA,INEXIGIBILIDADE 001/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00175/2013. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 06/05/2013 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA FAZER VISITA TECNICA A SEDE DA EMPRESA DE CALL CENTER CONTAX E DE REUNIAO COMA DIRETORIA DA FABRICA DE BAR-COS ROYAL BOT. | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 06/05/2013 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM QUE IRA COM O SECRETA- RIO EXECUTIVO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO FAZER VISITA TECNICA A SEDE DA EMPRESA DE CALL CENTER CONTAX E DE REUNIAO COMA DIRETORIA DE FABRICA DE BAR-COS ROYAL BOT. | 00032344228420 | LENY BEZERRA DE MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 06/05/2013 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM QUE IRA COM O SECRETA- RIO EXECUTIVO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO FAZER VISITA TECNICA A SEDE DA EMPRESA DE CALL CENTER CONTAX E DE REUNIAO COMA DIRETORIA DE FABRICA DE BAR-COS ROYAL BOT. | 00000760794499 | BETHANIA CEBALLOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 06/05/2013 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO SECRETARIO EXECUTIVO DA INDUSTRIA E COMERCIO EDOS TECNICOS NA CIDADE DE RECIFE/PE. | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 06/05/2013 | 1575.00 | 1575.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA EQUIPOTEL NORDESTE. DIARIA PARCIAL | 00011240580444 | WALTER AGUIAR |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 06/05/2013 | 525.00 | 525.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA FICAR A DISPOSICAODO SECRETARIO EXECUTIVO DO TU-RISMO NA CIDADE DE RECIFE-PE. DIARIA PARCIAL | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00211 | 06/05/2013 | 500000.00 | 500000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA 1 PARCELA DO CONVENIO N 001/2013 SETDE/SEBRAE-PB, OBJETO COOPERACAO TECNICA E FINANCEI-RA ENTRE SETDE E O SEBRAE COM INTUITO DE PROMOVER E DIVULGARO ARTESANATO DA PARAIBA ATRA- VES DA REALIZACAO DE DUAS VER-SOES ANUAIS DO SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA,CONFORME RESER | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 07/05/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA FAZER VISITA TECNICA A BAIA DA TRAICAO VISANDO PROJETOS PARA O POLO INDUSTRI-AL DESSA CIDADE. | 00032344228420 | LENY BEZERRA DE MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 07/05/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR O SECRETARIO E A SERVIDORA LENY BEZERRANA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO. | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 07/05/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA FAZER VISITA TECNICA A BAIA DA TRAICAO VISANDO PROJETOS PARA O POLO INDUSTRI-AL DESSA CIDADE. | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 07/05/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM P/REUNIAO DE TRABALHO DA CDRM PARA ACOMPANHAMENTO DAEXECUCAO ORCAMENTARIA E CONTROLES FINANCEIROS DOS CONTRATOS E CONVENIOS PARA CUMPRIMENTO DAS METAS EM 2013 E APOIO NA AQUISICAO DOS EQUIPAMENTOS ATRAVES DE TERMO DE COOPERACAO MINDA INTEGRACAO/GOV DO ESTADO E | 00003600298410 | TISANA MARIA BRITO GORDIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 07/05/2013 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM P/REUNIAO DE TRABALHO DA CDRM PARA ACOMPANHAMENTO DAEXECUCAO ORCAMENTARIA E CONTROLES FINANCEIROS DOS CONTRATOS E CONVENIOS PARA CUMPRIMENTO DAS METAS EM 2013 E APOIO NA AQUISICAO DOS EQUIPAMENTOS ATRAVES DE TERMO DE COOPERACAO MINDA INTEGRACAO/GOV DO ESTADO E | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 07/05/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DAS SERVIDORAS ANGELITA BRAZ E TISANA GORDIANO NACIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECON?MICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 07/05/2013 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA 28 EDICAO DA PREMIACAO OS DEZ MAISDO TURISMO QUE SERA REALIZADO NO TERRACO ITALIA EM SAO PAULODIARIA PARCIAL | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 08/05/2013 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES NO PRODETUR-PE COM EQUI-PE TECNICA RESPONSAVEL PELA IMPLANTACAO DO PROGRAMA E PARA TRATAR SOBRE OS PROCEDIMENTOS LEGAIS E REGULATORIOS NECESSA-RIOS PARA EFETIVACAO DO REFERIDO PROGRAMA NO ESTADO DA PARAIBA JA QUE RECEBEMOS A VISITA | 00005282555417 | FERNANDA CAMARA NORAT |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 08/05/2013 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES NO PRODETUR-PE COM EQUI-PE TECNICA RESPONSAVEL PELA IMPLANTACAO DO PROGRAMA E PARA TRATAR SOBRE OS PROCEDIMENTOS LEGAIS E REGULATORIOS NECESSA-RIOS PARA EFETIVACAO DO REFERIDO PROGRAMA NO ESTADO DA PARAIBA JA QUE RECEBEMOS A VISITA | 00004584994471 | JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 08/05/2013 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES NO PRODETUR-PE COM EQUI-PE TECNICA RESPONSAVEL PELA IMPLANTACAO DO PROGRAMA E PARA TRATAR SOBRE OS PROCEDIMENTOS LEGAIS E REGULATORIOS NECESSA-RIOS PARA EFETIVACAO DO REFERIDO PROGRAMA NO ESTADO DA PARAIBA JA QUE RECEBEMOS A VISITA | 00005518051450 | JANE BARBOSA DE AZEVEDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00234 | 09/05/2013 | 46852.93 | 46852.93 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONVENIO 004/2013 SETDE/SE-BRAE-PB,OBJETO COOPERACAO TEC-NICA E FINANCEIRA ENTRE A SET-DE E O SEBRAE ATRAVES DO APOIOA REALIZACAO DO EVENTO GIRA CALCADOS SALAO DE INOVACAO,SHOWROOM DE MAQUINAS E RODADA DE NEGOCIOS,QUE SERA REALIZADO NOMUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NO | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 09/05/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO LAN-CAMENTO DO SAO JOAO EM CAMPINAGRANDE. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 09/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO SECRETARIO RENA-TO COSTA FELICIANO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00009291562424 | TEOFILO FELIPE DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 09/05/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E MONTEIRO. | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 09/05/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E MONTEIRO PARA COMPOR A EQUIPE DE APOIO CONFORME SOLICITACAO OF 389/13SEPLAG/OD. | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 09/05/2013 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO 22 ENCONTRO DOS INTERLOCUTORES ESTADUAIS DO PROGRAMA DE REGIONALIZACAO DO TURISMO ROTEIROS DOBRASIL. | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00237 | 10/05/2013 | 59970.00 | 59970.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS EM 300 HORAS/MAQUINA(RETROESCAVADEIRA DE ESTEIRA),NA REALIZACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS FRENTES DE LAVRA,BANQUETAS DE QUARTZITOS,OS RECURSOS SERAO ORIUNDOS DO CONVENIO N 706361/2009 MI/SET-DE-CONTRATO 004/2012,CONFORME | 11634427000168 | MF SERVICOS E LOC DE VEICULOS LTDA EPP |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 13/05/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO SECRETARIO RENA-TO COSTA FELICIANO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00009291562424 | TEOFILO FELIPE DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 13/05/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00240 | 13/05/2013 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 014/2012 SETDE/SE-BRAE-PB, OBJETO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO,PLANEJAMENTO ,IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO DORODOSHOPPING DO CAJA,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2013,CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2012E RESERVA ORCAMENTARIA 181/13. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 14/05/2013 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM DIRETORIA DA EMPRESA CALL CENTER ORBITAL E COM EM- PRESARIOS DO RAMO DE FABRICA- CAO DE BARCOS VENTURE MARINE NA CIDADE DE SAO PAULO. | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 15/05/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA FAZER CURADORIA NOS MUNICIPIOS DE MONTEIRO E SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO. DIARIA PARCIAL | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 15/05/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA AUXILIAR O CURADORNOS MUNICIPIOS DE MONTEIRO E SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO. DIARIA PARCIAL | 00002676258478 | FABIO BRITO VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 15/05/2013 | 425.00 | 425.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA TECNICA OSMILDA XAVIER QUE IRA FAZER VISITAS TECNICAS AOS ARTESAOS DA AREA DE COURO,QUE IRAO PARTICIPAR DO XVIII SALAO DE ARTESANATO. | 00000089802411 | JOSE MARCOS DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | PRODETUR II | PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00245 | 16/05/2013 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE ALMOCO P/40 PES- SOAS TIPO SELF-SERVICE,DESTINADOS A EQUIPE INTEGRANTE DA MISSAO DO BID BANCO INTERAMERICA-NO DE DESENVOLVIMENTO A PARAI-BA,CONFORME DISPENSA N 17/2013E RO 00407/2013. | 17064806000146 | HOZILENE DOS SANTOS CARVALHO RECEPCOES |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00246 | 16/05/2013 | 6913.80 | 6913.80 | VALOR QUE EMPENHOMOS REFERENTEAQUISICAO DE LANCHE NAS REUNI-OES PROGRAMAS COM A EQUIPE DO BID,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 0059/12-ESPEP,PREGAO N 129/2012 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00405/2013. | 01022531000148 | PANIFICADORA PAI NOSSO MARIA DE QUEIROZ |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00247 | 17/05/2013 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTELOCACAO DE TENDAS,CADEIRAS EMESAS, EM ATENDIMENTO A 11 SE-MANA NACIONAL E INTERNACIONAL DE MUSEUS A SER REALIZADO NACASA DO ARTISTA POPULAR JANETECOSTA,CONFORME DISPENSA 019/13E RESERVA ORCAMENTARIA 410/13. | 10207650000166 | MERCIA MARIA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECON?MICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 20/05/2013 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NO MINISTERIO DO TURIS-MO REFERENTE AO CENTRO DE CON-VENCOES DA PARAIBA. DIARIA PARCIAL | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 20/05/2013 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES PARA TRATAR DE PARCERIASGOV ESTADO ATRAVES DA SETDE NAESTRUTURACAO DE PLANOS DE TRA-BALHO PARA CONVENIOS SETDE/CDLDE CAMPINA GRANDE CUJO OBJETO E A CAMPANHA LIQUIDA CAMPINA 2013,NA ASSOCIACAO COM. E IND.DE PATOS E NA CDL DA CIDADE DE | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 20/05/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES PARA TRATAR DE PARCERIASGOV ESTADO ATRAVES DA SETDE NAESTRUTURACAO DE PLANOS DE TRA-BALHO PARA CONVENIOS SETDE/CDLDE CAMPINA GRANDE CUJO OBJETO E A CAMPANHA LIQUIDA CAMPINA 2013,NA ASSOCIACAO COM. E IND.DE PATOS E NA CDL DA CIDADE DE | 00003600298410 | TISANA MARIA BRITO GORDIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 20/05/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DAS SERVIDORAS ANGELITA BRAZ GERENTE DE PLANEJA- MENTO,ORCAMENTO E FINANCAS E TISANA GORDIANO SUB GERENTE DEFINANCAS EM C.GRANDE,PATOS E CAJAZEIRAS/PB. | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00253 | 20/05/2013 | 1540.00 | 1540.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SETDE: UM APARELHO DE FAX E DUAS CALCULADORAS,CONFORME DISPENSA N 015/2013 E RO N 398/2013. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00254 | 20/05/2013 | 2293.10 | 2293.10 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SETDE:BEBEDORO,CAFETEIRA E VENTILADOR,CONFORME DIS- PENSA 014/2013 E RO 398/2013. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00248 | 20/05/2013 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2012 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAUTILIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA,HIGIENIZACAO,CONSERVACAO DISPONIBILIZACAO 01 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM REALIZADO NAS INS-TALACOES DA SETDE,ATRAVES DA A | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | OUTROS SALARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 23/05/2013 | 70.08 | 70.08 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-MAIO/2013 SA-LARIO FAMILIA. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 23/05/2013 | 43878.72 | 43878.72 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS - RGPS DO MES DE MAIODE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 23/05/2013 | 46201.64 | 46201.64 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEMAIO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 23/05/2013 | 457507.17 | 457507.17 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL - MAIO/2013 ,VENC.E VANT FIXAS-PESSOAL ATI-VO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 23/05/2013 | 3840.00 | 3840.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-MAIO/2013 AU-XILIO ALIMENTACAO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00262 | 27/05/2013 | 3208.50 | 3208.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 006/2013 SETDE /SERVEBEM CONTRATACAO DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE 02 AUXILIARES DE SER-VICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS , NAS INSTALACOES DO PRODETUR/PB | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00263 | 27/05/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2011 SETDE /COPY LINE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUN-CIONAL A LASER PARA SER UTILI-ZADA PELA SETDE,MES DE MAIO/13CONFORME ATA DE REGISTRO PRECON 114/11,PREGAO 22/2011 E RO 00177/2013. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 27/05/2013 | 725.00 | 725.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DECORAR O XVIII SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA ,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB DIARIA PARCIAL | 00037446487453 | MANOEL IREMAR SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00264 | 28/05/2013 | 1205.02 | 1205.02 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO LICENCIAMENTO E IPVA 2013 DO CAMINHAO BAU FORD CARGO DE PLACA NPX 8136 QUE COMPOE A FROTA DE VEICULO DO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00266 | 29/05/2013 | 366.00 | 366.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS DE RETIFICA DO CABECOTE E DESCARBONIZACAO DO BLOCO,CONFORME DISPENSA 018/13E RESERVA ORCAMENTARIA N 406/ 2013. | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | CAPACITACAO DE PESSOAS, AGENTES E PROFISSIONAIS DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00265 | 29/05/2013 | 100000.00 | 100000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONVENIO 003/2013 SETDE/SE-BRAE-PB,OBJETO COOPERACAO TEC-NICA E FINANCEIRA ENTRE SETDE/SEDE PMCG/SEBRAE-PB VISANDO A PROMOCAO DA CAPACITACAO DE PESSOAS,AGENTES,PROFISSIONAIS E/ OU EMPREENDEDORES VINCULADOS AATIVIDADES DO TURISMO NO MUNI-CIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,CON | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 03/06/2013 | 1475.00 | 1475.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA TRANSPORTAR MODU- LOS E PECAS ARTESANAIS QUE SE-RAO UTILIZADAS E DAR APOIO TO-DO O EVENTO DO 18 SALAO DE AR-TESANATO DA PARAIBA. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 03/06/2013 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA FAZER CURADORIA NOXVIII SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA. DIARIA PARCIAL | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 03/06/2013 | 2360.00 | 2360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA MON-TAGEM,EVENTO E DESMONTAGEM DO 18 SALAO DE ARTESANATO DA PA- RAIBA QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00045081417491 | SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 03/06/2013 | 2360.00 | 2360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA MON-TAGEM,EVENTO E DESMONTAGEM DO 18 SALAO DE ARTESANATO DA PA- RAIBA EVENTO QUE ACONTECERA NACIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00002676258478 | FABIO BRITO VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 03/06/2013 | 3540.00 | 3540.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA COORDENAR E PARTI-CIPAR DA MONTAGEM,EXECUCAO E DESMONTAGEM DO XVIII SALAO DE ARTESANATO EM CAMPINA GRANDE. DIARIA PARCIAL | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 03/06/2013 | 1475.00 | 1475.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA GESTORA NA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE NO PERIO-DO DO 18 SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA. | 00000089802411 | JOSE MARCOS DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 03/06/2013 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA SUPERVISIONAR A DESMONTAGEM DO XVIII SALAO DE ARTESANATO EM CAMPINA GRANDE DIARIA PARCIAL | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 03/06/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA GESTORA DO PRO- GRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. DIARIA PARCIAL | 00000089802411 | JOSE MARCOS DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 03/06/2013 | 2360.00 | 2360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR APOIO A MONTA-GEM E PARTICIPAR DO EVENTO 18 SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. DIARIA PARCIAL | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 03/06/2013 | 1475.00 | 1475.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR APOIO A MONTA-GEM E PARTICIPAR DO EVENTO XVIII SALAO DE ARTESANATO DA PA -RAIBA NA CIDADE DE C.GRANDE/PBDIARIA PARCIAL | 00009288043489 | LARISSA BARBOSA DOS ANJOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 04/06/2013 | 725.00 | 725.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA FAZER A MANUTENCAODAS TIPOLOGIAS DURANTE O EVEN-TO XVIII SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA. DIARIA PARCIAL | 00037446487453 | MANOEL IREMAR SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 04/06/2013 | 1475.00 | 1475.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR APOIO NA MONTAGEM,EVENTO E DESMONTAGEM NO XVIII SALAO DE ARTESANATO DA PA-RAIBA NA CIDADE DE C.GRANDE/PBDIARIA PARCIAL | 00003954782430 | IRINALDO DA SILVA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 04/06/2013 | 1325.00 | 1325.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA MON-TAGEM E FICAR A DISPOSICAO DO EVENTO XVIII SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA EM C.GRANDE. DIARIA PARCIAL | 00000776958445 | MARCELLA MESQUITA DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTESAO E AO MERCADO DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00280 | 06/06/2013 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2010 SETDE /COMBATE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA CASADO ARTESAO PARAIBANO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2013,CON-FORME PREGAO 001/2010 E RESER-VA ORCAMENTARIA N 00176/2013. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 07/06/2013 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIIPAR DO E- VENTO GIRA CALCADOS E ACOMPANHAR AS RODADAS DE NEGOOCIOS NASEDE DA FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DA PARAIBA-FIEP E DAR APOIOA EQUIPE TECNICA NO XVIII SA- LAO DE ARTESANATOO DA PARAIBA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 07/06/2013 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIIPAR DO E- VENTO GIRA CALCADOS E ACOMPANHAR AS RODADAS DE NEGOOCIOS NASEDE DA FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DA PARAIBA-FIEP E DAR APOIOA EQUIPE TECNICA NO XVIII SA- LAO DE ARTESANATOO DA PARAIBA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE | 00003600298410 | TISANA MARIA BRITO GORDIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 07/06/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DAS SERVIDORAS ANGELITA BRAZ GERENTE DE PLANEJA- MENTO,ORCAMENTO E FINANCAS E ASUB GERENTE DE FINANCAS TISANAGORDIANO EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 12/06/2013 | 1150.00 | 1150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA COMPOR EQUIPE TEC-NICA DE TRABALHO PARA A REALI-ZACAO DO XVIII SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA EM C.GRANDE. | 00002928964410 | ANNA CATHARINA LOMBARDI CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 18/06/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA COMPOR EQUIPE TEC-NICA DE TRABALHO PARA REALIZA-CAO DO XVIII SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00005282555417 | FERNANDA CAMARA NORAT |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00287 | 19/06/2013 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE 04 PRO-JETOS DE ENGENHARIA PARA PRA- CAS NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, SANTA RITA, BAYEUX E QUEIMADAS/PB,CONFORME DISPENSAN 022/2013 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00416/2013. | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 20/06/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO NA FIEP,CONFORME CONVOCA-TORIA QUE SEGUE EM ANEXO. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 20/06/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADSIPOSICAO DO SECRETARIO RENA-TO COSTA FELICIANO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00009291562424 | TEOFILO FELIPE DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 20/06/2013 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES COM O PRESIDENTE ANHEMBIDIRETOR DE EVENTOS E O PRESI- DENTE DO SEBRAE NA CIDADE DE SAO PAULO. | 00011240580444 | WALTER AGUIAR |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00291 | 21/06/2013 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESERVICO DE RECUPERACAO DA PAR-TE SUPERIOR DO BAU DO CAMINHAOFORD CARGO 1317 PLACA NPX 8136QUE FAZ PARTE DA FROTA DE VEI-CULOS DO PROGRAMA DE ARTESANA-TO DA PARAIBA,CONFORME DISPEN-SA 020/2013 E RO 00414/2013. | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00293 | 25/06/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2012 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAUTILIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA,HIGIENIZACAO,CONSERVACAO DISPONIBILIZACAO 01 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM REALIZADO NAS INS-TALACOES DA SETDE,ATRAVES DA A | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00295 | 25/06/2013 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2012 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAUTILIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA,HIGIENIZACAO,CONSERVACAO DISPONIBILIZACAO 01 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERAIS E EQUIPAMEN-TOS A SEREM REALIZADO NAS INS-TALACOES DA SETDE,ATRAVES DA A | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00296 | 25/06/2013 | 3208.50 | 3208.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 006/2012 SERDE /SERVEBEM CONTRATACAO DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE 02 AUXILIARES DE SER-VICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALACOES DO PRODETUR/PB | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00297 | 25/06/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 003/2012 SETDE /CODATA OBJETO CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE HOSPE-DAGEM,MANUTENCAO E PROCESSAMENTO DE APLICACAO E SITIOS ELE- TRONICOS PARA O NUCLEO DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS DA SECRE-TARIA EXECUTIVA DA INDUSTRIA E | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00292 | 25/06/2013 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONVENIO 005/2013 SETDE/AS-SOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRI-AL DE PATOS,OBJETO VISANDO A PROMOCAO DE INCENTIVOS PARA INCREMENTAR AS VENDAS DO COMER- CIO VAREJISTA E DE SERVICOS DACIDADE DE PATOS,ATRAVES DO APOIO A CAMPANHA INTITULADA COM- PRAS PREMIADAS,QUE ACONTECERA | 09279084000119 | ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL PATOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 26/06/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO SECRETARIO RENA-TO COSTA FELICIANO QUE IRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00009291562424 | TEOFILO FELIPE DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 26/06/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO NO SEBRAE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 26/06/2013 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA VISTORIAR A DESMONTAGEM DA ESTRUTURA E RETIRADA DO ACERVO DO QUE FOI EXPOSTO NO 18 SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA. | 00045081417491 | SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 26/06/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA VISTORIAR A DESMONTAGEM DA ESTRUTURA E RETIRADA DO ACERVO QUE FOI EXPOSTO NO 18 SALAO DE ARTESANATO DA PA- RAIBA E CONDUZIR O VEICULO. | 00002676258478 | FABIO BRITO VIEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 26/06/2013 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DECORAR O STAND DAPARAIBA PARA FENEART QUE ACON-TECERA NA CIDADE DE RECIFE/PE. DIARIA PARCIAL | 00037446487453 | MANOEL IREMAR SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 26/06/2013 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA TRANSPORTAR PECAS DOS ARTESAOS E DO ACERVO DO PROGRAMA DE ARTESANATO PARA SEREM EXPOSTA NA FENEART NA CIDADE DE RECIFE/PE. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 26/06/2013 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA COORDENAR E PARTI-CIPAR DO SALAO DO TURISMO ROTA101 NORDESTE. DIARIA PARCIAL | 00028826922420 | ELISABETH CRISTINA BIOCA DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 26/06/2013 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR APOIO A COORDENADORA NO SALAO DE TURISMO RO-TA 101 NORDESTE NA CIDADE DE NATAL-RN. DIARIA PARCIAL | 00000776958445 | MARCELLA MESQUITA DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 26/06/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO SA- LAO DO TURISMO ROTA 101 NA CI-DADE DE NATAL-RN. DIARIA PARCIAL | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 26/06/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM QUE IRA CONDUZIR E FI- CAR A DISPOSICAO DO SECRETARIORENATO COSTA FELICIANO NA CIDADE DE NATAL-RN. DIARIA PARCIAL | 00009291562424 | TEOFILO FELIPE DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 26/06/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR E TOMARPOSSE NA ASSEMBLEIA CONSELHO GESTOR DO MONUMENTO NATURAL DOVALE DO DINOSSAURO NA CIDADE DE SOUSA/PB. | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 26/06/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR E TOMARPOSSE NA ASSEMBLEIA DE POSSE DO CONSELHO GESTOR NATURAL DO VALE DOS DINOSSAUROS NA CIDADEDE SOUSA. | 00003538948429 | LAIS CATERINE DE OLIVEIRA RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 26/06/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR AS TECNI-CAS ALESSANDRA LONTRA E LAIS CATARINE NA CIDADE DE SOUSA/PB DIARIA PARCIAL | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 27/06/2013 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA COOEDENAR E SUPER-VISIONAR AS ATIVIDADES DO EVENTO FENEART NA MONTAGEM E DES -MONTAGEM. DIARIA PARCIAL | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 27/06/2013 | 1875.00 | 1875.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA GESTORA DO PRO- GRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBANA FENEART EM RECIFE/PE. DIARIA PARCIAL | 00000089802411 | JOSE MARCOS DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 27/06/2013 | 1560.00 | 1560.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA MON-TAGEM E DAR APOIO A COORDENA -CAO DO EVENTO FENEART EM RECI-FE-PE. DIARIA PARCIAL | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 27/06/2013 | 975.00 | 975.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR E DAR APOIO A COORDENACAO DO EVENTO -FENEART NA CIDADE DE RECIFE/PE DIARIA PARCIAL | 00009288043489 | LARISSA BARBOSA DOS ANJOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 27/06/2013 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA FAZER A MANUTENCAODA DECORACAO DO STAND DA PARAIBA DO EVENTO FENEART NA CIDADEDE RECIFE-PE. DIARIA PARCIAL | 00037446487453 | MANOEL IREMAR SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 27/06/2013 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA TRANSPORTAR PECAS DOS ARTESAOS E DO ACERVO DO PROGRAMA DE ARTESANATO PARA SEREM EXPOSTA NA FENEART NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | OUTROS SALARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 27/06/2013 | 70.08 | 70.08 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-JUNHO/2013 SALARIO FAMILIA. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 27/06/2013 | 460854.71 | 460854.71 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL - JUNHO/2013,VENC. E VANT FIXAS-PESSOAL ATIVO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 27/06/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS REF RGPS DE MAIO 2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 27/06/2013 | 46988.05 | 46988.05 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA PRPREV REF RPPS JUNHO/2013 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 27/06/2013 | 3900.00 | 3900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-JUNHO/2013 AUXILIO ALIMENTACAO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00325 | 01/07/2013 | 100000.00 | 100000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONVENIO 006/2013 SETDE/CDLCAMPINA GRANDE,OBJETO VISANDO A PROMOCAO DE INCENTIVOS PARA INCREMENTAR AS VENDAS DO COMERCIO VAREJISTA E DE SERVICOS DACIDADE DE CAMPINA GRANDE,ATRA-VES DA CAMPANHA INTITULADA LI-QUIDA CAMPINA 2013,DURANTE O PERIODO DE 11 A 21 DE JULHO DO | 08719007000170 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJ DE C GRANDE |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 01/07/2013 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO SA- LAO DO TURISMO ROTA 101 NORDESTE E DAR APOIO EM REUNIOES PA-RA CELEBRACAO DE CONVENIO COM A CTI NORDESTE OBJETIVANDO A- COES PARA IMPLEMENTACAO DA RO-TA 101. | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 01/07/2013 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DAS SERVIDORAS ANGELITA BRAZ E TISANA GORDIANO_NACIDADE DE NATAL-RN. DIARIA PARCIAL | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 01/07/2013 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO SA -LAO DO TURISMO ROTA 101 NORDESTE E DAR APOIO EM REUNIOES PA-RA CELEBRACAO DE CONVENIO COM A CTI NORDESTE OBJETIVANDO A- COES PARA IMPLEMENTACAO DA RO-TA 101. | 00003600298410 | TISANA MARIA BRITO GORDIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 02/07/2013 | 1125.00 | 1125.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO SA -LAO DO TURISMO ROTA 101 NA CI-DADE DE NATAL-RN. DIARIA PARCIAL | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 02/07/2013 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM QUE IRA CONDUZIR E FI -CAR A DISPOSICAO DO SECRETARIORENATO COSTA FELICIANO NA CIDADE DE NATAL NO SALAO DO TURIS-MO DA ROTA 101. | 00009291562424 | TEOFILO FELIPE DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 02/07/2013 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM A EQUIPE DA REGIAO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO NA CIDADE DE RECIFE/PE. | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 02/07/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM QUE IRA COM O SECRETA- RIO EXECUTIVO DA INDUSTRIA E COMERCIO MARCOS PROCOPIO PARA REUNIAO COM A EQUIPE DA REGIAOINTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO -RID. | 00000760794499 | BETHANIA CEBALLOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 02/07/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM QUE IRA COM O SECRETA- RIO EXECUTIVO DA INDUSTRIA E COMERCIO MARCOS PROCOPIO PARA REUNIAO COM A EQUIPE DA REGIAOINTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO -RID E CONDUZIR O VEICULO. | 00032344228420 | LENY BEZERRA DE MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00334 | 04/07/2013 | 247.15 | 247.15 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2010 SETDE/CORREIOOBJETO SERVICOS DE POSTAGENS PARA ESRA SECRETARIA,INEXIGIBILIDADE 001/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00175/2013. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 05/07/2013 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA DAR APOIO AO PRO-GRAMA DE ARTESANATO PARAIBANOANA XIV FEIRA DE NEGOCIOS DO ARTESANATO NO CENTRO DE CONV.PE. | 00005214502419 | BRUNO MUNIZ DE ANDRADE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 05/07/2013 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO SA -LAO DO TURISMO ROTA 101 NA CI-DADE DE NATAL-RN............................................ | 00011240580444 | WALTER AGUIAR |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 05/07/2013 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO SECRETARIO EXECUTIVO DO TURISMO,WALTER AGUIAR NA CIDADE DE NATAL RN. | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 05/07/2013 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO SA -LAO DO TURISMO ROTA 101 NORDESTE E MINISTRAR UMA CAPCITACAO P/AGENTES DE VIAGEN PE,AL E RNDIARIA PARCIAL | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 05/07/2013 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO SA -LAO DO TURISMO ROTA 101 NORDESTE E AUXILIAR A GERENTE NO CURSO DE CAPACITACAO P/AGENTES. DIARIA PARCIAL | 00003538948429 | LAIS CATERINE DE OLIVEIRA RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 05/07/2013 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA GER.EXECUTIVA DEDES DO TURISMO ALESSANDRA LON-TRA NA CIDADE DE NATAL RN. DIARIA PARCIAL. | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | PRODETUR II | PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Tomada de Preço | 00341 | 08/07/2013 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 001/2012 SETDE/GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJA-MENTO LTDA,OBJETO PRESTACAO DESERVICOS DE CONSULTORIA PARA APOIO AS ACOES DE GESTAO TURIS-TICA DA SETDE JUNTO AO PRODE- TUR NACIONAL,CONFORME O ITEM 05 DO CRONOGRAMA FISICO FINAN-CEIRO,TOMADA DE PRECO N 003/11 | 70073275000130 | GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJ. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | PRODETUR II | PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Tomada de Preço | 00342 | 08/07/2013 | 18000.00 | 18000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 001/2012 SETDE/GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJA-MENTO LTDA,OBJETO PRESTACAO DESERVICOS DE CONSULTORIA PARA APOIO AS ACOES DE GESTAO TURIS-TICAS DA SETDE JUNTO AO PRODE-TUR NACIONAL,CONFORME PRODUTO 01 DO CRONOGRAMA FISICO FINAN-CEIRO,TOMADA DE PRECO 003/2011 | 70073275000130 | GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJ. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 09/07/2013 | 44032.71 | 44032.71 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AO MES DE JUNHODO 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 10/07/2013 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES NA CDRM PARA REVISAO DO PPA E PREPARACAO DA LOA PARA OEXERCICIO 2014 NO SISTEMA SIOPBEM COMO ACOMPANHAR A EXECUCAODO TERMO DE COMPROMISSO MIN / GOV ESTADO/CDRM E ELABORACAO DOS RELATORIOS DE EXECUCAO OR-CAMENTARIA E FINANCEIRA.NA CDL | 00003600298410 | TISANA MARIA BRITO GORDIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 10/07/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES NA CDRM PARA REVISAO DO PPA E PREPARACAO DA LOA PARA OEXERCICIO 2014 NO SISTEMA SIOPBEM COMO ACOMPANHAR A EXECUCAODO TERMO DE COMPROMISSO MIN / GOV ESTADO/CDRM E ELABORACAO DOS RELATORIOS DE EXECUCAO OR-CAMENTARIA E FINANCEIRA.NA CDL | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 10/07/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DAS SERVIDORAS ANGELITA BRAZ DA SILVA GERENTE DA GOPF E TISANA GORDIANO SUB GE-RENTE DE FINANCAS. | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00348 | 12/07/2013 | 624.00 | 624.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS DE PUBLICACOES NODIARIO OFICIAL DO ESTADO DOS CONTRATOS NS 004/2013,001/2013E 003/2013,CONFORME DISPENSA N025/2013 E RO 00191/2013. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00349 | 12/07/2013 | 310.00 | 310.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS DE PUBLICACOES NODIARIO OFICIAL DO ESTADO DOS CONVENIOS FEDERAIS NS 706361/ 2009 E 0372626-14/2011,CONFOR-ME DISPENSA N 023/2013 E RO N 00191/2013. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00350 | 12/07/2013 | 502.00 | 502.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS DE PUBLICACOES NODIARIO OFICIAL ESTADO DE CONVENIOS NS 0372626-11/2011, 001/ 2013 E 002/2013,CONFORME DIS- PENSA N 024/2013 E RO 00191/13 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTESAO E AO MERCADO DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00351 | 12/07/2013 | 6900.00 | 6900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2010 SETDE /COMBATE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA CASADO ARTESAO PARAIBANO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2013,CONFORME PREGAO 001/2010 E RESER-VA ORCAMENTARIA N 00176/2013. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00352 | 15/07/2013 | 495.00 | 495.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DOS CONTRATOS 003/2013,004/2012 E 001/2013. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00353 | 15/07/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 003/2012 SETDE /CODATA OBJETO CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE HOSPE-DAGEM,MANUTENCAO E PROCESSAMENTO DE APLICACAO E SITIOS ELE -TRONICOS PARA O NUCLEO DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS DA SECRE-TARIA EXECUTIVA DA INDUSTRIA E | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 16/07/2013 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO LAN-CAMENTO DA CAMPANHA COMPRAS PREMIADAS E DE REUNIAO COM RE-PRESENTANTES DO SETOR DE INDUSTRIA E COMERCIO DA REGIAO. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 16/07/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO LAN-CAMENTO DA CAMPANHA COMPRAS PREMIADAS E DE REUNIAO COM RE-PRESENTANTES DO SETOR DE INDUSTRIA E COMERCIO DA REGIAO. | 00004584994471 | JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 16/07/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO SECRETARIO RENA-TO COSTA FELICIANO E DA ASSES-SORA JURIDICA NA CIDADE DE PA-TOS. | 00009291562424 | TEOFILO FELIPE DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 16/07/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PROMOVER O ACOMPANHAMENTO E TRATAR DE ASSUNTOS TECNICOS RELATIVOS A CONTRATOSDE REPASSE DESTINADOS A CONS -TRUCAO DE PRACAS NAQUELAS REGIOES. | 00005282555417 | FERNANDA CAMARA NORAT |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 16/07/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E ACOMPA-NHAR A CHEFE DE GABINETE NA VISITA DE ACOMPANHAMENTO EM CAM-PINA GRANDE E QUEIMADAS. | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 16/07/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PROMOVER O ACOMPA-NHAMENTO E TRATAR DE ASSUNTOS TECNICOS RELATIVOS A CONTRATOSDE REPASSE DESTINADOS A CONS -TRUCAO DE PRACAS NAQUELAS RE- GIOES. | 00002444264495 | EMANOEL WEBER POLARI DE FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00365 | 16/07/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2011 SETDE /COPY LINE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUN-CIONAL A LASER PARA SER UTILI-ZADA PELA SETDE,MES DE JUNHO/ 2013 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 114/11,PREGAO 22/2011 E RO 00177/2013. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 16/07/2013 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA FAZER VISITA AOS PRODUTORES COUREIRO CALCADISTANAS CIDADES DE CABACEIRAS E PATOS E AO POLO DE CONFECCAO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS OBJETIVANDO ACOMPANHAR A PRODUCAO E CO-MERCIALIZACAO DOS SEUS PRODU- TOS. | 00014201259404 | FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 16/07/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO SERVIDOR FRANCISCO PINHEIRO DE SOUZA NAS CIDA-DES DE CABACEIRAS,PATOS E CAJAZEIRAS. | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 16/07/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA FAZER TECNICA COM A CONSULTORA ROSARIO MEIRA AO ATELIER DOS ARTESAOS PARTICI- PANTES DO CURSO DE CAPACITACAOEM COURO OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DAS ORIENTACOES TECNI-CAS,COM FOCO NA PRATICA DE PRODUCAO SUSTENTAVEL E DESIGN SO-CIAL,NOS MUNICIPIOS DE C.GRAN- | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 16/07/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DECORAR O STAND DOPROGRAMA DE ARTESANATO DA PA- RAIBA NO FESTIVAL DE ARTES DE AREIA-PB QUE ACONTECERA NA CI-DADE DE AREIA-PB. | 00037446487453 | MANOEL IREMAR SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 16/07/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA TRANSPORTAR MODU -LOS DO ACERVO E PECAS DOS ARTESAOS QUE SERA UTILIZADAS NO FESTIVAL DE ARTES DE AREIA. DIARIA PARCIAL | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00366 | 19/07/2013 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA RESTITUICAO DO PAGAMENTO FEITO PELA CEF COM A EMISSAO DE ANALISE DE REPROGRAMACAO DO EM-PREENDIMENTO CONTRATO DE REPASSE N 0213133-91 MTUR/CAIXA/SETDE REFORMA E ADEQUACAO DO CEN-TRO MULTIUSO DE ARTESANATO DE TAMBAU,CONFORME DUCUMENTO ANE-XO,RO 00425/2013. | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CIDADE ANTIGA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 23/07/2013 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA COORDENAR,SUPERVI-SIONAR E PARTICIPAR DAS ATIVI-DADES DO XIV FESTIVAL DE ARTESNA CIDADE DE AREIA NO PERIODO DE 28 A 31.07.2013. | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 23/07/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA GESTORA DE ARTE-SANATO DA PARAIBA NA CIDADE DEAREIA. DIARIA PARCIAL | 00000089802411 | JOSE MARCOS DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 23/07/2013 | 520.00 | 520.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA COORDENAR A MONTA-GEM E PARTICIPAR DO EVENTO XIVFESTIVAL DE ARTES NA CIDADE DEAREIA. DIARIA PARCIAL | 00045081417491 | SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 23/07/2013 | 680.00 | 680.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA COORDENAR MONTAGEME DESMONTAGEM E PARTICIPAR DO EVENTO XIV FESTIVAL DE ARTES DE AREIA NO PERIODO DE 28.07 A05.08.2013. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 23/07/2013 | 425.00 | 425.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR O VEICULOE DAR APOIO A COORDENACAO E PARTICIPAR DO EVENTO XIV FESTIVAL DE ARTES NA CIDADE AREIA. DIARIA PARCIAL | 00000776958445 | MARCELLA MESQUITA DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 23/07/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR A GERENTEEXECUTIVA DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO ALESSANDRA LONTRA ELAIS CATARINE A CIDADE DE SOU-SA/PB. | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 23/07/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO DO CONSELHO CONSULTIVO E DE CURSOS DE CAPACITACAO PARA CONSELHEIROS E GRUPO DE TRABA-LHO DO MONUMENTO NATURAL DO VALE DOS DINOSSAUROS NA CIDADE DE SOUSA. | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 23/07/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO DO CONSELHO CONSULTIVO E DE CURSOS DE CAPACITACAO PARA CONSELHEIROS E GRUPO DE TRABA-LHO DO MONUMENTO NATURAL DO VALE DOS DINOSSAUROS NA CIDADE DE SOUSA. | 00003538948429 | LAIS CATERINE DE OLIVEIRA RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 24/07/2013 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR APOIO A EQUIPETECNICA DO PROGRAMA DE ARTESA-NATO NO EVENTO XIV FESTIVAL DEARTES NA CIDADE DE AREIA QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 29 DEJULHO A 04 DE AGOSTO DE 2013. | 00005282555417 | FERNANDA CAMARA NORAT |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 24/07/2013 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ACOMPANHAR E ASSE-SSORAR O SECRETARIO RENATO COSTA FELICIANO NAS REUNIOES COM O SECRETARIO DE TURISMO DO CEARA E COM O GESTOR DO PRODETUR-CE. | 00004584994471 | JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 24/07/2013 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICOPAR DE REU-NIOES COM SECRETARIO DE TURIS-MO DO ESTADO DO CEARA E COM O GESTOR DO PRODETUR-CE. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 24/07/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR O SECRETARIO RENATO COSTA FELICIANO E AASSESSORIA JURIDICA JULIANA C.MAGALHAES AO AEROPORTO NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00009291562424 | TEOFILO FELIPE DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 24/07/2013 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR APOIO A EQUIPETECNICA DO PROGRAMA DE ARTESA-NATO NO EVENTO XIV FESTIVAL DEARTES NA CIDADE DE AREIA NO PERIODO DE 29 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2013. | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 24/07/2013 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR APOIO A EQUIPETECNICA DO PROGRAMA DE ARTESA-NATO NO EVENTO XIV FESTIVAL DEARTES NA CIDADE DE AREIA QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 29 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2013. | 00003600298410 | TISANA MARIA BRITO GORDIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 24/07/2013 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DAS SERVIDORAS ANGELITA BRAZ E TISANA BRITO NA CIDADE DE AREIA/PB. DIARIA PARCIAL | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00382 | 25/07/2013 | 1395.00 | 1395.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR,MEDINDO 0,90X2,10M COM PELICULA PARA ENTRADA DA SALA DO PRODETUR,CONFOR-ME DISPENSA N 012/13 E RO 396/2013. | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 26/07/2013 | 47321.54 | 47321.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEJULHO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00383 | 26/07/2013 | 126.18 | 126.18 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2010 SETDE/CORREIOOBJETO SERVICOS DE POSTAGENS PARA ESTA SECRETARIA,INEXIGIBILIDADE 001/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00175/2013. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | PRODETUR II | PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Tomada de Preço | 00390 | 29/07/2013 | 28000.00 | 28000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 001/2012 SETDE/GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJA-MENTO LTDA,OBJETO PRESTACAO DESERVICOS DE CONSULTORIA PARA APOIO AS ACOES DE GESTAO TURIS-TICAS DA SETDE JUNTO AO PRODE-TUR NACIONAL,CONFORME ITEM 08 DO CRONOGRAMA FISICO FINANCEI-RO,TOMADA DE PRECO N 003/2011 | 70073275000130 | GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJ. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 29/07/2013 | 468528.06 | 468528.06 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL - JULHO/2013,VENC. E VANT FIXAS-PESSOAL ATIVO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | OUTROS SALARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 29/07/2013 | 70.08 | 70.08 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL - JULHO/2013,SALARIO FAMILIA. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 29/07/2013 | 44233.13 | 44233.13 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS RGPS DE JULHO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 29/07/2013 | 242327.76 | 242327.76 | VALOR PROV. 13 SALARIO 2 SEMESTRE COTA JULHO/2013 E VANT.FI-XAS PESSOAL ATIVO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 29/07/2013 | 3960.00 | 3960.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL - JULHO/2013,AUXILIO ALIMENTACAO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECON?MICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 30/07/2013 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA 71 RO FORNATUR. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTESAO E AO MERCADO DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00395 | 31/07/2013 | 3220.00 | 3220.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2010 SETDE /COMBATE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA CASADO ARTESAO PARAIBANO,CORRESPONDENTE AOS 14 DIAS DO MES DE JULHO/2013,CONFORME PREGAO 001/ 2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00176/2013. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTESAO E AO MERCADO DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00396 | 31/07/2013 | 4533.28 | 4533.28 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2010 SETDE /COMBATE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA CASADO ARTESAO PARAIBANO,CORRESPONDENTE AOS 16 DIAS DO MES DE JULHO/2013,CONFORME PREGAO 001 /2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00423/2013. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00392 | 31/07/2013 | 1317.00 | 1317.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS DE PUBLICACOES NODIARIO OFICIAL DO ESTADO, CON-FORME DISPENSA N 027/13 E RE- SERVA ORCAMENTARIA N 0191/2013 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00393 | 31/07/2013 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2012 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAUTILIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA,HIGIENIZACAO, CONSERVACAODISPONIBILIZACAO 01 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM REALIZADO NAS INS-TALACOES DA SETDE,ATRAVES DA A | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00397 | 31/07/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2011 SETDE /COPY LINE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUN-CIONAL A LASER PARA SER UTILI-ZADA PELA SETDE,MES DE JULHO/ 2013 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 114/11,PREGAO 022/ 2011 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00177/2013. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00394 | 31/07/2013 | 3208.50 | 3208.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 006/2012 SETDE /SERVEBEM CONTRATACAO DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE 02 AUXULIARES DE SER-VICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALACOES DO PRODETUR/PB | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 02/08/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO RELATIVA AO ROTEIRO TURISTICO CAMINHOS DA COLUNA PRESTES COM O LANCAMENTO DO LIVRO 40 ANOS AO LADO DE LUIZ CARLOS PRESTES. | 00011240580444 | WALTER AGUIAR |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 02/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO SECRETARIO EXECUTIVO DO TURISMO E DA GERENTE GUILHERMINA NA CIDADE DE AREIA | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 02/08/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR COM O SECRETARIO WALTER AGUIAR DA A-GENDA DE TRABALHO RELATIVA AO ROTEIRO TURISTICO CAMINHOS DA COLUNA PRESTES E DO LANCAMENTODO LIVRO 40 ANOS AO LADO DE LUIS CARLOS PRESTES. | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 02/08/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA COLETAR O MOBILIA-RIO,ACERVO E PECAS ARTESANAIS QUE SERAO UTILIZADOS NO STAND DA PB NA 23 EDICAO DESIGN EM SAO PAULO/SP. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00402 | 02/08/2013 | 2722.87 | 2722.87 | A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR COM DESPESAS EVENTUAIS COM CAMINHAO BAU FORD CARGO , PLACA NPX 8136 QUE IRA TRANS- PORTAR PECAS ARTESANAIS DA PA-RAIBA PARA PARTICIPAR DA 23 CRAF DESIGN NA CIDADE DE SAO PAULO/SP,CONFORME RO 427/2013. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00403 | 02/08/2013 | 0.00 | 0.00 | A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR COM DESPESAS EVENTUAIS COM CAMINHAO BAU FORD CARGO , PLACA NPX 8136 QUE IRA TRANS- PORTAR PECAS ARTESANAIS DA PA-RAIBA PARA PARTICIPAR DA 23 CRAF DESIGN NA CIDADE DE SAO PAULO/SP,CONFORME RO 427/2013. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00405 | 02/08/2013 | 442.00 | 442.00 | A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR COM DESPESAS EVENTUAIS COM CAMINHAO BAU FORD CARGO , PLACA NPX 8136 QUE IRA TRANS- PORTAR PECAS ARTESANAIS DA PA-RAIBA PARA PARTICIPAR DA 23 CRAF DESIGN NA CIDADE DE SAO PAULO/SP,CONFORME RO 428/2013. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 06/08/2013 | 1725.00 | 1725.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR CAMINHAO BAU PLACA NPX 8136, COM PECAS QUE FICARAO EM EXPOSICAO NA 23CRAF DESIGN EM SAO PAULO. DIARIA PARCIAL | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00416 | 06/08/2013 | 4241.10 | 4241.10 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA AS SERVIDORAS LADJANE BARBOSA,MARCELLA MESQUITA E LARISSA DOS ANJOS,TRECHO RECIFE/BRASILIA/RECIFE,PCPA NS 04,05 E 06,CONFORME PREGAO 320/2012 , ATA DE REGISTRO DE PRECO 50/13E RESERVA ORCAMENTARIA N 240/ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00417 | 06/08/2013 | 1952.08 | 1952.08 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SERVIDOR MANOEL IREMAR TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA,PCPA N 07, CONFORME PREGAO 320/2012,ATA DE REGIS -TRO DE PRECO 50/2013 E RESERVAORCAMENTARIA 240/2013. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 06/08/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM QUE PARTICIPARA DE REU-NIAO SOBRE O FORUM DAS AGUAS EM PIANCO-PB. | 00011240580444 | WALTER AGUIAR |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 06/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO DO TURISMO WAL- TER AGUIAR NA CIDADE DE PIANCO | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00419 | 06/08/2013 | 1140.08 | 1140.08 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SECRETARIO EXECUTIVO DOTURISMO WALTER AGUIAR, TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA,PCPA N 10,CONFORME PREGAO N 320/2012,ATA DE REGISTRO DE PRECO 50/2013 RESERVA ORCAMEN-TARIA N 242/2013. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00422 | 06/08/2013 | 1453.98 | 1453.98 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SECRETARIO EXECUTIVO DOTURISMO WALTER AGUIAR, TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA,PCPA N 16,CONFORME PREGAO 320/2012,ATA DE REGISTRO PRECON 50/2013 E RESERVA ORCAMENTA-RIA N 00242/2013. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00423 | 06/08/2013 | 661.08 | 661.08 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA SERVIDORA ALESSANDRA LON-TRA,TRECHO JOAO PESSOA/BRASI- LIA/JOAO PESSOA,PCPA N 12,CON-FORME PREGAO 320/2012, ATA DE REGISTRO DE PRECO 50/2013 E RESERVA ORCAMENTARIA 242/2013. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 06/08/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES COM A EMPETUR NA CIDADE DE RECIFE E COM O PRODETUR-PE NA CIDADE DE OLINDA. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 06/08/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO RENATO COSTA FELICIANO AREUNIOES NA EMPETUR NA CIDADE DO RECIFE E NO PRODETUR NA CI-DADE DE OLINDA. | 00004584994471 | JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 06/08/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR O SECRETARIO RENATO COSTA FELICIANO E AASSESSORA JURIDICA JULIANA CORREIA A CIDADE DE RECIFE E OLINDA. | 00009291562424 | TEOFILO FELIPE DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00414 | 06/08/2013 | 3488.21 | 3488.21 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SECRETARIO RENATO COSTAFELICIANO,TRECHO JOAO PESSOA/ BRASILIA/JOAO PESSOA,PCPA NS 09 E 09A,CONFORME PREGAO 320/ 2012,ATA DE REGISTRO DE PRECO N 50/2013 E RESERVA ORCAMENTA-RIA N 237/2013. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00415 | 06/08/2013 | 1890.08 | 1890.08 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SECRETARIO RENATO COSTAFELIACINO,TRECHO JOAO PESSOA /SAO PAULO/JOAO PESSOA,PCPA NS 13 E 13A,CONFORME PREGAO 320/ 2012,ATA DE REGISTRO DE PRECO N 50/2013 E RESERVA ORCAMENTA-RIA 237/2013. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECON?MICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00412 | 06/08/2013 | 722.32 | 722.32 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SECRETARIO RENATO COSTAFELICIANO,TRECHO JOAO PESSOA/ SALVADOR/JOAO PESSOA,PCPA N 03CONFORME PREGAO 320/2012, ATA DE REGISTRO DE PRECO 50/2013 ERESERVA ORCAMENTARIA 236/2013. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECON?MICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00413 | 06/08/2013 | 1898.08 | 1898.08 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SECRETARIO RENATO COSTAFELICIANO,TRECHO JOAO PESSOA/ BRASILIA/JOAO PESSOA,PCPA N 15CONFORME PREGAO 320/2012, ATA DE REGISTRO DE PRECO 50/2013 ERESERVA ORCAMENTARIA 236/2013. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00418 | 06/08/2013 | 2365.52 | 2365.52 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SERVIDOR DANIEL JORGE PEDROSA,TRECHO JPA/RIO DE JA -NEIRO/JPA,PCPA N 08, CONFORME PREGAO 320/2012,ATA DE REGIS -TRO DE PRECO 50/2013 E RESERVAORCAMENTARIA 00241/2013. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00420 | 06/08/2013 | 1288.42 | 1288.42 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA SECRETARIO EXECUTIVO DA INDUSTRIA E COMERCIO MARCOS JOSE PROCOPIO,TRECHO JOAO PESSOARIO DE JANEIRO/JOAO PESSOA,PC-PA N 11,CONFORME PREGAO 320/12ATA DE REGISTRO DE PRECO 50/13E RESERVA ORCAMENTARIA N 241/ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00421 | 06/08/2013 | 1136.08 | 1136.08 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SECRETARIO EXECUTIVO DAINDUSTRIA E DO COMERCIO MARCOSJOSE PROCOPIO,TRECHO JOAO PES-SOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA,PCPA14,CONFORME PREGAO 320/2013,A-TA DE REGISTRO DE PRECO 50/13 E RESERVA ORCAMENTARIA 241/13. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 07/08/2013 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM DIRETORIA DA ORBITAL EMPRESA DE CALL CENTER E VISI-TAS AO ESTALEIRO VENTURA E INSTITUTO BUTANTA NA CIDADE SAO PAULO/SP. | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00428 | 07/08/2013 | 649.45 | 649.45 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTERECARGA DE CARTUCHOS PARA SET-DE,CONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECO 174/2012,PREGAO PRESENCIAL 323/2012 E RESERVA ORCAMEN-TARIA N 00419/2013. ITENS 32,45,97 E 98. | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00429 | 07/08/2013 | 149.80 | 149.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTERECARGA DE CARTUCHOS PARA SET-DE,CONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECO 174/2010,PREGAO PRESENCIAL 323/2012 E RESERVA ORCAMEN-TARIA N 00419/2013. ITENS 01 E 46. | 09942737000106 | R A COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00433 | 07/08/2013 | 275.60 | 275.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTERECARGA DE CARTUCHOS PARA PRO-DETUR,CONFORME ATA DE REGISTRODE PRECO N 174/2012,PREGAO PRESENCIAL N 323/2012 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00420/2013. ITENS 2,3 E 100. | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECON?MICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 07/08/2013 | 1575.00 | 1575.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES NO MINISTERIO DO TURISMOCOM O SECRETARIO FABIO MOTA NOS DIAS 07 E 08,BEM COMO,PAR-TICIPARA DE REUNIAO NO DIA 09 A TARDE NO MINISTERIO DA INTE-GRACAO PARA TRATAR DO CONVENIOENTRE O MDA/SETDE 0276753-39. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECON?MICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 07/08/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR O SECRETARIO DA CIDADE DE RECIFE A JOAOPESSOA/PB. | 00009291562424 | TEOFILO FELIPE DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00427 | 07/08/2013 | 918.58 | 918.58 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2010 SETDE/CORREIOOBJETO SERVICOS DE POSTAGENS PARA ESTA SECRETARIA,INEXIGIBILIDADE 001/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA 00175/2013. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 07/08/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO PARA ELABORACAO DO GUIA ROTA 101 NORDESTE NA CIDADE DEOLINDA. | 00004584994471 | JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 07/08/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO PARA ELABORACAO DO GUIA ROTA 101 NORDESTE NA CIDADE DEOLINDA. | 00005214502419 | BRUNO MUNIZ DE ANDRADE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 07/08/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA ASSESSORA JURIDICA E DO ASSESSOR DE GABINETE NA CIDADE DE OLINDA. | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00430 | 07/08/2013 | 281.55 | 281.55 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTERECARGA DE CARTUCHOS PARA PRO-GRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBACONFORME ATA DE REGISTRO PRECON 174/2012,PREGAO PRESENCIAL N323/2012 E RESERVA ORCAMENTA -RIA N 00421/2013. ITENS 2,3 E 100. | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00431 | 07/08/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTERECARGA DE CARTUCHOS PARA PRO-GRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBACONFORME ATA DE REGISTRO PRECON 174/2012,PREGAO PRESENCIAL N323/2012 E RESERVA ORCAMENTA -RIA 00421/2013. ITENS 50 E 90. | 09942737000106 | R A COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00432 | 07/08/2013 | 199.60 | 199.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTERECARGA DE CARTUCHOS PARA PRO-GRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBACONFORME ATA DE REGISTRO PRECON 174/2012,PREGAO PRESENCIAL N323/2012 E RESERVA ORCAMENTA -RIA N 00421/2013. ITENS 51 E 91. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 09/08/2013 | 1920.00 | 1920.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR SUPORTE A COORDENACAO DO EVENTO NA MONTAGEM EXECUCAO /DESMONTAGEM DO STANDDA PARAIBA NA 23 EDICAO DA CRAFT DESIGN A SE REALIZAR NA CIDADE DE S.PAULO NO PERIODO DE14 A 17.08.2013. | 00045081417491 | SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 09/08/2013 | 2520.00 | 2520.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR SUPORTE A COORDENACAO DO EVENTO NA MONTAGEM EXECUCAO /DESMONTAGEM DO STANDDA PARAIBA NA 23 EDICAO DA CRAFT DESIGN A SE REALIZAR NA CIDADE DE S.PAULO NO PERIODO DE14 A 17.08.2013. | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 09/08/2013 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA REU-NIAO DO FORUM DO SERIDO NA CIDADE DE PICUI,DO LANCAMENTO DOPROJETO DE QUALIFIACCAO DO SE-TOR DE TURISMO EM CAMPINA GRANDE E REUNIAO DO FORUM DO VALEDOS DINOSSAUROS NA CIDADE DESOUZA/PB. | 00003538948429 | LAIS CATERINE DE OLIVEIRA RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 09/08/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA REU-NIAO DO FORUM DO SERIDO NA CIDADE DE PICUI,DO LANCAMENTO DOPROJETO DE QUALIFIACCAO DO SE-TOR DE TURISMO EM CAMPINA GRANDE E REUNIAO DO FORUM DO VALEDOS DINOSSAUROS NA CIDADE DESOUZA/PB. | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 09/08/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA GERENTE EXECUTI-VA DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO ALESSANDRA LONTRA E A TECNICA LAIS CATARINE AS CIDADES DEPICUI, CAMPINA GRANDE E SOUSA. | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 13/08/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO SOBRE O FORUM DO VALE DOSSERTOES EM POMBAL/PB. DIARIA PARCIAL | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 13/08/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO SOBRE O FORUM DO VALE DOSSERTOES EM POMBAL/PB. DIARIA PARCIAL | 00006877718461 | ARYMA ADA DE AGUIAR BRAGA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 13/08/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO SOBRE O FORUM DO VALE DOSSERTOES EM POMBAL/PB. DIARIA PARCIAL | 00034316461826 | MARIANA BEZERRA DA SILVA BRANDAO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 13/08/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA GERENTE GUILHER-MINA E AS ASSESSORAS DE GABINETE NA CIDADE DE POMBAL. DIARIA PARCIAL | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 14/08/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO LAN-CAMENTO DO CONVENIO 003/13 SETDE/SEBRAE/SEDE-PMCG,OBJETO DE QUALIFICACAO DE CAMPINA GRANDE | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 14/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO SECRETARIO RENA-TO COSTA FELICIANO A CIDADE DECAMPINA GRANDE. | 00009291562424 | TEOFILO FELIPE DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 14/08/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO LAN-CAMENTO DO CONVENIO 003/2013 -SETDE/SEBRAE/SEDE PMCG OBJETO QUALIFICACAO TURISTICA DE CAM-PINA GRANDE E DE REUNIOES NA CDRM PARA ANALISAR A FASE QUANTITATIVA DO PPA NO SISTEMA SI-OP,NA CDL DE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAR A PRESTACAO DE | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 14/08/2013 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO LAN-CAMENTO DO CONVENIO 003/2013 -SETDE/SEBRAE/SEDE PMCG OBJETO QUALIFICACAO TURISTICA DE CAM-PINA GRANDE E DE REUNIOES NA CDRM PARA ANALISAR A FASE QUANTITATIVA DO PPA NO SISTEMA SI-OP,NA CDL DE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAR A PRESTACAO DE | 00003600298410 | TISANA MARIA BRITO GORDIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 14/08/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADIPOSICAO DA GERENTE DE PLANE-JAMENTO,ORCAMENTO E FINANCAS ANGELITA BRAZ E DA SUB GERENTEDE FINANCAS TISANA BRITO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOS/PB. | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 15/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO SOBRE O FORUM DO BREJO EMPILOES/PB. | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 15/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES SOBRE FORUM DO BREJO EM PILOES/PB | 00006877718461 | ARYMA ADA DE AGUIAR BRAGA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 15/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR A GERENTEGUILHERMINA PEREIRA E ASSISTENTE DE GABINETE A CIDADE DE PI-LOES/PB. | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 15/08/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES SOBRE O FORUM DO CARIRI. | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 15/08/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES SOBRE O FORUM DO CARIRI. | 00006877718461 | ARYMA ADA DE AGUIAR BRAGA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 15/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR A GERENTEGUILHERMINA PEREIRA E ASSISTENTE DE GABINETE A CIDADE DE SAOJOAO DO CARIRI. | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 20/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO SECRETARIO RENA-TO COSTA FELICIANO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00009291562424 | TEOFILO FELIPE DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 20/08/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE CONJUNTA DE ASSINATURASDE PROTOCOLOS DE INTENCOES VI-SANDO A INSTALACAO DA FABRICA PARADISE INDUSTRIA AERONAUTICALTDA. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 20/08/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM A CDL CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ACERCA DA PRESTA- CAO DE CONTAS FINAL CONVENIO N006/2013 E AINDA IRAO PARA REUNIAO COM CANDIDATOS AOS BOXES DO RODOSHOPPING DO CAJA. | 00004584994471 | JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 20/08/2013 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM A CDL CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ACERCA DA PRESTA- CAO DE CONTAS FINAL DO CONVE- NIO 006/2013 E AINDA IRAO PARAREUNIAO COM OS CANDIDATOS AO BOXES DO RODOSHOPPING DO CAJA. | 00005282555417 | FERNANDA CAMARA NORAT |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 20/08/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA CHEFE DE GABINE-TE E DA ASSISTENTE JURIDICA DASETDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E CAJA. | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 22/08/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA SELECAO DE EMPRESAS PARA OCUPACAO DO RODOSHOPPING DO CAJA/PB. | 00004253915400 | JULIANA PATRICIA ALVES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 22/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA GERENTE OPERACIONAL JULIANA PATRICIA ALVES NA CIDADE DO CAJA/PB. | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 22/08/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA SELECAO DE EMPRESAS PARA OCUPACAO DO RODOSHOPPING DO CAJA/PB. | 00004253915400 | JULIANA PATRICIA ALVES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 22/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA GERENTE OPERACIONAL JULIANA PATRICIA NA CIDADEDO CAJA/PB. | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 22/08/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO SOBRE O FORUM DO VALE DASAGUAS. DIARIA PARCIAL | 00006877718461 | ARYMA ADA DE AGUIAR BRAGA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 22/08/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA ASSISTENTE DE GABINETE NA CIDADE DE PIANCO/PB. DIARIA PARCIAL | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 22/08/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO SOBRE O FORUM DA ZONA DA MATA NA CIDADE DE SAPE/PB. | 00011240580444 | WALTER AGUIAR |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 22/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO SOBRE O FORUM DA ZONA DA MATA EM SAPE/PB. | 00006877718461 | ARYMA ADA DE AGUIAR BRAGA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 22/08/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO SOBRE O FORUM DA ZONA DA MATA NA CIDADE DE SAPE/PB. | 00003538948429 | LAIS CATERINE DE OLIVEIRA RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 22/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO SECRETARIO DO TURISMO,ASSISTENTE DE GABINETE EASSESSORA TECNICA NA CIDADE DESAPE/PB. | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 22/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO SOBRE O FORUM DO AGRESTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 22/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO SOBRE O FORUM DO VALE DO AGRESTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00006877718461 | ARYMA ADA DE AGUIAR BRAGA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 22/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO SOBRE O FORUM DO AGRESTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00034316461826 | MARIANA BEZERRA DA SILVA BRANDAO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 22/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DAS TECNICAS NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 22/08/2013 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO DA ONS OPERADOR NACIONAL DE SISTEMAS ELETRICOS. | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 22/08/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA_PARTICIPAR DA REU-NIAO ONS OPERADOR NACIONAL DE SISTEMAS ELETRICOS. | 00000760794499 | BETHANIA CEBALLOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 22/08/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA REU-NIAO DA ONS OPERADOR NACIONAL DE SISTEMAS ELETRICOS. | 00032344228420 | LENY BEZERRA DE MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 22/08/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DEVOLVER MODULOS ,ACERVO E PECAS DOS ARTESAOS QUE PARTICIPARAM DA 23 EDICAO DA CRAT DESIGN EM SAO PAULO/SPDIARIA PARCIAL | 00045081417491 | SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 22/08/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DEVOLVER MODULOS ,ACERVOS E PECAS DOS ARTESAOS QUE PARTICIPARAM DA 23 CRAFT DESIGN EM SAO PAULO/SP. DIARIA PARCIAL | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00484 | 26/08/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2011 SETDE /COPY LINE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUN-CIONAL A LASER PARA SER UTILI-ZADA PELA SETDE,MES DE AGOSTO/2013,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 114/11,PREGAO 022/ 2011 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00177/2013. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00485 | 26/08/2013 | 3208.50 | 3208.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 006/2012 SETDE /SERVEBEM CONTRATACAO DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE 02 AUXILIARES DE SER-VICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALACOES DO PRODETUR/PB | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 27/08/2013 | 455.00 | 455.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO 4 SEMINARIO NORDESTE DE TURISMO RURAL E DO ENCONTRO NACIONAL DE CAMINHADAS NA NATUREZA EM CAM-PINA GRANDE,COMO TAMBEM PARTI-CIPARA COMO PRESIDENTE DA MESADE DEBATES SOBRE COMO O TURIS-MO DE EXPERIENCIA PODE AGREGARVALOR AO EMPREEND.MEIO RURAL. | 00046070818415 | ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 27/08/2013 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO 4 SEMINARIO NORDESTE DE TURISMO RURAL E DO ENCONTRO NACIONAL DE CAMINHADAS NA NATUREZA EM CAM-PINA GRANDE,COMO TAMBEM PARTI-CIPARA COMO PRESIDENTE DA MESADE DEBATES SOBRE O TURISMO DE EXPERIENCIA PODE AGREGAR VALORAO EMPREENDIMENTO MEIO RURAL. | 00000178370495 | FABIANO CESAR MENDONCA VIDAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 27/08/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO GESTOR DO PRODE-TUR E DO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. DIARIA PARCIAL | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 27/08/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA RURALTURNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 27/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO SECRETARIO RENA-TO COSTA FELICIANO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00009291562424 | TEOFILO FELIPE DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 27/08/2013 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR APOIO A EQUIPETECNICA DO PROGRAMA DE ARTESA-NATO NO EVENTO DA 9 EDICAO DA FEIRA REGIONAL DE TURISMO RU- RAL NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE. | 00003600298410 | TISANA MARIA BRITO GORDIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 27/08/2013 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DAS SERVIDORAS ANGELITA BRAZ E TISANA BRITO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. DIARIA PARCIAL | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 27/08/2013 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR APOIO A EQUIPETECNICA DO PROGRAMA DE ARTESA-NATO NO EVENTO 9 EDICAO DA FEIRA REGIONAL DE TURISMO RURAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00501 | 27/08/2013 | 1500.00 | 1500.00 | valor que empenhamos referenteservico_de fretamento de um veiculo tipo onibus com capacidade para 50 pessoas,atraves dadispensa n 30/2013 e ro 447/13 | 10747286000127 | GA LOCADORA & TURISMO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 27/08/2013 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR APOIO A COORDENACAO DO EVENTO DA 9 EDICAO DAFEIRA REGIONAL DE TURISMO RU- RAL NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE. | 00028826922420 | ELISABETH CRISTINA BIOCA DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 27/08/2013 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR APOIO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA 9 EDICAO DA FEIRA REGIONAL DE TURISMO RURAL NA CIDADE DE C.GRANDE. DIARIA PARCIAL | 00045081417491 | SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 27/08/2013 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR APOIO NA MONTAGEM,DESMONTAGEM E CONDUZIR O VEICULO NA 9 EDICAO DA FEIRA REGIONAL DE TURISMO RURAL. DIARIA PARCIAL | 00000776958445 | MARCELLA MESQUITA DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 27/08/2013 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DECORAR O STAND DOPROGRAMA DE ARTESANATO P/REALIZACAO DA 9 EDICAO DA FEIRA RE-GIONAL DE TURISMO RURAL QUE SERA REALIZADA NA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE. | 00037446487453 | MANOEL IREMAR SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 27/08/2013 | 540.00 | 540.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA 9 E-DICAO DA FEIRA REGIONAL DE TU-RISMO RURAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. DIARIA PARCIAL | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 27/08/2013 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA GESTORA DO PRO- GRAMA DE ARTESANATO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. DIARIA PARCIAL | 00000089802411 | JOSE MARCOS DE BRITO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 27/08/2013 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR CAMINHAO BAU FORD CARGO, TRANSPORTANDO PECAS DOS ARTESAOS QUE SERAO COMERCIALIZADAS NA 41 ABAV/13-FEIRA DE TURISMO DAS AMERICAS QUE ACONTECERA NA ANHEMBI PAR-QUE EM SAO PAULO/SP. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00506 | 28/08/2013 | 1628.88 | 1628.88 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIEMNTO DE PASSAGEM AEREAPARA A SERVIDORA SANDRA VIRGI-NIA DE LIMA PEREIRA,TRECHO JO-AO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PES- SOA,PCPA N 22,CONFORME PREGAO 320/2012,ATA DE REGISTRO PRECO50/2013 E RESERVA ORCAMENTARIAN 240/2013. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 28/08/2013 | 468918.15 | 468918.15 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL - AGOSTO/2013VENC. E VANT FIXAS-PESSOAL ATIVO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | OUTROS SALARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 28/08/2013 | 70.08 | 70.08 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL - AGOSTO/2013SALARIO FAMILIA. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 28/08/2013 | 4140.00 | 4140.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL - AGOSTO/2013AUXILIO ALIMENTACAO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 29/08/2013 | 47288.17 | 47288.17 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEAGOSTO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 29/08/2013 | 44629.64 | 44629.64 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00509 | 29/08/2013 | 2836.84 | 2836.84 | A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPE-SAS COM O CAMINHAO BAU PLACA NPX-8136, QUE TRANSPORTARA AS PECAS DOS ARTESAOS NA 41 EDI- CAO DA FEIRA DE TURISMO DAS A-MERICAS EM SAO PAULO/SP, PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS NA FORMA DA LEI,A PARTIR DA DATA DE LIBERACAO,CONFORME RESER | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00510 | 29/08/2013 | 426.40 | 426.40 | A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPE-SAS COM O CAMINHAO BAU PLACA NPX-8136, QUE TRANSPORTARA AS PECAS DOS ARTESAOS NA 41 EDI- CAO DA FEIRA DE TURISMO DAS A-MERICAS EM SAO PAULO/SP, PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS NA FORMA DA LEI,A PARTIR DA DATA DE LIBERACAO,CONFORME RESER | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 29/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA GERENTE GUILHER-MINA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00025150588415 | LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 29/08/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA 9 RURALTUR FEIRA REGIONAL DE TURISMO E DO 4 SEMINARIO NORDESTE DE TURISMO RURAL. | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00513 | 02/09/2013 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2012 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAUTILIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA,HIGIENIZACAO,CONSERVACAO DISPONIBILIZACAO 01 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERAIS E EQUIPAMEN-TOS A SEREM REALIZADOS NAS INSTALACOES DA SETDE,ATRAVES DA A | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECON?MICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00515 | 03/09/2013 | 2068.98 | 2068.98 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SERVIDOR RENATO C. FELICIANO,TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/RECIFE,PCPA N 21,CONFORME PREGAO 320/2012, ATA DE REGIS-TRO DE PRECO 50/2013 E RESERVAORCAMENTARIA N 0236/2013. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00516 | 03/09/2013 | 2357.08 | 2357.08 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SERVIDOR RENATO C.FELI-CIANO,TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA,PCPA N 20,CON-FORME PREGAO 320/2012,ATA RE -GISTRO DE PRECO 50/2013 E RE- SERVA ORCAMENTARIA N 00237/13. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00517 | 03/09/2013 | 1048.94 | 1048.94 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SERVIDOR RENATO C.FELI-CIANO,TRECHO NATAL/FORTALEZA /JOAO PESSOA,PCPA N 18,CONFORMEPREGAO 320/2012, ATA DE REGIS-TRO DE PRECO 50/2013 E RESERVAORCAMENTARIA N 00237/2013. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00518 | 03/09/2013 | 1048.94 | 1048.94 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA A SERVIDORA JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES,TRECHO NATAL/FORTALEZA/JOAO PESSOA,PCPAN 19,CONFORME PREGAO 320/2012,ATA DE REGISTRO DE PRECO 50/13E RESERVA ORCAMENTARIA N 237/ 2013. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 03/09/2013 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO CNI-CONGRESSO DE INOVACAO TECNOLO-GICA DA CONFEDERACAO NACIONAL DAS INDUSTRIAIS E DA 41 ABAV 2013-FEIRA DE TURISMO DAS AME-RICAS. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 03/09/2013 | 2025.00 | 2025.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ACOMPANHAR E ASSE-SSORAR O SECRETARIO RENATO COSTA FELICIANO NA 41 ABAV 2013 -FEIRA DE TURISMO DAS AMERICAS.DIARIA PARCIAL | 00004584994471 | JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00525 | 03/09/2013 | 588.00 | 588.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEMATERIAL DE CONSUMO PARA SETDEITEM 01,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 416/2012,ATA DE REGISTRO DE PRECO 033/2013 E RO 00440/ 2013. | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00526 | 03/09/2013 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEMATERIAL DE CONSUMO PARA SETDEITEM 30,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 416/2012,ATA DE REGISTRO DE PRECO 033/2013 E RO 00440/ 2013. | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 03/09/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM A CIDADE DE RECIFE PECOLHER ASSINATURAS NA EMPRESAGEOSISTEMAS, BEM COMO A CIDADEDE OLINDA PE PROTOCOLAR DOCU-MENTOS NO PRODETUR PE. DIARIA PARCIAL. | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 03/09/2013 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA 41 -ABAV 2013-FEIRA DE TURISMO DASAMERICAS. | 00000810071401 | GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00521 | 03/09/2013 | 147.00 | 147.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PRODETUR,ITEM 30,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 416/12E ATA DE REGISTRO DE PRECO 0332013 E RO 00441/2013. | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00522 | 03/09/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PRODETUR,ITEM 04,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 416/12E ATA DE REGISTRO DE PRECO 0332013 E RO 00441/2013. | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00524 | 03/09/2013 | 105.00 | 105.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PRODETUR,ITEM 04,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 416/12E ATA DE REGISTRO DE PRECO 0332013 E RO 00441/2013. | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 04/09/2013 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DECORAR E DAR APO-IO A 41 ABAV 2013 FEIRA DE TU-RISMO DAS AMERICAS QUE ACONTE-CERA NA CIDADE DE SAO PAULO. | 00037446487453 | MANOEL IREMAR SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00528 | 04/09/2013 | 85.51 | 85.51 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2010 SETDE/CORREIOOBJETO SERVICOS DE POSTAGENS PARA ESTA SECRETARIA,INEXIGIBILIDADE 001/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00429/2013. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 05/09/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA FAZER VISITA TECNICA AO EMPREENDIMENTO CONE-SUA-PE CONSTRUTORA MOURA DUBEUX EMRECIFE-PE JUNTAMENTE COM A E- QUIPE DE SECRETARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C.GRANDE-PB. | 00032344228420 | LENY BEZERRA DE MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 05/09/2013 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA FAZER VISITA TECNICA AO EMPREENDIMENTO CONE-SUA-PE CONSTRUTORA MOURA DUBEUX EMRECIFE-PE,JUNTAMENTE COM A E- QUIPE DE SECRETARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C.GRANDE-PB. | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTESAO E AO MERCADO DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00533 | 09/09/2013 | 8500.00 | 8500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2010 SETDE /COMBATE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA CASADO ARTESAO PARAIBANO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/13,CON-FORME PREGAO 001/2010 E RESER-VA ORCAMENTARIA N 00423/2013. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00534 | 09/09/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 003/2012 SETDE /CODATA OBJETO CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE HOSPE-DAGEM,MANUTENCAO E PROCESSAMENTO DE APLICACAO E SITIOS ELE -TRONICOS PARA O NUCLEO DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS DA SECRE-TARIA EXECUTIVA DA INDUSTRIA E | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00536 | 09/09/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 003/2012 SETDE /CODATA OBJETO CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE HOSPE-DAGEM,MANUTENCAO E PROCESSAMENTO DE APLICACAO E SITIOS ELE -TRONICOS PARA O NUCLEO DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS DA SECRE-TARIA DA INDUSTRIA E DO COMER- | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00537 | 10/09/2013 | 222.50 | 222.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERAIL DE EXPE-DIENTE,ITENS 256,236,111,302, CONFORME ATA DE REGISTRO PRECON 0158/2012,PREGAO PRESENCIAL N 290/12 E RO N 00446/2013. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00538 | 10/09/2013 | 617.44 | 617.44 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTEITENS 213,333,52,40,220,106,134,136,155,173,183 E 385,CONFORME ATA DE REGISTRO PRECON 0158/2012,PREGAO PRESENCIAL N 290/12 E RO 00446/2013. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00539 | 10/09/2013 | 98.40 | 98.40 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE ITNES 325,53,17,34,103,108 E 109,CONFORME ATA DE RE- GISTRO PRECO 0158/2012,PREGAO PRESENCIAL N 290/2012 E RO N 00446/2013. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00540 | 10/09/2013 | 160.50 | 160.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE,ITENS 284,25,32 E 371 ,CONFORME ATA DE REGISTRO PRECO0158/2012,PREGAO PRESENCIAL N 290/2012 E RO N 00446/2013. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00541 | 10/09/2013 | 151.38 | 151.38 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE,ITENS 210,218,45 E 178,CONFORME ATA DE REGISTRO PRECO0158/2012,PREGAO PRESENCIAL N 290/2012 E RO N 00446/2013. | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00542 | 10/09/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE,ITEM 184, CONFORME ATA DE REGISTRO PRECO 0158/12,PRE-GAO PRESENCIAL N 290/2012 E RON 00446/2013. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00543 | 10/09/2013 | 1897.92 | 1897.92 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE,ITENS 217,199,331,85,30113,132 E 303,CONFORME ATA DE REGISTRO PRECO 0158/12, PREGAOPRESENCIAL N 290/2012 E RO N 00446/2013. | 07354656000151 | ALIANCA PAPEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 11/09/2013 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA FAZER CURSO DE CA-PACITACAO E FORMACAO DE PREGO-EIRO A SER REALIZADO PELA EM- PRESA LICITACENTER NA CIDADE DE GOIANA-GO. | 00002444264495 | EMANOEL WEBER POLARI DE FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 11/09/2013 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR APOIO A COORDENACAO DA 41 ABAV 2013 FEIRA DETURISMO DAS AMERICAS QUE ACON-TECERA NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000776958445 | MARCELLA MESQUITA DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 11/09/2013 | 1920.00 | 1920.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA COORDENAR 41 ABAV 2013 FEIRA DE TURISMO DAS AME-RICAS QUE ACONTECERA NA CIDADEDE SAO PAULO-SP. | 00028826922420 | ELISABETH CRISTINA BIOCA DE MEDEIROS |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00547 | 16/09/2013 | 709.00 | 709.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME DISPENSA N 033/13 E RESERVA ORCAMENTARIA N 442/ 2013. | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00548 | 16/09/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 003/2012 SETDE /CODATA OBJETO CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE HOSPE-DAGEM,MANUTENCAO E PROCESSAMENTO DE APLICACAO E SITIOS ELE -TRONICOS PARA O NUCLEO DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS DA SECRE-TARIA DA INSDUSTRIA E COMERCIO | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00554 | 17/09/2013 | 1139.00 | 1139.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CASA DO ARTISTA POPU- LAR,FITA ADESIVA TRANSPARENTE E BOBINA DE PLASTICO BOLHA,CONFORME DISPENSA N 032/2013 E RON 00443/2013. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 17/09/2013 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA JUNTAR DOCUMENTA- CAO PERTINENTE AOS CONTRATOS DE REPASSE NS 0375303-86 E 0375304-90 OBJETIVANDO A RETIRADADA CLAUSULA SUSPENSIVA DOS RE-FERIDOS CONTRATOS,BEM COMO, A-COMPANHAR JUNTO AOS TECNICOS DOS MUNICIPIOS A FISCALIZACAO DOS LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS | 00005282555417 | FERNANDA CAMARA NORAT |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 17/09/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA CHEFE DE GABINE-TE FERNANDA NORAT NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS. | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 17/09/2013 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DA APOIO A VISITA TECNICA AOS ARTESAOS OBJETIVANDO A MOBILIZACAO DOS MESMOS PAREALIZACAO DO 2 MODULO DO CUR-SO DE CAPACITACAO EM COURO,COMFOCO NA PRATICA PRODUCAO SUS- TENTAVEL E DESIGN SOCIAL NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE ,CABACEIRAS,SUME E MONTEIRO NO | 00014201259404 | FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 17/09/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA VISITA TECNICA AOSARTESAOS OBJETIVANDO A MOBILI-ZACAO DOS MESMOS PARA REALIZA-CAO DO 2 MODULO DO CURSO DE CAPACITACAO EM COURO,COM FOCO NAPRATICA PRODUCAO SUSTENTAVEL EDESIGN SOCIAL NOS MUNICIPIOS CAMPINA GRANDE,CABACEIRAS,SUMEE MONTEIRO NO PERIODO DE 16 A | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 17/09/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR OS SERVI-DORES YARA DE ALENCAR E FRAN-CISCO PINHEIRO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,CABACEIRAS,SUMEE MONTEIRO/PB. | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00559 | 18/09/2013 | 935.00 | 935.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS GRAFICOS (COPIAS,REPRODUCAO E ENCADERNACAO),CONFORME DISPENSA N 035/2013 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00453/13. | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 18/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA VERIFICACAO DO AN-DAMENTO DO RODOSHOPPING DO CA-JA/PB. | 00004584994471 | JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 18/09/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA VERIFICACAO DO AN-DAMENTO DO RODOSHOPPING DO CA-JA. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 18/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA VERIFICACAO DO AN-DAMENTO DO RODOSHOPPING DO CA-JA. | 00006155313423 | MYLENA MUNIKE COSTA CLEMENTE |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00558 | 18/09/2013 | 1787.20 | 1787.20 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA(CASA DO ARTISTA POPULAR) CONFORME DISPENSA N 037/2013 E RESERVA ORCAMENTA- RIA N 00452/2013. | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00560 | 19/09/2013 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATACAO DE 01 POSTO DE VI-GILANCIA/PORTARIA 24HORAS, COMJORNADA 12X36 PARA O CENTRO DECONVENCOES POETA RONALDO CUNHALIMA,PERIODO DE UM MES,CONFOR-ME DISPENSA N 029/2013 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00439/2013. | 11730274000152 | GRAN FORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00561 | 19/09/2013 | 1780.00 | 1780.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEMATERIAL DE CONSUMO(PECAS) PA-RA O CAMINHAO BAU PLACA JFP 4254 DO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA,CONFORME DISPENSA N036/2013 E RO N 00454/2013. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00562 | 19/09/2013 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS DE REMOCAO E INS-TALACAO DE CAIXA DE MARCHA PA-RA SUBSTITUIR KIT DE EMBREAGEME SERVICO DE ALINHAMENTO TRANSMISSAO COM SUBSTITUICAO DO FLANGE DO CAMUNHAO BAU PLACA JFP 4254 DO PROGRAMA DE ARTESANATODA PARAIBA,CONFORME DISPENSA N036/2013 E RO N 455/2013. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00568 | 19/09/2013 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2012 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAUTILIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA,HIGIENIZACAO,CONSERVACAO E DIPONIBILIZACAO 01 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM REALIZADOS NAS INSTALACOES DA SETDE,ATRAVES DA A | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00570 | 19/09/2013 | 921.00 | 921.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO-100 JOGOS AMERICANOS EM TE-CIDO C/ALGODAO NATURAL,EM COR,COM BORDAS DE 1 A 2 CM,INTERCALANDO CADA COR E MEDINDO(0,55 X0,35)M,CONFORME DISPENSA 016/2013 E RO 00397/2013. | 00467083000123 | ENTRE FIOS NORA CRISTINA O CAVALCANTI |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTESAO E AO MERCADO DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00569 | 19/09/2013 | 8500.00 | 8500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2010 SETDE /COMBATE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA CASADO ARTESAO PARAIBANO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2013,CONFORME PREGAO 001/2010 E RE-SERVA ORCAMENTARIA N 00423/13. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 19/09/2013 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR APOIO AO EVEN-TO BREGAREIA XIV FESTIVAL BRA-SILEIRO DA CACHACA,RAPADURA E DO ACUCAR MASCAVO. DIARIA PARCIAL | 00003954782430 | IRINALDO DA SILVA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 19/09/2013 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR E DA A-POIO AO EVENTO BREGAREIA XIV -FESTIVAL BRASILEIRO DA CACHACARAPADURA E DO ACUCAR MASCAVO. DIARIA PARCIAL | 00000776958445 | MARCELLA MESQUITA DE MOURA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 19/09/2013 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA COORDENAR O EVENTOBREGAREIA XIV FESTIVAL BRASI- LEIRO DA CACHACA,RAPADURA E DOACUCAR MASCAVO. DIARIA PARCIAL | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 19/09/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA TRANSPORTAR AS PE-CAS E ACERVO QUE SERAO UTILIZADOS NO EVENTO BREGAREIA XIV - FESTIVAL BRASILEIRO DA CACHACARAPADURA E DO ACUCAR MASCAVO. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 19/09/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DECORAR O EVENTO BREGAREIA XIV FESTIVAL BRASI- LEIRO DA CACHACA,RAPADURA E DOACUCAR MASCAVO. | 00037446487453 | MANOEL IREMAR SANTANA |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 24/09/2013 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR NA CIDADE DE NATAL-RN DE REUNIOES NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESEN-VOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC E NA COORDENACAO DE DESENVOLVI- MENTO DOS RECURSOS MINERAIS , PARA TRATAR DE ASSUNTOS COM RELACAO AOS PROJETOS DE PARCERI-AS FEDERAIS DESTINADAS A MESO- | 00005282555417 | FERNANDA CAMARA NORAT |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 24/09/2013 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR NA CIDADE DE NATAL-RN DE REUNIOES NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESEN-VOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC E NA COORDENACAO DE DESENVOLVI- MENTO DOS RECURSOS MINERAIS , PARA TRATAR DE ASSUNTOS COM RELACAO AOS PROJETOS DE PARCERI-AS FEDERAIS DESTINADAS A MESO- | 00005214502419 | BRUNO MUNIZ DE ANDRADE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 24/09/2013 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM QUE IRA CONDUZIR E FI -CAR A DISPOSICAO DA CHEFE DE GABINETE FERNANDA CAMARA NORATE DO ASSESSOR DE GABINETE BRU-NO MUNIZ NA CIDADE DE NATAL-RN | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00574 | 24/09/2013 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE AU- DIENCIAS NA SECRETARIA DO TE- SOURO NACIONAL E NO MINISTERIODO TURISMO. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00575 | 26/09/2013 | 970.00 | 970.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS GRAFICOS(CAPAS DEPROCESSOS E ENVELOPES),CONFOR-ME DISPENSA N 038/2013 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00456/2013. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 26/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA VERIFICACAO DO AN-DAMENTO DO RODOSHOPPING DO CA-JA. | 00006155313423 | MYLENA MUNIKE COSTA CLEMENTE |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 26/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA VERIFICACAO DO AN-DAMENTO DO RODOSHOPPING DO CA-JA. | 00004584994471 | JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 26/09/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA VERIFICACAO DO AN-DAMENTO DO RODOSHOPPING DO CA-JA. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 26/09/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM P/CARREGAR O CAMINHAO COM O ACERVO E PECAS QUE SERAOUSADAS NO EVENTO BRINCARTE. | 00003954782430 | IRINALDO DA SILVA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 26/09/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA RECEBER AS PECAS DOS ARTESAOS QUE IRIAM PARTICIPAR DO EVENTO BRINCARTE. | 00045081417491 | SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 26/09/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA TRANSPORTAR ACERVOE PECAS DOS ARTESAOS QUE SERAOEXPOSTAS NA BRINCARTE. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 26/09/2013 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO RECIFE BOAT SHOW 2013. DIARIA PARCIAL | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 26/09/2013 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM QUE IRA COM O SECRETA- RIO MARCOS PROCOPIO PARTICIPARDO RECIFE BOAT SHOW 2013. DIARIA PARCIAL | 00032344228420 | LENY BEZERRA DE MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00576 | 26/09/2013 | 843.60 | 843.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 0158/2012,PREGAO PRESENCIAL N 290/2012 E RESER-VA ORCAMENTARIA N 00458/2013 ,ITENS 243,331,85,30,43,47,128,132 E 303. | 07354656000151 | ALIANCA PAPEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00577 | 26/09/2013 | 22.90 | 22.90 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 0158/2012, PREGAOPRESENCIAL N 290/2012 E RESER-VA ORCAMENTARIA N 00458/2013 ,ITENS 256 E 302. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00578 | 26/09/2013 | 331.38 | 331.38 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 0158/2012, PREGAOPRESENCIAL N 290/2012 E RESER-VA ORCAMENTARIA N 00458/2013 ,ITENS 345,297,333,398,52,40, 220,155,183,313 E 385. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00579 | 26/09/2013 | 33.88 | 33.88 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 0158/2012, PREGAOPRESENCIAL N 290/2012 E RESER-VA ORCAMENTARIA N 00458/2013 ,ITENS 17,34,103,104 E 105. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00580 | 26/09/2013 | 185.76 | 185.76 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 0158/2012, PREGAOPRESENCIAL N 290/2012 E RESER-VA ORCAMENTARIA N 00458/2013 ,ITENS 284,25,32 E 371. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00581 | 26/09/2013 | 52.00 | 52.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 0158/2012, PREGAOPRESENCIAL N 290/2012 E RESER-VA ORCAMENTARIA N 00458/2013 ,ITEM 323. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00582 | 26/09/2013 | 131.06 | 131.06 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 0158/2012, PREGAOPRESENCIAL N 290/2012 E RESER-VA ORCAMENTARIA N 00458/2013 ,ITENS 337,93,45 E 178. | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00583 | 26/09/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 0158/2012, PREGAOPRESENCIAL N 290/2012 E RESER-VA ORCAMENTARIA N 00458/2013 ,ITEM 110. | 14270646000101 | SD COM DE MATERIAIS DE ESCRIT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00584 | 26/09/2013 | 297.44 | 297.44 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE PARA O PRODETUR, CON-FORME ATA DE REGISTRO DE PRECON 0158/2012,PREGAO PRESENCIAL N 290/2012 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00459/2013,ITENS 217,33185,30,43,100,101,132 E 303. | 07354656000151 | ALIANCA PAPEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00585 | 26/09/2013 | 15.00 | 15.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE PARA O PRODETUR, CON-FORME ATA DE REGISTRO DE PRECON 0158/2012,PREGAO PRESENCIAL N 290/2012 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00459/2013,ITENS 256 E 302. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00586 | 26/09/2013 | 220.67 | 220.67 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE PARA O PRODETUR, CON-FORME ATA DE REGISTRO DE PRECON 0158/2012,PREGAO PRESENCIAL N 290/2012 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00459/2013,ITENS 213,33352,40,134,136,173,183 E 385. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00587 | 26/09/2013 | 16.76 | 16.76 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE PARA O PRODETUR, CON-FORME ATA DE REGISTRO DE PRECON 0158/2012,PREGAO PRESENCIAL N 290/2012 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00459/2013,ITENS 325,34,E 103. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00588 | 26/09/2013 | 68.34 | 68.34 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE PARA O PRODETUR, CON-FORME ATA DE REGISTRO DE PRECON 0158/2012,PREGAO PRESENCIAL N 290/2012 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00459/2013,ITENS 284,25,32 E 371. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00589 | 26/09/2013 | 33.64 | 33.64 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE PARA O PRODETUR, CON-FORME ATA DE REGISTRO DE PRECON 0158/2012,PREGAO PRESENCIAL N 290/2012 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00459/2013,ITENS 210 E 45. | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00597 | 26/09/2013 | 46527.50 | 46527.50 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DESETEMBRO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 26/09/2013 | 456689.45 | 456689.45 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2013VENC.E VANT FIXAS-PESSOAL ATI-VO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | OUTROS SALARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 26/09/2013 | 70.08 | 70.08 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2013SALARIO FAMILIA. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 26/09/2013 | 4080.00 | 4080.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2013AUXILIO ALIMENTACAO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 27/09/2013 | 41663.58 | 41663.58 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00604 | 30/09/2013 | 3208.50 | 3208.50 | VALOR QUE EMPENHSMOS REFERENTEAO CONTRATO N 006/2012 SETDE /SERVEBEM CONTRATACAO DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE 02 AUXILIARES DE SER-VICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALACOES DO PRODETUR/PB | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00605 | 30/09/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2011 SETDE /COPY LINE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUN-CIONAL A LASER PARA SER UTILI-ZADA PELA SETDE,MES DE SETEM- BRO/2013,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 114/11,PREGAO N022/2011 E RESERVA ORCAMENTA- RIA N 00177/2013 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00606 | 30/09/2013 | 2322.00 | 2322.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE AGUA MINERAL,CON-FORME ATA DE REGISTRO DE PRECON 112/2013,PREGAO 239/2013 E RO 00460/2013. | 05672519000130 | PADARIA PONTES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00607 | 30/09/2013 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO EM A-PARELHO DE AR CONDICIONADO TI-PO SPLIT 12.000 BTUS,CONFORME DISPENSA N 028/2013 E RO 437/ 2013. | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00608 | 01/10/2013 | 1197.50 | 1197.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA A SERVIDORA JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES,TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PES- SOA,PCPA N 24,CONFORME PREGAO 320/2012,ATA DE REGISTRO PRECON 50/13 E RO 00237/13. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00609 | 01/10/2013 | 1251.88 | 1251.88 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SERVIDORO RENATO COSTA FELICIANO,TRECHO JOAO PESSOA/ SAO PAULO/JOAO PESSOA,PCPA 25,CONFORME PREGAO 320/2012, ATA DE REGISTRO PRECON 50/13 ERO 00237/13. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 01/10/2013 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA FAZER VISITA TECNICA AO RODOSHOPPING DE PATOS. DIARIA PARCIAL | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 01/10/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO RENATO COSTA FELICIANO ACIDADE DE PATOS NA VISITA TEC-NICA AO RODOSHOPPING. DIARIA PARCIAL | 00004584994471 | JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00611 | 01/10/2013 | 2985.70 | 2985.70 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SERVIDOR EMANOEL WEBER POLARI,TRECGO JOAO PESSOA/GOIANA/JOAO PESSOA,PCPA 31,CONFOR-ME PREGAO 320/2012,ATA REGIS- TRO DE PRECO 50/13 E RO 237/13 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECON?MICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00612 | 01/10/2013 | 2358.50 | 2358.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SERVIDOR RENATO COSTA FELICIANO,TRECHO JOAO PESSOA/ BRASILIA/JOAO PESSOA,PCPA N 32CONFORME PREGAO 320/2012, ATA DE PRECO 50/13 E RO 236/13 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00614 | 01/10/2013 | 2395.00 | 2395.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA OS SERVIDORES WALTER AGUIAR E GUILHERMINIA MARIA PEREI-RA,TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAU-LO/JOAO PESSOA,PCPA NS 26 E 27CONFORME PREGAO 320/2012, ATA DE REGISTRO DE PRECO 50/13 E RO 00242/2013. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 01/10/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DEVOLVER AS PECAS DOS ARTESAOS QUE IRIAM PARTICIPAR DO EVENTO BRINCARTE. | 00045081417491 | SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 01/10/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA TRANSPORTAR ACERVOE PECAS DOS ARTESAOS QUE SERAOEXPOSTAS NA BRINCARTE. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 01/10/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DESCARREGAR O CAMINHAO BAU COM O ACERVO E PECAS QUE SERAO USADAS EVENTO BRIN- CARTE. | 00003954782430 | IRINALDO DA SILVA FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00613 | 01/10/2013 | 1688.50 | 1688.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA A SERVIDORA LADJANE BARBOSA,TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAU-LO/RECIFE,PCPA N 23,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 50/13,PREGAO 320/2012 E RO 239/13. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00615 | 01/10/2013 | 5377.64 | 5377.64 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA OS SERVIDORES MARCELA MESQUITA DE MOURA,ELIZABETH BIOCAE MANOEL IREMAR SANTANA,TRECHOJOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA,PCPAS 28,29 E 30, CONFORMEPREGAO 320/2012,ATA REGISTRO N50/13 E RO 00240/2013. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00610 | 01/10/2013 | 1727.88 | 1727.88 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SERVIDOR MARCOS J PROCOPIO,TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA,PCPA 17,CONFOR-ME PREGAO 320/2012,ATA REGIS- TRO DE PRECO 50/13 E RO 241/13 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00624 | 02/10/2013 | 441.00 | 441.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE GENERO ALIMENTI- CIO,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 033/2013,PREGAO 416/2012 E RO 00461/2013. ITEM 30 | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00625 | 02/10/2013 | 315.00 | 315.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE GENERO ALIMENTI -CIO,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 033/2013,PREGAO 416/2012 E RO 00461/2013. ITEM 004 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | FOMENTO A ATRACAO E AMPLIACAO DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 02/10/2013 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES NA SECRETARIA DE TURISMOSETUR,COM A EQUIPE TECNICA A FIM DE REALIZAR LEVANTAMENTO TECNICO DOS PROJETOS DAQUELE ESTADO NA AREA DE SINALIZACAO E ROTEIRIZACAO TURISTICA OBJE-TIVANDO A IMPLANTACAO DE PROJETOS SIMILARES EM NOSSO ESTADO | 00005282555417 | FERNANDA CAMARA NORAT |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | FOMENTO A ATRACAO E AMPLIACAO DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 02/10/2013 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES NA SECRETARIA DE TURISMOSETUR,COM A EQUIPE TECNICA A FIM DE REALIZAR LEVANTAMENTO TECNICO DOS PROJETOS DAQUELE ESTADO NA AREA DE SINALIZACAO E ROTEIRIZACAO TURISTICA OBJE-TIVANDO A IMPLANTACAO DE PROJETOS SIMILARES EM NOSSO ESTADO | 00005214502419 | BRUNO MUNIZ DE ANDRADE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | FOMENTO A ATRACAO E AMPLIACAO DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 02/10/2013 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR_E FICAR ADISPOSICAO DOS SERVIDORES FER-NANDA CAMARA NORAT CHEFE DE GABINETE E DO ASSESSOR DE GABINETE BRUNO MUNIZ NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 08/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CUMPRIMENTO DA PROGRAMACAO DOS 1000 DIAS DO GO -VERNO NA CIDADE DE C.GRANDE/PB | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 08/10/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR O SECRETARIO RENATO COSTA FELICIANO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 09/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO PARA PAVIMENTACAO DA PB 065. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 09/10/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO SECRETARIO RENA-TO QUE IRA PARTICIPAR DA SOLE-NIDADE DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO PARA PAVIMENTACAO DA PB 065. | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 09/10/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA AS- SEMBLEIA GERAL DO FORUM TURIS-TICO DO BREJO NA CIDADE DE SO-LANEA E REUNIAO COM PERFEITOS E REPRESENTANTES DO TURISMO NAREGIAO A FIM DE COLETAR DEMAN-DAS PARA CURSOS DO PROGRAMA QUALIFICACAO DO TURISMO EM IM-PLANTACAO PELA SETDE. | 00003538948429 | LAIS CATERINE DE OLIVEIRA RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 09/10/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR A ASSESSORA TECNICA DA GERENCIA EXECUTIVA DO TURISMO LAIS CATARINE RAMOS. | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 10/10/2013 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES COM A EQUIPE TECNICA COMO CONVENTION BUREAU DE SAO PAULO, DURANTE A REALIZACAO DO E-VENTO PARA POSSIVEL PROSPECCAODE UMA VERSAO DO MESMO PARA O NOSSO ESTADO E TAMBEM PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTAO EFICAZDE PROJETOS NA CIDADE DE SAO | 00005282555417 | FERNANDA CAMARA NORAT |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTESAO E AO MERCADO DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00637 | 10/10/2013 | 8500.00 | 8500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2010 SETDE /COMBATE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA CASADO ARTESAO PARAIBANO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 ,CONFORME PREGAO 001/2010 E RE-SERVA ORCAMENTARIA N 00423/13. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00638 | 10/10/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2011 SETDE /COPY LINE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUN-CIONAL A LASER PARA SER UTILI-ZADA PELA SETDE,MES DE OUTUBRO/2013,CONFORME ATA DE REGISTRODE PRECO N 114/11,PREGAO N 022/2011 E RO 00177/2013. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00639 | 10/10/2013 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2012 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAUTILIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA,HIGIENIZACAO,CONSERVACAO E DISPONIBILIZACAO 01 AUXILIARDE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERAIS E EQUIPAMEN-TOS A SEREM REALIZADOS NAS INSTALACOES DA SETDE,ATRAVES DA A | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 10/10/2013 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ARTICULACAO PARA INSCRICOES PARA O RODOSHOPPINGDE PATOS. DIARIA PARCIAL | 00006155313423 | MYLENA MUNIKE COSTA CLEMENTE |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | FOMENTO A ATRACAO E AMPLIACAO DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00645 | 10/10/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONVENIO N 007/2013 SETDE /JOAO PESSOA CONVENTION E VISI-TORS BUREAU,OBJETO COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA VISANDO APROMOCAO,EXPANSAO E A CAPTACAODE EVENTOS ATRAVES DO APOIO A REALIZACAO DO III FORUM EMPRE-SARIAL DE TURISMO DE JOAO PES-SOA,CONFORME RO 00451/2013. | 05469948000104 | JOAO PESSOA CONVENTION & VISITORS BUREAU |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00636 | 10/10/2013 | 3208.50 | 3208.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 006/2012 SETDE /SERVEBEM CONTRATACAO DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE 02 AUXILIARES DE SER-VICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALACOES DO PRODETUR/PB | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00641 | 10/10/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 003/2012 SETDE /CODATA OBJETO CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE HOSPE-DAGEM,MANUTENCAO E PROCESSAMENTO DE APLICACAO E SITIOS ELE -TRONICOS PARA O NUCLEO DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS DA SECRE-TARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00642 | 10/10/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 003/2012 SETDE /CODATA OBJETO CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE HOSPE-DAGEM,MANUTENCAO E PROCESSAMENTO DE APLICACAO E SITIOS ELE -TRONICOS PARA O NUCLEO DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS DA SECRE-TARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00643 | 10/10/2013 | 70000.00 | 70000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 007/2013 SETDE /SEBRAE-PB PRESTACAO DOS SERVI-COS DE ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS,PLANEJAMENTO DAS ACO-ES NECESSARIAS AO FUNCIONAMEN-TO E SELECAO E CAPACITACAO EM-PRESARIAL PARA IMPLANTACAO,GESTAO E FUNCIONAMENTO DO RODO SHOPPING EDVALDO MOTTA,LOCALI- | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00644 | 10/10/2013 | 70000.00 | 70000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 007/2013 SETDE /SEBRAE-PB PRESTACAO DOS SERVI-COS DE ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS,PLANEJAMENTO DAS ACO-ES NECESSARIAS AO FUNCIONAMEN-TO E SELECAO E CAPACITACAO EM-PRESARIAL PARA IMPLANTACAO,GESTAO E FUNCIONAMENTO DO RODO SHOPPING EDVALDO MOTTA,LOCALI- | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00633 | 10/10/2013 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 014/2012 SETDE/SE-BRAE-PB, OBJETO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO,PLANEJAMENTO ,IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO DORODOSHOPPING DO CAJA,CORRESPONDENTE A PARCELA,CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2012 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00311/2013. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00634 | 10/10/2013 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 014/2012 SETDE/SE-BRAE-PB, OBJETO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO,IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO DORODOSHOPPING DO CAJA,CORRESPONDENTE A QUINTA PARCELA,CONFOR-ME INEXIGIBILIDADE 001/2012 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00418/ | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00635 | 10/10/2013 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 014/2012 SETDE/SE-BRAE-PB, OBJETO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO,IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO DORODOSHOPPING DO CAJA,CORRESPONDENTE A SEXTA PARCELA,CONFORMEINEXIGIBILIDADE 001/2012 E RE-SERVA ORCAMENTARIA N 00418/13. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00646 | 11/10/2013 | 205000.00 | 205000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 008/2013 SETDE/CNHLATIN AMERICA LTDA, AQUISICAO DE PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA,OS RECURSOS SERAO ORI-UNDOS DO CONVENIO N 706361/09-MI/SETDE,CONFORME PREGAO 271/ 2013 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00312/2013 - CONTRAPARTIDA. | 60850617000128 | CNH LATIN AMERICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00647 | 11/10/2013 | 205000.00 | 205000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 008/2013 SETDE/CNHLATIN AMERICA LTDA, AQUISICAO DE PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA,OS RECURSOS SERAO ORI-UNDOS DO CONVENIO N 706361/09-MI/SETDE,CONFORME PREGAO 271 /2013 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00183/2013. | 60850617000128 | CNH LATIN AMERICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 14/10/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE EN- CONTRO NA FIEP PARA ASSINATURADE 14 PROTOCOLOS DE INTENCOES PARA INCENTIVOS FISCAIS COM EMPRESAS A SE INSTALARAM NO ESTADO NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DO SR.MARCOS JOSE PROCOPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00032344228420 | LENY BEZERRA DE MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 14/10/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO II -ENCONTRO PARAIBANO DAS COOPERATIVAS DE CREDITO REPRESENTANDOO SECRETARIO RENATO COSTA FELICIANO. | 00000760794499 | BETHANIA CEBALLOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Formação de Recursos Humanos | PRODETUR II | PLANEJAMENTO ESTRATEGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Tomada de Preço | 00650 | 16/10/2013 | 134240.00 | 134240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 001/2012 SETDE/GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJA-MENTO LTDA,OBJETO PRESTACAO DESERVICOS DE CONSULTORIA PARA APOIO AS ACOES DE GESTAO TURIS-TICAS DA SETDE JUNTO AO PRODE-TUR NACIONAL,CONFORME OS ITENS01,03 E 06 DO CRONOGRAMA FISI-CO-FINANCEIRO,TOMADA DE PRECO | 70073275000130 | GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJ. LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00651 | 16/10/2013 | 415.96 | 415.96 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2010 SETDE/CORREIOOBJETO SERVICOS DE POSTAGENS PESTA SECRETARIA,INEXIGIBILIDA-DE 001/2010,RO 00429/2013. EMPENHO POR ESTIMATIVA. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00652 | 16/10/2013 | 1627.50 | 1627.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA A SERVIDORA FERNANDA CAMARA NORAT,TRECHO J.PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA,PCPA N 33 , CONFORME PREGAO 320/2012, ATA DE REGISTRO DE PRECO N 50/13 ERO 00237/2013. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 16/10/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ACOMPANHAR E ASSE-SSORANDO O SECRETARIO RENATO COSTA FELICIANO EM REUNIOES C/O BANCO INTERAMERICANO DO DE- SENVOLVIMENTO-BID,ENTRE OS DI-AS 14-16/10/13 E NO EVENTO SAOPAULO BOAT SHOW 2013. | 00004584994471 | JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 16/10/2013 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ACOMPANHAR E ASSE-SSORAR O SECRETARIO RENATO COSTA FELICIANO EM REUNIOES COM O BANCO INTERAMERICANO DO DE- SENVOLVIMENTO BID E NO EVENTO SAO PAULO BOAT SHOW 2013. | 00004584994471 | JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 16/10/2013 | 2250.00 | 2250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES COM O BANCO INTERAMERICANO DO DESENVOLVIMENTO BID E DOEVENTO BOAT SHOW 2013. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00657 | 17/10/2013 | 2945.05 | 2945.05 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SERVIDOR RENATO C.FELI-CIANO,TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/SAO PAULO/JOAO PESSOA,PCPAN 36,CONFORME PREGAO 320/2012,ATA DE REGISTRO DE PRECO N 50/2013 E RO 00238/2013. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00658 | 17/10/2013 | 2945.04 | 2945.04 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA A SERVIDORA JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES,TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/SAO PAULO/ JOAO PESSOA,PCPA N 35,CONFORMEPREGAO 320/2012, ATA DE REGIS-TRO DE PRECO N 50/13 E RO 0238/2013. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 17/10/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO II -SEMINARIO DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO NO NORDESTE. DIARIA PARCIAL | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 17/10/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ACOMPANHAR E ASSE-SSORAR O SECRETARIO RENATO COSTA FELICIANO NO II SEMINARIO DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO NO NORDESTE. | 00004584994471 | JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00661 | 17/10/2013 | 1280.00 | 1280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA R CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E JANELA,CONFORME DISPENSA N 0039/2013 E RO 00462/2013. | 12730586000129 | P. V. REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00662 | 22/10/2013 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONVENIO 011/2013 SETDE/ASSO- CIACAO COMERCIAL E EMPRESARIALDE CAMPINA GRANDE,OBJETO COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA VI-SANDO FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE E DA REGIAO, ATRA-VES DO APOIO AO EVENTO INTITU-LADO BRASIL DE SOLUCOES - CAPA | 09194002000133 | ASSOC COMERCIAL DE CAMPINA GRANDE |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00663 | 22/10/2013 | 70000.00 | 70000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 007/2013 SETDE /SEBRAE-PB PRESTACAO DOS SERVI-COS DE ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS,PLANEJAMENTO DAS ACO-ES NECESSARIAS AO FUNCIONAMEN-TO E SELECAO E CAPACITACAO EM-PRESARIAL PARA IMPLANTACAO,GESTAO E FUNCIONAMENTO DO RODO - SHOPPING EDVALDO MOTTA,LOCALI- | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 25/10/2013 | 3960.00 | 3960.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-OUTUBRO/2013 AUXILIO ALIMENTACAO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 25/10/2013 | 443778.48 | 443778.48 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-OUTUBRO/2013 VENC.E VANT FIXAS-PESSOAL ATI-VO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | OUTROS SALARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 25/10/2013 | 70.08 | 70.08 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-OUTUBRO/2013 SALARIO FAMILIA. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 25/10/2013 | 46527.50 | 46527.50 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF.RPPS DO MES DEOUTUBRO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 30/10/2013 | 39323.69 | 39323.69 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 30/10/2013 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES NA CDL CAMPINA GRANDE E NA ASSOCIACAO INDUSTRIAL E CO-MERCIAL DE PATOS REFERENTE ANALISE DAS PRESTACOES DE CONTAS FINAIS DOS CONVENIOS NS 006/13E 007/13,BEM COMO NA CDL SOUSATRATAR DA EXECUCAO DO CONVENION 008/2013. | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 30/10/2013 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR AS SERVI-DORAS ANGELITA BRAZ E TISANA BRITO NAS CIDADES DE C.GRANDE,PATOS E SOUSA/PB. DIARIA PARCIAL | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 30/10/2013 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES NA CDL CAMPINA GRANDE E NA ASSOCIACAO INDUSTRIAL E CO-MERCIAL DE PATOS REFERENTE ANALISE DAS PRESTACOES DE CONTAS FINAIS DOS CONVENIOS NS 006/13E 007/13,BEM COMO NA CDL SOUSATRATAR DA EXECUCAO DO CONVENION 008/2013. | 00003600298410 | TISANA MARIA BRITO GORDIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 30/10/2013 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA FAZER VISITA AOS PRODUTORES DO POLO CALCADISTA NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,CABACEIRAS E PATOS OBJETIVANDOACOMPANHAR A PRODUCAO E COMER-CIALIZACAO DOS SEUS PRODUTOS. | 00014201259404 | FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 30/10/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO SERVIDOR FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA NAS CIDA-DES DE CAMPINA GRANDE,CABACEI-RAS E PATOS/PB. | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 30/10/2013 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA FAZER VISITA TECNICA AOS ARTESAOS NO ACOMPANHA- MENTO DA PRODUCAO E CATALOGA- CAO DAS PECAS ARTESANAIS A SE-REM EXPOSTAS NO 6 SALAO DE AR-TESANATO NA CIDADE DE BRASILIADF,NOS MUNICIPIOS DE C.GRANDE,SUME,MONTEIRO E CAMALAU. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 30/10/2013 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PROMOVER ARTICULA-CAO PARA INSCRIOES DO RODOSHO-PPING DE PATOS/PB. DIARIA PARCIAL | 00006155313423 | MYLENA MUNIKE COSTA CLEMENTE |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 31/10/2013 | 1725.00 | 1725.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA TRANSPORTAR PECAS E ACERVO QUE SERAO UTILIZADOS NO EVENTO DO 6 SALAO INTERNA- CIONAL DE ARTESANATO EM BRASI-LIA-DF. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00679 | 31/10/2013 | 3034.71 | 3034.71 | A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPE-SAS P/ABASTECIMENTO CAMINHAO PLACA NPX-8136,QUE TRANSPORTA-RA PECAS DOS ARTESAOS DA PARAIBA PARA SEREM EXPOSTAS NO 6 SALAO INTERNACIONAL DO ARTESANA-TO - EM BRASILIA-DF. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00680 | 31/10/2013 | 1806.00 | 1806.00 | A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPE-SAS EVENTUAIS COM O CAMINHAO PLACA NPX-8136,QUE TRANSPORTA-RA PECAS DOS ARTESAOS DA PARAIBA PARA SEREM EXPOSTAS NO 6 SALAO INTERNACIONAL DO ARTESANA-TO - EM BRASILIA-DF. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00681 | 31/10/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEMANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO PLACA NPX-8136 QUE COMPOE A FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA DE ARTESANA-TO DA PARAIBA,CONFORME DISPEN-SA 040/2013 E RO 00472/2013. | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00682 | 31/10/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS MECANICOS PARA O CAMINHAO PLACA NPX-8136 QUE COMPOE A FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA,CONFORME DISPENSA 040/2013E RO 00473/2013. | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECON?MICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 31/10/2013 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO DE CONVENIO NO VALOR DE 430.000,00 PARA LIBERACAO DE 02 RETRO ESCAVADEIRAS NO MINISTERIO DE REINTEGRACAO NACIONALNO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2013. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECON?MICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00683 | 01/11/2013 | 2398.50 | 2398.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SERVIDOR RENATO COSTA FELICIANO,TRECHO JOAO PESSOA/ BRASILIA/RECIFE,PCPA N 37,CON-FORME PREGAO 320/2012, ATA DE REGISTRO DE PRECO N 50/13 E RO00236/2013. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00685 | 01/11/2013 | 18168.75 | 18168.75 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 009/2013 SETDE/LIDER EVENTOS E CONSULTORIA EIRELI- EPP, OBJETO CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CAFE DA MANHA,LAN-CHE,ALMOCO E COFFE BREAK, CON-FORME DISPOSTO NOS ITENS 16,1718 E 21 DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N 084/2013,PREGAO PRESENCIAL N 095/2013, PARA ATENDER | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00684 | 01/11/2013 | 11213.00 | 11213.00 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PELOREGISTRO DO CADEMP, DO ROF RE-GISTRO DE OPERACAO FINANCEIRA. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECON?MICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 04/11/2013 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM OS VENCEDORES DA SELECAO DAS LOJAS DO RODOSHOPPING EDVALDO MOTTA,BEM COMO CELE - BRAR A ASSINATURA DOS 25 CON- TRATOS ORIUNDOS DA PRIMEIRA SELECAO REALIZADA E POR FIM PAR-TICIPAR DE REUNIAO COM OS RE -PRESENTANTES DO SEBRAE-PB . | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 04/11/2013 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO DA RIDE-PE NA CIDADE DE RECIFE/PE. | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 04/11/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA REU-NIAO DA RIDE-PB-PE NA CIDADE DO RECIFE. | 00000760794499 | BETHANIA CEBALLOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 04/11/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E ACOMPANHAR O SECRETARIO MARCOS PROCO-PIO QUE IRA PARCITIPAR DE REU-NIAO DA RIDE-PB-PE NA CIDADE DE RECIFE. | 00032344228420 | LENY BEZERRA DE MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECON?MICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 05/11/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM OS VENCEDORES DA SELECAO DAS LOJAS DO RODOSHOPPIN EDVALDO MOTTA PARA REALIZACAO DO SORTEIO DE OCUPACAO DAS LO-JAS DO EMPREENDIMENTO,BEM COMOPARA CELEBRAR A ASSINATURA DOS25 CONTRATOS DA PRIMEIRA SELE-CAO. | 00004584994471 | JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECON?MICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 05/11/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM OS VENCEDORES DA SELECAO DAS LOJAS DO RODOSHOPPIN EDVALDO MOTTA PARA REALIZACAO DO SORTEIO DE OCUPACAO DAS LO-JAS DO EMPREENDIMENTO,BEM COMOPARA CELEBRAR A ASSINATURA DOS25 CONTRATOS DA PRIMEIRA SELE-CAO. | 00006155313423 | MYLENA MUNIKE COSTA CLEMENTE |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 05/11/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES NAS PREFEITURAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS A FIM DE REUNIR A DOCUMEN-TACAO FINAL PARA DAR CONTINUI-DADE JUNTO A SUDEMA DOS CONTRATOS DE REPASSE NS 0375303-86 E0375304-90. | 00005282555417 | FERNANDA CAMARA NORAT |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 05/11/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA CHEFE DE GABINE-TE FERNANDA NORAT NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS.DIARIA PARCIAL | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00695 | 06/11/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DO ATO TERMO DE AD-JUDICACAO DO PREGAO PRESENCIAL02/2013-CONTRATO DE REPASSE N 0276753-39,CONFORME DISPENSA N41/2013 E RO 00474/2013. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00696 | 06/11/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPUBLICACO NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO - AVISO DE LICITACAO - CONTRATO DE REPASSE N 0276753-39 SETDE/MAD,CONFORME DISPENSAN 041/2013 E RO 00474/2013. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00697 | 06/11/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO-TERMO DE HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL N 02/2013CONTRATO DE REPASSE N 0276753-39,CONFORME DISPENSA N 041/13 E RO 00474/2013. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00698 | 06/11/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - ATO EXTRATO DO CON-TRATO 008/2013-CONVENIO 706361/2009 SETDE/MIN, CONFORME DIS-PENSA N 041/2013 E RO 474/2013 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00699 | 11/11/2013 | 1265.95 | 1265.95 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEN AEREAPARA O SERVIDOR ARNALDO JUNIORFARIAS DOSO,TRECHO JOAO PESSOABRASILIA/JOAO PESSOA,PCPA N 34CONFORME PREGAO 320/2012, ATA DE REGISTRO DE PRECO N 50/13 ERO N 00238/2013. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 12/11/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA FISCALIZAR OS AJUSTES FINAIS PARA A INAUGURACAO DO RODOSHOPPING DO CAJA. DIARIA PARCIAL | 00006155313423 | MYLENA MUNIKE COSTA CLEMENTE |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 12/11/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA SERVIDORA MYLENAMUNIKE NA CIDADE CALDAS BRAN- DRAO/PB. DIARIA PARCIAL | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 12/11/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM EMPRESARIOS DO POLO DE CONFECCAO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOSRELACIONADOS COM O NUCLEO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS. | 00004253915400 | JULIANA PATRICIA ALVES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 12/11/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM EMPRESARIOS DO POLO DE CONFECCAO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOSRELACIONADOS COM O NUCLEO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS. | 00005282555417 | FERNANDA CAMARA NORAT |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 12/11/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM EMPRESARIOS DO POLO DE CONFECCAO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOSRELACIONADOS COM O NUCLEO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS. | 00005214502419 | BRUNO MUNIZ DE ANDRADE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 12/11/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DOS SERVIDORES JULIANA PATRICIA,BRUNO MUNIZ,FER -NANDA NORAT NA CIDADE DE CAJA-ZEIRAS. | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 12/11/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM EMPRESARIOS DO POLO COUREIRO CALCADISTA CABACEIRASE PATOS PARA TRATAR DE ASSUN- TOS RELACIONADOS COM O NUCLEO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS | 00004253915400 | JULIANA PATRICIA ALVES PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 12/11/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM EMPRESARIOS DO POLO COUREIRO CALCADISTA CABACEIRASE PATOS PARA TRATAR DE ASSUN- TOS RELACIONADOS COM O NUCLEO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS | 00005214502419 | BRUNO MUNIZ DE ANDRADE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 12/11/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM EMPRESARIOS DO POLO COUREIRO CALCADISTA CABACEIRASE PATOS PARA TRATAR DE ASSUN- TOS RELACIONADOS COM O NUCLEO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS | 00005282555417 | FERNANDA CAMARA NORAT |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 12/11/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DOS SERVIDORES JULIANA PATRICIA,BRUNO MUNIZ E FERNANDA NORAT NAS CIDADES DE CA-BACEIRAS E PATOS/PB. | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 13/11/2013 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES NA CDRM DE CAMPINA GRAN-DE COM A EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL PELA PARCERIA NA EXECU -CAO DO CONVENIO 706361/09 MI /GOV DO ESTADO/SETDE E REUNIAO COM OS PRESIDENTES DAS COOPERATIVAS COOPERJUNCO E COMIPEL NACIDADES J.SERIDO E P.LAVRADA. | 00003600298410 | TISANA MARIA BRITO GORDIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00712 | 13/11/2013 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES NA CDRM DE CAMPINA GRAN-DE COM A EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL PELA PARCERIA NA EXECU -CAO DO CONVENIO 706361/09 MI /GOV DO ESTADO/SETDE E REUNIAO COM OS PRESIDENTES DAS COOPERATIVAS COOPERJUNCO E COMIPEL NACIDADES J.SERIDO E P.LAVRADA. | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Mineração | RECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMIN | DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 13/11/2013 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES NA CDRM DE CAMPINA GRAN-DE COM A EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL PELA PARCERIA NA EXECU -CAO DO CONVENIO 706361/09 MI /GOV DO ESTADO/SETDE E REUNIAO COM OS PRESIDENTES DAS COOPERATIVAS COOPERJUNCO E COMIPEL NACIDADES J.SERIDO E P.LAVRADA. | 00004584994471 | JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 14/11/2013 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DO ANDAMENTO DAS ACOESPROVENIENTES DO CONVENIO 706361/2009,FIRMADO ENTRE O GOVERNODO ESTADO DA PARAIBA E O MINISTERIO DA INTEGRACAO,OBJETO E OFORTALECIMENTO DA PEQUENA MINERACAO DO SERIDO PARAIBANO ATRAVES DA INSERCAO DE NOVAS TEC. | 00002444264495 | EMANOEL WEBER POLARI DE FIGUEIREDO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 14/11/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA EN- TREGA DOS CONTRATOS DO RODOSHOPPING PARAIBA, LANCAMENTO DA CAMPANHA NATAL PREMIADO EM SOUE LANCAMENTO DA CAMPANHA NATALPREMIADO PREMIOSEM CAJAZEIRAS. | 00004584994471 | JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 14/11/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA EN- TREGA DOS CONTRATOS DO RODOSHOPPING PARAIBA EM CAJA,LANCAMENTO DO NATAL PREMIADO EM SOUSA E NATAL DE PREMIOS EM CAJAZEI-RAS. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 14/11/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO SECRETARIO RENA-TO COSTA FELICIANO E A ASSESSORA JURIDICA JULIANA CORREIA. | 00008813909411 | LUCIVAN GOMES BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | FOMENTO A ATRACAO E AMPLIACAO DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 14/11/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA REU-NIAO PARA ELEGER O PRESIDENTE DO FORUM TURISTICO DO SERIDO ECURIMATAU QUE ACONTECERA EM PICUI/PB. | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | FOMENTO A ATRACAO E AMPLIACAO DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 14/11/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO PARA ELEGER O PRESIDENTE DO FORUM TURISTICO DO SERIDO ECURIMATAU QUE ACONTECERA EM PICUI/PB. | 00003538948429 | LAIS CATERINE DE OLIVEIRA RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | FOMENTO A ATRACAO E AMPLIACAO DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 14/11/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA GERENTE EXECUTI-VA DO TURISMO ALESSANDRA LON -TRA E DA TECNICA LAIS CATARINENA CIDADE DE PICUI/PB. | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 14/11/2013 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONTINUAR O ACOM -PANHAMENTO DA OCUPACAO DOS LO-GISTAS EM SEUS BOXES AO RODO -SHOPPING EDIVALDO MOTTA. DIARIA PARCIAL | 00006155313423 | MYLENA MUNIKE COSTA CLEMENTE |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 14/11/2013 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM P/ REALIZAR VISITA TEC-NICA E ANALISAR PROJETOS PARA FUTURA INSTALACAO DA CONTAX - CALL CENTER. | 00001395656479 | ELZE CAMILA FERREIRA RODRIGUES |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 14/11/2013 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVISITA TECNICA E ANALISAR PRO-JETOS PARA FUTURA INSTALACAO DA CONTAX EMPRESA DE CALL CEN-TER QUE VISA SE INSTALAR NA PARAIBA. | 00005214502419 | BRUNO MUNIZ DE ANDRADE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 14/11/2013 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVISITA TECNICA E ANALISAR PRO-JETOS PARA FUTURA INSTALACAO DA CONTAX EMPRESA DE CALL CEN-TER QUE VISA SE INSTALAR NA PARAIBA. | 00032344228420 | LENY BEZERRA DE MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00728 | 22/11/2013 | 1810.00 | 1810.00 | A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPE-SAS COM O CAMINHAO BAU PLACA NPX-8136, QUE TRANSPORTARA AS PECAS DOS ARTESAOS NA FEIRA NACIONAL DO ARTESANATO DO ESPIRITO SANTO,NA CIDADE DE VITORIA/ES,PARA POSTERIOR PRESTACAO DECONTAS NA FORMA DA LEI,A PAR- TIR DA DATA DE LIBERACAO, CON- | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00729 | 22/11/2013 | 2812.00 | 2812.00 | A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPE-SAS COM O CAMINHAO BAU PLACA NPX-8136, QUE TRANSPORTARA AS PECAS DOS ARTESAOS NA FEIRA NACIONAL DO ARTESANATO DO ESPIRITO SANTO,NA CIDADE DE VITORIA/ES,PARA POSTERIOR PRESTACAO DECONTAS NA FORMA DA LEI,A PAR- TIR DA DATA DE LIBERACAO, CON- | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00731 | 22/11/2013 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR APOIO NA MONTAGEM DE DESMONTAGEM DA FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO DO ESPIRITO SANTO A SER REALIZADA PRACADO PAPA,EM VITORIA/ES. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00732 | 22/11/2013 | 2160.00 | 2160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR APOIO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM NA FEIRA NA-CIONAL DE ARTESANATO DO ESPIRITO SANTO A SER REALIZADA PARCADO PAPA EM VITORIA/ES. | 00045081417491 | SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ARTESANATO | CAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 22/11/2013 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR APOIO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM NO EVENTO DAFEIRA NACIONAL DE ARTESANATO DO ESPIRITO SANTO A SER REALI-ZADA NA PRACA DO PAPA EM VITO-RIA/ES. | 00070015659461 | HELIO ROBERTO MOTA LOPES JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00730 | 22/11/2013 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA COORDENAR E PARTI-CIPAR DA MONTAGEM E DESMONTA -GEM NO EVENTO FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO DO ESPIRUTO SAN-TO,A SER REALIZADA NA PRACA DOPAPA EM VITORIA/ES. | 00082856222749 | LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 22/11/2013 | 1875.00 | 1875.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA TRANSPORTAR O MOBILIARIO E ACERVO PARA A FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO DO ESPIRITO SANTO,EM VITORIA/ES. DIARIA PARCIAL | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTESAO E AO MERCADO DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00739 | 25/11/2013 | 8500.00 | 8500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2010 SETDE/ COMBATE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA CASAAO ARTESAO AO MES DE NOVEMBRO/CONFORME PREGAO 001/2010 E RE-SERVA ORCAMENTARIA N 00423/13. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | ARTESANATO | APOIO A CASA DO ARTESAO E AO MERCADO DE ARTESANATO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00740 | 25/11/2013 | 8500.00 | 8500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2010 SETDE/ COMBATE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA CASAAO ARTESAO AO MES DE DEZEMBRO/CONFORME PREGAO 001/2010 E RE-SERVA ORCAMENTARIA N 00423/13. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00737 | 25/11/2013 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2012 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAUTILIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA,HIGIENIZACAO,CONSERVACAO E DISPONIBILIZACAO 01 AUXILIARDE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERAIS E EQUIPAMEN-TOS A SEREM REALIZADOS NAS INSTALACOES DA SETDE,ATRAVES DA A | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00738 | 25/11/2013 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2012 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAUTILIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA,HIGIENIZACAO,CONSERVACAO E DISPONIBILIZACAO 01 AUXILIARDE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERAIS E EQUIPAMEN-TOS A SEREM REALIZADOS NAS INSTALACOES DA SETDE,ATRAVES DA A | 10339944000141 | ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00743 | 25/11/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2011 SETDE /COPY LINE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUN-CIONAL A LASER PARA SER UTILI-ZADA PELA SETDE,MES DE NOVEM -BRO/2013,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 114/11,PREGAO N022/2011_E RO 00177/2013. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00744 | 25/11/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2011 SETDE /COPY LINE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUN-CIONAL A LASER PARA SER UTILI-ZADA PELA SETDE,MES DE DEZEM -BRO/2013,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 114/11,PREGAO N022/2011_E RO 00177/2013. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 25/11/2013 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA VISTORIAR DO RODO-SHOPPING EDVALDO MOTA NA CIDA-DE DE PATOS/PB. DIARIA PARCIAL | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 25/11/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM QUE IRA ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SECRETARIO RENATO COSTA FELICIANO A CIDADE DE PATOS NA VISITA AO RODOSHOPPING DE PATOS/PB. | 00004584994471 | JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 25/11/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO SECRETARIO RENA-TO COSTA FELICIANO E DA SERVI-DORA JULIANA MAGALHAE NA CIDA-DE DE PATOS/PB. | 00008813909411 | LUCIVAN GOMES BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 25/11/2013 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO GERAL DE INTERCAMBIO DE INFORMACOES COM DIRIGENTES DE CENTRO DE CONVENCOES E ELABO- RAR AGENDA 2014 NA CIDADE DE BLUMENAU/SC. | 00045111022449 | JOSE ANTONIO DE ALCANTARA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 25/11/2013 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO PARA PLEITEAR RECURSOS JUNTO A BANCADA FEDERAL NA CI-DADE DE BRASILIA/DF. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 25/11/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DAS SERVIDORAS ANGELITA BRAZ GERENTE PLANEJAMENTOORCAMENTO E FINANCAS E TISANA BRITO SUB GERENTE DE FINANCAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 25/11/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES COM TECNICOS DA CDRM RE-FERENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DOS CONTRATOS E CONVENIOS/TERMO DE COOPERACAO MI/GOV ESTADO E IMPLANTACAO DOSISTEMA DE CONTROLE DO ORCAMENTARIO PARA O EXERCICIO DE 2014 | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 25/11/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES COM TECNICOS DA CDRM RE-FERENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DOS CONTRATOS E CONVENIOS/TERMO DE COOPERACAO MI/GOV ESTADO E IMPLANTACAO DOSISTEMA DE CONTROLE DO ORCAMENTARIO PARA O EXERCICIO DE 2014 | 00003600298410 | TISANA MARIA BRITO GORDIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00735 | 25/11/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 003/2012 SETDE /CODATA OBJETO CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE HOSPE-DAGEM,MANUTENCAO E PROCESSAMENTO DE APLICACAO E SITIOS ELE -TRONICOS PARA O NUCLEO DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS DA SECRE-TARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Comércio Exterior | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | INSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00736 | 25/11/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 003/2012 SETDE /CODATA OBJETO CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE HOSPE-DAGEM,MANUTENCAO E PROCESSAMENTO DE APLICACAO E SITIOS ELE -TRONICOS PARA O NUCLEO DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS DA SECRE-TARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00741 | 25/11/2013 | 3208.50 | 3208.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 006/2012 SETDE /SERVEBEM CONTRATACAO DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOS LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE 02 AUXILIARES DE SER-VICOS GERAIS COM FORNECIEMNTO DE MATERAIS E EQUIPAMENTOS NASINSTALACOES DO PRODETUR/PB CONFORME PREGAO 046/2012, ATA DE | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00742 | 25/11/2013 | 3208.50 | 3208.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 006/2012 SETDE /SERVEBEM CONTRATACAO DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOS LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE 02 AUXILIARES DE SER-VICOS GERAIS COM FORNECIEMNTO DE MATERAIS E EQUIPAMENTOS NASINSTALACOES DO PRODETUR/PB CONFORME PREGAO 046/2012, ATA DE | 15309324000183 | SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00745 | 25/11/2013 | 6681.40 | 6681.40 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2013 SETDE /UESP EMPRESA DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SER- VICOS DE VIGILANCIA E SEGURAN-CA MEDIANTE A DISPONIBILIZACAODE 01 POSTO DE VIGILANCIA ARMADA,24 HORAS,NA ESCALA 12X36,DESEGUNDA A DOMINGO,INCLUSIVE FE | 14808381000144 | UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00746 | 25/11/2013 | 10022.00 | 10022.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2013 SETDE /UESP EMPRESA DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SER- VICOS DE VIGILANCIA E SEGURAN-CA MEDIANTE A DISPONIBILIZACAODE 01 POSTO DE VIGILANCIA ARMADA,24 HORAS,NA ESCALA 12X36,DESEGUNDA A DOMINGO,INCLUSIVE FE | 14808381000144 | UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00747 | 25/11/2013 | 10022.00 | 10022.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2013 SETDE /UESP EMPRESA DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SER- VICOS DE VIGILANCIA E SEGURAN-CA MEDIANTE A DISPONIBILIZACAODE 01 POSTO DE VIGILANCIA ARMADA,24 HORAS,NA ESCALA 12X36,DESEGUNDA A DOMINGO,INCLUSIVE FE | 14808381000144 | UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 26/11/2013 | 4020.00 | 4020.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-NOVEMBRO/2013AUXILIO ALIMENTACAO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 26/11/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA O ACOMPANHAMENTO DA OCUPACAO DAS LOJAS E INAUGURACAO RODOSHOPPING DE PATOS/PB | 00006155313423 | MYLENA MUNIKE COSTA CLEMENTE |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 26/11/2013 | 436951.91 | 436951.91 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-NOVEMBRO/2013VENC.E VANT FIXAS-PESSOAL ATI-VO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | OUTROS SALARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 26/11/2013 | 70.08 | 70.08 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-NOVEMBRO/2013SALARIO FAMILIA. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 26/11/2013 | 45230.78 | 45230.78 | VALOR QUE SE EMPNEHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DENOVEMBRO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL?S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00762 | 26/11/2013 | 8107.60 | 8107.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA AS SERVIDORAS LADJANE BARBOSA,SANDRA VIRGINIA PEREIRA ,YARA DE ALENCAR CUNHA E HELIO ROBERTO LOPES JUNIOR, TRECHO JOAO PESSOA/VITORIA-ES/J.PES -SOA,PCPA 38,39,40 E 41,CONFOR-ME PREGAO 320/2012, ATA REGIS- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 26/11/2013 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA VISITA TECNICA CALL CENTER AEC EM CAMPINA GRANDEPATOS E SOUSA COM O DIRETOR DANET,JUNTAMENTE COM O REPRESEN-TANTE O SR NELSON SANTOS. | 00032344228420 | LENY BEZERRA DE MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 26/11/2013 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA VISITA TECNICA CALL CENTER AEC EM CAMPINA GRANDEPATOS E SOUSA COM O DIRETOR DANET,JUNTAMENTE COM O REPRESEN-TANTE O SR.NELSON. | 00005214502419 | BRUNO MUNIZ DE ANDRADE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 26/11/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DOS SERVIDORES LENYBEZERRA E BRUNO MUNIZ NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,PATOS E SOUSA/PB. | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00760 | 26/11/2013 | 1886.70 | 1886.70 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SERVIDOR JOSE ANTONIO DE ALCANTARA, TRECHO JOAO PES-SOA/BLUMENAU/JOAO PESSOA,PCPA N 42,CONFORME PREGAO 320/2012,ATA DE REGISTRO DE PRECO 50/13E RO 242/2013. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00761 | 26/11/2013 | 1607.50 | 1607.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SECRETARIO RENATO COSTAFELICIANO,TRECHO JOAO PESSOA/ BRASILIA/JOAO PESSOA,PCPA 43 ,CONFORME PREGAO 320/2012, ATA DE REGISTRO DE PRECO 50/13 E RO N 00242/13. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 28/11/2013 | 39630.29 | 39630.29 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DENOVEMBRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 29/11/2013 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA VISITA TECNICA RECEBIMENTO DE PROPOSTAS E JULGAMENTO E SELE-CAO DOS LOGISTAS PARA PRORROGACAO DA 2 CHAMADA DO RODOSHOP- PING EDVALDO MOTTA. | 00006155313423 | MYLENA MUNIKE COSTA CLEMENTE |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 29/11/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DOS SERVIDORES ANNACATHARINA E MILENA MUNIKE NA CIDADE DE PATOS/PB. DIARIA PARCIAL | 00082665290430 | SEVERINO RAMOS DE SOUZA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 29/11/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA VISITA TECNICA RE-CEBIMENTO DE PROPOSTAS E JULGAMENTO DE SELECAO DOS LOGISTAS POR PRORROGACAO DA 2 CHAMADA DO RODOSHOPPING EDVALDO MOTTA. | 00002928964410 | ANNA CATHARINA LOMBARDI CRUZ |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 02/12/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA FAZER ANALISE DE EDUCACAO PARA CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS VISANDO EXPAN -SAO DA EMPRESA ORBITAL. | 00032344228420 | LENY BEZERRA DE MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 02/12/2013 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA FAZER ANALISE DE INDICE DE EDUCACAO PARA CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS VI -SANDO EXPANSAO DA EMPRESA ORBITAL. | 00005862484477 | DANIEL JORGE PEDROSA COLOM |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 02/12/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO DO GRUPO GESTOR DO MONU -MENTO NATURAL VALE DOS DINOSSAUROS. DIARIA PARCIAL | 00003538948429 | LAIS CATERINE DE OLIVEIRA RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 02/12/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO DO GRUPO GESTOR O MONUMENTO NATURAL VALE DOS DINOUSSAU-ROS. DIARIA PARCIAL | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 02/12/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR A GERENTEEXECUTIVA DO DESEV DO TURISMO ALESSANDRA LONTRA E A TECNICA LAIS CATARINE A CIDADE DE SOU-SA. | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 02/12/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO PARA ELEGER O PRESIDENTE DO FORUM TURISTICO DO VALE DASAGUAS. DIARIA PARCIAL | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 02/12/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO FO -RUM TURISTICO DO VALE DAS AGU-AS. DIARIA PARCIAL | 00003538948429 | LAIS CATERINE DE OLIVEIRA RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 02/12/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR A GERENTEEXECUTIVA DO DESENV DO TURISMOALESSANDRA LONTRA E A TECNICA LAIS CATARINE A CIDADE DE PIANCO. | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 02/12/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO DO FIRUM TURISTICO DO BREJO. DIARIA PARCIAL | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 02/12/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO DO FORUM TURISTICO DO BREJO. DIARIA PARCIAL | 00003538948429 | LAIS CATERINE DE OLIVEIRA RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 02/12/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR A GERENTEEXECUTIVA DO DESENV DO TURISMOALESSANDRA LONTRA E TECNICA LAIS CATARINE A CIDADE DE BANA -NEIRAS. | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 02/12/2013 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES COM OS DEPUTADOS FEDERA-IS PARA PLEITEAR EMENDAS PARA ORCAMENTO DA SETDE E COM O SE-CRETARIO NACIONAL DE PROGRAMASDE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DA ABERTURA 6 CONFERENCIA BRASILEIRA DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS EM BRASILIA/DF. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 02/12/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES COM CONSULTORIA PARA A -TRAIR MELHORIAS E TERCERIZACAOVISANDO A PROXIMIDADE DA INAU-GURACAO DO CENTRO DE CONVENCO-ES POETA RONALDO CUNHA LIMA. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 02/12/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ACOMPANHAR E ASSE-SSORAR O SECRETARIO RENATO FE-LICIANO EM REUNIOES COM CONSULTORIA PARA ATRAIR MELJORIAS E TERCEIRIZACAO VISANDO A PROXI-MIDADE DA INAUGURACAO DO CEN -TRO DE CONVENCOE POETA RONALDOCUNHA LIMA. | 00004584994471 | JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00772 | 02/12/2013 | 50000.00 | 50000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONVENIO N 027/2013 SETDE/EMPETUR/EMPROTUR/CTI-NE,OBJETO VI-SANDO A CONFECCAO E IMPLEMENTACAO DO GUIA ROTA 101 NORDESTE 2013 LIVRO E APLICATIVO MOBILEPRA IOS E ANDROID,CONFORME RO N 00434/2013. | 01066905000127 | FUNDACAO COMISSAO DE TURISMO I NORDESTE |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 02/12/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR REUNIAOCOM A EMPRESA FOCUS TRIBUTOS EREALIZAR VISITAS TECNICAS NAS EMPRESAS ENGINHERRING ASSEMBLYE O GRUPO STEFANINI NA CIDADE DE SAO PAULO. | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00789 | 03/12/2013 | 1618.40 | 1618.40 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA SERVIDOR MARCOS JOSE PRO-COPIO,TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA,PCPA 46,CON-FORME PREGAO 320/2012, ATA DE REGISTRO PRECO 50/13 E RO 232/13. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00788 | 03/12/2013 | 2201.04 | 2201.04 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA AS SERVIDORAS LADJANE BARBOSA E YARA ALENCAR,TRECHO RE-CIFE/VITORIA,PCPA 44 E 45,CON-FORME PREGAO 320/2012, ATA DE REGISTRO PRECO 50/13 E RO 242/13. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00794 | 04/12/2013 | 4077.00 | 4077.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SECRETARIO RENATO COSTAFELICIANO E A ASSESSORIA JURI-DICA JULIANA MAGALHAES,TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA,PCPA 47 E 48,CONFORME PRE-GAO 320/2012,ATA DE REGISTRO DE PRECO 50/13 E RO 242/13. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Indústria | Promoção Industrial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL?S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00793 | 04/12/2013 | 1497.50 | 1497.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SECRETARIO RENATO COSTAFELICIANO,TRECHO JOAO PESSOA/ BRASILIA/JOAO PESSOA,PCPA N 49CONFORME PREGAO 320/2012, ATA DE REGISTRO DE PRECO 50/13 E RO 00233/2013. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00790 | 04/12/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA VISITA AS COOPERA-TIVAS COOPERJUNCO,COOMIPEL E COOPERVARZEA COM OBEJTIVO DE FAZER O PLANEJAMENTO DAS ACOESA SEREM DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM O MINISTERIO DA INTE -GRACAO E SEBRAE PARA O EXERCI-CIO DE 2014. | 00003600298410 | TISANA MARIA BRITO GORDIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 04/12/2013 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA VISITA AS COOPERA-TIVAS COOPERJUNCO,COOMIPEL E COOPERVARZEA COM OBEJTIVO DE FAZER O PLANEJAMENTO DAS ACOESA SEREM DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM O MINISTERIO DA INTE -GRACAO E SEBRAE PARA O EXERCI-CIO DE 2014. | 00028830016420 | ANGELITA BRAZ DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 04/12/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DAS SERVIDORAS ANGELITA BRAZ E TISANA BRITO NAS CIDADES DE JUNCO SERIDO, PEDRALAVRADA E VARZEA/PB. | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 05/12/2013 | 45208.06 | 45208.06 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DE 13 SALARIO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00799 | 06/12/2013 | 75000.00 | 75000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONVENIO 010/2013 SETDE/SEBRAEPB,OBJETO COOPERACAO TECNICA EFINANCEIRA COM INTUITO DE PRO-MOVER O DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO E O FORTALECIMENTO DOS MUNICIPIOS QUE MARGEIAM A BR 230ENTRE CABEDELO E CAJAZEIRAS,A-TRAVES DA REALIZACAO DE ESTU -DOS E OPORTUNIDADES SOBRE AS | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00797 | 06/12/2013 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONVENIO N 008/13 SETDE/CDLDE SOUSA,OBJETO COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA VISANDO A PROMOCAO DE INCENTIVOS PARA INCREMENTAR AS VENDAS DO COMER -CIO VAREJISTA E DE SERVICOS DOMUNICIPIO DE SOUSA, ATRAVES DACAMPANHA INTITULADA NATAL PRE-MIADO 2013,CONFORME RESERVA OR | 12724225000170 | CDL CAMARA DOS DIRIG LOJISTAS DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00798 | 06/12/2013 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONVENIO 009/2013 SETDE/CDL DECAJAZEIRAS, OBJETO COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA VISANDO APROMOCAO DE INCENTIVOS PARA INCREMENTAR AS VENDAS DO COMER -CIO VAREJISTA E DE SERVICOS DOMUNICIPIO DE CAJAZEIRAS ATRA -VES DA CAMPANHA INTITULADA NA-TAL DE PREMIOS,CONFORME RESER- | 09087693000176 | CAMARA DIRIGENTES LOJISTAS CAJAZEIRAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | PRODETUR II | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETUR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00825 | 10/12/2013 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO,CONFORME DISPENSA N 041/2013 E RO N 00192/2013. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Turismo | CONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICO | IMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00834 | 10/12/2013 | 1427.55 | 1427.55 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA OS SERVIDORES RENATO COS-TA FELICIANO E JULIANA MAGALHAES,PCPA NS 50 E 51-REMARCACAO CONFORME PREGAO 320/2013, ATA DE REGISTRO DE PRECO 50/13 E RO N 00242/2013. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00826 | 10/12/2013 | 1992.00 | 1992.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO,CONFORME DISPENSA N 041/2013 E RO N 00193/2013. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ARTESANATO | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00821 | 10/12/2013 | 500000.00 | 500000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA ULTIMA PARCELA DO CONVENIO N001/2013 SETDE/SEBRAE-PB,OBJE-TO COOPERACAO TECNICA E FINAN-CEIRA ENTRE A SETDE E O SEBRAECOM INTUITO DE PROMOVER E DI -VULGAR O ARTESANATO DA PARAIBAATRAVES DA REALIZACAO DE DUAS VERSOES ANUAIS DO SALAO DE AR-TESANATO DA PARAIBA, CONFORME | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 10/12/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA FAZER VISITA AOS ARTESAOS OBJETIVANDO A MOBILI-ZACAO DOS MESMOS PARA PRODUCAODE PECAS A SEREM EXPOSTAS DO XIX SALAO DE ARTESANATO DE JO-AO PESSOA,NOS MUNICIPIOS DE C.GRANDE,CABACEIRAS,SUME E MON- TEIRO NO PERIODO DE 18 A 23 DEDEZEMBRO/2013. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 10/12/2013 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA FAZER VISITA AOS ARTESAOS OBJETIVANDO A MOBILI-ZACAO DOS MESMOS PARA PRODUCAODE PECAS A SEREM EXPOSTAS NO XIX SALAO DE ARTESANTO DE JOAOPESSOA,NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE,CABACEIRAS, SUME E MONTEIRO NO PERIODO DE 18 A 23DE DEZEMBRO/2013. | 00014201259404 | FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 10/12/2013 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA FAZER VISITA AOS ARTESAOS OBJETIVANDO A MOBILI-ZACAO PARA PRODUCAO DE PECAS ASEREM EXPOSTAS NO XIX SALAO DEARTESANATO DE JOAO PESSOA, NOSMUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE ,CABACEIRAS,SUME E MONTEIRO NO PERIODO DE 18 A 23 DE DEZEMBRO/2013. | 00005214502419 | BRUNO MUNIZ DE ANDRADE MENEZES |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 10/12/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DOS SERVIDORES YARADE ALENCAR,BRUNO MUNIZ E FRAN-CISCO PINHEIRO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,CABACEIRAS,SUMEE MONTEIRO/PB. | 00002504781458 | ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 10/12/2013 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO EXECUTIVO DA INDUSTRIA ECOMERCIO MARCOS PROCOPIO A FA-ZER VISITA TECNICA AO PORTO SUAP,COMO TAMBEM FARA VISITA E PARTICIPARA DE REUNIAO COM RE-PRESENTANTES DA EMPRESA CASTROEMPRESA DE CONSULTORIA E IMPLANTACAO DE INDUSTRIAS LOCALIZA- | 00032344228420 | LENY BEZERRA DE MENDONCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 10/12/2013 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA FAZER VISITA TECNICA AO PORTO DE SUAP, COMO TAM-BEM FARA VISITA E REUNIAO COM REPRESENTANTES DA EMPRESA CAS-TRO EMPRESA DE CONSULTORIA E IMPLANTACAO DE INDUSTRIAS LOCALIZADA EM RECIFE/PE. | 00075222698491 | MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00817 | 10/12/2013 | 3633.75 | 3633.75 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 009/2013 SETDE/LIDER EVENTOS E CONSULTORIA EIRELI- EPP, OBJETO CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CAFE DA MANHA, LANCHE,ALMOCO E COFFE BREAK, CON-FORME ATA DE REGISTRO DE PRECON 084/2013,PREGAO PRESENCIAL N095/2013,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E DE | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00822 | 10/12/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00824 | 10/12/2013 | 6623.00 | 6623.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO,CONFORME DISPENSA N 041/2013 E RO N 00191/2013. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 10/12/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DO PROJETO DO MINISTERIO DO TURISMO TALENTOS DO BRASIL RURAL. DIARIA PARCIAL | 00003538948429 | LAIS CATERINE DE OLIVEIRA RAMOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 10/12/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DO PROJETO DO MINISTERIO DO TURISMO TALENTOS DO BRASIL RURAL. DIARIA PARCIAL | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 10/12/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA GERENTE EXECUTI-VA DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO ALESSANDRA LONTRA E LAIS CATARINE NA CIDADE DE AREIA/PB. | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 10/12/2013 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES COM CONSULTORIA PARA ATRAIR MELHORIAS E TERCERIZACAO VISANDO A PROXIMIDADE DA INAU-GURACAO DO CENTRO DE CONVENCO-ES POETA RONALDO CUNHA LIMA,EMBRASILIA REUNIOES COM A EQUIPEDO BID PARA TRATAR DE ASSUNTOSDO PRODETUR. | 00003362437400 | RENATO COSTA FELICIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00833 | 10/12/2013 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ACOMPANHAR E ASSE-SSORAR O SECRETARIO RENATO COSTA FELICIANO EM REUNIOES COM CONSULTORIA PARA ATRAIR MELHO-RIAS E TERCEIRIZACAO VISANDO A PROXIMIDADE DA INAUGURACAO DO CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA . | 00004584994471 | JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00835 | 20/12/2013 | 45230.78 | 45230.78 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE AO RPPS DOMES DE DEZEMBRO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 23/12/2013 | 436021.18 | 436021.18 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-DEZEMBRO/2013VENC.E VANT FIXAS-PESSOAL ATI-VO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | OUTROS SALARIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 23/12/2013 | 23.36 | 23.36 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-DEZEMBRO/2013SALARIO FAMILIA. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 23/12/2013 | 4080.00 | 4080.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-DEZEMBRO/2013AUXILIO ALIMENTACAO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
GABINETE DO SECRETARIO | Comércio e Serviços | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 26/12/2013 | 38939.93 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE RGPS DO MESDE DEZEMBRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Quantidade de Registros: 791
Última atualização: 10/06/2024