de_UnidOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipoLicitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhovl_Pagtode_Historicocd_Credorno_Credor
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVILNão Licitável (Folha de Pagamento)0000129/01/2013452170.86452170.86VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-JANEIRO/2013 VENC. E VANT FIXAS-PESSOAL ATIVO.08778300000108SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família99OUTROS SALARIOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0000229/01/201323.3623.36VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-JANEIRO/2013 SALARIO FAMILIA.08778300000108SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVILNão Licitável (Folha de Pagamento)0000429/01/2013191205.97191205.97VALOR PROV. 13 SALARIO COTA JANEIRO/2013 E VANT. FIXAS PES- SOAL ATIVO.08778300000108SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOVALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação01AUXILIO ALIMENTACAONão Licitável (Folha de Pagamento)0000329/01/20134020.004020.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-JANEIRO/2013 AUXILIO ALIMENTACAO.08778300000108SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0000530/01/201351587.6551587.65VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVRODA PBPREV REF. RPPS DO MES DEJANEIRO DE 2013.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0000631/01/201344575.6144575.61VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVRODO INSS REF. RGPS DO MES DEJANEIRO DE 2013.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSInexigível0000708/02/2013203.37203.37VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 001/2010 SETDE/CORREIOS,SERVICOS DE POSTAGENS DESTA SECRETARIA,INEXIGIBILIDADE N 001/2010,RESERVA ORCAMEN-TARIA N 00175/2013.34028316000103EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas37Locoção de Mão-de-Obra99OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0000808/02/20131800.001800.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2012 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAUTILIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA,HIGIENIZACAO,CONSERVACAO DISPONIBILIZACAO 01 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS E EQUIPAMEN-TOS A SEREM REALIZADO NAS INS-TALACOES DA SETDE,ATRAVES DA10339944000141ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0000908/02/2013300.00300.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2011 SETDE /COPY LINE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUN-CIONAL A LASER PARA SER UTILI-ZADA PELA SETDE,MES DE JANEIRO/2013,CONFORME ATA DE REGISTRODE PRECO 114/11,PREGAO 022/11E RO 00177/2013.02914690000110COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralPRODETUR IIGESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas37Locoção de Mão-de-Obra99OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0001008/02/20133208.503208.50VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRAO N 006/2012 SETDE / SERVEBEM,CONTRATACAO DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE 02 AUXILIARES DE SER-VICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS , NAS INSTALACOES DO PRODETUR/PB15309324000183SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0001114/02/2013500.00500.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO DE TRABALHO COM TECNICOS DA CDRM PARA IMPLANTACAO DA E-XECUCAO ORCAMENTARIA E CONTRO-LES FINANCEIROS DOS CONTRATOS E CONVENIOS PARA CUMPRIMENTO DAS METAS EM 2013 E REUNIAO NAFUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO REFERENTE AS PARCERIAS DE CONVE-00028830016420ANGELITA BRAZ DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0001214/02/2013400.00400.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO DE TRABALHO COM TECNICOS DA CDRM PARA IMPLANTACAO DA E-XECUCAO ORCAMENTARIA E CONTRO-LES FINANCEIROS DOS CONTRATOS E CONVENIOS PARA CUMPRIMENTO DAS METAS EM 2013 E REUNIAO NAFUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO REFERENTE AS PARCERIAS DE CONVE-00003600298410TISANA MARIA BRITO GORDIANO
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL?SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0001314/02/2013400.00400.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA FAZER VISITAS TEC-NICAS NAS COOPERATIVAS DAS CI-DADES DE FREI MARTINHO,SAO VI-CENTE DO SERIDO,NOVA PALMEIRA PICUI E CUBATI ONDE PARTICIPA-RA DE REUNIOES NAS COOPERATI- VAS PARA CUMPRIMENTO DAS METASDO PROGRAMA MINERAL NO EXERCI-CIO DE 2013.00004253915400JULIANA PATRICIA ALVES PEREIRA
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL?SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0001414/02/2013400.00400.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA FAZER VISITAS TEC-NICAS NAS COOPERATIVAS DAS CI-DADES DE FREI MARTINHO,SAO VI-CENTE DO SERIDO,NOVA PALMEIRA PICUI E CUBATI ONDE PARTICIPA-RA DE REUNIOES NAS COOPERATI- VAS PARA CUMPRIMENTO DAS METASDO PROGRAMA MINERAL NO EXERCI-CIO DE 2013.00012877492400MARIA DE FATIMA CORREIA CARDOSO BARRETO
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL?SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0001514/02/2013250.00250.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DAS SERVIDORAS DES-TA SECRETARIA.00082665290430SEVERINO RAMOS DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0001815/02/2013900.00900.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CIDADE DE RECIFE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO DE TURISMO DO PERNAM-BUCO E VISITAS FUND JOAQUIM NABUCO FUND GILBERTO FREIRE E ASSOCIACAO DO ENGENHO GALILEIA.00011240580444WALTER AGUIAR
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0001915/02/2013600.00600.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CIDADE DE RECIFE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O SECRETARIO DE TURISMO DO PERNAM-BUCO E VISITAS FUND JOAQUIM NABUCO FUND GILBERTO FREIRE E ASSOCIACAO DO ENGENHO GALILEIA.00000810071401GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0002015/02/2013300.00300.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO SECRETARIO EXECUTIVO WALTER AGUIAR E DAGERENTEGUILHERMINA MARIA NA CIDADE DERECIFE PE.....................00025150588415LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica14LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVESNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0001615/02/20134644.004644.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 011/2012 SETDE/LO-CALIZA CAR RENTAL S/A, OBJETO A LOCACAO DE 03 VEICULOS ADMI-NISTRATIVO PARA SEREM USADOS PELA SETDE,CONFORME ATA DE RE-GISTRO DE PRECO 002/2012,PRE- GAO PRESENCIAL 242/2011,RO N 180/2013,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013,COM VIGENCIA ATE07150288000120LOCALIZA CAR RENTAL SA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaARTESANATOAPOIO A CASA DO ARTESAO E AO MERCADO DE ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica37VIGILANCIA E SEGURANCANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0001715/02/20136900.006900.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2010 SETDE /COMBATE,PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA CASADO ARTESAO PARAIBANO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2013 ,CONFORME PREGAO 001/2010 E RE-SERVA ORCAMENTARIA N/0176/2013COM VIGENCIA ATE 14.07.2013.................................02322136000143COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECON?MICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0002120/02/20131350.001350.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO 19 WORKSHOP E TRADE SHOW CVC 201300003362437400RENATO COSTA FELICIANO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0002221/02/20131200.001200.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO NA EMPETUR PARA APRESENTACAO DA PARTE DA RORA QUE COM- PREENDE O ESTADO DA PARAIBA E DISCUTIR SOBRE O GUIA DA ROTA 101,QUE COMPREENDERA OS ESTA- DOS DA PARAIBA,PERNAMBUCO E RIO GRANDE DO NORTE QUE FORAO ELEBORADAS NA SETDE E REUNIOES00003538948429LAIS CATERINE DE OLIVEIRA RAMOS
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0002321/02/20131500.001500.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO NA EMPETUR PARA APRESENTACAO DA PARTE DA RORA QUE COM- PREENDE O ESTADO DA PARAIBA E DISCUTIR SOBRE O GUIA DA ROTA 101,QUE COMPREENDERA OS ESTA- DOS DA PARAIBA,PERNAMBUCO E RIO GRANDE DO NORTE QUE FORAO ELEBORADAS NA SETDE E REUNIOES00031739040104ALESSANDRA GOMES LONTRA
GABINETE DO SECRETARIOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERACOES ESPECIAISINDENIZACOES E RESTITUICOESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOESNão Licitável (Folha de Pagamento)0002421/02/201360.0060.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA RESTITUICAO DO PAGAMENTO FEITO PELA CEF COM A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE N 0213166-91/06-MTUR/CAIXA/SETDE REFORMA E ADEQUACAO DO CENTRO DE MULTIUSO DE ARTESANATO DE TAMBAU,CONFORME GUIA EM ANEXO.00360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERAL CIDADE ANTIGA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0002522/02/20132813.542813.54VALOR QUE EMPENHAMOS A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PLACA NPX-8136 QUE IRA TRANSPORTARA AS PECAS DOS ARTESAOS QUE REPRE- SENTARAO A PARAIBA NA 22 EDI- CAO DA CRAFT DESIGN EM SAO PAULO,RESERVA ORCAMENTARIA N 188/2013.00042443040453ANTONIO CARDOSO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0002622/02/2013720.80720.80VALOR QUE EMPENHAMOS A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM SERVICOS DO VEICULO CAMINHAO PL NPX-8136 QUE TRANSPORTARA AS PECAS DOS ARTESAOS QUE REPRESENTARAO A PARAIBA NA 22 EDICAO DA CRAFT DESIGN EM SAO PAULO,RESERVA ORCAMENTARIA N 189/2013.00042443040453ANTONIO CARDOSO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralPRODETUR IIGESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0002725/02/2013975.00975.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO DO PRODETUR NACIONAL - A GESTAO DO TURISMO SUSTENTA- VEL NA CIDADE DE OLINDA-PE NO PERIODO DE 25 A 27.02.2013.00046070818415ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralPRODETUR IIGESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0002825/02/2013375.00375.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO GESTOR DO PRODE-TUR/PB NA CIDADE DE OLINDA-PE. DIARIA PARCIAL00046724966434LUISMAR CAMPOS DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOVALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação01AUXILIO ALIMENTACAONão Licitável (Folha de Pagamento)0003126/02/20133960.003960.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-FEVEREIRO/13 AUXILIO ALIMENTACAO.08778300000108SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0003826/02/2013300.00300.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE VISITAS TECNICAS ASO RODOSHOPPING NAS CIDADES DE PATOS E CAJA.00004584994471JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0003926/02/2013150.00150.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA ASSESSORA JURIDICA JULIANA NAS CIDADES PATOS ECAJA.00002504781458ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0003626/02/20131800.001800.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR O CAMINHAO BAU DE PLACA NPX 8136 TRANS-PORTANDO PECAS DOS ARTESAOS E ACERVO DO PAP PARA SEREM EXPOSTA NO EVENTO DA 22 CRAFT DESI-GN NA CIDADE DE SAO PAULO.00042443040453ANTONIO CARDOSO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0003726/02/20132880.002880.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR APOIO AO MOTO-RISTA E AJUDAR NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO EVENTO 22 CRAFTDESIGN EM SAO PAULO/SP.00002676258478FABIO BRITO VIEIRA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0004026/02/20131500.001500.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR EM RECIFE DE REUNIAO NA EMPETUR E AS-SESSORAR A GERENTE EXECUTIVA DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO ALESSANDRA LONTRA NA APRESENTACAO DA PARTE DA ROTA QUE COM- PREENDE O ESTADO DA PARAIBA E DISCUTIRMOS SOBRE O GUIA DA ROTA 101,QUE COMPREENDERA OS ES-00028830016420ANGELITA BRAZ DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0004126/02/20131200.001200.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR EM RECIFE DE REUNIAO NA EMPETUR E AS-SESSORAR A GERENTE EXECUTIVA DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO ALESSANDRA LONTRA NA APRESENTACAO DA PARTE DA ROTA QUE COM- PREENDE O ESTADO DA PARAIBA E DISCUTIRMOS SOBRE O GUIA DA ROTA 101,QUE COMPREENDERA OS ES-00003600298410TISANA MARIA BRITO GORDIANO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0004226/02/201346049.8946049.89VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEFEVEREIRO DE 2013.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0002926/02/2013463394.41463394.41VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-FEVEREIRO/13 VENC. E VANT FIXAS-PESSOAL ATIVO.08778300000108SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família99OUTROS SALARIOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0003026/02/201323.3623.36VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-FEVEREIRO/13 SALARIO FAMILIA.08778300000108SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASDispensa0003326/02/20130.000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SECRETARIO RENATO COSTAFELICIANO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O PRESIDENTE DA EMBRATUR,O SENHOR FLAVIO DINO DE CASTRO E COSTA,TRECHO JPA/ BRASILIA/JPA,CONFORME DISPENSAN 003/2013 E RO 00194/2013.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASDispensa0003526/02/20132746.502746.50VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SECRETARIO RENATO COSTAFELICIANO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O PRESIDENTE DA EMBRATUR O SENHOR FLAVIO DINO DE CASTRO E COSTA,TRECHO JPA/ BRASILIA/JPA,CONFORME DISPENSAN 003/2013 E RO 00194/2013.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas37Locoção de Mão-de-Obra99OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0004327/02/20131800.001800.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2012 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAUTILIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA,HIGIENIZACAO,CONSERVACAO DISPONIBILIZACAO 01 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM REALIZADO NAS INS-TALACOES DA SETDE,ATRAVES DA A10339944000141ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECON?MICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0004627/02/2013900.00900.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE BRASILIA-DFPARTICIPAR DE AUDIENCIA COM OPRESIDENTE DA EMBRATUR, SENHORFLAVIO DINO DE CASTRO...............................................................................................................................................................00003362437400RENATO COSTA FELICIANO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECON?MICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0004727/02/201375.0075.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARCIAL A CIDADE RECIFEPARA CONDUZIR E FICAR A DISPO-SICAO DO SECRETARIO DESTA PAS-TA RENATO FELICIANO...........00007939618407JOSE ALYSSON DE MELO PEREIRA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosComércio ExteriorDESENVOLVIMENTO ECONOMICOINSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0004527/02/2013200.00200.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 003/2012 SETDE/ CODATA,OBJETO CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE HOSPE-DAGEM,MANUTENCAO E PROCESSAMENTO DE APLICACAO E SITIOS ELE- TRONICOS PARA O NUCLEO DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS DA SECRE-TARIA EXECUTIVA DE INDUSTRIA E09189499000100CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralPRODETUR IIGESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas37Locoção de Mão-de-Obra99OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0004427/02/20133208.503208.50VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 006/2012 SETDE /SERVEBEM,CONTRATACAO DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE 02 AUXILIARES DE SER-VICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS , NAS INSTALACOES DO PRODETUR/PB15309324000183SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0004828/02/201344372.2544372.25VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVRODO INSS REF. RGPS DO MES DEFEVEREIRO DE 2013.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0004928/02/2013200.00200.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES COM EMPRESARIOS DO POLO DE CONFECCAO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS COM FINALIDADE DE REALILEVANTAMENTO DA PRODUCAO E CO-MERCIALIZACAO DOS PRODUTOS.00012877492400MARIA DE FATIMA CORREIA CARDOSO BARRETO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0005001/03/20132520.002520.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA COORDENAR AS ATIVIDADES DE MONTAGEM E DESMONTA- GEM DO STAND DO PAP E EXECUCAODO EVENTO 22 CRAFT DESIGN EM SAO PAULO PERIODO DE 02 A 09. 03.2013.00082856222749LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0005101/03/201375.0075.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR A GESTORADO ARTESANATO LADJANE BARBOSA AO AEROPORTO DOS GUARARAPES NACIDADE DE RECIFE NO DIA 02.03.2013.00000089802411JOSE MARCOS DE BRITO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0005201/03/20132880.002880.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA MON-TAGEM E DESMONTAGEM E DAR SU- PORTE TECNICO DURANTE O EVENTODA 22 CRAFT DESIGN NA CIDADE DE SAO PAULO.00045081417491SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaARTESANATOAPOIO A CASA DO ARTESAO E AO MERCADO DE ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0005306/03/20136900.006900.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2010 SETDE /COMBATE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA CASADO ARTESAO PARAIBANO,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013CONFORME PREGAO 001/2010 E RE-SERVA ORCAMENTARIA N 00176/13.02322136000143COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0005407/03/2013300.00300.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2011 SETDE /COPY LINE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUN-CIONAL A LASER PARA SER UTILI-ZADA PELA SETDE,MES DE FEVEREIRO/2013,CONFORME ATA DE REGIS-TRO DE PRECO 114/11,PREGAO 022/2011 E RO 00177/2013.02914690000110COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0005807/03/20133006.003006.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS DE PUBLICACOES NODIARIA OFICIAL DO ESTADO, CON-FORME DISPENSA N 002/2013 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00190/13.01518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0005507/03/201340.0040.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR O VEICULOE LEVAR EQUIPE ENCARREGADA DE SEPARAR O MOBILIARIO E ACERVO PARA SEREM UTILIZADOS NA SEMA-NA DO ARTESAO QUE SERA REALIZADO NO SHOPPING BOULEVARD EM CAMPINA GRANDE.00066585376404SANDRA GALVAO MORI
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0005607/03/201325.0025.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM COM EQUIPE ENCARREGADA DE SEPARAR O MOBILIARIO E ACERVO PARA SEREM UTILIZADOS NA SEMANA DO ARTESAO QUE SERA REALIZADO NO SHOPPING BOULEVARD EM CAMPINA GRANDE.00037446487453MANOEL IREMAR SANTANA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0005707/03/201340.0040.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM COM A EQUIPE ENCARREGA-DA DFE SEPARAR O MOBILIARIO E ACERVO PARA SEREM UTILIZADOS NA SEMANA DO ARTESAO QUE SERA REALIZADO NO SHOPPING BOULE- VARD EM CAMPINA GRANDE.00036895741453YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralPRODETUR IIGESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0005907/03/2013195.00195.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CABACEIRAS E REGIOESVISINHAS PARA PARTICIPAR DA COMITIVA QUE IRA ACOMPANHAR O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA.DIARIA PARCIAL........................................................................................................................................00046070818415ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralPRODETUR IIGESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0006007/03/201375.0075.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CABACEIRAS E REGIOESVISINHAS PARA CONDUZIR E FICARA DISPOSICAO DO GESTOR DO PRO-DETUR ARNALDO JUNIOR DIARIA PARCIAL00046724966434LUISMAR CAMPOS DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosComércio ExteriorDESENVOLVIMENTO ECONOMICOINSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0006111/03/2013200.00200.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 003/2012 SETDE /CODATA,OBJETO CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE HOSPE-DAGEM,MANUTENCAO E PROCESSAMENTO DE APLICACAO E SITIOS ELE -TRONICOS PARA O NUCLEO DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS DA SECRE-TARIA EXECUTIVA DA INDUSTRIA E09189499000100CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0006312/03/201325.0025.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CADASTRAR, REGIS- TRAR E REALIZAR PROVAS DE FEI-TURAS PARA OS NOVOS ARTESAOS DO ESTADO DA PARAIBA.00007736720444JOSE NILTON DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0006412/03/20131380.001380.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA COORDENAR A MONTA-GEM E PARTICIPAR DO EVENTO DA SEMANA DO ARTESAO QUE SERA REALIZADO NO SHOPPING BOULEVARD ,EM CAMPINA GRANDE.00082856222749LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0006512/03/2013920.00920.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR APOIO NA MONTAGEM E PARTICIPAR DO EVENTO DA SEMANA DO ARTESAO QUE SERA REALIZADO NO SHOPPING BOULEVARD EM CAMPINA GRANDE.00045081417491SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0006612/03/2013920.00920.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA MON-TAGEM E EVENTO DA SEMANA DO ARTESAO QUE SERA REALIZADO NO SHOPPING BOULEVARD EM CAMPINA GRANDE.00036895741453YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0006712/03/201340.0040.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR A GESTORAPARA O EVENTO DA SEMANA DO AR-TESAO QUE SERA REALIZADO NO SHOPPING BOULEVARD EM CAMPINA GRANDE.00002676258478FABIO BRITO VIEIRA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0006812/03/201375.0075.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA TRANSPORTAR MODU- LOS E PECAS DOS ARTESAOS PARA SEMANA DO ARTESAO NO SHOPPING BOULEVARD EM CAMPINA GRANDE. DIARIA PARCIAL00042443040453ANTONIO CARDOSO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0006912/03/201380.0080.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA MON-TAGEM DO STAND DA SEMANA DO ARTESAO NA CIDADE DE C.GRANDE.00066585376404SANDRA GALVAO MORI
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0007012/03/201350.0050.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA MON-TAGEM E DECORACAO DO STAND DA SEMANA DO ARTESAO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE.00037446487453MANOEL IREMAR SANTANA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0007112/03/201350.0050.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR OS TECNI-COS SANDRA GALVAO E MANOEL IREMAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE00000089802411JOSE MARCOS DE BRITO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0007212/03/201375.0075.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA TRANSPORTAR E GUARDAR OS MODULOS PARA O GALPAO EDEVOLVER PECAS DOS ARTESAOS QUE PARTICIPOU DA SEMANA DO ARTESAO NO SHOPPING BOULEVARD.00042443040453ANTONIO CARDOSO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0007312/03/201375.0075.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO DO CONSELHO GESTOR DE INOVACAO E TECNOLOGIA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE00003362437400RENATO COSTA FELICIANO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0007412/03/201325.0025.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR O SECRETARIO RENATO FELICIANO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE.00007939618407JOSE ALYSSON DE MELO PEREIRA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0006212/03/2013400.00400.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEASSINATURAL ANUAL DO DIARIO O-FICIAL DO ESTADO,CONFORME DIS-PENSA N 001/2013 E RO 00187/1301518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASDispensa0007513/03/2013466.70466.70VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SECRETARIO RENATO COSTAFELICIANO PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO MINISTERIO DO DESENVOL-VIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO ,COMO TAMBEM NA APEX AGENCIA BRASILEIRA DE PROMOCAO DE EX- PORTACOES E INVESTIMENTOS,TRE-CHO RECIFE/BRASILIA/RECIFE,CON00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0007614/03/20135180.005180.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDUAS INSCRICOES DO CURSO BASI-CO DE SICONV,INCLUINDO PROPOSICAO,EXECUCAO POR OBTV E PRESTACAO DE CONTAS PARA AS SERVIDO-RAS ANGELITA BRAZ E TISANA BRITO, RESERVA ORC 199/201335963479000146ESCOLA DE ADMINIST E TREINAMENTO SC LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0007714/03/20131050.001050.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR EM RECIFE DO CURSO BASICO DE SICONV INCLUINDO PROPOSICAO,EXECUCAO POR OBTV E PRESTACAO DE CONTASDIARIA PARCIAL00028830016420ANGELITA BRAZ DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0007814/03/2013840.00840.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPARTICIPAR EM RECIFE DO CURSO CONVENIOS E SICONV SOBRE PROPOSICAO,EXECUCAO POR OBTV E PRESTACAO DE CONTAS. DIARIA PARCIAL00003600298410TISANA MARIA BRITO GORDIANO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0007914/03/2013525.00525.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DAS SERVIDORAS ANGELITA BRAZ DA SILVA E TISANA MARIA BRITO GORDIANO. DIARIA PARCIAL00082665290430SEVERINO RAMOS DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0008014/03/2013300.00300.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO NA CIDADE DE NATAL-RN EFAZER VISITA TECNICA NO TEATRORIACHUELO E NO CENTRO DE CON -VENCOES.....................................................00031739040104ALESSANDRA GOMES LONTRA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50CONVENIOS ACORDOS E AJUSTESInexigível0008115/03/2013100000.00100000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA ULTIMA PARCELA DO CONVENIO N003/2012 SETDE/SEBRAE-PB,OBJE-TO VISANDO A PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO PARAIBANO,ATRAVES DAS ACOES DE ACESSO A MERCADO COM PARTICIPACAO DA SETDE E SEBRAE EM DIVERSAS FEIRAS E EVENTOS NACIONAIS,PROGRAMADOS PARA O PERIODO DE 1609139551000105SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaMineraçãoRECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMINDESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0008215/03/2013240.00240.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA FAZER VISITAS AS COOPERATIVAS DAS CIDADES MON- TEIRO,SUME,CONGO E S.JOAO DO TIGRE ONDE PARTICIPARA DE REU-NIOES NAS COOPERATIVAS PARA CUMPRIMENTO DAS METAS DO PRO- GRAMA MINERAL EXERCICIO 2013.00012877492400MARIA DE FATIMA CORREIA CARDOSO BARRETO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0008319/03/20130.000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM QUE IRA FAZER VISITA TECNICA PARA ATENDER AO CONVI-TE DA PREFEITURA DE PRINCESA IZABEL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00007736720444JOSE NILTON DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0008519/03/2013120.00120.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM QUE IRIA FAZER VISITA TECNICA PARA ATENDER AO CONVI-TE DA PREFEITURA DE PRINCESA IZABEL,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00007736720444JOSE NILTON DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0008720/03/2013280.00280.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS AS CIDADES DE SOUSA ECAJAZEIRAS PARA DEVOLVER PECASDOS ARTESAOS QUE FORAM EXPOS -TAS NA 22 CRAFT DESING EM SAOPAULO. DIARIA PARCIAL00002676258478FABIO BRITO VIEIRA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0008620/03/201375.0075.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARCIAL A CIDADE DE RE-CIFE-PE CONDUZIR SERETARIO TI-TULAR DESTA PASTA NO AEROPORTODOS GUARARAPES................00007939618407JOSE ALYSSON DE MELO PEREIRA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0009221/03/2013588.00588.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE ACUCAR PARA ESTA SECRETARIA ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 033/2013 E PREGAO PRESENCIAL 416/2012, RON/217/201309912207000107DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECON?MICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0008821/03/20131800.001800.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CIDADE DE BRASILIA PARTICIPAR D/AUDIENCIA NO MDTCMINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO E DE AUDIENCIA NA APEX-AGENCIA DE PROMOCAO DE EXPORTACAO E INVESTIMENTOS.......................................................................................00003362437400RENATO COSTA FELICIANO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0008921/03/2013120.00120.00PARTICIPAR DE REUNIOES NA CIDADE PRINCESA ISABEL E DE COMEMORACAO DO DIA DO ARTESAO A CON-VITE DA PREFEITURA DIARIA PARCIAL00066585376404SANDRA GALVAO MORI
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0009021/03/201375.0075.00CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA TECNICA SANDRA MORI A CIDA-DE DE PRINCESA ISABEL DIARIA PARCIAL00042443040453ANTONIO CARDOSO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0009321/03/2013352.80352.80VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE CAFE TORRADO PARAPROG ARTESANTO ATRAVES ATA DEREGISTRO DE PRECOS 033/2013 E PREGAO PRESENCIAL 416/2012, RON/218/201309912207000107DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0009121/03/2013100.00100.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE GURINHEM-PBPARTICIPAR DO RODOSHOPPING EM-PORIO PARAIBA PROCEDER LEVAN -TAMENTO DA SITUACAO DE VIOLACOCOES DOS BOXES PARA EFETUAR UMBOLETIM DE OCORRENCIA.........00004584994471JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralPRODETUR IIGESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0009421/03/201388.2088.20VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE CAFE TORRADO PARAPRODETUR ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 033/2013 E PREGAO PRESENCIAL 416/2012, RON/219/201309912207000107DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralPRODETUR IIGESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas37Locoção de Mão-de-Obra99OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0010422/03/20133208.503208.50VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 006/2012 SETDE /SERVEBEM,CONTRATACAO DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE 02 AUXILIARES DE SER-VICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS , NAS INSTALACOES DO PRODETUR/PB15309324000183SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralPRODETUR IIGESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0010022/03/201317.5017.50VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE ADOCANTE LIQUIDO PARA PROG.ARTESANATO NA FORMA DE PREGAO PRESENCIAL N/416/012E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 033/2013, RESERVA ORC 219/201307227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralPRODETUR IIGESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0009722/03/201363.0063.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE ACUCAR REFINADOPARA PROG.PRODETUR NA FORMA DE PREGAO PRESENCIAL N/416/012E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 033/2013, RESERVA ORC 219/201307190090000170MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0009622/03/2013252.00252.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE ACUCAR REFINADOPARA PROG.ARTESANATO NA FORMA DE PREGAO PRESENCIAL N/416/012E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 033/2013, RESERVA ORC 218/201307190090000170MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0009922/03/201335.0035.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE ADOCANTE LIQUIDO PARA PROG.ARTESANATO NA FORMA DE PREGAO PRESENCIAL N/416/012E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 033/2013, RESERVA ORC 218/201307227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaARTESANATOAPOIO A CASA DO ARTESAO E AO MERCADO DE ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica37VIGILANCIA E SEGURANCANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0010522/03/20136900.006900.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2010 SETDE /COMBATE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA CASADO ARTESAO PARAIBANO,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2013CONFORME PREGAO 001/2010 E RE-SERVA ORCAMENTARIA N 00176/13.02322136000143COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0009822/03/201352.5052.50VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE ADOCANTE LIQUIDO PARA ESTA SECRETARIA NA FORMA DE PREGAO PRESENCIAL N/416/012E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 033/2013, RESERVA ORC 217/201307227808000155BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0009522/03/2013420.00420.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE ACUCAR REFINADOPARA ESTA SECRETARIA NA FORMA DE PREGAO PRESENCIAL N/416/012E ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 033/2013, RESERVA ORC 217/201307190090000170MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica04PORTES E TELEGRAMASInexigível0010122/03/201393.3293.32VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2010/SETDE/CORREIOOBJETO SERVICOS DE POSTAGENSPARA ESTA SECRETARIA,INEXIBILIDADE 001/2010 E RESERVA ORCA -MENTARIA N/175/201334028316000103EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0010222/03/2013300.00300.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2011 SETDE /COPY LINE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUN-CIONAL A LASER PARA SER UTILI-ZADA PELA SETDE,MES DE MARCO /2013, CONFORME ATA DE REGISTRODE PRECO 114/11,PREGAO 22/2011E RO 00177/2013.02914690000110COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas37Locoção de Mão-de-Obra99OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0010322/03/20131800.001800.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2012 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAUTILIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA,HIGIENIZACAO,CONSERVACAO DISPONIBILIZACAO 01 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM REALIZADO NAS INS-TALACOES DA SETDE,ATRAVES DA A10339944000141ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0011025/03/2013250.00250.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS AS CIDADES DE ESPERAN-CA,BOQUEIRAO,AREIA,ALAGOA GRANDE E PATOS ACOMPANHAR TECNICOSDA LIDERAZGO PARA IMPLEMENTA -CAO DE EXPANSAO DA AEC NO ESTADO DA PARAIBA DIARIA PARCIAL00032344228420LENY BEZERRA DE MENDONCA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0010825/03/2013250.00250.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CIDADE DE PATOS PARAPARTICIPAR DE REUNIAO COM OBJETIVO DE REALIZAR UM DIANOSTICOTURISTICO PARA DISCUTIR O INCETIVO DO TURISMO RELIGIOSO DIARIA PARCIAL00031739040104ALESSANDRA GOMES LONTRA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0010925/03/2013125.00125.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS A CIDADE DE PATOS PARACONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DA TECNICA DESTA PASTA ALESSANDRA LONTRA DIARIA PARCIAL00008921539468WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0010625/03/2013100.00100.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE GURINHEM-PBPARTICIPAR DO RODOSHOPPING EM-PORIO PARAIBA PROCEDER LEVAN -TAMENTO DA SITUACAO DE VIOLACOCOES DOS BOXES PARA EFETUAR UMBOLETIM DE OCORRENCIA.........00001214208410CARLOS FELIPE COSTA BOTELHO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0010725/03/201350.0050.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA A CIDADE DE GURINHEM-PBCONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO-DOS ASSESSORES JURIDICOS DESTAPASTA00002504781458ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOVALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação01AUXILIO ALIMENTACAONão Licitável (Folha de Pagamento)0011226/03/20133960.003960.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-MARCO/2013 AUXILIO ALIMENTACAO.08778300000108SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVILNão Licitável (Folha de Pagamento)0011126/03/2013465828.45465828.45VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-MARCO/2013 , VENC.E VANT FIXAS-PESSOAL ATI-VO.08778300000108SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família99OUTROS SALARIOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0011326/03/201323.3623.36VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-MARCO/2013 - SALARIO FAMILIA.08778300000108SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0011526/03/201346035.7046035.70VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEMARCO DE 2013.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0011627/03/201344502.0744502.07VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS DO MES DE MARCO DE 13.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0011727/03/2013864.40864.40VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME DISPENSA N 005/13 E RESERVA ORCAMENTARIA N 0196/2013.05613388000110DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralPRODETUR IIGESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0012001/04/20131200.001200.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES NA EMPRESA GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO PARADISCUTIR,PLANAJAR E ORGANIZAR A PREPARACAO DO MANUAL DE OPE-RACAO DO PROGRAMA PARA SER A- PRESENTADO AO BID COM REFEREN-CIA AO CONTRATO 001/2012.00000178370495FABIANO CESAR MENDONCA VIDAL
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralPRODETUR IIGESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0012101/04/2013750.00750.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO TECNICO DO PRODETUR NA CIDADE DE RECIFE/PE.00046724966434LUISMAR CAMPOS DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERACOES ESPECIAISINDENIZACOES E RESTITUICOESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOESNão Licitável (Folha de Pagamento)0011801/04/201360.0060.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA RESTITUICAO DO PAGAMENTO FEITO PELA CEF COM A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE N 0177307-22/05 MTUR/CAIXA/SETDE,CONFORME DLE EM ANEXO.00360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERAL CIDADE ANTIGA
GABINETE DO SECRETARIOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERACOES ESPECIAISINDENIZACOES E RESTITUICOESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOESNão Licitável (Folha de Pagamento)0011901/04/201360.0060.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA RESTITUICAO DO PAGAMENTO FEITO PELA CEF COM A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO,PRORROGACAO DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE N 0201466-79/06-MTUR/CAIXA/SETDE,CONFORME DLE EM ANEXO.00360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERAL CIDADE ANTIGA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0012202/04/201325.0025.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA TRANSPORTAR MODU- LOS E PECAS DO ACERVO QUE FO- RAM UTILIZADOS NA FINNAR-BSB.00042443040453ANTONIO CARDOSO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0012302/04/201325.0025.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR A GESTORANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA ASSUNTOS FINNAR-BSB.00000089802411JOSE MARCOS DE BRITO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0012402/04/201360.0060.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ESCOLHER PECAS DO ACERVO QUE SERAO UTILIZADOS NAFINNAR-BSB.00082856222749LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0012502/04/201325.0025.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA RECEBER AS PECAS DOS ARTESAOS QUE IRAO SER EX- POSTOS NA FINNAR-BSB.00000776958445MARCELLA MESQUITA DE MOURA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0012603/04/2013629.00629.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS DE PUBLICACOES NODIARIO OFICIAL DO ESTADO, CON-FORME PUBLICACOES EM ANEXO E RESERVA ORCAMENTARIA N 191/13.01518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0012704/04/20131050.001050.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS AS CIDADES DE NATAL EPARELHAS PARTICIPAR D/REUNIOESNA SECRETARIA DE ESTADO DO DE-SENVOLVIMENTO ECONOMICO-RN-SE-DEC TRATAR ASSUNTOS REFERENTE PROJETOS E CONVENIOS FEDERAIS DESTINADOS A MISOREGIAO DO SE-RIDO E PARTICIPAR REUNIAO NACOOPMINAS EM PARELHAS ACOES DO00028830016420ANGELITA BRAZ DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0012804/04/2013840.00840.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS AS CIDADES DE NATAL EPARELHAS PARTICIPAR D/REUNIOESNA SECRETARIA DE ESTADO DO DE-SENVOLVIMENTO ECONOMICO-RN-SE-DEC TRATAR ASSUNTOS REFERENTE PROJETOS E CONVENIOS FEDERAIS DESTINADOS A MISOREGIAO DO SE-RIDO E PARTICIPAR REUNIAO NACOOPMINAS EM PARELHAS ACOES DO00003600298410TISANA MARIA BRITO GORDIANO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0013004/04/2013525.00525.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS AS CIDADES DE NATAL EPARELHAS CONDUZIR E FICAR DISPOSICAO AS TECNICAS DESTA SE--CRETARIA DIARIA PARCIAL00082665290430SEVERINO RAMOS DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0012904/04/2013360.00360.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES COM EMPRESARIOS DO POLO CALCADISTA E CONFECCAO COM OB-JETIVO DE REALIZAR LEVANTAMEN-TO DA PRODUCAO E COMERCIALIZA-CAO DOS PRODUTOS .00012877492400MARIA DE FATIMA CORREIA CARDOSO BARRETO
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0013104/04/2013225.00225.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA SERVIDORA MARIA DE FATIMA CARDOSO. DIARIA PARCIAL00002504781458ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica06SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0013205/04/20130.000.00VALOR QUE EMPENHAMOS A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PLACA NPX-8136 QUE TRANSPORTARA PECAS DOS ARTESAOS DA PARAIBA PARA SEREM EXPOSTAS NA FINNAR, EM BRASILIA-DF,CONFORME RESERVA ORCAMENTARIA N 0248/2013.00042443040453ANTONIO CARDOSO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica06SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0013405/04/20131040.001040.00VALOR QUE EMPENHAMOS A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTODE DESPESAS EVENTUAIS DO VEICULO CAMINHAO BAU PLACA NPX-8136QUE TRANSPORTARA PECAS DOS AR-TESAOS DA PARAIBA PARA SEREM EXPOSTAS NA FINNAR-7 FEIRA IN-TERNACIONAL DE ARTESANATO EM BRASILIA-DF,CONFORME RO 248/1300042443040453ANTONIO CARDOSO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo69SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0013505/04/20133120.003120.00VALOR QUE EMPENHAMOS A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTODE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DO VEICULO CAMINHAO PLACA NPX-8136 QUE TRANSPORTARA PECAS DOS ARTESAOS DA PARAIBA PARA SEREM EXPOSTAS NA FINNAR 7 FEIRA INTERNACIONAL DE ARTESANATOEM BRASILIA-DF,CONFORME RO 250/2013.00042443040453ANTONIO CARDOSO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0013605/04/2013150.00150.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONFECCAO DE UM PAR DE PLACAS PARA CAMINHAO BAU FORD 1317 DOPROGRAMA DE ARTESANATO, NA FORMA DE DISPENSA N/08/2013 E RE-SERVA ORC N/00247/201309188376000146DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0013705/04/2013787.36787.36VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEREVISAO GERAL DO CAMINHAO BAU FORD CARGO 1317-PLACA NPX-8136COM REPOSICAO DE PECAS,VEICULOQUE COMPOE A FROTA DO PROGRAMADE ARTESANATO DA PARAIBA, CON-FORME DISPENSA N 09/13 E RESERVA ORCAMENTARIA N 0245/2013.09127069001127FORD CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0013805/04/2013250.00250.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS NO CAMINHAO BAU -FORD CARGO 1317-PLACA NPX 8136QUE COMPOE A FROTA VEICULOS DOPROGRAMA DE ARTESANATO DA PA- RAIBA.09127069001127FORD CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0013905/04/20130.000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS DE MONTAGEM, ALI-NHAMENTO E BALANCEAMENTO DE P-NEUS DO CAMINHAO BAU DE PLACA NPX 8136 QUE SERVE AO PROGRAMADE ARTESANATO DA PARAIBA, CON-FORME DISPENSA 010/13 E RESER-VA ORCAMENTARIA N 276/2013.11117785000101ALBUQUERQUE PNEUS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0014009/04/20132475.002475.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA TRANSPORTAR PECAS DOS ARTESAOS QUE SERAO EXPOS- TAS NA FINNAR-7 FEIRA INTERNA-CIONAL DE ARTESANATO EM BRASI-LIA-DF.00042443040453ANTONIO CARDOSO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0014110/04/2013300.00300.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DECORAR O STAND DAPARAIBA NA 5 FEIRA INTERNACIO-NAL DE ARTESANATO-FINNAR QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 12 A 21 DE ABRIL DE 2013 NO CENTRO DE CONVENCOES ULISSES GUIMARAES EM BRASILIA-DF.00037446487453MANOEL IREMAR SANTANA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0014210/04/201375.0075.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR A GESTORADO PAP AO AEROPORTO DOS GUARA-RAPES NA CIDADE DE RECIFE QUE IRA PARTICIPAR DA 5 FEIRA IN- TERNACIONAL DE ARTESANATO-FIN-NAR EM BRASILIA/DF.00000089802411JOSE MARCOS DE BRITO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECON?MICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0014310/04/20131350.001350.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO DA BNTM/2013 NA CIDADE DE SALVADOR,CONFORME PROGRAMA-CAO EM ANEXO.00003362437400RENATO COSTA FELICIANO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0014711/04/20134500.004500.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA COOEDENAR A MONTA-GEM E DECORACAO DO STAND E PARTICIPAR DA 5 FEIRA INTERNACIO-NAL DE ARTESANATO FINNAR QUE QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 12 A 21 DE ABRIL/2013 NO CENTRO DE CONVENCOES ULISSES GUIMARAE EM BRASILIA-DF.00082856222749LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0014811/04/20131875.001875.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR APOIO A MONTA-GEM DO STAND E AO EVENTO 5 FEIRA INTERNACIONAL DE ARTESANATOFINNAR QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 12 A 21 DE ABRIL/13NO CENTRO DE CONVENCOES ULIS- SES GUIMARAES EM BRASILIA-DF.00000776958445MARCELLA MESQUITA DE MOURA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0014911/04/20131875.001875.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR APOIO A MONTA-GEM DO STAND E AO EVENTO 5 FEIRA INTERNACIONAL DE ARTESANATOFINNAR QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 12 A 21 DE ABRIL/13NO CENTRO DE CONVENCOES ULIS- SES GUIMARAES EM BRASILIA-DF.00009288043489LARISSA BARBOSA DOS ANJOS
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0015011/04/20131125.001125.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO FORIND NE 5 FEIRA DE FORNECEDORES INDUSTRIAIS QUE SERA REALIZADAEM RECIFE-PE. DIARIA PARCIAL00075222698491MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0015111/04/2013750.00750.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO FORIND NE 5 FEIRA DE FORNECEDORES INDUSTRIAIS QUE SERA REALIZADAEM RECIFE-PE. DIARIA PARCIAL00032344228420LENY BEZERRA DE MENDONCA
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0015211/04/201375.0075.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARTICIPAR DE REUNIAO COM O PREFEITO E VICE-PREFEITOPARA ANALISAR PROJETOS PARA DISTRITO INDUSTRIAL.00075222698491MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0015311/04/201350.0050.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO MARCOS PROCOPIO AO MUNI-CIPIO DE BOQUEIRAO PARA SE REUNIR COM O PREFEITO PARA ANALI-SAR PROJETOS PARA O DISTRITO INDUSTRIAL.00032344228420LENY BEZERRA DE MENDONCA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOAPOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0014411/04/20138770.088770.08VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 008/2012 SETDE /COMBATE CONTRATACAO DE EMPRESAESPECIALIZADA EM SERVICOS DE VIGILANCIA UM POSTO DE VIGILANCIA ARMADA A SEREM REALIZADOS NAS INSTALACOES DO CENTRO DE CONVENCAO POETA RONALDO CUNHA LIMA,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 114/12,PREGAO 135/1202322136000143COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOAPOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0014511/04/20138770.088770.08VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 008/2012 SETDE /COMBATE CONTRATACAO DE EMPRESAESPECIALIZADA EM SERVICOS DE VIGILANCIA UM POSTO DE VIGILANCIA ARMADA A SEREM REALIZADOS NAS INSTALACOES DO CENTRO DE CONVENCAO POETA RONALDO CUNHA LIMA,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 114/12,PREGAO 135/1202322136000143COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOAPOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0014611/04/20138770.088770.08VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 008/2012 SETDE /COMBATE CONTRATACAO DE EMPRESAESPECIALIZADA EM SERVICOS DE VIGILANCIA UM POSTO DE VIGILANCIA ARMADA A SEREM REALIZADOS NAS INSTALACOES DO CENTRO DE CONVENCAO POETA RONALDO CUNHA LIMA,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 114/12,PREGAO 135/1202322136000143COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOFOMENTO A ATRACAO E AMPLIACAO DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0016416/04/20132250.002250.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES SOBRE O CENTRO DE CONVENCOES COM VISITAS AS SECRETARI-AS DE GOVERNO E DE DIREITOS HUMANOS.00011240580444WALTER AGUIAR
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0016516/04/2013600.00600.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR 4 SEMI-NARIO DE CAPACITACAO EM ATRA- CAO DE INVESTIMENTOS CONFORME PROGRAMACAO ANEXA. DIARIA PARCIAL00005862484477DANIEL JORGE PEDROSA COLOM
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0015716/04/2013200.00200.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES COM OS PREFEITOS E SECRETARIOS DE TURISMO E VISITA TECNICA AS CIDADES DE BAIA TRAI- CAO E LUCENA JUNTAMENTE COM ASEQUIPES DA PBTUR E SUDEMA PARADISCUTIRMOS SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NESSSES MUNI-CIPIOS.00031739040104ALESSANDRA GOMES LONTRA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0015816/04/2013100.00100.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA GERENTE EXECUTI-VA DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO ALESSANDRA LONTRA.00008921539468WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0015916/04/2013450.00450.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA NOS MUNICIPIOS DE SOLEDADE,PEDRA LAVRADA,PICUI REUNIAO DO FORUM TURISTICOS DOSERIDO QUE ACONTECERA EM PICUIE PARTICIPARA DA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO EM PICUI00031739040104ALESSANDRA GOMES LONTRA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0016016/04/2013360.00360.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA NOS MUNICIPIOS DE SOLEDADE,PEDRA LAVRADA E PICUIREUNIOA DO FORUM TURISTICO DO SERIDO QUE ACONTECERA EM PICUIE PARTICIPAR DA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO EM PICUI.00003538948429LAIS CATERINE DE OLIVEIRA RAMOS
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0016116/04/2013225.00225.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA GERENTE EXECUTI-VA ALESSANDRA E DAS TECNICAS DESTA SECRETARIA. DIARIA PARCIAL00008921539468WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0016216/04/2013450.00450.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA NOS MUNICIPIOS DE SOLEDADE,PEDRA LAVRADA E PICUICOMO TAMBEM DA REUNIAO FORUM TURISTICO DO SERIDO E DA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NA CIDADE DE PICUI.00028830016420ANGELITA BRAZ DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0016316/04/2013360.00360.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA NOS MUNICIPIOS DE SOLEDADE,PEDRA LAVRADA E PICUICOMO TAMBEM REUNIAO DO FORUM TURISTICO DO SERIDO E DA PLENARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NA CIDADE DE PICUI.00003600298410TISANA MARIA BRITO GORDIANO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOAPOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0015416/04/201380.0080.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ATENDER A CONVITE DO POVO INDIGENA POTIGUARA PA-RA PARTICIPAR DAS COMEMORACOESDO DIA DO INDIO.00066585376404SANDRA GALVAO MORI
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoARTESANATOCAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0015516/04/2013200.00200.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA COORDENAR E ACOM- PANHAR CURSO II DE CAPACITACAOEM COURO MINISTRADO PELA DESI-GNER ROSARIO A MEIRA. DIARIA PARCIAL00036895741453YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoARTESANATOCAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0015616/04/2013200.00200.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA COORDENAR E ACOM- PANHAR CURSO MODULO I DE CAPA-CITACAO EM COURO MINISTRADO PELA DESIGNER ROSARIO A MEIRA. DIARIA PARCIAL00036895741453YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECON?MICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0016616/04/2013675.00675.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM P/ PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM DR FABIO MOTA SECRETA-RIO NACIONAL DO TURISMO. DIARIA PARCIAL00003362437400RENATO COSTA FELICIANO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas37Locoção de Mão-de-Obra99OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0016818/04/20131800.001800.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2012 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAUTILIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA,HIGIENIZACAO,CONSERVACAO DISPONIBILIZACAO 01 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAS E EQUIPAMEN-TOS A SEREM REALIZADO NAS INS-TALACOES DA SETDE,ATRAVES DA A10339944000141ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoARTESANATOCAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0017618/04/2013125.00125.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ACOMPANHAR A SERVIDORA YARA DE ALENCAR NO CURSO DE CAPACITACAO DO COURO MODULOII NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEDIARIA PARCIAL00002504781458ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOAPOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0017018/04/2013440.00440.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E AUXILI-AR O CURADOR NOS CADASTROS DO PAB. DIARIA PARCIAL00002676258478FABIO BRITO VIEIRA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOAPOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0017118/04/2013275.00275.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA REALIZAR CURADORIAE CADASTRO PAB PARA ATENDER AOCONVITE DA ASSOSSIACAO CONARENDA. DIARIA PARCIAL00007736720444JOSE NILTON DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0017218/04/201325.0025.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA TRANSPORTAR MODU- LOS E PECAS ARTESANAIS QUE FO-RAM EXPOSTAS NA 7 FEIRA INTER-NACIONAL DE ARTESANATO-FINNAR.00042443040453ANTONIO CARDOSO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0017318/04/201325.0025.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR A TECNICALARISSA BARBOSA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.00000089802411JOSE MARCOS DE BRITO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0017418/04/201325.0025.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DEVOLVER AS PECAS DOS ARTESOES QUE PARTICIPARAM DA FINNAR-EM BRASILIA-DF.00009288043489LARISSA BARBOSA DOS ANJOS
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0017518/04/201375.0075.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR A GESTORADO PAP DO AEROPORTO DOS GUARA-RAPES NA CIDADE DE RECIFE PARAJOAO PESSOA.00000089802411JOSE MARCOS DE BRITO
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0017718/04/2013225.00225.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO DAS SECRETARIAS DO ESTADODE PERNANBUCO E PARAIBA C/VIS-TAS DE CRIAR REDE INTEGRADA DEDESENVOLVIMENTO ENTRE OS ESTA-DOS00075222698491MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0017818/04/2013150.00150.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO DAS SECRETARIAS DO ESTADODE PERNANBUCO E PARAIBA C/VIS-TAS DE CRIAR REDE INTEGRADA DEDESENVOLVIMENTO ENTRE OS ESTA-DOS00032344228420LENY BEZERRA DE MENDONCA
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0017918/04/201375.0075.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO SECRETARIO INDUSTRIA E COMERCIO E DOS TECNICOS00002504781458ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0018018/04/2013120.00120.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO DAS SECRETARIAS DE PERNANBUCO E PARAIBA COM VISTAS DE CRIAR REDE INTEGRADA DE DESEN VOLVIMENTO ENTRE OS ESTADOS.00000760794499BETHANIA CEBALLOS
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralPRODETUR IIGESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas37Locoção de Mão-de-Obra99OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0016918/04/20133208.503208.50VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 006/2012 SETDE /SERVEBEM CONTRATACAO DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE 02 AUXILIARES DE SER-VICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS , NAS INSTALACOES DO PRODETUR/PB15309324000183SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosComércio ExteriorDESENVOLVIMENTO ECONOMICOINSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0016718/04/2013200.00200.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 003/2012 SETDE /CODATA OBJETO CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE HOSPE-DAGEM,MANUTENCAO E PROCESSAMENTO DE APLICACAO E SITIOS ELE- TRONICOS PARA O NUCLEO DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS DA SECRE-TARIA EXECUTIVA DA INDUSTRIA E09189499000100CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0018119/04/2013357.60357.60VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA PARAIBA,CONFORME DISPENSA 013/2013 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00231/2013.08703373000130EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0018423/04/2013450.00450.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO RIO BOAT SHOW 2013 NA CIDADE RIO DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.00075222698491MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0018623/04/201375.0075.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM TECNICOS DA PREFEITU-RA DE REMIGIO OBJETIVANDO ARTICULAR MELHORIAS PARA AGRICULTURA LOCAL POR MEIO DE FEIRA LI-VRE E DISTRITO MECANICO.00075222698491MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0018723/04/201350.0050.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM TECNICOS DA PREFEITU-RA DE REMIGIO OBJETIVANDO ARTICULAR MELHORIAS PARA AGRICULTURA LOCAL POR MEIO DE FEIRA LI-VRE E DISTRITO MECANICO.00032344228420LENY BEZERRA DE MENDONCA
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0018823/04/201340.0040.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM TECNICOS DA PREFEITU-RA DE REMIGIO OBJETIVANDO ARTICULAR MELHORIAS PARA AGRICULTURA LOCAL POR MEIO DE FEIRA LI-VRE E DISTRITO MECANICO.00005862484477DANIEL JORGE PEDROSA COLOM
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0018923/04/201340.0040.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM TECNICOS DA PREFEITU-RA DE REMIGIO OBJETIVANDO ARTICULAR MELHORIAS PARA AGRICULTURA LOCAL POR MEIO DE FEIRA LI-VRE E DISTRITO MECANICO.00004941564499ANNA BEATRIZ LEITE HENRIQUES
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0018223/04/2013150.00150.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR R FICAR ADISPOSICAO DA GERENTE EXECUTI-VA DE DESENV DO TURISMO ALES- SANDRA LONTRA.00008921539468WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0018323/04/2013300.00300.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE OFI-CINAS DE LANCAMENTO SOBRE O PROGRAMA DO MTUR,PRONATEC COPANA EMPRESA.00031739040104ALESSANDRA GOMES LONTRA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSInexigível0018523/04/201335000.0035000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 014/2012 SETDE/SE-BRAE-PB, OBJETO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO,PLANEJAMENTO ,IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO DORODOSHOPPING DO CAJA,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME INEXIGIBILIDADE N 001/2012 E RESERVA ORCAMENTARIA N09139551000105SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0019024/04/2013300.00300.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2011 SETDE /COPY LINE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUN-CIONAL A LASER PARA SER UTILI-ZADA PELA SETDE,MES DE ABRIL/ 2013,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 114/11,PREGAO 22/2011E RO 00177/2013.02914690000110COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosFormação de Recursos HumanosPRODETUR IIPLANEJAMENTO ESTRATEGICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOESNão Licitável (Folha de Pagamento)0019525/04/2013224670.50224670.50VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DEVOLUCAO DO CONVENIO 701679/2008 MTUR/SETDE,CONFORME OFI-CIO N 490/2013/CGCV/DGI/SE/MU-TUR,RO N 00395/13.05457283000208MINISTERIO DO TURISMO
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0019625/04/201340.0040.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA FAZER VISITA TECNICA AO SEBRAE/PB,COM OBJETIVO DE CONHECER O PROJETO DA FEIRAGIRA CALCADOS.00005468169401BRIAN JEFFERSON QUIRINO DE GUZMAN
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0019725/04/201340.0040.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA FAZER VISTA TECNI-CA AO SEBRAE/PB COM OBJETIVO DE CONHECER O PROJETO DA FEIRAGIRA CALCADOS.00001395656479ELZE CAMILA FERREIRA RODRIGUES
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0019825/04/201325.0025.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DOS SERVIDORES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.00082665290430SEVERINO RAMOS DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família99OUTROS SALARIOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0019325/04/201323.3623.36VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL - ABRIL/2013,SALARIO FAMILIA.08778300000108SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0019925/04/201346038.4946038.49VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEABRIL DE 2013.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVILNão Licitável (Folha de Pagamento)0019125/04/2013464823.77464823.77VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL - ABRIL/2013,VENC.E VANT FIXAS-PESSOAL ATI-VO.08778300000108SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOVALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação01AUXILIO ALIMENTACAONão Licitável (Folha de Pagamento)0019225/04/20133840.003840.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL - ABRIL/2013,AUXILIO ALIMENTACAO.08778300000108SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente99OUTROS MATERIAIS PERMANENTESNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0020026/04/20133373.003373.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE 03(TRES)CONDICIO-NADORES DE ART TIPO SPLIT,CON-FORME ATA DE REGISTRO DE PRECON 0085/2012,PREGAO PRESENCIAL N 206/2011 E RO 00392/2013.05765913000112VENDE TUDO MAGAZINE LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0020129/04/201344442.6044442.60VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVRODO INSS DO MES DE ABRIL DE 13.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0020229/04/2013100.00100.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA AS CIDADES DE CAJAPARA VERIFICACAO DO ANDAMENTO DO RODOSHOPPING EMPORIO PARAI-BA,PATOS RODOSHOPPING EDVALDO MOTA E EM SOUSA O VALE DOS DI-NOSSAUROS.00004584994471JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0020329/04/201350.0050.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA ASSESSORA JURIDICA JULIANA MAGALHAES NAS CIDA-DES DE CAJ,PATOS E SOUSA/PB.00082665290430SEVERINO RAMOS DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0020429/04/2013150.00150.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA AS CIDADES DE CAJAPARA VERIFICACAO DO ANDAMENTO DO RODOSHOPPING PARAIBA,PATOS RODOSHOPPING EDVALDO MOTA E EMSOUSA O VALE DOS DINOSSAUROS.00003362437400RENATO COSTA FELICIANO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0020529/04/201350.0050.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO SECRETARIO RENA-TO COSTA FELICIANO NAS CIDADESDE CAJA,PATOS E SOUSA/PB.00009291562424TEOFILO FELIPE DE LIMA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosComércio ExteriorDESENVOLVIMENTO ECONOMICOINSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0020830/04/2013200.00200.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 003/2012 SETDE /CODATA OBJETO CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE HOSPE-DAGEM,MANUTENCAO E PROCESSAMENTO DE APLICACAO E SITIOS ELE- TRONICOS PARA O NUCLEO DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS DA SECRE-TARIA EXECUTIVA DA INDUSTRIA E09189499000100CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0020930/04/20131500.001500.00valor ref adiantamentos diver-sos na folha de pessoal abr/1308778300000108SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOAPOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0020730/04/20138770.088770.08VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 008/2012 SETDE /COMBATE CONTRATACAO DE EMPRESAESPECIALIZADA EM SERVICOS DE VIGILANCIA UM POSTO DE VIGILANCIA ARMADA A SEREM REALIZADOS NAS INSTALACOES DO CENTRO DE CONVENCAO POETA RONALDO CUNHA LIMA,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 114/12,PREGAO 135/1202322136000143COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSInexigível0021030/04/201335000.0035000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 014/2012 SETDE/SE-BRAE-PB, OBJETO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO,PLANEJAMENTO ,IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO DORODOSHOPPING DO CAJA,CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/ 2012 E RESERVA ORCAMENTARIA N09139551000105SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaARTESANATOAPOIO A CASA DO ARTESAO E AO MERCADO DE ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0020630/04/20136900.006900.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2010 SETDE /COMBATE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA CASADO ARTESAO PARAIBANO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2013,CONFORME PREGAO 001/2010 E RESER-VA ORCAMENTARIA N 00176/2013.02322136000143COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0021206/05/201350.0050.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO SECRETARIO RENA-TO COSTA FELICIANO QUE IRA A CIDADE DE PATOS PARA PARTICI- PAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO.00009291562424TEOFILO FELIPE DE LIMA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0021306/05/2013150.00150.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM QUE IRA A CIDADE DE PA-TOS PARA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO.00003362437400RENATO COSTA FELICIANO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSInexigível0021806/05/2013122.92122.92VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2010/SETDE/CORREIOOBJETO SERVICOS DE POSTAGENS PARA ESTA SECRETARIA,INEXIGIBILIDADE 001/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00175/2013.34028316000103EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0021406/05/2013675.00675.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA FAZER VISITA TECNICA A SEDE DA EMPRESA DE CALL CENTER CONTAX E DE REUNIAO COMA DIRETORIA DA FABRICA DE BAR-COS ROYAL BOT.00075222698491MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0021506/05/2013450.00450.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM QUE IRA COM O SECRETA- RIO EXECUTIVO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO FAZER VISITA TECNICA A SEDE DA EMPRESA DE CALL CENTER CONTAX E DE REUNIAO COMA DIRETORIA DE FABRICA DE BAR-COS ROYAL BOT.00032344228420LENY BEZERRA DE MENDONCA
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0021606/05/2013360.00360.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM QUE IRA COM O SECRETA- RIO EXECUTIVO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO FAZER VISITA TECNICA A SEDE DA EMPRESA DE CALL CENTER CONTAX E DE REUNIAO COMA DIRETORIA DE FABRICA DE BAR-COS ROYAL BOT.00000760794499BETHANIA CEBALLOS
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0021706/05/2013225.00225.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO SECRETARIO EXECUTIVO DA INDUSTRIA E COMERCIO EDOS TECNICOS NA CIDADE DE RECIFE/PE.00002504781458ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0021906/05/20131575.001575.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA EQUIPOTEL NORDESTE. DIARIA PARCIAL00011240580444WALTER AGUIAR
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0022006/05/2013525.00525.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA FICAR A DISPOSICAODO SECRETARIO EXECUTIVO DO TU-RISMO NA CIDADE DE RECIFE-PE. DIARIA PARCIAL00025150588415LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50CONVENIOS ACORDOS E AJUSTESInexigível0021106/05/2013500000.00500000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA 1 PARCELA DO CONVENIO N 001/2013 SETDE/SEBRAE-PB, OBJETO COOPERACAO TECNICA E FINANCEI-RA ENTRE SETDE E O SEBRAE COM INTUITO DE PROMOVER E DIVULGARO ARTESANATO DA PARAIBA ATRA- VES DA REALIZACAO DE DUAS VER-SOES ANUAIS DO SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA,CONFORME RESER09139551000105SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0022407/05/2013100.00100.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA FAZER VISITA TECNICA A BAIA DA TRAICAO VISANDO PROJETOS PARA O POLO INDUSTRI-AL DESSA CIDADE.00032344228420LENY BEZERRA DE MENDONCA
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0022507/05/201350.0050.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR O SECRETARIO E A SERVIDORA LENY BEZERRANA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO.00002504781458ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0022607/05/2013150.00150.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA FAZER VISITA TECNICA A BAIA DA TRAICAO VISANDO PROJETOS PARA O POLO INDUSTRI-AL DESSA CIDADE.00075222698491MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0022107/05/2013400.00400.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM P/REUNIAO DE TRABALHO DA CDRM PARA ACOMPANHAMENTO DAEXECUCAO ORCAMENTARIA E CONTROLES FINANCEIROS DOS CONTRATOS E CONVENIOS PARA CUMPRIMENTO DAS METAS EM 2013 E APOIO NA AQUISICAO DOS EQUIPAMENTOS ATRAVES DE TERMO DE COOPERACAO MINDA INTEGRACAO/GOV DO ESTADO E00003600298410TISANA MARIA BRITO GORDIANO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0022207/05/2013500.00500.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM P/REUNIAO DE TRABALHO DA CDRM PARA ACOMPANHAMENTO DAEXECUCAO ORCAMENTARIA E CONTROLES FINANCEIROS DOS CONTRATOS E CONVENIOS PARA CUMPRIMENTO DAS METAS EM 2013 E APOIO NA AQUISICAO DOS EQUIPAMENTOS ATRAVES DE TERMO DE COOPERACAO MINDA INTEGRACAO/GOV DO ESTADO E00028830016420ANGELITA BRAZ DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0022307/05/2013250.00250.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DAS SERVIDORAS ANGELITA BRAZ E TISANA GORDIANO NACIDADE DE CAMPINA GRANDE.00082665290430SEVERINO RAMOS DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECON?MICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0022707/05/2013675.00675.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA 28 EDICAO DA PREMIACAO OS DEZ MAISDO TURISMO QUE SERA REALIZADO NO TERRACO ITALIA EM SAO PAULODIARIA PARCIAL00003362437400RENATO COSTA FELICIANO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralPRODETUR IIGESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0022808/05/2013540.00540.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES NO PRODETUR-PE COM EQUI-PE TECNICA RESPONSAVEL PELA IMPLANTACAO DO PROGRAMA E PARA TRATAR SOBRE OS PROCEDIMENTOS LEGAIS E REGULATORIOS NECESSA-RIOS PARA EFETIVACAO DO REFERIDO PROGRAMA NO ESTADO DA PARAIBA JA QUE RECEBEMOS A VISITA00005282555417FERNANDA CAMARA NORAT
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralPRODETUR IIGESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0022908/05/2013450.00450.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES NO PRODETUR-PE COM EQUI-PE TECNICA RESPONSAVEL PELA IMPLANTACAO DO PROGRAMA E PARA TRATAR SOBRE OS PROCEDIMENTOS LEGAIS E REGULATORIOS NECESSA-RIOS PARA EFETIVACAO DO REFERIDO PROGRAMA NO ESTADO DA PARAIBA JA QUE RECEBEMOS A VISITA00004584994471JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralPRODETUR IIGESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0023008/05/2013450.00450.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES NO PRODETUR-PE COM EQUI-PE TECNICA RESPONSAVEL PELA IMPLANTACAO DO PROGRAMA E PARA TRATAR SOBRE OS PROCEDIMENTOS LEGAIS E REGULATORIOS NECESSA-RIOS PARA EFETIVACAO DO REFERIDO PROGRAMA NO ESTADO DA PARAIBA JA QUE RECEBEMOS A VISITA00005518051450JANE BARBOSA DE AZEVEDO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50CONVENIOS ACORDOS E AJUSTESInexigível0023409/05/201346852.9346852.93VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONVENIO 004/2013 SETDE/SE-BRAE-PB,OBJETO COOPERACAO TEC-NICA E FINANCEIRA ENTRE A SET-DE E O SEBRAE ATRAVES DO APOIOA REALIZACAO DO EVENTO GIRA CALCADOS SALAO DE INOVACAO,SHOWROOM DE MAQUINAS E RODADA DE NEGOCIOS,QUE SERA REALIZADO NOMUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE NO09139551000105SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0023509/05/201375.0075.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO LAN-CAMENTO DO SAO JOAO EM CAMPINAGRANDE.00003362437400RENATO COSTA FELICIANO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0023609/05/201325.0025.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO SECRETARIO RENA-TO COSTA FELICIANO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.00009291562424TEOFILO FELIPE DE LIMA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0023109/05/2013200.00200.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E MONTEIRO.00000810071401GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0023209/05/2013150.00150.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E MONTEIRO PARA COMPOR A EQUIPE DE APOIO CONFORME SOLICITACAO OF 389/13SEPLAG/OD.00000810071401GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0023309/05/20131050.001050.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO 22 ENCONTRO DOS INTERLOCUTORES ESTADUAIS DO PROGRAMA DE REGIONALIZACAO DO TURISMO ROTEIROS DOBRASIL.00031739040104ALESSANDRA GOMES LONTRA
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaMineraçãoRECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMINDESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0023710/05/201359970.0059970.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS EM 300 HORAS/MAQUINA(RETROESCAVADEIRA DE ESTEIRA),NA REALIZACAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS FRENTES DE LAVRA,BANQUETAS DE QUARTZITOS,OS RECURSOS SERAO ORIUNDOS DO CONVENIO N 706361/2009 MI/SET-DE-CONTRATO 004/2012,CONFORME11634427000168MF SERVICOS E LOC DE VEICULOS LTDA EPP
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0023813/05/201350.0050.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO SECRETARIO RENA-TO COSTA FELICIANO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO.00009291562424TEOFILO FELIPE DE LIMA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0023913/05/2013150.00150.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE.00003362437400RENATO COSTA FELICIANO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSInexigível0024013/05/201335000.0035000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 014/2012 SETDE/SE-BRAE-PB, OBJETO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO,PLANEJAMENTO ,IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO DORODOSHOPPING DO CAJA,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO/2013,CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2012E RESERVA ORCAMENTARIA 181/13.09139551000105SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0024114/05/20131350.001350.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM DIRETORIA DA EMPRESA CALL CENTER ORBITAL E COM EM- PRESARIOS DO RAMO DE FABRICA- CAO DE BARCOS VENTURE MARINE NA CIDADE DE SAO PAULO.00075222698491MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOAPOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0024315/05/2013125.00125.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA FAZER CURADORIA NOS MUNICIPIOS DE MONTEIRO E SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO. DIARIA PARCIAL00007736720444JOSE NILTON DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOAPOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0024415/05/2013200.00200.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA AUXILIAR O CURADORNOS MUNICIPIOS DE MONTEIRO E SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO. DIARIA PARCIAL00002676258478FABIO BRITO VIEIRA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0024215/05/2013425.00425.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA TECNICA OSMILDA XAVIER QUE IRA FAZER VISITAS TECNICAS AOS ARTESAOS DA AREA DE COURO,QUE IRAO PARTICIPAR DO XVIII SALAO DE ARTESANATO.00000089802411JOSE MARCOS DE BRITO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosFormação de Recursos HumanosPRODETUR IIPLANEJAMENTO ESTRATEGICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0024516/05/20131500.001500.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE ALMOCO P/40 PES- SOAS TIPO SELF-SERVICE,DESTINADOS A EQUIPE INTEGRANTE DA MISSAO DO BID BANCO INTERAMERICA-NO DE DESENVOLVIMENTO A PARAI-BA,CONFORME DISPENSA N 17/2013E RO 00407/2013.17064806000146HOZILENE DOS SANTOS CARVALHO RECEPCOES
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralPRODETUR IIGESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0024616/05/20136913.806913.80VALOR QUE EMPENHOMOS REFERENTEAQUISICAO DE LANCHE NAS REUNI-OES PROGRAMAS COM A EQUIPE DO BID,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 0059/12-ESPEP,PREGAO N 129/2012 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00405/2013.01022531000148PANIFICADORA PAI NOSSO MARIA DE QUEIROZ
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOAPOIO A CASA DO ARTISTA POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0024717/05/2013600.00600.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTELOCACAO DE TENDAS,CADEIRAS EMESAS, EM ATENDIMENTO A 11 SE-MANA NACIONAL E INTERNACIONAL DE MUSEUS A SER REALIZADO NACASA DO ARTISTA POPULAR JANETECOSTA,CONFORME DISPENSA 019/13E RESERVA ORCAMENTARIA 410/13.10207650000166MERCIA MARIA DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECON?MICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0024920/05/2013900.00900.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NO MINISTERIO DO TURIS-MO REFERENTE AO CENTRO DE CON-VENCOES DA PARAIBA. DIARIA PARCIAL00003362437400RENATO COSTA FELICIANO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0025020/05/2013500.00500.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES PARA TRATAR DE PARCERIASGOV ESTADO ATRAVES DA SETDE NAESTRUTURACAO DE PLANOS DE TRA-BALHO PARA CONVENIOS SETDE/CDLDE CAMPINA GRANDE CUJO OBJETO E A CAMPANHA LIQUIDA CAMPINA 2013,NA ASSOCIACAO COM. E IND.DE PATOS E NA CDL DA CIDADE DE00028830016420ANGELITA BRAZ DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0025120/05/2013400.00400.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES PARA TRATAR DE PARCERIASGOV ESTADO ATRAVES DA SETDE NAESTRUTURACAO DE PLANOS DE TRA-BALHO PARA CONVENIOS SETDE/CDLDE CAMPINA GRANDE CUJO OBJETO E A CAMPANHA LIQUIDA CAMPINA 2013,NA ASSOCIACAO COM. E IND.DE PATOS E NA CDL DA CIDADE DE00003600298410TISANA MARIA BRITO GORDIANO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0025220/05/2013250.00250.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DAS SERVIDORAS ANGELITA BRAZ GERENTE DE PLANEJA- MENTO,ORCAMENTO E FINANCAS E TISANA GORDIANO SUB GERENTE DEFINANCAS EM C.GRANDE,PATOS E CAJAZEIRAS/PB.00082665290430SEVERINO RAMOS DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente99OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa0025320/05/20131540.001540.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SETDE: UM APARELHO DE FAX E DUAS CALCULADORAS,CONFORME DISPENSA N 015/2013 E RO N 398/2013.40904492000245SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente99OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa0025420/05/20132293.102293.10VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA SETDE:BEBEDORO,CAFETEIRA E VENTILADOR,CONFORME DIS- PENSA 014/2013 E RO 398/2013.12711139000122MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas37Locoção de Mão-de-Obra99OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0024820/05/20131800.001800.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2012 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAUTILIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA,HIGIENIZACAO,CONSERVACAO DISPONIBILIZACAO 01 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM REALIZADO NAS INS-TALACOES DA SETDE,ATRAVES DA A10339944000141ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família99OUTROS SALARIOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0025823/05/201370.0870.08VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-MAIO/2013 SA-LARIO FAMILIA.08778300000108SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0026023/05/201343878.7243878.72VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS - RGPS DO MES DE MAIODE 2013.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0025523/05/201346201.6446201.64VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEMAIO DE 2013.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil01VENCIMENTOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0025623/05/2013457507.17457507.17VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL - MAIO/2013 ,VENC.E VANT FIXAS-PESSOAL ATI-VO.08778300000108SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOVALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação01AUXILIO ALIMENTACAONão Licitável (Folha de Pagamento)0025723/05/20133840.003840.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-MAIO/2013 AU-XILIO ALIMENTACAO.08778300000108SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralPRODETUR IIGESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas37Locoção de Mão-de-Obra99OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0026227/05/20133208.503208.50VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 006/2013 SETDE /SERVEBEM CONTRATACAO DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE 02 AUXILIARES DE SER-VICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS , NAS INSTALACOES DO PRODETUR/PB15309324000183SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0026327/05/2013300.00300.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2011 SETDE /COPY LINE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUN-CIONAL A LASER PARA SER UTILI-ZADA PELA SETDE,MES DE MAIO/13CONFORME ATA DE REGISTRO PRECON 114/11,PREGAO 22/2011 E RO 00177/2013.02914690000110COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0026127/05/2013725.00725.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DECORAR O XVIII SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA ,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB DIARIA PARCIAL00037446487453MANOEL IREMAR SANTANA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0026428/05/20131205.021205.02VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO LICENCIAMENTO E IPVA 2013 DO CAMINHAO BAU FORD CARGO DE PLACA NPX 8136 QUE COMPOE A FROTA DE VEICULO DO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA.09188376000146DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0026629/05/2013366.00366.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS DE RETIFICA DO CABECOTE E DESCARBONIZACAO DO BLOCO,CONFORME DISPENSA 018/13E RESERVA ORCAMENTARIA N 406/ 2013.04833248000194CENTRAL DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosFormação de Recursos HumanosCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOCAPACITACAO DE PESSOAS, AGENTES E PROFISSIONAIS DE TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50CONVENIOS ACORDOS E AJUSTESInexigível0026529/05/2013100000.00100000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONVENIO 003/2013 SETDE/SE-BRAE-PB,OBJETO COOPERACAO TEC-NICA E FINANCEIRA ENTRE SETDE/SEDE PMCG/SEBRAE-PB VISANDO A PROMOCAO DA CAPACITACAO DE PESSOAS,AGENTES,PROFISSIONAIS E/ OU EMPREENDEDORES VINCULADOS AATIVIDADES DO TURISMO NO MUNI-CIPIO DE CAMPINA GRANDE/PB,CON09139551000105SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0026703/06/20131475.001475.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA TRANSPORTAR MODU- LOS E PECAS ARTESANAIS QUE SE-RAO UTILIZADAS E DAR APOIO TO-DO O EVENTO DO 18 SALAO DE AR-TESANATO DA PARAIBA.00042443040453ANTONIO CARDOSO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0026803/06/2013225.00225.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA FAZER CURADORIA NOXVIII SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA. DIARIA PARCIAL00007736720444JOSE NILTON DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0026903/06/20132360.002360.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA MON-TAGEM,EVENTO E DESMONTAGEM DO 18 SALAO DE ARTESANATO DA PA- RAIBA QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.00045081417491SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0027003/06/20132360.002360.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA MON-TAGEM,EVENTO E DESMONTAGEM DO 18 SALAO DE ARTESANATO DA PA- RAIBA EVENTO QUE ACONTECERA NACIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.00002676258478FABIO BRITO VIEIRA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0027103/06/20133540.003540.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA COORDENAR E PARTI-CIPAR DA MONTAGEM,EXECUCAO E DESMONTAGEM DO XVIII SALAO DE ARTESANATO EM CAMPINA GRANDE. DIARIA PARCIAL00082856222749LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0027203/06/20131475.001475.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA GESTORA NA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE NO PERIO-DO DO 18 SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA.00000089802411JOSE MARCOS DE BRITO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0027303/06/2013180.00180.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA SUPERVISIONAR A DESMONTAGEM DO XVIII SALAO DE ARTESANATO EM CAMPINA GRANDE DIARIA PARCIAL00082856222749LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0027403/06/201375.0075.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA GESTORA DO PRO- GRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. DIARIA PARCIAL00000089802411JOSE MARCOS DE BRITO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0027503/06/20132360.002360.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR APOIO A MONTA-GEM E PARTICIPAR DO EVENTO 18 SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. DIARIA PARCIAL00036895741453YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0027603/06/20131475.001475.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR APOIO A MONTA-GEM E PARTICIPAR DO EVENTO XVIII SALAO DE ARTESANATO DA PA -RAIBA NA CIDADE DE C.GRANDE/PBDIARIA PARCIAL00009288043489LARISSA BARBOSA DOS ANJOS
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0027704/06/2013725.00725.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA FAZER A MANUTENCAODAS TIPOLOGIAS DURANTE O EVEN-TO XVIII SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA. DIARIA PARCIAL00037446487453MANOEL IREMAR SANTANA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0027804/06/20131475.001475.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR APOIO NA MONTAGEM,EVENTO E DESMONTAGEM NO XVIII SALAO DE ARTESANATO DA PA-RAIBA NA CIDADE DE C.GRANDE/PBDIARIA PARCIAL00003954782430IRINALDO DA SILVA FARIAS
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0027904/06/20131325.001325.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA MON-TAGEM E FICAR A DISPOSICAO DO EVENTO XVIII SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA EM C.GRANDE. DIARIA PARCIAL00000776958445MARCELLA MESQUITA DE MOURA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaARTESANATOAPOIO A CASA DO ARTESAO E AO MERCADO DE ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0028006/06/20136900.006900.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2010 SETDE /COMBATE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA CASADO ARTESAO PARAIBANO,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2013,CON-FORME PREGAO 001/2010 E RESER-VA ORCAMENTARIA N 00176/2013.02322136000143COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0028107/06/2013600.00600.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIIPAR DO E- VENTO GIRA CALCADOS E ACOMPANHAR AS RODADAS DE NEGOOCIOS NASEDE DA FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DA PARAIBA-FIEP E DAR APOIOA EQUIPE TECNICA NO XVIII SA- LAO DE ARTESANATOO DA PARAIBA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE00028830016420ANGELITA BRAZ DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0028207/06/2013480.00480.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIIPAR DO E- VENTO GIRA CALCADOS E ACOMPANHAR AS RODADAS DE NEGOOCIOS NASEDE DA FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DA PARAIBA-FIEP E DAR APOIOA EQUIPE TECNICA NO XVIII SA- LAO DE ARTESANATOO DA PARAIBA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE00003600298410TISANA MARIA BRITO GORDIANO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0028307/06/2013300.00300.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DAS SERVIDORAS ANGELITA BRAZ GERENTE DE PLANEJA- MENTO,ORCAMENTO E FINANCAS E ASUB GERENTE DE FINANCAS TISANAGORDIANO EM CAMPINA GRANDE/PB.00082665290430SEVERINO RAMOS DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0028512/06/20131150.001150.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA COMPOR EQUIPE TEC-NICA DE TRABALHO PARA A REALI-ZACAO DO XVIII SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA EM C.GRANDE.00002928964410ANNA CATHARINA LOMBARDI CRUZ
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0028618/06/2013300.00300.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA COMPOR EQUIPE TEC-NICA DE TRABALHO PARA REALIZA-CAO DO XVIII SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.00005282555417FERNANDA CAMARA NORAT
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOAPOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0028719/06/20137000.007000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE 04 PRO-JETOS DE ENGENHARIA PARA PRA- CAS NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE, SANTA RITA, BAYEUX E QUEIMADAS/PB,CONFORME DISPENSAN 022/2013 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00416/2013.14313179000141CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO - ME
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0028820/06/201375.0075.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO NA FIEP,CONFORME CONVOCA-TORIA QUE SEGUE EM ANEXO.00003362437400RENATO COSTA FELICIANO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0028920/06/201325.0025.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADSIPOSICAO DO SECRETARIO RENA-TO COSTA FELICIANO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.00009291562424TEOFILO FELIPE DE LIMA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0029020/06/20132700.002700.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES COM O PRESIDENTE ANHEMBIDIRETOR DE EVENTOS E O PRESI- DENTE DO SEBRAE NA CIDADE DE SAO PAULO.00011240580444WALTER AGUIAR
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0029121/06/2013900.00900.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESERVICO DE RECUPERACAO DA PAR-TE SUPERIOR DO BAU DO CAMINHAOFORD CARGO 1317 PLACA NPX 8136QUE FAZ PARTE DA FROTA DE VEI-CULOS DO PROGRAMA DE ARTESANA-TO DA PARAIBA,CONFORME DISPEN-SA 020/2013 E RO 00414/2013.03036659000196RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas37Locoção de Mão-de-Obra99OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0029325/06/20130.000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2012 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAUTILIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA,HIGIENIZACAO,CONSERVACAO DISPONIBILIZACAO 01 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM REALIZADO NAS INS-TALACOES DA SETDE,ATRAVES DA A10339944000141ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas37Locoção de Mão-de-Obra99OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0029525/06/20131800.001800.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2012 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAUTILIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA,HIGIENIZACAO,CONSERVACAO DISPONIBILIZACAO 01 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERAIS E EQUIPAMEN-TOS A SEREM REALIZADO NAS INS-TALACOES DA SETDE,ATRAVES DA A10339944000141ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralPRODETUR IIGESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas37Locoção de Mão-de-Obra99OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0029625/06/20133208.503208.50VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 006/2012 SERDE /SERVEBEM CONTRATACAO DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE 02 AUXILIARES DE SER-VICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALACOES DO PRODETUR/PB15309324000183SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosComércio ExteriorDESENVOLVIMENTO ECONOMICOINSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0029725/06/2013200.00200.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 003/2012 SETDE /CODATA OBJETO CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE HOSPE-DAGEM,MANUTENCAO E PROCESSAMENTO DE APLICACAO E SITIOS ELE- TRONICOS PARA O NUCLEO DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS DA SECRE-TARIA EXECUTIVA DA INDUSTRIA E09189499000100CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50CONVENIOS ACORDOS E AJUSTESInexigível0029225/06/201310000.0010000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONVENIO 005/2013 SETDE/AS-SOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRI-AL DE PATOS,OBJETO VISANDO A PROMOCAO DE INCENTIVOS PARA INCREMENTAR AS VENDAS DO COMER- CIO VAREJISTA E DE SERVICOS DACIDADE DE PATOS,ATRAVES DO APOIO A CAMPANHA INTITULADA COM- PRAS PREMIADAS,QUE ACONTECERA09279084000119ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL PATOS
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0030526/06/201325.0025.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO SECRETARIO RENA-TO COSTA FELICIANO QUE IRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE.00009291562424TEOFILO FELIPE DE LIMA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0030626/06/201375.0075.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO NO SEBRAE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.00003362437400RENATO COSTA FELICIANO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0029826/06/2013440.00440.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA VISTORIAR A DESMONTAGEM DA ESTRUTURA E RETIRADA DO ACERVO DO QUE FOI EXPOSTO NO 18 SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA.00045081417491SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0029926/06/20130.000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA VISTORIAR A DESMONTAGEM DA ESTRUTURA E RETIRADA DO ACERVO QUE FOI EXPOSTO NO 18 SALAO DE ARTESANATO DA PA- RAIBA E CONDUZIR O VEICULO.00002676258478FABIO BRITO VIEIRA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0030326/06/2013225.00225.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DECORAR O STAND DAPARAIBA PARA FENEART QUE ACON-TECERA NA CIDADE DE RECIFE/PE. DIARIA PARCIAL00037446487453MANOEL IREMAR SANTANA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0030426/06/2013225.00225.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA TRANSPORTAR PECAS DOS ARTESAOS E DO ACERVO DO PROGRAMA DE ARTESANATO PARA SEREM EXPOSTA NA FENEART NA CIDADE DE RECIFE/PE.00042443040453ANTONIO CARDOSO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOAPOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0030926/06/20131080.001080.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA COORDENAR E PARTI-CIPAR DO SALAO DO TURISMO ROTA101 NORDESTE. DIARIA PARCIAL00028826922420ELISABETH CRISTINA BIOCA DE MEDEIROS
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOAPOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0031026/06/2013675.00675.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR APOIO A COORDENADORA NO SALAO DE TURISMO RO-TA 101 NORDESTE NA CIDADE DE NATAL-RN. DIARIA PARCIAL00000776958445MARCELLA MESQUITA DE MOURA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0030726/06/20130.000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO SA- LAO DO TURISMO ROTA 101 NA CI-DADE DE NATAL-RN. DIARIA PARCIAL00003362437400RENATO COSTA FELICIANO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0030826/06/20130.000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM QUE IRA CONDUZIR E FI- CAR A DISPOSICAO DO SECRETARIORENATO COSTA FELICIANO NA CIDADE DE NATAL-RN. DIARIA PARCIAL00009291562424TEOFILO FELIPE DE LIMA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0030026/06/2013150.00150.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR E TOMARPOSSE NA ASSEMBLEIA CONSELHO GESTOR DO MONUMENTO NATURAL DOVALE DO DINOSSAURO NA CIDADE DE SOUSA/PB.00031739040104ALESSANDRA GOMES LONTRA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0030126/06/2013120.00120.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR E TOMARPOSSE NA ASSEMBLEIA DE POSSE DO CONSELHO GESTOR NATURAL DO VALE DOS DINOSSAUROS NA CIDADEDE SOUSA.00003538948429LAIS CATERINE DE OLIVEIRA RAMOS
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0030226/06/201375.0075.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR AS TECNI-CAS ALESSANDRA LONTRA E LAIS CATARINE NA CIDADE DE SOUSA/PB DIARIA PARCIAL00008921539468WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOAPOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0031127/06/20134500.004500.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA COOEDENAR E SUPER-VISIONAR AS ATIVIDADES DO EVENTO FENEART NA MONTAGEM E DES -MONTAGEM. DIARIA PARCIAL00082856222749LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOAPOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0031227/06/20131875.001875.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA GESTORA DO PRO- GRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBANA FENEART EM RECIFE/PE. DIARIA PARCIAL00000089802411JOSE MARCOS DE BRITO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOAPOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0031327/06/20131560.001560.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA MON-TAGEM E DAR APOIO A COORDENA -CAO DO EVENTO FENEART EM RECI-FE-PE. DIARIA PARCIAL00036895741453YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOAPOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0031427/06/2013975.00975.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR E DAR APOIO A COORDENACAO DO EVENTO -FENEART NA CIDADE DE RECIFE/PE DIARIA PARCIAL00009288043489LARISSA BARBOSA DOS ANJOS
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOAPOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0031527/06/2013225.00225.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA FAZER A MANUTENCAODA DECORACAO DO STAND DA PARAIBA DO EVENTO FENEART NA CIDADEDE RECIFE-PE. DIARIA PARCIAL00037446487453MANOEL IREMAR SANTANA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOAPOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0031727/06/2013225.00225.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA TRANSPORTAR PECAS DOS ARTESAOS E DO ACERVO DO PROGRAMA DE ARTESANATO PARA SEREM EXPOSTA NA FENEART NA CIDADE DE RECIFE-PE.00042443040453ANTONIO CARDOSO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família99OUTROS SALARIOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0031827/06/201370.0870.08VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-JUNHO/2013 SALARIO FAMILIA.08778300000108SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVILNão Licitável (Folha de Pagamento)0032027/06/2013460854.71460854.71VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL - JUNHO/2013,VENC. E VANT FIXAS-PESSOAL ATIVO.08778300000108SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0032127/06/20130.000.00VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS REF RGPS DE MAIO 201329979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0031627/06/201346988.0546988.05VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA PRPREV REF RPPS JUNHO/201306121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOVALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação01AUXILIO ALIMENTACAONão Licitável (Folha de Pagamento)0031927/06/20133900.003900.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-JUNHO/2013 AUXILIO ALIMENTACAO.08778300000108SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50CONVENIOS ACORDOS E AJUSTESInexigível0032501/07/2013100000.00100000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONVENIO 006/2013 SETDE/CDLCAMPINA GRANDE,OBJETO VISANDO A PROMOCAO DE INCENTIVOS PARA INCREMENTAR AS VENDAS DO COMERCIO VAREJISTA E DE SERVICOS DACIDADE DE CAMPINA GRANDE,ATRA-VES DA CAMPANHA INTITULADA LI-QUIDA CAMPINA 2013,DURANTE O PERIODO DE 11 A 21 DE JULHO DO08719007000170CAMARA DE DIRIGENTES LOJ DE C GRANDE
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0032201/07/2013750.00750.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO SA- LAO DO TURISMO ROTA 101 NORDESTE E DAR APOIO EM REUNIOES PA-RA CELEBRACAO DE CONVENIO COM A CTI NORDESTE OBJETIVANDO A- COES PARA IMPLEMENTACAO DA RO-TA 101.00028830016420ANGELITA BRAZ DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0032301/07/2013375.00375.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DAS SERVIDORAS ANGELITA BRAZ E TISANA GORDIANO_NACIDADE DE NATAL-RN. DIARIA PARCIAL00082665290430SEVERINO RAMOS DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0032401/07/2013600.00600.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO SA -LAO DO TURISMO ROTA 101 NORDESTE E DAR APOIO EM REUNIOES PA-RA CELEBRACAO DE CONVENIO COM A CTI NORDESTE OBJETIVANDO A- COES PARA IMPLEMENTACAO DA RO-TA 101.00003600298410TISANA MARIA BRITO GORDIANO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0033102/07/20131125.001125.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO SA -LAO DO TURISMO ROTA 101 NA CI-DADE DE NATAL-RN. DIARIA PARCIAL00003362437400RENATO COSTA FELICIANO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0033302/07/2013375.00375.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM QUE IRA CONDUZIR E FI -CAR A DISPOSICAO DO SECRETARIORENATO COSTA FELICIANO NA CIDADE DE NATAL NO SALAO DO TURIS-MO DA ROTA 101.00009291562424TEOFILO FELIPE DE LIMA
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0032702/07/2013225.00225.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM A EQUIPE DA REGIAO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO NA CIDADE DE RECIFE/PE.00075222698491MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0032802/07/2013120.00120.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM QUE IRA COM O SECRETA- RIO EXECUTIVO DA INDUSTRIA E COMERCIO MARCOS PROCOPIO PARA REUNIAO COM A EQUIPE DA REGIAOINTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO -RID.00000760794499BETHANIA CEBALLOS
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0032902/07/2013150.00150.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM QUE IRA COM O SECRETA- RIO EXECUTIVO DA INDUSTRIA E COMERCIO MARCOS PROCOPIO PARA REUNIAO COM A EQUIPE DA REGIAOINTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO -RID E CONDUZIR O VEICULO.00032344228420LENY BEZERRA DE MENDONCA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSInexigível0033404/07/2013247.15247.15VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2010 SETDE/CORREIOOBJETO SERVICOS DE POSTAGENS PARA ESRA SECRETARIA,INEXIGIBILIDADE 001/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00175/2013.34028316000103EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0034005/07/20132700.002700.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA DAR APOIO AO PRO-GRAMA DE ARTESANATO PARAIBANOANA XIV FEIRA DE NEGOCIOS DO ARTESANATO NO CENTRO DE CONV.PE.00005214502419BRUNO MUNIZ DE ANDRADE MENEZES
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0033505/07/20131350.001350.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO SA -LAO DO TURISMO ROTA 101 NA CI-DADE DE NATAL-RN............................................00011240580444WALTER AGUIAR
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0033605/07/2013450.00450.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO SECRETARIO EXECUTIVO DO TURISMO,WALTER AGUIAR NA CIDADE DE NATAL RN.00025150588415LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0033705/07/2013750.00750.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO SA -LAO DO TURISMO ROTA 101 NORDESTE E MINISTRAR UMA CAPCITACAO P/AGENTES DE VIAGEN PE,AL E RNDIARIA PARCIAL00031739040104ALESSANDRA GOMES LONTRA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0033805/07/2013600.00600.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO SA -LAO DO TURISMO ROTA 101 NORDESTE E AUXILIAR A GERENTE NO CURSO DE CAPACITACAO P/AGENTES. DIARIA PARCIAL00003538948429LAIS CATERINE DE OLIVEIRA RAMOS
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0033905/07/2013375.00375.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA GER.EXECUTIVA DEDES DO TURISMO ALESSANDRA LON-TRA NA CIDADE DE NATAL RN. DIARIA PARCIAL.00008921539468WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosFormação de Recursos HumanosPRODETUR IIPLANEJAMENTO ESTRATEGICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99OUTROS SERV DE CONSULTORIATomada de Preço0034108/07/201315000.0015000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 001/2012 SETDE/GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJA-MENTO LTDA,OBJETO PRESTACAO DESERVICOS DE CONSULTORIA PARA APOIO AS ACOES DE GESTAO TURIS-TICA DA SETDE JUNTO AO PRODE- TUR NACIONAL,CONFORME O ITEM 05 DO CRONOGRAMA FISICO FINAN-CEIRO,TOMADA DE PRECO N 003/1170073275000130GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJ. LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosFormação de Recursos HumanosPRODETUR IIPLANEJAMENTO ESTRATEGICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99OUTROS SERV DE CONSULTORIATomada de Preço0034208/07/201318000.0018000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 001/2012 SETDE/GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJA-MENTO LTDA,OBJETO PRESTACAO DESERVICOS DE CONSULTORIA PARA APOIO AS ACOES DE GESTAO TURIS-TICAS DA SETDE JUNTO AO PRODE-TUR NACIONAL,CONFORME PRODUTO 01 DO CRONOGRAMA FISICO FINAN-CEIRO,TOMADA DE PRECO 003/201170073275000130GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJ. LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0034409/07/201344032.7144032.71VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AO MES DE JUNHODO 2013.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0034510/07/2013320.00320.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES NA CDRM PARA REVISAO DO PPA E PREPARACAO DA LOA PARA OEXERCICIO 2014 NO SISTEMA SIOPBEM COMO ACOMPANHAR A EXECUCAODO TERMO DE COMPROMISSO MIN / GOV ESTADO/CDRM E ELABORACAO DOS RELATORIOS DE EXECUCAO OR-CAMENTARIA E FINANCEIRA.NA CDL00003600298410TISANA MARIA BRITO GORDIANO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0034610/07/2013400.00400.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES NA CDRM PARA REVISAO DO PPA E PREPARACAO DA LOA PARA OEXERCICIO 2014 NO SISTEMA SIOPBEM COMO ACOMPANHAR A EXECUCAODO TERMO DE COMPROMISSO MIN / GOV ESTADO/CDRM E ELABORACAO DOS RELATORIOS DE EXECUCAO OR-CAMENTARIA E FINANCEIRA.NA CDL00028830016420ANGELITA BRAZ DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0034710/07/2013200.00200.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DAS SERVIDORAS ANGELITA BRAZ DA SILVA GERENTE DA GOPF E TISANA GORDIANO SUB GE-RENTE DE FINANCAS.00082665290430SEVERINO RAMOS DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0034812/07/2013624.00624.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS DE PUBLICACOES NODIARIO OFICIAL DO ESTADO DOS CONTRATOS NS 004/2013,001/2013E 003/2013,CONFORME DISPENSA N025/2013 E RO 00191/2013.01518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0034912/07/2013310.00310.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS DE PUBLICACOES NODIARIO OFICIAL DO ESTADO DOS CONVENIOS FEDERAIS NS 706361/ 2009 E 0372626-14/2011,CONFOR-ME DISPENSA N 023/2013 E RO N 00191/2013.01518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0035012/07/2013502.00502.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS DE PUBLICACOES NODIARIO OFICIAL ESTADO DE CONVENIOS NS 0372626-11/2011, 001/ 2013 E 002/2013,CONFORME DIS- PENSA N 024/2013 E RO 00191/1301518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaARTESANATOAPOIO A CASA DO ARTESAO E AO MERCADO DE ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0035112/07/20136900.006900.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2010 SETDE /COMBATE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA CASADO ARTESAO PARAIBANO,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2013,CONFORME PREGAO 001/2010 E RESER-VA ORCAMENTARIA N 00176/2013.02322136000143COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0035215/07/2013495.00495.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DOS CONTRATOS 003/2013,004/2012 E 001/2013.01518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosComércio ExteriorDESENVOLVIMENTO ECONOMICOINSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0035315/07/2013200.00200.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 003/2012 SETDE /CODATA OBJETO CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE HOSPE-DAGEM,MANUTENCAO E PROCESSAMENTO DE APLICACAO E SITIOS ELE -TRONICOS PARA O NUCLEO DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS DA SECRE-TARIA EXECUTIVA DA INDUSTRIA E09189499000100CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0035416/07/2013225.00225.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO LAN-CAMENTO DA CAMPANHA COMPRAS PREMIADAS E DE REUNIAO COM RE-PRESENTANTES DO SETOR DE INDUSTRIA E COMERCIO DA REGIAO.00003362437400RENATO COSTA FELICIANO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0035516/07/2013150.00150.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO LAN-CAMENTO DA CAMPANHA COMPRAS PREMIADAS E DE REUNIAO COM RE-PRESENTANTES DO SETOR DE INDUSTRIA E COMERCIO DA REGIAO.00004584994471JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0035616/07/201375.0075.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO SECRETARIO RENA-TO COSTA FELICIANO E DA ASSES-SORA JURIDICA NA CIDADE DE PA-TOS.00009291562424TEOFILO FELIPE DE LIMA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0036216/07/2013120.00120.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PROMOVER O ACOMPANHAMENTO E TRATAR DE ASSUNTOS TECNICOS RELATIVOS A CONTRATOSDE REPASSE DESTINADOS A CONS -TRUCAO DE PRACAS NAQUELAS REGIOES.00005282555417FERNANDA CAMARA NORAT
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0036316/07/201350.0050.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E ACOMPA-NHAR A CHEFE DE GABINETE NA VISITA DE ACOMPANHAMENTO EM CAM-PINA GRANDE E QUEIMADAS.00002504781458ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0036416/07/201380.0080.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PROMOVER O ACOMPA-NHAMENTO E TRATAR DE ASSUNTOS TECNICOS RELATIVOS A CONTRATOSDE REPASSE DESTINADOS A CONS -TRUCAO DE PRACAS NAQUELAS RE- GIOES.00002444264495EMANOEL WEBER POLARI DE FIGUEIREDO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0036516/07/2013300.00300.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2011 SETDE /COPY LINE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUN-CIONAL A LASER PARA SER UTILI-ZADA PELA SETDE,MES DE JUNHO/ 2013 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 114/11,PREGAO 22/2011 E RO 00177/2013.02914690000110COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0036016/07/2013500.00500.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA FAZER VISITA AOS PRODUTORES COUREIRO CALCADISTANAS CIDADES DE CABACEIRAS E PATOS E AO POLO DE CONFECCAO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS OBJETIVANDO ACOMPANHAR A PRODUCAO E CO-MERCIALIZACAO DOS SEUS PRODU- TOS.00014201259404FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0036116/07/2013250.00250.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO SERVIDOR FRANCISCO PINHEIRO DE SOUZA NAS CIDA-DES DE CABACEIRAS,PATOS E CAJAZEIRAS.00082665290430SEVERINO RAMOS DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoARTESANATOCAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0035916/07/2013400.00400.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA FAZER TECNICA COM A CONSULTORA ROSARIO MEIRA AO ATELIER DOS ARTESAOS PARTICI- PANTES DO CURSO DE CAPACITACAOEM COURO OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DAS ORIENTACOES TECNI-CAS,COM FOCO NA PRATICA DE PRODUCAO SUSTENTAVEL E DESIGN SO-CIAL,NOS MUNICIPIOS DE C.GRAN-00036895741453YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOAPOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0035716/07/201375.0075.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DECORAR O STAND DOPROGRAMA DE ARTESANATO DA PA- RAIBA NO FESTIVAL DE ARTES DE AREIA-PB QUE ACONTECERA NA CI-DADE DE AREIA-PB.00037446487453MANOEL IREMAR SANTANA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOAPOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0035816/07/201375.0075.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA TRANSPORTAR MODU -LOS DO ACERVO E PECAS DOS ARTESAOS QUE SERA UTILIZADAS NO FESTIVAL DE ARTES DE AREIA. DIARIA PARCIAL00042443040453ANTONIO CARDOSO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOEncargos EspeciasOutros Encargos EspeciaisOPERACOES ESPECIAISINDENIZACOES E RESTITUICOESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições99OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOESDispensa0036619/07/20131000.001000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA RESTITUICAO DO PAGAMENTO FEITO PELA CEF COM A EMISSAO DE ANALISE DE REPROGRAMACAO DO EM-PREENDIMENTO CONTRATO DE REPASSE N 0213133-91 MTUR/CAIXA/SETDE REFORMA E ADEQUACAO DO CEN-TRO MULTIUSO DE ARTESANATO DE TAMBAU,CONFORME DUCUMENTO ANE-XO,RO 00425/2013.00360305190990CAIXA ECONOMICA FEDERAL CIDADE ANTIGA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOAPOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0037023/07/2013420.00420.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA COORDENAR,SUPERVI-SIONAR E PARTICIPAR DAS ATIVI-DADES DO XIV FESTIVAL DE ARTESNA CIDADE DE AREIA NO PERIODO DE 28 A 31.07.2013.00082856222749LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOAPOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0037123/07/2013175.00175.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA GESTORA DE ARTE-SANATO DA PARAIBA NA CIDADE DEAREIA. DIARIA PARCIAL00000089802411JOSE MARCOS DE BRITO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOAPOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0037223/07/2013520.00520.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA COORDENAR A MONTA-GEM E PARTICIPAR DO EVENTO XIVFESTIVAL DE ARTES NA CIDADE DEAREIA. DIARIA PARCIAL00045081417491SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOAPOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0037323/07/2013680.00680.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA COORDENAR MONTAGEME DESMONTAGEM E PARTICIPAR DO EVENTO XIV FESTIVAL DE ARTES DE AREIA NO PERIODO DE 28.07 A05.08.2013.00036895741453YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOAPOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0037423/07/2013425.00425.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR O VEICULOE DAR APOIO A COORDENACAO E PARTICIPAR DO EVENTO XIV FESTIVAL DE ARTES NA CIDADE AREIA. DIARIA PARCIAL00000776958445MARCELLA MESQUITA DE MOURA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0036723/07/2013125.00125.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR A GERENTEEXECUTIVA DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO ALESSANDRA LONTRA ELAIS CATARINE A CIDADE DE SOU-SA/PB.00008921539468WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0036823/07/2013250.00250.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO DO CONSELHO CONSULTIVO E DE CURSOS DE CAPACITACAO PARA CONSELHEIROS E GRUPO DE TRABA-LHO DO MONUMENTO NATURAL DO VALE DOS DINOSSAUROS NA CIDADE DE SOUSA.00031739040104ALESSANDRA GOMES LONTRA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0036923/07/2013200.00200.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO DO CONSELHO CONSULTIVO E DE CURSOS DE CAPACITACAO PARA CONSELHEIROS E GRUPO DE TRABA-LHO DO MONUMENTO NATURAL DO VALE DOS DINOSSAUROS NA CIDADE DE SOUSA.00003538948429LAIS CATERINE DE OLIVEIRA RAMOS
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0037524/07/2013480.00480.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR APOIO A EQUIPETECNICA DO PROGRAMA DE ARTESA-NATO NO EVENTO XIV FESTIVAL DEARTES NA CIDADE DE AREIA QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 29 DEJULHO A 04 DE AGOSTO DE 2013.00005282555417FERNANDA CAMARA NORAT
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0037624/07/2013900.00900.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ACOMPANHAR E ASSE-SSORAR O SECRETARIO RENATO COSTA FELICIANO NAS REUNIOES COM O SECRETARIO DE TURISMO DO CEARA E COM O GESTOR DO PRODETUR-CE.00004584994471JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0037724/07/2013900.00900.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICOPAR DE REU-NIOES COM SECRETARIO DE TURIS-MO DO ESTADO DO CEARA E COM O GESTOR DO PRODETUR-CE.00003362437400RENATO COSTA FELICIANO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0037824/07/201375.0075.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR O SECRETARIO RENATO COSTA FELICIANO E AASSESSORIA JURIDICA JULIANA C.MAGALHAES AO AEROPORTO NA CIDADE DE NATAL-RN.00009291562424TEOFILO FELIPE DE LIMA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0037924/07/2013450.00450.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR APOIO A EQUIPETECNICA DO PROGRAMA DE ARTESA-NATO NO EVENTO XIV FESTIVAL DEARTES NA CIDADE DE AREIA NO PERIODO DE 29 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2013.00028830016420ANGELITA BRAZ DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0038024/07/2013360.00360.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR APOIO A EQUIPETECNICA DO PROGRAMA DE ARTESA-NATO NO EVENTO XIV FESTIVAL DEARTES NA CIDADE DE AREIA QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 29 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2013.00003600298410TISANA MARIA BRITO GORDIANO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0038124/07/2013225.00225.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DAS SERVIDORAS ANGELITA BRAZ E TISANA BRITO NA CIDADE DE AREIA/PB. DIARIA PARCIAL00082665290430SEVERINO RAMOS DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralPRODETUR IIGESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETURDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente99OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa0038225/07/20131395.001395.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR,MEDINDO 0,90X2,10M COM PELICULA PARA ENTRADA DA SALA DO PRODETUR,CONFOR-ME DISPENSA N 012/13 E RO 396/2013.09353152000142VIDRACARIA NORDESTE LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0038426/07/201347321.5447321.54VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEJULHO DE 2013.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSInexigível0038326/07/2013126.18126.18VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2010 SETDE/CORREIOOBJETO SERVICOS DE POSTAGENS PARA ESTA SECRETARIA,INEXIGIBILIDADE 001/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00175/2013.34028316000103EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosFormação de Recursos HumanosPRODETUR IIPLANEJAMENTO ESTRATEGICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99OUTROS SERV DE CONSULTORIATomada de Preço0039029/07/201328000.0028000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 001/2012 SETDE/GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJA-MENTO LTDA,OBJETO PRESTACAO DESERVICOS DE CONSULTORIA PARA APOIO AS ACOES DE GESTAO TURIS-TICAS DA SETDE JUNTO AO PRODE-TUR NACIONAL,CONFORME ITEM 08 DO CRONOGRAMA FISICO FINANCEI-RO,TOMADA DE PRECO N 003/201170073275000130GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJ. LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVILNão Licitável (Folha de Pagamento)0038529/07/2013468528.06468528.06VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL - JULHO/2013,VENC. E VANT FIXAS-PESSOAL ATIVO.08778300000108SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família99OUTROS SALARIOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0038629/07/201370.0870.08VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL - JULHO/2013,SALARIO FAMILIA.08778300000108SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0038729/07/201344233.1344233.13VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS RGPS DE JULHO DE 2013.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVILNão Licitável (Folha de Pagamento)0038929/07/2013242327.76242327.76VALOR PROV. 13 SALARIO 2 SEMESTRE COTA JULHO/2013 E VANT.FI-XAS PESSOAL ATIVO.08778300000108SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOVALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação01AUXILIO ALIMENTACAONão Licitável (Folha de Pagamento)0038829/07/20133960.003960.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL - JULHO/2013,AUXILIO ALIMENTACAO.08778300000108SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECON?MICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0039130/07/2013450.00450.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA 71 RO FORNATUR.00003362437400RENATO COSTA FELICIANO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaARTESANATOAPOIO A CASA DO ARTESAO E AO MERCADO DE ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0039531/07/20133220.003220.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2010 SETDE /COMBATE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA CASADO ARTESAO PARAIBANO,CORRESPONDENTE AOS 14 DIAS DO MES DE JULHO/2013,CONFORME PREGAO 001/ 2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00176/2013.02322136000143COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaARTESANATOAPOIO A CASA DO ARTESAO E AO MERCADO DE ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0039631/07/20134533.284533.28VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2010 SETDE /COMBATE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA CASADO ARTESAO PARAIBANO,CORRESPONDENTE AOS 16 DIAS DO MES DE JULHO/2013,CONFORME PREGAO 001 /2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00423/2013.02322136000143COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0039231/07/20131317.001317.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS DE PUBLICACOES NODIARIO OFICIAL DO ESTADO, CON-FORME DISPENSA N 027/13 E RE- SERVA ORCAMENTARIA N 0191/201301518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas37Locoção de Mão-de-Obra99OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0039331/07/20131800.001800.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2012 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAUTILIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA,HIGIENIZACAO, CONSERVACAODISPONIBILIZACAO 01 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM REALIZADO NAS INS-TALACOES DA SETDE,ATRAVES DA A10339944000141ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0039731/07/2013300.00300.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2011 SETDE /COPY LINE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUN-CIONAL A LASER PARA SER UTILI-ZADA PELA SETDE,MES DE JULHO/ 2013 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 114/11,PREGAO 022/ 2011 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00177/2013.02914690000110COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralPRODETUR IIGESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas37Locoção de Mão-de-Obra99OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0039431/07/20133208.503208.50VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 006/2012 SETDE /SERVEBEM CONTRATACAO DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE 02 AUXULIARES DE SER-VICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALACOES DO PRODETUR/PB15309324000183SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0039802/08/2013150.00150.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CUMPRIR AGENDA DE TRABALHO RELATIVA AO ROTEIRO TURISTICO CAMINHOS DA COLUNA PRESTES COM O LANCAMENTO DO LIVRO 40 ANOS AO LADO DE LUIZ CARLOS PRESTES.00011240580444WALTER AGUIAR
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0039902/08/201350.0050.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO SECRETARIO EXECUTIVO DO TURISMO E DA GERENTE GUILHERMINA NA CIDADE DE AREIA00025150588415LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0040002/08/2013100.00100.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR COM O SECRETARIO WALTER AGUIAR DA A-GENDA DE TRABALHO RELATIVA AO ROTEIRO TURISTICO CAMINHOS DA COLUNA PRESTES E DO LANCAMENTODO LIVRO 40 ANOS AO LADO DE LUIS CARLOS PRESTES.00000810071401GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0040102/08/201375.0075.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA COLETAR O MOBILIA-RIO,ACERVO E PECAS ARTESANAIS QUE SERAO UTILIZADOS NO STAND DA PB NA 23 EDICAO DESIGN EM SAO PAULO/SP.00042443040453ANTONIO CARDOSO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo69SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0040202/08/20132722.872722.87A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR COM DESPESAS EVENTUAIS COM CAMINHAO BAU FORD CARGO , PLACA NPX 8136 QUE IRA TRANS- PORTAR PECAS ARTESANAIS DA PA-RAIBA PARA PARTICIPAR DA 23 CRAF DESIGN NA CIDADE DE SAO PAULO/SP,CONFORME RO 427/2013.00042443040453ANTONIO CARDOSO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica06SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0040302/08/20130.000.00A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR COM DESPESAS EVENTUAIS COM CAMINHAO BAU FORD CARGO , PLACA NPX 8136 QUE IRA TRANS- PORTAR PECAS ARTESANAIS DA PA-RAIBA PARA PARTICIPAR DA 23 CRAF DESIGN NA CIDADE DE SAO PAULO/SP,CONFORME RO 427/2013.00042443040453ANTONIO CARDOSO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica06SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0040502/08/2013442.00442.00A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR COM DESPESAS EVENTUAIS COM CAMINHAO BAU FORD CARGO , PLACA NPX 8136 QUE IRA TRANS- PORTAR PECAS ARTESANAIS DA PA-RAIBA PARA PARTICIPAR DA 23 CRAF DESIGN NA CIDADE DE SAO PAULO/SP,CONFORME RO 428/2013.00042443040453ANTONIO CARDOSO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0040606/08/20131725.001725.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR CAMINHAO BAU PLACA NPX 8136, COM PECAS QUE FICARAO EM EXPOSICAO NA 23CRAF DESIGN EM SAO PAULO. DIARIA PARCIAL00042443040453ANTONIO CARDOSO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0041606/08/20134241.104241.10VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA AS SERVIDORAS LADJANE BARBOSA,MARCELLA MESQUITA E LARISSA DOS ANJOS,TRECHO RECIFE/BRASILIA/RECIFE,PCPA NS 04,05 E 06,CONFORME PREGAO 320/2012 , ATA DE REGISTRO DE PRECO 50/13E RESERVA ORCAMENTARIA N 240/00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0041706/08/20131952.081952.08VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SERVIDOR MANOEL IREMAR TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA,PCPA N 07, CONFORME PREGAO 320/2012,ATA DE REGIS -TRO DE PRECO 50/2013 E RESERVAORCAMENTARIA 240/2013.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0041006/08/2013150.00150.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM QUE PARTICIPARA DE REU-NIAO SOBRE O FORUM DAS AGUAS EM PIANCO-PB.00011240580444WALTER AGUIAR
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0041106/08/201350.0050.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO DO TURISMO WAL- TER AGUIAR NA CIDADE DE PIANCO00025150588415LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0041906/08/20131140.081140.08VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SECRETARIO EXECUTIVO DOTURISMO WALTER AGUIAR, TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA,PCPA N 10,CONFORME PREGAO N 320/2012,ATA DE REGISTRO DE PRECO 50/2013 RESERVA ORCAMEN-TARIA N 242/2013.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0042206/08/20131453.981453.98VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SECRETARIO EXECUTIVO DOTURISMO WALTER AGUIAR, TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA,PCPA N 16,CONFORME PREGAO 320/2012,ATA DE REGISTRO PRECON 50/2013 E RESERVA ORCAMENTA-RIA N 00242/2013.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0042306/08/2013661.08661.08VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA SERVIDORA ALESSANDRA LON-TRA,TRECHO JOAO PESSOA/BRASI- LIA/JOAO PESSOA,PCPA N 12,CON-FORME PREGAO 320/2012, ATA DE REGISTRO DE PRECO 50/2013 E RESERVA ORCAMENTARIA 242/2013.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0040706/08/20130.000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES COM A EMPETUR NA CIDADE DE RECIFE E COM O PRODETUR-PE NA CIDADE DE OLINDA.00003362437400RENATO COSTA FELICIANO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0040806/08/20130.000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO RENATO COSTA FELICIANO AREUNIOES NA EMPETUR NA CIDADE DO RECIFE E NO PRODETUR NA CI-DADE DE OLINDA.00004584994471JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0040906/08/20130.000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR O SECRETARIO RENATO COSTA FELICIANO E AASSESSORA JURIDICA JULIANA CORREIA A CIDADE DE RECIFE E OLINDA.00009291562424TEOFILO FELIPE DE LIMA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0041406/08/20133488.213488.21VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SECRETARIO RENATO COSTAFELICIANO,TRECHO JOAO PESSOA/ BRASILIA/JOAO PESSOA,PCPA NS 09 E 09A,CONFORME PREGAO 320/ 2012,ATA DE REGISTRO DE PRECO N 50/2013 E RESERVA ORCAMENTA-RIA N 237/2013.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0041506/08/20131890.081890.08VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SECRETARIO RENATO COSTAFELIACINO,TRECHO JOAO PESSOA /SAO PAULO/JOAO PESSOA,PCPA NS 13 E 13A,CONFORME PREGAO 320/ 2012,ATA DE REGISTRO DE PRECO N 50/2013 E RESERVA ORCAMENTA-RIA 237/2013.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECON?MICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0041206/08/2013722.32722.32VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SECRETARIO RENATO COSTAFELICIANO,TRECHO JOAO PESSOA/ SALVADOR/JOAO PESSOA,PCPA N 03CONFORME PREGAO 320/2012, ATA DE REGISTRO DE PRECO 50/2013 ERESERVA ORCAMENTARIA 236/2013.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECON?MICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0041306/08/20131898.081898.08VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SECRETARIO RENATO COSTAFELICIANO,TRECHO JOAO PESSOA/ BRASILIA/JOAO PESSOA,PCPA N 15CONFORME PREGAO 320/2012, ATA DE REGISTRO DE PRECO 50/2013 ERESERVA ORCAMENTARIA 236/2013.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosComércio ExteriorDESENVOLVIMENTO ECONOMICOINSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0041806/08/20132365.522365.52VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SERVIDOR DANIEL JORGE PEDROSA,TRECHO JPA/RIO DE JA -NEIRO/JPA,PCPA N 08, CONFORME PREGAO 320/2012,ATA DE REGIS -TRO DE PRECO 50/2013 E RESERVAORCAMENTARIA 00241/2013.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosComércio ExteriorDESENVOLVIMENTO ECONOMICOINSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0042006/08/20131288.421288.42VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA SECRETARIO EXECUTIVO DA INDUSTRIA E COMERCIO MARCOS JOSE PROCOPIO,TRECHO JOAO PESSOARIO DE JANEIRO/JOAO PESSOA,PC-PA N 11,CONFORME PREGAO 320/12ATA DE REGISTRO DE PRECO 50/13E RESERVA ORCAMENTARIA N 241/00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosComércio ExteriorDESENVOLVIMENTO ECONOMICOINSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0042106/08/20131136.081136.08VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SECRETARIO EXECUTIVO DAINDUSTRIA E DO COMERCIO MARCOSJOSE PROCOPIO,TRECHO JOAO PES-SOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA,PCPA14,CONFORME PREGAO 320/2013,A-TA DE REGISTRO DE PRECO 50/13 E RESERVA ORCAMENTARIA 241/13.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosComércio ExteriorDESENVOLVIMENTO ECONOMICOINSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0043407/08/20132700.002700.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM DIRETORIA DA ORBITAL EMPRESA DE CALL CENTER E VISI-TAS AO ESTALEIRO VENTURA E INSTITUTO BUTANTA NA CIDADE SAO PAULO/SP.00075222698491MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTecnologia da InformatizaçãoGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0042807/08/2013649.45649.45VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTERECARGA DE CARTUCHOS PARA SET-DE,CONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECO 174/2012,PREGAO PRESENCIAL 323/2012 E RESERVA ORCAMEN-TARIA N 00419/2013. ITENS 32,45,97 E 98.06069250000164JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTecnologia da InformatizaçãoGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOSERVICOS DE INFORMATIZACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0042907/08/2013149.80149.80VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTERECARGA DE CARTUCHOS PARA SET-DE,CONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECO 174/2010,PREGAO PRESENCIAL 323/2012 E RESERVA ORCAMEN-TARIA N 00419/2013. ITENS 01 E 46.09942737000106R A COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralPRODETUR IIGESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0043307/08/2013275.60275.60VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTERECARGA DE CARTUCHOS PARA PRO-DETUR,CONFORME ATA DE REGISTRODE PRECO N 174/2012,PREGAO PRESENCIAL N 323/2012 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00420/2013. ITENS 2,3 E 100.06069250000164JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECON?MICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0043807/08/20131575.001575.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES NO MINISTERIO DO TURISMOCOM O SECRETARIO FABIO MOTA NOS DIAS 07 E 08,BEM COMO,PAR-TICIPARA DE REUNIAO NO DIA 09 A TARDE NO MINISTERIO DA INTE-GRACAO PARA TRATAR DO CONVENIOENTRE O MDA/SETDE 0276753-39.00003362437400RENATO COSTA FELICIANO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECON?MICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0043907/08/201375.0075.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR O SECRETARIO DA CIDADE DE RECIFE A JOAOPESSOA/PB.00009291562424TEOFILO FELIPE DE LIMA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSInexigível0042707/08/2013918.58918.58VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2010 SETDE/CORREIOOBJETO SERVICOS DE POSTAGENS PARA ESTA SECRETARIA,INEXIGIBILIDADE 001/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA 00175/2013.34028316000103EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0043507/08/2013150.00150.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO PARA ELABORACAO DO GUIA ROTA 101 NORDESTE NA CIDADE DEOLINDA.00004584994471JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0043607/08/2013150.00150.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO PARA ELABORACAO DO GUIA ROTA 101 NORDESTE NA CIDADE DEOLINDA.00005214502419BRUNO MUNIZ DE ANDRADE MENEZES
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0043707/08/201375.0075.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA ASSESSORA JURIDICA E DO ASSESSOR DE GABINETE NA CIDADE DE OLINDA.00002504781458ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0043007/08/2013281.55281.55VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTERECARGA DE CARTUCHOS PARA PRO-GRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBACONFORME ATA DE REGISTRO PRECON 174/2012,PREGAO PRESENCIAL N323/2012 E RESERVA ORCAMENTA -RIA N 00421/2013. ITENS 2,3 E 100.06069250000164JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0043107/08/2013200.00200.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTERECARGA DE CARTUCHOS PARA PRO-GRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBACONFORME ATA DE REGISTRO PRECON 174/2012,PREGAO PRESENCIAL N323/2012 E RESERVA ORCAMENTA -RIA 00421/2013. ITENS 50 E 90.09942737000106R A COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0043207/08/2013199.60199.60VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTERECARGA DE CARTUCHOS PARA PRO-GRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBACONFORME ATA DE REGISTRO PRECON 174/2012,PREGAO PRESENCIAL N323/2012 E RESERVA ORCAMENTA -RIA N 00421/2013. ITENS 51 E 91.11589693000116WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOAPOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0044009/08/20131920.001920.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR SUPORTE A COORDENACAO DO EVENTO NA MONTAGEM EXECUCAO /DESMONTAGEM DO STANDDA PARAIBA NA 23 EDICAO DA CRAFT DESIGN A SE REALIZAR NA CIDADE DE S.PAULO NO PERIODO DE14 A 17.08.2013.00045081417491SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoARTESANATOCAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0044409/08/20132520.002520.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR SUPORTE A COORDENACAO DO EVENTO NA MONTAGEM EXECUCAO /DESMONTAGEM DO STANDDA PARAIBA NA 23 EDICAO DA CRAFT DESIGN A SE REALIZAR NA CIDADE DE S.PAULO NO PERIODO DE14 A 17.08.2013.00082856222749LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0044109/08/2013320.00320.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA REU-NIAO DO FORUM DO SERIDO NA CIDADE DE PICUI,DO LANCAMENTO DOPROJETO DE QUALIFIACCAO DO SE-TOR DE TURISMO EM CAMPINA GRANDE E REUNIAO DO FORUM DO VALEDOS DINOSSAUROS NA CIDADE DESOUZA/PB.00003538948429LAIS CATERINE DE OLIVEIRA RAMOS
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0044209/08/2013400.00400.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA REU-NIAO DO FORUM DO SERIDO NA CIDADE DE PICUI,DO LANCAMENTO DOPROJETO DE QUALIFIACCAO DO SE-TOR DE TURISMO EM CAMPINA GRANDE E REUNIAO DO FORUM DO VALEDOS DINOSSAUROS NA CIDADE DESOUZA/PB.00031739040104ALESSANDRA GOMES LONTRA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0044309/08/2013200.00200.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA GERENTE EXECUTI-VA DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO ALESSANDRA LONTRA E A TECNICA LAIS CATARINE AS CIDADES DEPICUI, CAMPINA GRANDE E SOUSA.00008921539468WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0044513/08/2013150.00150.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO SOBRE O FORUM DO VALE DOSSERTOES EM POMBAL/PB. DIARIA PARCIAL00000810071401GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0044613/08/2013150.00150.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO SOBRE O FORUM DO VALE DOSSERTOES EM POMBAL/PB. DIARIA PARCIAL00006877718461ARYMA ADA DE AGUIAR BRAGA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0044713/08/2013150.00150.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO SOBRE O FORUM DO VALE DOSSERTOES EM POMBAL/PB. DIARIA PARCIAL00034316461826MARIANA BEZERRA DA SILVA BRANDAO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0044813/08/201375.0075.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA GERENTE GUILHER-MINA E AS ASSESSORAS DE GABINETE NA CIDADE DE POMBAL. DIARIA PARCIAL00025150588415LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0044914/08/201375.0075.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO LAN-CAMENTO DO CONVENIO 003/13 SETDE/SEBRAE/SEDE-PMCG,OBJETO DE QUALIFICACAO DE CAMPINA GRANDE00003362437400RENATO COSTA FELICIANO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0045014/08/201325.0025.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO SECRETARIO RENA-TO COSTA FELICIANO A CIDADE DECAMPINA GRANDE.00009291562424TEOFILO FELIPE DE LIMA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0045114/08/2013400.00400.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO LAN-CAMENTO DO CONVENIO 003/2013 -SETDE/SEBRAE/SEDE PMCG OBJETO QUALIFICACAO TURISTICA DE CAM-PINA GRANDE E DE REUNIOES NA CDRM PARA ANALISAR A FASE QUANTITATIVA DO PPA NO SISTEMA SI-OP,NA CDL DE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAR A PRESTACAO DE00028830016420ANGELITA BRAZ DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0045214/08/2013320.00320.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO LAN-CAMENTO DO CONVENIO 003/2013 -SETDE/SEBRAE/SEDE PMCG OBJETO QUALIFICACAO TURISTICA DE CAM-PINA GRANDE E DE REUNIOES NA CDRM PARA ANALISAR A FASE QUANTITATIVA DO PPA NO SISTEMA SI-OP,NA CDL DE CAMPINA GRANDE PARA ACOMPANHAR A PRESTACAO DE00003600298410TISANA MARIA BRITO GORDIANO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0045314/08/2013200.00200.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADIPOSICAO DA GERENTE DE PLANE-JAMENTO,ORCAMENTO E FINANCAS ANGELITA BRAZ E DA SUB GERENTEDE FINANCAS TISANA BRITO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E PATOS/PB.00082665290430SEVERINO RAMOS DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0045415/08/201350.0050.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO SOBRE O FORUM DO BREJO EMPILOES/PB.00000810071401GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0045515/08/201350.0050.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES SOBRE FORUM DO BREJO EM PILOES/PB00006877718461ARYMA ADA DE AGUIAR BRAGA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0045615/08/201325.0025.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR A GERENTEGUILHERMINA PEREIRA E ASSISTENTE DE GABINETE A CIDADE DE PI-LOES/PB.00025150588415LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0045715/08/2013100.00100.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES SOBRE O FORUM DO CARIRI.00000810071401GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0045815/08/2013100.00100.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES SOBRE O FORUM DO CARIRI.00006877718461ARYMA ADA DE AGUIAR BRAGA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0045915/08/201350.0050.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR A GERENTEGUILHERMINA PEREIRA E ASSISTENTE DE GABINETE A CIDADE DE SAOJOAO DO CARIRI.00025150588415LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0046020/08/201325.0025.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO SECRETARIO RENA-TO COSTA FELICIANO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.00009291562424TEOFILO FELIPE DE LIMA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0046120/08/201375.0075.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE CONJUNTA DE ASSINATURASDE PROTOCOLOS DE INTENCOES VI-SANDO A INSTALACAO DA FABRICA PARADISE INDUSTRIA AERONAUTICALTDA.00003362437400RENATO COSTA FELICIANO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0046220/08/2013150.00150.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM A CDL CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ACERCA DA PRESTA- CAO DE CONTAS FINAL CONVENIO N006/2013 E AINDA IRAO PARA REUNIAO COM CANDIDATOS AOS BOXES DO RODOSHOPPING DO CAJA.00004584994471JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0046320/08/2013180.00180.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM A CDL CAMPINA GRANDE PARA TRATAR ACERCA DA PRESTA- CAO DE CONTAS FINAL DO CONVE- NIO 006/2013 E AINDA IRAO PARAREUNIAO COM OS CANDIDATOS AO BOXES DO RODOSHOPPING DO CAJA.00005282555417FERNANDA CAMARA NORAT
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0046420/08/201375.0075.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA CHEFE DE GABINE-TE E DA ASSISTENTE JURIDICA DASETDE NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E CAJA.00002504781458ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0046822/08/201340.0040.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA SELECAO DE EMPRESAS PARA OCUPACAO DO RODOSHOPPING DO CAJA/PB.00004253915400JULIANA PATRICIA ALVES PEREIRA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0046922/08/201325.0025.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA GERENTE OPERACIONAL JULIANA PATRICIA ALVES NA CIDADE DO CAJA/PB.00082665290430SEVERINO RAMOS DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0047022/08/201340.0040.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA SELECAO DE EMPRESAS PARA OCUPACAO DO RODOSHOPPING DO CAJA/PB.00004253915400JULIANA PATRICIA ALVES PEREIRA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0047122/08/201325.0025.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA GERENTE OPERACIONAL JULIANA PATRICIA NA CIDADEDO CAJA/PB.00082665290430SEVERINO RAMOS DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0047222/08/2013250.00250.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO SOBRE O FORUM DO VALE DASAGUAS. DIARIA PARCIAL00006877718461ARYMA ADA DE AGUIAR BRAGA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0047322/08/2013125.00125.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA ASSISTENTE DE GABINETE NA CIDADE DE PIANCO/PB. DIARIA PARCIAL00025150588415LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0047622/08/201375.0075.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO SOBRE O FORUM DA ZONA DA MATA NA CIDADE DE SAPE/PB.00011240580444WALTER AGUIAR
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0047722/08/201350.0050.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO SOBRE O FORUM DA ZONA DA MATA EM SAPE/PB.00006877718461ARYMA ADA DE AGUIAR BRAGA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0047822/08/201340.0040.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO SOBRE O FORUM DA ZONA DA MATA NA CIDADE DE SAPE/PB.00003538948429LAIS CATERINE DE OLIVEIRA RAMOS
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0047922/08/201325.0025.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO SECRETARIO DO TURISMO,ASSISTENTE DE GABINETE EASSESSORA TECNICA NA CIDADE DESAPE/PB.00025150588415LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0048022/08/201350.0050.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO SOBRE O FORUM DO AGRESTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB00000810071401GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0048122/08/201350.0050.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO SOBRE O FORUM DO VALE DO AGRESTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.00006877718461ARYMA ADA DE AGUIAR BRAGA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0048222/08/201350.0050.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO SOBRE O FORUM DO AGRESTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB00034316461826MARIANA BEZERRA DA SILVA BRANDAO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0048322/08/201325.0025.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DAS TECNICAS NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE/PB.00025150588415LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0046522/08/2013225.00225.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO DA ONS OPERADOR NACIONAL DE SISTEMAS ELETRICOS.00075222698491MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0046622/08/2013120.00120.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA_PARTICIPAR DA REU-NIAO ONS OPERADOR NACIONAL DE SISTEMAS ELETRICOS.00000760794499BETHANIA CEBALLOS
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0046722/08/2013150.00150.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA REU-NIAO DA ONS OPERADOR NACIONAL DE SISTEMAS ELETRICOS.00032344228420LENY BEZERRA DE MENDONCA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOAPOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0047422/08/2013120.00120.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DEVOLVER MODULOS ,ACERVO E PECAS DOS ARTESAOS QUE PARTICIPARAM DA 23 EDICAO DA CRAT DESIGN EM SAO PAULO/SPDIARIA PARCIAL00045081417491SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOAPOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0047522/08/201375.0075.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DEVOLVER MODULOS ,ACERVOS E PECAS DOS ARTESAOS QUE PARTICIPARAM DA 23 CRAFT DESIGN EM SAO PAULO/SP. DIARIA PARCIAL00042443040453ANTONIO CARDOSO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0048426/08/2013300.00300.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2011 SETDE /COPY LINE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUN-CIONAL A LASER PARA SER UTILI-ZADA PELA SETDE,MES DE AGOSTO/2013,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 114/11,PREGAO 022/ 2011 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00177/2013.02914690000110COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralPRODETUR IIGESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas37Locoção de Mão-de-Obra99OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0048526/08/20133208.503208.50VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 006/2012 SETDE /SERVEBEM CONTRATACAO DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE 02 AUXILIARES DE SER-VICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALACOES DO PRODETUR/PB15309324000183SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralPRODETUR IIGESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0048927/08/2013455.00455.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO 4 SEMINARIO NORDESTE DE TURISMO RURAL E DO ENCONTRO NACIONAL DE CAMINHADAS NA NATUREZA EM CAM-PINA GRANDE,COMO TAMBEM PARTI-CIPARA COMO PRESIDENTE DA MESADE DEBATES SOBRE COMO O TURIS-MO DE EXPERIENCIA PODE AGREGARVALOR AO EMPREEND.MEIO RURAL.00046070818415ARNALDO JUNIOR FARIAS DOSO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralPRODETUR IIGESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0049027/08/2013280.00280.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO 4 SEMINARIO NORDESTE DE TURISMO RURAL E DO ENCONTRO NACIONAL DE CAMINHADAS NA NATUREZA EM CAM-PINA GRANDE,COMO TAMBEM PARTI-CIPARA COMO PRESIDENTE DA MESADE DEBATES SOBRE O TURISMO DE EXPERIENCIA PODE AGREGAR VALORAO EMPREENDIMENTO MEIO RURAL.00000178370495FABIANO CESAR MENDONCA VIDAL
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralPRODETUR IIGESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0049127/08/2013175.00175.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO GESTOR DO PRODE-TUR E DO TECNICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. DIARIA PARCIAL00046724966434LUISMAR CAMPOS DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0048727/08/2013150.00150.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA RURALTURNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.00003362437400RENATO COSTA FELICIANO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0048827/08/201350.0050.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO SECRETARIO RENA-TO COSTA FELICIANO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.00009291562424TEOFILO FELIPE DE LIMA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0049227/08/2013360.00360.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR APOIO A EQUIPETECNICA DO PROGRAMA DE ARTESA-NATO NO EVENTO DA 9 EDICAO DA FEIRA REGIONAL DE TURISMO RU- RAL NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE.00003600298410TISANA MARIA BRITO GORDIANO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0049327/08/2013225.00225.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DAS SERVIDORAS ANGELITA BRAZ E TISANA BRITO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. DIARIA PARCIAL00082665290430SEVERINO RAMOS DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0049427/08/2013450.00450.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR APOIO A EQUIPETECNICA DO PROGRAMA DE ARTESA-NATO NO EVENTO 9 EDICAO DA FEIRA REGIONAL DE TURISMO RURAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE.00028830016420ANGELITA BRAZ DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0050127/08/20131500.001500.00valor que empenhamos referenteservico_de fretamento de um veiculo tipo onibus com capacidade para 50 pessoas,atraves dadispensa n 30/2013 e ro 447/1310747286000127GA LOCADORA & TURISMO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0049527/08/2013360.00360.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR APOIO A COORDENACAO DO EVENTO DA 9 EDICAO DAFEIRA REGIONAL DE TURISMO RU- RAL NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE.00028826922420ELISABETH CRISTINA BIOCA DE MEDEIROS
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0049627/08/2013360.00360.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR APOIO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA 9 EDICAO DA FEIRA REGIONAL DE TURISMO RURAL NA CIDADE DE C.GRANDE. DIARIA PARCIAL00045081417491SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0049727/08/2013225.00225.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR APOIO NA MONTAGEM,DESMONTAGEM E CONDUZIR O VEICULO NA 9 EDICAO DA FEIRA REGIONAL DE TURISMO RURAL. DIARIA PARCIAL00000776958445MARCELLA MESQUITA DE MOURA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0049827/08/2013225.00225.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DECORAR O STAND DOPROGRAMA DE ARTESANATO P/REALIZACAO DA 9 EDICAO DA FEIRA RE-GIONAL DE TURISMO RURAL QUE SERA REALIZADA NA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE.00037446487453MANOEL IREMAR SANTANA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0049927/08/2013540.00540.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA 9 E-DICAO DA FEIRA REGIONAL DE TU-RISMO RURAL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. DIARIA PARCIAL00082856222749LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0050027/08/2013225.00225.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA GESTORA DO PRO- GRAMA DE ARTESANATO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. DIARIA PARCIAL00000089802411JOSE MARCOS DE BRITO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0048627/08/20131800.001800.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR CAMINHAO BAU FORD CARGO, TRANSPORTANDO PECAS DOS ARTESAOS QUE SERAO COMERCIALIZADAS NA 41 ABAV/13-FEIRA DE TURISMO DAS AMERICAS QUE ACONTECERA NA ANHEMBI PAR-QUE EM SAO PAULO/SP.00042443040453ANTONIO CARDOSO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0050628/08/20131628.881628.88VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIEMNTO DE PASSAGEM AEREAPARA A SERVIDORA SANDRA VIRGI-NIA DE LIMA PEREIRA,TRECHO JO-AO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PES- SOA,PCPA N 22,CONFORME PREGAO 320/2012,ATA DE REGISTRO PRECO50/2013 E RESERVA ORCAMENTARIAN 240/2013.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVILNão Licitável (Folha de Pagamento)0050228/08/2013468918.15468918.15VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL - AGOSTO/2013VENC. E VANT FIXAS-PESSOAL ATIVO.08778300000108SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família99OUTROS SALARIOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0050328/08/201370.0870.08VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL - AGOSTO/2013SALARIO FAMILIA.08778300000108SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOVALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação01AUXILIO ALIMENTACAONão Licitável (Folha de Pagamento)0050428/08/20134140.004140.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL - AGOSTO/2013AUXILIO ALIMENTACAO.08778300000108SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0051129/08/201347288.1747288.17VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEAGOSTO DE 2013.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0051229/08/201344629.6444629.64VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DE AGOSTO DE 2013.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo69SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0050929/08/20132836.842836.84A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPE-SAS COM O CAMINHAO BAU PLACA NPX-8136, QUE TRANSPORTARA AS PECAS DOS ARTESAOS NA 41 EDI- CAO DA FEIRA DE TURISMO DAS A-MERICAS EM SAO PAULO/SP, PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS NA FORMA DA LEI,A PARTIR DA DATA DE LIBERACAO,CONFORME RESER00042443040453ANTONIO CARDOSO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica06SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0051029/08/2013426.40426.40A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPE-SAS COM O CAMINHAO BAU PLACA NPX-8136, QUE TRANSPORTARA AS PECAS DOS ARTESAOS NA 41 EDI- CAO DA FEIRA DE TURISMO DAS A-MERICAS EM SAO PAULO/SP, PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS NA FORMA DA LEI,A PARTIR DA DATA DE LIBERACAO,CONFORME RESER00042443040453ANTONIO CARDOSO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0050729/08/201350.0050.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA GERENTE GUILHER-MINA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.00025150588415LUCIVANDO CANDIDO DE OLIVEIRA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0050829/08/2013100.00100.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA 9 RURALTUR FEIRA REGIONAL DE TURISMO E DO 4 SEMINARIO NORDESTE DE TURISMO RURAL.00000810071401GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas37Locoção de Mão-de-Obra99OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0051302/09/20131800.001800.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2012 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAUTILIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA,HIGIENIZACAO,CONSERVACAO DISPONIBILIZACAO 01 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERAIS E EQUIPAMEN-TOS A SEREM REALIZADOS NAS INSTALACOES DA SETDE,ATRAVES DA A10339944000141ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECON?MICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0051503/09/20132068.982068.98VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SERVIDOR RENATO C. FELICIANO,TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/RECIFE,PCPA N 21,CONFORME PREGAO 320/2012, ATA DE REGIS-TRO DE PRECO 50/2013 E RESERVAORCAMENTARIA N 0236/2013.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0051603/09/20132357.082357.08VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SERVIDOR RENATO C.FELI-CIANO,TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA,PCPA N 20,CON-FORME PREGAO 320/2012,ATA RE -GISTRO DE PRECO 50/2013 E RE- SERVA ORCAMENTARIA N 00237/13.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0051703/09/20131048.941048.94VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SERVIDOR RENATO C.FELI-CIANO,TRECHO NATAL/FORTALEZA /JOAO PESSOA,PCPA N 18,CONFORMEPREGAO 320/2012, ATA DE REGIS-TRO DE PRECO 50/2013 E RESERVAORCAMENTARIA N 00237/2013.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0051803/09/20131048.941048.94VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA A SERVIDORA JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES,TRECHO NATAL/FORTALEZA/JOAO PESSOA,PCPAN 19,CONFORME PREGAO 320/2012,ATA DE REGISTRO DE PRECO 50/13E RESERVA ORCAMENTARIA N 237/ 2013.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0051903/09/20132250.002250.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO CNI-CONGRESSO DE INOVACAO TECNOLO-GICA DA CONFEDERACAO NACIONAL DAS INDUSTRIAIS E DA 41 ABAV 2013-FEIRA DE TURISMO DAS AME-RICAS.00003362437400RENATO COSTA FELICIANO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0052003/09/20132025.002025.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ACOMPANHAR E ASSE-SSORAR O SECRETARIO RENATO COSTA FELICIANO NA 41 ABAV 2013 -FEIRA DE TURISMO DAS AMERICAS.DIARIA PARCIAL00004584994471JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0052503/09/2013588.00588.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEMATERIAL DE CONSUMO PARA SETDEITEM 01,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 416/2012,ATA DE REGISTRO DE PRECO 033/2013 E RO 00440/ 2013.09912207000107DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0052603/09/2013420.00420.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEMATERIAL DE CONSUMO PARA SETDEITEM 30,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 416/2012,ATA DE REGISTRO DE PRECO 033/2013 E RO 00440/ 2013.07190090000170MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0052703/09/201375.0075.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM A CIDADE DE RECIFE PECOLHER ASSINATURAS NA EMPRESAGEOSISTEMAS, BEM COMO A CIDADEDE OLINDA PE PROTOCOLAR DOCU-MENTOS NO PRODETUR PE. DIARIA PARCIAL.00002504781458ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0051403/09/20131800.001800.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA 41 -ABAV 2013-FEIRA DE TURISMO DASAMERICAS.00000810071401GUILHERMINA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralPRODETUR IIGESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0052103/09/2013147.00147.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PRODETUR,ITEM 30,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 416/12E ATA DE REGISTRO DE PRECO 0332013 E RO 00441/2013.09912207000107DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralPRODETUR IIGESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0052203/09/20130.000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PRODETUR,ITEM 04,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 416/12E ATA DE REGISTRO DE PRECO 0332013 E RO 00441/2013.09912207000107DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralPRODETUR IIGESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0052403/09/2013105.00105.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O PRODETUR,ITEM 04,CONFORME PREGAO PRESENCIAL 416/12E ATA DE REGISTRO DE PRECO 0332013 E RO 00441/2013.07190090000170MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNES
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoARTESANATOCAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0053004/09/2013450.00450.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DECORAR E DAR APO-IO A 41 ABAV 2013 FEIRA DE TU-RISMO DAS AMERICAS QUE ACONTE-CERA NA CIDADE DE SAO PAULO.00037446487453MANOEL IREMAR SANTANA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSInexigível0052804/09/201385.5185.51VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2010 SETDE/CORREIOOBJETO SERVICOS DE POSTAGENS PARA ESTA SECRETARIA,INEXIGIBILIDADE 001/2010 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00429/2013.34028316000103EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0053105/09/2013150.00150.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA FAZER VISITA TECNICA AO EMPREENDIMENTO CONE-SUA-PE CONSTRUTORA MOURA DUBEUX EMRECIFE-PE JUNTAMENTE COM A E- QUIPE DE SECRETARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C.GRANDE-PB.00032344228420LENY BEZERRA DE MENDONCA
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0053205/09/2013225.00225.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA FAZER VISITA TECNICA AO EMPREENDIMENTO CONE-SUA-PE CONSTRUTORA MOURA DUBEUX EMRECIFE-PE,JUNTAMENTE COM A E- QUIPE DE SECRETARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE C.GRANDE-PB.00075222698491MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaARTESANATOAPOIO A CASA DO ARTESAO E AO MERCADO DE ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0053309/09/20138500.008500.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2010 SETDE /COMBATE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA CASADO ARTESAO PARAIBANO,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/13,CON-FORME PREGAO 001/2010 E RESER-VA ORCAMENTARIA N 00423/2013.02322136000143COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosComércio ExteriorDESENVOLVIMENTO ECONOMICOINSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0053409/09/20130.000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 003/2012 SETDE /CODATA OBJETO CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE HOSPE-DAGEM,MANUTENCAO E PROCESSAMENTO DE APLICACAO E SITIOS ELE -TRONICOS PARA O NUCLEO DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS DA SECRE-TARIA EXECUTIVA DA INDUSTRIA E09189499000100CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosComércio ExteriorDESENVOLVIMENTO ECONOMICOINSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0053609/09/2013200.00200.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 003/2012 SETDE /CODATA OBJETO CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE HOSPE-DAGEM,MANUTENCAO E PROCESSAMENTO DE APLICACAO E SITIOS ELE -TRONICOS PARA O NUCLEO DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS DA SECRE-TARIA DA INDUSTRIA E DO COMER-09189499000100CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0053710/09/2013222.50222.50VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERAIL DE EXPE-DIENTE,ITENS 256,236,111,302, CONFORME ATA DE REGISTRO PRECON 0158/2012,PREGAO PRESENCIAL N 290/12 E RO N 00446/2013.04654716000163COMERCIAL MEDEIROS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0053810/09/2013617.44617.44VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTEITENS 213,333,52,40,220,106,134,136,155,173,183 E 385,CONFORME ATA DE REGISTRO PRECON 0158/2012,PREGAO PRESENCIAL N 290/12 E RO 00446/2013.05449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0053910/09/201398.4098.40VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE ITNES 325,53,17,34,103,108 E 109,CONFORME ATA DE RE- GISTRO PRECO 0158/2012,PREGAO PRESENCIAL N 290/2012 E RO N 00446/2013.12711139000122MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0054010/09/2013160.50160.50VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE,ITENS 284,25,32 E 371 ,CONFORME ATA DE REGISTRO PRECO0158/2012,PREGAO PRESENCIAL N 290/2012 E RO N 00446/2013.09183224000150O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0054110/09/2013151.38151.38VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE,ITENS 210,218,45 E 178,CONFORME ATA DE REGISTRO PRECO0158/2012,PREGAO PRESENCIAL N 290/2012 E RO N 00446/2013.11336916000133MEGAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0054210/09/20130.000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE,ITEM 184, CONFORME ATA DE REGISTRO PRECO 0158/12,PRE-GAO PRESENCIAL N 290/2012 E RON 00446/2013.24116337000127PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo05MATERIAL DE EXPEDIENTENão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0054310/09/20131897.921897.92VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE,ITENS 217,199,331,85,30113,132 E 303,CONFORME ATA DE REGISTRO PRECO 0158/12, PREGAOPRESENCIAL N 290/2012 E RO N 00446/2013.07354656000151ALIANCA PAPEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0054611/09/2013600.00600.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA FAZER CURSO DE CA-PACITACAO E FORMACAO DE PREGO-EIRO A SER REALIZADO PELA EM- PRESA LICITACENTER NA CIDADE DE GOIANA-GO.00002444264495EMANOEL WEBER POLARI DE FIGUEIREDO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0054411/09/20131200.001200.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR APOIO A COORDENACAO DA 41 ABAV 2013 FEIRA DETURISMO DAS AMERICAS QUE ACON-TECERA NA CIDADE DE SAO PAULO-SP.00000776958445MARCELLA MESQUITA DE MOURA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0054511/09/20131920.001920.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA COORDENAR 41 ABAV 2013 FEIRA DE TURISMO DAS AME-RICAS QUE ACONTECERA NA CIDADEDE SAO PAULO-SP.00028826922420ELISABETH CRISTINA BIOCA DE MEDEIROS
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0054716/09/2013709.00709.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,CONFORME DISPENSA N 033/13 E RESERVA ORCAMENTARIA N 442/ 2013.05613388000110DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosComércio ExteriorDESENVOLVIMENTO ECONOMICOINSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0054816/09/2013200.00200.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 003/2012 SETDE /CODATA OBJETO CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE HOSPE-DAGEM,MANUTENCAO E PROCESSAMENTO DE APLICACAO E SITIOS ELE -TRONICOS PARA O NUCLEO DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS DA SECRE-TARIA DA INSDUSTRIA E COMERCIO09189499000100CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOAPOIO A CASA DO ARTISTA POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0055417/09/20131139.001139.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CASA DO ARTISTA POPU- LAR,FITA ADESIVA TRANSPARENTE E BOBINA DE PLASTICO BOLHA,CONFORME DISPENSA N 032/2013 E RON 00443/2013.12711139000122MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0055217/09/2013360.00360.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA JUNTAR DOCUMENTA- CAO PERTINENTE AOS CONTRATOS DE REPASSE NS 0375303-86 E 0375304-90 OBJETIVANDO A RETIRADADA CLAUSULA SUSPENSIVA DOS RE-FERIDOS CONTRATOS,BEM COMO, A-COMPANHAR JUNTO AOS TECNICOS DOS MUNICIPIOS A FISCALIZACAO DOS LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS00005282555417FERNANDA CAMARA NORAT
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0055317/09/2013150.00150.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA CHEFE DE GABINE-TE FERNANDA NORAT NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS.00082665290430SEVERINO RAMOS DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoARTESANATOCAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0054917/09/2013500.00500.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DA APOIO A VISITA TECNICA AOS ARTESAOS OBJETIVANDO A MOBILIZACAO DOS MESMOS PAREALIZACAO DO 2 MODULO DO CUR-SO DE CAPACITACAO EM COURO,COMFOCO NA PRATICA PRODUCAO SUS- TENTAVEL E DESIGN SOCIAL NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE ,CABACEIRAS,SUME E MONTEIRO NO00014201259404FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoARTESANATOCAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0055017/09/2013400.00400.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA VISITA TECNICA AOSARTESAOS OBJETIVANDO A MOBILI-ZACAO DOS MESMOS PARA REALIZA-CAO DO 2 MODULO DO CURSO DE CAPACITACAO EM COURO,COM FOCO NAPRATICA PRODUCAO SUSTENTAVEL EDESIGN SOCIAL NOS MUNICIPIOS CAMPINA GRANDE,CABACEIRAS,SUMEE MONTEIRO NO PERIODO DE 16 A00036895741453YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoARTESANATOCAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0055117/09/2013250.00250.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR OS SERVI-DORES YARA DE ALENCAR E FRAN-CISCO PINHEIRO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,CABACEIRAS,SUMEE MONTEIRO/PB.00002504781458ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0055918/09/2013935.00935.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS GRAFICOS (COPIAS,REPRODUCAO E ENCADERNACAO),CONFORME DISPENSA N 035/2013 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00453/13.04376062000153MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0055518/09/201350.0050.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA VERIFICACAO DO AN-DAMENTO DO RODOSHOPPING DO CA-JA/PB.00004584994471JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0055618/09/201375.0075.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA VERIFICACAO DO AN-DAMENTO DO RODOSHOPPING DO CA-JA.00003362437400RENATO COSTA FELICIANO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0055718/09/201350.0050.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA VERIFICACAO DO AN-DAMENTO DO RODOSHOPPING DO CA-JA.00006155313423MYLENA MUNIKE COSTA CLEMENTE
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOAPOIO A CASA DO ARTISTA POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo09MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENEDispensa0055818/09/20131787.201787.20VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA(CASA DO ARTISTA POPULAR) CONFORME DISPENSA N 037/2013 E RESERVA ORCAMENTA- RIA N 00452/2013.05613388000110DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOAPOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0056019/09/20137500.007500.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATACAO DE 01 POSTO DE VI-GILANCIA/PORTARIA 24HORAS, COMJORNADA 12X36 PARA O CENTRO DECONVENCOES POETA RONALDO CUNHALIMA,PERIODO DE UM MES,CONFOR-ME DISPENSA N 029/2013 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00439/2013.11730274000152GRAN FORTE SEGURANCA PRIVADA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0056119/09/20131780.001780.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEMATERIAL DE CONSUMO(PECAS) PA-RA O CAMINHAO BAU PLACA JFP 4254 DO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA,CONFORME DISPENSA N036/2013 E RO N 00454/2013.35581271000162SILVEIRA & BARROS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0056219/09/2013700.00700.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS DE REMOCAO E INS-TALACAO DE CAIXA DE MARCHA PA-RA SUBSTITUIR KIT DE EMBREAGEME SERVICO DE ALINHAMENTO TRANSMISSAO COM SUBSTITUICAO DO FLANGE DO CAMUNHAO BAU PLACA JFP 4254 DO PROGRAMA DE ARTESANATODA PARAIBA,CONFORME DISPENSA N036/2013 E RO N 455/2013.35581271000162SILVEIRA & BARROS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas37Locoção de Mão-de-Obra99OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0056819/09/20131800.001800.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2012 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAUTILIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA,HIGIENIZACAO,CONSERVACAO E DIPONIBILIZACAO 01 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM REALIZADOS NAS INSTALACOES DA SETDE,ATRAVES DA A10339944000141ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0057019/09/2013921.00921.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO-100 JOGOS AMERICANOS EM TE-CIDO C/ALGODAO NATURAL,EM COR,COM BORDAS DE 1 A 2 CM,INTERCALANDO CADA COR E MEDINDO(0,55 X0,35)M,CONFORME DISPENSA 016/2013 E RO 00397/2013.00467083000123ENTRE FIOS NORA CRISTINA O CAVALCANTI
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaARTESANATOAPOIO A CASA DO ARTESAO E AO MERCADO DE ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0056919/09/20138500.008500.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2010 SETDE /COMBATE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA CASADO ARTESAO PARAIBANO,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2013,CONFORME PREGAO 001/2010 E RE-SERVA ORCAMENTARIA N 00423/13.02322136000143COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoARTESANATOCAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0056519/09/2013375.00375.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR APOIO AO EVEN-TO BREGAREIA XIV FESTIVAL BRA-SILEIRO DA CACHACA,RAPADURA E DO ACUCAR MASCAVO. DIARIA PARCIAL00003954782430IRINALDO DA SILVA FARIAS
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoARTESANATOCAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0056619/09/2013375.00375.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR E DA A-POIO AO EVENTO BREGAREIA XIV -FESTIVAL BRASILEIRO DA CACHACARAPADURA E DO ACUCAR MASCAVO. DIARIA PARCIAL00000776958445MARCELLA MESQUITA DE MOURA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoARTESANATOCAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0056719/09/2013600.00600.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA COORDENAR O EVENTOBREGAREIA XIV FESTIVAL BRASI- LEIRO DA CACHACA,RAPADURA E DOACUCAR MASCAVO. DIARIA PARCIAL00036895741453YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOAPOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0056319/09/201325.0025.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA TRANSPORTAR AS PE-CAS E ACERVO QUE SERAO UTILIZADOS NO EVENTO BREGAREIA XIV - FESTIVAL BRASILEIRO DA CACHACARAPADURA E DO ACUCAR MASCAVO.00042443040453ANTONIO CARDOSO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOAPOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0056419/09/201325.0025.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DECORAR O EVENTO BREGAREIA XIV FESTIVAL BRASI- LEIRO DA CACHACA,RAPADURA E DOACUCAR MASCAVO.00037446487453MANOEL IREMAR SANTANA
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaMineraçãoRECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMINDESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0057124/09/20131080.001080.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR NA CIDADE DE NATAL-RN DE REUNIOES NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESEN-VOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC E NA COORDENACAO DE DESENVOLVI- MENTO DOS RECURSOS MINERAIS , PARA TRATAR DE ASSUNTOS COM RELACAO AOS PROJETOS DE PARCERI-AS FEDERAIS DESTINADAS A MESO-00005282555417FERNANDA CAMARA NORAT
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaMineraçãoRECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMINDESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0057224/09/2013900.00900.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR NA CIDADE DE NATAL-RN DE REUNIOES NA SECRETARIA DE ESTADO DO DESEN-VOLVIMENTO ECONOMICO-SEDEC E NA COORDENACAO DE DESENVOLVI- MENTO DOS RECURSOS MINERAIS , PARA TRATAR DE ASSUNTOS COM RELACAO AOS PROJETOS DE PARCERI-AS FEDERAIS DESTINADAS A MESO-00005214502419BRUNO MUNIZ DE ANDRADE MENEZES
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaMineraçãoRECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMINDESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0057324/09/2013450.00450.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM QUE IRA CONDUZIR E FI -CAR A DISPOSICAO DA CHEFE DE GABINETE FERNANDA CAMARA NORATE DO ASSESSOR DE GABINETE BRU-NO MUNIZ NA CIDADE DE NATAL-RN00082665290430SEVERINO RAMOS DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0057424/09/20131350.001350.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE AU- DIENCIAS NA SECRETARIA DO TE- SOURO NACIONAL E NO MINISTERIODO TURISMO.00003362437400RENATO COSTA FELICIANO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0057526/09/2013970.00970.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS GRAFICOS(CAPAS DEPROCESSOS E ENVELOPES),CONFOR-ME DISPENSA N 038/2013 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00456/2013.40953788000175GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0059826/09/201350.0050.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA VERIFICACAO DO AN-DAMENTO DO RODOSHOPPING DO CA-JA.00006155313423MYLENA MUNIKE COSTA CLEMENTE
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0059926/09/201350.0050.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA VERIFICACAO DO AN-DAMENTO DO RODOSHOPPING DO CA-JA.00004584994471JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0060026/09/201375.0075.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA VERIFICACAO DO AN-DAMENTO DO RODOSHOPPING DO CA-JA.00003362437400RENATO COSTA FELICIANO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOAPOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0059026/09/201325.0025.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM P/CARREGAR O CAMINHAO COM O ACERVO E PECAS QUE SERAOUSADAS NO EVENTO BRINCARTE.00003954782430IRINALDO DA SILVA FARIAS
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOAPOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0059126/09/201340.0040.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA RECEBER AS PECAS DOS ARTESAOS QUE IRIAM PARTICIPAR DO EVENTO BRINCARTE.00045081417491SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOAPOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0059226/09/201325.0025.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA TRANSPORTAR ACERVOE PECAS DOS ARTESAOS QUE SERAOEXPOSTAS NA BRINCARTE.00042443040453ANTONIO CARDOSO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0060126/09/2013675.00675.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO RECIFE BOAT SHOW 2013. DIARIA PARCIAL00075222698491MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0060226/09/2013450.00450.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM QUE IRA COM O SECRETA- RIO MARCOS PROCOPIO PARTICIPARDO RECIFE BOAT SHOW 2013. DIARIA PARCIAL00032344228420LENY BEZERRA DE MENDONCA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOAPOIO A CASA DO ARTISTA POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0057626/09/2013843.60843.60VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 0158/2012,PREGAO PRESENCIAL N 290/2012 E RESER-VA ORCAMENTARIA N 00458/2013 ,ITENS 243,331,85,30,43,47,128,132 E 303.07354656000151ALIANCA PAPEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOAPOIO A CASA DO ARTISTA POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0057726/09/201322.9022.90VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 0158/2012, PREGAOPRESENCIAL N 290/2012 E RESER-VA ORCAMENTARIA N 00458/2013 ,ITENS 256 E 302.04654716000163COMERCIAL MEDEIROS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOAPOIO A CASA DO ARTISTA POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0057826/09/2013331.38331.38VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 0158/2012, PREGAOPRESENCIAL N 290/2012 E RESER-VA ORCAMENTARIA N 00458/2013 ,ITENS 345,297,333,398,52,40, 220,155,183,313 E 385.05449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOAPOIO A CASA DO ARTISTA POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0057926/09/201333.8833.88VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 0158/2012, PREGAOPRESENCIAL N 290/2012 E RESER-VA ORCAMENTARIA N 00458/2013 ,ITENS 17,34,103,104 E 105.12711139000122MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOAPOIO A CASA DO ARTISTA POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0058026/09/2013185.76185.76VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 0158/2012, PREGAOPRESENCIAL N 290/2012 E RESER-VA ORCAMENTARIA N 00458/2013 ,ITENS 284,25,32 E 371.09183224000150O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOAPOIO A CASA DO ARTISTA POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0058126/09/201352.0052.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 0158/2012, PREGAOPRESENCIAL N 290/2012 E RESER-VA ORCAMENTARIA N 00458/2013 ,ITEM 323.24116337000127PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOAPOIO A CASA DO ARTISTA POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0058226/09/2013131.06131.06VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 0158/2012, PREGAOPRESENCIAL N 290/2012 E RESER-VA ORCAMENTARIA N 00458/2013 ,ITENS 337,93,45 E 178.11336916000133MEGAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOAPOIO A CASA DO ARTISTA POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0058326/09/20130.000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 0158/2012, PREGAOPRESENCIAL N 290/2012 E RESER-VA ORCAMENTARIA N 00458/2013 ,ITEM 110.14270646000101SD COM DE MATERIAIS DE ESCRIT LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralPRODETUR IIGESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0058426/09/2013297.44297.44VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE PARA O PRODETUR, CON-FORME ATA DE REGISTRO DE PRECON 0158/2012,PREGAO PRESENCIAL N 290/2012 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00459/2013,ITENS 217,33185,30,43,100,101,132 E 303.07354656000151ALIANCA PAPEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralPRODETUR IIGESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0058526/09/201315.0015.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE PARA O PRODETUR, CON-FORME ATA DE REGISTRO DE PRECON 0158/2012,PREGAO PRESENCIAL N 290/2012 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00459/2013,ITENS 256 E 302.04654716000163COMERCIAL MEDEIROS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralPRODETUR IIGESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0058626/09/2013220.67220.67VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE PARA O PRODETUR, CON-FORME ATA DE REGISTRO DE PRECON 0158/2012,PREGAO PRESENCIAL N 290/2012 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00459/2013,ITENS 213,33352,40,134,136,173,183 E 385.05449553000140TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralPRODETUR IIGESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0058726/09/201316.7616.76VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE PARA O PRODETUR, CON-FORME ATA DE REGISTRO DE PRECON 0158/2012,PREGAO PRESENCIAL N 290/2012 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00459/2013,ITENS 325,34,E 103.12711139000122MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralPRODETUR IIGESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0058826/09/201368.3468.34VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE PARA O PRODETUR, CON-FORME ATA DE REGISTRO DE PRECON 0158/2012,PREGAO PRESENCIAL N 290/2012 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00459/2013,ITENS 284,25,32 E 371.09183224000150O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralPRODETUR IIGESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0058926/09/201333.6433.64VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE PARA O PRODETUR, CON-FORME ATA DE REGISTRO DE PRECON 0158/2012,PREGAO PRESENCIAL N 290/2012 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00459/2013,ITENS 210 E 45.11336916000133MEGAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0059726/09/201346527.5046527.50VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DESETEMBRO DE 2013.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVILNão Licitável (Folha de Pagamento)0059326/09/2013456689.45456689.45VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2013VENC.E VANT FIXAS-PESSOAL ATI-VO.08778300000108SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família99OUTROS SALARIOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0059426/09/201370.0870.08VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2013SALARIO FAMILIA.08778300000108SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOVALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação01AUXILIO ALIMENTACAONão Licitável (Folha de Pagamento)0059526/09/20134080.004080.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2013AUXILIO ALIMENTACAO.08778300000108SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0060327/09/201341663.5841663.58VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DE SETEMBRO DE 2013.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralPRODETUR IIGESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas37Locoção de Mão-de-Obra99OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0060430/09/20133208.503208.50VALOR QUE EMPENHSMOS REFERENTEAO CONTRATO N 006/2012 SETDE /SERVEBEM CONTRATACAO DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE 02 AUXILIARES DE SER-VICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALACOES DO PRODETUR/PB15309324000183SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0060530/09/2013300.00300.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2011 SETDE /COPY LINE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUN-CIONAL A LASER PARA SER UTILI-ZADA PELA SETDE,MES DE SETEM- BRO/2013,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 114/11,PREGAO N022/2011 E RESERVA ORCAMENTA- RIA N 00177/201302914690000110COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMONão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0060630/09/20132322.002322.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE AGUA MINERAL,CON-FORME ATA DE REGISTRO DE PRECON 112/2013,PREGAO 239/2013 E RO 00460/2013.05672519000130PADARIA PONTES LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0060730/09/2013170.00170.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO SERVICO DE MANUTENCAO EM A-PARELHO DE AR CONDICIONADO TI-PO SPLIT 12.000 BTUS,CONFORME DISPENSA N 028/2013 E RO 437/ 2013.08886772000184ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0060801/10/20131197.501197.50VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA A SERVIDORA JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES,TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PES- SOA,PCPA N 24,CONFORME PREGAO 320/2012,ATA DE REGISTRO PRECON 50/13 E RO 00237/13.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0060901/10/20131251.881251.88VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SERVIDORO RENATO COSTA FELICIANO,TRECHO JOAO PESSOA/ SAO PAULO/JOAO PESSOA,PCPA 25,CONFORME PREGAO 320/2012, ATA DE REGISTRO PRECON 50/13 ERO 00237/13.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0061601/10/2013225.00225.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA FAZER VISITA TECNICA AO RODOSHOPPING DE PATOS. DIARIA PARCIAL00003362437400RENATO COSTA FELICIANO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0061701/10/2013150.00150.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO RENATO COSTA FELICIANO ACIDADE DE PATOS NA VISITA TEC-NICA AO RODOSHOPPING. DIARIA PARCIAL00004584994471JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0061101/10/20132985.702985.70VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SERVIDOR EMANOEL WEBER POLARI,TRECGO JOAO PESSOA/GOIANA/JOAO PESSOA,PCPA 31,CONFOR-ME PREGAO 320/2012,ATA REGIS- TRO DE PRECO 50/13 E RO 237/1300448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECON?MICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0061201/10/20132358.502358.50VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SERVIDOR RENATO COSTA FELICIANO,TRECHO JOAO PESSOA/ BRASILIA/JOAO PESSOA,PCPA N 32CONFORME PREGAO 320/2012, ATA DE PRECO 50/13 E RO 236/1300448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0061401/10/20132395.002395.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA OS SERVIDORES WALTER AGUIAR E GUILHERMINIA MARIA PEREI-RA,TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAU-LO/JOAO PESSOA,PCPA NS 26 E 27CONFORME PREGAO 320/2012, ATA DE REGISTRO DE PRECO 50/13 E RO 00242/2013.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOAPOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0061801/10/201340.0040.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DEVOLVER AS PECAS DOS ARTESAOS QUE IRIAM PARTICIPAR DO EVENTO BRINCARTE.00045081417491SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOAPOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0061901/10/201325.0025.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA TRANSPORTAR ACERVOE PECAS DOS ARTESAOS QUE SERAOEXPOSTAS NA BRINCARTE.00042443040453ANTONIO CARDOSO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOAPOIO AO ARTESAO PARA ACESSO AO MERCADODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0062001/10/201325.0025.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DESCARREGAR O CAMINHAO BAU COM O ACERVO E PECAS QUE SERAO USADAS EVENTO BRIN- CARTE.00003954782430IRINALDO DA SILVA FARIAS
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoARTESANATOCAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0061301/10/20131688.501688.50VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA A SERVIDORA LADJANE BARBOSA,TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAU-LO/RECIFE,PCPA N 23,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 50/13,PREGAO 320/2012 E RO 239/13.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0061501/10/20135377.645377.64VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA OS SERVIDORES MARCELA MESQUITA DE MOURA,ELIZABETH BIOCAE MANOEL IREMAR SANTANA,TRECHOJOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA,PCPAS 28,29 E 30, CONFORMEPREGAO 320/2012,ATA REGISTRO N50/13 E RO 00240/2013.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosComércio ExteriorDESENVOLVIMENTO ECONOMICOINSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0061001/10/20131727.881727.88VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SERVIDOR MARCOS J PROCOPIO,TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA,PCPA 17,CONFOR-ME PREGAO 320/2012,ATA REGIS- TRO DE PRECO 50/13 E RO 241/1300448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOAPOIO A CASA DO ARTISTA POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0062402/10/2013441.00441.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE GENERO ALIMENTI- CIO,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 033/2013,PREGAO 416/2012 E RO 00461/2013. ITEM 3009912207000107DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOAPOIO A CASA DO ARTISTA POPULARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo02GENEROS DE ALIMENTOSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0062502/10/2013315.00315.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE GENERO ALIMENTI -CIO,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 033/2013,PREGAO 416/2012 E RO 00461/2013. ITEM 00407190090000170DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOFOMENTO A ATRACAO E AMPLIACAO DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0062102/10/20131080.001080.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES NA SECRETARIA DE TURISMOSETUR,COM A EQUIPE TECNICA A FIM DE REALIZAR LEVANTAMENTO TECNICO DOS PROJETOS DAQUELE ESTADO NA AREA DE SINALIZACAO E ROTEIRIZACAO TURISTICA OBJE-TIVANDO A IMPLANTACAO DE PROJETOS SIMILARES EM NOSSO ESTADO00005282555417FERNANDA CAMARA NORAT
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOFOMENTO A ATRACAO E AMPLIACAO DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0062202/10/2013900.00900.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES NA SECRETARIA DE TURISMOSETUR,COM A EQUIPE TECNICA A FIM DE REALIZAR LEVANTAMENTO TECNICO DOS PROJETOS DAQUELE ESTADO NA AREA DE SINALIZACAO E ROTEIRIZACAO TURISTICA OBJE-TIVANDO A IMPLANTACAO DE PROJETOS SIMILARES EM NOSSO ESTADO00005214502419BRUNO MUNIZ DE ANDRADE MENEZES
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOFOMENTO A ATRACAO E AMPLIACAO DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0062302/10/2013450.00450.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR_E FICAR ADISPOSICAO DOS SERVIDORES FER-NANDA CAMARA NORAT CHEFE DE GABINETE E DO ASSESSOR DE GABINETE BRUNO MUNIZ NA CIDADE DE RECIFE-PE.00002504781458ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0062608/10/201375.0075.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CUMPRIMENTO DA PROGRAMACAO DOS 1000 DIAS DO GO -VERNO NA CIDADE DE C.GRANDE/PB00003362437400RENATO COSTA FELICIANO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0062708/10/201325.0025.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR O SECRETARIO RENATO COSTA FELICIANO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB.00002504781458ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0063009/10/201375.0075.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO PARA PAVIMENTACAO DA PB 065.00003362437400RENATO COSTA FELICIANO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0063109/10/201325.0025.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO SECRETARIO RENA-TO QUE IRA PARTICIPAR DA SOLE-NIDADE DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO PARA PAVIMENTACAO DA PB 065.00002504781458ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0062809/10/201380.0080.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA AS- SEMBLEIA GERAL DO FORUM TURIS-TICO DO BREJO NA CIDADE DE SO-LANEA E REUNIAO COM PERFEITOS E REPRESENTANTES DO TURISMO NAREGIAO A FIM DE COLETAR DEMAN-DAS PARA CURSOS DO PROGRAMA QUALIFICACAO DO TURISMO EM IM-PLANTACAO PELA SETDE.00003538948429LAIS CATERINE DE OLIVEIRA RAMOS
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0062909/10/201350.0050.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR A ASSESSORA TECNICA DA GERENCIA EXECUTIVA DO TURISMO LAIS CATARINE RAMOS.00008921539468WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaDESENVOLVIMENTO ECONOMICOESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0063210/10/20131800.001800.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES COM A EQUIPE TECNICA COMO CONVENTION BUREAU DE SAO PAULO, DURANTE A REALIZACAO DO E-VENTO PARA POSSIVEL PROSPECCAODE UMA VERSAO DO MESMO PARA O NOSSO ESTADO E TAMBEM PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTAO EFICAZDE PROJETOS NA CIDADE DE SAO00005282555417FERNANDA CAMARA NORAT
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaARTESANATOAPOIO A CASA DO ARTESAO E AO MERCADO DE ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0063710/10/20138500.008500.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2010 SETDE /COMBATE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA CASADO ARTESAO PARAIBANO,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 ,CONFORME PREGAO 001/2010 E RE-SERVA ORCAMENTARIA N 00423/13.02322136000143COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0063810/10/2013300.00300.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2011 SETDE /COPY LINE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUN-CIONAL A LASER PARA SER UTILI-ZADA PELA SETDE,MES DE OUTUBRO/2013,CONFORME ATA DE REGISTRODE PRECO N 114/11,PREGAO N 022/2011 E RO 00177/2013.02914690000110COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas37Locoção de Mão-de-Obra99OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0063910/10/20131800.001800.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2012 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAUTILIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA,HIGIENIZACAO,CONSERVACAO E DISPONIBILIZACAO 01 AUXILIARDE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERAIS E EQUIPAMEN-TOS A SEREM REALIZADOS NAS INSTALACOES DA SETDE,ATRAVES DA A10339944000141ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0064010/10/2013450.00450.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ARTICULACAO PARA INSCRICOES PARA O RODOSHOPPINGDE PATOS. DIARIA PARCIAL00006155313423MYLENA MUNIKE COSTA CLEMENTE
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOFOMENTO A ATRACAO E AMPLIACAO DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50CONVENIOS ACORDOS E AJUSTESInexigível0064510/10/20130.000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONVENIO N 007/2013 SETDE /JOAO PESSOA CONVENTION E VISI-TORS BUREAU,OBJETO COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA VISANDO APROMOCAO,EXPANSAO E A CAPTACAODE EVENTOS ATRAVES DO APOIO A REALIZACAO DO III FORUM EMPRE-SARIAL DE TURISMO DE JOAO PES-SOA,CONFORME RO 00451/2013.05469948000104JOAO PESSOA CONVENTION & VISITORS BUREAU
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralPRODETUR IIGESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas37Locoção de Mão-de-Obra99OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0063610/10/20133208.503208.50VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 006/2012 SETDE /SERVEBEM CONTRATACAO DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CONSERVACAO,HIGIENIZACAO E LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE 02 AUXILIARES DE SER-VICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALACOES DO PRODETUR/PB15309324000183SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosComércio ExteriorDESENVOLVIMENTO ECONOMICOINSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0064110/10/2013200.00200.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 003/2012 SETDE /CODATA OBJETO CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE HOSPE-DAGEM,MANUTENCAO E PROCESSAMENTO DE APLICACAO E SITIOS ELE -TRONICOS PARA O NUCLEO DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS DA SECRE-TARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO09189499000100CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosComércio ExteriorDESENVOLVIMENTO ECONOMICOINSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0064210/10/2013200.00200.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 003/2012 SETDE /CODATA OBJETO CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE HOSPE-DAGEM,MANUTENCAO E PROCESSAMENTO DE APLICACAO E SITIOS ELE -TRONICOS PARA O NUCLEO DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS DA SECRE-TARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO09189499000100CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSInexigível0064310/10/201370000.0070000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 007/2013 SETDE /SEBRAE-PB PRESTACAO DOS SERVI-COS DE ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS,PLANEJAMENTO DAS ACO-ES NECESSARIAS AO FUNCIONAMEN-TO E SELECAO E CAPACITACAO EM-PRESARIAL PARA IMPLANTACAO,GESTAO E FUNCIONAMENTO DO RODO SHOPPING EDVALDO MOTTA,LOCALI-09139551000105SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSInexigível0064410/10/201370000.0070000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 007/2013 SETDE /SEBRAE-PB PRESTACAO DOS SERVI-COS DE ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS,PLANEJAMENTO DAS ACO-ES NECESSARIAS AO FUNCIONAMEN-TO E SELECAO E CAPACITACAO EM-PRESARIAL PARA IMPLANTACAO,GESTAO E FUNCIONAMENTO DO RODO SHOPPING EDVALDO MOTTA,LOCALI-09139551000105SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSInexigível0063310/10/201335000.0035000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 014/2012 SETDE/SE-BRAE-PB, OBJETO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO,PLANEJAMENTO ,IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO DORODOSHOPPING DO CAJA,CORRESPONDENTE A PARCELA,CONFORME INEXIGIBILIDADE 001/2012 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00311/2013.09139551000105SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSInexigível0063410/10/201335000.0035000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 014/2012 SETDE/SE-BRAE-PB, OBJETO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO,IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO DORODOSHOPPING DO CAJA,CORRESPONDENTE A QUINTA PARCELA,CONFOR-ME INEXIGIBILIDADE 001/2012 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00418/09139551000105SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSInexigível0063510/10/201335000.0035000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 014/2012 SETDE/SE-BRAE-PB, OBJETO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO, PLANEJAMENTO,IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO DORODOSHOPPING DO CAJA,CORRESPONDENTE A SEXTA PARCELA,CONFORMEINEXIGIBILIDADE 001/2012 E RE-SERVA ORCAMENTARIA N 00418/13.09139551000105SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaMineraçãoRECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMINDESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente99OUTROS MATERIAIS PERMANENTESNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0064611/10/2013205000.00205000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 008/2013 SETDE/CNHLATIN AMERICA LTDA, AQUISICAO DE PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA,OS RECURSOS SERAO ORI-UNDOS DO CONVENIO N 706361/09-MI/SETDE,CONFORME PREGAO 271/ 2013 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00312/2013 - CONTRAPARTIDA.60850617000128CNH LATIN AMERICA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaMineraçãoRECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMINDESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente99OUTROS MATERIAIS PERMANENTESNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0064711/10/2013205000.00205000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 008/2013 SETDE/CNHLATIN AMERICA LTDA, AQUISICAO DE PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA,OS RECURSOS SERAO ORI-UNDOS DO CONVENIO N 706361/09-MI/SETDE,CONFORME PREGAO 271 /2013 E RESERVA ORCAMENTARIA N 00183/2013.60850617000128CNH LATIN AMERICA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0064814/10/201350.0050.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE EN- CONTRO NA FIEP PARA ASSINATURADE 14 PROTOCOLOS DE INTENCOES PARA INCENTIVOS FISCAIS COM EMPRESAS A SE INSTALARAM NO ESTADO NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE DO SR.MARCOS JOSE PROCOPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB00032344228420LENY BEZERRA DE MENDONCA
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0064914/10/201340.0040.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO II -ENCONTRO PARAIBANO DAS COOPERATIVAS DE CREDITO REPRESENTANDOO SECRETARIO RENATO COSTA FELICIANO.00000760794499BETHANIA CEBALLOS
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosFormação de Recursos HumanosPRODETUR IIPLANEJAMENTO ESTRATEGICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria99OUTROS SERV DE CONSULTORIATomada de Preço0065016/10/2013134240.00134240.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 001/2012 SETDE/GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJA-MENTO LTDA,OBJETO PRESTACAO DESERVICOS DE CONSULTORIA PARA APOIO AS ACOES DE GESTAO TURIS-TICAS DA SETDE JUNTO AO PRODE-TUR NACIONAL,CONFORME OS ITENS01,03 E 06 DO CRONOGRAMA FISI-CO-FINANCEIRO,TOMADA DE PRECO70073275000130GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJ. LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSInexigível0065116/10/2013415.96415.96VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2010 SETDE/CORREIOOBJETO SERVICOS DE POSTAGENS PESTA SECRETARIA,INEXIGIBILIDA-DE 001/2010,RO 00429/2013. EMPENHO POR ESTIMATIVA.34028316000103EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0065216/10/20131627.501627.50VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA A SERVIDORA FERNANDA CAMARA NORAT,TRECHO J.PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA,PCPA N 33 , CONFORME PREGAO 320/2012, ATA DE REGISTRO DE PRECO N 50/13 ERO 00237/2013.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralPRODETUR IIGESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0065316/10/20130.000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ACOMPANHAR E ASSE-SSORANDO O SECRETARIO RENATO COSTA FELICIANO EM REUNIOES C/O BANCO INTERAMERICANO DO DE- SENVOLVIMENTO-BID,ENTRE OS DI-AS 14-16/10/13 E NO EVENTO SAOPAULO BOAT SHOW 2013.00004584994471JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralPRODETUR IIGESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0065516/10/20132250.002250.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ACOMPANHAR E ASSE-SSORAR O SECRETARIO RENATO COSTA FELICIANO EM REUNIOES COM O BANCO INTERAMERICANO DO DE- SENVOLVIMENTO BID E NO EVENTO SAO PAULO BOAT SHOW 2013.00004584994471JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralPRODETUR IIGESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0065616/10/20132250.002250.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES COM O BANCO INTERAMERICANO DO DESENVOLVIMENTO BID E DOEVENTO BOAT SHOW 2013.00003362437400RENATO COSTA FELICIANO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralPRODETUR IIGESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0065717/10/20132945.052945.05VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SERVIDOR RENATO C.FELI-CIANO,TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/SAO PAULO/JOAO PESSOA,PCPAN 36,CONFORME PREGAO 320/2012,ATA DE REGISTRO DE PRECO N 50/2013 E RO 00238/2013.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralPRODETUR IIGESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0065817/10/20132945.042945.04VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA A SERVIDORA JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES,TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/SAO PAULO/ JOAO PESSOA,PCPA N 35,CONFORMEPREGAO 320/2012, ATA DE REGIS-TRO DE PRECO N 50/13 E RO 0238/2013.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralPRODETUR IIGESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0065917/10/20130.000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO II -SEMINARIO DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO NO NORDESTE. DIARIA PARCIAL00003362437400RENATO COSTA FELICIANO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralPRODETUR IIGESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0066017/10/20130.000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ACOMPANHAR E ASSE-SSORAR O SECRETARIO RENATO COSTA FELICIANO NO II SEMINARIO DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO NO NORDESTE.00004584994471JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0066117/10/20131280.001280.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA R CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT E JANELA,CONFORME DISPENSA N 0039/2013 E RO 00462/2013.12730586000129P. V. REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA ME
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSInexigível0066222/10/20135000.005000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONVENIO 011/2013 SETDE/ASSO- CIACAO COMERCIAL E EMPRESARIALDE CAMPINA GRANDE,OBJETO COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA VI-SANDO FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE E DA REGIAO, ATRA-VES DO APOIO AO EVENTO INTITU-LADO BRASIL DE SOLUCOES - CAPA09194002000133ASSOC COMERCIAL DE CAMPINA GRANDE
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSInexigível0066322/10/201370000.0070000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 007/2013 SETDE /SEBRAE-PB PRESTACAO DOS SERVI-COS DE ELABORACAO DE ESTUDOS TECNICOS,PLANEJAMENTO DAS ACO-ES NECESSARIAS AO FUNCIONAMEN-TO E SELECAO E CAPACITACAO EM-PRESARIAL PARA IMPLANTACAO,GESTAO E FUNCIONAMENTO DO RODO - SHOPPING EDVALDO MOTTA,LOCALI-09139551000105SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOVALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação01AUXILIO ALIMENTACAONão Licitável (Folha de Pagamento)0066625/10/20133960.003960.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-OUTUBRO/2013 AUXILIO ALIMENTACAO.08778300000108SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVILNão Licitável (Folha de Pagamento)0066425/10/2013443778.48443778.48VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-OUTUBRO/2013 VENC.E VANT FIXAS-PESSOAL ATI-VO.08778300000108SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família99OUTROS SALARIOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0066525/10/201370.0870.08VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-OUTUBRO/2013 SALARIO FAMILIA.08778300000108SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0066825/10/201346527.5046527.50VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF.RPPS DO MES DEOUTUBRO DE 2013.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0067330/10/201339323.6939323.69VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DE OUTUBRO DE 2013.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0067030/10/2013450.00450.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES NA CDL CAMPINA GRANDE E NA ASSOCIACAO INDUSTRIAL E CO-MERCIAL DE PATOS REFERENTE ANALISE DAS PRESTACOES DE CONTAS FINAIS DOS CONVENIOS NS 006/13E 007/13,BEM COMO NA CDL SOUSATRATAR DA EXECUCAO DO CONVENION 008/2013.00028830016420ANGELITA BRAZ DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0067130/10/2013225.00225.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR AS SERVI-DORAS ANGELITA BRAZ E TISANA BRITO NAS CIDADES DE C.GRANDE,PATOS E SOUSA/PB. DIARIA PARCIAL00082665290430SEVERINO RAMOS DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0067230/10/2013360.00360.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES NA CDL CAMPINA GRANDE E NA ASSOCIACAO INDUSTRIAL E CO-MERCIAL DE PATOS REFERENTE ANALISE DAS PRESTACOES DE CONTAS FINAIS DOS CONVENIOS NS 006/13E 007/13,BEM COMO NA CDL SOUSATRATAR DA EXECUCAO DO CONVENION 008/2013.00003600298410TISANA MARIA BRITO GORDIANO
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0067530/10/2013500.00500.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA FAZER VISITA AOS PRODUTORES DO POLO CALCADISTA NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,CABACEIRAS E PATOS OBJETIVANDOACOMPANHAR A PRODUCAO E COMER-CIALIZACAO DOS SEUS PRODUTOS.00014201259404FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0067630/10/2013250.00250.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO SERVIDOR FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA NAS CIDA-DES DE CAMPINA GRANDE,CABACEI-RAS E PATOS/PB.00002504781458ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoARTESANATOCAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0067430/10/2013360.00360.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA FAZER VISITA TECNICA AOS ARTESAOS NO ACOMPANHA- MENTO DA PRODUCAO E CATALOGA- CAO DAS PECAS ARTESANAIS A SE-REM EXPOSTAS NO 6 SALAO DE AR-TESANATO NA CIDADE DE BRASILIADF,NOS MUNICIPIOS DE C.GRANDE,SUME,MONTEIRO E CAMALAU.00036895741453YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0066930/10/2013350.00350.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PROMOVER ARTICULA-CAO PARA INSCRIOES DO RODOSHO-PPING DE PATOS/PB. DIARIA PARCIAL00006155313423MYLENA MUNIKE COSTA CLEMENTE
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0067731/10/20131725.001725.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA TRANSPORTAR PECAS E ACERVO QUE SERAO UTILIZADOS NO EVENTO DO 6 SALAO INTERNA- CIONAL DE ARTESANATO EM BRASI-LIA-DF.00042443040453ANTONIO CARDOSO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo69SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0067931/10/20133034.713034.71A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPE-SAS P/ABASTECIMENTO CAMINHAO PLACA NPX-8136,QUE TRANSPORTA-RA PECAS DOS ARTESAOS DA PARAIBA PARA SEREM EXPOSTAS NO 6 SALAO INTERNACIONAL DO ARTESANA-TO - EM BRASILIA-DF.00042443040453ANTONIO CARDOSO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica06SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0068031/10/20131806.001806.00A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPE-SAS EVENTUAIS COM O CAMINHAO PLACA NPX-8136,QUE TRANSPORTA-RA PECAS DOS ARTESAOS DA PARAIBA PARA SEREM EXPOSTAS NO 6 SALAO INTERNACIONAL DO ARTESANA-TO - EM BRASILIA-DF.00042443040453ANTONIO CARDOSO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo99OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa0068131/10/20130.000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEMANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS PARA O CAMINHAO PLACA NPX-8136 QUE COMPOE A FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA DE ARTESANA-TO DA PARAIBA,CONFORME DISPEN-SA 040/2013 E RO 00472/2013.09127069001127CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOREPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0068231/10/20130.000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS SERVICOS MECANICOS PARA O CAMINHAO PLACA NPX-8136 QUE COMPOE A FROTA DE VEICULOS DO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA,CONFORME DISPENSA 040/2013E RO 00473/2013.09127069001127CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECON?MICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0067831/10/2013225.00225.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO DE CONVENIO NO VALOR DE 430.000,00 PARA LIBERACAO DE 02 RETRO ESCAVADEIRAS NO MINISTERIO DE REINTEGRACAO NACIONALNO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2013.00003362437400RENATO COSTA FELICIANO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECON?MICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0068301/11/20132398.502398.50VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SERVIDOR RENATO COSTA FELICIANO,TRECHO JOAO PESSOA/ BRASILIA/RECIFE,PCPA N 37,CON-FORME PREGAO 320/2012, ATA DE REGISTRO DE PRECO N 50/13 E RO00236/2013.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0068501/11/201318168.7518168.75VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 009/2013 SETDE/LIDER EVENTOS E CONSULTORIA EIRELI- EPP, OBJETO CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CAFE DA MANHA,LAN-CHE,ALMOCO E COFFE BREAK, CON-FORME DISPOSTO NOS ITENS 16,1718 E 21 DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N 084/2013,PREGAO PRESENCIAL N 095/2013, PARA ATENDER09332395000102LIDER EVENTOS E CONSULTORIA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralPRODETUR IIGESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSInexigível0068401/11/201311213.0011213.00EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PELOREGISTRO DO CADEMP, DO ROF RE-GISTRO DE OPERACAO FINANCEIRA.00000000429945BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECON?MICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0068604/11/2013375.00375.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM OS VENCEDORES DA SELECAO DAS LOJAS DO RODOSHOPPING EDVALDO MOTTA,BEM COMO CELE - BRAR A ASSINATURA DOS 25 CON- TRATOS ORIUNDOS DA PRIMEIRA SELECAO REALIZADA E POR FIM PAR-TICIPAR DE REUNIAO COM OS RE -PRESENTANTES DO SEBRAE-PB .00003362437400RENATO COSTA FELICIANO
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0068704/11/2013225.00225.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO DA RIDE-PE NA CIDADE DE RECIFE/PE.00075222698491MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0068804/11/2013120.00120.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA REU-NIAO DA RIDE-PB-PE NA CIDADE DO RECIFE.00000760794499BETHANIA CEBALLOS
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0068904/11/2013150.00150.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E ACOMPANHAR O SECRETARIO MARCOS PROCO-PIO QUE IRA PARCITIPAR DE REU-NIAO DA RIDE-PB-PE NA CIDADE DE RECIFE.00032344228420LENY BEZERRA DE MENDONCA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECON?MICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0069005/11/2013250.00250.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM OS VENCEDORES DA SELECAO DAS LOJAS DO RODOSHOPPIN EDVALDO MOTTA PARA REALIZACAO DO SORTEIO DE OCUPACAO DAS LO-JAS DO EMPREENDIMENTO,BEM COMOPARA CELEBRAR A ASSINATURA DOS25 CONTRATOS DA PRIMEIRA SELE-CAO.00004584994471JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPlanejamento e OrçamentoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOSUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECON?MICODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0069105/11/2013250.00250.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM OS VENCEDORES DA SELECAO DAS LOJAS DO RODOSHOPPIN EDVALDO MOTTA PARA REALIZACAO DO SORTEIO DE OCUPACAO DAS LO-JAS DO EMPREENDIMENTO,BEM COMOPARA CELEBRAR A ASSINATURA DOS25 CONTRATOS DA PRIMEIRA SELE-CAO.00006155313423MYLENA MUNIKE COSTA CLEMENTE
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0069205/11/2013300.00300.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES NAS PREFEITURAS DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS A FIM DE REUNIR A DOCUMEN-TACAO FINAL PARA DAR CONTINUI-DADE JUNTO A SUDEMA DOS CONTRATOS DE REPASSE NS 0375303-86 E0375304-90.00005282555417FERNANDA CAMARA NORAT
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0069305/11/2013125.00125.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA CHEFE DE GABINE-TE FERNANDA NORAT NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS.DIARIA PARCIAL00082665290430SEVERINO RAMOS DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0069506/11/20130.000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - DO ATO TERMO DE AD-JUDICACAO DO PREGAO PRESENCIAL02/2013-CONTRATO DE REPASSE N 0276753-39,CONFORME DISPENSA N41/2013 E RO 00474/2013.04196645000100PR IMPRENSA NACIONAL
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0069606/11/20130.000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPUBLICACO NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO - AVISO DE LICITACAO - CONTRATO DE REPASSE N 0276753-39 SETDE/MAD,CONFORME DISPENSAN 041/2013 E RO 00474/2013.04196645000100PR IMPRENSA NACIONAL
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0069706/11/20130.000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO-TERMO DE HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL N 02/2013CONTRATO DE REPASSE N 0276753-39,CONFORME DISPENSA N 041/13 E RO 00474/2013.04196645000100PR IMPRENSA NACIONAL
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0069806/11/20130.000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO - ATO EXTRATO DO CON-TRATO 008/2013-CONVENIO 706361/2009 SETDE/MIN, CONFORME DIS-PENSA N 041/2013 E RO 474/201304196645000100PR IMPRENSA NACIONAL
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralPRODETUR IIGESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0069911/11/20131265.951265.95VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEN AEREAPARA O SERVIDOR ARNALDO JUNIORFARIAS DOSO,TRECHO JOAO PESSOABRASILIA/JOAO PESSOA,PCPA N 34CONFORME PREGAO 320/2012, ATA DE REGISTRO DE PRECO N 50/13 ERO N 00238/2013.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0070012/11/2013250.00250.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA FISCALIZAR OS AJUSTES FINAIS PARA A INAUGURACAO DO RODOSHOPPING DO CAJA. DIARIA PARCIAL00006155313423MYLENA MUNIKE COSTA CLEMENTE
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0070112/11/2013125.00125.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA SERVIDORA MYLENAMUNIKE NA CIDADE CALDAS BRAN- DRAO/PB. DIARIA PARCIAL00082665290430SEVERINO RAMOS DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0070212/11/2013200.00200.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM EMPRESARIOS DO POLO DE CONFECCAO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOSRELACIONADOS COM O NUCLEO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS.00004253915400JULIANA PATRICIA ALVES PEREIRA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0070312/11/2013300.00300.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM EMPRESARIOS DO POLO DE CONFECCAO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOSRELACIONADOS COM O NUCLEO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS.00005282555417FERNANDA CAMARA NORAT
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0070412/11/2013250.00250.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM EMPRESARIOS DO POLO DE CONFECCAO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA TRATAR DE ASSUNTOSRELACIONADOS COM O NUCLEO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS.00005214502419BRUNO MUNIZ DE ANDRADE MENEZES
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0070512/11/2013125.00125.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DOS SERVIDORES JULIANA PATRICIA,BRUNO MUNIZ,FER -NANDA NORAT NA CIDADE DE CAJA-ZEIRAS.00002504781458ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0070612/11/2013200.00200.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM EMPRESARIOS DO POLO COUREIRO CALCADISTA CABACEIRASE PATOS PARA TRATAR DE ASSUN- TOS RELACIONADOS COM O NUCLEO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS00004253915400JULIANA PATRICIA ALVES PEREIRA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0070712/11/2013250.00250.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM EMPRESARIOS DO POLO COUREIRO CALCADISTA CABACEIRASE PATOS PARA TRATAR DE ASSUN- TOS RELACIONADOS COM O NUCLEO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS00005214502419BRUNO MUNIZ DE ANDRADE MENEZES
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0070812/11/2013300.00300.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO COM EMPRESARIOS DO POLO COUREIRO CALCADISTA CABACEIRASE PATOS PARA TRATAR DE ASSUN- TOS RELACIONADOS COM O NUCLEO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS00005282555417FERNANDA CAMARA NORAT
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0070912/11/2013125.00125.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DOS SERVIDORES JULIANA PATRICIA,BRUNO MUNIZ E FERNANDA NORAT NAS CIDADES DE CA-BACEIRAS E PATOS/PB.00002504781458ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaMineraçãoRECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMINDESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0071113/11/2013280.00280.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES NA CDRM DE CAMPINA GRAN-DE COM A EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL PELA PARCERIA NA EXECU -CAO DO CONVENIO 706361/09 MI /GOV DO ESTADO/SETDE E REUNIAO COM OS PRESIDENTES DAS COOPERATIVAS COOPERJUNCO E COMIPEL NACIDADES J.SERIDO E P.LAVRADA.00003600298410TISANA MARIA BRITO GORDIANO
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaMineraçãoRECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMINDESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0071213/11/2013350.00350.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES NA CDRM DE CAMPINA GRAN-DE COM A EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL PELA PARCERIA NA EXECU -CAO DO CONVENIO 706361/09 MI /GOV DO ESTADO/SETDE E REUNIAO COM OS PRESIDENTES DAS COOPERATIVAS COOPERJUNCO E COMIPEL NACIDADES J.SERIDO E P.LAVRADA.00028830016420ANGELITA BRAZ DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaMineraçãoRECURSOS MINERAIS E HIDROGEOLOGICOS - PRODEMINDESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0071313/11/2013350.00350.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES NA CDRM DE CAMPINA GRAN-DE COM A EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL PELA PARCERIA NA EXECU -CAO DO CONVENIO 706361/09 MI /GOV DO ESTADO/SETDE E REUNIAO COM OS PRESIDENTES DAS COOPERATIVAS COOPERJUNCO E COMIPEL NACIDADES J.SERIDO E P.LAVRADA.00004584994471JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0072414/11/2013800.00800.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DO ANDAMENTO DAS ACOESPROVENIENTES DO CONVENIO 706361/2009,FIRMADO ENTRE O GOVERNODO ESTADO DA PARAIBA E O MINISTERIO DA INTEGRACAO,OBJETO E OFORTALECIMENTO DA PEQUENA MINERACAO DO SERIDO PARAIBANO ATRAVES DA INSERCAO DE NOVAS TEC.00002444264495EMANOEL WEBER POLARI DE FIGUEIREDO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0071714/11/2013200.00200.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA EN- TREGA DOS CONTRATOS DO RODOSHOPPING PARAIBA, LANCAMENTO DA CAMPANHA NATAL PREMIADO EM SOUE LANCAMENTO DA CAMPANHA NATALPREMIADO PREMIOSEM CAJAZEIRAS.00004584994471JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0071814/11/2013300.00300.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA EN- TREGA DOS CONTRATOS DO RODOSHOPPING PARAIBA EM CAJA,LANCAMENTO DO NATAL PREMIADO EM SOUSA E NATAL DE PREMIOS EM CAJAZEI-RAS.00003362437400RENATO COSTA FELICIANO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0071914/11/2013100.00100.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO SECRETARIO RENA-TO COSTA FELICIANO E A ASSESSORA JURIDICA JULIANA CORREIA.00008813909411LUCIVAN GOMES BATISTA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOFOMENTO A ATRACAO E AMPLIACAO DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0072114/11/2013100.00100.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DA REU-NIAO PARA ELEGER O PRESIDENTE DO FORUM TURISTICO DO SERIDO ECURIMATAU QUE ACONTECERA EM PICUI/PB.00031739040104ALESSANDRA GOMES LONTRA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOFOMENTO A ATRACAO E AMPLIACAO DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0072214/11/201380.0080.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO PARA ELEGER O PRESIDENTE DO FORUM TURISTICO DO SERIDO ECURIMATAU QUE ACONTECERA EM PICUI/PB.00003538948429LAIS CATERINE DE OLIVEIRA RAMOS
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOFOMENTO A ATRACAO E AMPLIACAO DE EMPREENDIMENTOS TURISTICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0072314/11/201350.0050.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA GERENTE EXECUTI-VA DO TURISMO ALESSANDRA LON -TRA E DA TECNICA LAIS CATARINENA CIDADE DE PICUI/PB.00008921539468WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0072014/11/2013350.00350.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONTINUAR O ACOM -PANHAMENTO DA OCUPACAO DOS LO-GISTAS EM SEUS BOXES AO RODO -SHOPPING EDIVALDO MOTTA. DIARIA PARCIAL00006155313423MYLENA MUNIKE COSTA CLEMENTE
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0071414/11/2013720.00720.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM P/ REALIZAR VISITA TEC-NICA E ANALISAR PROJETOS PARA FUTURA INSTALACAO DA CONTAX - CALL CENTER.00001395656479ELZE CAMILA FERREIRA RODRIGUES
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0071514/11/2013900.00900.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVISITA TECNICA E ANALISAR PRO-JETOS PARA FUTURA INSTALACAO DA CONTAX EMPRESA DE CALL CEN-TER QUE VISA SE INSTALAR NA PARAIBA.00005214502419BRUNO MUNIZ DE ANDRADE MENEZES
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0071614/11/2013900.00900.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVISITA TECNICA E ANALISAR PRO-JETOS PARA FUTURA INSTALACAO DA CONTAX EMPRESA DE CALL CEN-TER QUE VISA SE INSTALAR NA PARAIBA.00032344228420LENY BEZERRA DE MENDONCA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica06SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0072822/11/20131810.001810.00A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPE-SAS COM O CAMINHAO BAU PLACA NPX-8136, QUE TRANSPORTARA AS PECAS DOS ARTESAOS NA FEIRA NACIONAL DO ARTESANATO DO ESPIRITO SANTO,NA CIDADE DE VITORIA/ES,PARA POSTERIOR PRESTACAO DECONTAS NA FORMA DA LEI,A PAR- TIR DA DATA DE LIBERACAO, CON-00042443040453ANTONIO CARDOSO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo69SUPRIMENTO DE FUNDOSDispensa0072922/11/20132812.002812.00A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPE-SAS COM O CAMINHAO BAU PLACA NPX-8136, QUE TRANSPORTARA AS PECAS DOS ARTESAOS NA FEIRA NACIONAL DO ARTESANATO DO ESPIRITO SANTO,NA CIDADE DE VITORIA/ES,PARA POSTERIOR PRESTACAO DECONTAS NA FORMA DA LEI,A PAR- TIR DA DATA DE LIBERACAO, CON-00042443040453ANTONIO CARDOSO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoARTESANATOCAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0073122/11/20131800.001800.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR APOIO NA MONTAGEM DE DESMONTAGEM DA FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO DO ESPIRITO SANTO A SER REALIZADA PRACADO PAPA,EM VITORIA/ES.00036895741453YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoARTESANATOCAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0073222/11/20132160.002160.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR APOIO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM NA FEIRA NA-CIONAL DE ARTESANATO DO ESPIRITO SANTO A SER REALIZADA PARCADO PAPA EM VITORIA/ES.00045081417491SANDRA VIRGINIA DE LIMA PEREIRA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosDifusão do Conhecimento Científico e TecnológicoARTESANATOCAPACITACAO E REPASSE DO SABER PARA O ARTESAO E AGENTES MULTIPLICADORESDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0073322/11/20131350.001350.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA DAR APOIO NA MONTAGEM E DESMONTAGEM NO EVENTO DAFEIRA NACIONAL DE ARTESANATO DO ESPIRITO SANTO A SER REALI-ZADA NA PRACA DO PAPA EM VITO-RIA/ES.00070015659461HELIO ROBERTO MOTA LOPES JUNIOR
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0073022/11/20132700.002700.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA COORDENAR E PARTI-CIPAR DA MONTAGEM E DESMONTA -GEM NO EVENTO FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO DO ESPIRUTO SAN-TO,A SER REALIZADA NA PRACA DOPAPA EM VITORIA/ES.00082856222749LADJANE MARIA BARBOSA DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0073422/11/20131875.001875.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA TRANSPORTAR O MOBILIARIO E ACERVO PARA A FEIRA NACIONAL DE ARTESANATO DO ESPIRITO SANTO,EM VITORIA/ES. DIARIA PARCIAL00042443040453ANTONIO CARDOSO DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaARTESANATOAPOIO A CASA DO ARTESAO E AO MERCADO DE ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0073925/11/20138500.008500.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2010 SETDE/ COMBATE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA CASAAO ARTESAO AO MES DE NOVEMBRO/CONFORME PREGAO 001/2010 E RE-SERVA ORCAMENTARIA N 00423/13.02322136000143COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosDesenvolvimento Tecnológico e EngenhariaARTESANATOAPOIO A CASA DO ARTESAO E AO MERCADO DE ARTESANATODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0074025/11/20138500.008500.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2010 SETDE/ COMBATE PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA PARA CASAAO ARTESAO AO MES DE DEZEMBRO/CONFORME PREGAO 001/2010 E RE-SERVA ORCAMENTARIA N 00423/13.02322136000143COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas37Locoção de Mão-de-Obra99OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0073725/11/20131800.001800.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2012 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAUTILIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA,HIGIENIZACAO,CONSERVACAO E DISPONIBILIZACAO 01 AUXILIARDE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERAIS E EQUIPAMEN-TOS A SEREM REALIZADOS NAS INSTALACOES DA SETDE,ATRAVES DA A10339944000141ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas37Locoção de Mão-de-Obra99OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0073825/11/20131800.001800.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2012 SETDE/ZE-LO LOCACAO DE MAO DE OBRA PARAUTILIZACAO DE SERVICOS DE LIM-PEZA,HIGIENIZACAO,CONSERVACAO E DISPONIBILIZACAO 01 AUXILIARDE SERVICOS GERAIS COM FORNECIMENTO DE MATERAIS E EQUIPAMEN-TOS A SEREM REALIZADOS NAS INSTALACOES DA SETDE,ATRAVES DA A10339944000141ZELO LOCACAO DE MAO-DE-OBRA LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0074325/11/2013300.00300.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2011 SETDE /COPY LINE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUN-CIONAL A LASER PARA SER UTILI-ZADA PELA SETDE,MES DE NOVEM -BRO/2013,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 114/11,PREGAO N022/2011_E RO 00177/2013.02914690000110COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0074425/11/2013300.00300.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2011 SETDE /COPY LINE LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGITAL MULTIFUN-CIONAL A LASER PARA SER UTILI-ZADA PELA SETDE,MES DE DEZEM -BRO/2013,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 114/11,PREGAO N022/2011_E RO 00177/2013.02914690000110COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0074825/11/2013225.00225.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA VISTORIAR DO RODO-SHOPPING EDVALDO MOTA NA CIDA-DE DE PATOS/PB. DIARIA PARCIAL00003362437400RENATO COSTA FELICIANO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0074925/11/2013150.00150.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM QUE IRA ACOMPANHAR E ASSESSORAR O SECRETARIO RENATO COSTA FELICIANO A CIDADE DE PATOS NA VISITA AO RODOSHOPPING DE PATOS/PB.00004584994471JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0075025/11/201375.0075.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DO SECRETARIO RENA-TO COSTA FELICIANO E DA SERVI-DORA JULIANA MAGALHAE NA CIDA-DE DE PATOS/PB.00008813909411LUCIVAN GOMES BATISTA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0075125/11/20131800.001800.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO GERAL DE INTERCAMBIO DE INFORMACOES COM DIRIGENTES DE CENTRO DE CONVENCOES E ELABO- RAR AGENDA 2014 NA CIDADE DE BLUMENAU/SC.00045111022449JOSE ANTONIO DE ALCANTARA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0075225/11/2013450.00450.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO PARA PLEITEAR RECURSOS JUNTO A BANCADA FEDERAL NA CI-DADE DE BRASILIA/DF.00003362437400RENATO COSTA FELICIANO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0075325/11/2013150.00150.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DAS SERVIDORAS ANGELITA BRAZ GERENTE PLANEJAMENTOORCAMENTO E FINANCAS E TISANA BRITO SUB GERENTE DE FINANCAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB00002504781458ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0075425/11/2013300.00300.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES COM TECNICOS DA CDRM RE-FERENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DOS CONTRATOS E CONVENIOS/TERMO DE COOPERACAO MI/GOV ESTADO E IMPLANTACAO DOSISTEMA DE CONTROLE DO ORCAMENTARIO PARA O EXERCICIO DE 201400028830016420ANGELITA BRAZ DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0075525/11/2013240.00240.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES COM TECNICOS DA CDRM RE-FERENTE EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DOS CONTRATOS E CONVENIOS/TERMO DE COOPERACAO MI/GOV ESTADO E IMPLANTACAO DOSISTEMA DE CONTROLE DO ORCAMENTARIO PARA O EXERCICIO DE 201400003600298410TISANA MARIA BRITO GORDIANO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosComércio ExteriorDESENVOLVIMENTO ECONOMICOINSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0073525/11/2013200.00200.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 003/2012 SETDE /CODATA OBJETO CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE HOSPE-DAGEM,MANUTENCAO E PROCESSAMENTO DE APLICACAO E SITIOS ELE -TRONICOS PARA O NUCLEO DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS DA SECRE-TARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO09189499000100CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosComércio ExteriorDESENVOLVIMENTO ECONOMICOINSERCAO E ATRACAO DE INVESTIMENTOS NACIONAL E INTERNACIONAL PARA A PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0073625/11/2013200.00200.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 003/2012 SETDE /CODATA OBJETO CONTRATACAO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE HOSPE-DAGEM,MANUTENCAO E PROCESSAMENTO DE APLICACAO E SITIOS ELE -TRONICOS PARA O NUCLEO DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS DA SECRE-TARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO09189499000100CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralPRODETUR IIGESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas37Locoção de Mão-de-Obra99OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0074125/11/20133208.503208.50VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 006/2012 SETDE /SERVEBEM CONTRATACAO DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOS LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE 02 AUXILIARES DE SER-VICOS GERAIS COM FORNECIEMNTO DE MATERAIS E EQUIPAMENTOS NASINSTALACOES DO PRODETUR/PB CONFORME PREGAO 046/2012, ATA DE15309324000183SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralPRODETUR IIGESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas37Locoção de Mão-de-Obra99OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRANão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0074225/11/20133208.503208.50VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 006/2012 SETDE /SERVEBEM CONTRATACAO DE EMPRE-SA ESPECIALIZADA EM SERVICOS LIMPEZA,MEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE 02 AUXILIARES DE SER-VICOS GERAIS COM FORNECIEMNTO DE MATERAIS E EQUIPAMENTOS NASINSTALACOES DO PRODETUR/PB CONFORME PREGAO 046/2012, ATA DE15309324000183SERVEBEM CONS E LIMPEZA DE PREDIOS LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOAPOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0074525/11/20136681.406681.40VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2013 SETDE /UESP EMPRESA DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SER- VICOS DE VIGILANCIA E SEGURAN-CA MEDIANTE A DISPONIBILIZACAODE 01 POSTO DE VIGILANCIA ARMADA,24 HORAS,NA ESCALA 12X36,DESEGUNDA A DOMINGO,INCLUSIVE FE14808381000144UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOAPOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0074625/11/201310022.0010022.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2013 SETDE /UESP EMPRESA DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SER- VICOS DE VIGILANCIA E SEGURAN-CA MEDIANTE A DISPONIBILIZACAODE 01 POSTO DE VIGILANCIA ARMADA,24 HORAS,NA ESCALA 12X36,DESEGUNDA A DOMINGO,INCLUSIVE FE14808381000144UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOAPOIO A INFRAESTRUTURA PARA O TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0074725/11/201310022.0010022.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2013 SETDE /UESP EMPRESA DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA,CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SER- VICOS DE VIGILANCIA E SEGURAN-CA MEDIANTE A DISPONIBILIZACAODE 01 POSTO DE VIGILANCIA ARMADA,24 HORAS,NA ESCALA 12X36,DESEGUNDA A DOMINGO,INCLUSIVE FE14808381000144UESP - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA - ME
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOVALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação01AUXILIO ALIMENTACAONão Licitável (Folha de Pagamento)0076326/11/20134020.004020.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-NOVEMBRO/2013AUXILIO ALIMENTACAO.08778300000108SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0076726/11/2013200.00200.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA O ACOMPANHAMENTO DA OCUPACAO DAS LOJAS E INAUGURACAO RODOSHOPPING DE PATOS/PB00006155313423MYLENA MUNIKE COSTA CLEMENTE
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVILNão Licitável (Folha de Pagamento)0075626/11/2013436951.91436951.91VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-NOVEMBRO/2013VENC.E VANT FIXAS-PESSOAL ATI-VO.08778300000108SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família99OUTROS SALARIOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0075726/11/201370.0870.08VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-NOVEMBRO/2013SALARIO FAMILIA.08778300000108SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0075926/11/201345230.7845230.78VALOR QUE SE EMPNEHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DENOVEMBRO DE 2013.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL?SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0076226/11/20138107.608107.60VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA AS SERVIDORAS LADJANE BARBOSA,SANDRA VIRGINIA PEREIRA ,YARA DE ALENCAR CUNHA E HELIO ROBERTO LOPES JUNIOR, TRECHO JOAO PESSOA/VITORIA-ES/J.PES -SOA,PCPA 38,39,40 E 41,CONFOR-ME PREGAO 320/2012, ATA REGIS-00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0076426/11/2013350.00350.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA VISITA TECNICA CALL CENTER AEC EM CAMPINA GRANDEPATOS E SOUSA COM O DIRETOR DANET,JUNTAMENTE COM O REPRESEN-TANTE O SR NELSON SANTOS.00032344228420LENY BEZERRA DE MENDONCA
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0076526/11/2013350.00350.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA VISITA TECNICA CALL CENTER AEC EM CAMPINA GRANDEPATOS E SOUSA COM O DIRETOR DANET,JUNTAMENTE COM O REPRESEN-TANTE O SR.NELSON.00005214502419BRUNO MUNIZ DE ANDRADE MENEZES
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0076626/11/2013175.00175.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DOS SERVIDORES LENYBEZERRA E BRUNO MUNIZ NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,PATOS E SOUSA/PB.00002504781458ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0076026/11/20131886.701886.70VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SERVIDOR JOSE ANTONIO DE ALCANTARA, TRECHO JOAO PES-SOA/BLUMENAU/JOAO PESSOA,PCPA N 42,CONFORME PREGAO 320/2012,ATA DE REGISTRO DE PRECO 50/13E RO 242/2013.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0076126/11/20131607.501607.50VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SECRETARIO RENATO COSTAFELICIANO,TRECHO JOAO PESSOA/ BRASILIA/JOAO PESSOA,PCPA 43 ,CONFORME PREGAO 320/2012, ATA DE REGISTRO DE PRECO 50/13 E RO N 00242/13.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0076828/11/201339630.2939630.29VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DENOVEMBRO DE 2013.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0076929/11/2013350.00350.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA VISITA TECNICA RECEBIMENTO DE PROPOSTAS E JULGAMENTO E SELE-CAO DOS LOGISTAS PARA PRORROGACAO DA 2 CHAMADA DO RODOSHOP- PING EDVALDO MOTTA.00006155313423MYLENA MUNIKE COSTA CLEMENTE
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0077029/11/2013175.00175.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DOS SERVIDORES ANNACATHARINA E MILENA MUNIKE NA CIDADE DE PATOS/PB. DIARIA PARCIAL00082665290430SEVERINO RAMOS DE SOUZA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0077129/11/20130.000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA VISITA TECNICA RE-CEBIMENTO DE PROPOSTAS E JULGAMENTO DE SELECAO DOS LOGISTAS POR PRORROGACAO DA 2 CHAMADA DO RODOSHOPPING EDVALDO MOTTA.00002928964410ANNA CATHARINA LOMBARDI CRUZ
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0077302/12/2013400.00400.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA FAZER ANALISE DE EDUCACAO PARA CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS VISANDO EXPAN -SAO DA EMPRESA ORBITAL.00032344228420LENY BEZERRA DE MENDONCA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0077402/12/2013320.00320.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA FAZER ANALISE DE INDICE DE EDUCACAO PARA CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS VI -SANDO EXPANSAO DA EMPRESA ORBITAL.00005862484477DANIEL JORGE PEDROSA COLOM
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0077602/12/2013120.00120.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO DO GRUPO GESTOR DO MONU -MENTO NATURAL VALE DOS DINOSSAUROS. DIARIA PARCIAL00003538948429LAIS CATERINE DE OLIVEIRA RAMOS
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0077702/12/2013150.00150.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO DO GRUPO GESTOR O MONUMENTO NATURAL VALE DOS DINOUSSAU-ROS. DIARIA PARCIAL00031739040104ALESSANDRA GOMES LONTRA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0077802/12/201375.0075.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR A GERENTEEXECUTIVA DO DESEV DO TURISMO ALESSANDRA LONTRA E A TECNICA LAIS CATARINE A CIDADE DE SOU-SA.00008921539468WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0077902/12/2013150.00150.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO PARA ELEGER O PRESIDENTE DO FORUM TURISTICO DO VALE DASAGUAS. DIARIA PARCIAL00031739040104ALESSANDRA GOMES LONTRA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0078002/12/2013120.00120.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO FO -RUM TURISTICO DO VALE DAS AGU-AS. DIARIA PARCIAL00003538948429LAIS CATERINE DE OLIVEIRA RAMOS
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0078102/12/201375.0075.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR A GERENTEEXECUTIVA DO DESENV DO TURISMOALESSANDRA LONTRA E A TECNICA LAIS CATARINE A CIDADE DE PIANCO.00008921539468WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0078202/12/2013150.00150.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO DO FIRUM TURISTICO DO BREJO. DIARIA PARCIAL00031739040104ALESSANDRA GOMES LONTRA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0078302/12/2013120.00120.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO DO FORUM TURISTICO DO BREJO. DIARIA PARCIAL00003538948429LAIS CATERINE DE OLIVEIRA RAMOS
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0078402/12/201375.0075.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR A GERENTEEXECUTIVA DO DESENV DO TURISMOALESSANDRA LONTRA E TECNICA LAIS CATARINE A CIDADE DE BANA -NEIRAS.00008921539468WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0078502/12/20131350.001350.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES COM OS DEPUTADOS FEDERA-IS PARA PLEITEAR EMENDAS PARA ORCAMENTO DA SETDE E COM O SE-CRETARIO NACIONAL DE PROGRAMASDE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E DA ABERTURA 6 CONFERENCIA BRASILEIRA DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS EM BRASILIA/DF.00003362437400RENATO COSTA FELICIANO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0078602/12/20130.000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES COM CONSULTORIA PARA A -TRAIR MELHORIAS E TERCERIZACAOVISANDO A PROXIMIDADE DA INAU-GURACAO DO CENTRO DE CONVENCO-ES POETA RONALDO CUNHA LIMA.00003362437400RENATO COSTA FELICIANO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0078702/12/20130.000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ACOMPANHAR E ASSE-SSORAR O SECRETARIO RENATO FE-LICIANO EM REUNIOES COM CONSULTORIA PARA ATRAIR MELJORIAS E TERCEIRIZACAO VISANDO A PROXI-MIDADE DA INAUGURACAO DO CEN -TRO DE CONVENCOE POETA RONALDOCUNHA LIMA.00004584994471JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSInexigível0077202/12/201350000.0050000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONVENIO N 027/2013 SETDE/EMPETUR/EMPROTUR/CTI-NE,OBJETO VI-SANDO A CONFECCAO E IMPLEMENTACAO DO GUIA ROTA 101 NORDESTE 2013 LIVRO E APLICATIVO MOBILEPRA IOS E ANDROID,CONFORME RO N 00434/2013.01066905000127FUNDACAO COMISSAO DE TURISMO I NORDESTE
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0077502/12/20130.000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR REUNIAOCOM A EMPRESA FOCUS TRIBUTOS EREALIZAR VISITAS TECNICAS NAS EMPRESAS ENGINHERRING ASSEMBLYE O GRUPO STEFANINI NA CIDADE DE SAO PAULO.00075222698491MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0078903/12/20131618.401618.40VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA SERVIDOR MARCOS JOSE PRO-COPIO,TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA,PCPA 46,CON-FORME PREGAO 320/2012, ATA DE REGISTRO PRECO 50/13 E RO 232/13.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0078803/12/20132201.042201.04VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA AS SERVIDORAS LADJANE BARBOSA E YARA ALENCAR,TRECHO RE-CIFE/VITORIA,PCPA 44 E 45,CON-FORME PREGAO 320/2012, ATA DE REGISTRO PRECO 50/13 E RO 242/13.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0079404/12/20134077.004077.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SECRETARIO RENATO COSTAFELICIANO E A ASSESSORIA JURI-DICA JULIANA MAGALHAES,TRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO/JOAO PESSOA,PCPA 47 E 48,CONFORME PRE-GAO 320/2012,ATA DE REGISTRO DE PRECO 50/13 E RO 242/13.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOIndústriaPromoção IndustrialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL?SDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0079304/12/20131497.501497.50VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA O SECRETARIO RENATO COSTAFELICIANO,TRECHO JOAO PESSOA/ BRASILIA/JOAO PESSOA,PCPA N 49CONFORME PREGAO 320/2012, ATA DE REGISTRO DE PRECO 50/13 E RO 00233/2013.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0079004/12/2013400.00400.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA VISITA AS COOPERA-TIVAS COOPERJUNCO,COOMIPEL E COOPERVARZEA COM OBEJTIVO DE FAZER O PLANEJAMENTO DAS ACOESA SEREM DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM O MINISTERIO DA INTE -GRACAO E SEBRAE PARA O EXERCI-CIO DE 2014.00003600298410TISANA MARIA BRITO GORDIANO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0079104/12/2013500.00500.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA VISITA AS COOPERA-TIVAS COOPERJUNCO,COOMIPEL E COOPERVARZEA COM OBEJTIVO DE FAZER O PLANEJAMENTO DAS ACOESA SEREM DESENVOLVIDAS EM PARCERIA COM O MINISTERIO DA INTE -GRACAO E SEBRAE PARA O EXERCI-CIO DE 2014.00028830016420ANGELITA BRAZ DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0079204/12/2013250.00250.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DAS SERVIDORAS ANGELITA BRAZ E TISANA BRITO NAS CIDADES DE JUNCO SERIDO, PEDRALAVRADA E VARZEA/PB.00002504781458ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais01CONTRIBUICOES AO SUPSECNão Licitável (Folha de Pagamento)0079605/12/201345208.0645208.06VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DE 13 SALARIO DE 2013.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50CONVENIOS ACORDOS E AJUSTESInexigível0079906/12/201375000.0075000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONVENIO 010/2013 SETDE/SEBRAEPB,OBJETO COOPERACAO TECNICA EFINANCEIRA COM INTUITO DE PRO-MOVER O DESENVOLVIMENTO ECONO-MICO E O FORTALECIMENTO DOS MUNICIPIOS QUE MARGEIAM A BR 230ENTRE CABEDELO E CAJAZEIRAS,A-TRAVES DA REALIZACAO DE ESTU -DOS E OPORTUNIDADES SOBRE AS09139551000105SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50CONVENIOS ACORDOS E AJUSTESInexigível0079706/12/201315000.0015000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONVENIO N 008/13 SETDE/CDLDE SOUSA,OBJETO COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA VISANDO A PROMOCAO DE INCENTIVOS PARA INCREMENTAR AS VENDAS DO COMER -CIO VAREJISTA E DE SERVICOS DOMUNICIPIO DE SOUSA, ATRAVES DACAMPANHA INTITULADA NATAL PRE-MIADO 2013,CONFORME RESERVA OR12724225000170CDL CAMARA DOS DIRIG LOJISTAS DE SOUSA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialDESENVOLVIMENTO ECONOMICOAPOIO AO DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E SERVICOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50CONVENIOS ACORDOS E AJUSTESInexigível0079806/12/201315000.0015000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONVENIO 009/2013 SETDE/CDL DECAJAZEIRAS, OBJETO COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA VISANDO APROMOCAO DE INCENTIVOS PARA INCREMENTAR AS VENDAS DO COMER -CIO VAREJISTA E DE SERVICOS DOMUNICIPIO DE CAJAZEIRAS ATRA -VES DA CAMPANHA INTITULADA NA-TAL DE PREMIOS,CONFORME RESER-09087693000176CAMARA DIRIGENTES LOJISTAS CAJAZEIRAS
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralPRODETUR IIGESTAO E ADMINISTRACAO DO PRODETURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0082510/12/20133500.003500.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO,CONFORME DISPENSA N 041/2013 E RO N 00192/2013.01518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosTurismoCONSOLIDACAO DO PRODUTO TURISTICOIMPLEMENTACAO DA REGIONALIZACAO DO TURISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção01PASSAGENS AEREASNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0083410/12/20131427.551427.55VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 01/2013 SETDE/CLASSICFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAPARA OS SERVIDORES RENATO COS-TA FELICIANO E JULIANA MAGALHAES,PCPA NS 50 E 51-REMARCACAO CONFORME PREGAO 320/2013, ATA DE REGISTRO DE PRECO 50/13 E RO N 00242/2013.00448994000103CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0082610/12/20131992.001992.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO,CONFORME DISPENSA N 041/2013 E RO N 00193/2013.01518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosPromoção ComercialARTESANATOPROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica50CONVENIOS ACORDOS E AJUSTESInexigível0082110/12/2013500000.00500000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA ULTIMA PARCELA DO CONVENIO N001/2013 SETDE/SEBRAE-PB,OBJE-TO COOPERACAO TECNICA E FINAN-CEIRA ENTRE A SETDE E O SEBRAECOM INTUITO DE PROMOVER E DI -VULGAR O ARTESANATO DA PARAIBAATRAVES DA REALIZACAO DE DUAS VERSOES ANUAIS DO SALAO DE AR-TESANATO DA PARAIBA, CONFORME09139551000105SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0080410/12/2013400.00400.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA FAZER VISITA AOS ARTESAOS OBJETIVANDO A MOBILI-ZACAO DOS MESMOS PARA PRODUCAODE PECAS A SEREM EXPOSTAS DO XIX SALAO DE ARTESANATO DE JO-AO PESSOA,NOS MUNICIPIOS DE C.GRANDE,CABACEIRAS,SUME E MON- TEIRO NO PERIODO DE 18 A 23 DEDEZEMBRO/2013.00036895741453YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0080510/12/2013500.00500.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA FAZER VISITA AOS ARTESAOS OBJETIVANDO A MOBILI-ZACAO DOS MESMOS PARA PRODUCAODE PECAS A SEREM EXPOSTAS NO XIX SALAO DE ARTESANTO DE JOAOPESSOA,NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE,CABACEIRAS, SUME E MONTEIRO NO PERIODO DE 18 A 23DE DEZEMBRO/2013.00014201259404FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0080610/12/2013500.00500.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA FAZER VISITA AOS ARTESAOS OBJETIVANDO A MOBILI-ZACAO PARA PRODUCAO DE PECAS ASEREM EXPOSTAS NO XIX SALAO DEARTESANATO DE JOAO PESSOA, NOSMUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE ,CABACEIRAS,SUME E MONTEIRO NO PERIODO DE 18 A 23 DE DEZEMBRO/2013.00005214502419BRUNO MUNIZ DE ANDRADE MENEZES
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0080710/12/2013250.00250.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DOS SERVIDORES YARADE ALENCAR,BRUNO MUNIZ E FRAN-CISCO PINHEIRO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,CABACEIRAS,SUMEE MONTEIRO/PB.00002504781458ERIVAN ENEDINO RAMOS DA SILVA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0081510/12/2013900.00900.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO EXECUTIVO DA INDUSTRIA ECOMERCIO MARCOS PROCOPIO A FA-ZER VISITA TECNICA AO PORTO SUAP,COMO TAMBEM FARA VISITA E PARTICIPARA DE REUNIAO COM RE-PRESENTANTES DA EMPRESA CASTROEMPRESA DE CONSULTORIA E IMPLANTACAO DE INDUSTRIAS LOCALIZA-00032344228420LENY BEZERRA DE MENDONCA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0081610/12/2013900.00900.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA FAZER VISITA TECNICA AO PORTO DE SUAP, COMO TAM-BEM FARA VISITA E REUNIAO COM REPRESENTANTES DA EMPRESA CAS-TRO EMPRESA DE CONSULTORIA E IMPLANTACAO DE INDUSTRIAS LOCALIZADA EM RECIFE/PE.00075222698491MARCOS JOSE DE ARAUJO PROCOPIO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSNão Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições)0081710/12/20133633.753633.75VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 009/2013 SETDE/LIDER EVENTOS E CONSULTORIA EIRELI- EPP, OBJETO CONTRATACAO DOS SERVICOS DE CAFE DA MANHA, LANCHE,ALMOCO E COFFE BREAK, CON-FORME ATA DE REGISTRO DE PRECON 084/2013,PREGAO PRESENCIAL N095/2013,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E DE09332395000102LIDER EVENTOS E CONSULTORIA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0082210/12/20130.000.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO.01518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica99OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSDispensa0082410/12/20136623.006623.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO,CONFORME DISPENSA N 041/2013 E RO N 00191/2013.01518579000141A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0082710/12/2013120.00120.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DO PROJETO DO MINISTERIO DO TURISMO TALENTOS DO BRASIL RURAL. DIARIA PARCIAL00003538948429LAIS CATERINE DE OLIVEIRA RAMOS
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0082810/12/2013150.00150.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DO PROJETO DO MINISTERIO DO TURISMO TALENTOS DO BRASIL RURAL. DIARIA PARCIAL00031739040104ALESSANDRA GOMES LONTRA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil01DIARIAS NO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0082910/12/201375.0075.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA CONDUZIR E FICAR ADISPOSICAO DA GERENTE EXECUTI-VA DO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO ALESSANDRA LONTRA E LAIS CATARINE NA CIDADE DE AREIA/PB.00008921539468WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0083110/12/20131350.001350.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA PARTICIPAR DE REU-NIOES COM CONSULTORIA PARA ATRAIR MELHORIAS E TERCERIZACAO VISANDO A PROXIMIDADE DA INAU-GURACAO DO CENTRO DE CONVENCO-ES POETA RONALDO CUNHA LIMA,EMBRASILIA REUNIOES COM A EQUIPEDO BID PARA TRATAR DE ASSUNTOSDO PRODETUR.00003362437400RENATO COSTA FELICIANO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOMANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil02DIARIAS FORA DO ESTADONão Licitável (Folha de Pagamento)0083310/12/2013900.00900.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEVIAGEM PARA ACOMPANHAR E ASSE-SSORAR O SECRETARIO RENATO COSTA FELICIANO EM REUNIOES COM CONSULTORIA PARA ATRAIR MELHO-RIAS E TERCEIRIZACAO VISANDO A PROXIMIDADE DA INAUGURACAO DO CENTRO DE CONVENCOES POETA RONALDO CUNHA LIMA .00004584994471JULIANA CORREIA CARDOSO MAGALHAES
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos...13Obrigações Patronais06CONTRIBUICOES DA PBPREVNão Licitável (Folha de Pagamento)0083520/12/201345230.7845230.78VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE AO RPPS DOMES DE DEZEMBRO DE 2013.06121067000160PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil99OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVILNão Licitável (Folha de Pagamento)0083623/12/2013436021.18436021.18VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-DEZEMBRO/2013VENC.E VANT FIXAS-PESSOAL ATI-VO.08778300000108SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas09Salário Família99OUTROS SALARIOSNão Licitável (Folha de Pagamento)0083823/12/201323.3623.36VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-DEZEMBRO/2013SALARIO FAMILIA.08778300000108SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOVALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas46Auxílio-Alimentação01AUXILIO ALIMENTACAONão Licitável (Folha de Pagamento)0083723/12/20134080.004080.00VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-DEZEMBRO/2013AUXILIO ALIMENTACAO.08778300000108SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO
GABINETE DO SECRETARIOComércio e ServiçosAdministração GeralGESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADOENCARGOS COM PESSOAL ATIVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais02CONTRIBUICOES AO INSSNão Licitável (Folha de Pagamento)0083926/12/201338939.930.00VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE RGPS DO MESDE DEZEMBRO DE 2013.29979036016225INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

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Última atualização: 10/06/2024