| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 21/01/2013 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cacimba de Dentro, no periodo de 21 a 25 de janeiro de 2013. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 21/01/2013 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande e Patos, no periodo de 21 a 25 de janeiro de 2013. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 21/01/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cacimba de Dentro,no periodo de 21 a 25 de janeiro de 2013. | 00013290860400 | JOSE PINHEIRO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 21/01/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grandee Patos, no periodo de 21 a 25de janeiro de 2013. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 21/01/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, noperiodo de 14 a 18 de janeiro de 2013. | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 21/01/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, noperiodo de 14 a 18 de janeiro de 2013. | 00038819228491 | JOSE ERONILDO BARBOSA DO CARMO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 21/01/2013 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no periodo de 14 a 18 de janeiro de 2013. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 21/01/2013 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem aos municipiosde Algodao de Jandaira, Barau-na, Barra de Santa Rosa, Bor- borema, Picui, entre outros, no periodo de 21 a 25 de janeiro de 2013, a fim de proceder a devolucao de processos de | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00001 | 21/01/2013 | 8144.46 | 8144.46 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de telefonia fixa a este TCE, referentes ao mes dejaneiro de 2013. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00002 | 21/01/2013 | 10515.42 | 10515.42 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico Internet Via Embratel a este TCE, durante o mes de janeiro de 2013. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 21/01/2013 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem aos municipiosde Aroeiras, Boa Vista, Bonitode Santa Fe, Frei Martinho, Juru, Pocinhos, entre outros, no periodo de 14 a 18 de janeiro de 2013, a fim de proceder a devolucao de processos de | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 21/01/2013 | 819.00 | 819.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de viagem aos municipios de Algodao de Jandaira, Barra de Santa Rosa, Borborema, Cam-pina Gramde, entre outros, a fim de proceder a devolucao deprocessos de prestacao de con-tas julgadas por este TCE. | 00051885921420 | JEAN JACQUES ALCANTARA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 21/01/2013 | 819.00 | 819.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de viagem aos municipios de Alagoa Grande, Alagoa Nova,Arara, Areia, Belem, Capim, Curral de Cima, entre outros,afim de proceder a devolucao deprocessos de prestacao de con-tas julgadas por este TCE. | 00051885921420 | JEAN JACQUES ALCANTARA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 21/01/2013 | 819.00 | 819.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de viagem aos municipios de Aroeiras, Boa Vista, Juru, Paulista, Pocinhos, Pombal, Sume, Zabele, entre outros, a fim de proceder a devolucao deprocessos de prestacao de con-tas julgadas por este TCE. | 00051885921420 | JEAN JACQUES ALCANTARA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 21/01/2013 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem aos municipiosde Alagoa Grande, Alagoa Nova,Ararua, Baia da Traicao, CapimLagoa de Dentro, entre outros,a fim de proceder a devolucao de processos de prestacao de contas julgadas por este TCE. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00016 | 21/01/2013 | 414.00 | 414.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao Gabinete doConselheiro Antonio Nominando:- COMPRESSOR HITACHI 24 208-230V / 60HZ. | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00017 | 21/01/2013 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vado o pagamento pela presta- cao do servico de mestre de cerimonia, realizado durante a solenidade de posse dos no- vos dirigentes deste TCE, em 11 de janeiro de 2013. | 00050115278753 | HIDERALDO JOSE GOMES SCHUELER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 21/01/2013 | 487.50 | 487.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem ao municipio de Princesa Isabel, no periodode 18 a 20 de janeiro de 2013.a servico do Gabinete do Conselheiro Antonio Nominando Diniz | 00013711504434 | JOAO BELMONT PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00019 | 21/01/2013 | 42068.62 | 42068.62 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de fornecimento de energia eletrica a este TCE, durante o mes de dezembro de 2012. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00020 | 21/01/2013 | 8271.59 | 8271.59 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de portes e telegra- mas a este TCE, durante o mes de dezembro de 2012. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00021 | 21/01/2013 | 9508.76 | 9508.76 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de fornecimento de agua e esgotamento a este TCE,durante o mes de dezembro de 2012, referente as seguintes matriculas: - 22822-2; | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00022 | 21/01/2013 | 789.70 | 789.70 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de internet movel a este TCE, durante o mes de de-zembro de 2012. | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00023 | 21/01/2013 | 238.13 | 238.13 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de telefonia movel a este TCE, durante o mes de de-zembro de 2012, de acordo com as seguintes faturas: - 2497-AB; | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00024 | 21/01/2013 | 71.09 | 71.09 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de telefonia fixa a este TCe, durante o mes de de-zembro de 2012. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00025 | 21/01/2013 | 3364.16 | 3364.16 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivanco o pagamento pela prestacao do servico de telefonia movel a este TCE, durante o mes de de-zembro de 2012 (ref.:JAN.13). | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00026 | 21/01/2013 | 350.40 | 350.40 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, conforme autoriza o Pro-cesso TC 9065/2012, e de acor-do com a ARP 06/2012: - CAFE COM LEITE SAO BRAZ (370g). | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00027 | 21/01/2013 | 70.00 | 70.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de mecanica automotiva, a serem realizados no veiculo Ford Focus OEZ 5339, pertencente a este TCE. | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00028 | 21/01/2013 | 317.20 | 317.20 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo Ford Focus OEZ 5339, perten- cente a este TCE: - JOGO DE PASTILHAS. | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00029 | 21/01/2013 | 3500.00 | 3500.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos relativos a gravacao e cobertura fotografica da so-lenidade de posse dos novos dirigentes deste TCE, realiza-da no dia 11 de janeiro de 2013. | 03448006000114 | PROIMAGEM PRODUCAO E EVENTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00030 | 21/01/2013 | 3100.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da profissional acima, objeti-vando a prestacao dos servicosconcernentes a realizacao de entrevistas para composicao domemorial deste TCE. | 00008548782463 | JULIETE GONCALVES DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00031 | 21/01/2013 | 2940.00 | 2940.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela pres- tacao do servico de apresenta-cao musical Show do Quarteto Parayba de Jazz, realizado no coquetel de posse dos novos dirigentes deste TCE, no dia 11 de janeiro de 2013. | 00042406870472 | LUIZ ANDRE CORREIA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00033 | 21/01/2013 | 206.87 | 206.87 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de manutencao preven- tiva e corretiva de elevadorespertencentes a este TCE, du- rante o mes de janeiro de 2013 | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00034 | 21/01/2013 | 950.00 | 950.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do seguinte ser- vico, visando a atender as ne-cessidades deste TCE: -RECARGA DE TONER LASER COMPA-PATIVEL MP Q5949X-6000 COPIAS-1320. | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00035 | 21/01/2013 | 432.00 | 432.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, conforme autoriza o Pro-cesso TC 9065/2012, e de acor-do com os precos constantes daARP 06/2012: - ACUCAR REFINADO DE PRIMEIRA QUALIDADE. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00036 | 21/01/2013 | 6750.00 | 6750.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima, objeti- vando o pagamento pela presta-cao do servico de locacao de moveis, destinados a solenida-de de posse dos novos dirigen-tes deste TCE, no dia 11 de janeiro de 2013. | 00008751040450 | JOAO RAFAEL CLAUDINO P HONORATO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 00037 | 21/01/2013 | 1926.40 | 1926.40 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de locacao de veiculo,pelo periodo de 10 a 14 de janeiro de 2013, destinado ao transporte do Ministro do TCU Benjamin Zymler, durante sua permanencia no municipio de Joao Pessoa, em virtude da | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00038 | 21/01/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2013. | 00007026303490 | ALAN SOUZA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00039 | 21/01/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2013. | 00009676255483 | CAIO RAONI PEREIRA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00040 | 21/01/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2013. | 00004137157448 | CARLOS DA SILVA BRASILEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00041 | 21/01/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2013. | 00008613924425 | CARLOS EDMILSON SILVA DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00042 | 21/01/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2013. | 00008289561466 | DEBORAH GUEDES DA PAZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00043 | 21/01/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2013. | 00008643560480 | DENNIS THADEU FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00044 | 21/01/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2013. | 00006974892489 | ELIDA EVELYN DE LIRA SERPA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00045 | 21/01/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2013. | 00009626890410 | ELIPHAS NETO PALITOT TOSCANO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00046 | 21/01/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2013. | 00009028651454 | FILYPE MARIZ DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00047 | 21/01/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2013. | 00008517369475 | HELIARA FERREIRA DE MORAIS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00048 | 21/01/2013 | 447.13 | 447.13 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2013. | 00008616887407 | HEVERTON FELINTO PEDROSA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00049 | 21/01/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2013. | 00008777231414 | HOSANA KAROLYNE FIGUEIREDO PATRICIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00050 | 21/01/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2013. | 00001392134498 | IASMIN BARBOSA RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00051 | 21/01/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2013. | 00008822564405 | IGOR FARIAS DE ARAUJO SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00052 | 21/01/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2013. | 00008758087435 | ISAAC LUIZ NOBRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00053 | 21/01/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000941676480 | JEFFERSON ALVES TEODOSIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00054 | 21/01/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2013. | 00009687534427 | JESSICA SAMARA BERNARDO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00055 | 21/01/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2013. | 00000984163409 | JOSE DE GOES SILVA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00056 | 21/01/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2013. | 00008785753408 | JOSE GENILDO ALVES DE CARVALHO JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00057 | 21/01/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2013. | 00005679861445 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00058 | 21/01/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2013. | 00010036349402 | JULIANE DA SILVA HEMAN |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00059 | 21/01/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2013. | 00008592778441 | KALYNNA TORRES GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00060 | 21/01/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2013. | 00009394220429 | LAIANE GERIZ PEREIRA DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00061 | 21/01/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2013. | 00009793345438 | LAIS VIEIRA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00062 | 21/01/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2013. | 00009642461471 | LARYSSA BRILHANTE CATANDUBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00063 | 21/01/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2013. | 00009940297483 | LEANDRO TCHARLLES DINIZ PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00064 | 21/01/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2013. | 00005034356430 | LUCAS GRANGEIRO BONIFACIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00065 | 21/01/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2013. | 00006961080464 | LUCAS VILAR ALCOFORADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00066 | 21/01/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2013. | 00008086470407 | MARIA EDUARDA PANTA BRINDEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00067 | 21/01/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2013. | 00009575974441 | MARIANNA MAGALHAES CAVALCANTI DE LUNA FR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00068 | 21/01/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2013. | 00005778538480 | MARIANNA SOUSA DE MIRANDA FEITOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00069 | 21/01/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2013. | 00007138578466 | MARIO SERGIO DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00070 | 21/01/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2013. | 00007672987488 | MATHEUS DE CARVALHO MALHEIROS |
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| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00075 | 21/01/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2013. | 00001299145418 | RODRIGO FIRMINO VIEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00076 | 21/01/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2013. | 00001164903225 | TADEU BANHA LOPES FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00077 | 21/01/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2013. | 00005869666414 | THIAGO DE QUEIROZ MACHADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00078 | 21/01/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de janeiro de 2013. | 00008729901413 | WILKER CARDOSO MACIEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 21/01/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dedezembro de 2012. | 00064558355491 | ALEXANDRE TORRES DOS SANTOS E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 21/01/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejaneiro de 2013. | 00064558355491 | ALEXANDRE TORRES DOS SANTOS E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 21/01/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejaneiro de 2013. | 00042136873415 | ANALICE MIGUEL DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 21/01/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejaneiro de 2013. | 00002851498495 | ANTONIO EDUARDO COSTA DINIZ E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 21/01/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejaneiro de 2013. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 21/01/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejaneiro de 2013. | 00083992324400 | ANTONIO GERALDO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 21/01/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejaneiro de 2013. | 00001217274405 | BRUNO SOARES FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 21/01/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejaneiro de 2013. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 21/01/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejaneiro de 2013. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 21/01/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejaneiro de 2013. | 00029119030487 | DAGMAR DOLORES DE MIRANDA GERMOGLIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 21/01/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejaneiro de 2013. | 00032511051400 | DELMA DE SOUSA PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 21/01/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejaneiro de 2013. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 21/01/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejaneiro de 2013. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 21/01/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejaneiro de 2013. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 21/01/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejaneiro de 2013. | 00003993609484 | FERNANDO ANTONIO COUTINHO MACHADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 21/01/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejaneiro de 2013. | 00047552395400 | GILSON PEREIRA FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 21/01/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejaneiro de 2013. | 00032434502415 | JOANICE MARIA CARLOS DE PONTES FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 21/01/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejaneiro de 2013. | 00050389980463 | JOSEVALDO COSTA DOS ANJOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 21/01/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejaneiro de 2013. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 21/01/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejaneiro de 2013. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 21/01/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejaneiro de 2013. | 00054946905472 | LINDINALDO DA SILVA PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 21/01/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejaneiro de 2013. | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 21/01/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejaneiro de 2013. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 21/01/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejaneiro de 2013. | 00004511861412 | MARCELLA BORGES VARANDAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 21/01/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejaneiro de 2013. | 00034298258491 | MARIZA DE FATIMA ALMEIDA GONDIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 21/01/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejaneiro de 2013. | 00066541166404 | MARTA CILENE F MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 21/01/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejaneiro de 2013. | 00042430925400 | NOALDEMIR ALVES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 21/01/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejaneiro de 2013. | 00025214640404 | OSMANISA MARIA CAVALCANTI C DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 21/01/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejaneiro de 2013. | 00080460658468 | RENATO MAURICIO TORRES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 21/01/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejaneiro de 2013. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 21/01/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejaneiro de 2013. | 00050431862400 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 21/01/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejaneiro de 2013. | 00044073798472 | SOLIO JORGE PEREIRA DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 21/01/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejaneiro de 2013. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 21/01/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejaneiro de 2013. | 00088587576453 | VALDINETE FERREIRA FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 21/01/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes dejaneiro de 2013. | 00000750817410 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00032 | 21/01/2013 | 97.76 | 97.76 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de coleta,transporte,tratamento e destinacao final dos residuos solidos dos ser- vicos de saude deste TCE, du- rante o periodo de 16 de no- vembro a 15 de dezembro de 2012. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00115 | 22/01/2013 | 2757.10 | 2757.10 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de refeicoes em razao de jan- tar oferecido por este TCE as autoridades de outros tribu- nais presentes na solenidade de posse dos novos dirigentes do orgao, em 12 de janeiro de 2013. | 12289102000158 | TAG ALIMENTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00116 | 23/01/2013 | 2900.00 | 2900.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de janeiro/13pela prestacao dos servicos delocacao de 01 central telefonica digital para este TCE | 04078456000125 | SOPHO BUSINESS COMUNN SOLUC EMPRE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00117 | 23/01/2013 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de janeiro/13pelos servicos de tratamento de dados para website para a transmissao das sessoes plena-rias deste TCe | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Convite | 00118 | 23/01/2013 | 8160.00 | 8160.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivanndo acomplementacao do pagamento pelos servicos de buffet durantea cerimonia de posse dos no-vos dirigentes deste TCE, con-forme estabelece o TAC 01/13 | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00119 | 23/01/2013 | 856.00 | 856.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 02und de guilhotinas p/ploter HP | 10214137000100 | GPL INFORMATICA PAP E TEL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00141 | 23/01/2013 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO que se faz em nome do servidor acima,objetivando o pagamento de despesas de pronto pagamento por conta da dotacao MATERIAL DE CONSUMO,durante o periodo de 23/01/13 a10/04/13 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00142 | 23/01/2013 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas depronto_pagamento por conta dadotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA,durante operiodo de 23/01/13 a 10/04/13 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00143 | 23/01/2013 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO que se faz em nome do servidor acima,objetivando o pagamento de despesas depronto pagamento por conta dadotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA,duranteo periodo de 23/01/13 a 10/04/2013 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00122 | 23/01/2013 | 19850.00 | 19850.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela locacao de ten-das,tablado e piso para a pos-se dos novos dirigentes deste TCe,objeto da carta convite 06/12 lote II | 11965044000172 | JOSEFA SONIA DE ANDRADE LIMA PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00133 | 23/01/2013 | 42000.00 | 42000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes jan/13,pela prestacao dos servicos de gerenciamento e suporte dos re cursos de TI deste TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 23/01/2013 | 26.15 | 26.15 | Valor que se empenha em favor do ente acima, objetivando o pagamento de multa e juros de-correntes de atraso no reco- lhimento de ISS retido na fon-te, referentes a competencia dezembro de 2012. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00131 | 23/01/2013 | 1344.00 | 1344.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento referente a despesascom hospedagem do Ministro do TCu Benjamin Zynler por ocasi-ao da posse dos novos dirigen-tes deste TCE. | 13823366000102 | NORDE BLUE ADM DE HOTEIS E FLATS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 23/01/2013 | 243.75 | 243.75 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivan- do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Inga, nos dias 23 e 24 de janeiro de 2013. | 00002530762775 | BRUNO SUME LIMA SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 23/01/2013 | 312.00 | 312.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Inga, nos dias 23 e 24 de janeiro de 2013. | 00003548983456 | GUSTAVO SILVA COELHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 23/01/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s)) municipio(s) de Sao Jose de Lagoa Tapada e Sao Bentinho, no periodo de 28 de janeiro a 01 de fevereiro de 2013. | 00060208589449 | EMANUEL CESAR GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 23/01/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Jose de Lagoa Tapada e Sao Bentinho, no periodo de 28 de janeiro a 01 de fevereiro de 2013. | 00053594860400 | KATIA MARIA DE CARVALHO BRITO BARBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 23/01/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pirpirituba, no periodo de 28 de janeiro a 01 de fevereiro de 2013. | 00003134759462 | JOAO ALFREDO NUNES C FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 23/01/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Carrapateira, no periodo de 28 de janeiro a 01 de fevereiro de 2013. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 23/01/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Itaporanda, no pe-riodo de 28 de janeiro a 01 defevereiro de 2013. | 00050225308487 | GENTIL JOSE PEREIRA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 23/01/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Itaporanga, no pe-riodo de 28 de janeiro a 01 defevereiro de 2013. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 23/01/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Santana de Mangueira, no periodo de 28 de janei-ro a 01 de fevereiro de 2013. | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 23/01/2013 | 119029.00 | 119029.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus servidores, do auxilio- saude referente ao mes de ja- neiro de 2013. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE CONTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00132 | 23/01/2013 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de sondagem SPT noterreno onde funcionava aASSEX,hoje pertencente a este TCE | 09192105000164 | CONSULTORIA EM CONCRETO E SOLOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00120 | 23/01/2013 | 289.41 | 289.41 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,a titulo de ressarcimento de despesa,haja vista que o Sistema SIAF, nao se encontrava em funciona-mento,e este TCE recebia a vi-sita do Ministro do TCU,no dia13/01/13. | 00045056137472 | MARLANNY ARARUNA DA CUNHA CARNEIRO BRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00121 | 23/01/2013 | 415.30 | 415.30 | Valor que se empenha em favor do favorecido acima,o pagamen-to a titulo de ressarcimento, haja vista que o Sistema SIAF nao se encontrava em funciona-mento para pagamentos,e este TCe recebia a vista do Ministro do TCU no dia 13/01/13 | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 23/01/2013 | 350933.40 | 350933.40 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus membros e servidores, do auxilio-alimentacao referente ao mes de janeiro de 2013. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 23/01/2013 | 921734.89 | 921734.89 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de Janeiro,das Contribuicoes Patronais dos servidores deste TCE | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 23/01/2013 | 53534.58 | 53534.58 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de Janeiro/13,das Obrigacoes Patronaisdeste TCE,dos servidores per-tencentes ao RGPS. | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 23/01/2013 | 5633164.15 | 5633164.15 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de Janeiro /13 dos encargos com a Fo-lha de Pagamento em favor dosservidores deste TCe | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 24/01/2013 | 819.00 | 819.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de viagem aos municipios de Areial, Barra de Santana, Caturite, Damiao, Fagundes, Gado Bravo, entre outros, no periodo de 28 de janeiro a 01 de fevereiro de 2013, a fim deproceder a devolucao dos pro- | 00051885921420 | JEAN JACQUES ALCANTARA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00146 | 24/01/2013 | 135.00 | 135.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao Gabinete daPresidencia deste TCE: - TELEFONE SEM FIO INTELBRAS TS 40 ID. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00147 | 24/01/2013 | 499.00 | 499.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao Grupo Espe-cial de Auditoria deste TCE: -PAD MOUSE COM APOIO GEL PRETOCLONE; | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00148 | 24/01/2013 | 479.00 | 479.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a distribuicaogratuita por parte do Gabine- te da Presidencia deste TCE: -REDE CRUA VARANDA EM MACRAME; | 09272626000121 | LENITA FERNANDES MAIA PAIVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00149 | 24/01/2013 | 7975.30 | 7975.30 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando o pagamento de despesas de pronto pagamento por conta dadotacao MATERIAL DE CONSUMO,durante o periodo de 23/01 a 10/04/2013 | 00003938120495 | KAROLY DE TATRAI HILUEY AGRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00150 | 24/01/2013 | 2948.00 | 2948.00 | ADIANTAMENTO que se faz em nome do servidor acima,objetivando o pagamento de despesas depronto pagamento por conta dadotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA,durante operiodo de 23/01 a 10/04/13 | 00003938120495 | KAROLY DE TATRAI HILUEY AGRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00151 | 24/01/2013 | 3298.85 | 3298.85 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando o pagamento de despesas de pronto pagamento por conta dadotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA duranteo periodo de 23/01 a 10/04/13 | 00003938120495 | KAROLY DE TATRAI HILUEY AGRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00152 | 24/01/2013 | 70189.74 | 70189.74 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de janeiro/13pela prestacao dos servicos demanutencao e desenvolvimento de software para este TCE | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00153 | 24/01/2013 | 1529.00 | 1529.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01camera digital NIKON COOLPIX P510 16.1MP/42X OPTICAL/LCD 3.0SD8GB/PRETA destinada a este TCE | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00154 | 25/01/2013 | 6650.00 | 6650.00 | Valor que se empenha em favorda interessada acima,objetivando o pagamento pela confeccao de arranjos de flores para decoracao do auditorio,Plenario,sala Vip,de imprensa e recepcao deste TCE,por ocasiao daposse dos novos dirigentes deste TCE-bienio 2013/2014 | 00054163668420 | MARTA GOES SITONIO COUTINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 25/01/2013 | 243.75 | 243.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, nos dias 23e 24 de janeiro de 2013, a servico do Gabinete do Conse- lheiro Fernando Rodrigues Ca- tao. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 25/01/2013 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 18 de janeiro de 2013, a servico do Gabinete do Conselheiro Fernando Rodrigues Catao. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00168 | 25/01/2013 | 259.96 | 259.96 | Valor que se empenha em favor do Detran-PB,objetivando o pa-gamento das taxas do 1o.empla-camento do veiculo camionete NISSAN placa NPT 2801, pertencente ao acervo patrimonial deste TCE | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00161 | 25/01/2013 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de manutencao preven-tiva e corretiva de 01 impres-sora HP Laserjet e 01 aparelhode Fax pertencentes a este TCe | 07886471000198 | JOSILENE N SILVA CAMPOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00158 | 25/01/2013 | 113109.19 | 113109.19 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,objetivando opagamento do mes de janeiro , referente aos servicos de lim-peza,higienizacao,conservacao,portaria,copa,recepcao e manu-tencao predial deste TCE | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE CONTAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Concorrência | 00157 | 25/01/2013 | 2700000.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos espe-cializados de engenharia destinados a ampliacao,adequacao ereforma deste TCE,objeto daConcorrencia 01/12- do Proc. TC 15914/12 | 01664506000168 | ARAUJO PONTES AP ENGE E ARQUITETURA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 25/01/2013 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivan- do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pirpirituba, no periodo de 28 de janeiro a 01 de feverei-ro de 2013. | 00042430925400 | NOALDEMIR ALVES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 25/01/2013 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Jose de Lagoa Tapada e Sao Bentinho, no periodo de 28de janeiro a 01 de fevereiro de 2013. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 25/01/2013 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Carrapateira, no periodo de28 de janeiro a 01 de feverei-ro de 2013. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 25/01/2013 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Itaporanga, no periodo de 28 de janeiro a 01 de feverei-ro de 2013. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 25/01/2013 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Santana de Mangueira, no periodo de 28 de janeiro a 01 de fevereiro de 2013. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 25/01/2013 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de viagem aos munici-pios de Areial, Barra de San- tana, entre outros, no periodode 28 de janeiro a 01 de feve-reiro de 2013, a fim de proce-der a devolucao de processos de prestacao de contas julga- | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 25/01/2013 | 5282318.58 | 5282318.58 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima,objetivando a provisao para pagamento do 13o.salario em favor dosservidores deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 25/01/2013 | 1080718.43 | 1080718.43 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoa provisao para pagamento dasObrigacoes Patronais,referenteao 13o.salario dos servidores deste TCE | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 29/01/2013 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 25 de janeiro de 2013. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 29/01/2013 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 21 de janeiro de 2013, a servico do Gabinete da Presidencia deste TCE. | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00171 | 29/01/2013 | 719.25 | 719.25 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de APLICACAO DE REVESTIMENTO FUMEE JATEADO nas dependencias do Plenario Min. Joao Agripino e do Auditorio Jose Braz do Rego | 09413340000119 | SOARES ARCONDICIONADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00172 | 29/01/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da Associacao acima,objetivan-do o pagamento da taxa de ins-cricao do servidor deste TCE Jose Luciano S Andrade,a fim de participar Curso sobre acoes de Seguranca nas estrutu-ra Metalicas no periodo de 22 e23 de marco/13 na cidade deSao Paulo | 46358842000110 | ABCEM ASSOC.BRAS.DA CONSTRUCAO MET |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00173 | 29/01/2013 | 1069.88 | 1069.88 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagens aereas trecho JPASao Paulo/JPA em nome do servidor deste TCE Jose Luciano Andrade a fim de participar doCurso sobre Acoes e Seguranca nas Estruturas Metalicas nos dias 22 e 23/03/13 na cidade | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00174 | 29/01/2013 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente a aquisicao de 06 embalagens artesanais destinadas a este TCE | 00004903335402 | PAULO DE OLIVEIRA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00175 | 29/01/2013 | 960.00 | 960.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento pela aquisicao de 12 jogos americanos de ren-da renascenca e 12 guardanapospara serem ofertados aos Conselheiros convidados para a pos-se dos novos dirigentes deste TCE,bienio 2013/2014 | 00025496697204 | MARIA DAS DORES RAMOS SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00176 | 29/01/2013 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 18meias calcas da marca Lupo destinadas a composicao para ofardamento do cerimonial desteTCE. | 24215998000100 | JOSE EVANDRO FERREIRA SILVA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00177 | 29/01/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento delanches que foram servidos durante as sessoes do Pleno e camaras durante o mes de janeiro/13 | 40960809000180 | BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00178 | 29/01/2013 | 2650.00 | 2650.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 50cxs de copos descartaveis des-tinadas a este TCE | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA ASSIS R XIMENES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00179 | 29/01/2013 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de acessorios para o veiculo NISSAN Frontier plac NPT 2801_pertencente ao acervo Patrimonialdeste TCE | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00180 | 29/01/2013 | 713.47 | 713.47 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento demateriais eletricos, hidraulicos e de pintura utilizados namanutencao do predio sede des-te TCE | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00181 | 29/01/2013 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de manutencao e colagem de passare-la emborrachada da entrada para a DIAFI deste TCE | 10744704000122 | JOSIVALDO MATIAS COSTA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00182 | 29/01/2013 | 604.00 | 604.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de30kgs de cafe torrado e moido destinados a este TCe | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00183 | 29/01/2013 | 504.70 | 504.70 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagesn aereas trecho JPAsalvador/JPA em nome do Conse-lheiro Fabio Tulio Nogueira afim de participar do Encontro dos TCEs no periodo de 21 a 23de marco/13 na cidade de Salvador/BA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00184 | 30/01/2013 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 02Teclados e mouse Laser s/fio destinados ao uso do GAPRE esala de reunioes da DIREG des-ete TCE | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00185 | 30/01/2013 | 1783.00 | 1783.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de janeiro/13pela prestacao dos servicos deuso do sistema de software GPSpara os veiculos deste TCE | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00186 | 30/01/2013 | 639.42 | 639.42 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamneto do mes de janeiro,pelos servicos de manutencao sistematia dos portoes eletroni- cos que dao acesso a entrada neste TCe | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 30/01/2013 | 819.00 | 819.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de viagem aos municipios de Bernardino Batista, Caja- zeiras, Lastro, Santa Helena, Sao Francisco, Triunfo, entre outros, no periodo de 04 a 08 de fevereiro de 2013, a fim deproceder a devolucao de pro- | 00051885921420 | JEAN JACQUES ALCANTARA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00196 | 30/01/2013 | 100.00 | 100.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento da inscricao do ser-vidor deste TCE Alcimar Alves Fraga a fim de participar doSeminario Internacional de Mo-bilidade nos dias 31/01 e 01/02/13 na cidade de Recife. | 04203075000120 | PORTO DIGITAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 30/01/2013 | 728.00 | 728.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Riacho de Santo Antonio, no periodo de 04 a 07de fevereiro de 2013. | 00087797607400 | WILLO HERBERT PONTES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 30/01/2013 | 728.00 | 728.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Domingos do Cariri, no periodo de 04 a 07 de fevereiro de 2013. | 00001278291482 | WEVERTON LISBOA DE SENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 30/01/2013 | 728.00 | 728.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Caturite, no pe- riodo de 04 a 07 de fevereiro de 2013. | 00013136755715 | HUGO JOSE DE FREITAS PERIGRINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 30/01/2013 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Gurinhem, no periodo de 04 a 08 de fevereiro de 2013. | 00018144934415 | MARIA DE FATIMA TELINO DE MENESES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 30/01/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Igaracy, no perio-do de 04 a 08 de fevereiro de 2013. | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 30/01/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, Picui e Damiao, no periodo de 04 a 08 de fevereiro de 2013. | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 30/01/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Uirauna, Desterro e Lagoa, no periodo de 04 a 08de fevereiro de 2013. | 00007086326453 | KLEBER JOSE RODRIGUES DO O |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 30/01/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Aracagi, Solanea eGuarabira, no periodo de 04 a 08 de fevereiro de 2013. | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 31/01/2013 | 568.75 | 568.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Ricaho de Santo Antonio, noperiodo de 04 a 07 de feverei-ro de 2013. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 31/01/2013 | 568.75 | 568.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Domingos do Cariri, no periodo de 04 a 07 de feverei-ro de 2013. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 31/01/2013 | 568.75 | 568.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Caturite, no periodo de 04 a 07 de fevereiro de 2013. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 31/01/2013 | 406.25 | 406.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Gurinhem, no periodo de 04 a 08 de fevereiro de 2013. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 31/01/2013 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Igaracy, no periodo de 04 a08 de fevereiro de 2013. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 31/01/2013 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, Picui e Da-miao, no periodo de 04 a 08 defevereiro de 2013. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 31/01/2013 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Uirauna, Desterro e Lagoa, no periodo de 04 a 08 de feve-reiro de 2013. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00197 | 31/01/2013 | 420.00 | 420.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 02und_de Toner HP 128A destinados a este TCE | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00198 | 31/01/2013 | 192.73 | 192.73 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de janeiro/13pela prestacao dos servicos desuporte tecnico e 01 cessao deuso de software zponto para este TCE | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00199 | 31/01/2013 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos fotograficos duranteo mes de janeiro de 2013. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 31/01/2013 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem aos municipiosde Barnardino Batista, Bom Su-cesso, Lagoa, Lastro, Sao Do- mingos, Sao Francisco, entre outros, no periodo de 04 a 08 de fevereiro de 2013. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00208 | 31/01/2013 | 960.00 | 960.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a suprir o es-toque do Almoxarifado deste Tribunal: - CAIXA POLIONDA AZUL. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00209 | 01/02/2013 | 5815.00 | 5815.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de jan/13,pe-la prestacao dos servicos demanutencao preventiva e corre-tiva dos aparelhos de ar condicionados deste TCE | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00210 | 01/02/2013 | 97.76 | 97.76 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de janeiro/13pelos servicos de coleta,transporte,tratamento por destruicao termica e destinacao finaldas cinzas dos residuos soli-dos dos servicos de saude des-te TCE | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00211 | 01/02/2013 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de fev/13,pe-los servicos de manutencao preventiva e corretiva no equipa-mento do grupo gerador instalado neste TC | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00212 | 01/02/2013 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da Superintendencia acima,objetivando o pagamento pela publicacao de mensagem pelos 120 anos de A Uniao prestada por este TCE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00213 | 01/02/2013 | 462.00 | 462.00 | Valor que se empenha em favor da Superintendencia acima,objetivando o pagamento pela publicacao de materias no DOE edi-coes dos dias 08,12,20,21 e22 12/12 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00214 | 01/02/2013 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de janeiro/13referente a locacao e licenca de uso de software do sistema de estoque do almoxarifado deste TCE | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00215 | 04/02/2013 | 345.60 | 345.60 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a Diretoria deAuditoria e Fiscalizacao desteTCE: - APARELHO DE FAX BROTHER 575. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00216 | 04/02/2013 | 872.10 | 872.10 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do seguinte servi-co, destinado ao memorial des-te TCE: - CONFECCAO DE ADESIVO EM IM- PRESSAO DIGITAL ALTA DEFINICAO19,38 M. | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO - EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00217 | 04/02/2013 | 470.00 | 470.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao agente con-dutor de veiculos Celio Wiese,servidor deste TCE: - LENTES DE GRAU. | 12302312000139 | OTICA CAXIAS - RICARDO GOMES CARNEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00218 | 04/02/2013 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor da entidade acima, objetivandoa RENOVACAO DA ASSINATURA DE 02 (DOIS) EXEMPLARES DO DIARIOOFICIAL DO ESTADO, para o pe- riodo de 25 de janeiro de 2013a 25 de janeiro de 2014, con- forme Contrato no. 5523/13. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00222 | 04/02/2013 | 3112.50 | 3112.50 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento referente ao Aditivocontratual correspondente a locacao e montagem de tendas etablado por ocasiao da posse dos novos dirigentes deste TCEProc.TC 17130/12-Carta convite06/12 | 11965044000172 | JOSEFA SONIA DE ANDRADE LIMA PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 04/02/2013 | 832.00 | 832.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no Seminario Internacional de Mo-bilidade, realizado em Recife-PE, nos dias 31 de janeiro e 01 de fevereiro de 2013. | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 04/02/2013 | 104.00 | 104.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Itatuba, no dia 05 de fevereiro de 2013. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 04/02/2013 | 20518.93 | 20518.93 | Valor que se empenha em favor do instituto acima, objetivan-do o pagamento da contribuicaopatronal decorrente de servi- cos prestados por contribuin- tes individuais a este TCE, durante o mes de dezembro de 2012, bem como multa e juros em razao de pagamento com atraso. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 05/02/2013 | 50526.48 | 50526.48 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento de indenizacoestrabalhistas para o servidor -Ricardo Guedes Medeiros referente a ferias nao usufruidas conforme consta no Proc.TC 01656/13 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 05/02/2013 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 1/2 diaria por ocasiao de viagem a servico deste TCE_-CI 73/13 da DIAFI | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00225 | 05/02/2013 | 1128.00 | 1128.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01und de mesa Promaster Plus destinada ao Gabinete da Presidencia deste TCE | 66455593000199 | HOMEOFFICE MOVEIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00226 | 05/02/2013 | 768.00 | 768.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento correspondente ao fornecimento de refeicoes a funcionarios terceirizados que prestam servicos de apoio a alguns setores deste TCE, fora dos seus respectivos horarios de trabalho | 00000815990480 | ELAINE CRISTINA DIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00228 | 05/02/2013 | 1847.10 | 1847.10 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de09 Toner CE 323a,322a,321hp e320a HP destinados a este TCe | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00229 | 06/02/2013 | 261.33 | 261.33 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de jan/13,re-ferente aos servicos de supor-te tecnico do Sistema de auto-macao da Bibliteca deste TCE | 05116014000199 | WJ INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 07/02/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Baia da Traicao e Marcacao, nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2013. | 00003085941428 | RENATO SERGIO VALENCA PASCOAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00236 | 07/02/2013 | 50.00 | 50.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos seguintes ser-vicos, a serem realizados no veiculo Ford Focus OEZ 5009, propriedade deste TCE: - ALINHAMENTO; | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00237 | 07/02/2013 | 405.00 | 405.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo Ford Focus OEZ 5009, proprie- dade deste TCE: - PNEU 205/55 R16. | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00238 | 07/02/2013 | 366.00 | 366.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a suprir o es-toque minimo do almoxarifado deste TCE: - CAFE TORRADO E MOIDO (ALMO- FADA FAMILIA). | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00239 | 07/02/2013 | 8465.64 | 8465.64 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de fornecimento de agua e esgotamento a este TCE,durante o mes de janeiro de 2013, referente as seguintes matriculas: - 22822-2; | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00240 | 07/02/2013 | 37394.20 | 37394.20 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de fornecimento de energia eletrica a este TCE, durante o mes de janeiro de 2013. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00241 | 07/02/2013 | 722.98 | 722.98 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de telefonia fixa a este TCE, durante o mes de ja-neiro de 2013. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00242 | 07/02/2013 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do seguinte servi-co, destinado aos veiculos Nissan Frontier OFG 8686 e OFG9696, pertencentes a este TCE:- IMPRESSAO DIGITAL DE ALTA RESOLUCAO PARA FIXACAO NA LA- TERAL DE VEICULOS. | 08857072000161 | FIX COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 07/02/2013 | 312.00 | 312.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Baia da Traicao e Marcacao, nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2013. | 00003085941428 | RENATO SERGIO VALENCA PASCOAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 07/02/2013 | 312.00 | 312.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Baia da Trai- cao e Marcacao, nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2013. | 00001960026488 | MARGILDO DE LACERDA DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 07/02/2013 | 104.00 | 104.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pedro Regis, no dia 14 de fevereiro de 2013. | 00007086326453 | KLEBER JOSE RODRIGUES DO O |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 07/02/2013 | 104.00 | 104.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Jacarau, no dia 14de fevereiro de 2013. | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 08/02/2013 | 243.75 | 243.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Baia da Traicao e Marcacao,nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2013. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 08/02/2013 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Jacarau, no dia 14 de feve-reiro de 2013. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 08/02/2013 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pedro Regis, no dia 14 de fevereiro de 2013. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 08/02/2013 | 104.00 | 104.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa complementacao de diarias, em razao de o retorno a sede, apos diligencia ao municipio de Sao Bentinho, no dia 01 de fevereiro de 2013, ter se dadoapos as 18h, conforme dispoe o inciso I, art. 5o., da RA 06de 2011. | 00060208589449 | EMANUEL CESAR GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 08/02/2013 | 104.00 | 104.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa complementacao de diarias, em razao de o retorno a sede, apos diligencia ao municipio de Sao Bentinho, no dia 01 de fevereiro de 2013, ter se dadoapos as 18h, conforme dispoe o inciso I, art. 5o., da RA 06de 2011. | 00053594860400 | KATIA MARIA DE CARVALHO BRITO BARBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 08/02/2013 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa complementacao de diarias, em razao de o retorno a sede, apos diligencia ao municipio de Sao Bentinho, no dia 01 de fevereiro de 2013, ter se dadoapos as 18h, conforme dispoe o inciso I, art. 5o., da RA 06de 2011. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00243 | 08/02/2013 | 789.70 | 789.70 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de internet movel a este TCE, durante o mes de ja-neiro de 2013. | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00244 | 08/02/2013 | 499.00 | 499.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao Gabinete doAuditor Renato Sergio SantiagoMelo: - APARELHO DE FAX PANASSONIC FX-FT932. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00245 | 08/02/2013 | 2930.00 | 2930.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao dos seguintes ma- teriais, destinados ao veiculoFord Ranger NPZ 9005: - RADIADOR; | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00246 | 08/02/2013 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do seguinte servi-co, a ser realizado no veiculoFord Ranger NPZ 9005, perten- cente a este TCE: - SERVICO DE MECANICA (MAO-DE-OBRA). | 08541898000117 | COVEPEL COMERCIO DE VEICULOS PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00247 | 08/02/2013 | 255.00 | 255.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquicao do seguinte materialvisando suprir o estoque mini-mo do almoxarifado deste TCE, conforme autoriza o Processo TC no.4053/2012, e de acordo com a Ata de Registro de Pre- cos 04/2012-A: - CANETA ESFEROGRAFICA AZUL | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 08/02/2013 | 3648.22 | 3648.22 | Valor que se empenha em favor do instituto acima, objetivan-do o pagamento da contribuicaopatronal, referente aos ser- vicos prestados por contri- bintes individuais a este TCE,durante o mes de janeiro de 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00256 | 08/02/2013 | 4252.00 | 4252.00 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento de tarifas bancarias referentes a conta corrente 8200-7, relativas ao periodo de 21/01/2013 a 20/02/2013, conforme oficio 2013/307 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00257 | 08/02/2013 | 4297.00 | 4297.00 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento de tarifas bancarias referentes a conta corrente 8200-7, relativas ao periodo de 21/12/2012 a 20/01/2013, conforme oficio 2013/248 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00258 | 08/02/2013 | 205.00 | 205.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao agente con-dutor de veiculos Joao BelmontPequeno Filho, servidor deste TCE: - LENTES DE GRAU. | 00434971000140 | FRANCISCO SALES DE SOUZA EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 08/02/2013 | 60.00 | 60.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoo ressarcimento de despesas com aquisicao de combustivel, em razao de viagem ao munici- pio de Recife-PE, a fim de participar do Seminario Inter-nacional de Mobilidade Urbana,em 04 de fevereiro de 2013. | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00272 | 13/02/2013 | 8749.22 | 8749.22 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas para este TCE durante o exercicio de 2010, em razao de o processa- mento da despesa nao ter-se dado em epoca propria, confor-me Processo TC 327/2013. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 13/02/2013 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 08 de fevereiro de 2013, a servi-co do Gabinete do Conselheiro Fernando Rodrigues Catao. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 13/02/2013 | 208.00 | 208.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a complementacao de diarias, em razao de diligencia aos muni- cipio(s) de Baia da Traicao e Marcacao, nos dias 18 a 22 de fevereiro de 2013. | 00003085941428 | RENATO SERGIO VALENCA PASCOAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 13/02/2013 | 208.00 | 208.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a complementacao de dia-rias, em razao de diligencia aos municipios de Baia da Traicao e Marcacao, nos dias 18 a 22 de fevereiro de 2013. | 00001960026488 | MARGILDO DE LACERDA DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 13/02/2013 | 1144.00 | 1144.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Uirauna, no perio-do de 18 a 23 de fevereiro de 2013. | 00094845590425 | LEVI MOISES PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 13/02/2013 | 1144.00 | 1144.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Uirauna, no periodo de 18 a 23 de feverei-ro de 2013. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 13/02/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Logradouro, no pe-riodo de 18 a 22 de fevereiro de 2013. | 00013290860400 | JOSE PINHEIRO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 13/02/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Aguiar, no pe-riodo de 18 a 22 de fevereiro de 2013. | 00056996594472 | EVANDRO SERGIO NUNES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 13/02/2013 | 416.00 | 416.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Miguel de Tai-pu, no periodo de 18 a 21 de fevereiro de 2013. | 00002496716460 | LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 13/02/2013 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Marizopolis, no periodo de 18 a 21 de feverei-ro de 2013. | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 13/02/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sousa, no periodo de 18 a 22 de fevereiro de 2013. | 00007238614472 | ROMUALDO BESERRA RIBEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 13/02/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Zabele e Sao Joao do Tigre, no periodo de 18 a 22 de fevereiro de 2013. | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 13/02/2013 | 312.00 | 312.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, noperiodo de 14 a 15 de feverei-ro de 2013. | 00005894725429 | IZABEL VICENTE IZIDORO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 14/02/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sousa e Pombal, noperiodo de 18 a 22 de feverei-ro de 2013. | 00010961836415 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00273 | 14/02/2013 | 3008.32 | 3008.32 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de fev/13,pe-los servicos de portes e tele-gramas deste TCE | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00274 | 14/02/2013 | 2562.76 | 2562.76 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de janeiro/13pelos servicos de preparacao eregencia do Coral deste TCE | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00275 | 14/02/2013 | 1674.53 | 1674.53 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas -trecho JPA/BSB/BH/SalvadorJPA em nome do Conselheiro fabio Tulio Nogueira a fim de participar da posse dos novos dirigentes TCE -MG e Encontro dos Presidentes dos TCEs em | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00276 | 14/02/2013 | 690.77 | 690.77 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao demedicamentos_e materias de usodo Gabinete medico deste TCE, conforme lista constante do Memo 02/13 do SEMED | 01486101001159 | REDEPHARMA LTDA FILIAL 33 |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00277 | 14/02/2013 | 1140.00 | 1140.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 30recargas Toner Laser Compativel MP Q 5449X destinados a suprir o estoque do Almoxarifado deste TCe | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00278 | 14/02/2013 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela confeccao de armarios para banheiro do Gab. do Conselheiro Fernando Cataoe confeccao de armarios para acopa do Plenario Adailton Coelho Costa | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 14/02/2013 | 819.00 | 819.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de viagem aos municipios de Agua Branca, Aguiar, Boa Ventura, Emas, Passagem, entreoutros, no periodo de 18 a 22 de fevereiro de 2013, a fim deproceder a devolucao de pro- cessos de prestacao de contas | 00051885921420 | JEAN JACQUES ALCANTARA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 14/02/2013 | 2925.00 | 2925.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao na solenidade de posse dos no-vos dirigentes do TCE-MG, em Belo Horizonte-MG, e no Encon-tro de Presidentes dos Tribu- nais de Contas, em Salvador-BAno periodo de 20 a 23 de feve- | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 14/02/2013 | 5200.00 | 5200.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no curso Previdencia dos Ser- vidores Publicos: Aposentado- ria e Pensao, a ser ministradomo Tribunal de Contas do Muni-cipio de Sao Paulo, nos dias 19, 21, 26 e 28 de fevereiro. | 00063473054887 | ARTHUR PAREDES CUNHA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00283 | 14/02/2013 | 1561.00 | 1561.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao Gabinete doConselheiro Fernando RodriguesCatao: -2 PERSIANAS PVC BASIC(5,89m2) | 05807085000138 | PERSIART PERSIANAS E CORTINAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00284 | 14/02/2013 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do seguinte servi-co, em razao da comemoracao do42o. aniversario deste TC: - LOCACAO DE TENDAS 6x6m, MO- DELO CHAPEU DE BRUXA, COM LONABRANCA. | 10833677000164 | SHOPSOM MARIA DA GUIA RODRIGUES ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 14/02/2013 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de sua participacao no evento Concretizando a Cidada-nia, no municipio de Belem, nodia 22 de fevereiro de 2013. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 14/02/2013 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de sua participacao no evento Concretizando a Cidada-nia, no municipio de Belem, nodia 22 de fevereiro de 2013. | 00067393110482 | WALDISE LUCIA ANDRADE MURIBECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00287 | 15/02/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do seguinte servi-co, a ser realizado nos vei- culos NIssan Frontier OFG 8686e OFH 9696, pertencentes a es-te TCE: - APLICACAO DE REVESTIMETO FUME. | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00288 | 15/02/2013 | 1707.33 | 1707.33 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas,tre-cho JPA/SAO PAULO/JPA,em nome do Conselheiro Arthur Cunha Lima a fim de participar do Cur-so sobre Previdencia dos Servidores Publicos Aposentadoria ePensdao nos dias 19,21,26 e 28 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 18/02/2013 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem aos municipiosde Agua Branca, Carrapateira, Imaculada, Santa Ines, entre outros, no periodo de 18 a 22 de fevereiro de 2013, a fim deproceder a devolucao de pro- cessos de prestacao de contas | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00299 | 18/02/2013 | 368.74 | 368.74 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo S10NQF0270, pertencente a este TCE: - SENSOR DE VELOCIDADE; | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00300 | 18/02/2013 | 172.90 | 172.90 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do SERVICO DE MAO-DE-OBRA realizada no veiculo S10 NQF 0270, em razao de substituicao de sensor de ve- locidade e jogo de pastilhas. | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00301 | 18/02/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos seguintes ser-vicos, a serem realizados nos veiculos OEV8730 e 8740, per- tencentes a este TCE: - REVISAO DE 20.000 KM KIT FECHADO. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 18/02/2013 | 406.25 | 406.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Baia da Traicao e Marcacao,no periodo de 18 a 22 de fe- vereiro de 2013. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 18/02/2013 | 893.75 | 893.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Uirauna, no periodo de 18 a23 de fevereiro de 2013. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 18/02/2013 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Logradouro, no periodo de 18 a 22 de fevereiro de 2013. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 18/02/2013 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Aguiar, no periodo de 18 a 22 de fevereiro de 2013. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 18/02/2013 | 325.00 | 325.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Miguel de Taipu, no pe-riodo de 18 a 21 de fevereiro de 2013. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 18/02/2013 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Belem, no dia 22 de fevereiro de 2013. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 18/02/2013 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sousa, no periodo de 18 a 22 de fevereiro de 2013. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 18/02/2013 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Zabele e Sao Joao do Tigre,no periodo de 18 a 22 de feve-reiro de 2013. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 18/02/2013 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sousa e Pombal, no periodo de 18 a 22 de fevereiro de 2013. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00303 | 19/02/2013 | 9483.50 | 9483.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de telefonia fixa a este TCE, durante o mes de fe-vereiro de 2013. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00304 | 19/02/2013 | 3417.09 | 3417.09 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de telefonia movel a este TCE, durante o mes de ja-neiro de 2013 (ref.:FEV.2013). | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00305 | 19/02/2013 | 1640.00 | 1640.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de con-feccao de BOLO COM 30 KG, des-tinado a comemoracao do 42o. aniversario do TCE-PB, a rea- lizar-se no dia 01/03/2013. | 15348470000118 | SANDRA HELENA BEZERRA CAVALCANT MOURA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00306 | 19/02/2013 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de COFFE BREAK, por ocasiao da comemoracao do 42o. aniversa- rio do TCE-PB, a realizar-se em 01/03/2013. | 16994607000174 | ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA NETO - ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00307 | 19/02/2013 | 859.40 | 859.40 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte vestu-ario, destinado ao uso dos mi-litares lotados neste TCE du- rante sessoes plenarias e so- lenidades realizadas neste or-gao: - COSTUME DE MICROFIBRA; | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00308 | 19/02/2013 | 384.00 | 384.00 | Valor que se empenha em favor da associacao acima, objeti- vando a aquisicao do seguinte material, destinado a distri- buicao entre os Conselheiros de outros TCs, presentes na solenidade de posse dos novos dirigentes deste Tribunal: - JOGO AMERICANO; | 12913992000127 | ASSOCIACAO DAS ARTESAS RU DE S RAJADA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00309 | 20/02/2013 | 4702.75 | 4702.75 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de janeiro,pelos servicos de locacao de maquinas fotocopiadoras para es-te TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 20/02/2013 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de viagem ao municipio de Patos, no dia 18 de fevereiro de 2013, a fim de conduzir veiculo, de propriedade deste TCE, que se encontrava em re- paro naquela cidade, a esta Corte de Contas. | 00002530762775 | BRUNO SUME LIMA SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00317 | 20/02/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de copias digitais em tamanhos diversos,coloridas e preta ebranca__destinadas a este TCE | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 20/02/2013 | 819.00 | 819.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de viagem aos municipios de Alcantil, Cabaceiras, CongoLivramento, Pilar, Prata, en- tre outros, no periodo de 25 de fevereiro a 01 de marco de 2013, a fim de proceder a de- volucao de processos de pres- | 00051885921420 | JEAN JACQUES ALCANTARA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 20/02/2013 | 208.00 | 208.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Junco do Serido, no periodo de 25 a 26 de feve-reiro de 2013. | 00003270607431 | DANIELA FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 20/02/2013 | 208.00 | 208.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Junco do Serido, no periodo de 25 a 26 de fe- vereiro de 2013. | 00003413362461 | LILIANE PINTO CORREIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 20/02/2013 | 728.00 | 728.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Belem, no periodo de 25 a 28 de fevereiro de 2013. | 00054160014453 | WILDE JOSE CEZAR BEZERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 20/02/2013 | 728.00 | 728.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Belem, no periodo de 25 a 28 de fevereiro de 2013. | 00036571997304 | JOVELINA ESTEVAM COELHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 20/02/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Desterro, Li- vramento e Teixeira, no perio-do de 25 de fevereiro a 01 de marco de 2013. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 20/02/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Patos, Riacho dos Cavalos e Cajazeiras, no pe- riodo de 25 de fevereiro a 01 de marco de 2013. | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 20/02/2013 | 355040.38 | 355040.38 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus membros e servidores, do auxilio-alimentacao referente ao mes de fevereiro de 2013. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 20/02/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2013. | 00064558355491 | ALEXANDRE TORRES DOS SANTOS E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 20/02/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2013. | 00042136873415 | ANALICE MIGUEL DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 20/02/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2013. | 00002851498495 | ANTONIO EDUARDO COSTA DINIZ E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 20/02/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2013. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 20/02/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2013. | 00083992324400 | ANTONIO GERALDO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 21/02/2013 | 5178697.41 | 5178697.41 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de fevereiro dos encargos com a Folhade Pagamento dos servidores ativos deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 21/02/2013 | 58463.90 | 58463.90 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento das Obrigacoes Patronais deste TCE,em favor do INSS referente aos servido-res pertencentes ao RGPS | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 21/02/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2013. | 00001217274405 | BRUNO SOARES FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 21/02/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2013. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 21/02/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2013. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 21/02/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2013. | 00029119030487 | DAGMAR DOLORES DE MIRANDA GERMOGLIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 21/02/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2013. | 00032511051400 | DELMA DE SOUSA PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 21/02/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2013. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 21/02/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2013. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 21/02/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2013. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 21/02/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2013. | 00003993609484 | FERNANDO ANTONIO COUTINHO MACHADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 21/02/2013 | 205.48 | 205.48 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2013. | 00037384570468 | FRANCISCA RIDISMAR DE MORAIS CLEMENTINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 21/02/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2013. | 00047552395400 | GILSON PEREIRA FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 21/02/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2013. | 00032434502415 | JOANICE MARIA CARLOS DE PONTES FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 21/02/2013 | 186.80 | 186.80 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2013. | 00076839338487 | JOAO BATISTA CHAVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 21/02/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2013. | 00050389980463 | JOSEVALDO COSTA DOS ANJOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 21/02/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2013. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 21/02/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2013. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 21/02/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2013. | 00054946905472 | LINDINALDO DA SILVA PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 21/02/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2013. | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 21/02/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2013. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 21/02/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2013. | 00004511861412 | MARCELLA BORGES VARANDAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 21/02/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2013. | 00034298258491 | MARIZA DE FATIMA ALMEIDA GONDIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 21/02/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2013. | 00066541166404 | MARTA CILENE F MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 21/02/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2013. | 00042430925400 | NOALDEMIR ALVES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 21/02/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2013. | 00025214640404 | OSMANISA MARIA CAVALCANTI C DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 21/02/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2013. | 00080460658468 | RENATO MAURICIO TORRES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 21/02/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2013. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 21/02/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2013. | 00050431862400 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 21/02/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2013. | 00044073798472 | SOLIO JORGE PEREIRA DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 21/02/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2013. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 21/02/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2013. | 00088587576453 | VALDINETE FERREIRA FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 21/02/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes defevereiro de 2013. | 00000750817410 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 21/02/2013 | 120189.50 | 120189.50 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus servidores, do auxilio- saude referente ao mes de fe- vereiro de 2013. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00410 | 21/02/2013 | 588.00 | 588.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a iluminacao do estacionamento deste TCE: - CORDAO FLEX PARALELO 2X2,5mm(COD.10072); | 10548447000153 | JL MAT ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00411 | 21/02/2013 | 2397.00 | 2397.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo S10NQF0240, pertencente a este TCE: - KIT EMBREAGEM; | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00412 | 21/02/2013 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de MAO-DE-OBRA em troca de kit de em-breagem, oleo de freio e atua-dor inferior, realizado no veiculo S10 NQF0240, perten- cente a este TCE. | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00326 | 21/02/2013 | 10515.42 | 10515.42 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de fevereiro,das despesas com os servicos de internet deste TCE | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00327 | 21/02/2013 | 206.87 | 206.87 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de fevereiro,pelos servicos de manutencao preventiva e corretiva de 01 equipamento(elevador)instaladonas dependencias deste TCE | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00328 | 21/02/2013 | 2900.00 | 2900.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de fevereiro,pelos servicos de locacao de01 equipamento(Central_Telefo-nica)neste TCE | 04078456000125 | SOPHO BUSINESS COMUNN SOLUC EMPRE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00329 | 21/02/2013 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de fevereiro,pelos servicos de tratamento de dados ao vivo para transmissao via Web das sessoes plena-rias deste TCE | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00330 | 21/02/2013 | 189.00 | 189.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01MP 4 8GB USB destinados aos trabalhos da 2a.Camara deste TCE | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00331 | 21/02/2013 | 843.00 | 843.00 | Valor que se empenha em favor da Editora acima,objetivando opagamento pela publicacao de materias de interesse deste TCedicoes dos dias 04,11,22,23, 24 e 26/01/13 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00332 | 21/02/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da Editora acima,objetivando opagamento pela renovacao de 02exemplares do DOE,para este TCdurante o periodo de 25/01/12 a 25/01/13 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00364 | 21/02/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00009642461471 | LARYSSA BRILHANTE CATANDUBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00365 | 21/02/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00001164903225 | TADEU BANHA LOPES FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00366 | 21/02/2013 | 474.50 | 474.50 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00004137157448 | CARLOS DA SILVA BRASILEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00367 | 21/02/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00009940297483 | LEANDRO TCHARLLES DINIZ PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00368 | 21/02/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00009575974441 | MARIANNA MAGALHAES CAVALCANTI DE LUNA FR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00369 | 21/02/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00008729901413 | WILKER CARDOSO MACIEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00370 | 21/02/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00008613924425 | CARLOS EDMILSON SILVA DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00371 | 21/02/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00008289561466 | DEBORAH GUEDES DA PAZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00372 | 21/02/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00008643560480 | DENNIS THADEU FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00373 | 21/02/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00006974892489 | ELIDA EVELYN DE LIRA SERPA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00374 | 21/02/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00001392134498 | IASMIN BARBOSA RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00375 | 21/02/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00008758087435 | ISAAC LUIZ NOBRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00376 | 21/02/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00007884694441 | RAYANNE OLIVEIRA MEDEIROS DE LIMA |
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| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00381 | 21/02/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00009028651454 | FILYPE MARIZ DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00382 | 21/02/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00008777231414 | HOSANA KAROLYNE FIGUEIREDO PATRICIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00383 | 21/02/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00009687534427 | JESSICA SAMARA BERNARDO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00384 | 21/02/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00008785753408 | JOSE GENILDO ALVES DE CARVALHO JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00385 | 21/02/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00010036349402 | JULIANE DA SILVA HEMAN |
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| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00387 | 21/02/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00008086470407 | MARIA EDUARDA PANTA BRINDEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00388 | 21/02/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00005042448411 | PAULA MOTA GOMES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00389 | 21/02/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00005479478443 | RAMESSES HENRIQUE ROBERTO DE FIGUEIREDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00390 | 21/02/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00009626890410 | ELIPHAS NETO PALITOT TOSCANO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00391 | 21/02/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00008517369475 | HELIARA FERREIRA DE MORAIS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00392 | 21/02/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00008822564405 | IGOR FARIAS DE ARAUJO SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00393 | 21/02/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000941676480 | JEFFERSON ALVES TEODOSIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00394 | 21/02/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00000984163409 | JOSE DE GOES SILVA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00395 | 21/02/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00005679861445 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00396 | 21/02/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00008592778441 | KALYNNA TORRES GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00397 | 21/02/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00009394220429 | LAIANE GERIZ PEREIRA DE OLIVEIRA |
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| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00399 | 21/02/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00005034356430 | LUCAS GRANGEIRO BONIFACIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00400 | 21/02/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00005778538480 | MARIANNA SOUSA DE MIRANDA FEITOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00401 | 21/02/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00007138578466 | MARIO SERGIO DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00402 | 21/02/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00007672987488 | MATHEUS DE CARVALHO MALHEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00403 | 21/02/2013 | 852.28 | 852.28 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00001534117407 | ERICK MARTINS NORAT FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00404 | 21/02/2013 | 95.36 | 95.36 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00008653678417 | KEYLLA HERCULANO DAMIAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00405 | 21/02/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de fevereiro de 2013. | 00008501640441 | NAYRA RAYANNE MEDEIROS OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 22/02/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao na 1a.reuniao que trata da aquisicaoe desenvolvimento de software para gerenciamento dos traba- lhos de auditoria, a ser rea- lizada em Brasilia-DF, nos di-as 25 e 26 de fevereirod e | 00001178877493 | VINICIUS FARIAS DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00432 | 22/02/2013 | 3690.00 | 3690.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a suprir o es-toque minimo do Almoxarifado deste TCE: - CAFE EM PO TORRADO E MOIDO. | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00433 | 22/02/2013 | 432.00 | 432.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rialm conforme autoriza o Pro-cesso 9065/2012 e de acordo com a Ata de Registro de Pre- cos 06/2012: - ACUCAR REFINADO DE PRIMEIRA QUALIDADE. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00434 | 22/02/2013 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate* rial, destinado a DIGEP: - UMIDIFICADOR DE AR HUMID AIRPETIT AROMATIZADOR 7H. | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00425 | 22/02/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo Ford Ranger NQA 0595, perten- cente a este TCE: - KIT FECHADO REVISAO 60000KM (OLEO, FILTRO DE OLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ARRUELA DO BUJAO DRENO). | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00426 | 22/02/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos seguintes ser-vicos, a serem realizados no veliculo Ford Ranger NQA0595, pertencente a este TCE: - ALINHAMENTO; | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00428 | 22/02/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do seguinte ser- co, a ser realizado no veiculoFord Ranger NQA 0595, proprie-dade deste TCE: -REVISAO 60000Km -KIT FECHADO. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 22/02/2013 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, a servico do Gabinete do Conselheiro Andre Carlo Torres Pontes, no dia 08 de janeiro de 2013. | 00056963190410 | JAILSON FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00421 | 22/02/2013 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do seguinte ser- vico: - CONVERSAO DE FITA VHS PARA DVD. | 02107827000124 | ELO FAX VIDEO PRODUCOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00422 | 22/02/2013 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento pelos servicos de validacao externa para uso daCertificacao Digital do Presi-dente deste TCE,junto a Recei-ta Federal. | 11825802000157 | INSTITUTO FENACON |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00423 | 22/02/2013 | 640.00 | 640.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de con-feccao dos seguntes materiais,destinados a comemoracao do 42o. aniversario do TCE-PB: - FAIXA COM IMPRESSAO DIGITAL MED. 3,00 X 1,00 M; | 11290034000184 | THIAGO PINTO DE LIMA SIGN DISPLAY COMU |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00435 | 22/02/2013 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no dia 25 de fevereiro de 2013. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 22/02/2013 | 1040.00 | 1040.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao na 1a.reuniao que trata da aquisicaoe desenvolvimento de software para gerenciamento dos traba- lhos de auditoria, a ser rea- lizada em Brasilia-DF, nos di-as 25 e 26 de fevereiro de | 00002360923404 | MARCOS UCHOA MEDEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 22/02/2013 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Junco do Serido, no periodode 25 a 26 de fevereiro de 2013. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 22/02/2013 | 568.75 | 568.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Belem, no periodo de 25 a 28 de fevereiro de 2013. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 22/02/2013 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Desterro, Livramento e Tei-xeira, no periodo de 25 de fe-vereiro a 01 de marco de 2013. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 22/02/2013 | 568.75 | 568.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Marizopolis, no periodo de 25 a 28 de fevereiro de 2013. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 22/02/2013 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Patos, Riacho dos Cavalos eCajazeiras, no periodo de 25 de fevereiro a 01 de marco de 2013. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 22/02/2013 | 104.00 | 104.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Jose dos Ramos, no dia 27 de fevereiro de 2013. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00429 | 22/02/2013 | 104.00 | 104.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, nodia 25 de fevereiro de 2013. | 00040823504468 | ZELIA MAIA PEDROSA VINAGRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 22/02/2013 | 104.00 | 104.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grandeno dia 25 de fevereiro de 2013 | 00002221649486 | ROGERIO ANGELO FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 22/02/2013 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem aos municipiosde Alcantil, Congo, Sao Joao do Cariri, entre outros, no periodo de 25 de fevereiro a 01 de marco, a fim de procedera devolucao de processos de prestacao de contas julgadas | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 22/02/2013 | 931658.83 | 931658.83 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de feverei-ro das Contribuicoes Patronaisdeste TCE,referente aos servi-dores pertencentes ao RPPS | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00438 | 25/02/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao memorial deste TCE: - FITA DE LED 14W NEUTRA; | 00963080000180 | STILUZ ILUMINACAO COM E REP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00439 | 25/02/2013 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos fotograficos a este TCE, durante o mes de feverei-ro de 2013. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00440 | 25/02/2013 | 70189.74 | 70189.74 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao e de- senvolvimento de software, du-rante o mes de fevereiro de 2013. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00441 | 25/02/2013 | 42000.00 | 42000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de gerenciamento e suporte dos recursos de infor-matica a este TCE, durante o mes de fevereiro de 2013. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00443 | 26/02/2013 | 113109.19 | 113109.19 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de limpeza, higieni- zacao, conservacao, portaria, copa, recepcao e manutencao predial, com fornecimento de material de limpeza e higiene pessoal, durante o mes de fe- vereiro de 2013. | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 26/02/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, noperiodo de 04 a 08 de marco de2013. | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 26/02/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Taperoa e Livra- mento, no periodo de 04 a 08 de marco de 2013. | 00001278291482 | WEVERTON LISBOA DE SENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 26/02/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Taperoa e Livra- mento, no periodo de 04 a 08 de marco de 2013. | 00087797607400 | WILLO HERBERT PONTES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 26/02/2013 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sape, no periodo de 04 a 08 de marco de 2013. | 00050225308487 | GENTIL JOSE PEREIRA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 26/02/2013 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sape, no periodo de 04 a 08 de marco de 2013. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 26/02/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Olho DAgua, no pe-riodo de 04 a 08 de fevereiro de 2013. | 00018144934415 | MARIA DE FATIMA TELINO DE MENESES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 26/02/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s)- municipio(s) de Pedra Branca, no periodo de 04 a 08 de marcode 2013. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 26/02/2013 | 416.00 | 416.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Juarez Tavora e Pilar, no periodo de 04 a 08 de marco de 2013. | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 26/02/2013 | 312.00 | 312.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande e Duas Estradas, no periodo de 04 a 06 de marco de 2013. | 00032435061404 | RANIERI DA SILVA NERY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 26/02/2013 | 312.00 | 312.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Gado Bravo, nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2013. | 00064568610478 | JAIRO DE ALMEIDA RAMPCKE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 27/02/2013 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no periodo de 04 a 08 de marco de 2013. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 27/02/2013 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Taperoa e Livramento, no periodo de 04 a 08 de marco de2013. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 27/02/2013 | 406.25 | 406.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sape, no periodo de 04 a 08de marco de 2013. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 27/02/2013 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Olho DAgua, no periodo de 04 a 08 de marco de 2013. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 27/02/2013 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pedra Branca, no periodo de04 a 08 de marco de 2013. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 27/02/2013 | 325.00 | 325.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Juarez Tavora e Pilar, no periodo de 04 a 08 de marco de2013. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 27/02/2013 | 243.75 | 243.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande e Duas Es- tradas, no periodo de 04 a 06 de marco de 2013. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 27/02/2013 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Jose dos Ramos, no dia 27 de fevereiro de 2013. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 27/02/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, noperiodo de 04 a 08 de marco de2013. | 00002337529436 | ANA CELIA ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 27/02/2013 | 243.75 | 243.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Gado Bravo, no periodo de 27 a 28 de fevereiro de 2013. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 27/02/2013 | 104.00 | 104.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a complementacao de diaria, em razao de o retorno a sede, quando da diligencia ao muni- cipio de Campina Gramde, no dia 25 de fevereiro de 2013, ter se dado apos as 18h (con- forme RA TC 06/2011, art. 5o., | 00040823504468 | ZELIA MAIA PEDROSA VINAGRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 27/02/2013 | 104.00 | 104.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a complementacao de diaria, em razao de o retorno a sede, quando da diligencia ao muni- cipio de Campina Gramde, no dia 25 de fevereiro de 2013, ter se dado apos as 18h (con- forme RA TC 06/2011, art. 5o., | 00002221649486 | ROGERIO ANGELO FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00469 | 27/02/2013 | 1783.00 | 1783.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de cessao de uso do sistema de software de GPS pa-ra os veiculos des TCE, duran-te o mes de fevereiro de 2013. | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00470 | 27/02/2013 | 2662.00 | 2662.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela locacao de locacao de 03(tres) maquinas fotocopiadoras, durante o mes de fevereiro de 2013. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00471 | 27/02/2013 | 6255.43 | 6255.43 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos seguintes ser-vicos, durante fevereiro/2013:- LOCACAO DE MAQUINASFOTOCO- PIADORAS RICOH; | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 27/02/2013 | 10154.81 | 10154.81 | Valor que se empenha em favor da entidade acima, objetivan- do o pagamento dos seguintes tributos, referentes ao antigopredio da ASSEX, em uso por este TCE: - IPTU 2013; | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00464 | 27/02/2013 | 2641.00 | 2641.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao uso de ser-vidores deste TCE: - APOIO PARA PES CLONE. | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 28/02/2013 | 2496.00 | 2496.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no Curso de Auditoria de Obras Publicas, a ser realizado em Brasilia-DF, no periodo de 04 a 08 de marco de 2013. | 00000983487448 | ROMULO SOARES ALMEIDA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00473 | 28/02/2013 | 285.00 | 285.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao Gabinete daPresidencia deste TCE: - IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL3516 A6R81A. | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00474 | 01/03/2013 | 817.04 | 817.04 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo Ford Focus OEZ 5009, perten- cente a este TCE: - ESPELHO RETROVISOR LE | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00475 | 01/03/2013 | 205.00 | 205.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos seguintes ser-vicos, a serem realizados no veiculo Ford Focus OEZ 5009, pertencente a este TCE: - REVISOA E MANUTENCAO; | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00476 | 01/03/2013 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao agente con-dutor de veiculos Joao BelmontPequeno, servidor deste TCE: - ARMACAO PARA OCULOS; | 02518194000147 | OTICA RIVER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00477 | 01/03/2013 | 454.76 | 454.76 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo Ford Ranger NPZ9005, perten- cente a este TCE: - BG8T ELEMENTO; | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00478 | 01/03/2013 | 280.00 | 280.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do seguinte servi-co, a ser realizado no veiculoFord Ranger NPZ9005, perten- cente a este TCE: -REVISAO E MANUTENCAO 70000Km. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00480 | 01/03/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a suprir as necessidades deste TCE: -TONER RECICLADO 321 CYAN; | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 01/03/2013 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor da entidade acima, objetivandoa RENOVACAO ANUAL DA ASSINATU-RA ELETRONICA DO DIARIO OFICI-AL DO ESTADO, conforme contra-to 05506. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00482 | 01/03/2013 | 122.20 | 122.20 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de coleta,transporte,tratamento e destinacao final das cinzas dos residuos soli- dos servicos de saude deste TCE, durante o periodo de 16 de janeiro a 15 de fevereiro de 2013. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00483 | 01/03/2013 | 461.49 | 461.49 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de lanches que forma servidos durante as sessoes do Pleno e das Camaras deste TCE, duranteo mes de janeiro de 2013. | 40960809000180 | BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00484 | 01/03/2013 | 7958.84 | 7958.84 | Valor que se empenha em favotrda empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de portes e telegra- mas a este TCE, durante o pe- -riodo de 21/01 a 20/02/2013, conforme fatura no. 10379. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00485 | 01/03/2013 | 4880.74 | 4880.74 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas para o trecho JPA/SBS/JPA, em nome dos servidores Vinicius Dantase Marcos Medeiros, em razao desua participacao em reuniao doIRB/ATRICON nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2013. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 04/03/2013 | 119.80 | 119.80 | Valor que se empenha em favor do instituto acima, objetivan-do o pagamento da contribuicaopatronal previdenciaria decor-rente da contratacao de servi-cos prestados por contribuin- tes individuais a este TCE, durante o mes de fevereiro de 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00488 | 04/03/2013 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo Honda Civic MOV4219, perten- cente a este TCE: - SENSOR DE FASE. | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00489 | 04/03/2013 | 100.00 | 100.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de MAO-DE-OBRA na instalacao de sen- sor de fase no veiculo Honda Civic MOV 4219, pertencente a este TCE. | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 04/03/2013 | 1872.00 | 1872.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessa de diarias, em ra- zao de sua participacao no Curso GTSIS, da Secretaria do Tesouro Nacional, a ser reali-zado em Brasilia-DF, no perio-do de 05 a 07 de marco de 2013 | 00002360923404 | MARCOS UCHOA MEDEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00492 | 04/03/2013 | 639.42 | 639.42 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao dos equipamentos de controle de acesso (portoes eletronicos) deste TCE, durante o mes de fevereiro de 2013. | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00493 | 04/03/2013 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de fev/13, pelos servicos de locacao e licenca de uso de software dosistema de estoque do Almoxarifado deste TCE | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00494 | 04/03/2013 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de fev/13,pe-los servicos de de manutencao preventive e corretiva do equipamento de grupo gerador instalado neste TCE | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 04/03/2013 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no dia 05 de marco de 2013. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 05/03/2013 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a complementacao de diaria paga por intermedio da NE 415,em razao de na diligencia ao municipio de Jundo do Serido ter havido pernoite entre os dias 25 e 26 de fevereiro de 2013. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 05/03/2013 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a complementadao de diaria paga por intermedio da NE 562,em razao de a diligencia ao municipio de Gado Bravo ter seestendido ate o dia 01 de mar-co de 2013. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 05/03/2013 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favor o motorista acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de viagem ao municipio de Recife-PE, no dia 04 de marco de 2013, a fim de transportar o Auditor Antonio Gomes VieiraFilho dessa cidade, onde cum- prira compromissos oficiais, a Joao Pessoa. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00505 | 05/03/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento dos meses de jan/fev2013,referente aos servicos demanutencao _ preventiva e cor-retiva de 03 elevadores insta-lados neste TCE | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00506 | 05/03/2013 | 261.33 | 261.33 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de fev/13,pe-los servicos de suporte tecni-co do Sistema de Automacao da Biblioteca deste TCE | 05116014000199 | WJ INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00507 | 05/03/2013 | 192.73 | 192.73 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de fev/2013, pelos servicos de suporte tec-nico em ponto eletronico desteTCE | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00509 | 05/03/2013 | 531.55 | 531.55 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de jan/13,re-ferente aos servicos de manu-tencao preventiva e corretiva de 03 instlados neste TCE | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00510 | 05/03/2013 | 531.55 | 531.55 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de fev/13,pe-los servicos de manetencao preventiva e corretiva de 03 ele-vadores instalados neste TCE. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00512 | 05/03/2013 | 586.50 | 586.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de re- carga dos seguintes produtos: - TONER 320 BLACK; - TONER 321 CYAN; | 06220252000102 | MARIA KELLY WANDERLEY XAVIER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00497 | 05/03/2013 | 723.94 | 723.94 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de telefonia fixa a este TCE, durante o mes de fe-vereiro de 2013. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00498 | 05/03/2013 | 226.18 | 226.18 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao dos servicos de musico te-cladista, acompanhando o Coraldos Servidores do TCE, durantea solenidade de posse dos no -vos dirigentes desta Corte, nodia 11 de janeiro de 2013. | 00004808727404 | JEAN CARLOS FIDELIS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00499 | 05/03/2013 | 226.18 | 226.18 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao dos servicos de musico percussionista, junto ao Coraldos Servidores do TCE, durantea solenidade de posse dos no -vos dirigentes desta Corte, nodia 11 de janeiro de 2013. | 00008272614464 | HUGO EMIDIO OLIVEIRA CASTELO BRANCO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Dispensa | 00500 | 05/03/2013 | 238.08 | 238.08 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao dos servicos de musico te-cladista, acompanhando o Coraldos Servidores do TCE, duranteo Festival Paraibano de CoraisFEPAC 2012, no periodo de 19 a22 de setembro de 2012. | 00004808727404 | JEAN CARLOS FIDELIS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Dispensa | 00501 | 05/03/2013 | 214.28 | 214.28 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao dos servicos de musico acordeonista, junto ao Coral dos Servidores do TCE, duranteo Festival Paraibano de CoraisFEPAC 2012, no periodo de 19 a22 de setembro de 2012. | 00006483562489 | YURI GONZAGA GONCALVES DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Dispensa | 00502 | 05/03/2013 | 178.57 | 178.57 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao dos servicos de musico acordeonista, junto ao Coraldos Servidores do TCE, durantehomenagem a Luiz Gonzaga, em Sessao Extraordinaria da As- sembleia Legislativa da Parai-ba, no dia 13 de dezembro de | 00009675872470 | EDUARDO JORDAO SILVA DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Dispensa | 00503 | 05/03/2013 | 178.57 | 178.57 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao dos servicos de musico acordeonista, junto ao Coraldos Servidores do TCE, durantehomenagem a Luiz Gonzaga, em Sessao Extraordinaria da As- sembleia Legislativa da Parai-ba, no dia 13 de dezembro de | 00008272614464 | HUGO EMIDIO OLIVEIRA CASTELO BRANCO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00543 | 06/03/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado aos veiculos Ford Ranger NPZ 8995 e 8985, pertencentes a este TCE: - KIT REVISAO; | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00544 | 06/03/2013 | 485.00 | 485.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de re- boque, destinado ao veiculo Ford Ranger NPZ 9005, perten- cente a este TCE. | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO E SERV LTDA-ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 06/03/2013 | 2704.00 | 2704.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no Curso de Auditoria OperacionalAvancada, a ser realizado em Brasilia-DF, no periodo de 10 a 16 de marco de 2013. | 00045146845468 | ADRIANA FALCAO DO REGO TROCOLLI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00529 | 06/03/2013 | 320.00 | 320.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do seguinte servi-co, destinado ao Gabinete da Presidencia deste TCE: - CONFECCAO DE CARTAO 50x90mm 4x0 CORES EM RECICLATO COMER 180g; SAIDA EM CTP; | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00530 | 06/03/2013 | 2520.00 | 2520.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 36m3 de cascalinho,para serem utilizados na pavimentacao doestacionamento deste TCE | 08181087000152 | FRONTEIRA IND E COMERCIO DE MINERAIS LTD |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00531 | 06/03/2013 | 2290.00 | 2290.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a inscricao do servidor Bruno Sume Lima Soares no curso Ges-tao de Frota de Veiculos, a ser realizado no municipio de Salvador-BA, no periodo de 20 a 22 de marco de 2013. | 36003671000153 | CONSULTRE CONSULTORIA TREINAMENTO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 06/03/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Serra da Raiz, no periodo de 11 a 15 de marco de2013. | 00013290860400 | JOSE PINHEIRO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 06/03/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cuitegi, no perio-do de 11 a 15 de marco de 2013 | 00003134759462 | JOAO ALFREDO NUNES C FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 06/03/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Aroeiras, no periodo de 11 a 15 de marco de 2013 | 00013294458487 | HENRIQUE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00516 | 06/03/2013 | 728.00 | 728.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Alcantil, no periodo de 11 a 14 de marco de 2013 | 00013136755715 | HUGO JOSE DE FREITAS PERIGRINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 06/03/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s)- municipio(s) de Remigio, no periodo de 11 a 15 de marco de2013. | 00064568610478 | JAIRO DE ALMEIDA RAMPCKE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 06/03/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a i-concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Congo e Caraubas, no periodo de 11 a 15 de marcode 2013. | 00044430302472 | EDLEUZA CRUZ DOS SANTOS PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 06/03/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Congo e Caraubas, no periodo de 11 a 15 de marcode 2013. | 00003618262493 | LIDYANNE COSTA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 06/03/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sume e Sao Joao doTigre, no periodo de 11 a 15 de marco de 2013. | 00003152864400 | DIEGO SA DE MOURA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 06/03/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sume e Sao Joao doTigre, no periodo de 11 a 15 de marco de 2013. | 00045068216453 | RACHEL MONTENEGRO DE AQUINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 06/03/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande e Lagoa Seca, no periodo de 11 a15 de marco de 2013. | 00001299404456 | SARA MARIA RUFINO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 06/03/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande e Lagoa Seca, no periodo de 11 a15 de marco de 2013. | 00009495126487 | ARIVALDO PINTO DA FONSECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 06/03/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grandee Lagoa Seca, no periodo de 11 a 15 de marco de 2013. | 00095220577468 | JOSEANA FRANCISCA DANTAS GUALBERTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 06/03/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Bento e Santa Luzia, no periodo de 11 a 15 de marco de 2013. | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 06/03/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Aracagi, Solanea, Guarabira e Mamanguape, no pe-riodo de 11 a 15 de marco de 2013. | 00000983487448 | ROMULO SOARES ALMEIDA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 06/03/2013 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Itaporanga, no pe-riodo de 13 a 15 de marco de 2013. | 00002249104425 | AGENOR NUNES DA SILVA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 06/03/2013 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Serra da Raiz, no periodo de 11 a 15 de marco de 2013. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 06/03/2013 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cuitegi, no periodo de 11 a15 de marco de 2013. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 06/03/2013 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Aroeiras, no periodo de 11 a 15 de marco de 2013. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 06/03/2013 | 568.75 | 568.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Alcantil, no periodo de 11 a 14 de marco de 2013. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 06/03/2013 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Remigio, no periodo de 11 a15 de marco de 2013. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 06/03/2013 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Congo e Caraubas, no perio-do de 11 a 15 de marco de 2013 | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 06/03/2013 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sume e Sao Joao do Tigre, no periodo de 11 a 15 de marcode 2013. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 06/03/2013 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande e Lagoa Secano periodo de 11 a 15 de marcode 2013. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 06/03/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Bento e Santa Luzia, noperiodo de 11 a 15 de marco de2013. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 06/03/2013 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Aracagi, Solanea, Guarabirae Mamanguape, no periodo de 11a 15 de marco de 2013. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 06/03/2013 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de sua participacao co- mo palestrante, em evento pro-movido pela Controladoria Ge- ral da Uniao, a ser realizado no municipio de Sao Jose do Sabugi, nos dias 12 e 13 de marco de 2013. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 07/03/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Marizopolis, no periodo de 11 a 15 de marco de2013. | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00546 | 07/03/2013 | 277.70 | 277.70 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a manutencao do TCE: -FITA ZEBRADA S/ADESIVO 70mmX 200M; | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00548 | 07/03/2013 | 323.65 | 323.65 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do seguinte servi-co, a ser realizado no veiculoFord Ranger NPZ 8985, perten- cente a este TCE: -REVISAO 60.000Km KIT FECHADO. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00549 | 07/03/2013 | 243.08 | 243.08 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo Ford Ranger NPZ 5995, perten- cente a este TCE: -OLEO MOTORCRAFT; | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00550 | 07/03/2013 | 280.00 | 280.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do seguinte servi-co, a ser realizado no veiculoFord Ranger NPZ 8995, perten- cente a este TCE: - REVISAO E MANUTENCAO. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00551 | 07/03/2013 | 648.90 | 648.90 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquiscao do seguinte mate- rial, durante o mes de janeirode 2013: -AGUA MINERAL 20L INDAIA. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00552 | 08/03/2013 | 8542.34 | 8542.34 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de fev/13,pe-la prestacao dos servicos de fornecimento de agua e utilizacao da rede de esgotos_ deste TCE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00553 | 08/03/2013 | 792.00 | 792.00 | Valro que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de refeicoes a funcionariosterceirizados que prestam ser-vicos de apoio a alguns seto-res deste TCE | 00000815990480 | ELAINE CRISTINA DIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00554 | 08/03/2013 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento dede 01 peca (eletroventilador) destinado ao veiculo Honda Civic MOV 4559 deste TCE | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00555 | 08/03/2013 | 2429.48 | 2429.48 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPA/BSb/JPA,em nome do servidor Romulo Soares a fim de participar do Curso de Auditoria de Obras Publicas em Brasilia/DF | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00556 | 11/03/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de internet movel a este TCE, durante o mes de fe-vereiro de 2013. | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00557 | 11/03/2013 | 36043.18 | 36043.18 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de energia eletrica a este TCE, durante o mes de fe-vereiro de 2013. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00558 | 11/03/2013 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que se empenha em favoreda empresa acima, objetivando a prestavao do servico de edi-cao de clipe e registo em vi- deo do evento comemorativo do aniversario de 42 anos deste TC, realizado no dia 01 de marco de 2013. | 02107827000124 | ELO FAX VIDEO PRODUCOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 11/03/2013 | 31.88 | 31.88 | Valor que se empenha em favor do ente acima, objetivando o pagamento de multa e juros de-correntes de atraso no reco- lhimento de ISS retido na fon-te, referente a competencia dejaneiro de 2013. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00565 | 11/03/2013 | 1230.00 | 1230.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento degeneros alimenticios para serem servidos no cafe da manha comemorativo ao Dia Internacional da MUlher | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00566 | 11/03/2013 | 2990.00 | 2990.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos debuffet em comemoracao ao Dia Internacional da Mulher | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 11/03/2013 | 325.00 | 325.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Solanea, nos dias 01 e 02 de marco de 2013, a servico doGabinete do Conselheiro Arno- bio ALves Viana. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 11/03/2013 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivan- do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Marizopolis, no periodo de 11 a 15 de marco de 2013. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 11/03/2013 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Marizopolis, no periodo de 11 a 15 de marco de 2013. | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 11/03/2013 | 406.25 | 406.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Itaporanga, no periodo de 13 a 15 de marco de 2013. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 11/03/2013 | 243.75 | 243.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Jose do Sabugi, no pe- riodo de 12 a 13 de marco de 2013. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00578 | 12/03/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de sua participacao co- mo palestrante, em evento pro-movido pela Controladoria Ge- ral da Uniao, a ser realizado no municipio de Pedro Regis, no dia 20 de marco de 2013. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 12/03/2013 | 1462.50 | 1462.50 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no curso Gestao de Frota de Vei- culos da Administracao Publicaa ser realizado em Salvador-BAno periodo de 20 a 22 de marcode 2013. | 00002530762775 | BRUNO SUME LIMA SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00567 | 12/03/2013 | 217.00 | 217.00 | Valor que se empenha em favor da profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao do servico de manicure, realizado durante a comemora- cao ao Dia Internacional da Mulher, nos dias 07 e 08 de marco de 2013. | 00005696705430 | SUELI DOS SANTOS CORREA FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00568 | 12/03/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da profissional acima, objeti-vando o pagamento pelo minis- tramento de palestra sobre produtos de beleza e maquiagemno dia 07 de marco de 2013, durante as comemoracoes do DiaInternacinal da Mulher. | 00005086401488 | RENATA UCHOA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00569 | 12/03/2013 | 370.00 | 370.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a Escola de Contas Otacilio da Silveira: - CANETA ESFEROGRAFICA PAPER MATE AZUL (CAIXA C/50). | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00570 | 12/03/2013 | 127.00 | 127.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao dos seguintes li- vros, destinados a compor o acervo da biblioteca deste Tribunal: - VIDA, ARTE E LUTA; | 14264198000125 | MAIA COMERCIO CULTURAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00571 | 12/03/2013 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a suprir o es-toque minimo do almoxarifado deste TCE: -CAPA P/ESPIRAL FRENTE TRANSP; | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00572 | 12/03/2013 | 1617.10 | 1617.10 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, conforme autoriza o Pro-cesso TC 09064/2012, e de acordo com a ARP 05/2012: -LAMPADA FLUORESCENTE REGULAR 20W T9-FINA; | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00573 | 12/03/2013 | 519.44 | 519.44 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, conforme autoriza o Pro-cesso TC 09064/2012, e de acordo com a ARP 05/2012: - DUCHA COMPLETA; | 10548447000153 | JL MAT ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00574 | 12/03/2013 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando a prestacao do servico de encadernacao de acordaos, atas, resolucoes, roteiros e distribuicoes. | 00004831888400 | CRISALDO SALES GOMES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00575 | 12/03/2013 | 899.00 | 899.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a biblioteca deste TCE: - SCANNER HP G4050. | 04074782000245 | INFO BOX |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00576 | 12/03/2013 | 2775.00 | 2775.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a suprir o es-toque minimo do almoxarifado deste TCE: - PAPEL RIPAX 210x297 75g (caixa com 10 resmas). | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 13/03/2013 | 975.00 | 975.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diaria, em razao de sua participacao em Sessao Especial em homena- gem a memoria do ex-Senador Ronaldo Cunha Lima, a ser rea-lizada no Plenario do Senado Federal, em Brasilia-DF, no dia 18 de marco de 2013. | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00599 | 13/03/2013 | 1725.00 | 1725.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte farda-mento, destinado as servidorasda Escola de Contas Otacilio da Silveira - ECOSIL: - CONJUNTO DE BLAZER C/SAIAS; | 24215998000100 | JOSE EVANDRO FERREIRA SILVA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00600 | 13/03/2013 | 175.00 | 175.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial: -CORRENTE PLASTICA 4x2cm; -PEDESTAL P/CORRENTE PLASTICA. | 03013781000147 | TREVENTOS COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00601 | 13/03/2013 | 4032.00 | 4032.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do seguinte servi-co: - RENOVACAO DE ASSINATURA DIA-RIA ANUAL (periodo de 01/01/13a 01/04/2014) DO JORNAL DA PA-RAIBA. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 13/03/2013 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivanddo a concessao de diarias, ne razao de sua participacao no evento Concretizando a Cidada-nia - Conselho Municipal do Idoso, a ser realizado no mu- nicipio de Conceicao, no pe- riodo de 19 a 21 de marco de 2013. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 13/03/2013 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivanddo a concessao de diarias, ne razao de sua participacao no evento Concretizando a Cidada-nia - Conselho Municipal do Idoso, a ser realizado no mu- nicipio de Conceicao, no pe- riodo de 19 a 21 de marco de 2013. | 00067393110482 | WALDISE LUCIA ANDRADE MURIBECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 13/03/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Queimadas, Sume e Congo, no periodo de 18 a 22 de marco de 2013. | 00007086326453 | KLEBER JOSE RODRIGUES DO O |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00580 | 13/03/2013 | 312.00 | 312.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Mataraca, no pe- riodo de 20 a 22 de marco de 2013. | 00003270607431 | DANIELA FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00581 | 13/03/2013 | 312.00 | 312.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Mataraca, no pe- riodo de 20 a 22 de marco de 2013. | 00003413362461 | LILIANE PINTO CORREIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 13/03/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Areia de Baraunas e Salgadinho, no periodo de 18a 22 de marco de 2013. | 00003085941428 | RENATO SERGIO VALENCA PASCOAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00583 | 13/03/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Areia de Baraunas e Salgadinho, no periodo de 18 a 22 de marco de 2013. | 00001960026488 | MARGILDO DE LACERDA DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 13/03/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Desterro e Cacim- bas, no periodo de 18 a 22 de marco de 2013. | 00016146646415 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 13/03/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Desterro e Ca-cimbas, no periodo de 18 a 22 de marco de 2013. | 00051853752487 | RICARDO DA FRANCA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 13/03/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Sossego, no periodo de 18 a 22 de marco de2013. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 13/03/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Arara, no pe- riodo de 18 a 22 de marco de 2013. | 00087371979400 | INGRID BIERMANN DE A. COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 13/03/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Manaira, no perio-do de 18 a 22 de marco de 2013 | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 13/03/2013 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pedras de Fogo, noperiodo de 18 a 22 de marco de2013. | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 13/03/2013 | 312.00 | 312.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s)- municipio(s) de Campina Grandeno periodo de 18 a 19 de marcode 2013. | 00076084639453 | PATRICIA SANTOS SOUSA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 13/03/2013 | 312.00 | 312.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grandeno periodo de 18 a 19 de marcode 2013. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 13/03/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Patos, no periodo de 18 a 22 de marco de 2013. | 00005894725429 | IZABEL VICENTE IZIDORO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 13/03/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Patos, no periodo de 18 a 22 de marco de 2013. | 00001053018410 | LUIZI MOREIRA G P DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 13/03/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Queimadas, Sume e Congo, no periodo de 18 a 22 de marco de 2013. | 00003622211466 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 13/03/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Patos, no periodo de 18 a 22 de marco de 2013. | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 13/03/2013 | 203.94 | 203.94 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoo ressarcimento de importanciapaga pela aquisicao da LicencaIOS Developer Program (filia- cao por 01 ano), destinado a Assessoria Tecnica deste TCE. | 00002216316407 | RODRIGO GALVAO LOURENCO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00605 | 14/03/2013 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da profissional acima, objeti-vando o pagamento pelo minis- tramento de palestra sobre produtos de beleza e maquia- gem, no dia 07 de marco de 2013, durante as comemoracoes do Dia Internacional da Mulher | 00005086401488 | RENATA UCHOA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00606 | 14/03/2013 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor da profissional acima, objeti-vando o pagamento pelo mini- tramento de palestra sobre produtos de beleza e maquia- gem, no dia 07 de marco de 2013, durante as comemoracoes do Dia Internacional da Mulher | 00003971385478 | RENATA BERNARDINO PINTO FELINTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00607 | 14/03/2013 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando o pagamento pela presta-cao do servico de limpeza de uma cisterna e tres caixas dagua localizadas neste TCE. | 00028861442404 | FRANCISCO FELISMINO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00608 | 14/03/2013 | 1525.28 | 1525.28 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelofornecimento de passagens aereas-trecho JPA/BSB/JPA em nome do servidor Marcos Uchoa a fimde participar do Curso GTSIS nos dias 05,06 e 07/03/13 em Brasilia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00609 | 14/03/2013 | 5466.16 | 5466.16 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento de passagens aere-as -trecho JPA/BSB/JPA em nomedos servidores deste TCE,Vini-cius Dantas e Adriana rego afim de participarem do Curso de Auditoria Operacional Avan-cada atraves do Instituto Ser-zedelo Correia no periodo de | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00610 | 14/03/2013 | 421.10 | 421.10 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depassagesn aereas trecho JPA/ Salvador/JPA em nome do servi-dor Bruno Sume a fim de particcipar do Curso Gestao de fro-ta de Veiculos da Administra- cao Publica,no periodo de 20 a22/03/13 na cidade de Salvador | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00611 | 14/03/2013 | 1816.78 | 1816.78 | valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPABSB/JPA em nome do ConselheiroFernando Catao a fim de parti-cipar de Sessao Especial em Homenagem a memoria do ex-sena-dor Ronaldo CunhaLima no dia 18/03/13 no Plenario do Senado | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00612 | 14/03/2013 | 1113.85 | 1113.85 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pela remarcacao depassagens aereas-trecho JPA/ Sao Paulo/JPA,em nome do Conselheiro Arthur Cunha Lima,dias 02 e 05/03/13 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00613 | 15/03/2013 | 690.00 | 690.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos seguintes ser-vicos: -MANUT.PREVENTIVA, LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE IMPRESSORA HP DESKJET 630C; | 07886471000198 | JOSILENE N SILVA CAMPOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00614 | 15/03/2013 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de FUNILARIA E PINTURA no veiculoFord Focus OEZ 5009, perten- cente a este TCE. | 03527681000139 | JOSE GOMES NETTO SOS RETOCKS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00615 | 15/03/2013 | 208.50 | 208.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, obejtivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a Diretoria deApoio Interno deste TCE: - SUPORTE PARA PES CLONE. | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 15/03/2013 | 1040.00 | 1040.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no Se-minario sobre Mobilidade Urba-na, a ser realizado em Sao Paulo-SP, no dia 15 de marco de 2013. | 00069047545400 | EMANUEL TEIXEIRA BURITY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 15/03/2013 | 1040.00 | 1040.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no Se-minario sobre Mobilidade Urba-na, a ser realizado em Sao Paulo-SP, no dia 15 de marco de 2013. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 15/03/2013 | 1625.00 | 1625.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao em reuniao da Atricon e do IRBa ser realizada em Brasilia-DFnos dias 21 e 22 de marco de 2013. | 00016185340410 | ARNOBIO ALVES VIANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 15/03/2013 | 243.75 | 243.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Mataraca, no periodo de 20 a 22 de marco de 2013. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00616 | 15/03/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Mataraca, no periodo de 20 a 22 de marco de 2013 | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00617 | 15/03/2013 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Areia de Baraunas e Salga- dinho, no periodo de 18 a 22 de marco de 2013. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 15/03/2013 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Desterro e Cacimbas, no pe-riodo de 18 a 22 de marco de 2013. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 15/03/2013 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sossego, no periodo de 18 a22 de marco de 2013. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 15/03/2013 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Arara, no periodo de 18 a 22 de marco de 2013. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 15/03/2013 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Manaira, no periodo de 18 a22 de marco de 2013. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 15/03/2013 | 406.25 | 406.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pedras de Fogo, no periodo de 18 a 22 de marco de 2013. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 15/03/2013 | 243.75 | 243.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no periodo de 18 a 19 de marco de 2013. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 15/03/2013 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Patos, no periodo de 18 a 22 de marco de 2013. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 15/03/2013 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Queimadas, Sume e Congo, noperiodo de 18 a 22 de marco de2013. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 15/03/2013 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Patos, no periodo de 18 a 22 de marco de 2013. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 15/03/2013 | 406.25 | 406.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Conceicao, no periodo de 19a 21 de marco de 2013. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00633 | 15/03/2013 | 2991.05 | 2991.05 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de telefonia movel a este TCE, durante o mes de fe-vereiro de 2013(ref.:MAR/2013) | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 15/03/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no curso Acoes e Seguranca nas Estruturas Metalicas, a ser realizado em Sao Paulo-SP, nosdias 22 e 23 de marco de 2013. | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 15/03/2013 | 325.00 | 325.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, a fim de condu- zir os servidores Emanuel Bu- rity e Julio Uchoa ao aeropor-to daquela cidade, nos dias 14e 15 de marco de 2013. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 18/03/2013 | 104.00 | 104.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a complementaaco de diarias pa- gas em razao de dialigencia ao municipio de Patos, cujo retorno a Joao Pessoa deu-se apenas em 23 de marco de 2013,um dia apos o previsto. | 00005894725429 | IZABEL VICENTE IZIDORO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 18/03/2013 | 104.00 | 104.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a complementaaco de diarias pa- gas em razao de dialigencia ao municipio de Patos, cujo retorno a Joao Pessoa deu-se apenas em 23 de marco de 2013,um dia apos o previsto. | 00001053018410 | LUIZI MOREIRA G P DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 18/03/2013 | 2704.00 | 2704.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de sua participacao no Curso de Auditoria OperacionalAvancada, a ser realizado em Brasilia-DF, no periodo de 10 a 16 de marco de 2013. | 00001178877493 | VINICIUS FARIAS DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00639 | 18/03/2013 | 299.00 | 299.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao Gabinete Odontologico deste TCE: - PERSIANA VERTICAL EM PVC LI-SO BASICO, COR BRANCA. | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00640 | 18/03/2013 | 1100.00 | 1100.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando a prestacao do servico de demarcacao da parte do es- tacionamento deste TCE, desti-nada a idosos, gestantes e de-ficientes. | 00005229411414 | ROGERIO DE OLIVEIRA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00641 | 18/03/2013 | 7992.38 | 7992.38 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de ADIANTAMENTO, para cobertura de despesas de pequeno vulto deste TC, com a dotacao MATERIAL DE CONSUMO, no periodo de 19 de marco a 10 de junho de 2013. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00642 | 18/03/2013 | 1774.00 | 1774.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de ADIANTAMENTO, para cobertura de despesas de pequeno vulto deste TC, com a dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, no periodo de 19 de marco a 10 dejunho de 2013. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00643 | 18/03/2013 | 2991.49 | 2991.49 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de ADIANTAMENTO, para cobertura de despesas de pequeno vulto deste TC, com a dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, no periodo de 19 de marco a 10de junho de 2013. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00644 | 18/03/2013 | 20000.00 | 20000.00 | Valor que se empenha em favor da Editora acima,objetivando opagamento 18 inscricoes,sendo 06 de cortesias referente ao Forum de Gestao Publica de Jo-ao Pessoa que acontecera nos dias 21 e 22 de marco nesta capital | 13317281000152 | FORUM CULTURAL ORGANIZACAO DE EVENTOS LT |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00646 | 19/03/2013 | 948.35 | 948.35 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo Ford Ranger NPZ 8985, perten- cente a este TC: - OLEO MOTORCRAFT; | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00647 | 19/03/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de telefonia fixa a este TCE, referente ao mes de marco de 2013. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00648 | 19/03/2013 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando a prestacao dos servicosde instalacao e troca de fia- cao do ambiente onde esta lo- calizado o novo Memorial desteTCE. | 00003799408410 | LEONARDO DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00649 | 19/03/2013 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando a prestacao dos servicosde instalacao e troca de fia- cao do ambiente onde esta lo- calizado o novo Memorial desteTCE. | 00091736579487 | JEFFERSON DA SILVA SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 19/03/2013 | 1456.00 | 1456.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de visita tecnica ao Tribunal de Contas de Belo Ho-rizonte, a fim de conhecer a estrutura e atividade da ouvi-doria interna desse orgao, nosdias 20 a 22 de marco de 2013. | 00042477859404 | SILVIA CRISTINA LISBOA ALVES DA FONSECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 19/03/2013 | 1456.00 | 1456.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de visita tecnica ao Tribunal de Contas de Belo Ho-rizonte, a fim de conhecer a estrutura e atividade da ouvi-doria interna desse orgao, nosdias 20 a 22 de marco de 2013. | 00042504686404 | MARIA SILVIA ARAUJO C DE VASCONCELOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00653 | 19/03/2013 | 330.00 | 330.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a iluminacao do Memorial deste TCE: - 02 LAMPADAS T5 28W BRANCA; | 00963080000180 | STILUZ ILUMINACAO COM E REP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00655 | 19/03/2013 | 8314.12 | 8314.12 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de telefonia fixa a este TCE, referente ao mes de marco de 2013. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00657 | 20/03/2013 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pela pela pres-tacao dos servicos de apresen-tacao de 01 show pirotecnico durante a realizacao da Paixaode Cristo deste TCE,que sera realizada no dia 26/03/13 | 00042424194491 | JOSE ROBERTO ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00658 | 20/03/2013 | 4709.80 | 4709.80 | Valor que se empenha me favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagens aereas- trecho Joao Pessoa/Sao Paulo/Joao Pessoa em nome dos servidores desteTCE Julio Uchoa e Manoel Buri-ty a fim de participarem do Seminario sobre Mobilidade Urba-na nos dias 14 e 15/03/13 na | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00659 | 20/03/2013 | 2484.70 | 2484.70 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPABrasilia/JPA,em nome do Conse-lheiro Arnobio Viana a fim de participar de reuinoes daATRICON e IRB nos dias 21 e 22de marco/13 em Brasilia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00660 | 20/03/2013 | 4087.64 | 4087.64 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPABelo Horizonte/JPA em nome dasservidoras deste TCE, SilviaCristina Alves e Maria Silvia Vasconcelos a fim de coletar informacoes e viabilizar a im-plementacao de nova estrutura | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 20/03/2013 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Juru, Tavares e Imaculada, no periodo de 25 a 27 de marco de 2013. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 20/03/2013 | 104.00 | 104.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pedras de Fogo, noperiodo de 25 de marco de 2013 | 00007086326453 | KLEBER JOSE RODRIGUES DO O |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 20/03/2013 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Jose de Pira- nhas, no periodo de 25 a 27 demarco de 2013. | 00032435061404 | RANIERI DA SILVA NERY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 20/03/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2013. | 00025214640404 | OSMANISA MARIA CAVALCANTI C DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 20/03/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2013. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 20/03/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2013. | 00032511051400 | DELMA DE SOUSA PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 20/03/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2013. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 20/03/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2013. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 20/03/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2013. | 00034298258491 | MARIZA DE FATIMA ALMEIDA GONDIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 20/03/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2013. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 20/03/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2013. | 00042136873415 | ANALICE MIGUEL DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 20/03/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2013. | 00002851498495 | ANTONIO EDUARDO COSTA DINIZ E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 20/03/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2013. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 20/03/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2013. | 00029119030487 | DAGMAR DOLORES DE MIRANDA GERMOGLIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 20/03/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2013. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00676 | 20/03/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2013. | 00047552395400 | GILSON PEREIRA FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 20/03/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2013. | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00678 | 20/03/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2013. | 00088587576453 | VALDINETE FERREIRA FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 20/03/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2013. | 00064558355491 | ALEXANDRE TORRES DOS SANTOS E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 20/03/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2013. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00681 | 20/03/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2013. | 00083992324400 | ANTONIO GERALDO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00682 | 20/03/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2013. | 00001217274405 | BRUNO SOARES FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 20/03/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2013. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 20/03/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2013. | 00003993609484 | FERNANDO ANTONIO COUTINHO MACHADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 20/03/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2013. | 00037384570468 | FRANCISCA RIDISMAR DE MORAIS CLEMENTINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 20/03/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2013. | 00032434502415 | JOANICE MARIA CARLOS DE PONTES FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 20/03/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2013. | 00076839338487 | JOAO BATISTA CHAVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 20/03/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2013. | 00050389980463 | JOSEVALDO COSTA DOS ANJOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 20/03/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2013. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 20/03/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2013. | 00054946905472 | LINDINALDO DA SILVA PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 20/03/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2013. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 20/03/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2013. | 00004511861412 | MARCELLA BORGES VARANDAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 20/03/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2013. | 00066541166404 | MARTA CILENE F MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 20/03/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2013. | 00042430925400 | NOALDEMIR ALVES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 20/03/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2013. | 00080460658468 | RENATO MAURICIO TORRES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 20/03/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2013. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 20/03/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2013. | 00050431862400 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 20/03/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2013. | 00044073798472 | SOLIO JORGE PEREIRA DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 20/03/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demarco de 2013. | 00000750817410 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 21/03/2013 | 5059316.41 | 5059316.41 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima,objetivando o pagam,ento do mes de marco,dos encargos com a Folha dePagamento dos servidores desteTCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 21/03/2013 | 940442.14 | 940442.14 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de marco,das Contribuicoes Patronais deste TCE | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 21/03/2013 | 51246.58 | 51246.58 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de marcodas Obrigacoes Patronais desteTCe,junto ao INSS(RGPS) | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 21/03/2013 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pedras de Fogo, no dia 25 de marco de 2013. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00700 | 21/03/2013 | 1790.00 | 1790.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a inscricao do Conselheiro Fernando Rodrigues Catao no Forum de Gestao Publica de Jo-ao Pessoa, a ser realizado nosdias 21 e 22 de marco de 2013,nesta capital. | 13317281000152 | FORUM CULTURAL ORGANIZACAO DE EVENTOS LT |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00701 | 21/03/2013 | 10729.29 | 10729.29 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de marco pe-la prestacao dos servicos de internet deste TCE | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00702 | 21/03/2013 | 197.40 | 0.00 | Valro que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 06und de cartuchos(preto e co-lorido)destinados as necessidades do Gabinete da Presidenciadeste TCE | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00703 | 21/03/2013 | 396.00 | 396.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de18 und de camisas destinadas acomposicao de fardamentos deservidoras e terceirizados q/ exercem funcoes de copeiras neste TCE | 08041657000109 | KLK IND E COM DE CONFECCOES LTDA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00704 | 21/03/2013 | 594.00 | 594.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de02 und de Tonner HP CE na cor preta destinadas a ASTEC desteTCE. | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00705 | 21/03/2013 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de adesivagem do veiculo Nissan Frontier pertencente a este TC | 08857072000161 | FIX COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00706 | 21/03/2013 | 3200.00 | 3200.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pela renovacao anual(mar/13 a mar/14)de 16 revistas A Semana destinadas a esteTCe | 13714214000171 | NBR EDITORA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00711 | 21/03/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2013. | 00009642461471 | LARYSSA BRILHANTE CATANDUBA |
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| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00750 | 21/03/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2013. | 00008501640441 | NAYRA RAYANNE MEDEIROS OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00751 | 21/03/2013 | 876.00 | 876.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de marco de 2013. | 00007958097433 | KATIANELLE CARDOZO PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00752 | 22/03/2013 | 70189.74 | 70189.74 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento do mes de marco,referente aos servicos de manuten-cao e desenvolvimento de soft-ware para este TCE | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00767 | 22/03/2013 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pela locacao de gerador para apresentacao da Pai-xao de Cristo deste TC,que sera realizada no dia 26/03/13 | 10833677000164 | SHOPSOM MARIA DA GUIA RODRIGUES ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00768 | 22/03/2013 | 1787.50 | 1787.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 22cartuchos Hp original destinados a suprimento de estoque doAlmoxarifado deste TCe | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA E DISTRIBUICAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00765 | 22/03/2013 | 328.50 | 328.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 15und de teclados usb clone des-tinados a este TCe | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00771 | 22/03/2013 | 113109.19 | 113109.19 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de marco,pelaprestacao dos servicos de lim-peza,higienizacao,conservacao,portaria,copa,cozinha e manutencao predial deste TCE | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00772 | 22/03/2013 | 42000.00 | 42000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de marco,pelaprestacao dos servicos de ge-renciamento e suporte dos recursos de informatica deste Tc | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00774 | 22/03/2013 | 4300.00 | 4300.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pela execucao dos servicos de montagem loca-cao,montagem de palco sonorizacao e iluminacao para o espetaculo da Paixao de Cristo_desteTCe a ser realizado no dia 26/03/2013. | 00000743769422 | RONALDO DA SILVA LEAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 22/03/2013 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de sua participacao no 2o. Capacitaprev, a ser reali-zado em Soledade, no dia 26 demarco de 2013. | 00060152583491 | FABIANA LUSIA C RAMALHO DE MIRANDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 22/03/2013 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de sua participacao no 2o. Capacitaprev, a ser reali-zado em Soledade, no dia 26 demarco de 2013. | 00001299404456 | SARA MARIA RUFINO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 22/03/2013 | 120982.16 | 120982.16 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus servidores, do auxilio- saude referente ao mes de mar-co de 2013. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00755 | 22/03/2013 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Patos, no periodo de 25 a 27 de marco de 2013. | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 22/03/2013 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a complementacao de diariasem razao de a dilgencia ao municipio de Aroeiras ter se estendido, no dia 15 de marco de 2013, para alem das 18h, conforme disciplina a RC 06/11 | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 22/03/2013 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a complementacao de diariasem razao de a diligencia ao municipio de Remigio, no dia 15 de marco de 2013, ter se estendido para alem das 18h, conforme disciplina a RA 06/11 | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 22/03/2013 | 104.00 | 104.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a complementacao de diaria, em razao de a diligencia ao muni-cipio de Aroeiras, no dia 15 de marco de 2013, ter se es- tendido para alem das 18h, conforme estabelece a RA 06/11 | 00013294458487 | HENRIQUE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 22/03/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a complementacao de diaria, em razao de a diligencia ao muni-cipio de Remigio, no dia 15 de marco de 2013, ter se es- tendido para alem das 18h, conforme estabelece a RA 06/11 | 00013294458487 | HENRIQUE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 22/03/2013 | 406.25 | 406.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Juru, Tavares e Imaculada, no periodo de 25 a 27 de marcode 2013. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 22/03/2013 | 406.25 | 406.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Jose de Piranhas, no periodo de 25 a 27 de marco de2013. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 22/03/2013 | 104.00 | 104.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a complementacao de diarias, em razao de a diligencia ao muni-cipio de Remigio, no dia 15 demarco de 2013, ter se estendi-do para alem das 18h, conformeRA 06/11. | 00064568610478 | JAIRO DE ALMEIDA RAMPCKE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 22/03/2013 | 406.25 | 406.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Patos, no periodo de 25 a 27 de marco de 2013. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 22/03/2013 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Soledade, no dia 25 de mar-co de 2013. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 22/03/2013 | 353893.37 | 353893.37 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus membros s servidores, do auxilio-alimentacao referente ao mes de marco de 2013. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00776 | 25/03/2013 | 6602.00 | 6602.00 | Valor que se empenha em favor d Instituicao acima,objetivan-do o pagamento de tarifas ban-carias,referentes aos Of.BB 0547,0346,0546 e 0345,objeto do Convenio 502938620 do BB ,com este TCE | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00777 | 25/03/2013 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pelos servicos de direcao do espetaculo Paixao deCristo deste TCE,que sera rea-lizado no dia 26/03/13 | 04348409000154 | CIA PARAIBANA DE COMEDIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00778 | 25/03/2013 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de locacao de 300 cadeiras para aapresentacao da Paixao de Cristo deste TCe | 14362088000104 | CORREA & OLIVEIRA LOCACOES LTDA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00779 | 25/03/2013 | 495.00 | 495.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao ___de30m2 de manta asfaltica alumi-nio de 4mm destinadas_a este TCE | 10326712000159 | ARAUJO & PAIVA COMERCIO E DIST LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00780 | 26/03/2013 | 2900.00 | 2900.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de marco,pelaprestacao dos servicos de locacao de 01 central telefonica digital para este TCe | 04078456000125 | SOPHO BUSINESS COMUNN SOLUC EMPRE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00781 | 26/03/2013 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de marco,pelaprestacao dos servicos de tra-tamento de dados para website e servidor de hospedagem eemail para este tCE | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00782 | 26/03/2013 | 206.87 | 206.87 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de marco pelos servicos de manutencao preventiva de 01 elevador perten-cente a este TCE | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00783 | 26/03/2013 | 1783.00 | 1783.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de marco, pe-los servicos de cessao de uso do sistemade software do pontoeletronico instalado neste_TCE | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00784 | 26/03/2013 | 5946.40 | 5946.40 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de marco, pelos servicos de locacao de ma-quinas fotocopidoras para uso dos Gabinetes _deste TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00786 | 26/03/2013 | 7990.00 | 7990.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de02 Scanners FUJITSU fi 6130Z, destinados a este TCE | 02674088000233 | QUALITECH MANAIRA-QUAL.COM.SERV INF.LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00789 | 26/03/2013 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de marco,referente aos servicos fotograficos deste TCe | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00790 | 26/03/2013 | 285.00 | 285.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento de 19 horas trabalhadas fora do seus respectivos horarios de trabalho,por ocasiao do Encontro dos Gestores Publicos nos dias 18,19,21e 22/03/13 | 00067402720420 | MARIA DAS GRACAS GRANGEIRO DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00791 | 26/03/2013 | 285.00 | 285.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 19 horas trabalhadas fora dos seus respec-tivos horarios de trabalho,du-rante o evento Encontro de Gestores Publicos Municipais dias18,19,21 e 22/03/13 neste TCE | 00092912613434 | ROSEMAR FELIPE DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00792 | 26/03/2013 | 1650.00 | 1650.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objeti-vando o pagamento de 15horas/ aula ministradas nos dias 12, 13,14,20 e 21/03/13 referente ao Treinamento sobre Procedimentos de Auditoria para servidores deste TCE | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00793 | 26/03/2013 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de02 jogos de pastilhas de freiodianteiro e traseiro destina- dos ao veiculo Ford Focus OEZ 5349 deste TCE | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 26/03/2013 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do servidor deste deste TCE,objetivando o pagamento de 1/2 diaria para custear despesas com alimentacao na cidade dePatos/PB,conforme CI DIAPI 131 | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 27/03/2013 | 208.00 | 208.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento de 01 diaria por ocasiao de sua participacao noevento Concretizando a Cidada-nia no municipio de Caapora | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 27/03/2013 | 208.00 | 208.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento de 01 diaria por ocasiao de sua participacao noevento Concretizando a_Cidada-nia na cidade do Caapora | 00067393110482 | WALDISE LUCIA ANDRADE MURIBECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 27/03/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasa fim de proceder diligencias in loco no Municipio de Diamante | 00018144934415 | MARIA DE FATIMA TELINO DE MENESES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 27/03/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4 e 1/2 diariaspor ocasiao de diligencia in loco no Municipio de Pianco. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 27/03/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4 e 1/2 diariaspor ocasiao de diligencias in loco nos Municipios de Patos, Campina Grande e Monteiro | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 27/03/2013 | 312.00 | 312.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento de 01 e 1/2 diari-as por ocasiao de diligencias in loco nos Municipios de Campina Grande e MOnteiro | 00076084639453 | PATRICIA SANTOS SOUSA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 27/03/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariaspara proceder diligencias in loco no Municipio de Itapororoca | 00025079255404 | DELBA SHIRLANE DE OLIVEIRA BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 27/03/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 2 e 1/2 diariaspor ocasiao de diligencias in loco no Municipio de Cruz de Espirito Santo. | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 27/03/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4 e 1/2 diariaspor ocasiao de diligencias in loco no Municipio de Campina Grande | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 27/03/2013 | 728.00 | 728.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 3 e 1/2 por ocasiao di diligencias in loco noMunicipio de sao jose de piranhas | 00032435061404 | RANIERI DA SILVA NERY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 27/03/2013 | 406.25 | 406.25 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 02 e 1/2 diari-as por ocasiao de viagem a ci-dade Cruz de Espirito santo. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 27/03/2013 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando opagamento de 4 e 1/2 diarias por ocasiao de viagem ao muni-cipio de campina grande | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 27/03/2013 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de de 4 e 1/2 diarias por ocasiao de viagem aoMunicipio de Diamante | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 27/03/2013 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4 e 1/2 diariaspor ocasiao de viagem ao Muni-cipio de Pianco | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 27/03/2013 | 487.50 | 487.50 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 03 diarias por ocasioa de viagem ao Municipiode Patos | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00810 | 27/03/2013 | 243.75 | 243.75 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 01 e 1/2 diari-as por ocasiao de viagem aos Municipios de Campina grande e Monteiro | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 27/03/2013 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4 e 1/2 diariaspor ocasioa de viagem ao Muni-cipio de Itapororoca | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00812 | 27/03/2013 | 568.75 | 568.75 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 3 e 1/2 diariaspor ocasiao de viagem ao muni-cipio de Sao Jose de Piranhas | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 27/03/2013 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 01 diaria por ocasiao de viagem ao Municipiode Caapora | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 27/03/2013 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 1/2 diaria por ocasiao de viagem a servico deste TCE ao Municipio de Cam pina Grande | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00815 | 27/03/2013 | 2562.76 | 2562.76 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando oppagamento do mes de fev/13,pe-la prestacao dos servicos de preparacao e regencia do coraldeste TCe | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00816 | 27/03/2013 | 91.00 | 91.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 1/2 diaria ondeesteve a servicos deste TCe nacidade de Campina Grande,no dia 26/03/13 | 00076864715434 | IVAN RODRIGUES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00817 | 01/04/2013 | 1456.00 | 1456.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento de 03 e 1/2 diari-as por ocasiao de sua partica-pacao em Seminario Internacio-nal sobre Monitoramento e ava-liacao de Politicas Publicas e Contribuicao de Auditoria de Desempenho em Brasilia/DF | 00045146845468 | ADRIANA FALCAO DO REGO TROCOLLI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00820 | 01/04/2013 | 1152.00 | 1152.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamentopelo fornecimento depecas para o veiculo Honda CI-vic MOV 4219 deste TCE | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00821 | 01/04/2013 | 220.00 | 220.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos dede suspensao no veiculo Honda Civic MOV 4219 deste TCE | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00822 | 01/04/2013 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pela execacao dos servicos de encadernacao (10und)das decisoes do Tribunal Pleno e da 1a.Camara desteTCE | 00004831888400 | CRISALDO SALES GOMES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00823 | 01/04/2013 | 2662.00 | 2662.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de marco, pelos servicos de locacao de ma-quinas fotocopiadoras para es-te TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00824 | 01/04/2013 | 1889.00 | 1889.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo jantar ofereci-do aos palestrantes que parti-ciparam do Forum de Gestao Publica no dia 22/03/13_nesta capital | 03503564000135 | FERNANDES & CARVALHO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00825 | 01/04/2013 | 2239.18 | 2239.18 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagens aereas - trecho JPA/BSB/JPA em nome da servidora Adriana Falcao do Rego afim de participar do SeminarioInternacional sobr Monitoramento e Avaliacao de Politicas Publicas em Brasilia/Df | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00826 | 01/04/2013 | 14660.00 | 14660.00 | Valor que se empenha em favor da Editora acima,objetivando opagamento pela assinatura de 01 exemplar do Boletim de Ad-ministracao Publica e Gestao Municipal e 01 Boletim de Orcamento e Financas durante o periodo de 01 ano. | 07316919000138 | GOVERNET EDITORA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00827 | 01/04/2013 | 763.00 | 763.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento deguarda sol(02) e pe de sombri-nha (02) em fibra destinados a este TCe | 05629739000180 | FABIO MOURA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00828 | 01/04/2013 | 457.50 | 457.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01cxa de cabos de rede 10/100 destinados a este TCe | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00829 | 01/04/2013 | 1068.00 | 1068.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando opagamento pelo fornecimen-to de refeicoes a funcionariosterceirizados que prestam ser-vicos de apoio a alguns setores deste TCE,fora dos seus respectivos horarios de traba-lho | 00000815990480 | ELAINE CRISTINA DIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00830 | 01/04/2013 | 2130.00 | 2130.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de buffet durante o Encontro deGestores Publicos Municipais, nos dias 18,19,21 e 22/03/13 neste Tribunal. | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00831 | 01/04/2013 | 5855.00 | 5855.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento delanches durante o Encontro deGestores Publicos Municipais nos dias 18,19,21e 22/03/13 neste TCE | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00832 | 01/04/2013 | 1240.00 | 1240.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de manutencao de 04 im pressoras Hpe 01 aparelho de Fax conforme Registro de Proposta anexa | 07886471000198 | JOSILENE N SILVA CAMPOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00833 | 01/04/2013 | 4100.00 | 4100.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01condionador de ar tipo Split cap. 36.000btus destinado aeste TCE | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00834 | 01/04/2013 | 550.00 | 550.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dosservicos de instalacao de 01 aparelho de ar condicionado Split na sala__05 da ECOSIL | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00835 | 01/04/2013 | 345.00 | 345.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01compressor de 12000 btus para este TCe | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00836 | 01/04/2013 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de marco,pelaprestacao dos servicos de manutencao preventiva e corretiva no equipamento do grupo gera-dor deste TCe | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00818 | 01/04/2013 | 52.00 | 52.00 | SUPLEMENTACAO DA NE 794 EMITI-DA EM 27/04/13,CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DOVALOR DE DIARIAS | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 01/04/2013 | 52.00 | 52.00 | COMPLEMENTACAO DA NE 795 EMITIDA EM 27/03/13,OBJETIVANDO OPAGAMENTO DE DIFERENCA DO VA-LOR DE DIARIAS | 00067393110482 | WALDISE LUCIA ANDRADE MURIBECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE CONTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00837 | 01/04/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela elaboracao de Projeto eletrico de media abaixa tensao em razao da adequacao da rede eletrica do predio deste TCe com o novo anexo que esta em construcao | 06371742000100 | ELETRICA OLIVEIRA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00839 | 02/04/2013 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor da Associacao acima,objetivan-do o pagamento da renovacao daanuidade,exercicio 2013 | 08271371000110 | ABRH PB ASSOC BRASILEIRA DE REC HUMANOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 02/04/2013 | 975.00 | 975.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro Presidente des-te TCE,objetivando o pagamentode 01 e 1/2 diarias por ocasi-ao da solenidade de posse dosnovos dirigentes do TRF no dia03/04/13 | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00841 | 02/04/2013 | 639.42 | 639.42 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de marco,pelaprestacao dos servicos de manutencao preventiva dos portoes eletronicos instalados neste TCE | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00842 | 02/04/2013 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de divulgacao do espetaculo da Paixao de Cristo,realizado no26/03/13 | 03348809000105 | ROBERIO LIMA DE SOUSA DISTAK PUBLICIDADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 03/04/2013 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 01 diaria por ocasiao do seu deslocamento quando esteve a servico deste TCE nos dias 28/03 e 01/04 | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 03/04/2013 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando opagamento de 1/2 diaria por ocasiao de seu deslocamento onde esteve a servico deste TCe no dia 01/04/13 | 00056963190410 | JAILSON FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00845 | 03/04/2013 | 643.03 | 643.03 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento demateriais eletricos e hidraulicos destinados a este TCE | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00846 | 03/04/2013 | 239.00 | 239.00 | valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01caixa de som amplificada ONEALpara a sala de imprensa deste TCe | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00847 | 03/04/2013 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pelos servicos de instalacao de 01 caixa desom na Sala de Imprensa deste TCE(material incluso) | 00050397800444 | HUMBERTO LUIZ GUIMARAES CHAVES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00848 | 03/04/2013 | 261.33 | 261.33 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de suporte tecnico do Sistema deAutomacao da Biblioteca deste TCE | 05116014000199 | WJ INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00849 | 03/04/2013 | 223.65 | 223.65 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de71 garrafoes de agua mineral destinados ao uso deste TCE | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 03/04/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4 e 1/2 diariasreferente a diligencias in loco nos Municipios de Brejo doCruz e e Sao jose do Brejo do Cruz | 00010961836415 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 03/04/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4 e 1/2 diariasreferente ao procedimento de diligencias in loco nos Municipios de Brejo do Cruz e Sao jose do Brejo do Cruz | 00060208589449 | EMANUEL CESAR GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 03/04/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando opagamento de 04 e 1/2 diariasreferente a viagens de diligencias in loco no Municipio de Barra de santana | 00003134759462 | JOAO ALFREDO NUNES C FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 03/04/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4 e 1/2 diariasa viagens para procedr diligencias in loco no Municipio deRiacho dos Cavalos. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 03/04/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamenrto de 04 e 1/2 diarias referente a viagens para proceder diligencia in loco noMunicipio de Sao Bento | 00087797607400 | WILLO HERBERT PONTES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 03/04/2013 | 728.00 | 728.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento de 03 e 1/2 diari-as referente a viagens para proceder diligencia in loco noMunicipio de Pocinhos | 00087371979400 | INGRID BIERMANN DE A. COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 03/04/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 04 e 1/2 diari-as referente a viagens para proceder diligencia in loco noMunicipio de Natuba | 00001278291482 | WEVERTON LISBOA DE SENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 03/04/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4 e 1/2 diariasreferente a viagens para proceder diligencia in loco no Municipio de Santa Ines | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 03/04/2013 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 2 e 1/2 diariasreferente a viagens para proceder diligencia in loco no Municipio de Caldas Brandao | 00056996594472 | EVANDRO SERGIO NUNES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 03/04/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 04 e 1/2 diari-as referente a viagens para procedr diligencia in loco nosMunicipios de Coremas,Souza e Aparecida | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 03/04/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 04 e 1/2 diari-as referente a viagens para proceder diligencias in loco nos Municipios de Coremas,Sou-sa e Aparecida | 00000983487448 | ROMULO SOARES ALMEIDA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 03/04/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 04 e 1/2 diari-as referente a viagens para proceder diligencia in loconos Municipios Coremas,Sousa eAparecida | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00862 | 03/04/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 04 e 1/2 diari-as referente a viagens para proceder diligencia in loco nos Municipios de Sao Bento e Santa Luzia | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 04/04/2013 | 568.75 | 568.75 | Valor que se empnha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 03 e 1/2 diari-em razao de acompanhar audito-res que estarao em diligencia no Municipio de Juazeirinho | 00095390022491 | JOSE DANTAS DINIZ NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00864 | 04/04/2013 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4,5 diarias,emrrazao de acompanhar auditores que estarao em Diligencia nosMunicipios de Brejo do Cruz e Sao Jose do brejo do Cruz | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 04/04/2013 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4,5 diarias emrazao de acompanhar Auditores que estarao em diligencias no Municipio de barra de Santana | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 04/04/2013 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4,5 diarias em razao de acompanhar auditores que farao diligencia no Municipio de Riacho de Cavalos | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 04/04/2013 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4,5 diarias emrazao de acompanhar auditores que farao diligencia no Municipio de Sao Bento | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 04/04/2013 | 568.75 | 568.75 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 3,5 diarias emrazao de acompanhar auditores que farao diligencia nos muni-cipios de Pocinhos e Juazeiri-nho | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 04/04/2013 | 731.25 | 731.25 | Valot que se empenha em favor do servidor acima,objetivando opagamento de 4,5 diarias emrazao de acompanhar auditores que farao diligencia no Municipio de Natuba | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 04/04/2013 | 1137.50 | 1137.50 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima,objetivando o pagamento de 3 e 1/2 dia-rias por ocasiao de inspecao in loco a ser realizada no pe-rimetro irrigado das varzeas de Sousa a fim coletar subsidios para a instrucao do proc.TC4338/13 | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 04/04/2013 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4,5 diarias em razao de acompanhar Auditores que faroa diligencia no municipio de Santa Ines | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 04/04/2013 | 568.75 | 568.75 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 3,5 diarias em razao de acompanhar o Conse-lheiro Fernando Catao que estara na cidade Sousa em visita tecnica no perimetro irrigado das Varzeas do referido Municipio | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 04/04/2013 | 406.25 | 406.25 | valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagameno de 2,5 diarias em razao de acomapnhar Auditores qua faroa diligencia no municipio de Caldas Brandao | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 04/04/2013 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4,5 diarias em razao de viagens com auditoresque farao diligencias nos municipos de sousa,aparecida e Co-remas | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 04/04/2013 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4,5 diarias emrazao de viagens para acompa-nhar auditores que farao dili-gencias nos municipios de saobento e santa luzia | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00876 | 05/04/2013 | 3400.00 | 3400.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de captacao de imagens e sonoras referente ao Encontro dos gestores Publicos Municipais,que realizou-se no periodo de 19 a 22/03/13 | 11624022000149 | MIX DVD VIDEO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 05/04/2013 | 487.50 | 487.50 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando opagamento de 1,5 diarias,por ocasiao de viagem a servico deste TCE ate a cidade do recife | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 05/04/2013 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da Procuradora acima,objetivando o pagamento de 01 diaria,por ocasiao de sua participa- cao de reuniao do Conselho Na-cional dos Procuradores Geraisem brasilia/DF | 00076058921449 | ISABELLA BARBOSA MARINHO FALCAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 05/04/2013 | 1137.50 | 1137.50 | Valor que se empenha em favordo servidor acima,objetivando o pagamento de 3,5 diarias queacompanhara o Conselheiro Fer-nando catao que fara o acompa-nhamento de inspecao in loco no perimetro irrigado das var-zeas de Souza | 00008297487415 | FRUTUOSO BATISTA CHAVES NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 05/04/2013 | 487.50 | 487.50 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 1,5 diarias queesteve a servico do Presidentedeste TCe a cidade de Recife, para a solenidade de posse dos novos membros do TRF | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00884 | 05/04/2013 | 174.50 | 174.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela confeccao de 10camisas para a divulgacao daCampanha de Prevencao ao Cancer no periodo de 08 a 11/04/ 2013 | 08041657000109 | KLK IND E COM DE CONFECCOES LTDA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 05/04/2013 | 409.50 | 409.50 | COMPLEMENTACAO DA NE 859,EMITICA EM 03/04/13,EM RAZAO DE VIAGEM COM O CONSELHEIRO FERNANDOCATAO | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 05/04/2013 | 409.50 | 409.50 | COMPLEMENTACAO DA NE 860,EMITIDA EM 03/04/13,EM RAZAO DE VIAGEM COM O CONSLHEIRO FERNANDO CATAO | 00000983487448 | ROMULO SOARES ALMEIDA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 05/04/2013 | 409.50 | 409.50 | COMPLENTACAO DA NE 861,EMITIDAEM 03/04/13,EM RAZAO DE VIAGEMCOM O CONSELHEIRO FERNANDO CATAO | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 08/04/2013 | 159.25 | 159.25 | COMPLEMENTACAO DA NE 863,EMITIDA EM 05/04/2013 | 00095390022491 | JOSE DANTAS DINIZ NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 08/04/2013 | 910.00 | 910.00 | Valor que se empenha em favor do asssesor de Seguranca acimaobjetivando o pagamento de 3,5diarias que estara acompanhan-do o Conselheiro Fernando_ Ca tao em visita tecnica as varzeas de Souza e canal adutor e Barragem de Coremas | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 08/04/2013 | 1625.00 | 1625.00 | Valor que se empenha em favor do Auditor acima,objetivando o pagamento de 2,5 diarias a fim de participar do V Encontro Esportivo dos TCEs do Nordeste do Brasil_em Maceio | 00017659043404 | OSCAR MAMEDE SANTIAGO MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00888 | 08/04/2013 | 841.05 | 841.05 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de267und de garrafoes de agua mineral destinados ao uso deste TCe | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00889 | 08/04/2013 | 692.00 | 692.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo forneimento de 01 kit para revisao de 40000kmdo veiculo Ford Focus OEZ 2478deste TCE | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00890 | 08/04/2013 | 380.00 | 380.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de revisao de 40000km do veiculo Ford Focus OEZ 2478 deste TCE | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00891 | 08/04/2013 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 04exemplares do livro Paraiba Memoria Cultural que serao oferecidos aos medicos palestrantespor ocasiao da Semana de pre-vencao ao cancer | 11974416000127 | LEITURA BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00892 | 08/04/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPA/BSB/JPA em nome da Procurado-ra Isabella Barbosa a fim departicipar da 1a,reuniao ordi-naria do Conselho Nacional dosProcuradores Gerais de Contas em brasilia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00893 | 08/04/2013 | 3840.00 | 3840.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 40tonners compativel laser colordestinados a este TCE | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00894 | 08/04/2013 | 11312.84 | 11312.84 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pela prestacao dosservicos de portes e telegra- mas deste TCE | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00895 | 09/04/2013 | 2490.00 | 2490.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 30und de tonners HP compativeel preto para suprir o estoque doAlmoxarifado deste TCe | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00896 | 09/04/2013 | 179.55 | 179.55 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de57 garrafoes de agua mineral destinados a este TCE | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00897 | 09/04/2013 | 531.55 | 531.55 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de marco pelaprestacao dos servicos de manutencao prventiva e corretiva em 03 elevadores instalados neste TCE | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00898 | 09/04/2013 | 5960.00 | 5960.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento das inscricoes dos servidores Fabiana Costa Ramalho e Helton Morais de Carva-lho a fim de participarem do ICongresso Brasileiro de Concurso Publico no periodo de 06 a09/05/13 em Foz de Iguacu/PR | 15169965000180 | ERX CAPACITACAO E TREINAMENTO EIRELI ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00899 | 09/04/2013 | 192.73 | 192.73 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de marco,pelaprestacao dos servicos de su-porte tecnico em ponto eletro-nico e 01 cessao de uso de software_zponto para este TC | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00900 | 09/04/2013 | 0.00 | 0.00 | Vallor que se empenha em favorda empresa acima, objetivando a prestacao dos seguintes ser-vicos, destinados ao Gabinete da Presidencia deste TCE: - CONFECCAO DE 01 ARMARIO, ME-DINDO 0,75x0,65x0,53, EM MDF, BRANCA TEXTURA; | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00901 | 09/04/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do seguinte servi-co, destinado ao Gabinete da Presidencia deste TCE: - CONFECCAO DE 01 ARMARIO, ME-DINDO 0,59x0,45x0,41, EM MDF, PRETA TEXTURA, COM 04 RODIZIOS | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00902 | 09/04/2013 | 389.00 | 389.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao Gabinete doConselheiro Fernando RodriguesCatao: -BEBEDOURO COLUNA EGC35B ESMALTEC. | 70120662000261 | ATACADAO DOS ELETRODOMEST DO NORD LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00903 | 09/04/2013 | 2390.00 | 2390.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a inscricao do Conselheiro Fabio Tulio Filgueiras Noguei-ra, no 6o. CONINTER - Congres-so Brasileiro de Controle In- terno e Externo, a ser reali- zado no Rio de Janeiro, entre 17 a 19 de abril de 2013. | 00803368000198 | JAM JURIDICA EDITORACAO E EVENTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00904 | 09/04/2013 | 1342.00 | 1342.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao Escritorio de Qualidade Total deste TCE: -CARTUCHO C4836C CYAN 11C; | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00905 | 09/04/2013 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de bufedurante a reuniao com os Pode-res, realizada em abril de 2013, neste TCE. | 16994607000174 | ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA NETO - ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00906 | 09/04/2013 | 760.00 | 760.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo S10NQF0240,pertencente a este TC:- BANDELA DIANTEIRA; | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00907 | 09/04/2013 | 290.00 | 290.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos seguintes ser-vicos, a serem realizados no veliculo S10 NQF0240, perten- cente a este TCE: - MAO-DE-OBRA; | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00908 | 09/04/2013 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos seguintes ser-vicos: -MANUTENCAO CORRETIVA EM MONI-TOR SAMSUNG 540n; | 07886471000198 | JOSILENE N SILVA CAMPOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00909 | 09/04/2013 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima, objetivavando a aquisicao de 01 chale em renda renascenca, destinadoa palestrante Cristiana For- ttini, participante do Forum de Gestao Publica, em 21 de marco de 2013. | 00025496697204 | MARIA DAS DORES RAMOS SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00910 | 10/04/2013 | 1625.00 | 1625.00 | Valor que se empenha em favor do servidro objetivando o pagamento de 2,5 diarias a fim de participar do V Encontro Esportivo dos TCEs do Nordeste do Brasil em Maceio | 00055466028487 | SERGIO PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 10/04/2013 | 2753.57 | 2753.57 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de marco , das obrigacoes Patronais desteTCE,referente aos Contribuin-tes Individuais | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00914 | 10/04/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de revisao de 60000kmdo veiculo ford Ranger NQA0595deste TCE | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00915 | 10/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VAlor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de01 kit(oleo,filtro,filtro combustivel)para o veiculo Ford Ranger NQA 0595 deste TCE | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 10/04/2013 | 8.47 | 8.47 | Valor que se empenha em favor do ente acima, objetivando o pagamento de multa e juros de-correntes de atraso no reco- lhimento de ISS retido na fon-te, referente a competencia dejaneiro de 2013. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00927 | 10/04/2013 | 22500.00 | 22500.00 | Valor que se empenha em favor da Editora acima,objetivando opagamento pela renovacao anualdos seguintes periodicos:01 Boletim de Direito Administrati-vo,01 Boletim de Direito Muni-cipal e 01 Boletim de Licitacoes e Contratos,destinados aeste TCE,objeto do Proc.de inexigibilidade de licitacao. | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA NOVA DIMENSAO JURIDICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 10/04/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Umbuzeiro, no pe- riodo de 15 a 19 de abril de 2013. | 00002337529436 | ANA CELIA ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 10/04/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Lagoa Seca e Mon- tadas, no periodo de 15 a 19 de abril de 2013. | 00050102176434 | ANA KARINA HENRIQUES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 10/04/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Lagoa Seca e Mon- tadas, no periodo de 15 a 19 de abril de 2013. | 00053594860400 | KATIA MARIA DE CARVALHO BRITO BARBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 10/04/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Santa Cecilia, no periodo de 15 a 19 de abril de2013. | 00003270607431 | DANIELA FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 10/04/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Teixeira e Tenoriono periodo de 15 a 19 de abrilde 2013. | 00023800836491 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 10/04/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Teixeira e Tenoriono periodo de 15 a 19 de abrilde 2013. | 00022584579472 | JOSE GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 10/04/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Queimadas, no pe- riodo de 15 a 19 de abril de 2013. | 00093184220400 | SEBASTIAO ORLANDO ANDRADE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 10/04/2013 | 416.00 | 416.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Salgado de Sao Fe-lix, no periodo de 15 a 18 de abril de 2013. | 00002496716460 | LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 10/04/2013 | 312.00 | 312.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pilar, no periodo de 15 a 17 de abril de 2013. | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00925 | 10/04/2013 | 104.00 | 104.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Rio Tinto, no dia 15 de abril de 2013. | 00003548983456 | GUSTAVO SILVA COELHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 11/04/2013 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Umbuzeiro, no periodo de 15a 19 de abril de 2013. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 11/04/2013 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Lagoa Seca e Montadas, no periodo de 15 a 19 de abril de2013. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 11/04/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Santa Cecilia, no periodo de 15 a 19 de abril de 2013. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 11/04/2013 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Teixeira e Tenorio, no pe- riodo de 15 a 19 de abril de 2013. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 11/04/2013 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Queimadas, no periodo de 15a 19 de abril de 2013. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 11/04/2013 | 243.75 | 243.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Salgado de Sao Felix, no periodo de 15 a 18 de abril de2013. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 11/04/2013 | 243.75 | 243.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pilar, no periodo de 15 a 17 de abril de 2013. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 11/04/2013 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Rio Tinto, no dia 15 de abril de 2013. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 11/04/2013 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a complementacao de diariasem razao da necessidade de pernoite no dia 03 de abril dede 2013, em diligencia ao mu- nicipio de Patos. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00937 | 11/04/2013 | 285.00 | 285.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a Diretoria Executiva Geral deste TCE: - IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONALJATO DE TINTA WIRELESS EPRINT/AIRPRINT. | 08050237000199 | AGES INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 12/04/2013 | 1560.00 | 1560.00 | Valor que se empenha em favor do Assessor Militar acima, ob-jetivando a concessao de dia- rias, em razao de sua partici-pacao na Conferencia Interna- cional de Seguranca, a ser realizada em Sao Paulo-Sp, no periodo de 16 a 18 de abril de2013. | 00036491381404 | WASHINGTON FRANCA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00940 | 12/04/2013 | 7974.00 | 7974.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao setor de informatica deste TCE: - CARTUCHO DE DADOS (FITA) HP LTO 4 ULTRIUM RWC974A 1,6TB | 09017110000130 | MJL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00941 | 12/04/2013 | 1430.00 | 1430.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos sevicos de ma-nutencao de linhas telefoni- cas, instalacao e remanejamen-to de ramais neste TCE. | 11417194000141 | M & D COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LT |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00942 | 12/04/2013 | 465.00 | 465.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do seguinte servi-co, destinado ao Gabinete do Conselheiro Fernando RodriguesCatao: -CONFECCAO DE CARTAO DE VISITA | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00943 | 12/04/2013 | 2190.00 | 2190.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a inscricao do servidor JOSE LUCIANO SOUZA DE ANDRADE,no curso A ELABORACAO DE PRO- JETO BASICO E TERMO DE REFE- RENCIA PARA CONTRATACOES PU- BLICAS DE SERVICOS (TERCEIRI- ZACAO), a ser realizado em Brasilia-DF, nos dias 22 e 23 | 09588954000131 | APRIMORA TREINAMENTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00944 | 12/04/2013 | 165.00 | 165.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoo pagamento pela prestacao do servico de ministramento de aulas referentes ao treinamen-to sobre Indicadores de Desem-penho dos Gastos Publicos na Paraiba, no dia 08 de abril de2013. | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00947 | 12/04/2013 | 3820.00 | 3820.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a confeccao do seguinte mate- rial, destinado ao Gabinete daPresidencia deste TCE: - ARMARIO MED. 0,75x0,65x0,53,EM MDF, COR BRANCA TEXTURA; | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00948 | 12/04/2013 | 380.00 | 380.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a confeccao do seguinte mate- rial, destinado ao Gabinete daPresidencia deste TCE: - ARMARIO MED. 0,59x0,45x0,41,EM MDF, COR PRETA TEXTURA, COM04 RODIZIOS. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00949 | 12/04/2013 | 2100.00 | 2100.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a confeccao do seguinte mate- rial, destinado aos gabinetes dos conselheiros deste TCE: - ARMARIO MED. 0,80x0,65x0,43,EM MDF, COR BRANCA TEXTURA. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00950 | 12/04/2013 | 2775.00 | 2775.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a suprir o es-toque minimo do almoxarifado deste TCE: - PAPEL RIPAX 210x297 75g (caixa com 500fl). | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 12/04/2013 | 832.00 | 832.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no curso A Elaboracao de Projeto Basico e Termo de Referencia para Contratacoes Publicas de Servicos (Terceirizacao), a ser realizado em Brasilia-DF, nos dias 22 e 23 de abril de | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 12/04/2013 | 2600.00 | 2600.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no 6o. CONINTER, a ser reali- zado em Sao Paulo-Sp, no pe- riodo de 17 a 19 de abril de 2013. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00953 | 12/04/2013 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o ministramento de Curso de Fotografia, para 05 pessoas, destinado a Assessoria de Co- municacao deste TCE. | 07772484000136 | CACIO MURILO FOTROGRAFIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00954 | 12/04/2013 | 5962.50 | 5962.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao de 01 ASSINATURA DA REVISTA IMPRESSA, no perio-do de abril a dezembro de 2013conforme proposta 138/13. | 00803368000198 | JAM JURIDICA EDITORACAO E EVENTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00955 | 12/04/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de internet movel a este TCE, referente ao mes de marco de 2013. | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00956 | 12/04/2013 | 792.19 | 792.19 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de telefonia fixa a este TCE, durante o mes de marco de 2013. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00957 | 12/04/2013 | 36812.60 | 36812.60 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de fornecimento de energia eletrica, referente aomes de marco de 2013. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00958 | 12/04/2013 | 8419.62 | 8419.62 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de fornecimento de agua e esgotamento a este TCE,durante o mes de marco de 2013referente as seguintes matri- culas: - 22823-0; | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 12/04/2013 | 330.83 | 330.83 | Valor que se emepnha em favor do Auditor acima, objetivando o ressarcimento de despesa comcombustivel, por ocasiao de seu deslocamento, com veiculo proprio, para participar de reuniao de interesse do TCE, em Maceio-AL, nos dias 04 e 05de abril de 2013. | 00017659043404 | OSCAR MAMEDE SANTIAGO MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00959 | 15/04/2013 | 100.00 | 100.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos seguintes ser-vicos, a serem realizados nos veiculos Ford Focus OEZ 5009 e2478, pertencentes a este TCE:- ALINHAMENTO; | 11472276000199 | TOP PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00960 | 15/04/2013 | 1532.00 | 1532.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado aos veiculos Ford Focus OEZ 5009 e 2478, pertencentes a este TCE: - PNEU 205/55 R16; | 11472276000199 | TOP PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00964 | 15/04/2013 | 700.50 | 700.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objeivando a aquisicao do seguinte mate- rial, conforme autoriza o Pro-cesso TC 4053/2013, de acordo com a ARP 04/2013-A: -BLOCO ANOTE-COLE C/4 38x50mm; | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00965 | 15/04/2013 | 661.40 | 661.40 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objeivando a aquisicao do seguinte mate- rial, conforme autoriza o Pro-cesso TC 4053/2013, de acordo a ARP 04/2013-A: -CLIPS 2/0; | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00966 | 15/04/2013 | 1226.22 | 1226.22 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objeivando a aquisicao do seguinte mate- rial, conforme autoriza o Pro-cesso TC 4053/2013, de acordo a ARP 04/2012-A: -BLOCO ANOTE-COLE C/1 76x102mm | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00967 | 15/04/2013 | 2100.00 | 2100.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de CON-FECCAO DE PORTAO DE TUBO GAL- VANIZADO, COM METALON 20x30, MEDINDO 6,60m X 2,10m (pinturae material inclusos), destina-do ao estacionamento deste TC. | 12048632000104 | RICARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00968 | 15/04/2013 | 1556.16 | 1556.16 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, conforme autoriza o pro-cesso TC 9065/2012, de acordo com a ARP 06/2012: -ACUCAR REFINADO DE PRIMEIRA; | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00969 | 15/04/2013 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de MONTAGEM E LOCACAO DE 01 ES- TANDE, MEDINDO 4,00x1,00m, COMCARPETE GRAFITE, 04 SPOTS, 02 TOMADAS E TESTEIRA, MAIS BAL- CAO VITRINE, a ser utilizado durante a Semana de Prevencao ao Cancer, realizada neste TC. | 85349504000174 | W.J INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 15/04/2013 | 104.00 | 104.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a complementacao de diarias, em razao de o retorno a sede aposdiligencia ao municipio de Juazeirinho ter se dado em hora- rio posterior as 18 horas, no dia 11 de abril de 2013. | 00095390022491 | JOSE DANTAS DINIZ NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 15/04/2013 | 104.00 | 104.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a complementacao de diarias, em razao de o retorno a sede aposdiligencia ao municipio de Po-cinhos ter se dado em hora- rio posterior as 18 horas, no dia 16 de abril de 2013. | 00087371979400 | INGRID BIERMANN DE A. COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 15/04/2013 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a complementacao de diariasem razao de o retorno a sede apos diligencia aos municipiosde Juazeirinho e Pocinhos ter se dado em horario posterior as 18 horas, no dia 11 de abril de 2013. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 16/04/2013 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Olivedos e Soledade, no pe-riodo de 22 a 26 de abril de 2013. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 16/04/2013 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Queimadas, no periodo de 22a 26 de abril de 2013. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 16/04/2013 | 568.75 | 568.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Conceicao, Santa Terezinha e Curral Velho, no periodo de 22 a 25 de abril de 2013. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 16/04/2013 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Matinhas, Caldas Brandao, Mari e Sao Miguel de Taipu, noperiodo de 22 a 26 de abril de2013. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 16/04/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Olivedos e Soleda-de, no periodo de 22 a 26 de abril de 2013. | 00003085941428 | RENATO SERGIO VALENCA PASCOAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 16/04/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s)- municipio(s) de Olivedos e So-ledade, no periodo de 22 a 26 de abril de 2013. | 00001960026488 | MARGILDO DE LACERDA DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 16/04/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Queimadas, no pe- riodo de 22 a 26 de abril de 2013. | 00007086326453 | KLEBER JOSE RODRIGUES DO O |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 16/04/2013 | 728.00 | 728.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Conceicao, Santa Terezinha e Curral Velho, no periodo de 22 a 25 de abril de2013. | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 16/04/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Matinhas, Caldas Brandao, Mari e Sao Miguel de Taipu, no periodo de 22 a 26 de abril de 2013. | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00970 | 16/04/2013 | 684.00 | 684.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a inscricao do servidor WASHINGTON FRANCA DA SILVA, na FEIRA DE CONFERENCIA INTER-NACIONAL DE SEGURANCA, a ser realizada em Sao Paulo-SP, no periodo de 16 a 18 de abril de2013. | 02162646000109 | REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00987 | 16/04/2013 | 11596.00 | 11596.00 | Valor que se empenha em favor da editora acima,objetivando opagamento pela renovacao de assinaturas dos seguintes perio-dicos:01 Forum Administrativo Direito Publico,01 Forum de Contratacao e gestao Publica, 01 Forum de Direito Tributario01 Revista brasileira de Direito Publico,01 Revista de Direi | 41769803000192 | EDITORA FORUM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00988 | 16/04/2013 | 6548.00 | 6548.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pela elaboracao do design grafico de Editoracao Eletronica de Publicacao do Relatorio Anual deste TCe | 15200915000118 | TANIA REGINA DE MIRANDA FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00989 | 16/04/2013 | 220.50 | 220.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de70 garrafoes de agua mineral destinados a este TCE | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00990 | 16/04/2013 | 11329.64 | 11329.64 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de marco,pelaprestacao dos servicos de telefonia fixa deste TCE | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 16/04/2013 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Canmpina Grande, no dia 02 de abril de 2013, a servico doGabinete do Conselheiro ArthurParedes Cunha Lima. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00992 | 16/04/2013 | 1160.00 | 1160.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo VanRenault Master MOV 5927, per- tencente a este TCE: -REPARO DA CAIXA; | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00993 | 16/04/2013 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos seguintes ser-vicos, a serem realizados no veiculo Van Renault Master MOV5927, pertencente a este TCE: -MAO-DE-OBRA (CONSERTO); | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00994 | 16/04/2013 | 2296.68 | 2296.68 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de confeccao de moveis destinadosa ampliacao do memorial do TCE | 08921092000154 | SPAZIO MOBILE IND E COM DE MOVEIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00972 | 16/04/2013 | 420.00 | 420.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando a prestacao do servico de encadernacao de documentos (edicoes do DOE). | 00004831888400 | CRISALDO SALES GOMES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 16/04/2013 | 416.00 | 416.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de sua participacao em reuniao na ATRICON - Associa- cao dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a ser realizada no municipio do Rio de Janeiro-RJ, no dia 18 de abril de 2013. | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00974 | 16/04/2013 | 194.16 | 194.16 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a suprir o es-toque minimo do almoxarifado deste TCE: -GRAMPEADOR OFFICE; | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00975 | 16/04/2013 | 2238.00 | 2238.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a suprir o es-toque minimo do almoxarifado deste TCE: -NUMERADOR AUTOMAT. 6 DIGITOS; | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00976 | 16/04/2013 | 410.00 | 410.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao servidor terceirizado Rosimar Felipe deAraujo: -CAMISA MASCULINA FIO TINTO; | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 16/04/2013 | 1090.00 | 1090.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do o ressarcimento de despesa com sua inscricao no 15o._Con-gresso de Medicina no Traba- lho, a ser realizado em Sao Paulo-SP, no periodo de 11 a 17 de maio de 2013. | 00034304584472 | MARINEIDE PEREIRA DE BRITO LIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 22/04/2013 | 179.00 | 179.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoo ressarcimento de importanciapaga pela aquisicao do softwa-re Parallels Desktop 8 for Maca ser utilizado em projeto na ASTEC. | 00002216316407 | RODRIGO GALVAO LOURENCO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 22/04/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2013. | 00025214640404 | OSMANISA MARIA CAVALCANTI C DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 22/04/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2013. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 22/04/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2013. | 00032511051400 | DELMA DE SOUSA PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 22/04/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2013. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 22/04/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2013. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01051 | 22/04/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2013. | 00034298258491 | MARIZA DE FATIMA ALMEIDA GONDIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 22/04/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2013. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01053 | 22/04/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2013. | 00042136873415 | ANALICE MIGUEL DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01054 | 22/04/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2013. | 00002851498495 | ANTONIO EDUARDO COSTA DINIZ E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 22/04/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2013. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 22/04/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2013. | 00029119030487 | DAGMAR DOLORES DE MIRANDA GERMOGLIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 22/04/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2013. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01058 | 22/04/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2013. | 00047552395400 | GILSON PEREIRA FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 22/04/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2013. | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 22/04/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2013. | 00088587576453 | VALDINETE FERREIRA FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 22/04/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2013. | 00064558355491 | ALEXANDRE TORRES DOS SANTOS E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 22/04/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2013. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 22/04/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2013. | 00083992324400 | ANTONIO GERALDO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01064 | 22/04/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2013. | 00001217274405 | BRUNO SOARES FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01065 | 22/04/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2013. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 22/04/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2013. | 00003993609484 | FERNANDO ANTONIO COUTINHO MACHADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 22/04/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2013. | 00037384570468 | FRANCISCA RIDISMAR DE MORAIS CLEMENTINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 22/04/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2013. | 00032434502415 | JOANICE MARIA CARLOS DE PONTES FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 22/04/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2013. | 00076839338487 | JOAO BATISTA CHAVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 22/04/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2013. | 00050389980463 | JOSEVALDO COSTA DOS ANJOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 22/04/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2013. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 22/04/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2013. | 00054946905472 | LINDINALDO DA SILVA PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 22/04/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2013. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 22/04/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2013. | 00004511861412 | MARCELLA BORGES VARANDAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 22/04/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2013. | 00066541166404 | MARTA CILENE F MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01076 | 22/04/2013 | 98.07 | 98.07 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2013. | 00045056137472 | MARLANNY ARARUNA DA CUNHA CARNEIRO BRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01077 | 22/04/2013 | 84.06 | 84.06 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2013. | 00042430925400 | NOALDEMIR ALVES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 22/04/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2013. | 00080460658468 | RENATO MAURICIO TORRES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01079 | 22/04/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2013. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 22/04/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2013. | 00050431862400 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 22/04/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2013. | 00044073798472 | SOLIO JORGE PEREIRA DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 22/04/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes deabril de 2013. | 00000750817410 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01024 | 22/04/2013 | 2800.00 | 2800.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a suprir o es-toque minimo do almoxarifado deste TCE: -COPO PLASTICO DESCART. 180ml (caixa com 2500 und.). | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01025 | 22/04/2013 | 275.00 | 275.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos segunite ser- vico: -EMOLDURAMENTO DE GRAVURA 50x 70 (moldura abaulada fina mog-no com friso dourado, eucatex e penduradores); | 01140355000149 | RAFAEL METRI CORREA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01026 | 22/04/2013 | 1735.00 | 1735.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de con-feccao do seguinte material, destinado a suprir o estoque minimo do almoxarifado deste TCE: -ENVOLOPE PAPEL MADEIRA KRAFTIOURO 80gr (260mm X 360mm); | 04394945000196 | GRAFICA PADRE MIGUEL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01027 | 22/04/2013 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de con-feccao do seguinte material, destinado ao Gabinete da Pre- sidencia deste TCE: -CARTA DE VISITA. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01083 | 22/04/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio, referente ao mes de abril de 2013. | 00009642461471 | LARYSSA BRILHANTE CATANDUBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01084 | 22/04/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio, referente ao mes de abril de 2013. | 00001164903225 | TADEU BANHA LOPES FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01085 | 22/04/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio, referente ao mes de abril de 2013. | 00009940297483 | LEANDRO TCHARLLES DINIZ PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01086 | 22/04/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio, referente ao mes de abril de 2013. | 00008729901413 | WILKER CARDOSO MACIEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01088 | 22/04/2013 | 666.13 | 666.13 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio, referente ao mes de abril de 2013. | 00008729901413 | WILKER CARDOSO MACIEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01089 | 22/04/2013 | 842.24 | 842.24 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio, referente ao mes de abril de 2013. | 00009301273403 | BELRISMAR BIDO ALVARENGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01090 | 22/04/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio, referente ao mes de abril de 2013. | 00008613924425 | CARLOS EDMILSON SILVA DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01091 | 22/04/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio, referente ao mes de abril de 2013. | 00008289561466 | DEBORAH GUEDES DA PAZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01092 | 22/04/2013 | 638.75 | 638.75 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio, referente ao mes de abril de 2013. | 00008643560480 | DENNIS THADEU FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01093 | 22/04/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio, referente ao mes de abril de 2013. | 00006974892489 | ELIDA EVELYN DE LIRA SERPA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01094 | 22/04/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio, referente ao mes de abril de 2013. | 00001392134498 | IASMIN BARBOSA RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01095 | 22/04/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio, referente ao mes de abril de 2013. | 00008758087435 | ISAAC LUIZ NOBRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01096 | 22/04/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio, referente ao mes de abril de 2013. | 00007884694441 | RAYANNE OLIVEIRA MEDEIROS DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01097 | 22/04/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio, referente ao mes de abril de 2013. | 00001299145418 | RODRIGO FIRMINO VIEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01098 | 22/04/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio, referente ao mes de abril de 2013. | 00005869666414 | THIAGO DE QUEIROZ MACHADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01099 | 22/04/2013 | 1067.63 | 1067.63 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio, referente ao mes de abril de 2013. | 00041936272172 | WALQUIRIA CABRAL OLIVEIRA DE AMORIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01100 | 22/04/2013 | 1003.75 | 1003.75 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio, referente ao mes de abril de 2013. | 00006117083459 | ADRIANA ANDRE SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01101 | 22/04/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio, referente ao mes de abril de 2013. | 00007026303490 | ALAN SOUZA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01102 | 22/04/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio, referente ao mes de abril de 2013. | 00009676255483 | CAIO RAONI PEREIRA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01103 | 22/04/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio, referente ao mes de abril de 2013. | 00009028651454 | FILYPE MARIZ DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01104 | 22/04/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio, referente ao mes de abril de 2013. | 00008777231414 | HOSANA KAROLYNE FIGUEIREDO PATRICIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01105 | 22/04/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio, referente ao mes de abril de 2013. | 00009687534427 | JESSICA SAMARA BERNARDO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01106 | 22/04/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio, referente ao mes de abril de 2013. | 00008785753408 | JOSE GENILDO ALVES DE CARVALHO JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01107 | 22/04/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio, referente ao mes de abril de 2013. | 00010036349402 | JULIANE DA SILVA HEMAN |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01108 | 22/04/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio, referente ao mes de abril de 2013. | 00007958097433 | KATIANELLE CARDOZO PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01109 | 22/04/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio, referente ao mes de abril de 2013. | 00006961080464 | LUCAS VILAR ALCOFORADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01110 | 22/04/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio, referente ao mes de abril de 2013. | 00008086470407 | MARIA EDUARDA PANTA BRINDEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01111 | 22/04/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio, referente ao mes de abril de 2013. | 00005042448411 | PAULA MOTA GOMES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01112 | 22/04/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio, referente ao mes de abril de 2013. | 00005479478443 | RAMESSES HENRIQUE ROBERTO DE FIGUEIREDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01113 | 22/04/2013 | 1049.38 | 1049.38 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio, referente ao mes de abril de 2013. | 00009309002433 | THAMYRES FERREIRA RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01114 | 22/04/2013 | 620.50 | 620.50 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio, referente ao mes de abril de 2013. | 00009626890410 | ELIPHAS NETO PALITOT TOSCANO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01115 | 22/04/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio, referente ao mes de abril de 2013. | 00001534117407 | ERICK MARTINS NORAT FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01116 | 22/04/2013 | 876.00 | 876.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio, referente ao mes de abril de 2013. | 00006061526440 | FABIO BEZERRA CORREIA LIMA |
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| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01118 | 22/04/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio, referente ao mes de abril de 2013. | 00008822564405 | IGOR FARIAS DE ARAUJO SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01119 | 22/04/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio, referente ao mes de abril de 2013. | 00000941676480 | JEFFERSON ALVES TEODOSIO |
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| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01121 | 22/04/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio, referente ao mes de abril de 2013. | 00005679861445 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01122 | 22/04/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio, referente ao mes de abril de 2013. | 00008592778441 | KALYNNA TORRES GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01123 | 22/04/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio, referente ao mes de abril de 2013. | 00009394220429 | LAIANE GERIZ PEREIRA DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01124 | 22/04/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio, referente ao mes de abril de 2013. | 00009793345438 | LAIS VIEIRA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01125 | 22/04/2013 | 839.50 | 839.50 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio, referente ao mes de abril de 2013. | 00037453394449 | LEONARDO LINS AMARO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01126 | 22/04/2013 | 63.88 | 63.88 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio, referente ao mes de abril de 2013. | 00005034356430 | LUCAS GRANGEIRO BONIFACIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01127 | 22/04/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio, referente ao mes de abril de 2013. | 00005778538480 | MARIANNA SOUSA DE MIRANDA FEITOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01128 | 22/04/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio, referente ao mes de abril de 2013. | 00007138578466 | MARIO SERGIO DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01129 | 22/04/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio, referente ao mes de abril de 2013. | 00007672987488 | MATHEUS DE CARVALHO MALHEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01130 | 22/04/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio, referente ao mes de abril de 2013. | 00008501640441 | NAYRA RAYANNE MEDEIROS OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 22/04/2013 | 312.00 | 312.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de sua participacao no II Simposio de Gestao Publica,como palestrante, realizado emSume, no dia 18 de abril de 2013. | 00003915228419 | CARLOS BRAULIO DA SILVEIRA CHAVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01030 | 22/04/2013 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de DECORACAO, durante a Semana de Prevencao ao Can- cer, promovida neste TCE, em abril de 2013. | 14362088000104 | CORREA & OLIVEIRA LOCACOES LTDA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01031 | 22/04/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de telefonia movel a este TCE, referente ao mes de abril de 2013, de acordo com as seguintes faturas: - 000.022.947-A; | 04206050008599 | TIM CELULAR SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01032 | 22/04/2013 | 10515.42 | 10515.42 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico Internet Via Embratel,referente ao mes de abril de 2013. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01033 | 22/04/2013 | 3220.70 | 3220.70 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de telefonia movel a este TCE, durante o mes de marco de 2013 (ref.:ABR.2013). | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 22/04/2013 | 3607.27 | 3607.27 | Valor que se empenha em favor da entidade acima, objetivandoo pagamento do seguro obriga- torio referente ao exercicio de 2013, dos veiculos perten- centes a este Tribunal. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01035 | 22/04/2013 | 1106.18 | 1106.18 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-Trecho JPA/SPA/JPA em nome do Cel Wasshinton Franca a fimde participar da Feira de Con-ferencia Internacional de Seguranca em Sao Paulo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01036 | 22/04/2013 | 2038.56 | 2038.56 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPACuritiba/JPA_em nome dos servidores Fabiana Luzia e Helton Morais a fim de participar doI Congresso Brasileiro de Con-curso Publico na cidade de Fozde Iguacu | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01037 | 22/04/2013 | 684.66 | 684.66 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPARio/JPA em favor da servidora Marineide Pereira a fim de participar do 15o.Congresso de Medicina do trabalho no periodo de 11/05 a 17/05 na cidade deRio de Janeiro | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01038 | 22/04/2013 | 1107.17 | 1107.17 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPABSB/JPA,em nome do servidor Jose Luciano Souza Andrade a fimde participar da Elaboracao doProjeto basico e termo de referencia para contratacoes Publicas de Servicos de Terceiriza- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01039 | 22/04/2013 | 1160.52 | 1160.52 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPARio/JPA em nome do ConselheiroFabio Tulio Nogueira a fim de participar do 6o.Congresso Brasileiro de Controle Interno e Externo no Rio de Janeiro | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01040 | 22/04/2013 | 1670.92 | 1670.92 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas -trecho JPA/Rio/JPA em nomedo servidor Josedilton Alves Diniz, a fim de participar dareuniao dos Grupos responsa-veis pelo estabelecimento de diretrizes para a Constituicao | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01041 | 22/04/2013 | 2586.80 | 2586.80 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagens aereas- trecho JPA/VIX/JPA em nome dos servi-dores Marcos Antonio da Silva e Alves fraga a fim de participarem do XV SINAOP-Simposio Nacional de de auditoria Obras Publicas no periodo de 13 a 17 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01042 | 22/04/2013 | 1571.42 | 1571.42 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho_JPABSB/JPA em nome da ProcuradoraAsabella barbosa a fim de par-ticpar da 1a.reuniao ordinariado Conselho Nacional de Procu-dores Gerais de Contas em Brassila/DF | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01043 | 22/04/2013 | 2682.00 | 2682.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de18und de luminarias do tipo embutidos Eclipse 35cm P destinadas a este TCE | 00963080000180 | STILUZ ILUMINACAO COM E REP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01044 | 22/04/2013 | 2662.00 | 2662.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de marco,pelalocacao de maquinas fotocopia-doras para este TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01005 | 22/04/2013 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando a prestacao do servico de CONFECCAO DE DUAS TAMPAS DEESGOTO, medindo 55x55 e 47x47,em chapa de ferro. | 00036314331404 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01020 | 22/04/2013 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 16 de abril de 2013, a servico do Gabinete do Conselheiro Fernando Rodrigues Catao. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01021 | 22/04/2013 | 234.00 | 234.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandocomplementacao de diaria pa- ga por intermedio da NE 973, em atendimento ao disposto no art. 2o., paragrafo 2o., da Resolucao Administrativa 06/11 | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01022 | 22/04/2013 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a inscricao dos seguintes ser-vidores deste TCE no XV SINAOPSimposio Nacional de Auditoriade Obras Publicas, a ser rea- lizado em Vitora-ES, no perio-do de 13 a 17 de maio de 2013:-MARCOS ANTONIO DA S. ARAUJO; | 04716733000188 | INST BRASILEIRO DE AUDITORIA OBRAS PUBLI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01010 | 22/04/2013 | 1010.10 | 1010.10 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a Escola de Contas Otacilio da Silveira: -PERSIANAS med.1,48x1,50. | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01011 | 22/04/2013 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando a prestacao do seguinte servico, a ser realizado na Escola de Contas Otacilio da Silveira: -MANUTENCAO EM 33 PERSIANAS (material incluso). | 00007828818823 | ADEILSON COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01012 | 22/04/2013 | 1764.00 | 1764.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos seguintes ser-vicos, a serem realizados na ECOSIL: -REMOCAO DE PVC, REFORCO NA ESTRUTURA DO FORRO E REINSTA- LACAO DO PVC (com eventual ma-terial incluso). | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01013 | 22/04/2013 | 780.00 | 780.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando a prestacao dos seguin- tes servicos, a serem realizaddos no Plenario Ministro Joao Agripino: -CONFECCAO DE RAMPA (med.2,10s1,00, com material incluso); -RETIRADA E REINSTALACAO DE LONGARINA. | 00051176327453 | JOAO LEANDRO DE AMORIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01014 | 22/04/2013 | 2230.00 | 2230.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo S10NQI6830,pertencente a este TC:-JG PASTILHAS DE FREIO DIANT.; | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01015 | 22/04/2013 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao doss seguintes servicos, a serem realizados no veiculo S10 NQI6830, per- tencentes a este TCE: -MAO-DE-OBRA (troca de pcs); | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01016 | 22/04/2013 | 1296.00 | 1296.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado aos veiculos S10 NQF0200, 0270, MOB3451, 5841 e NQI6510, pertencentes aeste TCE: -OLEO DE MOTOR 15x40; | 01789786000130 | LUBCENTER COM SERVICOS E REPRES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01017 | 22/04/2013 | 1325.00 | 1325.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo Ford Ranger NQA0595, perten- cente a este TCE: -AMORTECEDOR DIANTEIRO; | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01018 | 22/04/2013 | 217.00 | 217.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos seguntes ser- vicos, destinados ao veiculo Ford Ranger NQA0595, perten- cente a este TCE: -MAO-DE OBRA (troca de pcs.); | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00999 | 22/04/2013 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de sua participacao no evento Concretizando a Cidada-nia - Conselho Municipal do Idoso, a ser realizado em Ara-runa, no dia 25 de abril de 2013. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 22/04/2013 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de sua participacao no evento Concretizando a Cidada-nia - Conselho Municipal do Idoso, a ser realizado em Ara-runa, no dia 25 de abril de 2013. | 00067393110482 | WALDISE LUCIA ANDRADE MURIBECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01001 | 22/04/2013 | 301.00 | 301.00 | Valotr que se empenha em favorda empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo Ford Focus OEZ 5349, perten- cente a este TCE: -KIT FECHADO REVISAO 30.000Km (oleo, filtro de oleo e filtrode combustivel). | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01002 | 22/04/2013 | 155.00 | 155.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do seguinte servi-co, a ser realizado no veiculoFord Focus OEZ 5349, perten- cente a este TCE: -MAO-DE-OBRA REVISAO 30.000Km. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01003 | 22/04/2013 | 1680.00 | 1680.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado aos jardins deste TCE: -JARRO REDONDO; | 07037571000140 | PEDRO RICARDO SOUZA PALITOT |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 22/04/2013 | 208.00 | 208.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pilar, nos dias 24e 25 de abril de 2013. | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 22/04/2013 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Juarez Tavora, no periodo de 22 a 26 de abril de2013. | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 22/04/2013 | 104.00 | 104.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Puxinana, no dia 23 de abril de 2013. | 00000776174444 | CHRYSTIANE MARIZ MAIA PESSOA VICENTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 22/04/2013 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pilar, nos dias 24 e 25 de abril de 2013. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 22/04/2013 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Araruna, no dia 25 de abrilde 2013. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 22/04/2013 | 243.75 | 243.75 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pocinhos, no periodo de 17 a 18 de abril de 2013. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01019 | 22/04/2013 | 312.00 | 312.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Pocinhos, nos dias 15 e 16 de abril de 2013. | 00087371979400 | INGRID BIERMANN DE A. COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01028 | 22/04/2013 | 81.25 | 81.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Puxinana, no dia 23 de abril de 2013. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01029 | 22/04/2013 | 406.25 | 406.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Juazre Tavora, no periodo de 22 a 26 de abril de 2013. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01142 | 23/04/2013 | 120991.33 | 120991.33 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do auxilio- saude em favor de seus servi- dores, referente ao mes de abril de 2013. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01143 | 23/04/2013 | 416.00 | 416.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Caapora, nos periodos de 29 a 30 de abril e 02 a03 de maio de 2013. | 00050225308487 | GENTIL JOSE PEREIRA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01144 | 23/04/2013 | 936.00 | 936.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Patos, Bana- neiras, Sao Jose dos Cordeirose Sape, no periodo de 29 de abril a 03 de maio de 2013. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01131 | 23/04/2013 | 653.20 | 653.20 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento de despesas com refeicoes para servidores desteTCE que trabalharam no evento Encontro de gestores Publicos Municipais nos dias 18,21 e 22de marco/13 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01132 | 23/04/2013 | 1243.35 | 1243.35 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pela aquisicao de material para uso do gabinete Odontologico deste TCE | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01133 | 23/04/2013 | 458.90 | 458.90 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de materiais para uso do GabineteOdontologico deste TCE | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01134 | 23/04/2013 | 1062.60 | 1062.60 | Valro que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento para aquisicao de material para uso do Gabinete odontologico deste TCe | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01135 | 23/04/2013 | 780.00 | 780.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento para o fornecimento de 01 par de lentes e 01 arma-cao p/ oculos destinado ao servidor Fernando Soares Borges | 12302312000139 | OTICA CAXIAS - RICARDO GOMES CARNEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01136 | 23/04/2013 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento para a aquisicao de auxiliador de partida e infla-dor destinado a este TCE | 10198982000121 | MERCADO DO CARRO PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01137 | 23/04/2013 | 950.00 | 950.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento para o fornecimento de 01 jogo de oficina master, contendo 178 pecas destinado ao acervo patrimonial deste TC | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01138 | 23/04/2013 | 301.00 | 301.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento para o fornecimento de 01 kit de revisao destinadoao veiculo Ford Focus OEZ 5339 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01139 | 23/04/2013 | 155.00 | 155.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento para que seja efetuada a revisao de 30000km do veiculo Ford focus OEZ 5339 desteTCE | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01140 | 23/04/2013 | 112753.10 | 112753.10 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento de indeniza-coes de ferias nao usufruidas,referentes aos exercicios de 2010, 2011 e 2012, em favor demembros e servidores deste TC. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 23/04/2013 | 353840.13 | 353840.13 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do auxilio- alimentacao em favor de seus membros e servidores, referen-te ao mes de abril de 2013. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01154 | 24/04/2013 | 74.70 | 74.70 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de telefonia fixa a este TCE, durante os meses de novembro de 2012 (faturas 170-0922 e 170-0859). | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01149 | 24/04/2013 | 5047726.85 | 5047726.85 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento de mes de abrildos encargos com a Folha de Pagamento de Pessoal em favor dos servidores deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01150 | 24/04/2013 | 937243.45 | 937243.45 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de abril,das Contribuicoes Patronais deste TCE | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 24/04/2013 | 51246.58 | 51246.58 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de abrildas Obrigacoes Patronais desteTCe,dos servidores que perten-cem ao RGPS/INSS | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01145 | 24/04/2013 | 379.44 | 379.44 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento do Seguro contra acidentes pessoais em favor dos estagiarios deste TCE,conforme consta da relacao anexa. | 87376109000106 | SANTANDER SEGUROS S/A |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01146 | 24/04/2013 | 151338.51 | 151338.51 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de abril,bem como a diferanca de reajuste constratual dos meses de janeiro a marco/13 correspondente aos servicos de limpeza,higie-nizacao,conservacao,portaria, copa recepcao e manutencao predial deste TCE | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01147 | 24/04/2013 | 42000.00 | 42000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de abril,pelaprestacao dos servicos de gerenciamento e suporte dos recursos de TI deste TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01148 | 24/04/2013 | 185.85 | 185.85 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento de 59 garrafoes de aguia mineral destinados a es-te TCE | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01155 | 24/04/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo Ford Focus OEZ 2508, perten- cente a este TCE: -KIT PRODUTOS REVISAO 40000Km. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01157 | 24/04/2013 | 692.00 | 692.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo Ford Focus OEZ 2508, perten- cente a este TCE: -KIT PRODUTOS(revisao 40000km) | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01158 | 24/04/2013 | 470.00 | 470.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos seguintes ser-vicos, a serem realizados no veiculo Ford Focus OEZ 2508, pertencente a este TCE: -MAO-DE-OBRA(revisao 40000km); | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01159 | 24/04/2013 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos fotograficos a este TCE, durante o mes de abril de2013. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01160 | 24/04/2013 | 1700.00 | 1700.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a Biblioteca deste TCE: -APARELHO CONDICIONADOR DE AR HI WALL SPLIT 18.000, COM UNI-DADE EXTERNA E INTERNA. | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01161 | 24/04/2013 | 380.00 | 380.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do seguinte servi-co, a ser realizado na Biblio-teca deste TCE: -INSTALACAO/MAO-DE-OBRA DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR SPLIT. | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01162 | 24/04/2013 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo Ford Ranger MPZ 8985, perten- cente a este TCE: -JG PASTILHAS FREIO DIANTEIRO; | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01163 | 24/04/2013 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do seguinte servi-co, a ser realizado no veiculoFord Ranger NPZ 8985, perten- cente a este TCE: -MAO-DE-OBRA (troca de pasti- lhas e disco de freio). | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01164 | 24/04/2013 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima, objetivando aLOCACAO DE 02 POLTRONAS GIRA- TORIAS, destinadas ao evento sobre mobilidade urbana pro- movido por este TCE, em abril de 2013. | 00008751040450 | JOAO RAFAEL CLAUDINO P HONORATO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01165 | 24/04/2013 | 301.00 | 301.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo Ford Focus OEX 9640, perten- cente a este TCE: -KIT PRODUTOS(revisao 30000km) | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01166 | 24/04/2013 | 245.00 | 245.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos seguintes ser-vicos, a serem realizados no veiculo Ford Focus OEX 9640, pertencente a este TCE: -ALINHAMENTO; | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01167 | 24/04/2013 | 1125.00 | 1125.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo Ford Ranger NPZ 9005, perten- cente a este TCE: -AMORTECEDOR DIANTEIRO; | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01168 | 24/04/2013 | 116.00 | 116.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do seguinte servi-co, a ser realizado no veiculoFord Ranger NOPZ 9005, perten-cente a este TCE: -SUBSTITUICAO DE AMORTECEDORESE BANDEJA. | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01169 | 24/04/2013 | 705.00 | 705.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao setor de informatica deste TCE: -ETIQUETA P/ LTO 1.6TB ULTRIUM | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01170 | 24/04/2013 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a inscricao das servidoras abaixo no curso a distancia GESTAO DO CONHECIMENTO: Funda-mentos Conceituais e Planeja- mento, a ser realizado entre 20 de maio e 28 de junho de 2013: - ADRIANA RANGEL PEREIRA (so- | 44075687000108 | FEBAB-FED BR DE ASSOC DE BIB,CIEN DA INF |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01171 | 24/04/2013 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a Assessoria de Seguranca deste TCE: -CAPA DE CELULA EM RIP STOP PRETO C/ BORDADO PEITO E COSTA(para colete balistico). | 10364809000156 | MARIA ISABEL LINS OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01172 | 24/04/2013 | 1681.70 | 1681.70 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a RENOVACAO DE 01 ASSINATURA DIARIA,pelo periodo de 01 ano,do periodico FOLHA DE S.PAULO,referente ao codigo 10395451, destinada ao Conselheiro Um- berto Silveira Porto. | 60579703000148 | EMPRESA FOLHA DA MANHA SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 24/04/2013 | 162.50 | 162.50 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de viagem ao munici- pio de Campina Grande, no dia 25 de abril de 2013, a fim de conduzir a sra.Valeria Barros. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01152 | 24/04/2013 | 722.98 | 722.98 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de telefonia fixa a este TCE, referente ao mes de dezembro de 2012(venc.01/2013) | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01153 | 24/04/2013 | 250.13 | 250.13 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pels prestacao do servico de telefonia movel a este TCE, durante os meses de novembro de 2012 (ref.:dez. 2013) e janeiro de 2013 (ref.:fev. 2013). | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01174 | 25/04/2013 | 70189.74 | 70189.74 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de abril,pelaprestacao dos servicos de manutencao e desenvolvimento desoftware para este TCE | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01176 | 25/04/2013 | 11630.00 | 11630.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento dos meses de fev e marco/13,pela prestacao dos servicos de manutencao preven-tiva e corretiva dos aparelhosde ar condicionado deste TCE | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Dispensa | 01177 | 25/04/2013 | 7425.00 | 7425.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando ofornecimento de renovacao delicencas de SYMANTEC Endpoint Protection,software de antivi-rus por 12 meses destinados aoambiente computacional deste TCE | 07880897000134 | SUPORTE INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01178 | 25/04/2013 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela servicos de captacao de imagens aereas panoramicas do canal da Redencao,pa-ra embasamento da AOP das Var-zeas de Sousa | 41125238000120 | MIGUEL DIRCEU TORTORELLO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01179 | 25/04/2013 | 1550.00 | 1550.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de SUBSTITUICAO DE TELHAS de po- licarbonato e REVISAO DA CO- BERTA da Escola de Contas Ota-cilio da Silveira. | 10744704000122 | JOSIVALDO MATIAS COSTA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01180 | 25/04/2013 | 100.00 | 100.00 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando a inscricao da Procura- dora ISABELLA BARBOSA MARINHO FALCAO no 11o. CONGRESSO NA- CIONAL DO MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS, a ser realizado no municipio de Teresina-PI, no periodo de 27 a 29 de maio de 2013. | 05818935000101 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01181 | 25/04/2013 | 1710.00 | 1710.00 | Valor que se empenha em favor da associacao acima, objeti- vando a inscricao das servido-ras abaixo, no XXIII CongressoParaibano de Gestao de PessoasCONGREPARH, a ser realizado emJoao Pessoa-PB, no periodo de 08 a 10 de maio de 2013: -MARIA DAS GRACAS SILVA ALMEI-DA BONFIM; | 08271371000110 | ABRH PB ASSOC BRASILEIRA DE REC HUMANOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01182 | 25/04/2013 | 1681.70 | 1681.70 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a RENOVACAO DE 01 ASSINATURA DIARIA,pelo periodo de 01 ano,do periodico FOLHA DE S.PAULO,referente ao codigo 10546076, destinada ao Conselheiro Ar- thur Paredes Cunha Lima. | 60579703000148 | EMPRESA FOLHA DA MANHA SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01185 | 25/04/2013 | 397.21 | 397.21 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao setor de apoio (servicos gerais) deste TCE: -PIA GRANITO ACINZENTADO; | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01186 | 25/04/2013 | 3120.00 | 3120.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no I Congresso Brasileiro de Con-curso Publico, a ser realizadono municipio de Foz do Iguacu-PR, no periodo de 06 a 09 de maio de 2013. | 00060152583491 | FABIANA LUSIA C RAMALHO DE MIRANDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01187 | 25/04/2013 | 3120.00 | 3120.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivan- do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no I Congresso Brasileiro de Con-curso Publico, a ser realizadono municipio de Foz do Iguacu-PR, no periodo de 06 a 09 de maio de 2013. | 00049123300434 | HELTON MORAIS DE CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01183 | 25/04/2013 | 325.00 | 325.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Caapora, nos periodos de 29a 30 de abril e 02 a 03 de ma-io de 2013. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01184 | 25/04/2013 | 731.25 | 731.25 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Patos, Bananeiras, Sao Josedos Cordeiros e Sape, no periodo de 29 de abril a 03 de maiode 2013. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01188 | 26/04/2013 | 312.00 | 312.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Queimadas, no pe- riodo de 29 a 30 de abril de 2013. | 00007086326453 | KLEBER JOSE RODRIGUES DO O |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01194 | 29/04/2013 | 78.75 | 78.75 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a complementacao de diarias pagas por intermedio da NE 1184, em razao da entra-da em vigor da Resolucao Admi-nistrativa 03/2013, que modi- ficou o valor dessaverba in- denizatoria. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01199 | 29/04/2013 | 33.00 | 33.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a complementacao de diarias pagas por intermedio da NE 1188, em razao da entra-da em vigor da Resolucao Admi-nistrativa 03/2013, que modi- ficou o valor dessa verba in- denizatoria. | 00007086326453 | KLEBER JOSE RODRIGUES DO O |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01200 | 29/04/2013 | 35.00 | 35.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a complementacao de diarias pagas por intermedio da NE 1183, em razao da entra-da em vigor da Resolucao Admi-nistrativa 03/2013, que modi- ficou o valor dessa verba in- denizatoria. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 29/04/2013 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Queimadas, no periodo de 29 a 30 de abril de 2013. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01196 | 29/04/2013 | 99.00 | 99.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a complementacao de diarias pagas por intermedio da NE 1144, em razao da entra-da em vigor da Resolucao Admi-nistrativa 03/2013, que modi- ficou o valor dessa verba in- denizatoria. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01197 | 29/04/2013 | 44.00 | 44.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a complementacao de diarias pagas por intermedio da NE 1143, em razao da entra-da em vigor da Resolucao Admi-nistrativa 03/2013, que modi- ficou o valor dessa verba in- denizatoria. | 00050225308487 | GENTIL JOSE PEREIRA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01195 | 29/04/2013 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a complementacao de diarias pagas por intermedio da NE 1187, em razao da entra-da em vigor da Resolucao Admi-nistrativa 03/2013, que modi- ficou o valor dessa verba in- denizatoria. | 00049123300434 | HELTON MORAIS DE CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01202 | 29/04/2013 | 553.68 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de materiais eletricos e hidraulicos destinados a este TCE | 35589365000340 | NORDIFE MATERIAS ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01203 | 29/04/2013 | 639.42 | 639.42 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de abril, pelos servicos de manutencao sistematica dos equipamentos ins-talados nos portoes de acesso as entradas deste TCE | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01189 | 29/04/2013 | 97.76 | 97.76 | valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de abril,pelaprestacao dos servicos de coleta,transporte,tratamento por destruicao termica e destina-cao final das cinzas dos resi-duos solidos de sssaude deste TCE | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01190 | 29/04/2013 | 206.87 | 206.87 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de abril,pelaprestacao dos servicos de manutencao preventiva e corretiva de 01 aparelho de ar condicio-nado deste TCE | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01191 | 29/04/2013 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de abril, pe-los servicos de tratamento dedados para website,servidor dehospedagem e email deste TCE | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01192 | 29/04/2013 | 1783.00 | 1783.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento do mes de abril,pelaprestacao dos servicos de 30ccessao de uso do sistema deutilizacao de GPS e software para este TCE | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01193 | 29/04/2013 | 2900.00 | 2900.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de abril,pelaprestacao dos servicos de locacao de 01 equipamento(central telefonica)para este TCE | 04078456000125 | SOPHO BUSINESS COMUNN SOLUC EMPRE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01198 | 29/04/2013 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a complementacao de diarias pagas por intermedio da NE 1186, em razao da entra-da em vigor da Resolucao Admi-nistrativa 03/2013, que modi- ficou o valor dessa verba in- denizatoria. | 00060152583491 | FABIANA LUSIA C RAMALHO DE MIRANDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01220 | 30/04/2013 | 205.60 | 205.60 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao dos seguintes li- vros, destinados a Biblioteca deste TCE: - GAROTA EXEMPLAR - Gillian Flynn; | 61365284001003 | SICILIANO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01221 | 30/04/2013 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, a servico do Ga-binete do Conselheiro FernandoRodrigues Catao, no dia 26 de abril de 2013. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01222 | 30/04/2013 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favor da entidade acima, objetivandoa inscricao das seguintes ser-vidoras no Curso de Photoshop,a ser ministrado a partir do dia 13 de maio de 2013, em Jo-ao Pessoa: - LUCICLEIDE HIGINO DA SILVA; | 03609783000284 | SENAC SERV NAC DE APRENDIZAGEM COMERCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01223 | 30/04/2013 | 980.00 | 980.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a inscricao dos seguintes ser-vidores deste TCE no XIII CON-GRESSO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO, a ser realizado em Salvador-BA, no periodo de 22 a 24 de maio de 2013: - LEONARDO RODRIGUES DA SIL- VEIRA (estudante); | 07866293000133 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUB IBDP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01206 | 30/04/2013 | 855.31 | 855.31 | Valor que se empenha,por esti-mativa,objetivando o pagamentopelo fornecimento de agua mi-neral para suprir as necessidades deste TCe,durante o mes demaio/13 | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01207 | 30/04/2013 | 524.70 | 524.70 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial: - MEDIDOR DE DISTANCIA LASER GLM50. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01214 | 30/04/2013 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de viagem ao munici- pio de Sousa, nos dias 26 e 27de abril de 2013, a servico daDiretoria de Apoio Interno deste TCE. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01215 | 30/04/2013 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Pocinhos, no dia 30 de abril de 2013. | 00087371979400 | INGRID BIERMANN DE A. COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01216 | 30/04/2013 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, nodia 30 de abrild e 2013. | 00039569276487 | SEBASTIAO TAVEIRA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01217 | 30/04/2013 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, nodia 30 de abril de 2013. | 00002249104425 | AGENOR NUNES DA SILVA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01208 | 30/04/2013 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Itabaiana, no periodo de 06 a 10 de maio de 2013. | 00087371979400 | INGRID BIERMANN DE A. COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01209 | 30/04/2013 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Conde, no periodo de 06 a 10 de maio de 2013. | 00018144934415 | MARIA DE FATIMA TELINO DE MENESES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01210 | 30/04/2013 | 1265.00 | 1265.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Serra Grande e Princesa Isabel, no periodo de06 a 11 de maio de 2013. | 00003690312450 | MARTINHA ALINE ALVES DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01211 | 30/04/2013 | 1265.00 | 1265.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Serra Grande e Princesa Isabel, no periodo de06 a 11 de maio de 2013. | 00003618262493 | LIDYANNE COSTA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 30/04/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, noperiodo de 06 a 10 de maio de 2013. | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 30/04/2013 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no dia 30 de abril de 2013. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01224 | 30/04/2013 | 345.00 | 345.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sousa, no periodo de 26 a 27 de abril de 2013. | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01225 | 02/05/2013 | 5866.00 | 5866.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, conforme autoriza o Pro-cesso TC 4052/2012, e de acor-do com a Ata de Registro de Precos TC 03/2012: - PNEU LT 225/75 R15. | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01226 | 02/05/2013 | 1830.00 | 1830.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a suprir o es-toque minimo do almoxarifado deste TCE: - TONER LASER COMPATIVEL MP Q5949X - 6000 COPIAS 1320. | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01227 | 02/05/2013 | 9493.42 | 9493.42 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de fornecimento de agua e esgotamento a este TCE,durante o mes de abril de 2013referente as seguintes matri- culas: - 22823-0; | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01228 | 02/05/2013 | 2700.00 | 2700.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela confeccao de 10caixas de formularios continu-os de Autorizacao de Pagamentos e Notas de Empenho destinados a este TCE | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01229 | 02/05/2013 | 669.90 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pela renovacao da assinatura do Jornal Valor E-conomico para o periodo de 01ano destinada ao Gabinete do Conselheiro Fernando Catao. | 03687592000150 | VALOR ECONOMICO S/A |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01230 | 02/05/2013 | 799.50 | 799.50 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho Recife/Terezina/Recife em nome da Procuradora Isa-bella Barbosa,a fim de participar do 11o.Congresso Nacional do Ministerio Publico de Contas no periodo de 27 a 29/05/ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01231 | 02/05/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento de 02 inscricoes dos servidores deste TCE Leonardo Rodrigues e Ricardo Gue-des a fim de participarem doXIII Congresso Brasileiro deDireito do Estado a ser reali-zado no periodo de 22 a 24/05/2013 em Salvador/BA | 07866293000133 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUB IBDP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01232 | 02/05/2013 | 2175.84 | 2175.84 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagens aereas,trecho JPABSB/Salvador/JPA em nome dosservidores Leonardo Rodrigues e Ricardo Guedes a fim de par-ticiparem do XIII Congresso Brasileiro de Direito do Esta-do no periodo de 22a 24/05/13 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01233 | 02/05/2013 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de abril,referente a locacao e licenca de uso de software do sistema deestoque deste TCE | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01234 | 02/05/2013 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de abril,pelaprestacao dos servicos de manutencao preventiva e corretiva do aparelho do grupo gerador instalado neste TCE | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01236 | 03/05/2013 | 1714.10 | 1714.10 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a AQUISICAO DE 01 ASSINATURA DIARIA,pelo periodo de 01 ano,do periodico FOLHA DE S.PAULO,destinada ao Gabinete da Pre- sidencia deste TCE. | 60579703000148 | EMPRESA FOLHA DA MANHA SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01237 | 03/05/2013 | 948.00 | 948.00 | Valor que se empenha em favor da profissional acima, objeti-vadno o pagamento pelo forne- cimento de refeicoes prepara- das a funcionarios terceiriza-dos deste TCE, durante o mes de abril de 2013. | 00000815990480 | ELAINE CRISTINA DIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01244 | 03/05/2013 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de viagem ao municipio de Aracagi, no dia 09 de maio de 2013, a fim de participar de audiencia judicial de interes-se deste TCE. | 00004489471459 | ANDRE MONTEIRO GOMES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 03/05/2013 | 3840.00 | 3840.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no 15o. Congresso de Medicina do Trabalho, a ser realizado em Sao Paulo-SP, no periodo de 11a 17 de maio de 2013. | 00034304584472 | MARINEIDE PEREIRA DE BRITO LIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01246 | 03/05/2013 | 441.00 | 441.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo Nissan Frontier OFH8989, per- tencente a este TCE: -OLEO NISAN DIESEL; | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01247 | 03/05/2013 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em fav orda empresa acima, objetivando a prestacao do seguinte servi-co, a ser realizado no veicu- lo Nissan Frontier OFH8989: - SERVICO DE MECANICA (REVISAO10.000Km). | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01243 | 03/05/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de sua participacao comopalestrante sobre Gestao Docu-mental nos Municipios: Arquivoe Guarda de Docuemntos e In- formacoes, em evento promovidopela CGU, no municipio de Rio Tinto, no dia 09 de maio de | 00091741750415 | ADRIANA RANGEL PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 03/05/2013 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pocinhos, no dia 30 de abril de 2013. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01239 | 03/05/2013 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Itabaiana, no periodo de 06a 10 de maio de 2013. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01240 | 03/05/2013 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Conde, no periodo de 06 a 10 de maio de 2013. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 03/05/2013 | 990.00 | 990.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Serra Grande e Princesa Isabel, no periodo de 06 a 11 de maio de 2013. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01242 | 03/05/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no periodo de 06 a 10 de maio de 2013. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01249 | 03/05/2013 | 906.00 | 906.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo Ford Ranger NPZ8985, perten- cente a este TCE: -AMORTECEDOR DIANTEIRO; | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01250 | 03/05/2013 | 156.00 | 156.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos seguintes ser-vicos, a serem realizados no veiculo Ford Ranger NPZ8985, pertencente a este TCE: -MAO-DE-OBRA(servico mecanico) | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01248 | 03/05/2013 | 55711.72 | 55711.72 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor demembro deste TC, de indeniza- cao de ferias nao usufruidas, referente aos 1o. e 2o. perio-dos do exercicio de 2012. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01251 | 06/05/2013 | 145.33 | 145.33 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a manutencao deste TCE: -CAIXA ACOPL.VEDACAO P/SAIDA; | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01252 | 06/05/2013 | 288.62 | 288.62 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a manutencao deste TCE: -REPARO TORNEIRA 1194/56/85; | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01253 | 06/05/2013 | 67.80 | 67.80 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a manutencao deste TCE: -TEE ROSC.1/2; | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01254 | 06/05/2013 | 1665.00 | 1665.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoo pagamento pelo ministramentode aulas, durante o mes de abril deste ano, na Escola de Contas Cons. Otacilio da Sil- veira,sobre Monitor e Auditor,de acordo com a seguinte cargahoraria: -HORAS-AULA DENTRO DO EXPEDIE; | 00002216316407 | RODRIGO GALVAO LOURENCO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01255 | 06/05/2013 | 2880.00 | 2880.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no XV Simposio Nacional de Auditoriade Obras Publicas, a ser realizado em Vitoria-ES, no periodode 13 a 17 de maio de 2013. | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01256 | 06/05/2013 | 2880.00 | 2880.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no XV Simposio Nacional de Auditoriade Obras Publicas, a ser realizado em Vitoria-ES, no periodode 13 a 17 de maio de 2013. | 00007238614472 | ROMUALDO BESERRA RIBEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01257 | 06/05/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de internet movel a este TCE, durante o mes de abril de 2013. | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01258 | 06/05/2013 | 230.00 | 230.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 05 de maio de 2013, a servico da Di-retoria de Apoio Interno desteTCE. | 00014230313420 | PAULO DE OLIVEIRA FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01259 | 06/05/2013 | 230.00 | 230.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 05 de maio de 2013, a servico da Di-retoria de Apoio Interno desteTCE. | 00003317211474 | ANDERSON SOUZA DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01260 | 06/05/2013 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do motorist acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 05 de maio de 2013, a servico da Di-retoria de Apoio Interno desteTCE. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01261 | 06/05/2013 | 39201.24 | 39201.24 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de fornecimento de energia eletrica a este TCE, durante o mes de abril de 2013 | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01264 | 07/05/2013 | 2250.00 | 2250.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao em reuniao do Grupo de Informa- coes Estrategicas para o Con- trole Externo, a ser realizadaem Vitoria-ES, nos dias 13 e 14 de maio de 2013. | 00029691788420 | HUMBERTO CARLOS DO AMARAL GURGEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 07/05/2013 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao em reuniao do Grupo de Informacoes Estrategicas para o Con- trole Externo, a ser realizadaem Vitoria-ES, no dia 14 de maio de 2013. | 00054938228491 | ANDRE CARLO TORRES PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01266 | 07/05/2013 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no Seminario Brasileiro de Conta-biliade Aplicada ao Setor Pu- blico, a ser realizado em Bra-silia-DF, no periodo de 13 a 15 de maio de 2013. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01267 | 07/05/2013 | 261.33 | 261.33 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de abril,pelaprestacao dos servicos de su-porte tecnico do sistema de automacao da Biblioteca deste TC | 05116014000199 | WJ INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01268 | 07/05/2013 | 5815.00 | 5815.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de abril, pelos servicos de manutencao preventiva e corretiva dos apare-lhos de ar condicionado deste TCE | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01269 | 07/05/2013 | 192.73 | 192.73 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de abril,pelaprestacao dos servicos de suporte tecnico em ponto eletro-nico e 01 cessao de uso do software Zponto para este TCe | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01263 | 07/05/2013 | 690.00 | 690.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Catole do Rocha, no periodo de 13 a 15 de maio de 2013. | 00087966760430 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01280 | 08/05/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Paulista e Sao Bentinho, no periodo de 13 a 17 de maio de 2013. | 00038819228491 | JOSE ERONILDO BARBOSA DO CARMO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01281 | 08/05/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Paulista e SaoBentinho, no periodo de 13 a 17 de maio de 2013. | 00053594860400 | KATIA MARIA DE CARVALHO BRITO BARBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01282 | 08/05/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Aparecida e Viei- ropolis, no periodo de 13 a 17de maio de 2013. | 00002337529436 | ANA CELIA ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01283 | 08/05/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Aparecida e Viei- ropolis, no periodo de 13 a 17de maio de 2013. | 00010961836415 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01284 | 08/05/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Francisco e Santa Cruz, no periodo de 13 a17 de maio de 2013. | 00050102176434 | ANA KARINA HENRIQUES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01285 | 08/05/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Francisco e Santa Cruz, no periodo de 13a 17 de maio de 2013. | 00060208589449 | EMANUEL CESAR GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01286 | 08/05/2013 | 805.00 | 805.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sertaozinho e Ser-ra da Raiz, no periodo de 13 a16 de maio de 2013. | 00054160014453 | WILDE JOSE CEZAR BEZERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01287 | 08/05/2013 | 805.00 | 805.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a i-concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sertaozinho e Ser-ra da Raiz, no periodo de 13 a16 de maio de 2013. | 00036571997304 | JOVELINA ESTEVAM COELHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01288 | 08/05/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Tacima Logradouro,no periodo de 13 a 17 de maio de 2013. | 00013290860400 | JOSE PINHEIRO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01289 | 08/05/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Tacima Logradouro,no periodo de 13 a 17 de maio de 2013. | 00094845590425 | LEVI MOISES PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01290 | 08/05/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Joca Claudino e Poco Dantas, no periodo de 13 a 17 de maio de 2013. | 00003134759462 | JOAO ALFREDO NUNES C FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01291 | 08/05/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Joca Claudino e Poco Dantas, no periodo de 13 a 17 de maio de 2013. | 00003205331400 | ADJAILTON MUNIZ DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01292 | 08/05/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Bernardino Ba-tista, no periodo de 13 a 17 de maio de 2013. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01293 | 08/05/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Coremas, no perio-do de 13 a 17 de maio de 2013. | 00093184220400 | SEBASTIAO ORLANDO ANDRADE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01294 | 08/05/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Agua Branca, no periodo de 13 a 17 de maio de 2013. | 00013294458487 | HENRIQUE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01295 | 08/05/2013 | 1150.00 | 1150.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Imaculada e Olho DAgua, no periodo de 13 a 18 de maio de 2013. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01296 | 08/05/2013 | 805.00 | 805.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Congo, no periodo de 13 a 16 de maio de 2013. | 00032435061404 | RANIERI DA SILVA NERY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 08/05/2013 | 2250.00 | 2250.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no Encontro Controle Externo em Acao e no Forum da Justica Eleitoral e dos TCs do Brasil,no periodo de 09 a 10 de maio de 2013. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01298 | 08/05/2013 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao em reuniao durante o XV Simpo-sio Nacional de Auditoria de Obras Publicas, em Vitoria-ES,no dia 14 de maio de 2013. | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01299 | 08/05/2013 | 1140.00 | 1140.00 | Valor que se empenha em favor da Associacao acima,objetivan-do o pagamento de 02 inscri-coes em nome das servidoras deste TCE Maria de Fatima Gondim e Mariza de Fatima Almeidaa fim de participarem do XXIIICongresso Paraibano de Gestao de Pessoas,durante os dias 08,09 e 10/05/13 nesta capital | 08271371000110 | ABRH PB ASSOC BRASILEIRA DE REC HUMANOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01300 | 08/05/2013 | 59.31 | 59.31 | Valor que se empenha em favor do ente acima, objetivando o pagamento de multa e juros de-correntes de atraso no reco- lhimento de ISS retido na fon-te, referente as competencias de fevereiro e marco de 2013. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01270 | 08/05/2013 | 3978.53 | 3978.53 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo fornecimento de passagens aereas trecho JPA/Vitoria/JPA emnome do Conselheiro Andre Car-los e do Auditor Humberto Gurgel a fim de participarem doXV Simposio Nacional de Auditoria de Obras Publicas no periodo de 13 a 17/5 em Vitoria/ES | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01271 | 08/05/2013 | 1111.68 | 1111.68 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagens aereas,em nome daservidora Maria Zaira Guerra a fim de participar do Semina-rio Brasileiro de Contabilida-de Aplicada ao Setor Publico no periodo de de 13 a 15/05/13em Brasilia/DF | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01272 | 08/05/2013 | 1093.20 | 1093.20 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passsagens aereas,trecho JPA/Vitoria/JPA em nome do servidor Romualdo Beserra a fim dde participar do XV Simposio Nacional de Auditoria de ObrasPublicas no periodo de 13 a 17de maio/13 em Vitoria/ES | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01273 | 08/05/2013 | 718.00 | 718.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 02Switch 8 portas 3 COm,destina-dos a este TCe | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01274 | 08/05/2013 | 961.00 | 961.00 | Valor que se empenha em favor da fitrma acima,objetivando opagamento pela confeccao de 01coroa de flores e 04 orquideasem vaso,para as aniversarian-tes esposas de Conselheiros. | 00302785000157 | FALCONE COMERCIO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01275 | 08/05/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de abril, das Obrigacoes Patronais desteTCE,referente aos Contribuintes Individuais | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01276 | 08/05/2013 | 1320.00 | 1320.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de04 baterias HELIAR SL 75ND pa-ra veiculos da frota Oficial deste TCE | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01277 | 08/05/2013 | 440.00 | 440.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de01 para-brisa Deg Frontier destinado ao veiculo NISSAN FRON-TIER OFH 8686 deste TCE | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C FRANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01279 | 08/05/2013 | 1115.00 | 1115.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de abril, das Obrigacoes Patronais desteTCE,referente aos Contribuintes Individuais | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01301 | 09/05/2013 | 750.00 | 750.00 | COMPLEMENTACAO DA NE 1298 EMI-TIDA EM 08/05/13,CORRESPONDEN-TE AO PAGAMENTO 01 DIARIA PARAO CONSELHEIRO FERNANDO CATAO, REFERENTE A SUA PARTICIPACAO NO XV SINAOP EM VITORIA /ES | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01302 | 09/05/2013 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima,objetivandoo pagamento de 3,5 diarias a fim de acompanhar Auditores q/farao diligencia nos Municipi-os Sertaozinho e Serra da raiz | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01303 | 09/05/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-vando o pagamento de 4,5 a fimde acomapnhar Auditores que estarao em diligencia nos Municipios de Tacima e Logradouro | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01304 | 09/05/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-vando o pagamento de 4,5 a fimde acompanhar Auditores que estarao em diligencia nos Municipios de Joca Claudino e Poco Dantas | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01305 | 09/05/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-vando o pagamento de 4,5 diarias a fim de acompanhar os Auditores que farao diligencia noMunicipio de Bernardino Batis-ta | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01306 | 09/05/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-vando o pagamento de 4,5 diarias a fim de acompanhar Audito-res que farao diligencia no Municipio de Coremas | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01307 | 09/05/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-vando o pagamento de 4,5 diarias a fim de acompanhar Audito-res que farao diligencia no Municipio de Agua Branca | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01308 | 09/05/2013 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-vando o pagamento de 5,5 diarias a fim de acompanhar Audito-res que farao diligencia nosMunicipios de Imaculada e Olhod agua | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01309 | 09/05/2013 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima,objetivandoo pagamento de 3,5 diarias afim de acompanhar Auditores q/farao diligencia no Municipio do Congo | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01310 | 09/05/2013 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor do motorista deste TCE,objeti-vando o pagamento de 3,0 diarias a fim de acompanhar Audito-res que farao diligencia no Municipio de Catole do Rocha | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01311 | 09/05/2013 | 2562.76 | 2562.76 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de marco,pelaprestacao dos servicos de pre-paracao e regencia do Coral deste TCE | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01312 | 10/05/2013 | 9524.59 | 9524.59 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando o pagamento do mes de abril,pela prestacao dos servicos com portes e telegramas deste TCE | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01313 | 10/05/2013 | 531.55 | 531.55 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de abril,pelaprestacao dos servicos especializados de manutencao preventiva e corretiva de 03 elevadores instalados neste TCE | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01314 | 10/05/2013 | 3942.13 | 3942.13 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPABSB/JPA em nome dos servidoresdeste TCE Josedilton Alves ePlacido cesar a fim de participarem das reunioes da STN sobre os grupos de trabalho GTCO e GTREl em Brasilia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01315 | 10/05/2013 | 1342.00 | 1342.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 08und de cartuchos para a impressora HP Designjet 111 deste TC | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01316 | 10/05/2013 | 116.00 | 116.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01aparelho telefonico s/fio damarca Panasonic destinado aoGabinete do Auditor Oscar mamede | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01317 | 10/05/2013 | 380.16 | 380.16 | Valor que se empenha em favor em favor da firma acima,objetivando o pagamento pela aquisi-cao de 48 und de xicaras c/pi-res para cafe destinadas a suprir o estoque minimo do Almo-xarifado deste TC | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01318 | 10/05/2013 | 1390.00 | 1390.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivnado opagamento pela aquisicao de 20und de suporte p/pes preto destinados a este TCE | 11715833000155 | LTSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01319 | 10/05/2013 | 1950.00 | 1950.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de43 cartuchos,sendo 35 compati-vel e 08 original HP(preto ecolor)a fim de suprir o estoque minimo do Almoxarifado deste TCE | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01320 | 13/05/2013 | 208.00 | 208.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa complementacao de diarias pagas por intermedio da NE219,em razao de o retorno de via- gem ao municipio de Recife-PE,visando a participacao em Se- minario sobre Mobilidade, ter se dado no dia seguinte ao previsto, ou seja, em 02 de | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01321 | 13/05/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Rio Tinto, no dia 09 de ma-io de 2013, a fim de transpor-tar o servidor Andre Monteiro Gomes, a servico deste TCE. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01322 | 13/05/2013 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Aracagi, no dia 09 de ma- io de 2013, a fim de transpor-tar o servidor Andre Monteiro Gomes, a servico deste TCE. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01324 | 13/05/2013 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Rio Tinto, no dia 09 de ma-io de 2013, a fim de transpor-tar a servidora Adriana Rangela servico deste TCE. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01325 | 13/05/2013 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no XIII Congresso Brasileiro de Direito do Estado, a ser rea- lizado em Salvador-BA, n pe- riodo de 22 a 24 de maio de 2013. | 00087966760430 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01326 | 13/05/2013 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no XIII Congresso Brasileiro de Direito do Estado, a ser rea- lizado em Salvador-BA, n pe- riodo de 22 a 24 de maio de 2013. | 00053175093515 | RICARDO GUEDES DE MEDEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01330 | 13/05/2013 | 7943.56 | 7943.56 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de ADIANTAMENTO, para cobertura de despesas de pequeno vulto deste TC, com a dotacao MATERIAL DE CONSUMO, no periodo de 13 de maio a 13 de agosto de 2013. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01331 | 13/05/2013 | 1828.50 | 1828.50 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de ADIANTAMENTO, para cobertura de despesas de pequeno vulto deste TC, com a dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, no periodo de 13 de maio a 13 de agosto de 2013. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01332 | 13/05/2013 | 2289.79 | 2289.79 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de ADIANTAMENTO, para cobertura de despesas de pequeno vulto deste TC, com a dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, no periodo de 13 de maio a 13 de agosto de 2013. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01327 | 13/05/2013 | 3900.00 | 3900.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao em reunioes promovidas pela Se- cretaria do Tesouro Nacional, dos grupos de trabalho GTCOM eGTREL, a serem realizadas em Brasilia-DF, no periodo de 20 a 24 de maio de 2013. | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01328 | 13/05/2013 | 3900.00 | 3900.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao em reunioes promovidas pela Se- cretaria do Tesouro Nacional, dos grupos de trabalho GTCOM eGTREL, a serem realizadas em Brasilia-DF, no periodo de 20 a 24 de maio de 2013. | 00000082901481 | PLACIDO CESAR PAIVA MARTINS JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01329 | 13/05/2013 | 3300.00 | 3300.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao em reunioes promovidas pela Se- cretaria do Tesouro Nacional, dos grupos de trabalho GTCOM eGTREL, a serem realizadas em Brasilia-DF, no periodo de 20 a 24 de maio de 2013. | 00002360923404 | MARCOS UCHOA MEDEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01333 | 14/05/2013 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Sume, no dia 18 de abril dede 2013, a servico do Gabinetedo Conselheiro Andre Carlo Torres Pontes. | 00056963190410 | JAILSON FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01334 | 15/05/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de desenho tecnico emAuto Cad da substacao abriga- da deste TCE,incluindo planta baixa,corte,fachada e detalha-mento | 06371742000100 | ELETRICA OLIVEIRA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01335 | 15/05/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 15und de lampadas tipo circular 22w para serem instaladas noPlenario deste TCE | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01336 | 15/05/2013 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de marco, pelos servicos de locacao e licenca de uso de software do sistema de estoque do Almoxarifado deste TCE | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01337 | 15/05/2013 | 405.00 | 405.00 | Valor que se empenha em favor da firma cima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01pneu 205/55 R16 para o veiculoFord Focus OEV 8740 deste TCe | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01338 | 15/05/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Barar de Santa Ro-sa e Damiao, no periodo de 20 a 24 de maio de 2013. | 00023800836491 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01339 | 15/05/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Barra de Santa Ro-sa e Damiao, no periodo de 20 a 24 de maio de 2013. | 00022584579472 | JOSE GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01340 | 15/05/2013 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Juripiranga, 20 a 24 de maio de 2013. | 00056996594472 | EVANDRO SERGIO NUNES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01341 | 15/05/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Ibiara, no periodode 20 a 24 de maio de 2013. | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01342 | 15/05/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, noperiodo de 20 a 24 de maio de 2013. | 00062086308515 | ALEX NEYVES MARIANI ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01343 | 15/05/2013 | 1150.00 | 1150.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Patos, Mati- nhas, Coremas, Malta e Alhan- dra, no periodo de 20 a 24 de maio de 2013. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01344 | 15/05/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campin Grande, no periodo de 20 a 24 de maio de 2013. | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01345 | 15/05/2013 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pedras de Fogo, noperiodo de 20 a 24 de maio de 2013. | 00000983487448 | ROMULO SOARES ALMEIDA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01346 | 15/05/2013 | 1125.00 | 1125.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diaria, em razao de sua participacao na solenidade de posse do Pro-curador da Republica, em Reci-fe-PE, no dia 15 de maio de 2013. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01347 | 16/05/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Paulista e Sao Bentinho, noperiodo de 20 a 24 de maio de 2013. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01348 | 16/05/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Vieiropolis, no periodo de 20 a 24 de maio de 2013. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01349 | 16/05/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Francisco e Santa Cruz,no periodo de 20 a 24 de maio de 2013. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01350 | 16/05/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Barra de Santa Rosa e Da- miao, no periodo de 20 a 24 demaio de 2013. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01351 | 16/05/2013 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Juripiranga, no periodo de 20 a 24 de maio de 2013. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01352 | 16/05/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Ibiara, no periodo de 20 a 24 de maio de 2013. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01353 | 16/05/2013 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no periodo de 20 a 24_de maio de 2013. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 16/05/2013 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Patos, Matinhas, Coremas, Malta e Alhandra, no periodo de 20 a 24 de maio de 2013. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01355 | 16/05/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no periodo de 20 a 24 de maio de 2013. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 16/05/2013 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pedras de Fogo, no periodo de 20 a 24 de maio de 2013. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 16/05/2013 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Areia, no dia 13 de maio de2013. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01359 | 16/05/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento delanches que foram servidos nosintervalos dos eventos promovidos pela Escola de Contas des-te TCE | 10334243000110 | GOSTINHO SERTANEJO LTDA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01361 | 16/05/2013 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de15kg de docinhos(tipos goiabi-nha,rosquinha,sequilho,ceboli-nha,meiguice e raminho) para serem servidos nos intervalos dos eventos promovidos pela Escola de Contas deste TCE | 10334243000110 | GOSTINHO SERTANEJO LTDA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01364 | 17/05/2013 | 10720.00 | 10720.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de abril,pelaprestacao dos servicos de locacao de maquinas fotocopiado-ras(preto e branco e colori-das)destinadas a este TCe | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 17/05/2013 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, no dia 13 de ma-io de 2013, a servico do Gabi-nete do Conselheiro Fernando Rodrigues Catao. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01363 | 17/05/2013 | 2416.94 | 2416.94 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento do Auxilio Funeral de que trata o art.194 daLC 58/03,por ocasiao do falecimento de sua genitora Maria daPenha do Nascimento Silva, em13/05/2013,conforme consta doProc.TC 7605/13 | 00000750817410 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01367 | 17/05/2013 | 7630.00 | 7630.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, conforme autoriza o Pro-cesso TC 4052/2012, de acordo com os precos constantes da ARP 03/2012, deste TCE: - PNEU LT 235/70 - R16. | 38046843001416 | HC PECAS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01368 | 17/05/2013 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depecas para os veiculos camionetes S10 MOB 5841,NQI 6830e NQF0200 pertencentes a frota des-te TCE | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01369 | 17/05/2013 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de mao de obra dos veiculos camionetes S10 MOB 5841NQI 6830e NQF 0200 pertencenres ao acervo patromonial des-te TCE | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01370 | 17/05/2013 | 446.44 | 446.44 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depecas para o veiculo camioneteOFG 8686 pertencente ao acervopatrimonial deste TCE | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01371 | 17/05/2013 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de revisao de 10000Kmdo veiculo camionete Nissan OFG 8686 pertencente ao acervopatrimonial deste TCE | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 17/05/2013 | 1050.00 | 1050.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao em Simposios da NDJ, a serem rea-lizados em Recife-PE, nos dias23 e 24 de maio de 2013. | 00088564894491 | OTACILIO BATISTA DE SOUSA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 17/05/2013 | 7317.98 | 7317.98 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento dos beneficios (13o.proporcional,residuo salarial do mes de maio,auxilios alimentacao e saude),por ocasiao do falecimento de sua geni-tora Maria da Penha do Nascimento Silva,no dia 13/05/13,deacordo com o que consta do | 00000750817410 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01372 | 20/05/2013 | 10515.42 | 10515.42 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico Internet Via Embratel a este TCE, referente ao mes de maio de 2013. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01373 | 20/05/2013 | 9633.13 | 9633.13 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de telefonia fixa a este TCE, referentes ao mes demaio de 2013. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01374 | 20/05/2013 | 790.63 | 790.63 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de telefonia fixa a este TCE, durante o mes de abril de 2013. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01375 | 20/05/2013 | 3479.06 | 3479.06 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de telefonia movel a este TCE, durante o mes de abril de 2013 (ref.:MAI/2013). | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01376 | 21/05/2013 | 442.00 | 442.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de materiais eletricos para serem instalados no Plenario Min Jo-ao Agripino | 02447264000113 | A ELETRICA COM DE MATERIAIS_ELETRICOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01379 | 22/05/2013 | 97.76 | 97.76 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de abril,pelaprestacao dos servicos de coleta,transporte,tratamento pordestruicao termica e destinacao final das cinzas dos resi-duos solidos de saude deste TC | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01380 | 22/05/2013 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01bateria Heliar para o veiculo Honda MOV 4559 deste TCE | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01381 | 22/05/2013 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de02 amortecedores dianteiro destinados oa veiculo Chevrolet S10 NQF 0270 deste TCE | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01382 | 22/05/2013 | 100.00 | 100.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de mao de obra do veiculo Chevrolet S10 NQF 0270 deste TCE | 11515683000136 | MEIRELES E FERNANDES PCS E SERV AUTOMOTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01383 | 22/05/2013 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 06filtros de cabine para os vei-culos Honda e Palio pertencen-tes a este TCE | 11611339000140 | EDSON DA SILVA EPIFANIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01384 | 22/05/2013 | 3030.00 | 3030.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de reposicao de gas nos veiculos deste TCE,confor-me solicitacao-Memo 108/13- doSetor de Transporte | 11611339000140 | EDSON DA SILVA EPIFANIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01385 | 22/05/2013 | 5025.60 | 5025.60 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pela renovacao de 12exemplares do Jornal Correio d Paraiba(periodo 08/05/13 a07/05/13)destinados a este TCE | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01386 | 22/05/2013 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pela confeccao de 195cxs de mini cupcakes e 195 mini capcakes para as maes deste TCE | 14548968000161 | FUN CAKES COM DE DOCES E SALGADOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01387 | 22/05/2013 | 740.00 | 740.00 | Valor que se empenha em favorda operadora de viagens acima,objetivando o pagamento referente a alteracao do plano devoo em nome do Conselheiro Fernando Rodrigues Catao, anteci-pando o retorno de Vitoria/RioJoao Pessoa para o dia 16/05/ 2013 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01479 | 22/05/2013 | 345.00 | 345.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cruz do Espirito Santo, no periodo de 27 a 29 de maio de 2013. | 00056776616434 | IRACILBA PEREIRA ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01480 | 22/05/2013 | 345.00 | 345.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cruz do Espirito Santo, no periodo de 27 a 29 de maio de 2013. | 00036571997304 | JOVELINA ESTEVAM COELHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01481 | 22/05/2013 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a complementacao de diariasem razao de o retorno a sede, apos diligencia ao municipio de Agua Branca, em 17 de maio de 2013, ter se dado apos as 19 horas. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01389 | 22/05/2013 | 120575.49 | 120575.49 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de maio,do Auxilio Saude em nome dosservidores deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01482 | 22/05/2013 | 2625.00 | 2625.00 | Valor que se empenha em favor da Procuradora acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no 11o. Congresso Nacional do Ministerio Publico de Contas, a ser realizado entre os dias 27 e 29 de maio de 2013, no municipio de Teresina-PI. | 00076058921449 | ISABELLA BARBOSA MARINHO FALCAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01483 | 22/05/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa complementacao de diarias, em razao de ter acompanhado o Conselheiro Fernando RodriguesCatao, no periodo de 15 a 17 de maio de 2013, durante o XV SINAOP, em Vitoria-ES. | 00007238614472 | ROMUALDO BESERRA RIBEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01484 | 22/05/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa complementacao de diarias, em razao de ter acompanhado o Conselheiro Fernando RodriguesCatao, no periodo de 15 a 17 de maio de 2013, durante o XV SINAOP, em Vitoria-ES. | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01485 | 22/05/2013 | 8694.25 | 8694.25 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento de tarifas bancarias referentes a conta corrente 8200-7, pertencente aeste TCE, relativas aos se- guintes: -21/03 a 20/04/2013 (OF.656); | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01486 | 22/05/2013 | 1686.00 | 1686.00 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento de tarifas bancarias referentes a conta corrente 9416-1, pertencente aeste TCE, relaticas aos se- guintes periodos: -21/02 a 20/03/2013 (OF.657); | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01477 | 22/05/2013 | 122666.52 | 122666.52 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando o pagamento do mes de amio,pe-la prestacao dos servicos delimpeza,higienizacao,conserva-cao,portaria,copa,cozinha e manutencao predial deste TCE | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01478 | 22/05/2013 | 42000.00 | 42000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de maio,pela prestacao dos servicos de ge-renciamento e suporte dos recursos de informatica deste TC | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01428 | 22/05/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2013. | 00009642461471 | LARYSSA BRILHANTE CATANDUBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01429 | 22/05/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2013. | 00001164903225 | TADEU BANHA LOPES FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01430 | 22/05/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2013. | 00009940297483 | LEANDRO TCHARLLES DINIZ PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01431 | 22/05/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2013. | 00008729901413 | WILKER CARDOSO MACIEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01432 | 22/05/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2013. | 00009301273403 | BELRISMAR BIDO ALVARENGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01433 | 22/05/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2013. | 00008613924425 | CARLOS EDMILSON SILVA DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01434 | 22/05/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2013. | 00008289561466 | DEBORAH GUEDES DA PAZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01435 | 22/05/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2013. | 00008643560480 | DENNIS THADEU FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01436 | 22/05/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2013. | 00006974892489 | ELIDA EVELYN DE LIRA SERPA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01437 | 22/05/2013 | 389.33 | 389.33 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2013. | 00001392134498 | IASMIN BARBOSA RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01438 | 22/05/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2013. | 00008758087435 | ISAAC LUIZ NOBRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01439 | 22/05/2013 | 389.33 | 389.33 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2013. | 00007884694441 | RAYANNE OLIVEIRA MEDEIROS DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01440 | 22/05/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2013. | 00001299145418 | RODRIGO FIRMINO VIEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01441 | 22/05/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2013. | 00005869666414 | THIAGO DE QUEIROZ MACHADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01442 | 22/05/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2013. | 00041936272172 | WALQUIRIA CABRAL OLIVEIRA DE AMORIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01443 | 22/05/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2013. | 00006117083459 | ADRIANA ANDRE SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01444 | 22/05/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2013. | 00007026303490 | ALAN SOUZA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01445 | 22/05/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2013. | 00009676255483 | CAIO RAONI PEREIRA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01446 | 22/05/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2013. | 00009028651454 | FILYPE MARIZ DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01447 | 22/05/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2013. | 00008777231414 | HOSANA KAROLYNE FIGUEIREDO PATRICIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01448 | 22/05/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2013. | 00009687534427 | JESSICA SAMARA BERNARDO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01449 | 22/05/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2013. | 00008785753408 | JOSE GENILDO ALVES DE CARVALHO JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01450 | 22/05/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2013. | 00010036349402 | JULIANE DA SILVA HEMAN |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01451 | 22/05/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2013. | 00007958097433 | KATIANELLE CARDOZO PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01452 | 22/05/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2013. | 00006961080464 | LUCAS VILAR ALCOFORADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01453 | 22/05/2013 | 389.33 | 389.33 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2013. | 00008086470407 | MARIA EDUARDA PANTA BRINDEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01454 | 22/05/2013 | 1078.39 | 1078.39 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2013. | 00008774562401 | NATHAN BEZERRA WANDERLEY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01455 | 22/05/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2013. | 00005042448411 | PAULA MOTA GOMES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01456 | 22/05/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2013. | 00005479478443 | RAMESSES HENRIQUE ROBERTO DE FIGUEIREDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01457 | 22/05/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2013. | 00009309002433 | THAMYRES FERREIRA RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01458 | 22/05/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2013. | 00009626890410 | ELIPHAS NETO PALITOT TOSCANO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01459 | 22/05/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2013. | 00001534117407 | ERICK MARTINS NORAT FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01460 | 22/05/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2013. | 00006061526440 | FABIO BEZERRA CORREIA LIMA |
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| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01462 | 22/05/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2013. | 00008822564405 | IGOR FARIAS DE ARAUJO SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01463 | 22/05/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2013. | 00000941676480 | JEFFERSON ALVES TEODOSIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01464 | 22/05/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2013. | 00000984163409 | JOSE DE GOES SILVA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01465 | 22/05/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2013. | 00005679861445 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01466 | 22/05/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2013. | 00008592778441 | KALYNNA TORRES GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01467 | 22/05/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2013. | 00009394220429 | LAIANE GERIZ PEREIRA DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01468 | 22/05/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2013. | 00009793345438 | LAIS VIEIRA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01469 | 22/05/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2013. | 00037453394449 | LEONARDO LINS AMARO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01470 | 22/05/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2013. | 00005778538480 | MARIANNA SOUSA DE MIRANDA FEITOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01471 | 22/05/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2013. | 00007138578466 | MARIO SERGIO DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01472 | 22/05/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2013. | 00007672987488 | MATHEUS DE CARVALHO MALHEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01473 | 22/05/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de maio de 2013. | 00008501640441 | NAYRA RAYANNE MEDEIROS OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01388 | 22/05/2013 | 353253.44 | 353253.44 | Valor que se empenha em nome deste TCE,objetivando o pagamento do mes de maio do Auxilio Alimentacao em favor dos Membros,Procuradores e servidoresdeste TC | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01474 | 22/05/2013 | 5041234.04 | 5041234.04 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de maio,dos encargos com a Folha de Pagamento de Pessoal Civil desteTCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01475 | 22/05/2013 | 936249.86 | 936249.86 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de maio dasContribuicoes Patronais deste TCE | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01476 | 22/05/2013 | 51246.58 | 51246.58 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de Maio,das Obrigacoes Patronais desteTCE,dos servidores que perten-ao RGPS/INSS | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01390 | 22/05/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2013. | 00025214640404 | OSMANISA MARIA CAVALCANTI C DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01391 | 22/05/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2013. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01392 | 22/05/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2013. | 00032511051400 | DELMA DE SOUSA PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01393 | 22/05/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2013. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01394 | 22/05/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2013. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01395 | 22/05/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2013. | 00034298258491 | MARIZA DE FATIMA ALMEIDA GONDIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01396 | 22/05/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2013. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01397 | 22/05/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2013. | 00042136873415 | ANALICE MIGUEL DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01398 | 22/05/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2013. | 00002851498495 | ANTONIO EDUARDO COSTA DINIZ E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01399 | 22/05/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2013. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01400 | 22/05/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2013. | 00029119030487 | DAGMAR DOLORES DE MIRANDA GERMOGLIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01401 | 22/05/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2013. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01402 | 22/05/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2013. | 00047552395400 | GILSON PEREIRA FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01403 | 22/05/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2013. | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01404 | 22/05/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2013. | 00088587576453 | VALDINETE FERREIRA FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01405 | 22/05/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2013. | 00064558355491 | ALEXANDRE TORRES DOS SANTOS E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01406 | 22/05/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2013. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01407 | 22/05/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2013. | 00083992324400 | ANTONIO GERALDO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01408 | 22/05/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2013. | 00001217274405 | BRUNO SOARES FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01409 | 22/05/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2013. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01410 | 22/05/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2013. | 00003993609484 | FERNANDO ANTONIO COUTINHO MACHADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01411 | 22/05/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2013. | 00037384570468 | FRANCISCA RIDISMAR DE MORAIS CLEMENTINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01412 | 22/05/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2013. | 00032434502415 | JOANICE MARIA CARLOS DE PONTES FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01413 | 22/05/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2013. | 00076839338487 | JOAO BATISTA CHAVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01414 | 22/05/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2013. | 00050389980463 | JOSEVALDO COSTA DOS ANJOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01415 | 22/05/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2013. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01416 | 22/05/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2013. | 00054946905472 | LINDINALDO DA SILVA PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01417 | 22/05/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2013. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01418 | 22/05/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2013. | 00004511861412 | MARCELLA BORGES VARANDAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01419 | 22/05/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2013. | 00045056137472 | MARLANNY ARARUNA DA CUNHA CARNEIRO BRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01420 | 22/05/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2013. | 00066541166404 | MARTA CILENE F MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01421 | 22/05/2013 | 37.36 | 37.36 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2013. | 00042430925400 | NOALDEMIR ALVES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01422 | 22/05/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2013. | 00080460658468 | RENATO MAURICIO TORRES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01423 | 22/05/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2013. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01424 | 22/05/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2013. | 00050431862400 | SEVERINO FRANCISCO DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01425 | 22/05/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2013. | 00044073798472 | SOLIO JORGE PEREIRA DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01426 | 22/05/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2013. | 00000750817410 | WELLINGTON DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01427 | 22/05/2013 | 112.08 | 112.08 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando o pagamento do auxiliotransporte referente ao mes demaio de 2013. | 00005592152400 | JOAO PAULO RAMOS DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01487 | 23/05/2013 | 70189.74 | 70189.74 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de maio,pela prestacao dos servicos de manutencao e desenvolvimento desoftware para este TCE | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01490 | 23/05/2013 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor da Escola acima,objetivando opagamento de 20 horas referen-te a realizacao do Curso de Excel Basico destinado a servidores deste TCE,conforme consta na proposta 12/13-ESPEP. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01492 | 23/05/2013 | 1577.67 | 1577.67 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagens aereas,trecho JPAVitoria/JPA em nome do Conselheiro fernando Catao a fim departicipar da reuniao durante o XV Simposio Nacional de Auditoria em Obras Publicas,em Vi-toria/ES | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01493 | 23/05/2013 | 2310.68 | 2310.68 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagens aereas,trecho JPABrasilia/JPA em nome do Conse-lheiro fabio Tulio Nogueira a fim de participar do Encontro de Controle Externo em Acao eno Forum da Justica Eleitoral e dos TCs do Brasil. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01495 | 24/05/2013 | 2320.00 | 2320.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento de 02 inscricoes emnome das servidoras deste TCEMicheline Cristhine Morais eMaria da Salete Silveira,a fimde partiparem do Curso sobre Organizacao e Gestao de Eventos nos dias 03 e 04/06/13 nacidade de Porto Alegre/RS | 03493782000136 | INTEGRACAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01496 | 24/05/2013 | 1728.00 | 1728.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de18cxs de papel RIPAX 500fls para suprimento do estoque do almoxarifado deste TCE | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01497 | 24/05/2013 | 220.00 | 220.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dosservicos de recuperacao do mo-tor bomba de 1 cv trifasica pertencente a este TCE | 02483800000136 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO MARQUES ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01498 | 24/05/2013 | 1034.27 | 1034.27 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento demedicmentos e materiais medi-cos para suprimento do estoquedo Servico Medico deste TCE | 01486101001159 | REDEPHARMA LTDA FILIAL 33 |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01499 | 24/05/2013 | 6017.04 | 6017.04 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagens aereas trecho JPAPorto Alegre/JPA em nome dasservidoras Micheline Cristhinee Maria da Salele Silveira a fim de participarem do Curso Organizacao e Gestao de Eventos nos dias 03 e 04 de junho/ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01500 | 24/05/2013 | 591.00 | 591.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento derefeicoes para a gabinete daPresidencia deste TCE | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01502 | 24/05/2013 | 239.40 | 239.40 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao Gabinete doConselheiro Fernando RodriguesCatao: - CAFE TRIESTE. | 15649505000159 | CAFFE TRIESTE COMERCIO DE CAFE LTDA - ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01503 | 24/05/2013 | 2100.00 | 2100.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no curso Organizacao e Gestao de Eventos, a ser realizado no municipio de Porto Alegre-RS, nos dias 03 e 04 de junho de 2013. | 00027624994453 | MARIA DA SALETE ARAUJO DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01504 | 24/05/2013 | 2100.00 | 2100.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivanddo a concessao de diarias, em razao de sua participacao no curso Organizacao e Gestao de Eventos, a ser realizado no municipio de Porto Alegre-RS, nos dias 03 e 04 de junho de 2013. | 00098147013434 | MICHELINE CRISTINE MORAIS AYRES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01505 | 24/05/2013 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a complementacao de diarias, em razao de o retorno a sede aposdiligencia ao municipio de Agua Branca, no dia 17 e maio de 2013, ter se dado em hora- rio posterior as 18 horas. | 00013294458487 | HENRIQUE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01507 | 27/05/2013 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Pocinhos, no dia 27 de maio de 2013. | 00087371979400 | INGRID BIERMANN DE A. COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01508 | 27/05/2013 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Conde e Alhandra, no dia 29 de maio de 2013. | 00000984765484 | ELKSON MARTINS DE MIRANDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01509 | 27/05/2013 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Conde e Alhandra, no dia 29 de maio de 2013. | 00040823504468 | ZELIA MAIA PEDROSA VINAGRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01510 | 27/05/2013 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de maio/13,pela prestacao dos servicos delocacao e licenca de uso desoftware do sistema de estoquedeste TCE | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01511 | 27/05/2013 | 2610.00 | 2610.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de maio,pela prestacao dos servicos de locacao de 01 equipamento (centraltelefonica) deste TCE | 04078456000125 | SOPHO BUSINESS COMUNN SOLUC EMPRE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01512 | 27/05/2013 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de maio/13,pela prestacao dos servicos detratamento de dados via Web eservidor de hospedagem deste TCE | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01513 | 27/05/2013 | 2662.00 | 2662.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de maio/13,pela locacao de maquinas fotoco-piadoras para este TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01506 | 27/05/2013 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos fotograficos a este TCE, durante o mes de maio de 2013. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01514 | 28/05/2013 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Alhandra, no dia 29 de maio de 2013. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01515 | 28/05/2013 | 49166.60 | 49166.60 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de indenizacoesde ferias referente ao 1o.e 2operiodos de 2011,objeto do queno Proc.TC 07226/12 | 00088587258400 | MARCILIO TOSCANO FRANCA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01522 | 29/05/2013 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cruz do Espirito Santo, no periodo de 27 a 29 de maio de 2013. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01523 | 29/05/2013 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Alhandra, no dia 29 de maiode 2013. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01524 | 29/05/2013 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pocinhos, no dia 27 de maiode 2013. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01525 | 29/05/2013 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Conde e Alhandra, no dia 29de maio de 2013. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01526 | 29/05/2013 | 290.00 | 290.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo Ford Ranger NPZ 9005, perten- cente a este TCE: -PARABRISA DEG RANGER; | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE C FRANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01527 | 29/05/2013 | 5815.00 | 5815.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de maio/13,pela prestacao dos servicos demanutencao preventiva e corre-tiva dos aparelhos de ar condicionado nas dependencias desteTCE | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01516 | 29/05/2013 | 420.00 | 420.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos no equipamento Data Show NP115 NEC,serie 0844855EFpertencente a este TCE | 12776030000173 | FIJ ELETRONICA E INFORMATICA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01517 | 29/05/2013 | 1783.20 | 1783.20 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de maio,pela prestacao dos servicos de locacao de 30 cessao de uso do sistema GPS e software para este TCE | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01518 | 29/05/2013 | 1645.00 | 1645.00 | Valor que se empenha em favor da Editora acima,objetivando opagamento pela renovacao anualdo periodico Tabela de Custos destinado a Biblioteca deste TCE | 60859519000151 | EDITORA PINI LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01519 | 29/05/2013 | 218.87 | 218.87 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de maio,pela prestacao dos servicos de manutencvao preventiva e corretivade 01 elevador instalado nas dependencias deste TCE | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01520 | 29/05/2013 | 2562.76 | 2562.76 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de abril,pelaprestacao dos servicos de pre-paracao e regencia do Coral deste TCE | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01521 | 29/05/2013 | 639.42 | 639.42 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de maio,pela prestacao dos servicos de manutenacao preventiva dos portoeseletronicos deste TCE | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01528 | 03/06/2013 | 457.50 | 457.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a execucao de servico de alvenaria no esta- cionamento externo deste TCE: -AREIA FINA; | 40959462000155 | MP COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01529 | 03/06/2013 | 1116.00 | 1116.00 | Valor que se empenha em favor da profissional acima, objeti-vando o pagamento pelo fornecicimento de refeicoes a funcio-nario terceirizados deste TCE,durante o mes de maio de 2013. | 00000815990480 | ELAINE CRISTINA DIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01530 | 03/06/2013 | 8726.42 | 8726.42 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de fornecimento de agua e esgotamento a este TCE,durante o mes de maio de 2013,referente as seguintes matri- culas: -22823-0; | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01531 | 04/06/2013 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de maio,pela prestcao dos servicos de manu-tencao preventiva e corretiva do equipamento do grupo gerador deste TCE | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01532 | 04/06/2013 | 192.73 | 192.73 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de maio,pela prestacao dos servicos de su-porte tecnico de ponto eletro-nico deste TCE e cessao de usodo software zponto | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01533 | 04/06/2013 | 1783.20 | 1783.20 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de maio,pelosservicos de 30 cessao de uso do sistema/software de GPS pa-ra este TCE | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01534 | 05/06/2013 | 531.55 | 531.55 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de maio/13,pela prestacao dos sevicos de manutencao preventiva e correti-va de 03 elevadores instaladosnas dependencias deste TCE | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01535 | 05/06/2013 | 261.33 | 261.33 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de maio,pela prestacao dos servicos de suporte tecnico do Sistema de Automacao da Biblioteca deste TC | 05116014000199 | WJ INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01536 | 05/06/2013 | 922.25 | 922.25 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento delubrificantes e outros materi-ais destinados aos veiculos Chevrolet S10-placas NQF 1870,NQF 0240,NQI 6830,Honda Civic MOV 4119 e Ford Focus OEV 8740todos pertencentes ao acervo patrimonial deste TCE | 01789786000130 | LUBCENTER COM SERVICOS E REPRES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01537 | 05/06/2013 | 407.00 | 407.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de pecas para o conserto de 02 canetas de alta rotacao pertencen-te ao Gabinete Odontologico deste TCe | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01538 | 05/06/2013 | 840.00 | 840.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pela aquisicao de 01estante em aco face unica des-tinada a Bibliteca deste TCE | 12418563000183 | ANTONIO DIAS DOS SANTOS NETO - ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01539 | 05/06/2013 | 196.00 | 196.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 14valvulas e 14 porcas para osveiculos Ford Ranger pertencentes a este TCE | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01540 | 05/06/2013 | 290.00 | 290.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de alinhamento(03 veiculos) e balanceamento(17 vei-culos)_Ford Ranger pertencentes a este TCE | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01541 | 05/06/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Condado e Malta, no periodo de 10 a 14 de junhode 2013. | 00003085941428 | RENATO SERGIO VALENCA PASCOAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01542 | 05/06/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s)- municipio(s) de Condado e Mal-ta, no periodo de 10 a 14 de junho de 2013. | 00001960026488 | MARGILDO DE LACERDA DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01543 | 05/06/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Serraria e Borbo- rema, no periodo de 10 a 14 dejunho de 2013. | 00003134759462 | JOAO ALFREDO NUNES C FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01544 | 05/06/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Serraria e Borbo- rema, no periodo de 10 a 14 dejunho de 2013. | 00003205331400 | ADJAILTON MUNIZ DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01545 | 05/06/2013 | 1265.00 | 1265.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Bonito de Santa Fee Monte Horebe, no periodo de 10 a 15 de junho de 2013. | 00094845590425 | LEVI MOISES PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01546 | 05/06/2013 | 1265.00 | 1265.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Bonito de San-ta Fe e Monte Horebe, no pe- riodo de 10 a 15 de junho de 2013. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01547 | 05/06/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Piloes, no periodode 10 a 14 de junho de 2013. | 00013290860400 | JOSE PINHEIRO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01548 | 05/06/2013 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Conde e Alhandra, no periodo de 10 a 14 de junhode 2013. | 00001299404456 | SARA MARIA RUFINO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01549 | 05/06/2013 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Conde e Alhandra, no periodo de 10 a 14 de junhode 2013. | 00080624669491 | ROBERTA DUTRA SATIRO FERNANDES CAVALCANT |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01550 | 05/06/2013 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Conde e Alhan-dra, no periodo de 10 a 14 de 2013. | 00095220577468 | JOSEANA FRANCISCA DANTAS GUALBERTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01551 | 05/06/2013 | 805.00 | 805.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Lagoa Seca, Aroei-ras e Umbuzeiro, no periodo de10 a 13 de junho de 2013. | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01552 | 05/06/2013 | 805.00 | 805.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Alagoa Grande, no periodo de 10 a 13 de junho de2013. | 00007086326453 | KLEBER JOSE RODRIGUES DO O |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01553 | 06/06/2013 | 3098.00 | 3098.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de res-tauracao das calcadas da Esco-la de Contas Otacilio da Sil- veira - ECOSIL. | 10744704000122 | JOSIVALDO MATIAS COSTA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01554 | 06/06/2013 | 841.79 | 841.79 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de telefonia fixa a este TCE, durante o mes de ma-io de 2013. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01555 | 06/06/2013 | 36375.22 | 36375.22 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servicod e fornecimento de energia eletrica a este TCE, durante o mes de maio de 2013. | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01557 | 06/06/2013 | 97.76 | 97.76 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de coleta, transportetratamento e destinacao final das cinzas de residuos solidosdos servicos de saude deste TCdurante o periodo de 16/04 a 15/05/2013 (ref.: maio). | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01558 | 07/06/2013 | 7950.00 | 7950.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento do Curso de Ca-pacitacao em analise do demonstrativo da receita de impostosliquida e das despesas pro-prias com acoes e servicos publicos de saude destinado aosAuditores deste TCe | 00001569745765 | ALEX FABIANE TEIXEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01559 | 07/06/2013 | 3300.00 | 3300.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pelo Curso deGestao de Residuos Solidos destinados a servidores deste TCe | 00030837855420 | JOSE DANTAS DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01560 | 07/06/2013 | 3.17 | 3.17 | Valor que se empenha em favor do ente acima, objetivando o pagamento de multa e juros de-correntes de atraso no reco- lhimento de ISS retido na fon-te, referente a competencia domes de maio de 2013. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01571 | 07/06/2013 | 280.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivandioo pagamento pelo fornecimento de 01 coroa de flores, por ocasiao do falecimento do ex- Deputado Valdir Bezerra Caval-canti, no dia 05 de junho de 2013. | 07502581000109 | MARINESIA TRAJANO RODRIGUES ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01572 | 07/06/2013 | 503.80 | 503.80 | Valor que se empenha em favor do instituto acima, objetivan-do o pagamento da contribuicaopatronal previdenciaria decor-rente da contratacao de servi-cos prestados por contribuin- tes individuais a este TCE, durante o mes de maio de 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01573 | 07/06/2013 | 370.00 | 370.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, no dia 06 de abril de 2013, a servico do Gabinete do Conselheiro Andre Carlo Torres Pontes. | 00056963190410 | JAILSON FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01574 | 07/06/2013 | 405.00 | 405.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo OEX9640, pertencente a este TCE: - PENU 205/55 R16. | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01575 | 07/06/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do segunte servicodestinado ao veiculo OEX 9640,pertencente a este TCE: - BALANCEAMENTO. | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01577 | 07/06/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de internet movel a este TCE, durante o mes de maio de 2013. | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01568 | 07/06/2013 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, no dia 27 de ma-io de 2013, a servico da Pro- curadoria-Geral do MPjTCE/PB. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01569 | 07/06/2013 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, no dia 30 de ma-io de 2013, a servico da Pro- curadoria-Geral do MPjTCE/PB. | 00029185688991 | CELIO WIESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01561 | 07/06/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Condado e Malta, no periodode 10 a 14 de junho de 2013. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01562 | 07/06/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Serraria e Borborema, no periodo de 10 a 14 de junho de2013. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01563 | 07/06/2013 | 990.00 | 990.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Bonito de Santa Fe e Monte Horebe, no periodo de 10 a 15 de junho de 2013. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01564 | 07/06/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Piloes, no periodo de 10 a 14 de junho de 2013. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01565 | 07/06/2013 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Conde e Alhandra, no perio-do de 10 a 14 de junho de 2013 | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01566 | 07/06/2013 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Lagoa Seca, Aroeiras e Um- buzeiro, no periodo de 10 a 13de junho de 2013. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01567 | 07/06/2013 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Alagoa Grande, no periodo de 10 a 13 de junho de 2013. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01570 | 07/06/2013 | 230.00 | 230.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sobrado, nos dias 11 e 12 de junho de 2013. | 00054160014453 | WILDE JOSE CEZAR BEZERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01578 | 07/06/2013 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sobrado, nos dias 11 e 12 de junho de 2013. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01579 | 10/06/2013 | 231.51 | 231.51 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial: -COLA DUREPOXI MASSA 100GR; -REJUNTE UNIMASSA 1KG BRANCO; | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01580 | 10/06/2013 | 233.71 | 233.71 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial: -CAL MEGAO 10KG; -PARAFUSO MADEIRA 4,2x40; | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01581 | 10/06/2013 | 142.98 | 142.98 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial: -TUBO SOLD. 32MM TIGRE; -CURVA SOLD. 32MM 90; | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01582 | 11/06/2013 | 1538.00 | 1538.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de ma- nutencao dos seguintes equipa-mentos, pertencentes ao TCE: -IMPRESSORA HP LASERJET 1320 -0552 (conjunto tracao, pelicu-la fusora e mao-de-obra); | 07886471000198 | JOSILENE N SILVA CAMPOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01583 | 12/06/2013 | 1400.00 | 1400.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pela renovacao da assinatura da revista Sintese deDireito Administrativo duranteo periodo de 05/05/13 a 30/04/2014 | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01584 | 12/06/2013 | 8630.38 | 8630.38 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de maio,pela prestacao dos servicos de des-pesas com portes e telegramas deste TCE | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01585 | 12/06/2013 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no evento Concretizando a Cidada-nia - Conselho Municipal do Idoso, a ser realizado no mu- nicipio de Teixeira, nos dias 20 e 21 de junho de 2013. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01586 | 12/06/2013 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no evento Concretizando a Cidada-nia - Conselho Municipal do Idoso, a ser realizado no mu- nicipio de Teixeira, nos dias 20 e 21 de junho de 2013. | 00067393110482 | WALDISE LUCIA ANDRADE MURIBECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01596 | 12/06/2013 | 252.37 | 252.37 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de lanches, destinados as Ses-soes do Pleno e da Camara, du-rante os meses de maio e junhodeste ano. | 40960809000180 | BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01597 | 12/06/2013 | 1136.00 | 1136.00 | VAlor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo S10NQF1870, pertencente a este TCE: -PASTILHA DE FREIO; | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01598 | 12/06/2013 | 124.00 | 124.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos seguintes ser-vicos, a serem realizados no veiculo S10 NQF1870, perten- cente a este TCE: -MAO-DE-OBRA(servico no freio) | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01587 | 12/06/2013 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cruz do Espirito Santo, no periodo de 17 a 21 de junho de 2013. | 00056776616434 | IRACILBA PEREIRA ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01588 | 12/06/2013 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cruz do Espirito Santo, no periodo de 17 a 21 de junho de 2013. | 00036571997304 | JOVELINA ESTEVAM COELHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01589 | 12/06/2013 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, noperiodo de 17 a 19 de junho de2013. | 00000984765484 | ELKSON MARTINS DE MIRANDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01590 | 12/06/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, noperiodo de 17 a 19 de junho de2013. | 00040823504468 | ZELIA MAIA PEDROSA VINAGRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01591 | 12/06/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Campina GrandeBarra de Santana e Barra de Sao Miguel, no periodo de 17 a21 de junho de 2013. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01592 | 12/06/2013 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Marcacao, no periodo de 17 a 21 de junho de 2013 | 00004144139204 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO VALE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01593 | 12/06/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Matinhas, Puxinanae Passagem, no periodo de 17 a21 de junho de 2013. | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01594 | 12/06/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Monteiro, no periodo de 17 a 21 de junho de 2013 | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01595 | 12/06/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Bento, no pe- riodo de 17 a 21 de junho de 2013. | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01599 | 13/06/2013 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de sua participacao em reuniao na Universidade Esta- dual da Paraiba, com vistas aoestabelecimento de parceria para execucao de cursos, no dia 14 de junho de 2013. | 00008632391453 | MARILZA FERREIRA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01600 | 13/06/2013 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de sua participacao em reuniao na Universidade Esta- dual da Paraiba, com vistas aoestabelecimento de parceria para execucao de cursos, no dia 14 de junho de 2013. | 00037995286449 | ANA SILVIA LOPES VELLOSO BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01601 | 13/06/2013 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de sua participacao em reuniao na Universidade Esta- dual da Paraiba, com vistas aoestabelecimento de parceria para execucao de cursos, no dia 14 de junho de 2013. | 00034298258491 | MARIZA DE FATIMA ALMEIDA GONDIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01602 | 13/06/2013 | 2100.00 | 2100.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no Fo-rum Nacional de Licitacoes e Contratos, a ser realizado no municipio Manaus-AM, nos dias 20 e 21 de junho de 2013. | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01603 | 14/06/2013 | 4558.10 | 4558.10 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de17und de luminarias de emergencia destinadas a este TCE,con-forme proposta comercial 2276213 anexa | 63959050000110 | AUREON IND E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRON |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01604 | 14/06/2013 | 1144.00 | 1144.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de entrega de nota de foro publica-das diariamente no DJ/PB,Justica Comun,Justica do Trabalho, Justica Federal e Diario daJustica da Uniao para este TCE | 13902459000122 | EMPRESA SC CLIPPING |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01605 | 14/06/2013 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de01 pastilha de freio e 01 dis-co de freio traseiro para o veiculo Ford Focus OEZ 2508 des-te TCE | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01606 | 14/06/2013 | 237.00 | 237.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01teclado e mouse s/fio destina-do a este TCE | 11118769000125 | BRILT COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01607 | 14/06/2013 | 468.00 | 468.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de39mts de tubos de esgotos de20mm para este TCE | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01608 | 14/06/2013 | 1440.00 | 1440.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 16 horas/au-la ministradas durante o periodo de 06 a 28/05,referentes aoTreinamento sobre o SAGRES-Mo-dulo Relatorio destinado aos servidores deste TCE | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01609 | 14/06/2013 | 1280.00 | 1280.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 16 horas/au-la ministradas durante o periodo de 06 a 28/05,referente aoTreinamento sobre Sagres-modu-lo Relatorio destinado aos servidores deste TCE | 00002360923404 | MARCOS UCHOA MEDEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01618 | 14/06/2013 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 14 de junho de 2013, a servico da Escola de Contas Otacilio da Silveira. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01619 | 14/06/2013 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos seguintes ser-vicos, destinados ao veiculo S10 NQF 0240, pertecente a es-te TCE: -MAO-DE-OBRA (junta homoc.); | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01620 | 14/06/2013 | 1020.00 | 1020.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo S10NQF0240, pertencente a este TCE: -JUNTA HOMOCINETICA; | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01621 | 14/06/2013 | 470.00 | 470.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo S100240, pertencente a este TCE: -BIELETA; | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01622 | 14/06/2013 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de mao-de-obra mecanica no veiculo S10 NQF0240, pertencente a es-te TCE. | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01623 | 14/06/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao dos seguintes li- vros, destinados a compor o a-cervo da biblioteca deste TCE:-A CULPA E DAS ESTRELAS (John Green); | 61365284001003 | SICILIANO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01610 | 14/06/2013 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cruz do Espirito Santo, no periodo de 17 a 21 de junho de2013. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01611 | 14/06/2013 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no periodo de 17 a 19 de junho de 2013. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01612 | 14/06/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, Barra de Santana e Barra de Sao Miguel,no periodo de 17 a 21 de junhode 2013. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01613 | 14/06/2013 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Marcacao, no periodo de 17 a 21 de junho de 2013. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01614 | 14/06/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Matinhas, Puxinana e Passa-gem, no periodo de 17 a 21 de junho de 2013. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01615 | 14/06/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Monteiro, no periodo de 17 a 21 de junho de 2013. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01616 | 14/06/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Bonito de Santa Fe e Monte Horebe, no periodo de 17 a 21 de junho de 2013. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01617 | 14/06/2013 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Teixeira, no periodo de 20 a 21 de junho de 2013. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01624 | 14/06/2013 | 805.00 | 805.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Queimadas, no periodo de 18 a 21 de junho de2013. | 00087371979400 | INGRID BIERMANN DE A. COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01625 | 17/06/2013 | 1084.18 | 1084.18 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelofornecimento de passagens emnome do Conselheiro Fabio Tulio Filgueiras- trecho Joao Pes-soa/Brasilia/Joao Pessoa a fimde participar da reuniao do Conselho da ATRICON no dia 02/07/2013 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01626 | 17/06/2013 | 983.20 | 983.20 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento de passagens em nome do servidor deste TCE PedroCoelho,trecho JPA/Manaus/JPA afim de participar do Forum Na-cional de Licitacoes e Contra-tos nos dias 20 e 21/06/13,em Manaus | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01627 | 18/06/2013 | 10766.19 | 10766.19 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de maio,pela prestacao dos servicos de telefonia fixa deste TCE | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01628 | 18/06/2013 | 2460.00 | 2460.00 | Valor que se empenha empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pela execucao dos servicos de confeccao de 14und de telas retrato paracompor a galeria dos ex-pre-sidentes deste TCE | 01140355000149 | RAFAEL METRI CORREA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01629 | 18/06/2013 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento correspondente a locacao de tendas,tablados,praticavel,gerador,mesa de sonorizacao e iluminacao cenica paramontagem de estrutura da Festade Sao Joao deste TCE | 10833677000164 | SHOPSOM MARIA DA GUIA RODRIGUES ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01630 | 18/06/2013 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento correspondente ao servico de buffet para a festade Sao Joao deste TCE | 18045780000151 | CMA SERVICOS PARA EVENTOS-BUFFET BELMONT |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01631 | 18/06/2013 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 14 de junho de 2013, a servico doGabinete do Conselheiro Arno- bio Alves Viana. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01632 | 18/06/2013 | 805.00 | 805.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Bananeiras, no pe-riodo de 18 a 21 de junho de 2013. | 00025079255404 | DELBA SHIRLANE DE OLIVEIRA BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01638 | 19/06/2013 | 460.00 | 460.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Aroeiras, no pe- riodo de 25 a 28 de junho de 2013. | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01639 | 19/06/2013 | 460.00 | 460.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sape, no periodo de 25 a 28 de junho de 2013. | 00032435061404 | RANIERI DA SILVA NERY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01640 | 19/06/2013 | 805.00 | 805.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pedra Lavrada, SaoSebastiao de Lagoa de Roca e Alagoa Grande, no periodo de 25 a 28 de junho de 2013. | 00007238614472 | ROMUALDO BESERRA RIBEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01641 | 19/06/2013 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Bananeiras, no periodo de 18 a 21 de junho de 2013. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01642 | 19/06/2013 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no periodo de 19 a 21 de junho de 2013. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01633 | 19/06/2013 | 1380.00 | 1380.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de24cxs de papel xerografico A4 visando suprir o estoque mini-no do Almoxarifado deste TCE | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01634 | 19/06/2013 | 1280.00 | 1280.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de refeicoes para os integrantes e equipe tecnica dabanda do cantor Capile que seapresentara no Festa do Sao Joao deste TCE | 00001094097446 | ZINGARA SAMPAIO MACIEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01635 | 19/06/2013 | 2300.00 | 2300.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento correspondente aos servicos profissionais do marcador de quadrilha,incluin-do o trio Forro Pe de Serra e montagem da decoracao para afesta de Sao Joao deste TCE | 00091981743715 | ISAQUEU SILVA DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01636 | 19/06/2013 | 6763.74 | 6763.74 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelofornecimento de passagens aereas-techo JPA/BSB/JPA em nome dos servidores deste TCE,Adriana Falcao do rego,Placido Cesar Paiva e Josedilton Diniz,afim de participarem do Semina-rio Publico sobre os fatores | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01637 | 19/06/2013 | 8754.80 | 8754.80 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de maio,pela locacao de maquinas fotocopia-doras coloridas e em preto e branco para este TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01675 | 20/06/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2013. | 00005778538480 | MARIANNA SOUSA DE MIRANDA FEITOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01676 | 20/06/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2013. | 00007138578466 | MARIO SERGIO DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01677 | 20/06/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2013. | 00007672987488 | MATHEUS DE CARVALHO MALHEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01678 | 20/06/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2013. | 00008774562401 | NATHAN BEZERRA WANDERLEY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01679 | 20/06/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2013. | 00008501640441 | NAYRA RAYANNE MEDEIROS OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01680 | 20/06/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2013. | 00005042448411 | PAULA MOTA GOMES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01681 | 20/06/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2013. | 00005479478443 | RAMESSES HENRIQUE ROBERTO DE FIGUEIREDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01682 | 20/06/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2013. | 00001299145418 | RODRIGO FIRMINO VIEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01683 | 20/06/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2013. | 00001164903225 | TADEU BANHA LOPES FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01684 | 20/06/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2013. | 00009309002433 | THAMYRES FERREIRA RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01685 | 20/06/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2013. | 00005869666414 | THIAGO DE QUEIROZ MACHADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01691 | 20/06/2013 | 375.00 | 375.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de locacao de 75 mesas e 300 cadei-ras para a festa de Sao Joao deste TCE | 14362088000104 | CORREA & OLIVEIRA LOCACOES LTDA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01692 | 20/06/2013 | 10515.42 | 10515.42 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de junho,dosservicos de internet deste TC | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01693 | 20/06/2013 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pela execucao dos servicos de reparos de placas logica de 05 computadores Leadertech pertencentes a este TCe | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA MARCELO CAMPELLO PARANH |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01687 | 20/06/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2013. | 00041936272172 | WALQUIRIA CABRAL OLIVEIRA DE AMORIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01688 | 20/06/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2013. | 00008729901413 | WILKER CARDOSO MACIEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01643 | 20/06/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2013. | 00006117083459 | ADRIANA ANDRE SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01644 | 20/06/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2013. | 00007026303490 | ALAN SOUZA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01645 | 20/06/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2013. | 00009301273403 | BELRISMAR BIDO ALVARENGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01646 | 20/06/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2013. | 00009676255483 | CAIO RAONI PEREIRA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01647 | 20/06/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2013. | 00008613924425 | CARLOS EDMILSON SILVA DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01648 | 20/06/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2013. | 00008289561466 | DEBORAH GUEDES DA PAZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01649 | 20/06/2013 | 647.88 | 647.88 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2013. | 00008643560480 | DENNIS THADEU FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01650 | 20/06/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2013. | 00006974892489 | ELIDA EVELYN DE LIRA SERPA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01651 | 20/06/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2013. | 00009626890410 | ELIPHAS NETO PALITOT TOSCANO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01652 | 20/06/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2013. | 00001534117407 | ERICK MARTINS NORAT FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01653 | 20/06/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2013. | 00006061526440 | FABIO BEZERRA CORREIA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01654 | 20/06/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2013. | 00009028651454 | FILYPE MARIZ DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01655 | 20/06/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2013. | 00008517369475 | HELIARA FERREIRA DE MORAIS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01656 | 20/06/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2013. | 00008777231414 | HOSANA KAROLYNE FIGUEIREDO PATRICIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01657 | 20/06/2013 | 632.66 | 632.66 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2013. | 00007362845405 | RAYSSA VIEIRA HENRIQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01658 | 20/06/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2013. | 00008822564405 | IGOR FARIAS DE ARAUJO SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01659 | 20/06/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2013. | 00008758087435 | ISAAC LUIZ NOBRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01660 | 20/06/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2013. | 00000941676480 | JEFFERSON ALVES TEODOSIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01661 | 20/06/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2013. | 00009687534427 | JESSICA SAMARA BERNARDO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01662 | 20/06/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2013. | 00008785753408 | JOSE GENILDO ALVES DE CARVALHO JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01663 | 20/06/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2013. | 00005679861445 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01664 | 20/06/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2013. | 00010036349402 | JULIANE DA SILVA HEMAN |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01665 | 20/06/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2013. | 00008592778441 | KALYNNA TORRES GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01666 | 20/06/2013 | 492.75 | 492.75 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2013. | 00007958097433 | KATIANELLE CARDOZO PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01667 | 20/06/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2013. | 00009394220429 | LAIANE GERIZ PEREIRA DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01668 | 20/06/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2013. | 00009793345438 | LAIS VIEIRA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01669 | 20/06/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2013. | 00009642461471 | LARYSSA BRILHANTE CATANDUBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01670 | 20/06/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2013. | 00009940297483 | LEANDRO TCHARLLES DINIZ PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01671 | 20/06/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2013. | 00037453394449 | LEONARDO LINS AMARO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01672 | 20/06/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2013. | 00006961080464 | LUCAS VILAR ALCOFORADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01673 | 20/06/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de junho de 2013. | 00005778538480 | MARIANNA SOUSA DE MIRANDA FEITOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01696 | 20/06/2013 | 121657.98 | 121657.98 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus servidores, do auxilio- saude referente ao mes de ju- nho de 2013. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01695 | 20/06/2013 | 352266.70 | 352266.70 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do auxilio- alimentacao em favor de seus membros e servidores, referen-te ao mes de junho de 2013. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01694 | 20/06/2013 | 5086.70 | 5086.70 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do auxilio- transporte em favor de seus servidores, referente ao mes de junho de 2013. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01674 | 20/06/2013 | 5022706.07 | 5022706.07 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de junhoreferente aos encargos com aFolha de Pagamento em favor dos servidores deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01686 | 20/06/2013 | 936205.65 | 936205.65 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de junho,referente as Contribuicoes Patronais dos servidores deste TCE,pertencentea ao RPPS | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01689 | 20/06/2013 | 51246.58 | 51246.58 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de junhodas Obrigacoes Patronais dos servidores que pertencem aoRGPS | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01699 | 21/06/2013 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Aroeiras, no periodo de 25 a 28 de junho de 2013. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01700 | 21/06/2013 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sape, no periodo de 25 a 28de junho de 2013. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01702 | 21/06/2013 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pedra Lavrada, Sao Sebasti-ao de Lagoa de Roca e Alagoa Grande, no periodo de 25 a 28 de junho de 2013. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01703 | 21/06/2013 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Queimadas, no periodo de 18a 21 de junho de 2013. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01704 | 21/06/2013 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessa de diaria, emrazao de sua participacao em reuniao na Universidade Esta- dual da Paraiba, em Campina Grande, no dia 14 de junho de 2013. | 00016185340410 | ARNOBIO ALVES VIANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01701 | 21/06/2013 | 44855.81 | 44855.81 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de junho,pelaprestacao dos servicos de gerenciamento e suporte dos recursos de informatica deste TC | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01697 | 21/06/2013 | 62390.88 | 62390.88 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de junho,referente aos servicos de manuten-cao e desenvolvimento de soft-ware para este TCE | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01698 | 21/06/2013 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela apresentacao do conjunto musical durante aconfraternizacao do Sao Joao deste TCE. | 41136953000169 | LENILSON COSTA DE MACEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01705 | 25/06/2013 | 1875.00 | 1875.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao em reuniao do Conselho Delibe-rativo da ATRICON, em Brasi- lia-DF, no periodo de 01 a 03 de julho de 2013. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01706 | 25/06/2013 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de viagem ao municipio de Campina Grande, no periodo de 21 a 24 de junho de 2013, a servico da Presidencia deste Tribunal. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01707 | 25/06/2013 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de viagem ao municipio de Campina Grande, no periodo de 21 a 24 de junho de 2013, a servico da Presidencia deste Tribunal. | 00047552395400 | GILSON PEREIRA FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01708 | 25/06/2013 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de viagem ao municipio de Campina Grande, no periodo de 21 a 24 de junho de 2013, a servico da Presidencia deste Tribunal. | 00083992324400 | ANTONIO GERALDO DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01709 | 25/06/2013 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de viagem ao municipio de Campina Grande, no periodo de 21 a 24 de junho de 2013, a servico da Presidencia deste Tribunal. | 00001217274405 | BRUNO SOARES FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01710 | 25/06/2013 | 122666.52 | 122666.52 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento do mes de junho,referente a prestacao dos servicosde limpeza,higienizacao,conservacao,portaria,copa,recepcao emanutencao predial deste TCE | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01711 | 25/06/2013 | 2662.00 | 2662.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento do mes de junho,referente a locacao de maquinas fotocopiadoras destinadas a esteTCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01712 | 25/06/2013 | 219.69 | 219.69 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de junho,pelaprestacao dos servicos de manutencao preventiva e corretivade 01 elevador instalado nasdependencias deste TCE | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01713 | 25/06/2013 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de junho,referente aos servicos de tratamento de dados para transmissao ao vivo deste TCE | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01714 | 25/06/2013 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao em seminario publico e em ofi-cinas de trabalho, promovidos pelo TCU, em Brasilia-DF, no periodo de 01 a 03 de julho de2013. | 00045146845468 | ADRIANA FALCAO DO REGO TROCOLLI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01715 | 25/06/2013 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao em seminario publico e em ofi-cinas de trabalho, promovidos pelo TCU, em Brasilia-DF, no periodo de 01 a 03 de julho de2013. | 00000082901481 | PLACIDO CESAR PAIVA MARTINS JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01716 | 25/06/2013 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao em seminario publico e em ofi-cinas de trabalho, promovidos pelo TCU, em Brasilia-DF, no periodo de 01 a 03 de julho de2013. | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01717 | 26/06/2013 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo Honda Civic MOV 4119, perten- cente a este TCE: - BATERIA HELIAR HL50JD. | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01718 | 26/06/2013 | 2562.76 | 2562.76 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de maio/13,pela prestacao dos servicos depreparacao e regencia do Coraldeste TCE | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01719 | 26/06/2013 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a confeccao do seguinte mate- rial, destinado a Biblioteca deste Tribunal: - MARCADOR DE LIVRI. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01720 | 26/06/2013 | 3630.17 | 3630.17 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de telefonia movel a este TCE, durante o mes de maio de 2013 (ref.:JUN/2013). | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01722 | 26/06/2013 | 290.00 | 290.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo Ford Focus OEZ5009, pertencen-te a este TCE: -KIT PECAS REVISAO 50000KM. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01723 | 26/06/2013 | 312.00 | 312.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos seguintes ser-vicos, a serem realizados no veiculo Ford Focus OEZ5009, pertencente a este TCE: -REVISAO E MANUTENCAO 50000KM; | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01724 | 26/06/2013 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem ao municipio de Princesa Isabel, no perio- do de 19 a 21 de junho de 2013a servico do Gabinete do Conselheiro Antonio Nominando Diniz Filho. | 00013711504434 | JOAO BELMONT PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01725 | 26/06/2013 | 7998.99 | 7998.99 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de ADIANTAMENTO, para cobertura de despesas de pequeno vulto deste TC, com a dotacao MATERIAL DE CONSUMO, no periodo de 26 de junho a 10 de setembro de 2013. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01726 | 26/06/2013 | 1870.00 | 1870.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de ADIANTAMENTO, para cobertura de despesas de pequeno vulto deste TC, com a dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, no periodo de 26 de junho a 10 desetembro de 2013. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01727 | 26/06/2013 | 2996.07 | 2996.07 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de ADIANTAMENTO, para cobertura de despesas de pequeno vulto deste TC, com a dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, no periodo de 26 de junho a 10de setembro de 2013. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01728 | 27/06/2013 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, nos dias 21e 22 de junho de 2013, a ser- vico do Gabinete do Conselhei-ro Fernando Rodrigues Catao. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01729 | 27/06/2013 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, nos dias 25e 26 de junho de 2013, a ser- vico do Gabinete do Conselhei-ro Fernando Rodrigues Catao. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01732 | 27/06/2013 | 1066.25 | 1066.25 | Valor que se empenha por esti-mativa em favor da empresa acima,objetivando o pagamento pe-lo fornecimento de garrafoes de agua mineral destinados aeste TCE | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01733 | 27/06/2013 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de10und de estabilizadores destinados a este TCE | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOLOGIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01734 | 27/06/2013 | 385.00 | 385.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 03orquideas destinadas as esposas de ex-Conselheiros deste TCE,por ocasiao de seus aniversarios. | 00302785000157 | FALCONE COMERCIO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01735 | 27/06/2013 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de junho,re-ferente aos servicos fotograficos deste TCe | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01730 | 27/06/2013 | 1150.00 | 1150.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de uirauna, Igaracy e Massaranduba, no periodo de 01 a 05 de julho de 2013. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01731 | 27/06/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Jose de Lagoa Tapada, no periodo de 01 a 05 de julho de 2013. | 00007086326453 | KLEBER JOSE RODRIGUES DO O |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01736 | 28/06/2013 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Uirauna, Igaracy e Massa- randuba, no periodo de 01 a 05de julho de 2013. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01737 | 28/06/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Jose de Lagoa Tapada, no periodo de 01 a 05 de julhode 2013. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01738 | 28/06/2013 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, no dia 28 de ju-nho de 2013, a servico do De- partamento de Meios Fisicos e Operacionais deste TCE. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01739 | 28/06/2013 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao muncipio deRecife-PE, no dia 28 de junho de 2013, a servico do Departa-mento de Meios Fisicos e Ope- racionais deste TCE. | 00027624994453 | MARIA DA SALETE ARAUJO DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01740 | 28/06/2013 | 130.05 | 130.05 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao dos seguintes li- vros, destinados a Biblioteca deste TCE: - A CULPA E DAS ESTRELAS (JohnGreen); | 14264198000125 | MAIA COMERCIO CULTURAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01741 | 28/06/2013 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando a prestacao do seguinte servico, a ser realizado no veiculo Ford Ranger NPZ9005, pertencente a este TCE: - PINTURA E FUNILARIA DE PARA-CHOQUE. | 00003512500420 | EDUARDO CARNEIRO DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01743 | 28/06/2013 | 5815.00 | 5815.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivandioa prestacao dos servicos de manutencao preventiva e corre-tiva de aparelhos de ar condi-cionado deste TCE, durante o mes de junho de 2013. | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01744 | 28/06/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, com o objetivo de rea- lizar testes em aplicativos mobile: -IPAD MINI WIFI CELULAR 64GB WHITE MD539BZ/A (Presidencia); | 89237911011932 | MADEREIRA HERVAL LTDA (IPLACE - APPLE) |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01745 | 28/06/2013 | 4131.72 | 4131.72 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, com o objetivo de rea- lizar testes em aplicativos mobile: -IPAD MINI WIFI CELULAR 64GB WHITE MD539BZ/A (Presidencia); | 89237911011932 | MADEREIRA HERVAL LTDA (IPLACE - APPLE) |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01746 | 28/06/2013 | 639.42 | 639.42 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de manutencao siste- matica dos equipamentos de controle de acesso (portoes eletronicos) deste TCE, duran-te o mes de junho de 2013. | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01748 | 02/07/2013 | 7980.00 | 7980.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a impressao de RELATORIO ANUALTCE-PB 2012, com 84 pags, for-mato fechado 210 x 280 mm, em couche fosco, com material in-cluso. | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01749 | 02/07/2013 | 804.00 | 804.00 | Valor que se empenha em favor da profissinal acima, objeti- vando o pagamento pelo forne- cimento de refeicoes prepara- das, destinadas aos funciona- rios terceirizados deste TCE durante o mes de junho de 2013 | 00000815990480 | ELAINE CRISTINA DIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01750 | 02/07/2013 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao de evento promovido pelo MPE, CREAS e CRAS, a ser realizado no municipio de Pombal, nos dias 11 e 12 de julho de 2013. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 01751 | 02/07/2013 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao de evento promovido pelo MPE, CREAS e CRAS, a ser realizado no municipio de Pombal, nos dias 11 e 12 de julho de 2013. | 00067393110482 | WALDISE LUCIA ANDRADE MURIBECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01752 | 02/07/2013 | 372.00 | 372.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a repor o es- toque necessario: -CONECTOR RJ45 FURUKAWA CAT5; | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01753 | 02/07/2013 | 9812.43 | 9812.43 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de portes e telegra- mas a este TCE, durante o pe- riodo de 21/05 a 20/06/2013, conforme fatura no. 12046. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01754 | 02/07/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a suprir o es-toque minimo do Almoxarifado deste CE: -CARTUCHO RECARGA HP122A COLOR | 12202061000110 | MAIS COM DE EQUIP DE INFORMAT LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01747 | 02/07/2013 | 230.00 | 230.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Jose dos Ramosno periodo de 03 a 04 de julhode 2013. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01755 | 02/07/2013 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Conde, no periodo de 08 a 12 de julho de 2013. | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01757 | 03/07/2013 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoo pagamento pela ministracao de aulas dentro do expediente,nos dias 12, 13, 17 e 18 de junho deste ano, sobre SAGRES-Modulo Relatorio, na Escola deContas Otacilio da Silveira. | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01759 | 04/07/2013 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no dia 01 de julho de 2013. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01760 | 04/07/2013 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Jose dos Ramos, no pe- ridoo de 03 a 04 de julho de 2013. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01761 | 04/07/2013 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Conde, no periodo de 08 a 12 de julho de 2013. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01758 | 04/07/2013 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a suprir o es-toque minimo do almoxarifado deste Tribunal: - CARTUCHO TONER COMPATIVEL HP 49X - Q549X. | 07583037000139 | MIX TONNER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01762 | 04/07/2013 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem ao municipio de Pombal, a fim de transpor- tar as servidoras Maria Zaira Chagas Guerra e Waldise Lucia Andrade, que participarao de evento naquela cidade, nos di-as 11 e 12 de julho de 2013. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01763 | 04/07/2013 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Natal-RN, a servico do Ga- binete do Conselheito Umberto Silveira Porto, no dia 28 de junho de 2013. | 00016006984415 | LUZIMAR RUFINO ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01767 | 04/07/2013 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-vando a complementacao de dia-ria, em razao de a viagem ao municipio de Pombal, conforme a NE 1762, estender-se ate o dia 13 de julho de 2013. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01768 | 04/07/2013 | 555.00 | 555.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela emissao de certificacao digital dos ser- vidores Sidney Jose Rocha, Vi-nicius Farias Dantas e MarceloLopes Burity, para assinatura do Diario Eletronico e demais docurmentos eletronicos deste Tribunal. | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01770 | 04/07/2013 | 872.00 | 872.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a veiculos pertencentes a este TCE: -KIT PRODUTOS REVISAO 30000KM FORD FOCUS OEV 8740; | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01771 | 04/07/2013 | 836.00 | 836.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos seguintes ser-vicos, a serem realizados em veiculos pertencentes a este TCE: -REVISAO E MANUTENCAO 30000KM FORD FOCUS OEV 8740; | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01772 | 04/07/2013 | 1195.00 | 1195.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a Assessoria TTecnica deste TCE: - MOTOROLA XOOM 2 MZ616. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01773 | 04/07/2013 | 1526.55 | 1526.55 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de refeicoes durante almoco oferecido por ocasiao da assi-natura do Termo de Cooperacao Tecnica,celebrado entre os TCE-PB e o TCE-AP, em 04 de julho de 2013. | 12428182000185 | TERRACO BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01774 | 05/07/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de internet movel a este TCE, durante o periodo de25/05 a 24/06/13 (ref.:JUN/13) | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01775 | 08/07/2013 | 420.55 | 420.55 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a aquisicao do seguinte ma-terial, destinado ao veiculo Ford Focus OEZ 2478, perten- cente a este TCE: -ESPELHO RETROVISOR LD. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01776 | 08/07/2013 | 50.00 | 50.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do seguinte servi-co, a ser realizado no veiculoFord Focus OEZ 2478, perten- cente a este TCE: -MAO-DE-OBRA DA INSTALACAO DE ESPELHO RETROVISOR. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01777 | 08/07/2013 | 31318.11 | 31318.11 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de fornecimento de energia eletrica a este TCE, durante o mes de junho de 2013 | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01778 | 08/07/2013 | 10061.00 | 10061.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de fornecimento de agua e esgotamento a este TCE,durante o mes de junho de 2013referente as seguintes matri--culas: - 1319515; | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01779 | 08/07/2013 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de locacao e licenca de uso do software do sistema de estoque do TCE. | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01780 | 08/07/2013 | 4597.20 | 4597.20 | Valor que se empenha em favor do instituto acima, objetivan-do o pagamento da contribuicaopatronal previdenciaria decor-rente da contratacao de servi-cos prestados por contribuin- tes individuais a este TCE, durante o mes de junho de 2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01781 | 09/07/2013 | 798.43 | 798.43 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de telefonia fixa a este TCE, durante o mes de ju-nho de 2013. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01785 | 09/07/2013 | 8894.80 | 8894.80 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dossegiuntes servicos, durante o mes de junho de 2013: - LOCACAO DE MAQUINAS FOTOCO- PIADORAS RICOH; | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01786 | 09/07/2013 | 2475.00 | 2475.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a diversos se-tores deste TCE: - IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONALHP 3516 / A6R81A. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01787 | 09/07/2013 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de junho,pelaprestacao dos servicos de manutencao preventiva e corretiva no equipamento do grupo gerador instalado neste TCE | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01788 | 09/07/2013 | 419.70 | 419.70 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado as sessoes plenarias deste TCE: - APRESENTADOR MULTIMIDIA WIRELESS TARGUS AMP16ES. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01789 | 09/07/2013 | 638.90 | 638.90 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas referentesao trecho JPA/GIG/JPA, nos di-as 09 e 12 de agosto deste anoem nome do Conselheiro Fernan-do Rodrigues Catao, em razao de sua participacao no 12o.En-contro do Colegio dos Correge- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01790 | 09/07/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas referentesao trecho JPA/BSB/SDU/GIG/JPA,em 09 e 12 de agosto deste anoem nome do Conselheiro Fernan-do Rodrigues Catao, em razao de sua participacao no 12o.En-contro do Colegio dos Correge- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01791 | 09/07/2013 | 625.92 | 625.92 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas referentesao trecho JPA/BSB/SDU/GIG/JPA as 09 e 12 de agosto deste anoem nome do Conselheiro Fabio Tulio Filgueiras, em razao de sua participacao no 12o.En-contro do Colegio dos Correge- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01782 | 09/07/2013 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Salgado de Sao Fe-lix, no periodo de 15 a 19 de julho de 2013. | 00007238614472 | ROMUALDO BESERRA RIBEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01783 | 09/07/2013 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Guarabira, no pe- riodo de 15 a 17 de julho de 2013. | 00067393110482 | WALDISE LUCIA ANDRADE MURIBECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01784 | 09/07/2013 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pocinhos, no dia 15 de julho de 2013. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01795 | 10/07/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 08und de Tonner HP CE505V,compa-tivel Masterprint destinados a este TCE | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01797 | 10/07/2013 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, noperiodo de 15 a 17 de julho de2013. | 00062086308515 | ALEX NEYVES MARIANI ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01798 | 10/07/2013 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Salgado de Sao Felix, no periodo de 15 a 19 de julho de2013. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01799 | 10/07/2013 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Guarabira, no periodo de 15a 17 de julho de 2013. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01800 | 10/07/2013 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pocinhos, no dia 15 de ju- lho de 2013. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01793 | 10/07/2013 | 261.33 | 261.33 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de suporte tecnico do Sistema daBiblioteca deste TCE durante o mes de junho/13 | 05116014000199 | WJ INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01794 | 10/07/2013 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dosservicos de lavagem c/polimen-to de 07 veiculos Ford Ranger pertencentes ao acervo deste TCE | 12370493000130 | FRANCISCO GOMES DOS SANTOS - LAVA JATO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01796 | 10/07/2013 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor do Assessor de Seguranca acimaobjetivando a concessao de diarias, em razao de sua par- ticipacao no Curso sobre Vigi-lancia em Video, realizado no periodo de 02 a 04 de julho de2013,no municipio de Recife-PE | 00036491381404 | WASHINGTON FRANCA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01801 | 10/07/2013 | 599.27 | 599.27 | Valor que se empenha em favor do Assessor de Seguranca acimaobjetivando o ressarcimento dedespesas com a inscricao no Curso sobre Vigilancia em Vi- deo, realizado no periodo de 02 a 04 de julho de 2013, em Recife-PE. | 00036491381404 | WASHINGTON FRANCA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01804 | 11/07/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de junho,referente a prestacao dos servicosespecializados de manutencao preventiva e corretiva de 03elevadores instalados neste TC | 18274799000170 | MRA ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01805 | 11/07/2013 | 6950.00 | 6950.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dosservicos de elaboracao de 01 Projeto eletrico de Media eBaixa Tensao a fim de adequar a rede eletrica do predio antigo c/ o novo anexo que esta sendo construido neste Tribunal | 18274799000170 | MRA ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01806 | 11/07/2013 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pelos servicos artisticos na pintura de 02 telas dos bustos dos Conselhei- ros Fernando Catao e Fabio Tulio Nogueira | 00036482269400 | CARLOS GEOVAL DE CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01802 | 11/07/2013 | 1080.00 | 1080.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a restauracao das calcadas do Ed. Cons.Fa- bio Mariz Maia, neste TCE: - PEDRA CARIRI AMAR 20x40 PISOCALCARIO. | 40959462000155 | MP COM DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01808 | 11/07/2013 | 7150.00 | 5000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos deconfeccao e impressao de placas diversas a fim de serem u-tilizadas no novo Memorial deste TCE | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01809 | 11/07/2013 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a suprir o es-toque minimo do almoxarifado deste TCE: - CAIXA PARA ARQUIVO MORTO PAPELAO. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01803 | 11/07/2013 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Conde, no periodo de 15 a 19 de julho de 2013. | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01807 | 11/07/2013 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no periodo de 15 a 17 de julho de 2013. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01813 | 12/07/2013 | 230.00 | 230.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sape, no periodo de 15 a 16 de julho de 2013. | 00018144934415 | MARIA DE FATIMA TELINO DE MENESES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01811 | 12/07/2013 | 9358.17 | 9358.17 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de telefonia fixa a este TCE, referentes ao mes dejulho de 2013. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01812 | 12/07/2013 | 531.55 | 531.55 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de junho,pelaprestacao dos servicos de manutencao preventiva e corretiva em 03 elevadores pertencentes a este TCE | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01814 | 16/07/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Matinhas e Alagoa Nova, no periodo de 17 a 19 de julho de 2013. | 00087371979400 | INGRID BIERMANN DE A. COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01821 | 16/07/2013 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, a ser aplicado nos jar- dins deste TCE: -FERTILIZANTE 10.10.10(SC.25k) | 07037571000140 | PPA PAISAGISMO E PLANEJ AMBIENTAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01822 | 16/07/2013 | 303.00 | 303.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a Direcao Exe-cutiva Geral deste TCE: -FRAGMENTADORA DE PAPEL/CD/CARTAO ELGIN 13L. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01823 | 16/07/2013 | 330.00 | 330.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo Ford Ranger NPZ 9005, perten- cente a este TCE: -BATERIA HELIAR SL75 ND. | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01824 | 16/07/2013 | 982.10 | 982.10 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas- trecho REC/Sao Paulo/Joao Pessoa, a fim de participar decelebracao dos 40 anos do Ins-tituto Rui Barbosa no Auditorio do TCU/SP no dia 06/08/13 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01825 | 16/07/2013 | 693.22 | 693.22 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento deferragens,tintas,materiais eletricos e outros destinados aosservicos de manutencao do pre-dio deste TCE | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01826 | 16/07/2013 | 2259.19 | 2259.19 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depecas para o veiculo Ford Ranger NQF 1870 deste TCE | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01827 | 16/07/2013 | 352.00 | 352.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dosservicos de mao de obra no veiculo Ford ranger NQF 1870 des-te TCE | 08039087000112 | AUTOVIA VEICULOS E PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01818 | 16/07/2013 | 3285.17 | 3285.17 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de telefonia movel aeste TCE, durante o mes de ju-nho de 2013 (ref.:julho/2013). | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01819 | 16/07/2013 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sape, no periodo de 15 a 16de julho de 2013. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01820 | 16/07/2013 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Conde, no periodo de 15 a 19 de julho de 2013. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01816 | 16/07/2013 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Matinhas e Alagoa Nova, no periodo de 17 a 19 de julho de 2013. | 00087371979400 | INGRID BIERMANN DE A. COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01817 | 16/07/2013 | 345.00 | 345.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Pitimbu, no periodo de 17 a 19 de julho de2013. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01832 | 17/07/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Lagoa, no periodo de 22 a 26 de julho de 2013. | 00002337529436 | ANA CELIA ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01833 | 17/07/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Lagoa, no periodo de 22 a 26 de julho de 2013. | 00023670703420 | YARA SILVIA MARIZ MAIA PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01834 | 17/07/2013 | 1150.00 | 1150.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Mamede, Desterro e Brejo dos Santos, no periodo de 22 a 27 de julhode 2013. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01835 | 17/07/2013 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Arara, no periodo de 22 a 26 de julho de 2013. | 00032435061404 | RANIERI DA SILVA NERY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01836 | 17/07/2013 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pedras de Fogo, nodia 23 de julho de 2013. | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01837 | 17/07/2013 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Matinhas e Alagoa Nova, no periodo de 17 a 19 de julho de2013. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01838 | 17/07/2013 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pitimbu, no periodo de 17 a19 de julho de 2013. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01839 | 17/07/2013 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a Diretoria deApoio Interno e ao Setor Medi-co deste TCE: -MOLA HIDRAULICA PARA PORTA DEVIDRO. | 01128831000106 | CALIXTO VIDRO BOX LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01828 | 17/07/2013 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor da Superintendencia acima,objetivando o pagamento pela reno-vacao anual(periodo 07/13 a 072014 do periodico Diario Oficial do Estado destinado a este TCE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01829 | 17/07/2013 | 924.00 | 924.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento de 12und de filmes para Fax Brother 575 deste TC | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01830 | 17/07/2013 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de confeccao de 200und de cartoesde visita para uso do Conselheiro Umberto Silveira Porto | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01831 | 17/07/2013 | 122.20 | 122.20 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de coleta, transportetratamento e destinacao final das cinzas de residuos solidosdos servicos de saude deste TCdurante o periodo de 16/05 a 15/06/2013 (ref.: junho/2013). | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01840 | 18/07/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Lagoa, no periodo de 22 a 26 de julho de 2013. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01841 | 18/07/2013 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Mamede, Desterro e Bre-jo dos Santos, no periodo de 22 a 26 de julho de 2013. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01842 | 18/07/2013 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pedras de Fogo, no dia 23 de julho de 2013. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01843 | 18/07/2013 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Arara, no periodo de 22 a 26 de julho de 2013. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01844 | 19/07/2013 | 460.00 | 460.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a complementacao de diarias pa- gas em razao de diligencia ao municipio de Campina Grande, que se estendeu ate o dia 19 de julho de 2013. | 00062086308515 | ALEX NEYVES MARIANI ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01845 | 19/07/2013 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do Curso sobre Sistema de Registro de Precos, comcarga horaria de 08hs. | 12622988000100 | GRUPO CENTRUM CONSULT.CAP E EVENTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01847 | 19/07/2013 | 1600.00 | 1600.00 | Valor que se empenha em favor da professora acima,objetivan-do o pagamento do Curso sobre a Linguagem a suas Normas com carga horaria de 30hs | 00013210785449 | MARIA DAS GRACAS MARINHO DIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01848 | 19/07/2013 | 2625.00 | 2625.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao em Reuniao do Comite Gestor deAvaliacao da Agilidade e Qua- lidade do Controle Externo, a ser realizada em Salvador-BA, no periodo de 23 a 24 de julhode 2013. | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01846 | 19/07/2013 | 10515.42 | 10515.42 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico Internet Via Embratel referente ao mes de julho de 2013. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01849 | 22/07/2013 | 511.00 | 511.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2013. | 00006117083459 | ADRIANA ANDRE SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01850 | 22/07/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2013. | 00007026303490 | ALAN SOUZA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01851 | 22/07/2013 | 1003.75 | 1003.75 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2013. | 00009301953455 | ALLISSON RITCHYE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01852 | 22/07/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2013. | 00009301273403 | BELRISMAR BIDO ALVARENGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01853 | 22/07/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2013. | 00009676255483 | CAIO RAONI PEREIRA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01854 | 22/07/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2013. | 00008613924425 | CARLOS EDMILSON SILVA DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01855 | 22/07/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2013. | 00008289561466 | DEBORAH GUEDES DA PAZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01856 | 22/07/2013 | 647.88 | 647.88 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2013. | 00008643560480 | DENNIS THADEU FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01857 | 22/07/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2013. | 00006974892489 | ELIDA EVELYN DE LIRA SERPA |
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| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01859 | 22/07/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2013. | 00001534117407 | ERICK MARTINS NORAT FILHO |
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| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01871 | 22/07/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2013. | 00010036349402 | JULIANE DA SILVA HEMAN |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01872 | 22/07/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2013. | 00008592778441 | KALYNNA TORRES GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01873 | 22/07/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2013. | 00009394220429 | LAIANE GERIZ PEREIRA DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01874 | 22/07/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2013. | 00009793345438 | LAIS VIEIRA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01875 | 22/07/2013 | 839.50 | 839.50 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2013. | 00005056388432 | LARISSA MARCELI NOBREGA FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01876 | 22/07/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2013. | 00009642461471 | LARYSSA BRILHANTE CATANDUBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01877 | 22/07/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2013. | 00009940297483 | LEANDRO TCHARLLES DINIZ PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01878 | 22/07/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2013. | 00037453394449 | LEONARDO LINS AMARO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01879 | 22/07/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2013. | 00006961080464 | LUCAS VILAR ALCOFORADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01880 | 22/07/2013 | 903.38 | 903.38 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2013. | 00009709634402 | LUIZ FELIPE RABELO DIAS FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01881 | 22/07/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2013. | 00005778538480 | MARIANNA SOUSA DE MIRANDA FEITOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01882 | 22/07/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2013. | 00007138578466 | MARIO SERGIO DE OLIVEIRA |
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| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01892 | 22/07/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2013. | 00001164903225 | TADEU BANHA LOPES FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01893 | 22/07/2013 | 657.00 | 657.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2013. | 00008731781497 | THAIS AGRA GUILHERME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01894 | 22/07/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2013. | 00009309002433 | THAMYRES FERREIRA RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01895 | 22/07/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2013. | 00005869666414 | THIAGO DE QUEIROZ MACHADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01896 | 22/07/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2013. | 00007043144442 | THIAGO FIORESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01897 | 22/07/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2013. | 00041936272172 | WALQUIRIA CABRAL OLIVEIRA DE AMORIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01898 | 22/07/2013 | 1031.13 | 1031.13 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2013. | 00008948311433 | CAROLINE PEREIRA QUIRINO BRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01899 | 22/07/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de julho de 2013. | 00008729901413 | WILKER CARDOSO MACIEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01901 | 22/07/2013 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 08und de tonner HP CE505V,compa-tivel Masterprint destinados aeste TCE | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01902 | 22/07/2013 | 580.00 | 580.00 | Valor que se empenha em favor da firma,objetivando o pagamento pela execucao dos servicos de troca de HD 1TB do Macbook Pro 13 pertencente a este TCE | 17416505000134 | APPLE TEC |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01903 | 23/07/2013 | 122466.18 | 122466.18 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus servidores, do auxilio- saude referente ao mes de ju- lho de 2013. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01904 | 23/07/2013 | 5180.00 | 5180.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do auxilio- transporte em favor de seus servidores, referente ao mes de julho de 2013. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01905 | 23/07/2013 | 352800.00 | 352800.00 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do auxilio- alimentacao em favor de seus membros e servidores, referen-te ao mes de julho de 2013. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01906 | 23/07/2013 | 5082408.58 | 5082408.58 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de julhodos encargos com a Folha de PAgamento em favor dos servi-dores deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01907 | 23/07/2013 | 934150.35 | 934150.35 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de julho,das Contribuicoes Patronais deste TCE | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01908 | 23/07/2013 | 51246.58 | 51246.58 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de ju-lho das Obrigacoes Patronais deste TCE,dos servidores regidos pelo RGPS | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01909 | 24/07/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de julho/13, referente a execucao dos servicos de limpeza,higienizaco,conservacao,portaria,copa,cozinhae manutencao do predio deste TCE | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01910 | 24/07/2013 | 122666.52 | 122666.52 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de julho/13, referente a execucao dos ser-vicos de limpeza,higienizacao,conservacao,portaria,copa,cozinha e manutencao do predio deste TC | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01911 | 24/07/2013 | 66290.31 | 66290.31 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de julho/13, pela prestacao dos servicos demanutencao e desenvolvimento de software para este TC | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01920 | 25/07/2013 | 44855.81 | 44855.81 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de julho,pelaprestacao dos servicos de gerencimento e suporte dos recursos de informatica deste TC | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01921 | 25/07/2013 | 379.44 | 379.44 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento do Seguro Contra Acidentes Pessoais,em favor de 09 Estagiarios deste TC | 87376109000106 | SANTANDER SEGUROS S/A |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01912 | 25/07/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Santana de Mangueira, no periodo de 29 de julho a 02 deagosto de 2013. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01913 | 25/07/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Olho DAgua, no periodo de 29 de julho a 02 de agosto de 2013. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01914 | 25/07/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cajazeiras, no periodo de 29 de julho a 02 de agosto de 2013. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01915 | 25/07/2013 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Alagoa Grande, no periodo de 30 de julho a 02 de agostode 2013. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01916 | 25/07/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Santana de Mangueira, no periodo de 29 dejulho a 02 de agosto de 2013. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01917 | 25/07/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Olho DAgua, no pe-riodo de 29 de julho a 02 de agosto de 2013. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01918 | 25/07/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Alagoa Grande, no periodo de 29 de julho a 02 deagosto de 2013. | 00007086326453 | KLEBER JOSE RODRIGUES DO O |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01919 | 25/07/2013 | 345.00 | 345.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de 30 de julho a 01 de agosto de 2013. | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01925 | 29/07/2013 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do morotista acima, objetivan-do a complementacao de diariaspagas em razao de diligencia ao municipio de Campina Grandeque se estendeu ate o dia 19 de julho de 2013. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01922 | 29/07/2013 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Duas Estradas e Itapororoca, no dia 29 de ju- lho de 2013. | 00005894725429 | IZABEL VICENTE IZIDORO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01927 | 29/07/2013 | 2662.00 | 2662.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de julho,pelalocacao de maquinas fotocopia-doras para este TC | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01928 | 29/07/2013 | 4767.20 | 4767.20 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de julho,pelalocacao de maquinas fotocopia-dora de impressoes coloridas e em preto e branco para osservicos dos Gabinetes dos Conselheiros deste TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01929 | 29/07/2013 | 219.69 | 219.69 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de julho,pelamanutencao preventiva e corre-tiva de 01 elevador pertencen-te a este TCE | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01930 | 29/07/2013 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de julho,pelaprestacao dos servicos de trattamento de dados para transmissao ao vivo das sessoes do Pleno deste TCE | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01931 | 29/07/2013 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de julho,pelaprestacao dos servicos com fo-tografias deste TCE | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01932 | 29/07/2013 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no evento Concretizando a Cidada-nia, a ser realizado em Prin- cesa Isabel, no periodo de 08 a 10 de agosto de 2013. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01933 | 29/07/2013 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no evento Concretizando a Cidada-nia, a ser realizado em Prin- cesa Isabel, no periodo de 08 a 10 de agosto de 2013. | 00067393110482 | WALDISE LUCIA ANDRADE MURIBECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01934 | 29/07/2013 | 370.00 | 370.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, nos dias 24 e 25de julho de 2013, a servico doGabinete do Conselheiro Fer- nando Rodrigues Catao. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01923 | 29/07/2013 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao na soledidade de abertura das comemoracoes dos 40 anos do Instituto Rui Barbosa, a ser realizada no dia 06 de agosto de 2013, em Sao Paulo-SP. | 00016185340410 | ARNOBIO ALVES VIANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01924 | 29/07/2013 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao na solenidade de abertura da celebracao dos40 anos do Ins- tituto Rui Barbosa, a ser rea-lizada no dia 06 de agosto de 2013, em Sao Paulo-SP. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01935 | 30/07/2013 | 368.00 | 368.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depecas para o veiculo camioneteS10 NQF 0200 pertencente a es-te TCE | 00000802000797 | HC PNEUS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01936 | 30/07/2013 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de alinhamento,camba-gem e mao de obra no veiculo camionete S10 NQF pertencente a este TC | 00000802000797 | HC PNEUS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01937 | 30/07/2013 | 331.00 | 331.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depecas(kit 9K600/NA/KIT)para revisao de 50000km do veiculo Ford Focus OEZ 2478 deste TCE | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01938 | 30/07/2013 | 181.00 | 181.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de revisao de 50000KM e manutencao do veiculo Ford Focus OEZ 2478pertencente a este TC | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01939 | 30/07/2013 | 3590.90 | 3590.90 | Valor que se empenha por esti-mativa em favor da firma acimareferente ao pagamento pelo fornecimento de garrafoes deagua mineral para suprir asnecessidades deste TC durante o mes de agosto/13 | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01940 | 30/07/2013 | 5815.00 | 5815.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de julho,pelaexecucao dos servicos de manu-tencao preventiva e corretiva de dos aparelhos de ar condicionado deste TCE | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01942 | 30/07/2013 | 787.04 | 787.04 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas,em nome do Conselheiro Fer-nando Rodrigues Catao,compreendendo o trecho Recife/SalvadorRecife a fim de participar da1a.Reuniao do Comite Gestor deAvaliacao da Agilidade e Quali | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01943 | 30/07/2013 | 1330.58 | 1330.58 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas em nome do Conselheiro Arnobio Viana,compreendendo o tre-cho JPA/Sao Paulo/JPA,a fim departicipar das comemoracoes decelebracao dos 40anos do Instituto Rui Barbosa que ocorrera | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01944 | 30/07/2013 | 320.57 | 320.57 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento por ocasiao da al-teracao do plano de voo do Conselheiro Fernando Catao,retor-no de Salvador para Recife | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01945 | 30/07/2013 | 334.00 | 334.00 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens,objetivando o pagamento pela altera-cao do plano de voo do Conselheiro Arnobio Viana,retorno de Sao Paulo para Joao Pessoa (dia08/07/13) | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01946 | 30/07/2013 | 800.60 | 800.60 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelofornecimento de passagens aereas em nome do Conselheiro Antonio Nominando Diniz, compreendendo o trecho JPA/Rio/JPA, a fim de participar do 9o.Forum Brasileiro de Controle Externoda Administracao Publica no di | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01947 | 31/07/2013 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a complementacao de dia-rias pagas por intermedio da NE 1924, em razao de novas da-tas de saida e retorno. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01948 | 31/07/2013 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a complementacao de dia-rias pagas por intermedio da NE 1923, em razao de novas da-tas de saida e retorno. | 00016185340410 | ARNOBIO ALVES VIANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 01949 | 31/07/2013 | 3376.30 | 3376.30 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento correspondente a aquisicao de livros destinados ao acervo da Biblioteca deste TCE,conforme Memo 134-DIPAS | 14264198000125 | MAIA COMERCIO CULTURAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 01950 | 31/07/2013 | 1464.71 | 1464.71 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento correspondente a aquisicao de livros destinados ao acervo da Biblioteca deste TCE,conforme Memo 134-DIPAS | 61365284001003 | SICILIANO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 01951 | 31/07/2013 | 1029.35 | 1029.35 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento correspondente a aquisicao de livros destinados ao acervo da Biblioteca deste TCE,conforme Memo 134-DIPAS | 11974416000127 | LEITURA BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 01952 | 31/07/2013 | 1176.00 | 1176.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento correspondente a aaquisicao de livros destinadosao acervo da Biblioteca deste TCE,conforme Memo 134-DIPAS | 41769803000192 | EDITORA FORUM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01953 | 31/07/2013 | 61.00 | 61.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento pela publicacaode materias de interesse desteTCE.Portaria 088/13 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01954 | 31/07/2013 | 706.00 | 706.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento correspondente a aaquisicao de 01 aparelho fax brother 575 para uso do Gabinete do Cons Fernando Catao | 10214137000100 | GPL INFORMATICA PAP E TEL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01955 | 31/07/2013 | 968.13 | 968.13 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de materiais para uso do Gabinete Odontologico deste TCE | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01956 | 31/07/2013 | 249.00 | 249.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de04und de cartuchos HP,sendo 02coloridos e dois em preto ebranco | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01957 | 31/07/2013 | 531.55 | 531.55 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de julho,cor-respondente aos servicos espe-cializados de manutencao preventiva e corretiva de 03 ele-vores instalados neste TCE | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01966 | 01/08/2013 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de elaboracao do desenho tecnico em AUTOCAD,da sub-estacao abrigada 950KVA deste TCE | 18274799000170 | MRA ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01967 | 01/08/2013 | 972.00 | 972.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento correspondente ao fornecimento de refeicoes a funcionarios terceirizados que prestam servicos de apoio a alguns setores deste TCE | 00000815990480 | ELAINE CRISTINA DIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01968 | 01/08/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da Editora acima,objetivando opagamento da renovacao da Revista Construcao Mercado e Guia da Construcao pelo periodo de 02 anos,vencimento 30/06/15destinada a este TCE | 60859519000151 | EDITORA PINI LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01969 | 01/08/2013 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de julho,pelaprestacao de servicos de manu-tencao preventiva e corretiva do grupo gerador de energia deste TCE | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01970 | 01/08/2013 | 639.42 | 639.42 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento od mes de julho,pelaprestacao dos servicos de manutencao preventiva e correti-dos portoes eletronicos insta-lados neste TCE | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01971 | 01/08/2013 | 2562.76 | 2562.76 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando_opagamento do mes de junho,pelaprestacao dos servicos de pre-parcao e regencia do coral deste TCE | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 23 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01973 | 01/08/2013 | 1102.00 | 1102.00 | Valor que se empenha em favor da Editora acima,objetivando opagamento correspondente a re-novacao pelo periodo de 02 anos da revista Construcao Mer-cado e Guia da Construcao des-tinada ao acervo da Bibliotecadeste TCE | 60859519000151 | EDITORA PINI LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01974 | 01/08/2013 | 438.00 | 438.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento correspondente a aquisicao de pecas para o veiculo camionete S10 MOB 3451 per-tencente a este TCE | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01975 | 01/08/2013 | 184.00 | 184.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento correspondente a execucao dos servicos de alinhamento,balanceamento e mao de obra do veiculo camionete S10 MOB 3451 pertencente a este TC | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01976 | 01/08/2013 | 368.00 | 368.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento correspondente a aquisicao de 01 pastilha de freio dianteira para o veiculoFord Focus OEZ 5339 pertencen-te a este TC | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01958 | 01/08/2013 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Arara, no periodo de 06 a 08 de agosto de 2013. | 00093184220400 | SEBASTIAO ORLANDO ANDRADE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01959 | 01/08/2013 | 460.00 | 460.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Serra Redonda, no periodo de 06 a 09 de agosto de 2013. | 00018144934415 | MARIA DE FATIMA TELINO DE MENESES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01960 | 01/08/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Aguiar, no periodode 05 a 09 de agosto de 2013. | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01961 | 01/08/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Santana dos Garro-tes, no periodo de 05 a 09 de agosto de 2013. | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01962 | 01/08/2013 | 460.00 | 460.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Juarez Tavora, no periodo de 06 a 09 de agosto de 2013. | 00002496716460 | LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01963 | 01/08/2013 | 460.00 | 460.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Marcacao, no periodo de 05 a 09 de agosto de 2013. | 00005894725429 | IZABEL VICENTE IZIDORO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01964 | 01/08/2013 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sape, no dia 07 deagosto de 2013. | 00000983487448 | ROMULO SOARES ALMEIDA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01965 | 01/08/2013 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Dona Ines, no dia 06 de agosto de 2013. | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01977 | 02/08/2013 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Arara, no periodo de 06 a 08 de agosto de 2013. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01978 | 02/08/2013 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Serra Redonda, no periodo de 06 a 09 de agosto de 2013. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01979 | 02/08/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Aguiar, no periodo de 05 a 09 de agosto de 2013. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01980 | 02/08/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Santana dos Garrotes, no periodo de 05 a 09 de agosto de 2013. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01981 | 02/08/2013 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Juarez Tavora, no periodo de 06 a 09 de agosto de 2013. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01982 | 02/08/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Marcacao, no periodo de 05 a 09 de agosto de 2013. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01983 | 02/08/2013 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sape, no dia 07 de agosto de 2013. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01984 | 02/08/2013 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Dona Ines, no dia 06 de agosto de 2013. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01985 | 02/08/2013 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Princesa Isabel, no periodode 08 a 10 de agosto de 2013. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01995 | 02/08/2013 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sape, no periodo de 06 a 09de agosto de 2013. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01996 | 02/08/2013 | 97.76 | 97.76 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de coleta,transporte,tratamento e destinacao final das cinzas dos residuos soli- dos dos servicos de saude des-te TCE, durante o periodo de 16/06 a 15/07/2013 (ref.: ju- lho de 2013). | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01986 | 02/08/2013 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no 12o. Encontro do Colegio dos Corregedores e Ouvidores dos Tribunais de Contas, a serrealizado no Rio de Janeiro-RJem 12 de agosto de 2013. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01987 | 02/08/2013 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no 12o. Encontro do Colegio dos Corregedores e Ouvidores dos Tribunais de Contas, a serrealizado no Rio de Janeiro-RJem 12 de agosto de 2013. | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01988 | 02/08/2013 | 9225.00 | 9225.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, conforme autoriza o Pro-cesso TC 9310/2013, e de acor-do com a Ata de Registro de Precos 01/2013,deste Tribunal: | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01989 | 02/08/2013 | 716.40 | 716.40 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, conforme autoriza o Pro-cesso TC 9310/2013, e de acor-do com a Ata de Registro de Precos 01/2013,deste Tribunal: | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01990 | 02/08/2013 | 2865.00 | 2865.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, conforme autoriza o Pro-cesso TC 9310/2013, e de acor-do com a Ata de Registro de Precos 01/2013,deste Tribunal:- COPO PLASTICO DESCARTAVEL, PARA AGUA, CAPACIDADE 180ml, EM POLIESTIRENO BRANCO,NAO TO- | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01991 | 02/08/2013 | 1848.00 | 1848.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, conforme autoriza o Pro-cesso TC 9310/2013, e de acor-do com a Ata de Registro de Precos 01/2013,deste Tribunal: | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01992 | 02/08/2013 | 8287.42 | 8287.42 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de portes e telegra- mas a este TCE, durante o pe- riodo de 21/06 a 19/07/2013, conforme fatura no. 12497. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01993 | 02/08/2013 | 9462.74 | 9462.74 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de fornecimento de agua e esgotamento a este TCE,durante o mes de julho de 2013referente as seguintes matri- culas: - 22822-2; | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01997 | 06/08/2013 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a complementacao de dia-rias, em razao de sua parti- cipacao na 11a. Semana Juridi-ca, a ser realizada no TCE-SP,em Sao Paulo-SP, entre os dias05 e 08 de agosto de 2013. | 00016185340410 | ARNOBIO ALVES VIANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01999 | 06/08/2013 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, a servico do Ga-binete do Conselheiro FernandoRodrigues Catao, no dia 17 de julho de 2013. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02000 | 06/08/2013 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, a servico do Ga-binete do Conselheiro FernandoRodrigues Catao, no dia 22 de julho de 2013. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02001 | 06/08/2013 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do servico de RE- CUPERACAO E PINTURA DE PARA- CHOQUE TRASEIRO do veiculo Ford Focus OEZ 5339, perten- cente a este TCE. | 03527681000139 | JOSE GOMES NETTO SOS RETOCKS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02002 | 06/08/2013 | 384.80 | 384.80 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a manutencao dos aparelhos de ar condicio- nado deste TCE: -KIT MANIFOLD (MANOMETRO, BI- COS E MANGUEIRAS); | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01998 | 06/08/2013 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Duas Estradas e Itapororocano dia 29 de julho de 2013. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02003 | 07/08/2013 | 1980.00 | 1980.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a inscricao do Conselheiro Antonio Nominando Diniz Filho no 9o. Forum Brasileiro de Controle da Administracao Pu- blica, a ser realizado no Rio de Janeiro-RJ, nos dias 22 e 23 de agosto de 2013. | 13317281000152 | FORUM CULTURAL ORGANIZACAO DE EVENTOS LT |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02004 | 07/08/2013 | 261.33 | 261.33 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de julho,pelaprestacao dos servicos de suporte tecnico do Sistema de Automacao da Bibliteca deste TC | 05116014000199 | WJ INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02005 | 09/08/2013 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo Honda Civic MOV 4219, perten- cente a este TCE: - BATERIA HELIAR HL50JD. | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02006 | 09/08/2013 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razaod e viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 02 de agosto de 2013, a servico do Gabinete do Conselheiro Fernando Rodrigues Catao. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02007 | 09/08/2013 | 798.72 | 798.72 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de telefonia fixa a este TCE, referentes ao mes dejulho de 2013. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02008 | 09/08/2013 | 3250.00 | 3250.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima objetivando aaquisicao do seguinte materialdestinado aos veiculos perten-centes a este TCE: -SENSOR DE ESTACIONAMENTO. | 12913364000141 | V LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02009 | 09/08/2013 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao agente con-dutor de veiculos Sebastiao deOliveira Freire, pertencente ao quadro deste TCE: - ARMACAO E PAR DE LENTES DE GRAU, COM TRATAMENTO. | 02518194000147 | OTICA RIVER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02010 | 09/08/2013 | 392.00 | 392.00 | Valor que se empenha em favor do instituto acima, objetivan-do o pagamento da contribuicaopatronal previdenciaria decor-rente da contratacao de servi-cos prestados por contribuin- tes individuais a este TCE, durante o mes de julho de 2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02011 | 09/08/2013 | 31520.32 | 31520.32 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, obejtivando o pagamento pela prestacao do servico de fornecimento de energia eletrica a este TCE, durante o mes de julho de 2013 | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02026 | 09/08/2013 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, a servico do Gabinete da Presidencia, nodia 01 de agosto de 2013. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02027 | 09/08/2013 | 1050.00 | 1050.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a suprir o es-toque minimo do almoxarifado deste TCE: - CAIXA PLASTICA PARA ARQUIVO POLIONDA AZUL; | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02028 | 09/08/2013 | 7999.35 | 7999.35 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de ADIANTAMENTO, para cobertura de despesas de pequeno vulto deste TC, com a dotacao MATERIAL DE CONSUMO, no periodo de 09 de agosto a 09 de novembro de 2013. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02029 | 09/08/2013 | 1954.00 | 1954.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de ADIANTAMENTO, para cobertura de despesas de pequeno vulto deste TC, com a dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA, no periodo de 09 de agosto a 09 de novembro de 2013. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02030 | 09/08/2013 | 1930.47 | 1930.47 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de ADIANTAMENTO, para cobertura de despesas de pequeno vulto deste TC, com a dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, no periodo de 09 de agosto a 09 de novembro de 2013. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02014 | 09/08/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Aparecida e Naza- rezinho, no periodo de 12 a 16de agosto de 2013. | 00060208589449 | EMANUEL CESAR GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02015 | 09/08/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s)- municipio(s) de Aparecida e Nazarezinho, no periodo de 12 a 16 de agosto de 2013. | 00002204615463 | JULIANA TRICIA OLIVEIRA SERRANO MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02016 | 09/08/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Jose de Lagoa Tapada, no periodo de 12 a 16 de agosto de 2013. | 00010961836415 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02017 | 09/08/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cajazeirinhas e Sao Domingos, no periodo de 12a 16 de agosto de 2013. | 00038819228491 | JOSE ERONILDO BARBOSA DO CARMO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02018 | 09/08/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Cajazeirinhas e Sao Domingos, no periodo de 12 a 16 de agosto de 2013. | 00053594860400 | KATIA MARIA DE CARVALHO BRITO BARBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02019 | 09/08/2013 | 1150.00 | 1150.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Jose de Pira- nhas e Carrapateira, no perio-do de 12 a 17 de agosto de 2013. | 00003205331400 | ADJAILTON MUNIZ DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02020 | 09/08/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Jose de Pira- nhas e Carrapateira, no perio-do de 12 a 17 de agosto de 2013. | 00013290860400 | JOSE PINHEIRO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02021 | 09/08/2013 | 805.00 | 805.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Areial, no periodode 12 a 15 de agosto de 2013. | 00013294458487 | HENRIQUE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02022 | 09/08/2013 | 805.00 | 805.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Algodao de Jandai-ra, no periodo de 12 a 15 de agosto de 2013. | 00001278291482 | WEVERTON LISBOA DE SENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02023 | 09/08/2013 | 805.00 | 805.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Domingos do Cariri, no periodo de 12 a 15 de agosto de 2013. | 00013136755715 | HUGO JOSE DE FREITAS PERIGRINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02024 | 09/08/2013 | 690.00 | 690.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cajazeiras, Sousa,Pombal, Catole do Rocha e Pa- tos, no periodo de 12 a 16 de agosto de 2013. | 00045146845468 | ADRIANA FALCAO DO REGO TROCOLLI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02025 | 09/08/2013 | 690.00 | 690.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cajazeiras, Sousa,Pombal, Catole do Rocha e Pa- tos, no periodo de 12 a 16 de agosto de 2013. | 00023670703420 | YARA SILVIA MARIZ MAIA PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02012 | 09/08/2013 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 08 horas/au-la referente ao treinamento sobre SAGRES-modulo relatorio para servidores deste TCE | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02013 | 09/08/2013 | 640.00 | 640.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 08 horas/au-la ministradas,referente aotreinamento sobre SAGRES-modu-lo Relatorio para servidores deste TCE | 00002360923404 | MARCOS UCHOA MEDEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02031 | 12/08/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Aparecida e Nazarezinho, noperiodo de 12 a 16 de agosto de 2013. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02032 | 12/08/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Jose de Lagoa Tapada,noperiodo de 12 a 16 de agosto de 2013. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02033 | 12/08/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cajazeirinhas e Sao Domin- gos, no periodo de 12 a 16 de agosto de 2013. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02034 | 12/08/2013 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Jose de Piranhas, no periodo de 12 a 17 de agosto de 2013. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02035 | 12/08/2013 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Areial, no periodo de 12 a 15 de agosto de 2013. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02036 | 12/08/2013 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Algodao de Jandaira, no pe-riodo de 12 a 15 de agosto de 2013. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02037 | 12/08/2013 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Domingos do Cariri, no periodo de 12 a 15 de agosto de 2013. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02038 | 12/08/2013 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cajazeiras, Souza, Pombal, Catole do Rocha e Patos, no periodo de 12 a 16 de agosto de 2013. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02040 | 12/08/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de04und de tonners Original coloridos destinados a este TCE | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02039 | 12/08/2013 | 2134.00 | 2134.00 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento de tarifas bancarias da conta corrente 9416-1, pertencente a este TC,referentes aos seguintes pe- riodos: -21/04 a 20/05/2013 (of.1894); | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02041 | 13/08/2013 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, a servico do Ga-binete do Conselheiro Arnobio Alves Viana, no dia 08 de agosto de 2013. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02042 | 13/08/2013 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de viagem ao municipio de Recife-PE, a servico do Gabi- nete do Conselheito Arnobio Alves Viana, no dia 08 de agosto de 2013. | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02043 | 13/08/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a Sala de Eventos deste TCE: - MESA DE SOM PHONIC AM 125. | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02044 | 13/08/2013 | 1480.00 | 1480.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao dos seguinte mate-rial, destinado ao veiculo Honda Civic MOV4219, perten- cente a este TCE: - CORREIA DENTADA; | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02045 | 13/08/2013 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos serguintes servicos, a serem realizados no veiculo Honda Civic MOV4219pertencente a este TCE: - SUBSTITUICAO DE CORREIA DEN-TADA E REVISAO DA INJECAO ELE-TRONICA. | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02046 | 13/08/2013 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha em favor da Procuradora acima, objeti- vando a concessao de diaria, em razao de sua participacao no III Seminario do Forum Na- cional de Articulacao das Acoes do Ministerio Publico naCopa do Mundo, a ser realizadoem Brasilia-DF, no dia 15 de agosto de 2013. | 00076058921449 | ISABELLA BARBOSA MARINHO FALCAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02047 | 13/08/2013 | 411.55 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquiscao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo VanRenault MOV5917, pertencente aeste TCE: - DEFLETOR DO AR CONDICIONADO. | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 02048 | 13/08/2013 | 192.73 | 192.73 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de suporte tecnico emponto eletronico e cessao de uso do software ZPonto, duran-te o mes de junho de 2013. | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 02049 | 13/08/2013 | 192.73 | 192.73 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de suporte tecnico emponto eletronico e cessao de uso do software ZPonto, duran-te o mes de julho de 2013. | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02051 | 13/08/2013 | 349.00 | 349.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a Sala de Eventos deste TCE: - MESA DE SOM PHONIC AM 125. | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02053 | 14/08/2013 | 256.00 | 256.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento pela publicacaode materias de interesse desteTCE-Portarias 089 a 093 . | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02077 | 14/08/2013 | 712.00 | 712.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculos OEV 8730 e OEV 8740, perten- centes a este TCE: - KIT FECHADO REVISAO 20000KM. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02056 | 14/08/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de materiais eletricos e hidraulicos destinados a suprimento doestoque do Almoxarifado deste TCE | 14483252000123 | GISELIA MOREIRA ALVES ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02057 | 14/08/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de04und de cartuchos de tinta para impressora Hp designetjet 111 instalada no EQT/TCE | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02058 | 14/08/2013 | 252.00 | 252.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de04 aparelhos de telefone s/fioIntelbras destinados a este TC | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02059 | 14/08/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s)- municipio(s) de Aparecida e Nazarezinho, no periodo de 12 a 16 de agosto de 2013. | 00002204615463 | JULIANA TRICIA OLIVEIRA SERRANO MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02060 | 14/08/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Catingueira, no periodo de 19 a 23 de agosto de 2013. | 00003085941428 | RENATO SERGIO VALENCA PASCOAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02061 | 14/08/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Catingueira, no periodo de 19 a 23 de agos-to de 2013. | 00001960026488 | MARGILDO DE LACERDA DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02062 | 14/08/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cacimbas, no periodod e 19 a 23 de agosto de 2013. | 00023800836491 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02063 | 14/08/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cacimbas, no pe- riodo de 19 a 23 de agosto de 2013. | 00022584579472 | JOSE GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02064 | 14/08/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Teixeira, no periodo de 16 a 23 de agosto de 2013. | 00016146646415 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02065 | 14/08/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Duas Estradas e Lagoa de Dentro, no periodo de 16 a 23 de agosto de 2013. | 00003134759462 | JOAO ALFREDO NUNES C FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02066 | 14/08/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Duas Estradas e Lagoa de Dentro, no periodo de16 a 23 de agosto de 2013. | 00036571997304 | JOVELINA ESTEVAM COELHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02067 | 14/08/2013 | 1265.00 | 1265.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Carrapateira, no periodo de 19 a 24 de agosto de 2013. | 00013290860400 | JOSE PINHEIRO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02068 | 14/08/2013 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s)- municipio(s) de Caldas Brandaono periodo de 19 a 23 de agos-to de 2013. | 00056996594472 | EVANDRO SERGIO NUNES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02069 | 14/08/2013 | 1150.00 | 1150.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Belem do Brejodo Cruz, Itaporanga, Ibiara e Princesa Isabel, no periodo de19 a 23 de agosto de 2013. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02070 | 14/08/2013 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Caapora, no perio-do de 19 a 23 de agosto de 2013. | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02071 | 14/08/2013 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Alhandra, no periodo de 19 a 23 de agosto de 2013. | 00000983487448 | ROMULO SOARES ALMEIDA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02072 | 14/08/2013 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Mari, no periodo de 19 a 23 de agosto de 2013. | 00032435061404 | RANIERI DA SILVA NERY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02073 | 14/08/2013 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cruz do Espirito Santo, no periodo de 19 a 23 de agosto de 2013. | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02074 | 14/08/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Catingueira, no periodo de 19 a 23 de agosto de 2013. | 00007238614472 | ROMUALDO BESERRA RIBEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02076 | 14/08/2013 | 740.00 | 740.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no Curso Sistema de Protecao Con-tra Descargas Eletricas, a serrealizado no municipio de Re- cife-PE, nos dias 21 e 22 de agosto de 2013. | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02075 | 14/08/2013 | 3375.00 | 3375.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no 9o. Forum Brasileiro de Controle da Administracao Pu- blica, a ser realizado entre 21 a 24 de agosto de 2013, no municipio do Rio de Janeiro-RJ | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02078 | 15/08/2013 | 11073.33 | 11073.33 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de telefonia fixa a este TCE, referentes ao mes deagosto de 2013. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02079 | 15/08/2013 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao munucipio de Recife-PE, no dia 15 de agosto de 2013, a servico da Diretoria de Apoio Interno deste TCE. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02080 | 15/08/2013 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de viagem ao municipio de Recife-PE, no dia 15 de agostode 2013, a servico da Direto- ria de Apoio Interno deste Tribunal. | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02081 | 15/08/2013 | 340.00 | 340.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a Diretoria Executiva Geral deste TCE: - ESTERILIZADOR DE AMBIENTE STERILAIR. | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02082 | 15/08/2013 | 922.81 | 922.81 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento demedicamentos e outros materiais destinados ao Gabinete Me-dico deste TCE | 01486101001159 | REDEPHARMA LTDA FILIAL 33 |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02083 | 15/08/2013 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento da taxa de inscricaodo Curso sobre Sistema de Pro-tecao Contra descargas Atmosfericas em nome do TC QOBM Rosi-naldo Jose da Silva,Bombeiro Militar que presta servicos neste TCE,nos dias 21 e 22 deagosto,na cidade do Recife | 15273553000195 | SHIRLEI DOS SANTOS SOARES BARRETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02084 | 15/08/2013 | 1973.97 | 1973.97 | Valor que se empenha em favorda operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelofornecimento de passagens aereas-trecho JPA/BSB/JPA em nome da Procuradora Izabella Barbo-sa Marinho a fim de participardo III Seminario do Forum Nacional de Articulacao das Acoes do Ministerio Publico na Copa | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02097 | 16/08/2013 | 1783.00 | 1783.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de julho,pelaprestacao dos servicos de ces-sao de uso do sistema de softare(GPS),para este TCE | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02098 | 16/08/2013 | 11960.06 | 11960.06 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico Internete Via Embratela este TCE, referente ao mes de agosto de 2013. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02099 | 16/08/2013 | 3763.19 | 3763.19 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de telefonia movel aeste TCE, durante o mes de ju-lho de 2013 (ref.:agosto/2013) | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02104 | 16/08/2013 | 33.45 | 33.45 | Valor que se empenha em favor do ente acima, objetivando o pagamento de multa e juros de-correntes de atraso no reco- lhimento de ISS retido na fon-te, referente a notas fiscais pertencentes aos meses de com-petencia de novembro de 2012 ajulho de 2013. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02105 | 16/08/2013 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, no dia 16 de agosto de 2013, a servico da Diretoria de Apoio Interno deste TCE. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02085 | 16/08/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Catingueira, no periodo de 19 a 23 de agosto de 2013. | 00002327473420 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02086 | 16/08/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cacimbas, no periodo de 19 a 23 de agosto de 2013. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02087 | 16/08/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Teixeira, no periodo de 19 a 23 de agosto de 2013. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02088 | 16/08/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Duas Estradas e Lagoa de Dentro, no periodo de 19 a 23 de agosto de 2013. | 00002530762775 | BRUNO SUME LIMA SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02089 | 16/08/2013 | 990.00 | 990.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Carrapateira, no periodo de19 a 24 de agosto de 2013. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02090 | 16/08/2013 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Caldas Brandao, no periodo de 19 a 23 de agosto de 2013. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02091 | 16/08/2013 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Belem do Brejo do Cruz, Itaporanga, Ibiara e Princesa Isabel, no periodo de 19 a 23 de agosto de 2013. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02092 | 16/08/2013 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Caapora, no periodo de 19 a23 de agosto de 2013. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02093 | 16/08/2013 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Alhnadra, no periodo de 19 a 23 de agosto de 2013. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02094 | 16/08/2013 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Mari, no periodo de 19 a 23de agosto de 2013. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02095 | 16/08/2013 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cruz do Espirito Santo, no periodo de 19 a 23 de agosto de 2013. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02096 | 16/08/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Catingueira, no periodo de 19 a 23 de agosto de 2013. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02100 | 16/08/2013 | 690.00 | 690.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cuite, Guarabira, Solanea, Bananeiras e Maman- guape, no periodo de 19 a 21 de agosto de 2013. | 00000984765484 | ELKSON MARTINS DE MIRANDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02101 | 16/08/2013 | 690.00 | 690.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cuite, Guarabira, Solanea, Bananeiras e Maman- guape, no periodo de 19 a 21 de agosto de 2013. | 00000082901481 | PLACIDO CESAR PAIVA MARTINS JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02102 | 16/08/2013 | 230.00 | 230.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, noperiodo de 22 a 23 de agosto de 2013. | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02103 | 16/08/2013 | 230.00 | 230.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, noperiodo de 22 a 23 de agosto de 2013. | 00015115070472 | MARGARIDA VILAR DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02106 | 19/08/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de manutencao preventtiva e corretiva de 03 aparelhos de fx e 01 impressora HPLaserjet todos pertencentes aeste TCE | 07886471000198 | JOSILENE N SILVA CAMPOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02107 | 19/08/2013 | 760.00 | 760.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de limpeza geral de02 aparelhos Data Show Infocustomb 5094 e 001438 pertencentes a este TCE | 12776030000173 | FIJ ELETRONICA E INFORMATICA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02108 | 20/08/2013 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de viagem ao municipio de Recife-PE, a fim de acompanharmembro da Equipe Tecnica do Comite Gestor de Avaliacao de Qualidade e Agilidade do Con- trole Externo ao aeroporto da-quela cidade, no dia 16 de | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02109 | 20/08/2013 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de viagem ao municipio de Recife-PE, a fim de acompanharmembro da Equipe Tecnica do Comite Gestor de Avaliacao de Qualidade e Agilidade do Con- trole Externo ao aeroporto da-quela cidade, no dia 16 de | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02110 | 20/08/2013 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima,objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de viagem ao municipio de Recife-PE, a fim de conduizir membro da Equipe Tecnica do Comite Gestor de Avaliacao de Qualidade e Agilidade do Con- trole Externo ao aeroporto da-quela cidade, no dia 16 de | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02122 | 20/08/2013 | 1295.68 | 1295.68 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de12und de lampadas vapor mercu-rio e sodio e 40und de reatores eletronicos destinados asuprimento de estoque do Almo-xarifado deste TCE | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02123 | 20/08/2013 | 419.00 | 419.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de refeicoes, durante jantar oferecido ao Presidente da ATRICON e demais Conselheiros do Comite Gestor, em 14 de agosto de 2013. | 12428182000185 | TERRACO BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02124 | 20/08/2013 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de visita ao TCU e ao TC/DF, em Brasilia-DF, a fim de conhecer o Sistema de Con- trole de Beneficios Previden- ciarios desses tribunais, nos dias 27 e 28 de agosto de 2013 | 00060152583491 | FABIANA LUSIA C RAMALHO DE MIRANDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02125 | 20/08/2013 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de visita ao TCU e ao TC/DF, em Brasilia-DF, a fim de conhecer o Sistema de Con- trole de Beneficios Previden- ciarios desses tribunais, nos dias 27 e 28 de agosto de 2013 | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02118 | 20/08/2013 | 550.00 | 550.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de manutencao preventiva e correti-va 02 aparelhos de ar condicionado Split pertencentes a esteTCE | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02119 | 20/08/2013 | 2758.60 | 2758.60 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-tre-cho JPA/BSB/JPA em nome dos servidores deste TCE Fabiana Lusia e Eduardo Ferreira a fimde conhecerem junto ao TCU e TC do Distrito Federal o Sistema de Controle de Beneficios | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02120 | 20/08/2013 | 74.00 | 74.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento pela publicacaode materias de interesse desteTCE,averbacao de tempo de ser-vico | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02113 | 20/08/2013 | 912.89 | 912.89 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento em razao de forne-cimento de refeicoes, durante almoco oferecido aos Conse- lheiros e Assessores partici- pantes da reuniao do Comite Gestor de Avaliacao de Quali- dade e Agilidade do Controle Externo, no dia 15/08/2013. | 00202998000107 | RESTAURANTE E PIZZARIA MAMMA TUTTI LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02114 | 20/08/2013 | 782.24 | 782.24 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de refeicoes, durante almoco oferecido aos participantes dareuniao entre os membros da Comissao Permanente de Espor- tes dos Tribunais de Contas, em 15/08/2013. | 15280168000175 | FLIPPER BAR E RESTAURANTE LTDA - ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02111 | 20/08/2013 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a complementacao de diarias, em razao de o retorno a sede aposdiligencia ao municipio de Areial ter se dado apos as 18hno dia 15 de agosto de 2013. | 00013294458487 | HENRIQUE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02112 | 20/08/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a complementacao de diarias, em razao de a diligencia ao muni-cipio de Algodao de Jandaira ter se estendido ate o dia 16 de agosto de 2013. | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02117 | 20/08/2013 | 230.00 | 230.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a complementacao de diarias, em razao de a diligencia ao muni-cipio de Algodao de Jandaira ter se estendido ate o dia 16 de agosto de 2013. | 00001278291482 | WEVERTON LISBOA DE SENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02121 | 20/08/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que sew empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01arranjo de flores e 03 orquideas para as aniversariantes esposas de Conselheiros deste TC | 00302785000157 | FALCONE COMERCIO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02126 | 20/08/2013 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a complementacao de diariasem razao de a diligencia o mu-nicipio de Algodao de Jandairater se estendido ate o dia 16 de agosto de 2013. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02127 | 20/08/2013 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a complementacao de diariasem razao de o retorno a sede, apos diligencia ao municipio de Areial, ter se dado apos as18 horas, no dia 15 de agosto de 2013. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02131 | 20/08/2013 | 122863.58 | 122863.58 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus servidores, do auxilio- saude referente ao mes de agosto de 2013. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02128 | 20/08/2013 | 3600.00 | 3600.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no treinamento Fundamentos da Doutrina de Inteligencia, pro-movido pela Atricon e pelo Instituto Rui Barbosa, a ser realizado em Brasilia-DF, en- tre os dias 26 e 30 de agosto | 00029691788420 | HUMBERTO CARLOS DO AMARAL GURGEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02129 | 20/08/2013 | 3600.00 | 3600.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no treinamento Fundamentos da Doutrina de Inteligencia, pro-movido pela Atricon e pelo Instituto Rui Barbosa, a ser realizado em Brasilia-DF, en- tre os dias 26 e 30 de agosto | 00039569276487 | SEBASTIAO TAVEIRA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02130 | 20/08/2013 | 351226.67 | 351226.67 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do auxilio- alimentacao em favor de seus membros e servidores, referen-te ao mes de agosto de 2013. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02115 | 20/08/2013 | 5180.00 | 5180.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do auxilio- transporte em favor de seus servidores, referente ao mes de agosto de 2013. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02151 | 21/08/2013 | 5011625.73 | 5011625.73 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de agos-to dos encargos com a Folha dePagamento-pessoal civil-deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02152 | 21/08/2013 | 931511.44 | 931511.44 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento das Contribuicoes Patronais dos servidores ativos deste TCE,referente ao mesagosto/13 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02153 | 21/08/2013 | 51246.58 | 51246.58 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento das Obrigacoes Patronais dos servidores ativos deste TCE,pertencentes aoRGPS/INSS,referente ao mes de agosto/13 | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02140 | 21/08/2013 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a complementacao do valor das diarias pagas em razao de di- ligencia aos municipios de Cuite, Bananeiras, Solanea, Guarabira e Mamanguape, pelo fato de o servidor exercer funcao de chefia neste TCE. | 00000082901481 | PLACIDO CESAR PAIVA MARTINS JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02141 | 21/08/2013 | 50.00 | 50.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a complementacao do valor das diarias pagas em razao de di- ligencia ao municipio de Cam- pina Grande, pelo fato de o servidor ser ocupante do cargode Assessor Tecnico neste TCE. | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02142 | 21/08/2013 | 805.00 | 805.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Jerico, no pe-riodo de 26 a 29 de agosto de 2013. | 00087371979400 | INGRID BIERMANN DE A. COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02143 | 21/08/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Brejo do Cruz, no periodo de 26 a 30 de agosto de 2013. | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02144 | 21/08/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Serra Grande, no periodo de 26 a 30 de agosto de 2013. | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02145 | 21/08/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Serra Branca, no periodo de 26 a 30 de agosto de 2013. | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02146 | 21/08/2013 | 1150.00 | 1150.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pombal, Patos, Itaporanga, Pianco, Princesa Isabel e Monteiro, no periodo de 26 a 30 de agosto de 2013. | 00045146845468 | ADRIANA FALCAO DO REGO TROCOLLI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02147 | 21/08/2013 | 1150.00 | 1150.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pombal, Patos, Itaporanga, Pianco, Princesa Isabel e Monteiro, no periodo de 26 a 30 de agosto de 2013. | 00023670703420 | YARA SILVIA MARIZ MAIA PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02148 | 21/08/2013 | 420.00 | 420.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, Massaranduba e Fagundes, no periodo de 26 a 29 de agosto de 2013. | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02149 | 21/08/2013 | 345.00 | 345.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, Massaranduba e Fagundes, no periodo de 26 a 29 de agosto de 2013. | 00015115070472 | MARGARIDA VILAR DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02150 | 21/08/2013 | 1400.00 | 1400.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Umbuzeiro, Gado Bravo, Aroeiras,Santa Cecilia,Natuba, Fagundes e Surubim-PE,no periodo de 26 a 30 de agos-to de 2013. | 00087966760430 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 02132 | 21/08/2013 | 198.24 | 198.24 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento referente a despesas com o emplacamento do veiculo Nissan Frontier placa OFZ 1198 recentemente adquiri-do por este Tribunal. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02133 | 21/08/2013 | 122666.52 | 122666.52 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de agosto,pe-la prestacao dos servicos delimpeza,higienizacao,conserva-cao,portaria,copa e cozinha,recepcao e manutencao do predio deste TCE | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02134 | 21/08/2013 | 18500.00 | 18500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 140m2 de piso tipo carpete,atoxico,antimofo e antiestatico que sera instalado no PlenarioMinistro Joao Agripino deste TCE,objeto do Pregao Presenci-al 02/13. | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02136 | 21/08/2013 | 1016.50 | 1016.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de03und de cartuchos de tinta_11A magenta e 03und de cartuchosde tinta black,yellow e Cyan para a impressora HP designet jet 111 instalada na sala do EQT deste TCE | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02138 | 21/08/2013 | 2999.00 | 2999.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento dematerial eletrico e hidraulicodestinados a reposicao do estoque do almoxarifado deste TCE | 14483252000123 | GISELIA MOREIRA ALVES ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02139 | 21/08/2013 | 2100.00 | 2100.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pela aquisicao de 14 livros intitulado FlavioTavares de sua propria autoriaa fim de serem ofertados para os Conselheiros que estiveram em visita tecnica neste TCE | 00008711011491 | FLAVIO ROBERTO TAVARES DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02181 | 22/08/2013 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de visita ao TCU e ao TC/DF, em Brasilia-DF, a fim de conhecer o Sistema de Con- trole de Beneficios Previden- ciarios desses tribunais, nos dias 27 e 28 de agosto de 2013 | 00001178877493 | VINICIUS FARIAS DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02182 | 22/08/2013 | 3600.00 | 3600.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no II Encontro de Jurispridencia nos Tribunais de Contas, a serrealizado em Curitiba-PR, no periodo de 26 a 30 de agosto de 2013. | 00091741750415 | ADRIANA RANGEL PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02154 | 22/08/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2013. | 00009642461471 | LARYSSA BRILHANTE CATANDUBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02155 | 22/08/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2013. | 00001164903225 | TADEU BANHA LOPES FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02156 | 22/08/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2013. | 00009940297483 | LEANDRO TCHARLLES DINIZ PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02157 | 22/08/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2013. | 00008729901413 | WILKER CARDOSO MACIEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02158 | 22/08/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2013. | 00009301953455 | ALLISSON RITCHYE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02159 | 22/08/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2013. | 00009301273403 | BELRISMAR BIDO ALVARENGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02160 | 22/08/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2013. | 00008613924425 | CARLOS EDMILSON SILVA DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02161 | 22/08/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2013. | 00008289561466 | DEBORAH GUEDES DA PAZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02162 | 22/08/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2013. | 00008643560480 | DENNIS THADEU FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02163 | 22/08/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2013. | 00006974892489 | ELIDA EVELYN DE LIRA SERPA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02164 | 22/08/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2013. | 00008758087435 | ISAAC LUIZ NOBRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02165 | 22/08/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2013. | 00009709634402 | LUIZ FELIPE RABELO DIAS FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02166 | 22/08/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2013. | 00001299145418 | RODRIGO FIRMINO VIEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02167 | 22/08/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2013. | 00005869666414 | THIAGO DE QUEIROZ MACHADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02168 | 22/08/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2013. | 00041936272172 | WALQUIRIA CABRAL OLIVEIRA DE AMORIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02169 | 22/08/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2013. | 00006117083459 | ADRIANA ANDRE SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02170 | 22/08/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2013. | 00007026303490 | ALAN SOUZA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02171 | 22/08/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2013. | 00009676255483 | CAIO RAONI PEREIRA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02172 | 22/08/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2013. | 00009028651454 | FILYPE MARIZ DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02173 | 22/08/2013 | 990.00 | 990.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Carrapateira, no periodo de26 a 31 de agosto de 2013. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02174 | 22/08/2013 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Jerico, no periodo de 26 a 29 de agosto de 2013. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02175 | 22/08/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Brejo do Cruz, no periodo de 26 a 30 de agosto de 2013. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02176 | 22/08/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Serra Grande, no periodo de26 a 30 de agosto de 2013. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02177 | 22/08/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Serra Branca, no periodo de26 a 30 de agosto de 2013. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02178 | 22/08/2013 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pombal, Patos, Itaporanga, Pianco, Princesa Isabel e Mon-teiro, no periodo de 26 a 30 de agosto de 2013. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02179 | 22/08/2013 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, Massarandu-ba e Fagundes, no periodo de 26 a 29 de agosto de 2013. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02180 | 22/08/2013 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Umbuzeiro, Gado Bravo, Aro-eiras, Santa Cecilia, Natuba, Fagundes e Surubim-PE, no pe- riodo de 26 a 30 de agosto de 2013. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02183 | 22/08/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2013. | 00009687534427 | JESSICA SAMARA BERNARDO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02184 | 22/08/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2013. | 00008785753408 | JOSE GENILDO ALVES DE CARVALHO JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02185 | 22/08/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2013. | 00010036349402 | JULIANE DA SILVA HEMAN |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02186 | 22/08/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2013. | 00006961080464 | LUCAS VILAR ALCOFORADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02187 | 22/08/2013 | 200.75 | 200.75 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2013. | 00008774562401 | NATHAN BEZERRA WANDERLEY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02188 | 22/08/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2013. | 00005042448411 | PAULA MOTA GOMES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02189 | 22/08/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2013. | 00005479478443 | RAMESSES HENRIQUE ROBERTO DE FIGUEIREDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02190 | 22/08/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2013. | 00009309002433 | THAMYRES FERREIRA RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02191 | 22/08/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2013. | 00007043144442 | THIAGO FIORESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02192 | 22/08/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2013. | 00008948311433 | CAROLINE PEREIRA QUIRINO BRAGA |
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| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02202 | 22/08/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2013. | 00009793345438 | LAIS VIEIRA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02203 | 22/08/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2013. | 00005056388432 | LARISSA MARCELI NOBREGA FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02204 | 22/08/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2013. | 00037453394449 | LEONARDO LINS AMARO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02205 | 22/08/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2013. | 00005778538480 | MARIANNA SOUSA DE MIRANDA FEITOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02206 | 22/08/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2013. | 00007138578466 | MARIO SERGIO DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02207 | 22/08/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2013. | 00007672987488 | MATHEUS DE CARVALHO MALHEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02208 | 22/08/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2013. | 00008501640441 | NAYRA RAYANNE MEDEIROS OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02209 | 22/08/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2013. | 00008416980403 | RAFFAEL OLIMPIO ALBUQUERQUE SIMOES DE MA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02210 | 22/08/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2013. | 00008340273485 | RICHELLE DE MACEDO MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02211 | 22/08/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de agosto de 2013. | 00008731781497 | THAIS AGRA GUILHERME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02213 | 23/08/2013 | 2148.75 | 2148.75 | Valor que se empenha em favorda operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPA/BSB/JPA -em nomedo servidor deste TCE Sebasti-ao Taveira e fim de participardo treinamento sobre Fundamen-tos da Doutrina da Inteligencia_no periodo de 26 a 3o/08/13 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02214 | 23/08/2013 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de agosto,re-ferente aos servicos de trata-mento de dados para transmis-sao via Web das Sessoes do Pleno deste TCE | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02215 | 23/08/2013 | 1049.30 | 1049.30 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento de passagens em nome do Conselheiro Fabio Nogueira -trecho JPA/BSB/JPA a fim de participar deReuniao da ATRICON e assinatu-ra de Termo de Cooperacao Tec-nica celebrado entre este TCE/TCU nos dias 04 e 05 do corren | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02216 | 23/08/2013 | 469.00 | 469.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depecas e lubrificantes para o veiculo Frontier XE 4x4 placa NPT 2801 deste TCE | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02217 | 23/08/2013 | 145.00 | 145.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dosservicos de revisao de 10.000 KM do veiculo Frontier XE 4x4 placa NPT 2801 pertencente aeste TCE | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02218 | 23/08/2013 | 1401.30 | 1401.30 | Valor que se empenha em favorda operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-Trecho JPABSB/JPA em nome do servidorHumberto Gurgel a fim de participar do Treinamento sobre Fundamentos da Doutrina de Inteligencia no periodo de 26 a 30/ agosto/13 em Brasilia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02219 | 23/08/2013 | 3372.62 | 3372.62 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPA/Curitiba/JPA emnome da servidora Adriana Rangel a fim de participar do IIEncontro de Jurisprudencia nosTribunais de Contas no periodode 26 a 30/08/13 em Curitiba | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02220 | 23/08/2013 | 690.00 | 690.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 12und de cartuchos compativeis e 02und de cartuchos Originais15AO para suprir o estoque do Almoxarifado deste TCE | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02221 | 23/08/2013 | 44855.81 | 44855.81 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento do mes de agoato,pe-los servicos de gerenciamento e suporte dos recursos de informatica deste TC | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02222 | 23/08/2013 | 4030.90 | 4030.90 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento de despesas com re-feicoes por ocasiao de 01 jan-tar oferecido ao Presidente daATRICON e demais Conselheiros que estavam fazendo parte doComite Gestor de Avaliacao de Qualidade e Agilidade do Con-trole Externo neste TCE | 12428182000185 | TERRACO BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02223 | 23/08/2013 | 0.00 | 0.00 | SUPLEMENTACAO DA NE 155,emiti-da em 25/01/13,objetivando aprovisao para pagamento do 13osalario em favor dos servidores deste TC | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02212 | 23/08/2013 | 4430.44 | 4430.44 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o ressarcimento de despesas referente a compra de software de desenvolvimento XAMARIN para projeto Despesa Legala ser implantado neste TCE | 00002216316407 | RODRIGO GALVAO LOURENCO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02227 | 26/08/2013 | 2562.76 | 2562.76 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de julho, pelos servicos de preparacao eregencia do Coral deste TCE | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02228 | 26/08/2013 | 1783.00 | 1783.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de julho,pelaprestacao dos servicos de ces-sao de uso do sistema/softwareGPS para este TCE | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02229 | 26/08/2013 | 219.69 | 219.69 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes agosto,pela prestacao dos servicos de manutencao preventiva e corretiva de 01 elevador instalado nasdependencias deste TC | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02230 | 26/08/2013 | 6880.40 | 6880.40 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de agosto,pella locacao de maquinas fotoco-piadoras-pretoe branco e colo-ridas para este TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02231 | 26/08/2013 | 2662.00 | 2662.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de agosto,pe-los servicos de locacao de 02maquinas fotocopiadoras em preto e branco para este TC | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02232 | 26/08/2013 | 195.00 | 195.00 | Valor que se empenha em favorda Instituicao acima,objetivando o pagamento pela publicacaode materias de interesse desteTCE -Portarias 002 e 003/PROGEe portaria 095. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02233 | 26/08/2013 | 690.00 | 690.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01par de oculos para o servidor deste TCE Carlos Soares Ferreira | 11849768000231 | OTICA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02234 | 26/08/2013 | 70189.74 | 70189.74 | VAlor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de agosto,pe-la prestacao dos servicos demanutencao e desenvolvimento de software para este TCE. | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02238 | 28/08/2013 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de julho,pelalocacao e licenca do uso do software do sistema do estoque do almoxarifado deste TCE | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02239 | 28/08/2013 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor da servidora deste TCE,objeti-vando o pagamento de 1/2 diaripor ocasiao de diligencia inloco no Municipio de Itabaiana | 00005894725429 | IZABEL VICENTE IZIDORO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02236 | 28/08/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro deste TCE,obje-tivando o pagamento de 4e 1/2 diarias a fim de participar doComite Gestor de Avaliacao da Agilidade e Qualidade do Controle Externo no periodo de 02a 04/09/13 nos TCEs do MA e AP | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02237 | 28/08/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objeti-vando o pagamento de 4 e 1/2 ddiarias a fim de acompanhar o Conselheiro Fernando Catao queparticipara do Comite Gestor de Avaliacao da Agilidade eQualidade do Controle Externo no periodo de 01 a 05/09/13 nos Tces do MA e AP | 00067421326472 | STALIN MELO LINS DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02243 | 29/08/2013 | 0.00 | 0.00 | COMPLEMENTACAO DA NE 2236,referente ao pagamento de 01 diaria para o Conselheiro Fernando Catao,dia 06/09/13 | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02244 | 29/08/2013 | 0.00 | 0.00 | COMPLEMENTACAO DA NE 2237,EMITTIDA EM 28/08/13,em nome do servidor deste TCE a fim de a-companhar o Conselheiro Fernando Catao,dia 06/09/13 | 00067421326472 | STALIN MELO LINS DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02245 | 29/08/2013 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 2 e 1/2 diariasa fim de proceder diligencia in loco no MUnicipio de Sao Jose dos Ramos | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02246 | 29/08/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento de 4 e 1/2 diariasa fim de procer diligencias inloco nos Municipios de Sertao-zinho,Rio Tinto e Sape | 00025079255404 | DELBA SHIRLANE DE OLIVEIRA BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02247 | 29/08/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4 e 1/2 diariasa fim de custear despesas com alimentacao e pousada_decorrente de diligencia in loco nos Municipios de Manaira e pilar | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02248 | 29/08/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4 e 1/2 diariasa fim de custear despesas comalimentacao e pousada decorrente de diligencias in loco no Municipio de santa Luzia | 00007086326453 | KLEBER JOSE RODRIGUES DO O |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02249 | 29/08/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4,5 diarias afim de custear despesas com alimentacao e pousada decorren-te de acompanhar Auditores emdiligencias nos Municipios de Sertaozinho,Rio Tinto e Sape | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02250 | 29/08/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4,5 diarias afim de custear despesas com a-limentacao e pousada decorren te de acompanhar auditores em diligencia nos Municipios de Manaira e Pilar | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02251 | 29/08/2013 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 2 e 1/2 diariasa fim de custear despesas comalimentacao e pousada decorrente de acompanhar Auditores deste TCE em diligencia no Municipio de Sao Jose dos Ramos | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02252 | 29/08/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4,5 diarias efim de custear despesas com aalimentacao e pousada decorrente de acompanhar Auditores em diligencia no Municipio de Santa Luzia | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02240 | 29/08/2013 | 324.00 | 324.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de12 und de cartuchos HP color/ preto e branco visando a aten-as necessida do Gabinete daPresidencia deste TC | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02241 | 29/08/2013 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento de 45 horas trabalhadas fora do seu horario normalde expediente referente a exe-cucao de servicos prestados de natureza eventual a ECOSIL | 00092912613434 | ROSEMAR FELIPE DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02242 | 29/08/2013 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento de 45 horas trabalhadas fora de seu horario normal de expediente,correspondente a execucao de servicos de natureza eventual prestadosa ECOSIL | 00067402720420 | MARIA DAS GRACAS GRANGEIRO DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 02254 | 30/08/2013 | 479.42 | 479.42 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento do emplacamentode veiculos pertencente ao acervo deste TCE,referente aoexercicio/2013 | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02257 | 30/08/2013 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 1/2 diaria, aservicos deste TCE | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02255 | 30/08/2013 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favordo servidor acima,objetivando o pagamento de 1/2 diaria, a fim de custear despesas com alimentacao,decorrente de dili-gencia in loco no Municipio deJuarez Tavora | 00002496716460 | LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02256 | 30/08/2013 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 1/2,em desloca-mento a cidade de Itabaiana | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02258 | 02/09/2013 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 1/2 diaria decorrente de viagem a cidade de Campina Grande | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02259 | 02/09/2013 | 103.65 | 103.65 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o ressarcimento de despesas junto ao Forum da Cidade de Cabedelo,referente a copia doProc.073.2009.004.517-7 | 00094845590425 | LEVI MOISES PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02261 | 03/09/2013 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 2,5 diarias, a fim de acompanhar Auditor des-te TCE a cidade de Aroeiras | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02262 | 03/09/2013 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 0,5 diaria quando esteve a servicos deste TCna cidade de Campina Grande | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02263 | 03/09/2013 | 2520.00 | 2520.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 04 adesivos,sendo 02 foscos e impressos, em alta resolucao para o Memorial deste TCE | 11950311000138 | VALDIR ANDRE WADA - ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02264 | 03/09/2013 | 3155.00 | 3155.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de07 baterias de 60amp estacionarias destinadas a este TCE | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PECAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02265 | 03/09/2013 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pela execucao dosservicos de reboque de veiculoRanger NPZ 8995 pertencente aeste TC | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02266 | 03/09/2013 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento do mes de julho/13, pela prestacao dos servicos fotograficos deste TCE | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02267 | 03/09/2013 | 1276.00 | 1276.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento correspondente ao fornecimento de alimentacaoa funcionarios terceirizados que prestam servicos de apoio a alguns setores deste TCE fo-ra dos seus respectivos horarios de trabalho | 00000815990480 | ELAINE CRISTINA DIAS DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02268 | 03/09/2013 | 1875.00 | 1875.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro Presidente,referente ao pagamento de 2,5 dia-rias a fim de custeas despe-sas com alimentcao e pousada decorrente de sua participacaodos 40 do Instituto Rui Barbo-sa em Fortalez/CE | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02269 | 03/09/2013 | 698.30 | 698.30 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento de passagens aereas-trecho JPA/Fortaleza/JPA em nome do Conselheiro Fabio Tulio Nogueira a fim de parti-cipar do aniversario dos 40 doInstituto Rui Barbosa, na cidade de Fortaleza | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02270 | 03/09/2013 | 738.00 | 738.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01compressor rotativo de 36000 btus destinado a este TCE-paraser instalado na sala DIAGM 5 | 02465299000428 | TOTALPARTS AR CONDICIONADO E REF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02271 | 03/09/2013 | 154.00 | 154.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento pela publicacaodas Portarias 096 e 097 deste TCE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02272 | 03/09/2013 | 639.42 | 639.42 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de agosto,pe-la prestacao dos servicos de manutencao preventiva dos por-toes eletronicos instalados neste TCE | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02273 | 03/09/2013 | 2037.75 | 2037.75 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento decombustivel e lubrificantes para os veiculos deste TCE | 01789786000130 | LUBCENTER COM SERVICOS E REPRES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02275 | 03/09/2013 | 422.60 | 422.60 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento pela execucao dosservicos de plotagem,impressaocopias e encadernacoes dos sistemas de cameras,projetos arquitetonicos,de logicas etcc para este TCE | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02276 | 03/09/2013 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de agosto/13,pelos servicos de locacao e licenca de uso de software dosistema de estoque do almoxarifado deste TCE | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02277 | 03/09/2013 | 100.00 | 100.00 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento referente a remarcacao da data dapassagem aerea em nome do Con-selheiro Fabio Tulio para a cidade de Brasilia | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02278 | 03/09/2013 | 5043.38 | 5043.38 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagameno de pas-sagens aereas-trecho JPA/BelemJPA em nome do Conselheiro Fernando Catao e do Auditor StaliMelo Lins Costa a fim de participarem dos trabalhos inerentes ao Comite gestorde Avalia-cao da Agilidade e Qualidade | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02260 | 03/09/2013 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 2,5 diarias afim de custear despesas com a-limentacao e pousada durante diligencia in loco no Municipio de Aroeiras | 00087966760430 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02279 | 04/09/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 1/2 diaria de corrente de diligencia in loconos Municipios de Campina Grande Fagundes e Massaranduba | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02280 | 04/09/2013 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento de 1/2 diaria porocasiao de diligencia in loco nos Municipios de Campina Grande,fagundese Massaranduba | 00015115070472 | MARGARIDA VILAR DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02281 | 04/09/2013 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 1/2 diaria porocasiao de visita tecnica ao TCE/PE | 00088590330478 | GLAUCO ANTONIO DE CARVALHO XAVIER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02282 | 04/09/2013 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 1/2 diaria por ocasiao de visita tecnica aoTCE/PE | 00002249104425 | AGENOR NUNES DA SILVA JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02287 | 04/09/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4,5 diarias,re-ferente a diligencias inloco nos Municipios de Dona Ines eRiachao | 00003134759462 | JOAO ALFREDO NUNES C FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02288 | 04/09/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4,5 diarias afim realizar diligencia in lo-co nosa Municipios de Dona Ines e Riachao | 00003205331400 | ADJAILTON MUNIZ DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02289 | 04/09/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4,5 diarias afim de realizar o procedimentode diligencias in loco nos Municipios de Piloezinhos e Cui-tegi | 00054160014453 | WILDE JOSE CEZAR BEZERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02290 | 04/09/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4,5 diarias afim de realizar diligencias inloco nos MUnicipios de Piloezinhos e Cuitegi | 00036571997304 | JOVELINA ESTEVAM COELHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02291 | 04/09/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4,5 diarias re-ferente a diligencia in loco nos Municipios de Matinhas eAlagoa Nova | 00001278291482 | WEVERTON LISBOA DE SENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02292 | 04/09/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4,5 diarias re-ferente a diligencias in loco no Municipio de Coremas | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02293 | 04/09/2013 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento de 2,5 a fim de realizar diligencia in loco noMunicipio de Mogeiro | 00018144934415 | MARIA DE FATIMA TELINO DE MENESES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02294 | 04/09/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4,5 diarias a fimd e realizar diligencias inloco nos Municipios de TenorioPatos e Quixaba | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02295 | 04/09/2013 | 805.00 | 805.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 3,5 diarias a fim de realizar diligencias in loco nos Municipios de PocoDantas e Bom Jesus | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02296 | 04/09/2013 | 345.00 | 345.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 1,5 diarias a fim de realizar diligencia inloco nos Municipios de CampinaGrande e galante | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 02283 | 04/09/2013 | 484.70 | 484.70 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01terno completo para o militar que presta servicos durante asplenarias deste TCE | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02284 | 04/09/2013 | 418.80 | 418.80 | Valor que se empenha em favor da Editora acima,objetivando opagamento referente a renovacao de 01 assinatura do JornalCorreio da Paraiba, correspondente ao periodo de 28/08/12 a27/08/13 destinados a este TCE | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02285 | 04/09/2013 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 1/2 diaria por ocasiao de visita tecnica aoTCE/PE | 00002530762775 | BRUNO SUME LIMA SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02297 | 04/09/2013 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 0,5 diaria referente a viagem a servico desteTCE para o Municipio de Alian-ca/PE | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02298 | 04/09/2013 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 2,5 diarias,re-ferente a proceder o traslado de Auditores deste TCE,ate o Municipio de Aroeiras | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02299 | 04/09/2013 | 30.00 | 30.00 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de agosto, da Contribuicao Previdencia decorrente da prestacao de servicos prestados dos Contribuintes Individuais a este TCE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02286 | 04/09/2013 | 13590.06 | 13590.06 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente a in-denizacao de ferias nao usufruidas -exercicio 2010,conforme instrucao do Proc.TC 00128/12 | 00041558936491 | OSORIO ADROALDO RIBEIRO DE ALMEIDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02310 | 05/09/2013 | 860.54 | 860.54 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depecas e lubrificantes para o veiculo Nissan Frontier,placa OFG 8686 pertencente a este TC | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02311 | 05/09/2013 | 580.00 | 580.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dosservicso de revisao de 20000kmdo veiculo Nissan Frontier OFG8686 pertencente a este TCE | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02312 | 05/09/2013 | 2250.00 | 2250.00 | Valor que se empenha em favor do Presidente deste TCE Fabio Tulio o pagamento correspondente a 03 diarias,por ocasiao desua participacao da Reuniao daAtricon e assinatura do termo de cooperacao celebrado entre este TCE e o TCU em Brasilia. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02313 | 05/09/2013 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de engenharia eletri-ca e civil para a elaboracao de planilhas quantitativas, qualitativas e custos parciaise totais destinados a adequacao da subestacao eletrica deste TCE | 18274799000170 | MRA ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02301 | 05/09/2013 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 1/2 diaria porocasiao de viagem a Recife aservico deste TCE | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02300 | 05/09/2013 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento de 2,5 diarias a fim de realizar diligencia in loco nos Municipios de Lagoa Seca e Caturite | 00067393110482 | WALDISE LUCIA ANDRADE MURIBECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02302 | 05/09/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4,5 diarias afim de acomapanhar Auditores deste TCE,que estarao em dili-gencias nos Municipios de Matinhas e Alagoa Nova | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02303 | 05/09/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4,5 diarias afim de fazer o deslocamento deAuditores deste TCE que estarao em diligencia nos Municipios de Dona Ines e Riachao | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02304 | 05/09/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4,5 diarias afim de efetuar o deslocamento de auditores deste TCE que es tarao em diligencias nos Muni-cipios de Piloezinhos e Ciute-gi | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02305 | 05/09/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4,5 diarias afim de realizar o deslocamentode Auditores deste TCE,que es-tarao em diligencia no Munici-pio de Coremas | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02306 | 05/09/2013 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acia,objetivando opagamento de 2,5 diarias a fimde efetuar o deslocamento dosAuditores que estarao em dili-gencia no Municipio de Mogeiro | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02307 | 05/09/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4,5 diarias a fim de efetuar o deslocamento de Auditores que estarao em diligencias nos Municipios de Tenorio,Patos e Quixaba | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02308 | 05/09/2013 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 3,5 diarias afim de efetuar o deslocamento de Auditores que estarao em diligencia nos Municipios de Po-co Dantas e Bom Jesus | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02309 | 05/09/2013 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 1,5 diarias a fim de efetuar o deslocamento dos Auditores deste TCE, que estarao em diligencias nos Mu-nicipio de campina Grande e Galante | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02314 | 06/09/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4,5 diarias afim de realizar diligencia inloco no Municipio de Santa Ines | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02315 | 06/09/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4,5 diarias a fim de transportar o Auditor deste TCE que estara em diligencia no Municipio de Santa Ines | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02316 | 06/09/2013 | 96.00 | 96.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,referentea publicacao de materias de interesse deste TCE,Portaria 98/13 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02317 | 06/09/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de agosto,pe-la prestacao dos servicos deInternet movel deste TCE | 02449992040972 | VIVO S.A. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02318 | 06/09/2013 | 1685.00 | 1685.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pela assinatura anu-al da revista Juridica e Sintese de Direito Previdenciario, destinadas a Biblioteca deste TCE | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02332 | 10/09/2013 | 7009.36 | 7009.36 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas depequeno porte por conta da dotacao MATERIAL DE CONSUMO, durante o periodo de 10/09 a 08/11/13 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02333 | 10/09/2013 | 680.00 | 680.00 | ADIANTAMENTO que se faz em nome do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas depequeno porte por conta da dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA,durante o periodo de 10/09/ a 08/11/13 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02334 | 10/09/2013 | 2994.14 | 2994.14 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de despesas depequeno porte por conta da do-tacao OUTROS SERVICOS DE TER-CEIRO-PESSOA JURIDICA,durante o periodo de 10/09 a 08/11/13 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02328 | 10/09/2013 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, no dia 06 de se-tembro de 2013, a servico do Gabinete do Conselheiro Fer- nando Rodrigues Catao. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02329 | 10/09/2013 | 10957.81 | 10957.81 | Valor que se empenha em favor da empresaa cima,objetivando o pagamento do mes de agosto, das despesas com portes e telegramas deste TCe | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02319 | 10/09/2013 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao em evento em parceria com o MPE, CREAS, CRAS e gestores publi- cos, no municipio de Sousa, nos dias 12 e 13 de setembro de 2013. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02320 | 10/09/2013 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao em evento em parceria com o MPE, CREAS, CRAS e gestores publi- cos, no municipio de Sousa, nos dias 12 e 13 de setembro de 2013. | 00067393110482 | WALDISE LUCIA ANDRADE MURIBECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02321 | 10/09/2013 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a complementacao de diariaspagas em razao de diligencia ao municipio de Areial, no dia16 de agosto de 2013. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02322 | 10/09/2013 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a complementacao de diariaspagas em razao de diligencia ao municipio de Campina Grandeno dia 27 de agosto de 2013. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02323 | 10/09/2013 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sousa, no periodo de 12 a 13 de setembro de 2013. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02324 | 10/09/2013 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Lagoa Seca, no periodo de 09 a 11 de setembro de 2013. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02325 | 10/09/2013 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a complementacao de diarias pa- das em razao de diligencia ao municipio de Arara, no dia 08 de agosto de 2013. | 00093184220400 | SEBASTIAO ORLANDO ANDRADE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02326 | 10/09/2013 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a complementacao de diariaspagas em razao de diligencia ao municipio de Arara, no dia 08 de agosto de 2013. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02327 | 10/09/2013 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Bananeiras-PB e Alianca-PE, nos dias 11 e 12 de setembro de 2013. | 00087966760430 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02330 | 10/09/2013 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 08 horas/au-la ministradas referentes aotreinamento do Sistema SAGRES Modulo Relatorio para servidores deste TCE | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02331 | 10/09/2013 | 960.00 | 960.00 | Valor que se empenha em nome do interessado acima,objetivando o pagamento de 24 horas/au-la ministradas referentes aotreinamento sobre EXCEL AVANCADO para servidores deste TCE,fora do horario de expediente | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02341 | 11/09/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no periodo de 16 a 20 de setembro de 2013 | 00038819228491 | JOSE ERONILDO BARBOSA DO CARMO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02342 | 11/09/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, noperiodo de 16 a 20 de setembrode 2013. | 00023670703420 | YARA SILVIA MARIZ MAIA PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02343 | 11/09/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s)- municipio(s) de Campina Grandeno perido de 16 a 20 de setem-bro de 2013. | 00060208589449 | EMANUEL CESAR GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02344 | 11/09/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Nova Floresta e Cuite, no periodo de 16 a 20 de setembro de 2013. | 00016146646415 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02345 | 11/09/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Nova Floresta e Cuite, no periodo de 16 a 20de setembro de 2013. | 00051853752487 | RICARDO DA FRANCA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02346 | 11/09/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cubati e Sao Vi- cente do Serido, no periodo de16 a 20 de setembro de 2013. | 00023800836491 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02347 | 11/09/2013 | 1265.00 | 1265.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Bom Jesus e Cacho-eira dos Indios, no periodo de16 a 21 de setembro de 2013. | 00094845590425 | LEVI MOISES PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02348 | 11/09/2013 | 1265.00 | 1265.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Bom Jesus e Cachoeira, no periodo de 16 a 21 de setembro de 2013. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02349 | 11/09/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Boqueirao, no pe- riodo de 16 a 20 de setembro de 2013. | 00087797607400 | WILLO HERBERT PONTES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02350 | 11/09/2013 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Areia, no periodo de 17 a 19 de setembro de 2013 | 00013136755715 | HUGO JOSE DE FREITAS PERIGRINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02351 | 11/09/2013 | 345.00 | 345.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Alagoa Nova, no periodo de 17 a 18 de se- tembro de 2013. | 00057333653315 | FRANCISCA MILENA F DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02352 | 11/09/2013 | 230.00 | 230.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Jose dos Ramosno periodo de 17 a 18 de se- tembro de 2013. | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02353 | 11/09/2013 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Jacarau, no perio-do de 16 a 20 de setembro de 2013. | 00005894725429 | IZABEL VICENTE IZIDORO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02354 | 11/09/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sousa, no periodo de 16 a 20 de setembro de 2013 | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02355 | 11/09/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Triunfo e Bernar- dino Batista, no periodo de 16a 20 de setembro de 2013. | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02356 | 11/09/2013 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Bananeiras-PB e Alianca-PE,nos dias 11 e 12 de setembro de 2013. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE CONTAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02335 | 11/09/2013 | 7000.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de elaboracao do projeto complementar da Guarita e de 01Posto Policial que ira fazer_parte danova fachada deste Tribunal. | 01517641000180 | AMADEU PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02336 | 11/09/2013 | 581.36 | 581.36 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho Fortaleza/Recife emnome do Conselheiro PresidenteFabio Tulio Nogueira | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02337 | 11/09/2013 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dosservicos de recuperacao do pa-rachoque do veiculo HondaCivicMOV 4219 deste TCE | 00003512500420 | EDUARDO CARNEIRO DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02338 | 11/09/2013 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento dematerial para reparos de pintura nos Gabinetes da PROGE edos Procuradores deste TCE. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02339 | 11/09/2013 | 1310.00 | 1310.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de instalacao e rema-nejamento de ramais conforme especificado no doc anexo | 11417194000141 | M & D COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LT |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02357 | 12/09/2013 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, no dia 05 de se-tembro de 2013, a servico do Gabinete da Presidencia deste TCE. | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02358 | 12/09/2013 | 3205.66 | 3205.66 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimento depassagens aereas-trecho REC/BELEM/REC em nome do ConselheiroFernando Catao e do servidor Stalin Melo Lins a fim de par-ticiparem do Comite Gestor deAvaliacao da Agilidade e Qualidade do Controle Externo no pe | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02359 | 12/09/2013 | 320.00 | 320.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de recuperacao do alternador do veiculo camionete S10 NQF 0200 ,pertencente a este tC | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02360 | 12/09/2013 | 315.00 | 315.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento dematerial para o veiculo Ford Ranger NPZ 8985 pertencente aeste TCE | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02361 | 12/09/2013 | 960.00 | 960.00 | COMPLEMENTACAO DA NE 2331,EMI-TIDA EM 10/09/13,referente ao pagamento de 24horas aula mi-nistradas referentes ao treinamento sobre EXCEL AVANCADO fo-ra do horario de expediente | 00084668130478 | EDUARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02377 | 13/09/2013 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento de 04 horas aula ministradas referente ao treinamento sobre Georreferen-cimento para servidores da Secretaria de Obras do Municipiode CAmpina Grande no dia 10/092013 | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02369 | 13/09/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Nova Floresta e Cuite, no periodo de 16 a 20 de setembrode 2013. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02370 | 13/09/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cubati e Sao VIcente do Se-rido, no periodo de 16 a 20 desetembro de 2013. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02371 | 13/09/2013 | 990.00 | 990.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Bom Jesus e Cachoeira dos Indios, no periodo de 16 a 21 de setembro de 2013. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02373 | 13/09/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Boqueirao, no periodo de 16a 20 de setembro de 2013. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02374 | 13/09/2013 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Areia, no periodo de 17 a 19 de setembro de 2013. | 00013285300434 | ERASTO MARTINS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02375 | 13/09/2013 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Alagoa Nova, no periodo de 17 a 18 de setembro de 2013. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02376 | 13/09/2013 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Jose dos Ramos, no pe- riodo de 17 a 18 de setembro de 2013. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02378 | 13/09/2013 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Jacarau, no periodo de 16 a20 de setembro de 2013. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02379 | 13/09/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sousa, no periodo de 16 a 20 de setembro de 2013. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02380 | 13/09/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Triunfo e Bernardino Batis-ta, no periodo de 16 a 20 de setembro de 2013. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02384 | 13/09/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cubati e Sao Vi- cente do Serido, no periodo de16 a 20 de setembro de 2013. | 00022584579472 | JOSE GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02367 | 13/09/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no periodo de 16 a 20 de setembro de 2013 | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02362 | 13/09/2013 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento pela publicacaode materias de interesse desteTCE,Portarias 101 e 102 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02363 | 13/09/2013 | 824.62 | 824.62 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de pecas para o veiculo NISSAN FRONTIER OFH 9696,deste TCE | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02364 | 13/09/2013 | 290.00 | 290.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagameento pela execucao dosservicos de revisao de 20000kmdo veiculo NISSAN FRONTIER OFH9696 pertencente a este TC | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02365 | 13/09/2013 | 570.00 | 570.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pelos servicos de manutencao de 07 monitores pertencentes a este TC | 14210014000144 | ALEXANDRE FERREIRA DE MELO. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02366 | 13/09/2013 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de viagem ao municipio de Recife-PE, a fim de acompanharmembro da Equipe Tecnica do Comite Gestor de Avaliacao de Qualidade e Agilidade do Con- trole Externo ao aeroporto da-quela cidade, no dia 16 de | 00047552395400 | GILSON PEREIRA FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02372 | 13/09/2013 | 9048.56 | 9048.56 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de agosto,pe-lo fornecimento de agua e uti-lizacao da rede de esgotos deste TCE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02381 | 13/09/2013 | 1806.51 | 1806.51 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado aos veiculos Ford Focus OEZ 5339, 5349 e 2508, pertencentes a este TCE:- FILTO DE OLEO; | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02382 | 13/09/2013 | 1261.75 | 1261.75 | Valor que se empenha em favotrda empresa acima, objetivando a prestacao dos seguintes ser-vicos, a serem realizados nos veiculos Ford Focus OEZ 5339, 5349 e 2508, pertencentes a este TCE: - REVISAO 40.000Km; | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02383 | 13/09/2013 | 18170.33 | 18170.33 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de46m2 de revestimento de paredeem madeira macica originaria de reflorestamento,para serinstalado no Plenario Min JoaoAgripino em conformidade com o contrato 31/2013 | 09070018000134 | INDUSTRIA E COM DE REVESTIMENTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02368 | 13/09/2013 | 1024.00 | 1024.00 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas -trecho Brasilia/Joao Pessoa _em nome do Conselheiro Fabio Tulio -alteracao de passagem | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02385 | 16/09/2013 | 531.55 | 531.55 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de agosto,pe-la prestacao dos servicos demanutencao preventiva e corre-tiva de 03 elevadores instala-dos nas dependencias deste TCE | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02387 | 16/09/2013 | 473.00 | 473.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01arranjo de flores e 03 orquideas para as aniversariantes esposas de Conselheiros deste Tc | 00302785000157 | FALCONE COMERCIO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02388 | 16/09/2013 | 31148.36 | 31148.36 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de agosto pe-la prestacao dos servicos como consumo de energia deste TCE | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02390 | 16/09/2013 | 1627.14 | 1627.14 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o fornecimente depassagens aereas-trecho Rec/Belem/Recife,em nome do Conselheiro Andre Carlos Torres afim de participar da Reuniao do Comite Gestor Provisorio daRede Nacional de Informacaoes Estrategicas no dia 19/09/13 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02391 | 16/09/2013 | 770.00 | 770.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de 01 arranjo de flores tropicais para compor a mesa doPlenario Min Joao Agripino | 00054163668420 | MARTA GOES SITONIO COUTINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02392 | 16/09/2013 | 6680.00 | 6680.00 | Valor que se empenha em favor da Editora acima,objetivando opagamento pela renovacao daassinatura do periodico BOLETIM DE RECURSOS HUMANOS,desti-nado a Biblioteca deste TCE | 07316919000138 | GOVERNET EDITORA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02389 | 16/09/2013 | 7950.00 | 7950.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento pelo Curso Sobre Estrategias de Excelencia no Atendimento ao Publico deacordo com a programacao dosCursos - ECOSIL 2013 destinadoa servidores deste TCE | 00088433560468 | MONICA CHRISTINE RODRIGUES DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02393 | 17/09/2013 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao na Reuniao do Comite Gestor Provisorio da Rede Nacional deInformacoes Estrategicas, a ser realizada no dia 19 de se-tembro de 2013, em Belem-PA. | 00054938228491 | ANDRE CARLO TORRES PONTES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02394 | 17/09/2013 | 918.00 | 918.00 | Valor que se empenha em favor da Editora acima,objetivando opagamento pela renovacao anualda Revista de Direiro Adminis-trativo destinada a Bibliotecadeste TCe. VIGENCIA: 01/09/13 A 31/08/14 | 41769803000192 | EDITORA FORUM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 02395 | 17/09/2013 | 2250.00 | 2250.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos pres-tados com o coffee break e coquetel que foram servidos durante o Encontro Nacional deProcuradores no dia 16/09/13 neste TCE | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02396 | 17/09/2013 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos deinstalacao de 01 aparelho com-pressor 30000btus na sala daDIAGm 5 | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02397 | 17/09/2013 | 684.40 | 684.40 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento delanches que foram servidos durante os meses de julho e agosto nas Sessoes do Pleno e durante visita tecnica do grupo da ATRICON neste TCE | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02398 | 17/09/2013 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a execucaodos servicos de locacao de vi-deoconferencia com a CESP/UNB para fazer a revisao final do Edital do Concurso dos Procuradores deste TCE | 10521203000187 | CONECT VIDEO COM E SER EM TEC DA INFORMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02399 | 18/09/2013 | 1822.20 | 1822.20 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento referente a remarcacao de passa-gens aereas -trecho Belem/Recifwe em nome do Conselheiro Fernando Catao e do servidor Sta-lin Costa,para o dia 18/09/13 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02400 | 18/09/2013 | 3100.00 | 3100.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pela execucao dos servicos de encadernacoes de 66 livros das decisoes do tribunal Pleno,bem como os servicos de reforma de 56 livros das Secretarias da 1a. e 2a. Camaras deste TCE | 00004831888400 | CRISALDO SALES GOMES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02401 | 18/09/2013 | 1046.76 | 1046.76 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado aos veiculos Ford Focus OEZ 5009, 2478 e 8740, pertencente a este TCE: - JOGO DE PASTILHA DE FREIO. | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02402 | 18/09/2013 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos seguintes ser-vicos, a serem realizados nos veiculos Ford Focus OEZ 5009, 2478 e 8740, pertentence a es-te TCE: - MAO-DE-OBRA (JOGO DE PASTI- LHA DE FREIO). | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02414 | 19/09/2013 | 4200.00 | 4200.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a aquisicao de 20und de medalhas PedroCunha Pedrosa_para este TCE. | 33054503000280 | INDUSTRIA DE DISTINTIVOS RANDAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02415 | 19/09/2013 | 32.00 | 32.00 | Valor que se empenha em favor da Superintencia acima,objeti-vando o pagamento pelos servi-cos com publicacoes de materi-as de interesse deste TCE,Revogacao de T.S | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02416 | 19/09/2013 | 2674.12 | 2674.12 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagesn aereas-trecho Recife/Belem,em favor do Conselheiro Fernando Catao e do servidor Stalin Costano dia 15/09/13 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02417 | 19/09/2013 | 803.02 | 803.02 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho Salvador/Joao Pessoa/Recife,em nome do Conselheiro Inaldo daPaixao Santos que vira a este TCE no dia 07/10/13,proferir palestra neste TCE | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02418 | 19/09/2013 | 886.34 | 886.34 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depaineis,varios tamanhos na corpreta para serem instalados nonovo Memorial deste TCE | 08921092000154 | SPAZIO MOBILE IND E COM DE MOVEIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02403 | 19/09/2013 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Jose dos Ramos, no pe- riodo de 25 a 27 de setembro de 2013. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02404 | 19/09/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Prata e Sao Jose dos Cor- deiros, no periodo de 23 a 27 de setembro de 2013. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02405 | 19/09/2013 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Taperoa e Patos, no periodode 23 a 27 de setembro de 2013 | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02406 | 19/09/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Vicente do Serido, no periodo de 23 a 27 de setembrode 2013. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02407 | 19/09/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pocinhos, no periodo de 23 a 27 de setembro de 2013. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02408 | 19/09/2013 | 345.00 | 345.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Jose dos Ramosno periodo de 25 a 27 de setembro de 2013. | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02409 | 19/09/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Prata e Sao Jose dos Cordeiros, no periodo de 23 a 27 de setembro de 2013. | 00003152864400 | DIEGO SA DE MOURA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02410 | 19/09/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Prata e Sao Jose dos Cordeiros, no periodo de 23 a 27 de setembro de 2013. | 00003618262493 | LIDYANNE COSTA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02411 | 19/09/2013 | 1150.00 | 1150.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Taperoa e Patos, no periodo de 23 a 27 de se- tembro de 2013. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02412 | 19/09/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Vicente do Se-rido, no periodo de 23 a 27 desetembro de 2013. | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02413 | 19/09/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pocinhos, no periodo de 23 a 27 de setembro de 2013. | 00007086326453 | KLEBER JOSE RODRIGUES DO O |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02421 | 20/09/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a complementacao de diarias pa- gas em razao de o retorno a sede, apos diligencia ao muni-cipio de Campina Grande, ter se dado em horario posterior as 18 horas, no dia 27 de agosto de 2013. | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02422 | 20/09/2013 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a complementacao de diarias, em razao de o retorno a sede, apos diligencia ao muni-cipio de Campina Grande, ter se dado em horario posterior as 18 horas, no dia 27 de agosto de 2013. | 00015115070472 | MARGARIDA VILAR DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02430 | 20/09/2013 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a complementacao de diariasem razao de o retorno a sede, apos diligencia ao municipio de Campina Grande, ter se dadoem horario posterior as 18 ho-ras, no dia 27 de agosto de 2013. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02426 | 20/09/2013 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao no Curso de Auditoria Governa-mental, a ser realizado em Brasilia-DF, nos dias 30 de setembro e 01 de outubro de 2013. | 00002337529436 | ANA CELIA ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02427 | 20/09/2013 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao no Curso de Auditoria Governa-mental, a ser realizado em Brasilia-DF, nos dias 30 de setembro e 01 de outubro de 2013. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02428 | 20/09/2013 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao no Curso de Auditoria Governa-mental, a ser realizado em Brasilia-DF, nos dias 30 de setembro e 01 de outubro de 2013. | 00002454038412 | MATHEUS DE MEDEIROS LACERDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02429 | 20/09/2013 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao no Curso de Auditoria Governa-mental, a ser realizado em Brasilia-DF, nos dias 30 de setembro e 01 de outubro de 2013. | 00068975171434 | CRISTIANA DE MELO FRANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02419 | 20/09/2013 | 6360.00 | 6360.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento das inscricoes para Curso de Auditoria Governamen-tal dos servidores deste TCE: - Ana Celia Albuquerque - Cristiana de Melo Franca - Maria Zaira Chagas Guerra - Matheus de Medeiros Lacerda em Brasilia/DF-Periodo:30/09 a | 09588954000131 | APRIMORA TREINAMENTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02420 | 20/09/2013 | 8337.60 | 8337.60 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPABrasilia/JPA em nome dos servidores deste TCE:Cristina Fran-ca,Mateus Lacerda,Ana CeliaLeite_e Maria Zaira Pontes__a fim de participarem do Curso Auditoria Governamental nos di | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02423 | 20/09/2013 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, a servico do Gabinete do Conselheiro Fer- nando Rodrigues Catao, no dia 18 de setembro de 2013. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02424 | 20/09/2013 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, a servico do Gabinete do Conselheiro Fer- nando Rodrigues Catao, no dia 01 de setembro de 2013. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02425 | 20/09/2013 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, a servico do Gabinete do Conselheiro Fer- nando Rodrigues Catao, no dia 15 de setembro de 2013. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02431 | 20/09/2013 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de agosto,pella manutencao preventiva e corretiva do aparelho grupo gera-dor deste TCE | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02432 | 23/09/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2013. | 00009642461471 | LARYSSA BRILHANTE CATANDUBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02433 | 23/09/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2013. | 00001164903225 | TADEU BANHA LOPES FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02434 | 23/09/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2013. | 00009940297483 | LEANDRO TCHARLLES DINIZ PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02435 | 23/09/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2013. | 00008729901413 | WILKER CARDOSO MACIEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02436 | 23/09/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2013. | 00009301953455 | ALLISSON RITCHYE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02437 | 23/09/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2013. | 00009301273403 | BELRISMAR BIDO ALVARENGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02438 | 23/09/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2013. | 00008613924425 | CARLOS EDMILSON SILVA DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02439 | 23/09/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2013. | 00008289561466 | DEBORAH GUEDES DA PAZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02440 | 23/09/2013 | 246.51 | 246.51 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2013. | 00008643560480 | DENNIS THADEU FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02441 | 23/09/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2013. | 00006974892489 | ELIDA EVELYN DE LIRA SERPA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02442 | 23/09/2013 | 584.32 | 584.32 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2013. | 00008758087435 | ISAAC LUIZ NOBRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02443 | 23/09/2013 | 127.82 | 127.82 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2013. | 00009709634402 | LUIZ FELIPE RABELO DIAS FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02444 | 23/09/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2013. | 00001299145418 | RODRIGO FIRMINO VIEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02445 | 23/09/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2013. | 00005869666414 | THIAGO DE QUEIROZ MACHADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02446 | 23/09/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2013. | 00041936272172 | WALQUIRIA CABRAL OLIVEIRA DE AMORIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02447 | 23/09/2013 | 447.37 | 447.37 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2013. | 00006117083459 | ADRIANA ANDRE SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02448 | 23/09/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2013. | 00007026303490 | ALAN SOUZA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02449 | 23/09/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2013. | 00009676255483 | CAIO RAONI PEREIRA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02450 | 23/09/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2013. | 00009028651454 | FILYPE MARIZ DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02451 | 23/09/2013 | 712.14 | 712.14 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2013. | 00009687534427 | JESSICA SAMARA BERNARDO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02452 | 23/09/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2013. | 00008785753408 | JOSE GENILDO ALVES DE CARVALHO JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02453 | 23/09/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2013. | 00010036349402 | JULIANE DA SILVA HEMAN |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02454 | 23/09/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2013. | 00006961080464 | LUCAS VILAR ALCOFORADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02455 | 23/09/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2013. | 00005042448411 | PAULA MOTA GOMES |
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| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02457 | 23/09/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2013. | 00009309002433 | THAMYRES FERREIRA RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02458 | 23/09/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de m setembro de 2013. | 00007043144442 | THIAGO FIORESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02461 | 23/09/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2013. | 00008948311433 | CAROLINE PEREIRA QUIRINO BRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02462 | 23/09/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2013. | 00009626890410 | ELIPHAS NETO PALITOT TOSCANO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02463 | 23/09/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2013. | 00001534117407 | ERICK MARTINS NORAT FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02464 | 23/09/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2013. | 00006061526440 | FABIO BEZERRA CORREIA LIMA |
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| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02466 | 23/09/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2013. | 00008822564405 | IGOR FARIAS DE ARAUJO SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02467 | 23/09/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de m setembro de 2013. | 00008417181482 | JOSE JAIME DOS SANTOS NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02468 | 23/09/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2013. | 00005679861445 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02469 | 23/09/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2013. | 00008592778441 | KALYNNA TORRES GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02470 | 23/09/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2013. | 00009394220429 | LAIANE GERIZ PEREIRA DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02471 | 23/09/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2013. | 00009793345438 | LAIS VIEIRA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02472 | 23/09/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2013. | 00005056388432 | LARISSA MARCELI NOBREGA FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02473 | 23/09/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2013. | 00037453394449 | LEONARDO LINS AMARO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02474 | 23/09/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2013. | 00005778538480 | MARIANNA SOUSA DE MIRANDA FEITOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02475 | 23/09/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2013. | 00007138578466 | MARIO SERGIO DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02476 | 23/09/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2013. | 00007672987488 | MATHEUS DE CARVALHO MALHEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02477 | 23/09/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2013. | 00008501640441 | NAYRA RAYANNE MEDEIROS OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02478 | 23/09/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2013. | 00008416980403 | RAFFAEL OLIMPIO ALBUQUERQUE SIMOES DE MA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02479 | 23/09/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2013. | 00008340273485 | RICHELLE DE MACEDO MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02480 | 23/09/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de setembro de 2013. | 00008731781497 | THAIS AGRA GUILHERME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02481 | 23/09/2013 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem ao municipio de Solanea, nos dias 13 e 14 de setembro de 2013, a servicodo Gabinete do Conselheiro Ar-nobio Alves Viana. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02482 | 23/09/2013 | 798.43 | 798.43 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamaento pela prestacao dos servicos de telefonia fixa deste TCE | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02487 | 23/09/2013 | 122666.52 | 122666.52 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de setembro, pela prestacao dos servicos delimpeza,higienizacao,conserva-cao,portaria,copa,recepcao e manutencao predial deste TCE | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02488 | 23/09/2013 | 1460.00 | 1460.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento de 02 inscricoes dosservidores deste TCE: LeonardoRodrigues da Silveira e Ricar-do Guedes Medeiros a fim departiciparem do II Congresso Internacional de Direito do Estado aser realizado em Belo Horizonte no periodo de 02 a04 | 07866293000133 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUB IBDP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02489 | 23/09/2013 | 1888.00 | 1888.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de setembro, pelo uso de 30 cessoes do sis-tema de software do GPS para este TCE | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02490 | 23/09/2013 | 2662.00 | 2662.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de setembro, pelos servicos de locacao demaquinasfotocopiadoras para este TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02491 | 23/09/2013 | 220.99 | 220.99 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de setembro, pelos servicos de manutencao preventiva e corretiva,de 01 aparelho elevador instalado neste TCe | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02483 | 23/09/2013 | 122760.29 | 122760.29 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus servidores, do auxilio- saude referente ao mes de setembro de 2013. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02459 | 23/09/2013 | 350400.00 | 350400.00 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do auxilio- alimentacao em favor de seus membros e servidores, referen-te ao mes de setembro de 2013. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02484 | 23/09/2013 | 5075978.52 | 5075978.52 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de setembro,dos encargos com a Folha de Pagamento dos servidores deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02485 | 23/09/2013 | 941381.18 | 941381.18 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento das Contribuicoes Patronais dos servidores desteTCE,referente ao mes de set/13 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02486 | 23/09/2013 | 50582.69 | 50582.69 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento das Obrigacoes Patronais-RGPS,dos servidores deste TCE,referente ao mes de setembro/13 | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02460 | 23/09/2013 | 5180.00 | 5180.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do auxilio- transporte em favor de seus servidores, referente ao mes de setembro de 2013. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02492 | 24/09/2013 | 21376.24 | 21376.24 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de setembro/ 2013,referente aos servicos deinternet e de vip line e vip phone deste TCE | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02493 | 24/09/2013 | 33000.00 | 33000.00 | Valor que se empenha em favor da associacao acima, objeti- vando a inscricao de servido- res deste TCE no V Encontro Esportivo dos Tribunais de Contas do Nordeste, a ser rea-lizado no periodo de 27 de no-vembro a 01 de dezembro de 2013, em Maceio-AL. | 12198040000179 | ASTCA - ASSOC DOS SERV DO TCE-AL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02495 | 25/09/2013 | 44855.81 | 44855.81 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de setembro, pelos servicos de gerenciamen-to e suporte dos recursos deinformatica deste TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02496 | 25/09/2013 | 70189.74 | 70189.74 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de setembro, pelos servicos de manutencao e desenvolvimento de software para este TCE | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02497 | 25/09/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela confeccao de500 cartoes de apresentacao emcartao linho para o Conselhei-ro Presidente Fabio Nogueira | 03722769000101 | AUDIOGRAF EVENTOS E GRAFICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02498 | 25/09/2013 | 20.00 | 20.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pelos servicos de alteracao de marcacao de assentoda viagem do Conselheiro Inal-do Araujo/TCE/BA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02500 | 25/09/2013 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 06Bandeiras para este TCE,sendo 02 do Brasil,02 do TCE e 02 daParaiba | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02501 | 25/09/2013 | 1045.00 | 1045.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento delanches para a equipe que estara trabalhando durante a realizacao do Concurso para Estagiarios deste TCE,no dia 28/09/13no UNIPE | 40960809000180 | BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02502 | 25/09/2013 | 6150.00 | 6150.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 500 resmas de papel 100% reci-clado formato A4,destinado aeste TCe,objeto da adesao a A-ta de registro_de Precos 01/13 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02503 | 25/09/2013 | 3130.64 | 3130.64 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPA/BH/JPA em nome dos servidores Leonardo Rodri-gues da Silveira e Ricardo Guedes Medeiros a fim de partici-parem do II Congresso Interna-cional de Direito do Estado _, | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02499 | 25/09/2013 | 303.00 | 303.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01maquina fragmentadora de papelCD/Elgim destinada aos servicos da DIAFI | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | OUTRAS INDENIZACOES | Dispensa | 02494 | 25/09/2013 | 18206.22 | 18206.22 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento correspondente aindenizacao de ferias nao usu-fruidas exercicios 2011 e 2012conforme o que consta no Proc.TC 13124/13 | 00065918673415 | ANA CLAUDIA LUCENA FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02507 | 26/09/2013 | 0.00 | 0.00 | SUPLEMENTACAO DA NE 155,emiti-da em 25/01/13,objetivando aprovisao para pagamento do 13osalario em favor dos servido-res deste TCE. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02515 | 26/09/2013 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de viagema ao muni- cipio de Recife-PE, no dia 19 de setembro de 2013, conforme memorando DIAPI 121/2013. | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02516 | 26/09/2013 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no dia 25 de setembro de 2013. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02517 | 26/09/2013 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no dia 26 de setembro de 2013. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02518 | 26/09/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Santana de Mangueira, no periodo de 30 de setembro a 04de outubro de 2013. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02519 | 26/09/2013 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no periodo de 30 de setembro a 02 de ou- tubro de 2013. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02520 | 26/09/2013 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Gurinhem, no dia 27 de se- tembro de 2013. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02521 | 26/09/2013 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Gurinhem, no dia 27 de se- tembro de 2013. | 00067393110482 | WALDISE LUCIA ANDRADE MURIBECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02522 | 26/09/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Santana de Mangueira, no periodo de 30 desetembro a 04 de outubro de 2013. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02523 | 26/09/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Santana de Mangueira, no periodo de 30 de setem-bro a 04 de outubro de 2013. | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02524 | 26/09/2013 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, noperiodo de 30 de setembro a 02de outubro de 2013. | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02525 | 26/09/2013 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, noperiodo de 30 de setembro a 02de outubro de 2013. | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02528 | 26/09/2013 | 2700.00 | 2700.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no II Congresso Internacional de Di-reito do Estado, a ser reali- zado em Belo Horizonte-MG, no periodo de 02 a 04 de outubro de 2013. | 00087966760430 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02529 | 26/09/2013 | 2700.00 | 2700.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao no II Congresso Internacional de Di-reito do Estado, a ser reali- zado em Belo Horizonte-MG, no periodo de 02 a 04 de outubro de 2013. | 00053175093515 | RICARDO GUEDES DE MEDEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02504 | 26/09/2013 | 7676.40 | 7676.40 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento do mes de setembro,pela prestacao dos servicos de locacao de 07 maquinas fotoco-piadoras(preto e branco e coloridas)destinadas a este TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02505 | 26/09/2013 | 1400.00 | 1400.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de500und de cafe torrado moido destinados a este TCE,objeto da adesao a Ata de Registro dePrecos 01/13 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02506 | 26/09/2013 | 597.00 | 597.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo_fornecimento de300kg de acucar refinado,paco-te de 01kg destinados a este TCE,objeto da adesao a Ata deRegistro de Precos 01/13 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02512 | 26/09/2013 | 660.00 | 660.00 | Valor que se empenha em favor da editora acima,objetivando opagamento pela publicacao de 01 anuncio Aviso de Edital deConcurso Publico 01/13 edicao do dia 26/09/13 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02513 | 26/09/2013 | 176.00 | 176.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento de 01 anuncio Aviso de edital de Concurso Publico 01/13,edicao do dia 26/09/13 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02514 | 26/09/2013 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento de 01 anuncio Aviso de Edital de Concurso Publico 01/13,edicao do dia 26/09/13 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02526 | 26/09/2013 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-Pe, no dia 19 de se-tembro de 2013, a servico do Gabinete do Conselheiro Andre Carlo Torres Pontes. | 00056963190410 | JAILSON FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02527 | 26/09/2013 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-Pe, no dia 20 de se-tembro de 2013, a servico do Gabinete do Conselheiro Andre Carlo Torres Pontes. | 00056963190410 | JAILSON FERREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02530 | 27/09/2013 | 2520.00 | 2520.00 | ADIANTAMENTO que se faz em nome do servidor acima,objetivando o pagamento para cobertura de despesas de pequeno porte por ocasiao do Concurso dos Estagiarios para este TCE,duran-te o periodo de 27/09 a 10/10/2013 | 00003938120495 | KAROLY DE TATRAI HILUEY AGRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02531 | 27/09/2013 | 570.00 | 570.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01janela de maxiar e 01 vidro de8mm lapidado destinados a esteTCE | 01128831000106 | CALIXTO VIDRO BOX LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02532 | 27/09/2013 | 4768.00 | 4768.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de aparelhos para uso do Gabinete Odontologico deste TCE | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02533 | 27/09/2013 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pela aquisicao de 01vidro incolor de 8mm,lapidado,modelado e c/03 furos destina-dos a este TCE | 01128831000106 | CALIXTO VIDRO BOX LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02534 | 27/09/2013 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dosservicos de impermeabilizacao e renovacao de rejunte deste TCe | 16679084000171 | RUMMERITO ROCHA GONCALVES DA SILVA 07149 |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02535 | 27/09/2013 | 128.00 | 128.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pel apublicacao dematerias de interesse deste TCPortarias 105 e 106 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02536 | 27/09/2013 | 1386.70 | 1386.70 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de materiais eletricos para iluminacao da area de estacionamentose jardins deste TCe | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02537 | 27/09/2013 | 6702.50 | 6702.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dosservicos de medicao,fotografiae analise do espaco destinado a instalacao po painel do Memorial deste TCE | 17173068000175 | JONATHAS PEREIRA FALCAO MEI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02540 | 27/09/2013 | 650.00 | 650.00 | Valor que se emepnha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao de servicos fotograficos a este TCE, durante o mes de setembrode 2013. | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02538 | 27/09/2013 | 345.00 | 345.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de viagem ao municipio de Campina Grande, onde ministroutreinamento sobre Geoprocessa-mento para servidores da Pre- feitura Municipal de Campina Grande, no dia 24 de setembro de 2013. | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02539 | 27/09/2013 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a complementacao de diaria em razao de a viagem ao muni- cipio de Campina Grande, acom-panhando o servidor Pedro Coe-lho Teixeira Cavalcanti, ter se estendido ate o dia 26 de setembro de 2013. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02551 | 30/09/2013 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor do servidor deste TCE, objetivando o pagamento de 08 horas/aula ministradas no dia 25/09 do corrente ano referentes aotreinamento sobre Georreferen-cimento para servidores da Secretaria de Obras do Municipiode Campina Grande | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02541 | 30/09/2013 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao muncipio deCampina Grande, no dia 26 de setembro de 2013, a servico doGabinete do Conselheiro Arno- bio Alves Viana. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02542 | 30/09/2013 | 620.00 | 620.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo Nissan Frontier NPT2801, per- tencente a este TCE: - RODA R16. | 08889774000127 | BREKAR COMERCIO E SERVICOS LTDA. |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02543 | 30/09/2013 | 572.00 | 572.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a realizacao da II Olimpiada do TCE-PB: - BOLA PENALTY CAMPO DIGITAL TERMOTEC; | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02544 | 30/09/2013 | 1680.00 | 1680.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, obejtivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a realizacao da II Olimpiada do TCE-PB: - CAMISA COLORIDA DRY FIT. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02545 | 30/09/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao Gabinete Odontologico deste TCE: - ROLAMENTO MS (p/ caneta de alta rotacao). | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02547 | 30/09/2013 | 3496.70 | 3496.70 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de telefonia movel aeste TCE, durante o periodo de03/08 a 03/09/2013 (ref.:se- tembro/2013). | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02548 | 30/09/2013 | 760.00 | 760.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a realizacao da II Olimpiada do TCE-PB: - MEDALHA EM LIGA DE ANTIMONIOMEDINDO 5CM DE DIAMETRO, COM ARTE DIGITAL RESINADA E FITA DE CETIM; | 03858005000148 | ALUPLAC IND E COMERCIO DE PLACAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02549 | 30/09/2013 | 122.20 | 122.20 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de agosto/13,pela prestacao dos servicos decoleta,transporte,tratamento por destruicao termica e des-tinacao final das cinzas dos residuos solidos de saude des-te TCE | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02550 | 30/09/2013 | 255.00 | 255.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 17 horas trabalhadas fora de seu horario normal de expediente a fim de acompanhar e prestar assisten-cia a Orquestra Sinfonica Jo-vem do Estado da Paraiba,durante o mes de setembro/13,que esta utilizando os espacos para | 00092912613434 | ROSEMAR FELIPE DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02552 | 30/09/2013 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento referente a publica-cao de materia de interesse deste Tribunal de Contas da Paraiba edicao do dia 27/09/13. Assunto:Edital do Concurso pa-ra provimento de cargos de Procuradores do TCE/PB | 60579703000148 | EMPRESA FOLHA DA MANHA SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02553 | 01/10/2013 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 28 de setembro de 2013, a servicodo Gabinete do Conselheiro Fernando Rodrigues Catao. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02555 | 01/10/2013 | 2562.76 | 2562.76 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de agosto,pe-la prestacao dos servicos de preparacao e regencia do coraldeste TCE | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02556 | 01/10/2013 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de setembro, pelos servicos de locacao elicenca de uso do software dosistema de estoque deste TCE | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02557 | 01/10/2013 | 531.55 | 531.55 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de setembro, pela prestacao dos servicos demanutencao preventivs e corre-tivs de 03 elevadores instala-dos neste TCE | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02558 | 01/10/2013 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de setembro pela prestacao dos servicos demanutencao preventiva e corre-tiva de 01 equipamento(grupo gerador de energia deste TCE) | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02559 | 01/10/2013 | 639.42 | 639.42 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de setembro, pelos servicos de manutencao preventiva e corretiva dos portoes eletronicos que dao acesso a este TCE. | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02561 | 01/10/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento defertilizantes e terra vegetal para serem colocados no campo de futebol onde ocorrera os jogoa da II Olimpiada do TCE,no periodo de 11 a 13/10/13 | 13358701000149 | DINARA POLLIANY FERREIRA DE SOUZA M.E |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02554 | 01/10/2013 | 460.00 | 460.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Patos, no pe- riodo de 01 a 02 de outubro de2013. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02560 | 01/10/2013 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Patos, nos dias 01 e 02 de outubro de 2013. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02572 | 02/10/2013 | 1150.00 | 1150.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Alagoinha, Belem, Guarabira e Pirpirituba, no periodo de 07 a 11 de outubro de 2013. | 00013290860400 | JOSE PINHEIRO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02573 | 02/10/2013 | 1150.00 | 1150.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Alagoinha, Be-lem, Guarabira e Pirpirituba, no periodo de 07 a 11 de outu-bro de 2013. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02574 | 02/10/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a i-concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Nova OLinda, no periodo de 07 a 11 de outubro de 2013. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02575 | 02/10/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Diamante, no periodo de 07 a 11 de outubro de 2013. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02576 | 02/10/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sume e Prata, no periodo de 07 a 11 de outubro de 2013. | 00004276986427 | RAFAEL MORAES DE LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02577 | 02/10/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cachoeira dos In- dios, no periodo de 07 a 11 deoutubro de 2013. | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02562 | 02/10/2013 | 6000.00 | 6000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos deinstalacao de canos e rede deprotecao,incluindo o material para os jogos da II Olimpiada do TCE/PB,que ocorrera no periodo de 11 a 13/13/13 | 15312482000192 | RAMON MACIEL FILHO - EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02563 | 02/10/2013 | 740.00 | 740.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01par de oculos destinado ao servidor deste TCE Eduardo Luiz Marinho | 03362804000129 | JOSE DINIZ DE SOUZA OTICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02564 | 02/10/2013 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de locacao de 04 tendas a serem instaladas na ASTCOm durante a realizacao da II Olimpiada desteTCE | 14362088000104 | CORREA & OLIVEIRA LOCACOES LTDA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02565 | 02/10/2013 | 10105.57 | 10105.57 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de setembro, das despesas com portes e telegramas deste TCE | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02566 | 02/10/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de impressao dos projetos de seguranca ds Edificacoes deste TCE | 41148016000123 | COPIADORA REAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02567 | 02/10/2013 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 40 horas deservicos eventuais prestados aECOSIL durante a realizacao dos treinamentos | 00092912613434 | ROSEMAR FELIPE DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02568 | 02/10/2013 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento de 40 horas trabalhadas de servicos eventuaisdurante a realizacao dos trei mentos da ECOSIL | 00067402720420 | MARIA DAS GRACAS GRANGEIRO DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02569 | 02/10/2013 | 432.00 | 432.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento pela confeccao de 24und de guardanapos em cambraia de linho destinados aPresidencia deste TCE | 00053089863472 | TEREZINHA MATIAS CRISTOVAM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02571 | 02/10/2013 | 610.00 | 610.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento defertilizantes e terra vegetal para serem colocados no campo de futebol onde ocorrera os jogos da II Olimpiada deste TCE | 13358701000149 | DINARA POLLIANY FERREIRA DE SOUZA M.E |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02578 | 03/10/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado aos servidoresdeste TCE: -CARTEIRA FUNCIONAL EM POLASELCOM IMPRESSAO FRENTE E VERSO. | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02581 | 03/10/2013 | 372.00 | 372.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dosservicos de impressoes colori-das dos projetos de seguranca nas edificacoes deste TCE | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02582 | 04/10/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao dos seguintes ma- teriais, destinados a equipa- mentos pertencentes a este TC:-MOTOR DO VENTILADOR DA UNIDA-DE CONDENSADORA DE 12000 BTUS; | 10522986000113 | R2 SERVICOS DE REFRIGERACAO E AQUEC LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02591 | 04/10/2013 | 2250.00 | 2250.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado aos servidoresdeste TCE: -CARTEIRA FUNCIONAL EM POLASELCOM IMPRESSAO FRENTE E VERSO. | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02592 | 04/10/2013 | 2697.00 | 2697.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de refeicoes a funcionarios terceirizados deste TCE, que prestaram servicos de apoio fora do seus horarios de tra- balho, durante o mes de setem-bro de 2013. | 15411825000176 | ELAINE CRISTINA DIAS DA SILVA - ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02595 | 04/10/2013 | 2700.00 | 2700.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao na Oficina de Matriz de Acha- dos, referente a Auditoria Operacional Coordenada em En- sino Medio, a ser realizada emBrasilia-DF, no periodo de 16 a 18 de outubro de 2013. | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02596 | 04/10/2013 | 2700.00 | 2700.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao na Oficina de Matriz de Acha- dos, referente a Auditoria Operacional Coordenada em En- sino Medio, a ser realizada emBrasilia-DF, no periodo de 16 a 18 de outubro de 2013. | 00023670703420 | YARA SILVIA MARIZ MAIA PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02597 | 04/10/2013 | 10169.06 | 10169.06 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de fornecimento de agua e esgotamento a este TCE,durante o mes de setembro/2013referente as seguintes matri- culas: - 22822-2; | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02598 | 04/10/2013 | 1712.00 | 1712.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo OEZ5349, pertencente a este TCE: - PNEU 205/55 R16; | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02599 | 04/10/2013 | 680.00 | 680.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao so seguinte mate- rial, destinado ao veiculo Nissan Frontier NPT 2801, per-tencente a este TCE: - PNEU 255/70 R16. | 12913364000141 | V LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02583 | 04/10/2013 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Alagoinha, Belem, Guarabirae Pirpirituba, no periodo de 07 a 11 de outubro de 2013. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02584 | 04/10/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Nova Olinda, no periodo de 07 a 11 de outubro de 2013. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02585 | 04/10/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Diamante, no periodo de 07 a 11 de outubro de 2013. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02586 | 04/10/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sume e Prata, no periodo de07 a 11 de outubro de 2013. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02587 | 04/10/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cachoeira dos Indios, no periodo de 07 a 11 de outubro de 2013. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02588 | 04/10/2013 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Patos, no periodo de 10 a 11 de outubro de 2013. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02593 | 04/10/2013 | 2700.00 | 2700.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao na Oficina de Matriz de Acha- dos, referente a Auditoria Operacional Coordenada em En- sino Medio, a ser realizada emBrasilia-DF, no periodo de 16 a 18 de outubro de 2013. | 00045146845468 | ADRIANA FALCAO DO REGO TROCOLLI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02594 | 04/10/2013 | 2700.00 | 2700.00 | Valor que se empenha em favor do(a) servidor(a) acima, obje-tivando a concessao de diariasem razao de sua participacao na Oficina de Matriz de Acha- dos, referente a Auditoria Operacional Coordenada em En- sino Medio, a ser realizada emBrasilia-DF, no periodo de 16 a 18 de outubro de 2013. | 00000082901481 | PLACIDO CESAR PAIVA MARTINS JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02589 | 04/10/2013 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao em evento em parceria com o MPE, os Conselheiros Municipais do Idoso,profissionais do CREAS e CRAS e gestores publicos, a ser realizado em Patos, nos dias 10 e 11 de outubro de | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02590 | 04/10/2013 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao em evento em parceria com o MPE, os Conselheiros Municipais do Idoso,profissionais do CREAS e CRAS e gestores publicos, a ser realizado em Patos, nos dias 10 e 11 de outubro de | 00067393110482 | WALDISE LUCIA ANDRADE MURIBECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 02600 | 07/10/2013 | 192.73 | 192.73 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de suporte tecnico emponto eletronico e cessao de uso do software ZPonto, duran-te o mes de setembro de 2013. | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02601 | 07/10/2013 | 3147.80 | 3147.80 | Valor que se empenha em favor do instituto acima, objetivan-do o pagamento da contribuicaopatronal previdenciaria decor-rente da contratacao de servi-cos prestados por contribuin- tes individuais a este TCE, durante o mes de setembro de 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02603 | 07/10/2013 | 908.00 | 908.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de04und de tonners Original e coloridos destinados a este TCE | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 02604 | 07/10/2013 | 192.73 | 192.73 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de suporte tecnico emponto eletronico e cessao de uso do software ZPonto, duran-te o mes de agosto de 2013. | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02606 | 08/10/2013 | 1900.00 | 1900.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pelos execucao dos servicos de 01 feijoada completa,incluindo frutas,que sera oferecida por ocasiao do II Olimpiada deste TCE,duranteo periodo de 11 a 13/10/13 | 00088468143472 | FRANCISCO JOSE FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02607 | 08/10/2013 | 440.00 | 440.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pela aquisicao de 10assentos almofadados destinados a este TC | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02608 | 08/10/2013 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de confeccao de 02 banners em vi-nil e c/impressao digital paraa II Olimpiada dos servidores deste TCE | 08857072000161 | FIX COMUNICACAO VISUAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02609 | 08/10/2013 | 475.00 | 475.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 25camisas em malha c/impressao destinadas a divulgacao da Campanha de Prevencao ao Cancer de Mama que esta sendo realizada neste TCE,durante o corren-te mes | 08041657000109 | KLK IND E COM DE CONFECCOES LTDA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02610 | 08/10/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dosservicos de substituicao do motor de ventilador de 01 uni-dade condensadora de 24000btusinstalado na sala do EQT | 10522986000113 | R2 SERVICOS DE REFRIGERACAO E AQUEC LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02611 | 08/10/2013 | 612.00 | 612.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento dematerial de expediente,visandosuprir o estoque do almoxarifado deste TCE | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02612 | 08/10/2013 | 324.00 | 324.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pela aquisicao de material de limpeza e copa cozi-nha,visando suprir o estoque do Almoxarifado deste TCE | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02613 | 08/10/2013 | 122.00 | 122.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento pela publicacaode materias de interesse desteTCE,Portarias 107 e 108. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02615 | 09/10/2013 | 1998.00 | 1998.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento de 02 inscricoes pa-ra os servidores deste TCE: FABIO LUCAS MEIRA DE S BARBOSAMARCELO LOPES BURITY a fim de participarem do 8.o Congresso de Inovacao do PoderJudiciario nos dias 16 e 17 docorrente mes em Brasilia/DF | 00543800000159 | IIR INFORMA SEMINARIOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02616 | 09/10/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4,5 diarias porocasiao de diligencia in loco no Municipio de Pombal | 00038819228491 | JOSE ERONILDO BARBOSA DO CARMO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02617 | 09/10/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento de 4,5 diarias porocasiao de diligencia in loco no Municipio de Pombal | 00002204615463 | JULIANA TRICIA OLIVEIRA SERRANO MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02618 | 09/10/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4,5 diarias,porocasiao de diligencia in loco nos Municipios de Sao Jose deespinharas e Vista Serrana | 00023800836491 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02619 | 09/10/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4,5 diarias porocasiao de diligencia in loco nos Municipios de Sao Jose deEspinharas e Vista Serrana | 00022584579472 | JOSE GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02620 | 09/10/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4,5 diarias porocasiao de diligencia in loco no Municipio de Lagoa Seca | 00087797607400 | WILLO HERBERT PONTES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02621 | 09/10/2013 | 345.00 | 345.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 1,5 diarias porocasiao de diligencia in loco no Municipio de Juripiranga | 00002496716460 | LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02622 | 09/10/2013 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 2,5 diarias porocasiao de diligencia in loco no Municipio de Itatuba | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02623 | 09/10/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4,5 diarias porocasiao de diligencia in loco nos Municipios de Bonito de santa Fe e Cajazeiras | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02624 | 09/10/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4,5 diarias porocasiao de diligencia in loco no Municipio de Esperanca | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02625 | 09/10/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4,5 diarias porocasiao de diligencia in loco no Municipio de Areial | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02629 | 10/10/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4,5 diarias porocasiao de diligencia in loco no Municipio de Pombal | 00060208589449 | EMANUEL CESAR GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02630 | 10/10/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4,5 diarias afim de conduzir Auditores quefarao diligencias no Municipiode Pombal | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02631 | 10/10/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4,5 diarias porocasiao de viagens com Audito-res que farao diligencias nos Municipios de Sao Jose de Espinharas e Vista Serrana | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02632 | 10/10/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4,5 diarias porocasiao de viagens com Audito-res que farao diligencias noMunicipio de Lagoa seca | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02633 | 10/10/2013 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 1,5 diarias porocasiao de viagem com Auditor que fara diligencia no Munici-pio de Juripiranga | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02634 | 10/10/2013 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 2,5 diarias porocasiao de viagem com Auditor que fara diligencias no Municipio de Itatuba | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02635 | 10/10/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4,5 diarias porocasiao de viagem com Auditor que fara diligencias nos Muni-cipios de Bonito de sta Fe eCajazeiras | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02636 | 10/10/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento de 4,5 diarias por ocasiao de viagem com auditor que fara diligencias no Municipio de Esperanca | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02637 | 10/10/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4,5 diarias porocasiao de viagem com Auditor que fara diligencia no Munici-pio de Areial | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02627 | 10/10/2013 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 06 horas/aula ministradas nos dias 23,27,30/09 e 04/10 do corrente ano pa-ra Promotores de Justica refe-rentes ao treinamento sobre oTRAMITA,conforme tabela em a-nexo | 00004608719432 | FABIO LUCAS MEIRA DE SOUZA BARBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02628 | 10/10/2013 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 06 horas/aula ministradasnos dias 23,27,30/ 09 e 04/10 para Promotores deJustica do MPE, referentes aoTRAMITA,conforme tabela em anexo | 00078461057449 | MARCELO LOPES BURITY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02626 | 10/10/2013 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 0,5 diaria que esteve a servico deste TCE, por ocasiao do transporte do Conselheiro Inaldo da Paixao ate o aeroporto do Recife | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02656 | 11/10/2013 | 5627.50 | 5627.50 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho- JPA/BSB/JPA em nomedos servidores deste TCE: Adriana Falcao do rego Yara Silvia M.Maia Josedilton Diniz Placido Cesar Paiva,a fim de | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02657 | 11/10/2013 | 1511.30 | 1511.30 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento de passagesn aereas-trecho JPA/BSB/ JPA em nome do servidor Vinicius Dantas a fim de conhecer o Sistema de Controle de Benefi-cios Previdenciarios no TCU eTC do Distrito Federal | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02638 | 11/10/2013 | 1990.00 | 1990.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento da inscricao daservidora deste TCE,Odete Sam-paio de Arruda Palmeira,a fim de participar do Curso As Novas Competencias do Profissio-nal de Secretariado no Setor Publico,nos dias 04,05 e 06 dedezembro/13 | 35963479000146 | ESCOLA DE ADMINIST E TREINAMENTO SC LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02639 | 11/10/2013 | 1260.00 | 1260.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 3,0 diarias afim de participar do 8o. Con-gresso de Inovacao do Poder Judiciario nos dias 16 e 17/10/ 2013 do corrente em Brasilia/ DF | 00078461057449 | MARCELO LOPES BURITY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02640 | 11/10/2013 | 1440.00 | 1440.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 3,0 diaris a fim de participar do 8o. Con-gresso de Inovacao do Poder Judiciario nos dias 16 e 17 de outubro do corrente em Brasilia/DF | 00004608719432 | FABIO LUCAS MEIRA DE SOUZA BARBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02641 | 11/10/2013 | 3215.98 | 3215.98 | Valor_que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPABSB/JPA em nome dos servidoresdeste TCE:Marcelo Lopes Burity Fabio Lucas Meira a fim de participarem do 8o. Congresso de Inovacao do PoderJuduciario nos dias 16 e 17 do | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02642 | 11/10/2013 | 64.00 | 64.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pela publicacao dematerias de interesse deste TC-Portaria 109/2013 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02643 | 11/10/2013 | 640.00 | 640.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento referente a renovacao de 04 assinaturas do Jornal A Uniao. Periodo: 20/10/13 a 20/10/2014 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02644 | 11/10/2013 | 294.00 | 294.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de15und de fechaduras (fecho li-vre-ocupado)destinados a este TCe | 06135595000179 | V V COM DE MATER. DE CONST E FERRAG LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02645 | 11/10/2013 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01atuador de embreagem para o veiculo Ford ranger NPZ 8985 | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02646 | 11/10/2013 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de troca do atuador de embreagem do veiculo Ford Ranger NPZ 8985 deste TCE | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02647 | 11/10/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de calibragem de tou-che e 04 calibragens de bicos do veiculo Chevrolet S10 MOB 3451 deste TCE | 12913364000141 | V LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02648 | 11/10/2013 | 340.00 | 340.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de pecas para o veiculo Chevrolet S10 MOB 3451 pertencente a es-te TCE | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02649 | 11/10/2013 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de mao de obra do veiculo Chevrolet S10,MOB 3451 pertencente a este TC | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02650 | 11/10/2013 | 335.00 | 335.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de pecas para o veiculo Fiat Palio MND 0342 pertencente a este TC | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02651 | 11/10/2013 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de mao de obra do veiculo Fiat Palio MND 0342 desteTCE | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02652 | 11/10/2013 | 512.50 | 512.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento dealimentos para este TCE,por ocasiao do Encontro Nacional deProcuradores de Contas no dia16/09/13 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02653 | 11/10/2013 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de manutencao preven-tiva de 04 impressoras HP LaserJet e 01 aparelho de Fax Panasonic deste TCe | 07886471000198 | JOSILENE N SILVA CAMPOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02654 | 11/10/2013 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento de 2,5 diarias porocasiao de diligencias in locono Municipio de Montadas | 00057333653315 | FRANCISCA MILENA F DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02655 | 11/10/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 0,5 diaria por ocasiao de diligencia in loco no Municipio de Lucena | 00043634940425 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Dispensa | 02658 | 11/10/2013 | 1197.00 | 1197.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 03climatizadores portatil desti-nados a este TCE. | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02660 | 14/10/2013 | 230.00 | 230.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Puninana, no dia 18 de outubro de 2013. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02661 | 14/10/2013 | 230.00 | 230.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Puninana, no dia 18 de outubro de 2013. | 00076084639453 | PATRICIA SANTOS SOUSA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02659 | 14/10/2013 | 1210.00 | 1210.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate rial, destinado a suprir as necessidades deste TCE: - ESTABILIZADOR 1000VA SMS PROGRESSIVE III LASER BIV/115 PRETO 16216. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02664 | 15/10/2013 | 775.02 | 775.02 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo Ford Ranger NQA 0595, perten- cente a este TCE: -KIT FECHADO (REVISAO 60000Km) | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02665 | 15/10/2013 | 606.98 | 606.98 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos seguintes ser-vicos, realizados no veiculo Ford Ranger NQA 0595, perten- cente a este TCE: - REVISAO 60.000Km; | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02667 | 15/10/2013 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 07 de outubro de 2013, a servico do Gabinete do Conselheiro Fernando Rodrigues Catao. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02668 | 15/10/2013 | 4073.50 | 4073.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a implantacao de rede a cabo no Miniplenariodeste TCE: -CABO REDE RJ45 FURUKAW CAT6; | 11315021000112 | JL TORRE COMERCIO E SERVICO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02669 | 15/10/2013 | 310.20 | 310.20 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a suprir o es-toque minimo do almoxarifado deste TCE: -PILHA DURACELL PALITO AAA; | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02670 | 15/10/2013 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando a prestacao do seguinte servico, a ser realizado no Miniplenario deste TCE: - FECHAMENTO DE FUROS (07), ABERTURA DE FUROS (25) E POLI-MENTO DAS BASES/MESAS DE MAR- MORE TRAVERTINO. | 00005722545473 | GERALDO PEREIRA TORRES FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02671 | 15/10/2013 | 3481.00 | 3481.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, conforme autoriza pro- cesso TC 10.722/2013, e de acordo com a ARP 02/2013 desteTCE: - TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET PRO CP1525 NW (COLOR)REF. 128A PRETO - CE320A; | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02672 | 15/10/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha am favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de setembro, pelos servicos de internet Mo-vel deste TCE | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02673 | 15/10/2013 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,o pagamento da taxa de inscricao destinado aos componentes do Coral deste TCE,que irao participar do Festival Paraibano de Coros2013,que sera realizado nos dias 30 e 31/10 e 01 e 02/11/13 | 00028167031420 | MONICA VALERIA CRISANTO MONTEIRO NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02674 | 15/10/2013 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor da Associacao acima,objetivan-do o pagamento da taxa de ins-cricao da servidora deste TCE Marineide Pereira de Brito afim de participar do IV Con-gresso Brasileiro de tratamen-to de feridas e do Pre Congresso a realizar-se no periodo de12 a 15 de novembro nesta capi | 05788524000102 | ASSOCIACAO BRAS DE ENFER EM FERIDAE E ES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02675 | 15/10/2013 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando pagamento pela prestacaodo servico de arbitragem, du- rante o torneio de futebol, na II Olimpiada do Tribunal deContas, entre 11 e 13 de outu-bro de 2013. | 00068971923415 | LUIS HENRIQUE NUNES PEIXOTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02676 | 15/10/2013 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando pagamento pela prestacaodo servico de arbitragem, du- rante o torneio de xadrez, na II Olimpiada do Tribunal de Contas, entre 11 e 13 de outu-bro de 2013. | 00069109982434 | IVANILSON PEREIRA DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02666 | 15/10/2013 | 345.00 | 345.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Teixeira, no pe- riodo de 15 a 16 de outubro de2013. | 00049123300434 | HELTON MORAIS DE CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02682 | 16/10/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Sousa, no pe- riodo de 21 a 25 de outubro de2013. | 00002204615463 | JULIANA TRICIA OLIVEIRA SERRANO MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02683 | 16/10/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Sousa, no pe- riodo de 21 a 25 e outubro de 2013. | 00053594860400 | KATIA MARIA DE CARVALHO BRITO BARBOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02684 | 16/10/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Jose do Brejo do Cruz, no periodo de 21 a 25de outubro de 2013. | 00013294458487 | HENRIQUE LUIZ DE ANDRADE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02685 | 16/10/2013 | 345.00 | 345.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Pedras de Fogo, noperiodo de 21 a 24 de outubro de 2013. | 00050225308487 | GENTIL JOSE PEREIRA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02686 | 16/10/2013 | 1265.00 | 1265.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Alagoa Nova, Olinda, Sousa, Cajazeiras e Agua Branca, no periodo de 21 a 26 de outubro de 2013. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02687 | 16/10/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Bentinho, no periodo de 21 a 25 de outubro de 2013. | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02688 | 16/10/2013 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Mamanguape, no pe-riodo de 21 a 25 de outubro de2013. | 00007238614472 | ROMUALDO BESERRA RIBEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02689 | 16/10/2013 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Teixeira, no periodo de 15 a 16 de outubro de 2013. | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02690 | 16/10/2013 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Puxinana, no dia 18 de ou- tubro de 2013. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02691 | 16/10/2013 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Lucena, no dia 15 de outu- bro de 2013. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02692 | 16/10/2013 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Montadas, no periodo de 16 a 18 de outubro de 2013. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02694 | 16/10/2013 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Lucena, no dia 15 de outubro de 2013. | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02677 | 16/10/2013 | 100.00 | 100.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento da taxa de ins-cricao da servidora deste TCE,Adriana Rangel Pereira a fim de participar do Curso:A Arte de Falar em Publico no dia 14/10/2013 nesta capital. | 03609783000284 | SENAC SERV NAC DE APRENDIZAGEM COMERCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02678 | 16/10/2013 | 1750.00 | 1750.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 500und de sacolas-ecobags per-sonalizadas a fim de serem distribuidas para os servidores por ocasiao das comemoracoes da Semana do Livro e da Biblioteca. | 17452332000100 | SERGIO HENRIQUE DANTAS-RIVA BRINDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02679 | 16/10/2013 | 48.00 | 48.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento pela publicacaode materia de interesse deste TCE,Edicao do dia 12/10/13 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02680 | 16/10/2013 | 2879.66 | 2879.66 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPAVitoria/Recife em nome do Conlheiro Umberto Silveira Porto e dos Auditores Oscar Mamede eRenato Sergio Melo a fim participarem do XXVII Congresso dos Tribunais de Contas do Bra | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02681 | 16/10/2013 | 651.00 | 651.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento pelos servicos de publicacoes de materias de interesse deste TCE:edicoes 0406, 18/06,20/06,26/06 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02695 | 17/10/2013 | 1813.40 | 1472.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento dematerial,40und de cartuchos para impressora HP Deskjet e 03und de cartuchos para Plo-tter HP,objeto da adesao a ARP02/13 deste TCE | 09942737000106 | R A COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02696 | 17/10/2013 | 2683.00 | 2683.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de materiais para suprimentos de informatica,03und de cartuchos para Plotter HP desingnet e 40und_de tonner para impresso-ras HP Laserjet-preta,objeto da adesao a ARP 02/13 deste TC | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02697 | 17/10/2013 | 2675.20 | 2675.20 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de40und de cartuchos p/impresso-ra HP deskjet INK Advantage ,03und de cartuchos para plotter HP designet Ciano,03und de cartuchos p/plotter HP de-signet Amarelo, 04 und de ton-ner para impressora HP Laser | 11799099000150 | ADILSON DA SILVA PAULINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02705 | 17/10/2013 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, no dia 15 de ou-tubro de 2013, a servico do Gabinete da Presidencia deste Tribunal. | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02699 | 17/10/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sousa, no periodo de 21 a 25 de outubro de 2013. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02700 | 17/10/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Jose do Brejo do Cruz, no periodo de 21 a 25 de outu-bro de 2013. | 00073393436449 | JOSIVAN DA SILVA EVANGELISTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02701 | 17/10/2013 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Pedras de Fogo, no periodo de 21 a 24 de outubro de 2013. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02702 | 17/10/2013 | 990.00 | 990.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Alagoa Nova, Nova Olinda, Sousa, Cajazeiras e Agua Bran-ca, no periodo de 21 a 26 de outubro de 2013. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02703 | 17/10/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Bentinho, no periodo de21 a 25 de outubro de 2013. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02704 | 17/10/2013 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Mamanguape, no periodo de 21 a 25 de outubro de 2013. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02706 | 18/10/2013 | 23.28 | 23.28 | Valor que se empenha em favor do ente acima, objetivando o pagamento de multa e juros de-correntes de atraso no reco- lhimento de ISS retido na fon-te, referentes ao mes de com- petencia julho de 2013. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02707 | 18/10/2013 | 798.43 | 798.43 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de setembro, das despesas com os servicos de telefonia fixa deste TC | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02708 | 18/10/2013 | 220.99 | 220.99 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de outubro,pelos servicos de manutencao preventiva e corretiva de 01 ele-vador instalado nas dependencias deste TCe | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02709 | 18/10/2013 | 31683.86 | 31683.86 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de setembro, das despesas com o fornecimento de energia eletrica para este TCE | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02710 | 18/10/2013 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento do mes de setembro,pela prestacao dos servicos de treinamento e acompanhamento de tecnicas de voleibol para os servidores deste TCE que participarao do V EncontroEsportivo dos TCEs_do Nordesteno periodo de 27/11a 01/12/13 | 00003446315403 | DANILO ROOSEVELT ROCHA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02711 | 18/10/2013 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento do mes de setembro,pela prestacao dos servicos de treinamento e acompanhamento de tecnicas de futsal para servidores deste TCE queirao participar do V Encontro Esportivo dos TCEs do Nordesteno periodo de 27/11 a 01/12 em | 00023782307453 | ANTONIO GAMA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02712 | 18/10/2013 | 292.50 | 292.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a homenagear esposas de Conselheiros deste TCE: - ORQUIDEA; | 00302785000157 | FALCONE COMERCIO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02713 | 18/10/2013 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento do mes setembropela prestacao dos servicos detreinamento e acompanhamento de tecnicas de Futsal para servidores deste TCE que irao participar do V Encontro Esporti-vo dos TCEs do Nordeste no pe-riodo de 27/11 a 01/12 em Ma | 00088514862472 | EDUARDO SILVESTRE TENORIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02714 | 18/10/2013 | 218.00 | 218.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento com publicacao de materias deste TCE. Portaris: 112,113,114,115 e 116 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02715 | 18/10/2013 | 11798.00 | 3933.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento pela prestacao dos servicos de elaboracao deprojeto de reforma e ambienta-cao da ala do Ministerio Publico junto ao TCE,objeto do contrato 36/13 | 00007269533423 | ANA LUISA SOUSA DE AZEVEDO CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02716 | 18/10/2013 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de viagem aos municipios de Barra de Santa Rosa e Cam- pina Grande, no dia 21 de ou- tubro de 2013, a fim de proce-der a devolucao dos processos de prestacao de contas julga- das por este TCE. | 00051885921420 | JEAN JACQUES ALCANTARA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02717 | 21/10/2013 | 2662.00 | 2662.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de out/13,pe-la prestacao de servicos de locacao de maquinas fotocopiadoras para este TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02718 | 21/10/2013 | 1880.00 | 1880.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de pecas para o veiculo camionete Chevrolet S10 - MOB 3451,desteTCE | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02719 | 21/10/2013 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela prestacao dosservicos de calibragem de touche e de bicos do veiculo Camionete S10 MOB 3451 deste TCE | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02720 | 21/10/2013 | 2607.00 | 2607.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depecas de informatica para im-plantacao da rede de cabo doMini Plenario deste TCE | 10214137000100 | GPL INFORMATICA PAP E TEL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02721 | 21/10/2013 | 348.92 | 348.92 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de01 jogo de pastilhas para o veiculo Ford Focus OEX 9640 per-tencente a este TCE | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02722 | 21/10/2013 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dosservicos de revisao e manuten-cao do veiculo Ford Focus OEX 9640 deste TCE | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02723 | 22/10/2013 | 11742.61 | 11742.61 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando o pagamento do mes de outubro,pelos servicos prestados com uso de internet deste TCE | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02724 | 22/10/2013 | 10795.91 | 10795.91 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de outubro,pelos servicos prestados com te-lefonia fixa deste TCE | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02727 | 22/10/2013 | 382.45 | 382.45 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pelo fornecimento de refeicoes, durante almoco oferecido ao palestrante de Normas de Auditoria Governa- mental e demais conselheiros do Comite, no dia 07 de outu- bro de 2013. | 12428182000185 | TERRACO BAR E RESTAURANTE LTDA - EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02728 | 22/10/2013 | 375.00 | 375.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diaria, em razao de viagem ao munici- pio de Recife-PE, no dia 22 deoutubro de 2013, para fins de visita institucional ao TCE-PE | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02729 | 22/10/2013 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, no dia 22 de outubro de 2013, a servico do Gabinete da Presidencia deste TCE. | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02730 | 22/10/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2013. | 00009642461471 | LARYSSA BRILHANTE CATANDUBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02731 | 22/10/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2013. | 00001164903225 | TADEU BANHA LOPES FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02732 | 22/10/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2013. | 00009940297483 | LEANDRO TCHARLLES DINIZ PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02733 | 22/10/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2013. | 00008729901413 | WILKER CARDOSO MACIEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02734 | 22/10/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2013. | 00009301953455 | ALLISSON RITCHYE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02735 | 22/10/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2013. | 00009301273403 | BELRISMAR BIDO ALVARENGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02736 | 22/10/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2013. | 00008613924425 | CARLOS EDMILSON SILVA DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02737 | 22/10/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2013. | 00008289561466 | DEBORAH GUEDES DA PAZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02738 | 22/10/2013 | 520.13 | 520.13 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2013. | 00008643560480 | DENNIS THADEU FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02739 | 22/10/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2013. | 00006974892489 | ELIDA EVELYN DE LIRA SERPA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02740 | 22/10/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2013. | 00001299145418 | RODRIGO FIRMINO VIEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02741 | 22/10/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2013. | 00005869666414 | THIAGO DE QUEIROZ MACHADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02742 | 22/10/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2013. | 00041936272172 | WALQUIRIA CABRAL OLIVEIRA DE AMORIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02743 | 22/10/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2013. | 00006117083459 | ADRIANA ANDRE SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02744 | 22/10/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2013. | 00007026303490 | ALAN SOUZA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02745 | 22/10/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2013. | 00009676255483 | CAIO RAONI PEREIRA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02746 | 22/10/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2013. | 00009028651454 | FILYPE MARIZ DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02747 | 22/10/2013 | 702.63 | 702.63 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2013. | 00009687534427 | JESSICA SAMARA BERNARDO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02748 | 22/10/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2013. | 00008785753408 | JOSE GENILDO ALVES DE CARVALHO JUNIOR |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02749 | 22/10/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2013. | 00010036349402 | JULIANE DA SILVA HEMAN |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02750 | 22/10/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2013. | 00006961080464 | LUCAS VILAR ALCOFORADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02751 | 22/10/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2013. | 00005042448411 | PAULA MOTA GOMES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02752 | 22/10/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2013. | 00005479478443 | RAMESSES HENRIQUE ROBERTO DE FIGUEIREDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02753 | 22/10/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2013. | 00009309002433 | THAMYRES FERREIRA RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02754 | 22/10/2013 | 574.88 | 574.88 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2013. | 00007043144442 | THIAGO FIORESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02755 | 22/10/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2013. | 00008948311433 | CAROLINE PEREIRA QUIRINO BRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02756 | 22/10/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2013. | 00009626890410 | ELIPHAS NETO PALITOT TOSCANO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02757 | 22/10/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2013. | 00001534117407 | ERICK MARTINS NORAT FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02758 | 22/10/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2013. | 00006061526440 | FABIO BEZERRA CORREIA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02759 | 22/10/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2013. | 00008517369475 | HELIARA FERREIRA DE MORAIS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02760 | 22/10/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2013. | 00008822564405 | IGOR FARIAS DE ARAUJO SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02761 | 22/10/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2013. | 00008417181482 | JOSE JAIME DOS SANTOS NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02762 | 22/10/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2013. | 00005679861445 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02763 | 22/10/2013 | 219.00 | 219.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2013. | 00008592778441 | KALYNNA TORRES GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02764 | 22/10/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2013. | 00009394220429 | LAIANE GERIZ PEREIRA DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02765 | 22/10/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2013. | 00009793345438 | LAIS VIEIRA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02766 | 22/10/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2013. | 00005056388432 | LARISSA MARCELI NOBREGA FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02767 | 22/10/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2013. | 00037453394449 | LEONARDO LINS AMARO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02768 | 22/10/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2013. | 00005778538480 | MARIANNA SOUSA DE MIRANDA FEITOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02769 | 22/10/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2013. | 00007138578466 | MARIO SERGIO DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02770 | 22/10/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2013. | 00007672987488 | MATHEUS DE CARVALHO MALHEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02771 | 22/10/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2013. | 00008501640441 | NAYRA RAYANNE MEDEIROS OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02772 | 22/10/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2013. | 00008416980403 | RAFFAEL OLIMPIO ALBUQUERQUE SIMOES DE MA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02773 | 22/10/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2013. | 00008340273485 | RICHELLE DE MACEDO MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 02774 | 22/10/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de outubro de 2013. | 00008731781497 | THAIS AGRA GUILHERME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02725 | 22/10/2013 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Caapora, no dia 23 de outubro de 2013. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02726 | 22/10/2013 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Serraria, no dia 23 de outubro de 2013. | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02787 | 23/10/2013 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no dia 21 de outubro de 2013. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02788 | 23/10/2013 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Serraria, no dia 23 de ou- tubro de 2013. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02789 | 23/10/2013 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Caapora, no dia 23 de outu-bro de 2013. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02790 | 23/10/2013 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Conde, Alhandra, Cabedelo, Bayeux e Santa Rita,no dia 23 de outubro de 2013. | 00000983487448 | ROMULO SOARES ALMEIDA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02791 | 23/10/2013 | 230.00 | 230.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Jose dos Ramosnos dias 24 e 25 de outubro de2013. | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02792 | 23/10/2013 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Jose dos Ramos, nos di-as 24 e 25 de outubro de 2013. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02793 | 23/10/2013 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Conde, Alhandra, Cabedelo, Bayeux e Santa Rita, no dia 23de outubro de 2013. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02796 | 23/10/2013 | 122893.80 | 122893.80 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus servidores, do auxilio- saude referente ao mes de outubro de 2013. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02794 | 23/10/2013 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 06 horas/aula ministradas nos dias 11 e 21/ 10/13 para Promotores de Justica do MPE referente ao treina-mento sobre IDGPB. | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02775 | 23/10/2013 | 48.00 | 48.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento pela publicacaode materias de interesse desteTCE. Portaria: 117/2013 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02776 | 23/10/2013 | 122666.52 | 122666.52 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de outubro/13referente aos servicos presta-dos de limpeza,higienizacao, conservacao,portaria,copa,recepcao e manutencao predial des-te TCE | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02777 | 23/10/2013 | 740.32 | 740.32 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho Recife/Goiania/Reci-fe a fim de participar da XIISemana do Aparelho Digestivo no periodo de 24 a 27 de novembro/13 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02778 | 23/10/2013 | 2700.00 | 2700.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pela execucaodos servicos de funilaria,pin-tura,e recuperacao do capo doveiculo Chevrolet S10 NQF 0270pertencente a este TC | 00003512500420 | EDUARDO CARNEIRO DA CUNHA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02779 | 23/10/2013 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pela aquisicao de 14camisas personalizadas por ocasiao da Semana do Livro e daBiblioteca | 17452332000100 | SERGIO HENRIQUE DANTAS-RIVA BRINDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02780 | 23/10/2013 | 820.00 | 820.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de cubo dianteiro c/sensor do ABS para o veiculo camionete S10 Chevrolet NQF 1870 deste TCE | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02781 | 23/10/2013 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dosservicos de de mao de obra no veiculo camionete S10 Chevrolet NQF 1870 deste TCE | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02795 | 23/10/2013 | 44855.81 | 44855.81 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes outubro/13,pela prestacao dos servicos de gerenciamento e suporte dos recursos de informatica deste TC | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02785 | 23/10/2013 | 353.72 | 353.72 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de materiais eletricos destinados as novas instalacoes do Plena-rio Min Joao Agripino | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02786 | 23/10/2013 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 17 de outubro de 2013, a servico do Gabinete do Conselheiro Fernando Rodrigues Catao. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02782 | 23/10/2013 | 6393677.68 | 6393677.68 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de outu-bro,dos encargos com a Folha de Pagamento dos servidores ativos deste TCE. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02783 | 23/10/2013 | 1215569.40 | 1215569.40 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de outubro das Contribuicoes Patronais deste TCE | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02784 | 23/10/2013 | 60122.20 | 60122.20 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de outu-bro das Obrigacoes Patronais (RGPS/INSS) deste TCE | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02798 | 23/10/2013 | 4620.00 | 4620.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti vando o pagamento do auxilio transporte em favor de seus servidores, referente ao mes de outubro de 2013. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02797 | 23/10/2013 | 349813.36 | 349813.36 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do auxilio- alimentacao em favor de seus membros e servidores, referen-te ao mes de outubro de 2013. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02805 | 24/10/2013 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha em favorda interessada acima,objetivando o pagamento do Curso Basicosobre EIA/RIMA com duracao de08/horas para servidores desteTCE | 00006006046407 | ROSANGELA CASSIMIRO DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02799 | 24/10/2013 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Duas Estradas, no periodo de 29 a 31 de outubro de 2013. | 00003134759462 | JOAO ALFREDO NUNES C FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02800 | 24/10/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Picui, no periodo de 29 de outubro a 02 de no- vembro de 2013. | 00032435061404 | RANIERI DA SILVA NERY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02801 | 24/10/2013 | 920.00 | 920.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Barra de Santana, no periodo de 29 de outubro a 02 de novembro de 2013. | 00000983487448 | ROMULO SOARES ALMEIDA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02802 | 24/10/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Livramento, no pe-riodo de 28 de outubro a 01 denovembro de 2013. | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02803 | 24/10/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Riacho dos Cavalosno periodo de 28 de outubro a 01 de novembro de 2013. | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 02804 | 24/10/2013 | 805.00 | 805.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Fagundes, no periodo de 29 de outubro a 01 de novembro de 2013. | 00087371979400 | INGRID BIERMANN DE A. COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02806 | 25/10/2013 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Duas Estradas, no periodo de 29 a 31 de outubro de 2013. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02807 | 25/10/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Picui, no periodo de 29 de outubro a 02 de novembro de 2013. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02808 | 25/10/2013 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Barra de Santana, no perio-do de 29 de outubro a 02 de outubro de 2013. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02809 | 25/10/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Livramento, no periodo de 28 de outubro a 01 de novembrode 2013. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02810 | 25/10/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Riacho dos Cavalos, no pe- riodo de 28 de outubro a 01 denovembro de 2013. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02811 | 25/10/2013 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Fagundes, no periodo de 29 de outubro a 01 de novembro de2013. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02812 | 25/10/2013 | 1780.00 | 1780.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) se- guintes municipios: - Lastro-PB (29/10/2013); | 00067589219487 | ENIO MARTINS NORAT |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02814 | 25/10/2013 | 1105.00 | 1105.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) seguintes mu-nicipios: - Lastro-PB (29/10); | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02813 | 25/10/2013 | 48.88 | 48.88 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de coleta,transporte,tratamento e destinacao dos residuos solidos dos servicos de saude deste TCE, no periodode 16/07/2013 a 31/07/2013. | 05403418000163 | SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS PB LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02815 | 25/10/2013 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao veiculo Nissan Frontier OFH 9696, pertencente a este TCE: - PARABRISA DEGRADE. | 13900330000185 | O VAREJAO ACESSORIOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02816 | 25/10/2013 | 840.00 | 840.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a distribuicaopor parte do Gabinete da Pre- sidencia e do Escritorio de Qualidade Total deste TCE: - Livro FLAVIO TAVARES. | 11974416000127 | LEITURA BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02817 | 29/10/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao em reuniao do Comite Gestor deAvaliacao da Agilidade e Qua- lidade do Controle Externo, a ser realizada em Cuiaba-MT,nosdias 321 de outubro e 01 de novembro de 2013. | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02818 | 29/10/2013 | 2100.00 | 2100.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao em reuniao do Comite Gestor de Avaliacao da Agilidade e Qua- lidade do Controle Externo, a ser realizada em Cuiaba-MT,nosdias 321 de outubro e 01 de novembro de 2013. | 00067421326472 | STALIN MELO LINS DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02819 | 29/10/2013 | 1250.00 | 1250.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de adequacao e organizacao do quadro de distribuicao telefo-nica geral deste TCE. | 11417194000141 | M & D COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LT |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02820 | 29/10/2013 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos de gravacao de reportagem e co- bertura na integra da soleni- dade de posse da procuradora Elvira Samara Pereira, no car-go de Procuradora-Geral do Mi-nisterio Publico junto ao Tri-bunal de Contas do Estado da | 02107827000124 | ELO FAX VIDEO PRODUCOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02821 | 29/10/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, em razao da solenidade de posse da nova Procuradora- Geral do MPjTCE: - CONVITE MODELO 1/2 OFICIO 22x16, EM PAPEL MICROTELE, COMENVELOPPE COM IMPRESSAO NA CORGRAFITE, COM MONOGRAMA EM RE- | 03722769000101 | AUDIOGRAF EVENTOS E GRAFICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02822 | 29/10/2013 | 62390.88 | 62390.88 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de outubro,pela prestacao dos servicos referente de manutencao e desenvolvimento de software para esteTCE | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02823 | 29/10/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado aos setores PROGE e DIDAR deste TCE: - ESTANTE DE ACO c/5 BANDEJAS 2,00 x 0,92 X 0,40. | 09169046000103 | METALURGICA FORTEX LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02824 | 29/10/2013 | 778.00 | 778.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao Miniplena- rio Cons. Adailton Coelho Cos-ta, deste TCE: - 30 LAMPADAS ELETRONICAS 3U/20W - AIHA; | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02825 | 29/10/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima, objeti- vando a aquisicao do seguinte material, destinado a decora- cao em razao da solenidade de posse da nova Procuradora-Ge- ral do MPjTCE: - 01 ARRANJO GRANDE - anturioslirios e folhagens; - 05 PALMEIRAS. | 00054163668420 | MARTA GOES SITONIO COUTINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02826 | 29/10/2013 | 420.00 | 420.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objetivvando a prestacao do SERVICO DE ILUMINACAO, durante a sole-nidade de posse danova Pro- curadora-Geral do Ministerio Publico junto ao Tribunal de Contas do Estado Elvira SamaraPereira. | 00029954908404 | GUISEPPE SOUTO MAIOR LOMBARDI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02827 | 29/10/2013 | 3303.19 | 3303.19 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de telefonia movel aeste TCE, durante o periodo de03/09 a 03/10/2013 (ref.: ou- tubro/2013). | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02828 | 29/10/2013 | 121.26 | 121.26 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de telefonia fixa a este TCE, durante o mes de ou-tubro de 2013, de acordo com as seguintes faturas: - 1100031753161; | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02834 | 30/10/2013 | 664.90 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do segunte mate- rial, destinado a instalacao da porta corredica da recepcaodeste TCE: -CONJUNTO INVERSOR DE FREQUEN-CIA FUNCAO SELETOR E BATERIA 60HZ (PPA) - A21658. | 07114769000180 | ER COM.DE PROD. ELETRO ELET. LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02835 | 30/10/2013 | 7600.00 | 7600.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos servicos rela-tivos ao coquetel de posse da Procuradora Elvira Samara Pe- reira de Oliveira no cargo de Procuradora-Geral do Ministe- rio Publico de Contas do Esta-do da Paraiba, a ser realizadono dia 05 de novembro de 2013. | 00491723000130 | DIANA MA DE OLIVEIRA COUTINHO & CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02829 | 30/10/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Casserengue, no periodo de 04 a 08 de novembrode 2013. | 00013290860400 | JOSE PINHEIRO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02830 | 30/10/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vanvo a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Curral Velho, no periodo de 04 a 08 de no- vembro de 2013. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02831 | 30/10/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Princesa Isabel, no periodo de 04 a 08 de no- vembro de 2013. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02832 | 30/10/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Itaporanga, no pe-riodo de 04 a 08 de novembro de 2013. | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02833 | 30/10/2013 | 345.00 | 345.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Aroeiras, Gado Bravo e Barra de Santana, no periodo de 05 a 07 de novembrode 2013. | 00058283455400 | ALCIMAR ALVES FRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02836 | 31/10/2013 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de outubro/13referente aos servicos detransmissao de dados ao vivo da Sessao plenaria deste TCE | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02837 | 31/10/2013 | 96.00 | 96.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento pela publicacaode materias de interesse desteTCE. Portarias 118 e 120 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 02838 | 31/10/2013 | 6136.04 | 6136.04 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de equipamento para audio e video a fim de serem instalados noPlenario Min Joao Agripino. | 05459238000101 | HI FI AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02839 | 31/10/2013 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favor da firma cima,objetivando opagamento dos servicos de ins-talacao do equipamento de audio e video no Plenario Min JoaoAgripino | 05459238000101 | HI FI AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02840 | 31/10/2013 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de outubro,pela prestacao dos servicos delocacao e licenca de uso deuso de softaware para o Almoxarifado deste TCE | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02841 | 01/11/2013 | 474.00 | 474.00 | Valor que se empenha em favor da Editora acima,objetivando opagamento pela renovacao da assinatura da Revista JuridicaConsulex - periodo set/2013 aset/2014 | 03298154000108 | VOX LEGIS INST CONS CURSOS EVENTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02847 | 01/11/2013 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento de 2,5 diarias afim de realizar visita tecnicano TCE/BA,nos dias 03 e 04/11/2013 | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02848 | 01/11/2013 | 1800.00 | 1800.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima,objetivandoo pagamento de 02 diarias afim de realizar visita tecnicano TCE/BA nos dias 03 e 04/11/2013 | 00002337529436 | ANA CELIA ALBUQUERQUE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02849 | 01/11/2013 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 02 diarias a fim de realizar visita tecnicano TCE/BA nos dias 03 e 04/11/2013 | 00002454038412 | MATHEUS DE MEDEIROS LACERDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02850 | 01/11/2013 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de locacao de 01 onibus,trecho JoaoPessoa/Maceio/AL no periodo de27/11 a 01/12/13,por ocasiao do V Encontro Esportivo dos Tribunais de Contas do Nordes-te | 07201297000100 | R E C TRANSPORTES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02851 | 01/11/2013 | 2865.00 | 2865.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de50cxs de copos descartaveis para agua,cap.180ml,objeto da a-desao a ARP 01/2013 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02852 | 01/11/2013 | 2166.00 | 2166.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01aparelho de ar condicionado tipo Split cap.24000btus destinaa este TCE | 02635108000186 | AIR HOUSE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02853 | 01/11/2013 | 758.00 | 758.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 04luminarias destinadas a este TCE | 00963080000180 | STILUZ ILUMINACAO COM E REP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02855 | 01/11/2013 | 2482.40 | 2482.40 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de outubro das Contribuicoes Patronais ( Contribuntes Individuais)deste TCE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02842 | 01/11/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4,5 diarias afim de acompanhar auditores que estarao em diligencia noMunicipio de Casserengue | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02843 | 01/11/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4,5 diarias afim de acompanhar auditoresqueestarao em diligencia no Muni-cipio de Curral velho | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02844 | 01/11/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4,5 diarias afim de acompanhar auditores que estarao em diligencia noMunicipio de Priceza Izabel | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02845 | 01/11/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4,5 a fim de acompanhar auditores que estarao em diligencia no Municipiode Itaporanga | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02846 | 01/11/2013 | 265.00 | 265.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 2,5 diarias afim de acompanhar auditores que farao diligencias nos Municipios de Aroeiras,Gado Bravo,Barra de Santana | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02857 | 04/11/2013 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor da auditora de contas publicasacima, objetivando a concessaode diarias, em razao de dili- gencia ao municipio de CampinaGrande, no periodo de 06 a 08 de novembro de 2013. | 00015115070472 | MARGARIDA VILAR DE QUEIROZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02858 | 04/11/2013 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do auditor de contas publicas acima, objetivando a concessaode diaria, em razao de dili- gencia ao municipio de CampinaGrande, no dia 06 de novembro de 201. | 00000984765484 | ELKSON MARTINS DE MIRANDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02859 | 04/11/2013 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor da auditora de contas publicasacima, objetivando a concessaode diaria, em razao de dili- gencia ao municipio de CampinaGrande, no dia 06 de novembro de 2013. | 00040823504468 | ZELIA MAIA PEDROSA VINAGRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02856 | 04/11/2013 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao em evento promofido pela Federa- cao dos Trabalhadores em Ser- vicos Publicos Municipais da Paraiba, a ser realizado no municipio de Cajazeiras, nos dias 08 e 09 de novembro de | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02860 | 04/11/2013 | 9356.04 | 9356.04 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao dosservicos de fornecimanto de agua e esgotamento a este TCE,durante o mes de outubro de 2013, referente as seguinte matriculas: - 22822-2; | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02861 | 04/11/2013 | 639.42 | 639.42 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de outubro/13pelos servicos de manutencao sistematica dos portoes eletronicos instalados neste TCE | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02862 | 04/11/2013 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de out/13 pe-la prestacao dos servicos de manutencao preventiva e corre-tiva de 01 equiapmento do gru-po gerador de energia instala-do neste TCE | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 02863 | 04/11/2013 | 9100.09 | 9100.09 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de set/out/13das despesas com portes e telegramas deste TCE | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 82 | SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | Dispensa | 02864 | 05/11/2013 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento pela aquisicao de arranjo de flores e palmei-ras decorativas destinadas adecoracao do ambiente onde sedara a posse da nova Procuradora Geral Elvira Samara Pereira | 00002506550470 | JULIANA SITONIO COUTINHO CABRAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02865 | 05/11/2013 | 693.00 | 693.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 21und de toalheiros esmaltados destinados a reposicao de es-toque do Almoxarifado deste TC | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02866 | 05/11/2013 | 3120.00 | 3120.00 | Valor que se empenha em _favorda firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de12und de cones de seguranca NR15071 e 38und de cones flexiveis de seguranca na cor laranja destinados a este TCE | 03013781000147 | TREVENTOS COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02867 | 05/11/2013 | 1712.00 | 1712.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 04und de pneus 205/55 R16 e 04und de pitos para o veiculo Ford Focus OEZ 2508 deste TCE | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02868 | 05/11/2013 | 52.00 | 52.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de a-linhamento e balanceamento do veiculo Ford Focus OEZ 2508,deste TCE | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02869 | 05/11/2013 | 2700.00 | 2700.00 | Valor que se empenha em favorda firma cima,objetivando opagamento pelos servicos de pre instalacao de 03und de splits modelo cassete,capacidade de 36000btus | 15312109000131 | CICERA CARDOSO ARARUNA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02870 | 05/11/2013 | 1600.00 | 1600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 02janelas em vidro temperado fume,02 portas corredicas inclu-indo as ferragens a fim de se-rem colocadas no Plenario Ministro Joao Agripino | 01128831000106 | CALIXTO VIDRO BOX LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02871 | 05/11/2013 | 1400.00 | 1400.00 | Valor que se empenha objeti- vando a inscricao de servi- dores deste TCE no 1o. Semi- nario Contabil, Fiscal e de Sistema Aplicado ao Setor Pu- blico, promovido pelo Conse- lho Regional de Contabilidade do Estado da Paraiba, a ser realizado nos dias 07 e 08 de novembro de 2013, nesta capi- | 09249137000159 | CONSELHO REG DE CONTABILIDADE DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02872 | 05/11/2013 | 8000.00 | 8000.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de ADIANTAMENTO, para cobertura de despesas de pequeno vulto deste Tribunal com MATERIAL DE CONSUMO, no periodo de 05 de novembro a 31 de dezembro de 2013. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 02873 | 05/11/2013 | 8000.00 | 8000.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de ADIANTAMENTO, para cobertura de despesas de pequeno vulto deste Tribunal com OUTROS SERVICOS DE TERCEI-ROS - PESSOA FISICA, no perio-do de 05 de novembro a 31 de dezembro de 2013. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02874 | 05/11/2013 | 8000.00 | 8000.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de ADIANTAMENTO, para cobertura de despesas de pequeno vulto deste Tribunal com OUTROS SERVICOS DE TERCEI-ROS - PESSOA JURIDICA, no pe- riodo de 05 de novembro a 31 de dezembro de 2013. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02875 | 06/11/2013 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 02vidros tipo blindex,para sereminstalados na porta principal deste TCE | 01128831000106 | CALIXTO VIDRO BOX LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02876 | 06/11/2013 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de locacao de 03 microfones s/fio de lapela para a solenidade deposse da Procuradora Geral deste TCE Elvira Samara | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM LUZ PALCO E EVENTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02877 | 06/11/2013 | 682.50 | 682.50 | Valor que se empenha em favor do interesado acima,objetivan-do o pagamento pelos servicos de iluminacao e sonorizacao doAuditorio da ESMA,por ocasiao da solenidade de posse da Pro-curadora Elvira Samara para ocargo de Procuradora Geral deste TCE | 00029954908404 | GUISEPPE SOUTO MAIOR LOMBARDI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02878 | 06/11/2013 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pelos servicos de cobertura fotografica da Solenidade de Posse da Procuradora geral deste TCE Dra.Elvira Samara Pereira,no Auditorio daESMA | 00071479252468 | VICTOR HUGO MARTINS GONCALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02879 | 06/11/2013 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor do credor acima,objetivando opagamento pela execucao dosservicos de limpeza de 01 cisterna e 03 caixas d agua queabastecem este TCE | 00028861442404 | FRANCISCO FELISMINO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02880 | 06/11/2013 | 1174.50 | 1174.50 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento derefeicoes a funcionarios terceirizados que prestam servicos de apoio a alguns setores deste TCE,fora dos seus respectivos horarios de trabalho | 15411825000176 | ELAINE CRISTINA DIAS DA SILVA - ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE CONTAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Concorrência | 02881 | 06/11/2013 | 1290732.43 | 0.00 | SUPLEMENTACAO DA NE 157,emiti-da em 25/01/13,objetivando opagamento pela prestacao dosservicos de engenharia destinados a ampliacao,adequacao e reforma deste TCE,conforme Concorrencia 01/12-Proc.TC 15914/2012 | 01664506000168 | ARAUJO PONTES AP ENGE E ARQUITETURA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02882 | 06/11/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cajazeiras, no pe-riodo de 11 a 15 de novembro de 2013. | 00050102176434 | ANA KARINA HENRIQUES DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02883 | 06/11/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cajazeiras, no pe-rido de 11 a 15 de novembro de2013. | 00010961836415 | ANTONIO DUARTE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02884 | 06/11/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cajazeiras, no pe-riodo de 11 a 15 de novembro de 2013. | 00023670703420 | YARA SILVIA MARIZ MAIA PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02885 | 06/11/2013 | 805.00 | 805.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Guarabira, no pe- riodo de 11 a 14 de novembro de 2013. | 00003205331400 | ADJAILTON MUNIZ DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02886 | 06/11/2013 | 805.00 | 805.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Natuba, no pe-riodo de 11 a 14 de novembro de 2013. | 00064568610478 | JAIRO DE ALMEIDA RAMPCKE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02887 | 06/11/2013 | 920.00 | 920.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Esperanca, no pe- rido de 11 a 14 de novembro de2013. | 00001278291482 | WEVERTON LISBOA DE SENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02888 | 06/11/2013 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Salgado de Sao Fe-lix, no dia 12 de novembro de 2013. | 00002496716460 | LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02889 | 06/11/2013 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Salgado de Sao Fe-lix, no dia 12 de novembro de 2013. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02890 | 06/11/2013 | 230.00 | 230.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande e Mamanguape, nos dias 13 e 14 de novembro de 2013. | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02891 | 06/11/2013 | 805.00 | 805.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Bom Jesus, no pe- riodo de 11 a 14 de novembro de 2013. | 00068392427491 | JOAO CEZAR BEZERRA DE MENEZES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02892 | 06/11/2013 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cajazeiras, no periodo de 08 a 09 de novembro de 2013. | 00026098601453 | CARLOS SOARES FERREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02893 | 06/11/2013 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no dia 06 de novembro de 2013. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02894 | 06/11/2013 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de outubro,pela prestacao dos servicos fotograficos deste TCE | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02898 | 08/11/2013 | 3032.00 | 3032.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a locacao dos seguintes vei- culos, destinados ao Curso de Seguranca Aplicada para Moto- ristas deste Tribunal de Con- tas, nos dias 09, 10, 23 e 24 de novembro de 2013: - CORSA SEDAN 1.4 4PTS COM AR,DIRECAO, SEM ABS (desgaste de | 03447439000155 | LOCAVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02899 | 11/11/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cajazeiras, no periodo de 11 a 15 de novembro de 2013. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02900 | 11/11/2013 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Guarabira, no periodo de 11a 14 de novembro de 2013. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02901 | 11/11/2013 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Natuba, no periodo de 11 a 14 de novembro de 2013. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02902 | 11/11/2013 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Esperanca, no periodo de 11a 14 de novembro de 2013. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02903 | 11/11/2013 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Salgado de Sao Felix, no dia 12 de novembro de 2013. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02904 | 11/11/2013 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande e Mamanguapenos dias 13 e 14 de novembro de 2013. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02905 | 11/11/2013 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Bom Jesus, no periodo de 11a 14 de novembro de 2013. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02906 | 11/11/2013 | 203.59 | 203.59 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento de passagem aerea em nome do Conselheiro Fernando catao e do Auditor Stalin Lins-techo JPA/ Cuiaba/JPA a fim de participa-rem da auto-avaliacao dos TCs na cidade de Cuiaba. OBS:Foram utilizados creditos | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02907 | 11/11/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de outubro/13pela prestacao dos servicos utilizados de internet deste TC | 02558157002610 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02908 | 11/11/2013 | 1518.00 | 1518.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 02portas lisa imbuia para serem instaladas no Plenario Ministro Joao Agripino | 08314464000184 | JSA INDUSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02909 | 11/11/2013 | 7000.00 | 7000.00 | Valor que se empenha em favor da Consultoria acima,objetivando o pagamento complementar deConsultoria tecnica para ampliacao e modernizacao do Memori-al deste TCE | 01555365000145 | CONSULTARQ LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02910 | 11/11/2013 | 1110.00 | 1110.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de pecas para o veiculo S10, MOB5881 deste TCE | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02911 | 11/11/2013 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de suspensao do veiculo Chevrolet S10,MOB 5881 des-te TCE | 02378490000190 | NADJAILSON ROCHA SANTANA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02912 | 11/11/2013 | 1400.00 | 1400.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de500und de cafe torrado e moidodestinado a uso_deste TCE,objeto da Adesao a ARP 01/13 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02913 | 11/11/2013 | 341.10 | 341.10 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depecas para o veiculo Ford Focus OEZ-5009,referente a revi-de 60000km | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02914 | 11/11/2013 | 334.90 | 334.90 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de revisao de 60000km do veiculo Ford Focus OEZ 5009 pertencen-te a este TCE | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02915 | 11/11/2013 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 20und de grampeadores Maped Metal Preto destinados a este TC | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02916 | 11/11/2013 | 2025.00 | 2025.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela confeccao de 450pct de cordoes personaliza-dos c/suportes para cracha destinados a este TCe | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02917 | 11/11/2013 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de01 par de oculos para o servi-dor deste TCE John Eudes da Silva | 03362804000129 | JOSE DINIZ DE SOUZA OTICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02918 | 11/11/2013 | 3375.00 | 3375.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro Presidente objetivando o pagamento de 4,5 diarias a fim de participar do XXVII Congresso dos TCEs doBrasil em Vitoria/ES,no perio-do de 03 a 06/12/13 | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02920 | 12/11/2013 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente a prestacao dos servicos de manutencaopreventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado tiposplit instalados neste TCE Periodo: 21 a 31/10/13 | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02921 | 12/11/2013 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que se empenha em favordo interessado acima,objetivando o pagamento pela execucaodos servicos de carpintaria deelevacao da rampa de acesso para pessoas especiais,colocacaode 02 portas pivotantes,alteracao do piso de madeira e colo-cacao do rodape de madeira doPlenario Min Joao Agripino des | 00007105391421 | LEONARDO DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02922 | 12/11/2013 | 1100.00 | 1100.00 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento pelos servicos profissionais especializados de expressao corporal e coreo-grafia cenica para acompanhar o Coral deste TCE,durante o Encontro dos Corais dos Tribunais de Contas do Brasil | 00002508899437 | SILVIA MARIA DA SILVA TO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02923 | 12/11/2013 | 7700.00 | 7700.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de dedetizacao deste TCE | 13174062000161 | ECOSERV SAUDE AMBIENTAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02924 | 12/11/2013 | 11883.25 | 11883.25 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de instalacao de ges-so do forro do Plenario Minis-tro Joao Agripino,incluindo omaterial para o referido ser-vico | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02925 | 12/11/2013 | 675.00 | 675.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 05und de filme para aparelho defax Brother deste TCE | 10214137000100 | GPL INFORMATICA PAP E TEL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02926 | 12/11/2013 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 02orquideas para as aniversariantes Maria Bernadete Alves e A-na Lucia Mariz,esposas de Con-selheiros deste TCE | 00302785000157 | FALCONE COMERCIO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02927 | 12/11/2013 | 4561.81 | 4561.81 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPASalvador/Jpa em nome dos serviMatheus Lacerda,Maria Zaira eAna Celia Leite a fim de participarem de 01 visita tecnica no TCE/BA sobre os novos procedimentos das Normas de Audito- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02928 | 12/11/2013 | 2930.92 | 2930.92 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagens aereas -trecho Lisboa/Recife/Lisboa em nome do Prof.Pedro Caeiro que esta-ra proferindo palestra sobre Os desafios Contemporaneos doDireito Publico no periodo de28 a 30/11/2013 no Auditorio | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02929 | 12/11/2013 | 3594.00 | 3594.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pleos servicos de locacao de 01 sala,equipamentos e coffee break por ocasiao do Curso de Melhorias de Gestao oferecido a servidores deste TCE | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02942 | 12/11/2013 | 840.00 | 840.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no evento Projeto Tempo de Apren-der, do Centro de Apoio as Promotorias de Defesa da Edu- cacao, nos municipios de Pi- loes e Sousa, no periodo de 18a 20 de novembro de 2013. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02930 | 12/11/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Frei Martinho e Picui, no periodo de 18 a 22 de novembro de 2013. | 00023800836491 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02931 | 12/11/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Frei Martinho e Picui, no periodo de 18 a 22 de novembro de 2013. | 00022584579472 | JOSE GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02932 | 12/11/2013 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Baia da Traicao e Picui, no periodo de 18 a 22 de novembro de 2013. | 00003085941428 | RENATO SERGIO VALENCA PASCOAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02933 | 12/11/2013 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Baia da Trai- cao e Marcacao, no periodo de 18 a 22 de novembro de 2013. | 00001960026488 | MARGILDO DE LACERDA DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02934 | 12/11/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Lucena e Rio Tintono periodo de 18 a 22 de no- vembro de 2013. | 00016146646415 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02935 | 12/11/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Lucena e Rio Tinto, no periodo de 18 a 22 de novembro de 2013. | 00051853752487 | RICARDO DA FRANCA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02936 | 12/11/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s)- municipio(s) de Sao Jose do Rio do Peixe, no periodo de 18a 22 de novembro de 2013. | 00067682332468 | NOBERTO MEDEIROS DE LUCENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02937 | 12/11/2013 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sape, no periodo de 18 a 22 de novembro de 2013 | 00002496716460 | LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02938 | 12/11/2013 | 805.00 | 805.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sume e Sao Joao doCariri, no periodo de 18 a 21 de novembro de 2013. | 00046854134404 | IVANA DA FONSECA FRANCA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02939 | 12/11/2013 | 805.00 | 805.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sume e Sao Joao doCariri, no periodo de 18 a 21 de novembro de 2013. | 00072365781349 | MARIA DA GLORIA FRANCO SENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02940 | 12/11/2013 | 1265.00 | 1265.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Sousa e Caja- zeiras, no periodo de 18 a 23 de novembro de 2013. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02941 | 12/11/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Alcantil, no pe- riodo de 18 a 22 de novembro de 2013. | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02946 | 13/11/2013 | 805.00 | 805.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Riacho de Santo Antonio, no periodo de 19 a 22de novembro de 2013. | 00013136755715 | HUGO JOSE DE FREITAS PERIGRINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02947 | 13/11/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, noperiodo de 18 a 22 de novembrode 2013. | 00001053018410 | LUIZI MOREIRA G P DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02948 | 13/11/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Campina Grande, noperiodo de 18 a 22 de novembrode 2013. | 00067393110482 | WALDISE LUCIA ANDRADE MURIBECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02949 | 13/11/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Coremas, Sousa e Aparecida, no periodo de 18 a 22 de novembro de 2013. | 00000983487448 | ROMULO SOARES ALMEIDA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02950 | 13/11/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Coremas, Sousa e Aparecida, no periodo de 18 a 22 de novembro de 2013. | 00056968051400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02943 | 13/11/2013 | 352.00 | 352.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depecas para o veiculo ChevroletS10 NQI 6510 deste TCE | 00000802000797 | HC PNEUS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02944 | 13/11/2013 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pela execucao dos servicos de maode obra do vei-culo Chevrolet S10 NQI 6510 deste TCE | 00000802000797 | HC PNEUS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02945 | 13/11/2013 | 2322.00 | 2322.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de42und pecas em madeira a fim de serem colocadas nos degrause nos rodapes do Plenario Ministro Joao Agripino | 08314464000184 | JSA INDUSTRIA DE ESQUADRIAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02974 | 14/11/2013 | 1680.00 | 1680.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao na XIISemana do Aparelho Digetivo, aser realizada em Goiania-GO, no periodo de 24 a 27 de no- vembro de 2013. | 00014230313420 | PAULO DE OLIVEIRA FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02975 | 14/11/2013 | 1120.00 | 1120.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no evento Projeto Tempo de Apren-der, do Centro de Apoio as Promotorias de Defesa da Edu- cacao, nos municipios de Quei-madas, Monteiro, Cabaceiras, Juazeirinho e Catole do Rocha, | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02976 | 14/11/2013 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no evento Projeto Tempo de Apren-der, do Centro de Apoio as Promotorias de Defesa da Edu- cacao, no municipio de Catole do Rocha, nos dias 28 e 29 de novembro de 2013. | 00067393110482 | WALDISE LUCIA ANDRADE MURIBECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02951 | 14/11/2013 | 1150.00 | 1150.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pela execucao dos servicos de reparos no veiculoFiat Uno MOM 5223,pertencente a PMJP,de acordo com o que cosnta do doc.684/13-da Secre-taria do estado da Receita | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02952 | 14/11/2013 | 597.52 | 597.52 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depecas para o conserto de veiculo Fiat Uno MOM 5223,pertencente a PMJP,conforme o doc.684/ 13 da Secretaria de Estado daReceita | 07318707000190 | SERVCLIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02953 | 14/11/2013 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pela execucao dos servicos de encadernacao de acordaos,Resolucoes e Roteiros da 2a.Camara, exercicio 2012 | 00004831888400 | CRISALDO SALES GOMES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02954 | 14/11/2013 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em favor da grafica acima,objetivando opagamento pela confeccao de2000und de envelopes personalizados para a Biblioteca deste TCE | 17452332000100 | SERGIO HENRIQUE DANTAS-RIVA BRINDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02955 | 14/11/2013 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 02und do livro Paraiba Memoria Cultural a fim de presentear os palestrantes convidados pa-ra o evento promovido por esteTCE | 11974416000127 | LEITURA BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02956 | 14/11/2013 | 3297.00 | 3297.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 03und de licencas de software Microsoft Office Professional 2013 destinadas a este TCE | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02957 | 14/11/2013 | 1200.00 | 1200.00 | Valor em que se empenha em favor da firma acima,objetivandoo pagamento pelos servicos derestauracao de 05 fotografias e 01 restauracao do Poster deste TCE | 04829970000155 | JOSE DA SILVA ARAUJO - FILMAGEM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02958 | 14/11/2013 | 290.00 | 290.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento referente ao periodode 28/05 a 31/05/13 pelos ser-vicos de locacao de 01 equipa-mento-Central Telefonica Digi-tal para este TCE | 04078456000125 | SOPHO BUSINESS COMUNN SOLUC EMPRE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02959 | 14/11/2013 | 11600.00 | 11600.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento dos meses de JUNHO, JULHO,AGOSTO E SETEMBRO/13,pe-los servicos de locacao de 01equipamento -Central Telefoni-ca Digital para este TCE | 04078456000125 | SOPHO BUSINESS COMUNN SOLUC EMPRE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02960 | 14/11/2013 | 7741.85 | 7741.85 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do Curso Sobre Melhores Praticas de Gestao nos dias 07 e 08/11/2013 destinado servidores deste TCE | 08865795000102 | CENTRO DE ASSESSORIA EMPRESARIAL-CENASE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02961 | 14/11/2013 | 2757.18 | 2757.18 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho Recife/Vitoria/Joao Pessoa em nome do Conselheiro Fabio Tulio Nogueira a fim de participar do XXVII Congresso dos TCEs do Brasil,periodo de 03 a 06/12/13 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02962 | 14/11/2013 | 8793.80 | 8793.80 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de outubro,pelos servicos de locacao de 07 maquinas multifuncionais,pretoe branco e coloridas | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02963 | 14/11/2013 | 192.00 | 192.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento pela publicacaode materia de interesse deste TCE Portarias 128 e 129 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02964 | 14/11/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de material grafico para suprir oestoque minimo do Almoxarifadodeste TCE | 04394945000196 | GRAFICA PADRE MIGUEL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02965 | 14/11/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Frei Martinho e Picui, no periodo de 18 a 22 de novembrode 2013. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02966 | 14/11/2013 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Baia da Traicao e Marcacao,no periodo de 18 a 22 de no- vembro de 2013. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02967 | 14/11/2013 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Riacho de Santo Antonio, noperiodo de 18 a 22 de novembrode 2013. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02968 | 14/11/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Joao do Rio do Peixe, no periodo de 18 a 22 de no- vembro de 2013. | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02969 | 14/11/2013 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sape, no periodo de 18 a 22de novembro de 2013. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02970 | 14/11/2013 | 990.00 | 990.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sousa e Cajazeiras, no pe- riodo de 18 a 23 de novembro de 2013. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02971 | 14/11/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no periodo de 18 a 22 de novembro de 2013 | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02972 | 14/11/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Coremas, Sousa e Aparecida,no periodo de 18 a 22 de no- vembro de 2013. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02973 | 14/11/2013 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sume e Sao Joao do Cariri, no periodo de 18 a 21 de no- vembro de 2013. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02977 | 18/11/2013 | 2562.76 | 2562.76 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de setembro, pela prestacao dos servicos depreparacao e regencia do coraldeste TCE | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02978 | 18/11/2013 | 457.92 | 457.92 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 02pivot de rolamentos em aco inox e 02 und de molas p/ por-ta em prata mix para serem utilizados na reforma do Plenario Min Joao Agripino | 06135595000179 | V V COM DE MATER. DE CONST E FERRAG LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02979 | 18/11/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de36und de lampadas T5 Smart Luxdestinadas ao Plenario Min Jo-ao Agripino Filho | 09526483000218 | ANDREZZA MUNIZ VERAS DE SOUZA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02980 | 18/11/2013 | 631.80 | 631.80 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao dosseguintes materiais: 72 und de tomadinha p/lampada fluorescente e 18und de reato-res p/lampadas para serem ins-talados no Plenario Min Joao Agripino | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02981 | 19/11/2013 | 2669.96 | 2669.96 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depassagens aereas-trecho Joao Pessoa/Vitoria/Joao Pessoa em nome dos servidores deste TCEFrutuoso Chaves e Francisca Ridismar a fim de acompanharem o Conselheiro Fabio Tulio no XXVII Congresso dos TCEs do | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02982 | 19/11/2013 | 170.80 | 170.80 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 04cadeiras plasticas Torres des-tinadas a este TCE | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02983 | 19/11/2013 | 263.51 | 263.51 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de materiais eletricos para serem utilizados na reforma do Minis-tro Joao Agripino | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02984 | 19/11/2013 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento pelos servicos artisticos de pintura do bustodo Conselheiro Nominando Dinizpara ser fixado na Galeria dosex-Presidentes deste TCE | 00036482269400 | CARLOS GEOVAL DE CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 02985 | 19/11/2013 | 262.50 | 262.50 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento da hospedagem do Conselheiro Inaldo Paixao,que es-teve neste TCE para proferir palestra no dia 07/10/13 | 13823366000102 | NORDE BLUE ADM DE HOTEIS E FLATS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02988 | 19/11/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de diligencia ao mu- cipio de Sousa, no periodo de 20 a 22 de novembro de 2013. | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02989 | 19/11/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivan- do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sousa, no periodo de 20 a 22 de novembro de 2013. | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02990 | 19/11/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sousa, no periodo de 20 a 22 de novembro de 2013. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02986 | 19/11/2013 | 31562.87 | 31562.87 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de outubro/13pela prestacao dos servicos deconsumo de energia eletrica deste TCE | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02987 | 19/11/2013 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 09 de novembro de 2013, a servicodo Gabinete do Conselheiro Fernando Rodrigues Catao. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02991 | 19/11/2013 | 334.80 | 334.80 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao Plenario Min. Joao Agripino: - LAMPADA FLUORESCENTE 28W T5 6500K - AIHA. | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02993 | 19/11/2013 | 1550.00 | 1550.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado aos setores PROGE e DIDAR deste TCE: - ESTANTE DE ACO C/5 BANDEJAS 2,00 x 0,92 x 0,40. | 12418563000183 | ANTONIO DIAS DOS SANTOS NETO - ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02994 | 20/11/2013 | 531.55 | 531.55 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de out/13,pe-la prestacao dos servicos de manutencao preventiva e corre-tiva de 03 elevadores instala-dos neste TCE | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02995 | 20/11/2013 | 192.73 | 192.73 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de outubro/13pela prestacao dos servicos desuporte tecnico em ponto eletronico e cessao de uso de software zponto para este TCE | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02996 | 20/11/2013 | 1888.00 | 1888.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de outubro,pela prestacao dos servicos de30 cessao de uso de software (GPS)para este TCE | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02998 | 20/11/2013 | 1790.00 | 1790.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 02compressores inverter LG 18000btus para este TCE | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02999 | 20/11/2013 | 520.00 | 520.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dosservicos de manutencao de 02impressoras HP e 01 aparelho de fax 375 pertencentes a esteTCE | 07886471000198 | JOSILENE N SILVA CAMPOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03000 | 20/11/2013 | 559.03 | 559.03 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial: - 15 ASSENTOS ALMOFADADOS BRANCO BR1 A. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03001 | 20/11/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2013. | 00009642461471 | LARYSSA BRILHANTE CATANDUBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03002 | 20/11/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2013. | 00001164903225 | TADEU BANHA LOPES FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03003 | 20/11/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2013. | 00009940297483 | LEANDRO TCHARLLES DINIZ PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03004 | 20/11/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2013. | 00008729901413 | WILKER CARDOSO MACIEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03005 | 20/11/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2013. | 00009301953455 | ALLISSON RITCHYE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03006 | 20/11/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2013. | 00009301273403 | BELRISMAR BIDO ALVARENGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03007 | 20/11/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2013. | 00008613924425 | CARLOS EDMILSON SILVA DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03008 | 20/11/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2013. | 00008289561466 | DEBORAH GUEDES DA PAZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03009 | 20/11/2013 | 538.38 | 538.38 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2013. | 00008643560480 | DENNIS THADEU FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03010 | 20/11/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2013. | 00006974892489 | ELIDA EVELYN DE LIRA SERPA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03011 | 20/11/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2013. | 00001299145418 | RODRIGO FIRMINO VIEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03012 | 20/11/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2013. | 00005869666414 | THIAGO DE QUEIROZ MACHADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03013 | 20/11/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2013. | 00041936272172 | WALQUIRIA CABRAL OLIVEIRA DE AMORIM |
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| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03018 | 20/11/2013 | 675.25 | 675.25 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2013. | 00009687534427 | JESSICA SAMARA BERNARDO DO NASCIMENTO |
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| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03022 | 20/11/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2013. | 00005042448411 | PAULA MOTA GOMES |
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| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03024 | 20/11/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2013. | 00009309002433 | THAMYRES FERREIRA RODRIGUES |
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| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03028 | 20/11/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2013. | 00001534117407 | ERICK MARTINS NORAT FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03029 | 20/11/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2013. | 00006061526440 | FABIO BEZERRA CORREIA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03030 | 20/11/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2013. | 00008517369475 | HELIARA FERREIRA DE MORAIS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03031 | 20/11/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2013. | 00008822564405 | IGOR FARIAS DE ARAUJO SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03032 | 20/11/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2013. | 00008417181482 | JOSE JAIME DOS SANTOS NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03033 | 20/11/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2013. | 00005679861445 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03034 | 20/11/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2013. | 00009394220429 | LAIANE GERIZ PEREIRA DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03035 | 20/11/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2013. | 00009793345438 | LAIS VIEIRA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03036 | 20/11/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2013. | 00005056388432 | LARISSA MARCELI NOBREGA FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03037 | 20/11/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2013. | 00037453394449 | LEONARDO LINS AMARO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03038 | 20/11/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2013. | 00005778538480 | MARIANNA SOUSA DE MIRANDA FEITOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03039 | 20/11/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2013. | 00007138578466 | MARIO SERGIO DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03040 | 20/11/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2013. | 00007672987488 | MATHEUS DE CARVALHO MALHEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03041 | 20/11/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2013. | 00008501640441 | NAYRA RAYANNE MEDEIROS OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03042 | 20/11/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2013. | 00008416980403 | RAFFAEL OLIMPIO ALBUQUERQUE SIMOES DE MA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03043 | 20/11/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2013. | 00008340273485 | RICHELLE DE MACEDO MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03044 | 20/11/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de novembro de 2013. | 00008731781497 | THAIS AGRA GUILHERME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03046 | 21/11/2013 | 2562.76 | 2562.76 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de outubro/13pelos servicos de preparacao eregencia do coral deste TCE | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03076 | 21/11/2013 | 122666.52 | 122666.52 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de novembro, pela prestacao dos servicos delimpeza,higienizacao,conserva-cao,portaria,copa,cozinha,recepcao e manutencao predial des-te TCE | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03077 | 21/11/2013 | 1438.60 | 1438.60 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPA/Vitoria/JPA em nome do Conselheiro Arnobio Viana a fim de participar doXXVII Congresso dos TCEs doBrasil no periodo de 03 a 07/ 12/2013 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03078 | 21/11/2013 | 2353.02 | 2353.02 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho Recife/Sao Paulo/Re-cife em nome do Conselheiro Antonio Nominando Diniz a fim derealizar visita tecnica ao TCEe TCM/Sao Paulo no periodo de 26 a 29/11/13 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03079 | 21/11/2013 | 1722.00 | 1722.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 30und de tonners para impressoraHP laserjet-preto,objeto da a-desao a ARP 02/13 do Proc.TC 10722/13 | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03080 | 21/11/2013 | 566.40 | 566.40 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 12und de cartuchos para impressora HP laserjet PP2055,ref05 A,objeto da adesao a ARP 02/13do Proc.TC 10722/13 | 11799099000150 | ADILSON DA SILVA PAULINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03054 | 21/11/2013 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela confeccao de 32camisas personalizadas em malha para divulgacao da campanha Novembro Azul neste TCE | 17452332000100 | SERGIO HENRIQUE DANTAS-RIVA BRINDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03055 | 21/11/2013 | 2100.00 | 2100.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao em reunioes promovidas pela Se- cretaria do Tesouro Nacional, em Brasilia-DF, no periodo de 26 a 29 de novembro de 2013. | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03056 | 21/11/2013 | 1400.00 | 1400.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de confeccao de le-tras em latao PLENARIO MINISTRO JOAO AGRIPINO e a colocacao das respectivas letras | 04455510000104 | JOAO AURILIO FARIAS LEIROS ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03057 | 21/11/2013 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao em reunioes promovidas pela Se- cretaria do Tesouro Nacional, em Brasilia-DF, no periodo de 26 a 29 de novembro de 2013. | 00002360923404 | MARCOS UCHOA MEDEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03058 | 21/11/2013 | 1050.00 | 1050.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de sua participacao nos Simposios Licitacoes para Obras e Servicos de Engenhariae Contratacoes Diretas e Sis- tema de Registro de Precos, a ser realizado em Recife-PE,nosdias 26 e 27 de novembro de | 00088564894491 | OTACILIO BATISTA DE SOUSA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03059 | 21/11/2013 | 11989.43 | 11989.43 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de novembro,ppela prestcao dos servicos deinternet deste TCE | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03060 | 21/11/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de outubro,pela prestacao dos servicos detelefonia fixa deste TCE | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03061 | 21/11/2013 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de sua participacao no evento Debatendo Controle So- cial, Transparencia e Gestao Publica, realizado no munici- pio de Mamanguape, no dia 20 de novembro de 2013. | 00039569276487 | SEBASTIAO TAVEIRA NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03063 | 21/11/2013 | 798.43 | 798.43 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de out/13,pe-la prestacao dos servicos detelefonia fixa deste TCE | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03067 | 21/11/2013 | 10943.89 | 10943.89 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de novembro/ 13,pela prestacao dos servicosvipphone RI Nacional,VIPline para este TCE | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03068 | 21/11/2013 | 62390.88 | 62390.88 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de novembro/ 13,referente aos servicos demanutencao e desenvolvimento de software para este TCE | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03069 | 21/11/2013 | 2658.39 | 2658.39 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPA/Brasilia/JPA em nome dos servidores JosediltonDiniz e Marcos Uchoa Medeiros a fim de participarem das Reu-nioes da STN sobre os grupos de trabalhos GTCON,GTREL,GTSIS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03070 | 21/11/2013 | 220.99 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de novembro, pela prestacao dos servicos demanutencao preventiva e corre-tiva de 01 elevador instalado neste TCE | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03071 | 21/11/2013 | 80.00 | 80.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento pela publicacaode materia de interesse deste TCE Portaria: 137/2013 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03072 | 21/11/2013 | 44855.81 | 44855.81 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de novembro, pela prestacao dos servicos degerenciamento e suporte dos recursos de informatica deste TC | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03049 | 21/11/2013 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de desentupimento de-vido a problemas no sistema hidraulico em ambientes deste TC | 35583475000132 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03064 | 21/11/2013 | 349600.00 | 349600.00 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do auxilio- alimentacao em favor de seus membros e servidores, referen-te ao mes de novembro de 2013. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03066 | 21/11/2013 | 4620.00 | 4620.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti vando o pagamento do auxilio transporte em favor de seus servidores, referente ao mes de novembro de 2013. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03073 | 21/11/2013 | 5399039.41 | 5399039.41 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de novembro,dos encargos coma Folha dePagamento dos servidores desteTCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03074 | 21/11/2013 | 1001243.13 | 1001243.13 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de novembrodas Contribuicoes Patronais referente aos servidores deste TCE | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03075 | 21/11/2013 | 50960.61 | 50960.61 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de novembro das Obrigacoes Patronais deste TCE,relativas aos servi-dores pertencentes ao RGPS | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03050 | 21/11/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Guarabira, no pe- riodo de 25 a 29 de novembro de 2013. | 00003205331400 | ADJAILTON MUNIZ DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03051 | 21/11/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Guarabira, no pe- riodo de 25 a 29 de novembro de 2013. | 00036571997304 | JOVELINA ESTEVAM COELHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03052 | 21/11/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Tavares, no perio-do de 25 a 29 de novembro de 2013. | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03053 | 21/11/2013 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Caapora, no perio-do de 25 a 29 de novembro de 2013. | 00004144139204 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO VALE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03048 | 21/11/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Guarabira, no pe- riodo de 25 a 29 de novembro de 2013. | 00003134759462 | JOAO ALFREDO NUNES C FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03065 | 21/11/2013 | 122831.15 | 122831.15 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus servidores, do auxilio- saude referente ao mes de no- vembro de 2013. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03085 | 22/11/2013 | 2625.00 | 2625.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao visita tecnica ao Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo e ao Tribunal de Contas do Municipio de Sao Paulo, no periodo de 26 a 29 de novembro de 2013. | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03086 | 22/11/2013 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, a servico do Ga-binete do Conselheiro Antonio Nominando Diniz Filho, no dia 26 de novembro de 2013. | 00013711504434 | JOAO BELMONT PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03087 | 22/11/2013 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, a servico do Ga-binete do Conselheiro Antonio Nominando Diniz Filho, no dia 29 de novembro de 2013. | 00013711504434 | JOAO BELMONT PEQUENO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03088 | 22/11/2013 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a locacao de 01 onibus, pelo periodo de 25 a 28/11/2013, e 01 microonibus, pelo periodo de 25 a 27/11/2013, em razao da realizacao do Curso de Con-tratos de Programas de Sanea- mento Basico, promovido pela ECOSIL em parceria com a ENAP. | 07201297000100 | R E C TRANSPORTES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03081 | 22/11/2013 | 2050.00 | 2050.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a suprir o es-toque minimo do almoxarifado deste TCE: - ENVELOPE PAPEL MADEIRA COM TIMBRE; | 04394945000196 | GRAFICA PADRE MIGUEL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 03082 | 22/11/2013 | 157.60 | 157.60 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 05livros de literatura destinados ao acervo da Biblioteca deste TCE | 61365284001003 | SARAIVA E SICILIANO SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03083 | 22/11/2013 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de45und de kits de lanches para serem oferecidos durante o Curso de Direcao Defensiva para Agentes Condutores de veiculosdeste TCE | 11337176000150 | EDNALVA DIAS FERNANDES DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03084 | 22/11/2013 | 700.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01par de oculos para o motoristadeste TCE Josivan da Silva Evangelista | 09387036000144 | MARCONDES OTICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03090 | 25/11/2013 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de out/13,pe-la prestacao dos servicos de tratamento de dados para transmissao ao vivo das sessoes plenarias deste TCE | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03091 | 25/11/2013 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento do mes de out/ 13,pela prestacao dos servicosde treinamento e acompanhamen-to de tecnicas de futsal para servidores deste TCE,que irao participar de V Encontro Esportico dos TCEs do Nordeste no periodo de 27/11 a 01/12/13 | 00023782307453 | ANTONIO GAMA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03092 | 25/11/2013 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento do mes de out/113,pela prestacao dos servicosde treinamento e acompanhamen-to de tecnicas de Futsal para servidores deste TCE,que irao participar do V Encontro dosTCEs do Nordeste no periodo de27/11 a 01/12 em Maceio | 00088514862472 | EDUARDO SILVESTRE TENORIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03093 | 25/11/2013 | 1600.00 | 1600.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento dos meses de outubro e novembro/13,pela pres-tacao dos servicos de treina-mento e acompanhamento de tec-nicas de voleibol para os ser-vidres deste TCE que irao par-ticipar do V Encontro_Esporti-vo dos TCEs do Nordeste no pe- | 00003446315403 | DANILO ROOSEVELT ROCHA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03089 | 25/11/2013 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Inga, no periodo de 25 a 29 de novembro de 2013 | 00067620558420 | JOSE TRAJANO BORGE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03112 | 26/11/2013 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Piloezinhos, no dia 27 de novembro de 2013. | 00013290860400 | JOSE PINHEIRO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03113 | 26/11/2013 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Alagoa Grande, no dia 27 de novembro de 2013. | 00060208589449 | EMANUEL CESAR GOMES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03114 | 26/11/2013 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Alagoa Grande, no dia 27 de novembro de 2013. | 00038819228491 | JOSE ERONILDO BARBOSA DO CARMO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03115 | 26/11/2013 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Queimadas, Cabaceiras, Mon-teiro e Catole do Rocha, no periodo de 25 a 29 de novembrode 2013. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03116 | 26/11/2013 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Campina Grande, no dia 22 de novembro de 2013. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03117 | 26/11/2013 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Inga, no periodo de 25 a 29de novembro de 2013. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03095 | 26/11/2013 | 2662.00 | 2662.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de novembro, pelos servicos de locacao de maquinas multifuncionais/ im-pressora para este TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 03096 | 26/11/2013 | 24793.41 | 8264.47 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de suporte de Hardware,assistencia remota e suporte local(on- si-te)para hardware das marcas HPe Compak,visando atender as necessidades de garantia e manu-tencao dos servidores deste TC | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03097 | 26/11/2013 | 1250.00 | 1250.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depecas para o veiculo Honda Ci-vic MOV 4559 pertencente a es-te TCE | 15411870000120 | SEVERINA CREUZA F DOS SANTOS-AUTO ESCAP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03098 | 26/11/2013 | 2900.00 | 2900.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de outubro,pelos servicos de locacao de 01 central telefonica digital pa-ra este TCE | 04078456000125 | SOPHO BUSINESS COMUNN SOLUC EMPRE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03099 | 26/11/2013 | 2900.00 | 2900.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de novembro, pelos servicos de locacao de01 central telefonica digital para este TCE | 04078456000125 | SOPHO BUSINESS COMUNN SOLUC EMPRE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03100 | 26/11/2013 | 2620.00 | 2620.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento dealimentos relativos a lanches oferecidos aos participantes do Curso Contratos de Progra-ma de saneamento Basico | 40960809000180 | BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03101 | 26/11/2013 | 824.09 | 824.09 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPA/Vitoria/JPA em nome do Conselheiro Fernando CAtao e do Auditor _Stalin Me-lo a fim de participarem doXXVII Congresso dos TCEs doBrasil,ocasiao em que sera di- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03102 | 26/11/2013 | 279.00 | 279.00 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento referente a alteracao de passagem do servidor Stalin Costa,para a cidade de Vitoria/ES | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03103 | 26/11/2013 | 639.42 | 639.42 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de novembro, pela prestacao dos servicos demanutencao sistematica dos poreletronicos deste TCE | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03104 | 26/11/2013 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no XXVII Congresso dos Tribu- nais de Contas do Brasil, a ser realizado em Vitoria-ES, no periodo de 03 a 06 de de- zembro de 2013. | 00027466515720 | FERNANDO RODRIGUES CATAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03105 | 26/11/2013 | 4125.00 | 4125.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no XXVII Congresso dos Tribu- nais de Contas do Brasil, a ser realizado em Vitoria-ES, no periodo de 03 a 06 de de- zembro de 2013. | 00067421326472 | STALIN MELO LINS DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03106 | 26/11/2013 | 3375.00 | 3375.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no XXVII Congresso dos Tribu- nais de Contas do Brasil, a ser realizado em Vitoria-ES, no periodo de 03 a 06 de de- zembro de 2013. | 00016185340410 | ARNOBIO ALVES VIANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03107 | 26/11/2013 | 3375.00 | 3375.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no XXVII Congresso dos Tribu- nais de Contas do Brasil, a ser realizado em Vitoria-ES, no periodo de 03 a 06 de de- zembro de 2013. | 00000791423468 | UMBERTO SILVEIRA PORTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03108 | 26/11/2013 | 3375.00 | 3375.00 | Valor que se empenha em favor do Auditor acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no XXVII Congresso dos Tribu- nais de Contas do Brasil, a ser realizado em Vitoria-ES, no periodo de 03 a 06 de de- zembro de 2013. | 00017659043404 | OSCAR MAMEDE SANTIAGO MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03109 | 26/11/2013 | 3375.00 | 3375.00 | Valor que se empenha em favor do Auditor acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no XXVII Congresso dos Tribu- nais de Contas do Brasil, a ser realizado em Vitoria-ES, no periodo de 03 a 06 de de- zembro de 2013. | 00022619135400 | RENATO SERGIO SANTIAGO MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03110 | 26/11/2013 | 3375.00 | 3375.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no XXVII Congresso dos Tribu- nais de Contas do Brasil, a ser realizado em Vitoria-ES, no periodo de 03 a 06 de de- zembro de 2013. | 00037384570468 | FRANCISCA RIDISMAR DE MORAIS CLEMENTINO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03111 | 26/11/2013 | 3375.00 | 3375.00 | Valor que se empenha em favor do Servidor acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no XXVII Congresso dos Tribu- nais de Contas do Brasil, a ser realizado em Vitoria-ES, no periodo de 03 a 06 de de- zembro de 2013. | 00008297487415 | FRUTUOSO BATISTA CHAVES NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03094 | 26/11/2013 | 50960.61 | 50960.61 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento das Obrigacoes Patronais dos servidores regi-dos pelo RGPS,referente ao 13osalario. | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03118 | 26/11/2013 | 1107.00 | 1107.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a suprir o es-toque minimo do almoxarifado deste TCE: - CARTUCHO HP 27B ORIGINAL; | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03119 | 27/11/2013 | 120.98 | 120.98 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento referente a alteracao de passagem aerea do Conselheiro Fabio Nogueira | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 03120 | 27/11/2013 | 3442.14 | 3442.14 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de material para instalacao eletri-ca (spots e lampadas) destinados ao Plenario Ministro Joao Agripino | 02343049000172 | B & M ILUMINACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03121 | 27/11/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento da inscricao doservidor deste TCE,Euclides Alves de Sa,do Curso Novo SIAFI CPR VIA WEB,no periodo de 04 a06/12/13 na cidade do Recife. | 35963479000146 | ESCOLA DE ADMINIST E TREINAMENTO SC LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03122 | 27/11/2013 | 728.66 | 728.66 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de medicamentos destinados ao Gabi-nete Medico deste TCE. | 06626253012087 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03134 | 27/11/2013 | 700.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01par de oculos para o servidor deste TCE,Jailson Ferreira daSilva | 11835635000125 | CM OTICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03135 | 27/11/2013 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pela publicacao de materias de interesse deste TCno dia 28/11/13 AVISO DE LICITACAO | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03136 | 27/11/2013 | 7800.00 | 7800.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 20 horas/au-la do Curso de Seguranca Apli-cada para Motoristas deste Tribunal de Contas. | 00099030900482 | FABIO HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03124 | 27/11/2013 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Lucena e Rio Tintono periodo de 02 a 06 de de- zembro de 2013. | 00023800836491 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03125 | 27/11/2013 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Lucena e Rio Tinto, no periodo de 02 a 06 de dezembro de 2013. | 00051853752487 | RICARDO DA FRANCA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03126 | 27/11/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Bento, no pe- riodo de 02 a 06 de dezembro de 2013. | 00087797607400 | WILLO HERBERT PONTES PINHEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03127 | 27/11/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Massaranduba, no periodo de 02 a 06 de de- zembro de 2013. | 00087371979400 | INGRID BIERMANN DE A. COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03128 | 27/11/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Jose de Caianano periodo de 02 a 06 de de- zembro de 2013. | 00002316833403 | JULIO UCHOA CAVALCANTI NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03129 | 27/11/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Curral de CimaSao Jose do Brejo do Cruz, Ca-cimba de Dentro e Cacimba de Areia, no periodo de 02 a 06 de dezembro de 2013. | 00041868404404 | JOSE ALBERTO GOES SIQUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03130 | 27/11/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Serra Grande e SaoJose de Caiana, no periodo de 02 a 06 de dezembro de 2013. | 00025079255404 | DELBA SHIRLANE DE OLIVEIRA BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03131 | 27/11/2013 | 115.00 | 115.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Caldas Brandao, nodia 03 de dezembro de 2013. | 00004816129472 | RICARDO ROBERTO LIRA DE AZEVEDO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03137 | 28/11/2013 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Lucena e Rio Tinto, no pe- riodo de 02 a 06 de 2013. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03138 | 28/11/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Curral de Cima, Sao Jose doBrejo do Cruz, Cacimba de Den-tro e Cacimba de Areia, no pe-riodo de 02 a 06 de dezembro de 2013. | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03139 | 28/11/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Massanranduba, no periodo de 02 a 06 de dezembro de 2013 | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03140 | 28/11/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Caldas Brandao, no dia 04 de dezembro de 2013. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03141 | 28/11/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Jose de Caiana, no pe- riodo de 02 a 06 de dezembro de 2013. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03142 | 28/11/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Bento, no periodo de 02a 06 de dezembro de 2013. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03143 | 28/11/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Serra Grande e Sao Jose de Caiana, no periodo de 02 a 06 de dezembro de 2013. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03145 | 28/11/2013 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Mamanguape e Caldas Bran- dao, nos dias 03 e 04 de de- zembro de 2013. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03146 | 28/11/2013 | 7408.80 | 7408.80 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de HOSPEDAGEM dos in- tegrantes do Coral do TCE-PB, que participarao do Encontro Nacional de Corais dos Tribu- nais de Contas do Brasil, a ser realizado no municipio de Vitoria-ES, entre 04 e 06/12, | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03147 | 28/11/2013 | 6200.00 | 6200.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de TRANSPORTE TERRES- TRE dos integrantes do Coral do TCE-PB, durante sua parti- cipacao no Encontro Nacional de Corais dos Tribunais de Contas do Brasil, a ser reali-zado em Vitoria-ES, entre 04 e | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03148 | 28/11/2013 | 21114.30 | 21114.30 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao das seguintes pas-sagens aereas para o trajeto JPA/VIX/JPA, destinadas aos integrantes do Coral do TCE, que participarao do Encontro de Corais dos TCs do Brasil: -AGUINALDO FRANCA E OUTROS (ida 04/12, volta 07/12); | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03149 | 28/11/2013 | 6800.00 | 6800.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de500 resmas de papel reciclado formato A4,visando atender asnecessidades deste TCE. Objeto da adesao a ARP 01/2013 | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03150 | 29/11/2013 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de novembro, pela prestacao dos servicos com fotografia deste TCE | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03155 | 29/11/2013 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 0,5 diaria por ocasiao de viagem a servico do Gabinete do Conselheiro Fernando catao | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03151 | 29/11/2013 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 2,5 diarias afim de acompanhar Auditores que estarao em diligencia noMunicipio de Caapora | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03152 | 29/11/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4,5 diarias afim de acompanhar Auditores que estarao em diligencia noMunicipio de Tavares | 00020555857468 | FERNANDO SOARES BORGES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03153 | 29/11/2013 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 0,5 diaria por ocasiao de viagem ao Municipiode Piloezinho | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03154 | 29/11/2013 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 05 diaria por ocasiao de viagem ao Municipiode Alagoa Grande | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03156 | 02/12/2013 | 16362.75 | 16362.75 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de novembro/ 2013,pela prestacao dos servi-cos de locacao de maquinas multifuncionais e impressoras pa-ra este TCE | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03157 | 02/12/2013 | 1260.00 | 1260.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de sua participacao no curso As Novas Competencias doProfissional de Secretariado no Setor Publico, a ser reali-zado no municipio de Recife-PEno periodo de 04 a 06 de de- zembro de 2013. | 00027843602453 | ODETE SAMPAIO DE ARRUDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03159 | 02/12/2013 | 5040.00 | 5040.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 32 horas/au-la ministradas do Curso de Aperfeicoamento em Adm Publica que foram prestadas a ECOSIL | 00025191802420 | ANTONIO GOMES VIEIRA FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03160 | 02/12/2013 | 1254.00 | 1254.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 04carrinhos de limpeza do 200 L destinados a este TCE | 13560163000170 | SUPERMERCADO DA LIMPEZA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03161 | 02/12/2013 | 350.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de manutencao de 01bebedouro e 01 Frigobar pertencentes a este TCE | 12937066000191 | EBENEZER MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03162 | 02/12/2013 | 207.40 | 207.40 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 04und de livros de literatura destinados ao acervo da Biblioteca deste TCE | 14264198000125 | MAIA COMERCIO CULTURAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03163 | 02/12/2013 | 687.61 | 687.61 | Valor que se empenha em favor da firma,objetivando o pagamento pela aquisicao de 01 kit automatizador deslizante para aGuarita G2 deste TCE | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03164 | 02/12/2013 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela prestacao dosservicos de recuperacao 01 moto-bomba trifasica e de 01 bomba submersivel trif pertencen-tes a este TCE | 02483800000136 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO MARQUES ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 03165 | 02/12/2013 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01par de oculos para o servidor deste TCE Joao Manoel da Silva | 12302312000139 | OTICA CAXIAS - RICARDO GOMES CARNEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03167 | 02/12/2013 | 12000.00 | 12000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de novembro, pelos servicos de manutencao preventiva e corretiva dos condicionadores de ar tipo Splitsdeste TCE | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03168 | 03/12/2013 | 597.00 | 597.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de300kg de acucar tipo refinado,objeto da adesao a ARP 01/13 | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03169 | 03/12/2013 | 1392.00 | 1392.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento derefeicoes a funcionarios terceirizados que prestam servicos de apoio a alguns setores deste TC,fora dos seus respec-tivos horarios de trabalho | 15411825000176 | ELAINE CRISTINA DIAS DA SILVA - ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03170 | 03/12/2013 | 12027.51 | 12027.51 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de nov/13,pe-la prestacao dos servicos deportes e telegramas deste TCE | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03171 | 03/12/2013 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a concessao de diaria, em ra- zao de viagem ao municipio de Recife-PE, no dia 02 de dezem-bro de 2013, a servico do Ga- binete da Presidencia deste TCE. | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03172 | 03/12/2013 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a concessao de diaria, em ra- zao de viagem ao municipio de Recife-PE, no dia 08 de dezem-bro de 2013, a servico do Ga- binete da Presidencia deste TCE. | 00069197105449 | JOAO BELMONT PEQUENO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03173 | 03/12/2013 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 26 de novembro de 2013, a servicodo Gabinete do Conselheiro Fernando Rodrigues Catao. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03174 | 03/12/2013 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha em favor do Conselheiro acima, objeti- vando a complementacao de diarias, em razao de seu re- torno a Joao Pessoa, apos o XXVII Congresso dos Tribu- nais de Contas do Brasil, a ser realizado em Vitoria-ES, no periodo de 03 a 06 de de- zembro de 2013, dar-se no dia | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03175 | 04/12/2013 | 1714.70 | 1714.70 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas -trecho JPA/Vitoria/JPA,em nome dos servidor deste TCE Josedilton Diniz a fim de parti-cipar do XXVII Congresso dosTCEs do Brasil no periodo de 02a 07/12/13 em Vitoria/ES | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03194 | 04/12/2013 | 10061.00 | 10061.00 | VAlor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de novembro, referente a despesas com o consumo de agua e utilizacao darede de esgotos deste TCE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03195 | 04/12/2013 | 2875.55 | 2875.55 | VAlor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento demateriais para uso do GabineteOdontologico deste TCE | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03196 | 04/12/2013 | 151.67 | 151.67 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento demateriais para uso no GabineteOdontologico deste TCE | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03197 | 04/12/2013 | 837.00 | 837.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento dematerial para uso no Gabinete Odontologico deste TCE | 10592570000171 | JUED COMERCIO E ASSIST DE EQUIP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03198 | 04/12/2013 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de manutencao preventiva e correti-va do equipamento(grupo gerador)instalado neste TCE | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03199 | 04/12/2013 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento do mes de novembro, pelos servicos de locacao e licenca de uso de software__pao sistema de estoque deste TCE | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03201 | 04/12/2013 | 1162.50 | 1162.50 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 77,5 horas de servicos prestados a ECOSILdurante os treinamentos refe-rentes ao mes de novembro/13 | 00092912613434 | ROSEMAR FELIPE DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03202 | 04/12/2013 | 1162.50 | 1162.50 | Valor que se empenha em favor da interessada acima,objetivando o pagamento de 77,5 horas de servicos prestados a ECOSILdurante os treinamentos referente ao mes de novembro/13 | 00067402720420 | MARIA DAS GRACAS GRANGEIRO DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03179 | 04/12/2013 | 3264.69 | 3264.69 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de novembro/ 2013,referente a despesas com telefone movel deste TCE | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03180 | 04/12/2013 | 1310.00 | 1310.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depecas e lubrificante para o reparo do veiculo VAN RENAULT MASTER MOV 5917,deste TCE | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03181 | 04/12/2013 | 340.00 | 340.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos para o conserto da VAN RENAULT MASTER MOV 5917, deste TCE | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03182 | 04/12/2013 | 261.33 | 261.33 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de agosto,pe-los servicos de suporte tecni-co do sistema de automacao daBiblioteca deste TCE | 05116014000199 | WJ INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03183 | 04/12/2013 | 261.33 | 261.33 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de setembro, pela prestacao dos servicos desuporte tecnico do Sistema deAutomacao da Biblioteca deste TC | 05116014000199 | WJ INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03184 | 04/12/2013 | 261.33 | 261.33 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento do mes de out/13,pe-la prestacao dos servicos desuporte tecnico do Sistema deAutomacao da Biblioteca deste TCE | 05116014000199 | WJ INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03185 | 04/12/2013 | 2753.80 | 2753.80 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento delubrificantes para os veiculospertencentes ao acervo deste TCE | 01789786000130 | LUBCENTER COM SERVICOS E REPRES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03186 | 04/12/2013 | 261.33 | 261.33 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de novembro, pela prestacao dos servicos desuporte tecnico do Sistema deAutomacao da Biblioteca deste TCE | 05116014000199 | WJ INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03200 | 04/12/2013 | 1863.30 | 1863.30 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho Brasilia/Joao PessoaBrasilia em nome do Sr.Ismar Barbosa da Cruz,tendo em vistaque ira proferir o Curso SobreNormas de Auditoria Governamental e Conduta Etica,no periodo | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03187 | 04/12/2013 | 805.00 | 805.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Natuda, no pe-riodo de 09 a 12 de dezembro de 2013. | 00064568610478 | JAIRO DE ALMEIDA RAMPCKE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03188 | 04/12/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Massaranduba, no periodo de 09 a 13 de de- zembro de 2013. | 00087371979400 | INGRID BIERMANN DE A. COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03189 | 04/12/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Juazeirinho, no periodo de 09 a 13 de dezembrode 2013. | 00001278291482 | WEVERTON LISBOA DE SENA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03190 | 04/12/2013 | 805.00 | 805.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Olivedos, no pe- riodo de 10 a 13 de dezembro de 2013. | 00093184220400 | SEBASTIAO ORLANDO ANDRADE DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03191 | 04/12/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Igaracy, no periodo de 09 a 13 de dezembrode 2013. | 00084084936472 | JANILSON CAJU MARQUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03192 | 04/12/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Cacimbas, no pe- riodo de 09 a 13 de dezembro de 2013. | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03193 | 04/12/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Alcantil, no pe- riodo de 09 a 13 de dezembro de 2013. | 00000075440490 | JOSE LUCIANO SOUSA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03176 | 04/12/2013 | 1538.70 | 1538.70 | Valor que se empenha em favor da operadora acima,objetivandoo pagamento pelo fornecimento de passagens aereas-trecho JPAVitoria/JPA em nome do servidor Helton Carvalho a fim de participar do XXVII Congresso dos TCEs do Brasil,periodo de 03 a 07/12/13 em Vitoria/ES | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03177 | 04/12/2013 | 517.56 | 517.56 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento da al-teracao de passagem aerea do Conselheiro Fernando Catao pa-ra a cidade de VItoria/ES,dia 03/12/13 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03178 | 04/12/2013 | 2166.80 | 2166.80 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento pela remarcacao das passagens aere-as do Sr.Frutuoso Chaves Neto e Francisca Moraes para a cidade de Vitoria/ES,dia 06/12/13 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03215 | 05/12/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Igaracy, no periodo de 09 a13 de dezembro de 2013. | 00051879190400 | JOSE HUMBERTO D DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03216 | 05/12/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Cacimbas, no periodo de 09 a 13 de dezembro de 2013. | 00046777512420 | ANTONIO FREIRE FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03212 | 05/12/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Juazeirinho, no periodo de 09 a 13 de dezembro de 2013. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03213 | 05/12/2013 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Olivedos, no periodo de 09 a 12 de dezembro de 2013. | 00088683834891 | CICERO DE SOUZA MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03208 | 05/12/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Alcantil, no periodo de 09 a 13 de dezembro de 2013. | 00016020731472 | MAGNO ALBERTO DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03209 | 05/12/2013 | 630.00 | 630.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Natuba, no periodo de 09 a 12 de dezembro de 2013. | 00018577318400 | JOAO MANOEL DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03210 | 05/12/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Massaranduba, no periodo de09 a 13 de dezembro de 2013. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INDENIZACOES TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 01 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03211 | 05/12/2013 | 30388.21 | 30388.21 | Valor que se empenha em favor do Auditor acima,objetivando opagamento de indenizacao de ferias(30dias)nao usufruidas re-ferentes ao 1o.periodo do exercicio 2011,conforme parecer CONJU,do Proc.TC 16314/13 | 00017659043404 | OSCAR MAMEDE SANTIAGO MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03203 | 05/12/2013 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, a servico do Ga-binete do Conselheiro FernandoRodrigues Catao, no dia 03 de dezembro de 2013. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03204 | 05/12/2013 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 02 de dezembro de 2013, a servicodo Gabinete do Conselheiro Fernando Rodrigues Catao. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03206 | 05/12/2013 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, em razao da solenidade de posse da nova Procuradora- Geral do MPjTCE: - CONVITE MODELO 1/2 OFICIO 22x16, EM PAPEL MICROTELE, COMENVELOPPE COM IMPRESSAO NA CORGRAFITE, COM MONOGRAMA EM RE- | 03722769000101 | AUDIOGRAF EVENTOS E GRAFICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03207 | 05/12/2013 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a Presidencia deste TCE: - CARTAO DE APRESENTACAO EM CARTAO LINHO 180/240, EM RELE-VO AMERICANO E A FRIO, COM ENVELOPE. | 03722769000101 | AUDIOGRAF EVENTOS E GRAFICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03217 | 05/12/2013 | 250.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de confeccao de 01 faixa com im-pressao digital medindo 3,0 x 0,80 para este TCE | 70092630000119 | ADESIVO DOIS COM VISUAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03218 | 05/12/2013 | 889.60 | 889.60 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de materiais para reformas desteTC | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03219 | 05/12/2013 | 137.70 | 137.70 | Valor que se empenha em favorda empresa acima,objetivando opagamento do mes de nov/13,pe-la prestacao dos servicos deinternet movel deste TCE | 02558157000162 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA TELESP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 03220 | 05/12/2013 | 825.10 | 825.10 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando o pagamento de despesas comhospedagem do Prof.Antonio Caeiro que esteve neste TCE,propalestra I Conferencia Inter-nacional do INstituto Eduardo Correia,nos dias 28,29 e 30/11 | 13823366000102 | NORDE BLUE ADM DE HOTEIS E FLATS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03221 | 05/12/2013 | 3594.00 | 3594.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01mangueira luminosa de led paradecoracao natalina a ser instalada na area externa deste TC | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 03222 | 05/12/2013 | 33596.03 | 33596.03 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de novembro,,das despesas com o consumo deenergia eletrica deste TCE | 09095183000140 | ENERGISA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03223 | 05/12/2013 | 3969.69 | 3969.69 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de ADIANTAMENTO, para cobertura de despesas de pequeno vulto deste TC, com a dotacao MATERIAL DE CONSUMO, no periodo de 05/12/2013 a 31/12/2013. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03224 | 05/12/2013 | 1050.00 | 1050.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a suprir o es-toque minimo do almoxarifado deste Tribunal: - ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03225 | 05/12/2013 | 434.00 | 434.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao Plenario deste TCE: -CONECTOR RJ45 FURUKAWA; | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03214 | 05/12/2013 | 798.43 | 798.43 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de novembro, pelos servicos prestados com telefonia fixa deste TC | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03226 | 09/12/2013 | 1521.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do material desti-nado a recarga de extintores de incendio deste TC,de acordocom as seguintes especifica- coes: - PQS 04KG BC; | 02604394000112 | EXJET COM E SERV CONTRA INCENDIO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03227 | 09/12/2013 | 370.00 | 370.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagens ao municipio de Recife-PE, nos dias 28 de novembro e 01 de dezembro de 2013, a fim de conduzir, entreaquela cidade e Joao Pessoa,ospalestrantes da I Conferencia do Instituto Eduardo Correia, | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03228 | 09/12/2013 | 370.00 | 370.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagens ao municipio de Recife-PE, a fim de condu- zir servidor deste TCE ao ae- roporto daquela cidade, onde tomara voo com destindo a Vi- toria-ES, para participar do XXVII Congresso dos Tribunais | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03230 | 09/12/2013 | 1510.20 | 1510.20 | Valor que se empenha em favor da operadora de viagens acima,objetivando o pagamento referente a alteracao de passagensaereas-trecho Vitoria/JPA,em nome do Conselheiro Fernando Catao,conforme Of.DIAPI 96/13 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03231 | 09/12/2013 | 4006.50 | 4006.50 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento das Obrigacoes Pa-tronais(contribuintes individuais)deste TCE,referente ao mesde nov/13 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03232 | 09/12/2013 | 2970.00 | 2970.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento referente ao Termo Aditivo 01/2013,que correspondeaos servicos de instalacao dogesso no Plenario Min Joao Agripino | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03233 | 09/12/2013 | 222.10 | 222.10 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento demateriais eletricos destinadosa suprimento do estoque minimodo Almoxarifado deste TCE | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 03234 | 09/12/2013 | 365.25 | 365.25 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento demateriais eletricos(lampadas eletronica,fluorescentes e reatores vapor de sodio visando suprir o estoque minimo do Al-moxarifado deste TCE | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03235 | 10/12/2013 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 1000und de capas para encader-nacao cristal e preta destina-a este TCE | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03236 | 10/12/2013 | 4800.00 | 4800.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 32horas/aula ministradas referente a disciplinas Licitacoes,Convenios e Pregao que faz parte da grade de Curso de Aperfeicoamentoem Adm Publica | 00010911480404 | JOSE LUSMA FELIPE DOS SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03237 | 10/12/2013 | 4125.00 | 4125.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no XXVII Congresso dos Tribu- nais de Contas do Brasil, a ser realizado em Vitoria-ES, no periodo de 03 a 06 de de- zembro de 2013. | 00076844331487 | JOSEDILTON ALVES DINIZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03238 | 10/12/2013 | 2250.00 | 2250.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objeti- vando a concessao de diarias, em razao de sua participacao no XXVII Congresso dos Tribu- nais de Contas do Brasil, a ser realizado em Vitoria-ES, no periodo de 03 a 06 de de- zembro de 2013. | 00049123300434 | HELTON MORAIS DE CARVALHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03239 | 10/12/2013 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan do a concessao de diarias, em razao de sua participacao em evento em parceria com o MPE, Idoso,profissionais do CREAS e CRAS e gestores publicos, a ser realizado em Sao Bento,nosdias 18 e 19 de dezembro de 2013. | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03240 | 10/12/2013 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan do a concessao de diarias, em razao de sua participacao em evento em parceria com o MPE, os Conselheiros Municipais do Idoso,profissionais do CREAS e CRAS e gestores publicos, a ser realizado em Sao Bento,nosdias 18 e 19 de dezembro de | 00067393110482 | WALDISE LUCIA ANDRADE MURIBECA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03241 | 10/12/2013 | 555.00 | 555.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diarias, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, nos dias 07 e 08de dezembro de 2013. | 00000829337407 | EDUARDO LUIZ DIAS MARINHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03243 | 10/12/2013 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao do seguinte servi-co, a ser realizado em equipa-mento pertencente a este TCE: -RECARGA DE GAS R410A E, SPLIT18.000 BTUS. | 10522986000113 | R2 SERVICOS DE REFRIGERACAO E AQUEC LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03244 | 10/12/2013 | 430.00 | 430.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a equipamento pertencente a este TCE: -MOTOR DO VENTILADOR DA UNIDA-DE CONDENSADORA DE 12000 BTUS. | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03245 | 10/12/2013 | 1888.00 | 1888.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de novembro/ 2013,referente aos servicos decessao de uso(30)GPS para esteTCE | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03246 | 11/12/2013 | 192.73 | 192.73 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de novembro/ 2013,pela prestacao dos servi-cos de suporte tecnico em pon-to eletronico e cessao de uso do zponto para este TCE | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03247 | 11/12/2013 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de nov/13,pe-la prestacao dos servicos detransmissao via web das ses-soes plenarias deste tCE | 08922516000103 | ATIVAWEB DATACENTER PROVEDOR DE INTERNET |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03248 | 11/12/2013 | 5562.00 | 5562.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pela aquisicao de produtos(chocolates c/arte na-talina)destinados aos servido-res e outras pessoas que esti-verem presentes durante a apresentacao do auto de natal des-te TCE,que sera realizado no dia 19/12/13. | 11900266000107 | CARVALHO COMERCIO DE ARTIGOS ALIMENTICIO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03249 | 11/12/2013 | 360.80 | 360.80 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao dosseguintes materiais: 12und de adocante zero cal; 60und de chas,diversos sabores100und de esponjas dupla face;12und de sabao em po, destinados a suprimento do estoque doAlmoxarifado deste TCE | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03250 | 11/12/2013 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Recife-PE, a servico do Ga-binete do Conselheiro Umberto Silveira Porto, no dia 07 de dezembro de 2013. | 00016006984415 | LUZIMAR RUFINO ALVES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03251 | 11/12/2013 | 2900.00 | 2900.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de dezembro, pela prestacao dos servicos delocacao de 01 equipamento(Cen-tral telefonica digital)para este TCE | 04078456000125 | SOPHO BUSINESS COMUNN SOLUC EMPRE LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03252 | 11/12/2013 | 2533.00 | 2533.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento pela publicacao de materias de interesse des-te TCE Portarias:18,22,19,20,21,23,2425,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,86,87,99,100,103,104,PROGE-004,121,122,123,124,125,126,130,131,132,133,134,135, | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03253 | 11/12/2013 | 531.55 | 531.55 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de nov/13,pe-los servicos especializados demanutencao preventiva e corre-tiva de 03 elevadores instala-dos neste TCE | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03255 | 11/12/2013 | 1485.00 | 1485.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando a prestacao do servico dde APLICACAO DE REVESTIMENTO Oca Brasil, a ser realizada noPlenario Ministro Jose Agripi-no, neste TCE. | 00085478741434 | EDILSON DE SOUZA PAIVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03256 | 11/12/2013 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Bento, nos dias 18 e 19de dezembro de 2013. | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03257 | 11/12/2013 | 575.00 | 575.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Sao Miguel de Tai-pu, no periodo de 16 a 20 de dezembro de 2013. | 00013296345434 | RONALDO DO AMARAL MODESTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03258 | 11/12/2013 | 460.00 | 460.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auxiliar de auditoria decontas publicas acima, objeti-vando a concessao de diaria(s)em razao de diligencia ao(s) municipio(s) de Caldas Brandaono periodo de 16 a 19 de de- zembro de 2013. | 00056996594472 | EVANDRO SERGIO NUNES DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03259 | 11/12/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Imaculada, no pe- riodo de 16 a 20 de dezembro de 2013. | 00050225308487 | GENTIL JOSE PEREIRA DE MELO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03260 | 11/12/2013 | 1035.00 | 1035.00 | Valor que se empenha em favor do(a) auditor(a) de contas pu-blicas acima, objetivando a concessao de diaria(s), em ra-zao de diligencia ao(s) muni- cipio(s) de Diamante, no pe- riodo de 16 a 20 de dezembro de 2013. | 00064134016487 | PEDRO COELHO TEIXEIRA CAVALCANTI |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03275 | 12/12/2013 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Caldas Brandao, no periodo de 16 a 20 de dezembro de 2013 | 00089364503449 | VALDEMIR LIMA DE ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03276 | 12/12/2013 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Sao Miguel de Taipu, no pe-riodo de 16 a 19 de dezembro de 2013. | 00013925520449 | ROZILDO ANTONIO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03277 | 12/12/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Imaculada, no periodo de 16a 20 de dezembro de 2013. | 00026057601890 | EDUARDO BONFIM DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03278 | 12/12/2013 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria(s), em razao de acompanhamento em diligencia ao(s) municipio(s) de Diamante, no periodo de 16 a 20 de dezembro de 2013. | 00025226428472 | EDER DIAS FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03261 | 12/12/2013 | 335.00 | 335.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de viagem ao municipio de Recife-PE, no dia 12 de dezem-ro de 2013, a fim de partici- par de sessao de julgamento deprocesso judicial de interessedeste TCE, no TRF 5a. Regiao. | 00075997215415 | EUGENIO GONCALVES DA NOBREGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03262 | 12/12/2013 | 100.00 | 100.00 | Valor que se empenha em favor da servidora acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Mamanguape, no dia 03 de dezembro de 2013, a servico daConsultoria Juridica deste Tribunal. | 00003530294403 | ROBERTA FLAVIANNE CARVALHO TEOTONIO DO B |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03263 | 12/12/2013 | 29000.00 | 29000.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do Curso sobre Normas de Auditoria Governamentale Conduta Etica,nos dias 16,17e 18 de dezembro/13,destinado aos tecnicos deste TCE | 09588954000131 | APRIMORA TREINAMENTOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03264 | 12/12/2013 | 2562.76 | 2562.76 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de nov/13,pe-la prestacao dos servicos depreparacao e regencia do coraldeste TCE | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03265 | 12/12/2013 | 2562.76 | 2562.76 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de dez/13,pe-la prestacao dos servicos de preparacao e regencia do coraldeste TCE | 02994439000102 | MUSICAL CENTER LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03266 | 12/12/2013 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de dez/13,pe-la prestacao dos servicos de manutencao preventiva e corre-tiva de 01 equipamento(grupo gerador)deste TCE | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03267 | 12/12/2013 | 261.33 | 261.33 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de dez/13,re-ferente aos servicos de supor-te tecnico do sistema de auto-macao da Biblioteca deste TCE | 05116014000199 | WJ INFORMATICA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03268 | 12/12/2013 | 192.73 | 192.73 | VAlor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de dez/13,pe-la prestacao dos servicos desuporte tecnico em ponto eletronico e cessao de uso software zponto para este TCE | 07527679000110 | TS TCNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03269 | 12/12/2013 | 1888.00 | 1888.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de dez/13,pe-la cessao de uso(30)GPS para este TCE | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03270 | 12/12/2013 | 639.42 | 639.42 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de dezembro, pelos servicos de manutencao preventiva de 02 equipamentos (portoes eletronicos) instalados nas dependencias deste TCE | 40973976000165 | ENGER EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03272 | 12/12/2013 | 945.00 | 406.35 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de300 garrafoes de 20lts de aguamineral destinados a este TCE | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03273 | 12/12/2013 | 1190.00 | 1190.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao e co-locacao de 05 molduras de vi-dros para serem instaladas noambiente onde funcionara o no-vo Memorial deste TCE | 01128831000106 | CALIXTO VIDRO BOX LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03274 | 12/12/2013 | 680.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao rodapisos em ipe e 02 portas em ipe para serem colocadas na an-te sala do Plenario Min Joao Agripino | 24294027000100 | PORTAS & JANELAS COM DE ESQUADRIAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03280 | 13/12/2013 | 507.00 | 507.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a suprir o es-toque minimo do almoxarifado deste TCE: -CANETA ESFEROGRAFICA AZUL; | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03281 | 13/12/2013 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao so segunte mate- rial, destinado ao alojamento militar existente neste TCE: -COLCHOES RECONFLEX D45. | 02657434000194 | GONCALVES TENORIO COMERCIO E REP LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03282 | 13/12/2013 | 1560.73 | 1560.73 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depecas para revisao de 60000 kmdos veiculos Ford Focus OEZ 2478,OEV 8740 e OEX 9640 todospertencentes a frota Oficial deste TCE | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03283 | 13/12/2013 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando a complementacao da prestacao do servico de CARPINTARIA, a ser realizado no Plenario Ministro Joao Agripino. | 00007105391421 | LEONARDO DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03284 | 13/12/2013 | 879.27 | 879.27 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de revisao,manutencao,alinhamento ebalanceamento dos veiculos Ford Focus OEZ 2478,OEV 8740 eOEX 9640 todos pertencentes afrota Oficial deste TCE | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03285 | 13/12/2013 | 220.99 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de dezembro, pela prestacao de servicos demanutencao de 01 elevador ins-talado nas dependencias deste TCE | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 03286 | 13/12/2013 | 3130.00 | 3130.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de material para audio(12 cxs.acus-ticas)para serem instaladas noPlenario Min Joao Agripino | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Dispensa | 03287 | 13/12/2013 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de instalacao de 12caixas de som no Plenario MinJoao Agripino | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03290 | 16/12/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de dezembro de 2013. | 00009642461471 | LARYSSA BRILHANTE CATANDUBA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03291 | 16/12/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de dezembro de 2013. | 00001164903225 | TADEU BANHA LOPES FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03292 | 16/12/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de dezembro de 2013. | 00009940297483 | LEANDRO TCHARLLES DINIZ PEREIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03293 | 16/12/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de dezembro de 2013. | 00008729901413 | WILKER CARDOSO MACIEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03294 | 16/12/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de dezembro de 2013. | 00009301953455 | ALLISSON RITCHYE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03295 | 16/12/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de dezembro de 2013. | 00009301273403 | BELRISMAR BIDO ALVARENGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03296 | 16/12/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de dezembro de 2013. | 00008613924425 | CARLOS EDMILSON SILVA DANTAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03297 | 16/12/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de dezembro de 2013. | 00008289561466 | DEBORAH GUEDES DA PAZ |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03298 | 16/12/2013 | 438.00 | 438.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de dezembro de 2013. | 00008643560480 | DENNIS THADEU FREITAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03299 | 16/12/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de dezembro de 2013. | 00006974892489 | ELIDA EVELYN DE LIRA SERPA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03300 | 16/12/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de dezembro de 2013. | 00001299145418 | RODRIGO FIRMINO VIEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03301 | 16/12/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de dezembro de 2013. | 00005869666414 | THIAGO DE QUEIROZ MACHADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03302 | 16/12/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de dezembro de 2013. | 00041936272172 | WALQUIRIA CABRAL OLIVEIRA DE AMORIM |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03303 | 16/12/2013 | 611.38 | 611.38 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de dezembro de 2013. | 00006117083459 | ADRIANA ANDRE SOARES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03304 | 16/12/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de dezembro de 2013. | 00007026303490 | ALAN SOUZA DE ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03305 | 16/12/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de dezembro de 2013. | 00009676255483 | CAIO RAONI PEREIRA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03306 | 16/12/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de dezembro de 2013. | 00009028651454 | FILYPE MARIZ DE SOUSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03307 | 16/12/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de dezembro de 2013. | 00009687534427 | JESSICA SAMARA BERNARDO DO NASCIMENTO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03308 | 16/12/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de dezembro de 2013. | 00008785753408 | JOSE GENILDO ALVES DE CARVALHO JUNIOR |
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| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03310 | 16/12/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de dezembro de 2013. | 00006961080464 | LUCAS VILAR ALCOFORADO |
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| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03313 | 16/12/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de dezembro de 2013. | 00009309002433 | THAMYRES FERREIRA RODRIGUES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03314 | 16/12/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de dezembro de 2013. | 00007043144442 | THIAGO FIORESE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03315 | 16/12/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de dezembro de 2013. | 00008948311433 | CAROLINE PEREIRA QUIRINO BRAGA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03316 | 16/12/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de dezembro de 2013. | 00009626890410 | ELIPHAS NETO PALITOT TOSCANO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03317 | 16/12/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de dezembro de 2013. | 00001534117407 | ERICK MARTINS NORAT FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03318 | 16/12/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de dezembro de 2013. | 00006061526440 | FABIO BEZERRA CORREIA LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03319 | 16/12/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de dezembro de 2013. | 00008517369475 | HELIARA FERREIRA DE MORAIS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03320 | 16/12/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de dezembro de 2013. | 00008822564405 | IGOR FARIAS DE ARAUJO SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03321 | 16/12/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de dezembro de 2013. | 00008417181482 | JOSE JAIME DOS SANTOS NETO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03322 | 16/12/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de dezembro de 2013. | 00005679861445 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03323 | 16/12/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de dezembro de 2013. | 00009394220429 | LAIANE GERIZ PEREIRA DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03324 | 16/12/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de dezembro de 2013. | 00009793345438 | LAIS VIEIRA ARAUJO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03325 | 16/12/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de dezembro de 2013. | 00005056388432 | LARISSA MARCELI NOBREGA FARIAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03326 | 16/12/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de dezembro de 2013. | 00037453394449 | LEONARDO LINS AMARO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03327 | 16/12/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de dezembro de 2013. | 00005778538480 | MARIANNA SOUSA DE MIRANDA FEITOSA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03328 | 16/12/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de dezembro de 2013. | 00007138578466 | MARIO SERGIO DE OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03329 | 16/12/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de dezembro de 2013. | 00007672987488 | MATHEUS DE CARVALHO MALHEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03330 | 16/12/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de dezembro de 2013. | 00008501640441 | NAYRA RAYANNE MEDEIROS OLIVEIRA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03331 | 16/12/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de dezembro de 2013. | 00008416980403 | RAFFAEL OLIMPIO ALBUQUERQUE SIMOES DE MA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 03332 | 16/12/2013 | 730.00 | 730.00 | Valor que se empenha em favor do(a) estagiario(a) acima, ob-jetivando o pagamento da bolsaestagio referente ao mes de dezembro de 2013. | 00008340273485 | RICHELLE DE MACEDO MONTEIRO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03333 | 16/12/2013 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha em favor do profissional acima, objeti-vando a prestacao dos seguin- tes servicos, a serem realiza-dos durante o Auto de Natal deste TCE, no dia 19 de dezem-bro deste ano: -SHOW PIROTECNICO COM DOIS MI-NUTOS DE DURACAO; | 00042424194491 | JOSE ROBERTO ANDRADE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03334 | 16/12/2013 | 700.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a LOCACAO DE UM GERADOR de 180kva Leon Heimer, a ser utili- zado durante o Auto de Natal deste TCE, no dia 19 de dezem-bro de 2013. | 10331873000130 | RICHSOM ESTRUTURAS METALICAS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03335 | 16/12/2013 | 4200.00 | 4200.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a prestacao dos seguintes ser-vicos, destinados a realizacaodo Auto de Natal deste TCE, nodia 19 de dezembro de 2013: - INSTALACAO DE SOM; | 17523635000176 | R SOM PROMOCOES E EVENTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03336 | 16/12/2013 | 1140.00 | 1140.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a atender as necessidades deste TCE: - AGENDA MASTERPRINT 2014, contendo campos para registrosde dados pessoais, diario, in-dice telefonico, c/capa dura. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03342 | 16/12/2013 | 12000.00 | 12000.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de dezembro/ 2013,referente aos servicos demanutencao preventiva e corre-tiva dos aparelhos de ar condicionado deste TCE | 02947911000156 | REFRILINE ENGENHARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03343 | 16/12/2013 | 594.00 | 594.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 30und de lixeiras c/pedal desti-nadas a este TCE | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03344 | 16/12/2013 | 320.00 | 320.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 04und de telefones s/fio destinados a este TCE | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03345 | 16/12/2013 | 1999.00 | 1999.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01aparelho Smartphone Samsung Galaxy SIII para uso do Conselheiro Antonio Nominando Diniz | 07821900000653 | NORTESA,NORTESA TELECOMUN.E SERV.LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03346 | 16/12/2013 | 112.00 | 112.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento de publicacoes de material de interesse desteTCE PORTARIAS: 145,146 e 147 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03347 | 16/12/2013 | 8.71 | 8.71 | Valor que se empenha em favor do orgao acima, objetivando o pagamento de multa e juros de-correntes de atraso no reco- lhimento de ISS retido na fon-te, referentes ao mes de com- petencia outubro de 2013. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03348 | 16/12/2013 | 1760.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depecas para o reparo do veiculoFord Ranger NPZ 900r,pertencena frota Oficial deste TCE | 05299477000133 | OFICINA COSTA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03349 | 16/12/2013 | 1100.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de funilaria e pintu-ra do veiculo Ford Ranger NPZ 9005 pertencente a frota oficial deste TCE | 05299477000133 | OFICINA COSTA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Inexigível | 03337 | 16/12/2013 | 504015.43 | 504015.43 | Valor que se empenha em favor do orgao acima, objetivando a devolucao de saldo em razao doencerramento do Convenio no. 027/2006, realizado entre o Tribunal de Contas do Estado eo Ministerio do Planejamento, Orcamento e Gestao, para exe- cucao do Programa de Moderni- zacao do Sistema de Controle | 00394460028909 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03341 | 16/12/2013 | 660.00 | 660.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o ressarcimento de despesa correspondente ao pagamento da taxa de inscricao do Congresso 12a.Semana do Aparelho Digestivo em Goiania/GO | 00014230313420 | PAULO DE OLIVEIRA FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 03350 | 16/12/2013 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diaria, em ra- zao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 13 de dezembro de 2013, a servico doGabinete da Presidencia deste TCE. | 00064597717404 | LUZINALDO SOUZA DE BARROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03339 | 16/12/2013 | 273.96 | 273.96 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado a suprir o es-toque minimo do almoxarifado deste TCE: - REATOR VAPOR DE SODIO 150W. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03340 | 16/12/2013 | 27060.00 | 27060.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, conforme autoriza o Pro-cesso TC 16223/2013 e de acor-do com a Ata de Registro de Precos 05/2013,deste Tribunal:-PNEU 224x75 R15(Ford Ranger eChevrolet S-10); | 38046843001416 | HC PECAS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03351 | 17/12/2013 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento do cache artis-tico musical durante o evento IV Encontro Nacional de Coraisdos TCEs do Brasil,em Vitoria/ES | 00002518297405 | DANIEL CORREIA DE SANTANA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03352 | 17/12/2013 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento do cache artis-tico musical(tecladista_e acordeonista)durante o evento IV Encontro Nacional de Corais dos TCEs do Brasil em Vitoria/ES | 00006483562489 | YURI GONZAGA GONCALVES DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03353 | 17/12/2013 | 850.00 | 850.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento do cache artis-tico musical(baterista e per-cussionista)durante o evento IV Encontro Nacional dos Co-rais dos TCEs do Brasil,em Vi-toria/ES | 00010261562460 | GILSON MACHADO LIMA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03354 | 17/12/2013 | 1823.00 | 1823.00 | Valor que se empenha em favor da firma acim a,objetivando opagamento pelo fornecimento deprodutos de alimentacao para serem servidos durante o even-to Capacitacao de Envio no novo Sistema de Licitacao e Ter-mo Aditivo e Auditoria Governamental no periodo de 16 a 18/ 12/2013 neste TCE | 40960809000180 | BONFIM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03355 | 17/12/2013 | 11742.61 | 11742.61 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de novembropelos servicos prestados de internet para este TCe | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03356 | 17/12/2013 | 122666.52 | 122666.52 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de dezembro,pelos servicos prestados de limpeza,higienizacao,conservacao,portaria,copa,recepcao e manu-tencao predial deste TCE | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03357 | 17/12/2013 | 2100.00 | 2100.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 04vidros de 10mm temperado inco-lor destinado a este TCE | 01128831000106 | CALIXTO VIDRO BOX LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03358 | 17/12/2013 | 490.00 | 490.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de consertos e remanejamentos de ramais telefonicosem diversos setores deste TCE | 11417194000141 | M & D COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LT |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03359 | 17/12/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pela direcao do espetaculo Auto de Natal que sera realizado no dia 19/12/13 nes-te TCE | 04348409000154 | CIA PARAIBANA DE COMEDIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03360 | 17/12/2013 | 44855.81 | 44855.81 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de dezembro, pelos servicos de suporte e gerenciamento dos recursos de informatica deste TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03363 | 17/12/2013 | 447.15 | 447.15 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, a ser utilizado durante o Auto de Natal deste TCE: -CAMISA FIO 30, BRANCA, COM IMPRESSAO LASER, TAM A4; | 08041657000109 | KLK IND E COM DE CONFECCOES LTDA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03365 | 17/12/2013 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de dez/13,re-rferente a prestacao dos servicos fotograficos deste TCE | 12615340000106 | HILDA HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03366 | 17/12/2013 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do motorista acima, objetivan-do a concessao de diaria, em razao de viagem ao municipio de Campina Grande, no dia 16 de dezembro de 2013, a servicodo Gabinete do Conselheiro Fernando Rodrigues Catao. | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03367 | 17/12/2013 | 3664.47 | 3664.47 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando o pagamento pela prestacao do servico de telefonia movel a este TCE, durante o periodo de03/11/2013 a 03/12/2013 (re- ferencia DEZ/2013), conforme fatura no. 488085740. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03368 | 17/12/2013 | 70189.74 | 70189.74 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de dezembro, pela prestacao dos servicos demanutencao e desenvolvimento de software para este TCE | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03369 | 17/12/2013 | 2100.00 | 2100.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 16 horas/au-la ministradas referentes aoCurso de Aperfeicoamento em Administracao Publica para osjurisdicionados. | 00000022517448 | LUCIANO GOMES FELIX DE MEDEIROS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03370 | 18/12/2013 | 10284.27 | 10284.27 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento do mes de dez/13,pe-la prestacao dos servicos detelefonia deste TCE | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03371 | 18/12/2013 | 544.00 | 544.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de08und de lampadas led destina-das a este TCE | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03372 | 18/12/2013 | 247.00 | 247.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de08und de spots boleado destinados a este TCE | 02343049000172 | B & M ILUMINACAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03379 | 19/12/2013 | 671.00 | 671.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento demateriais eletricos destinadosa decoracao do Natal deste TCE | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03373 | 19/12/2013 | 5376542.68 | 5376542.68 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,objetivando o pagamento do mes de dezembro,dos encargos com a Folha de Pagamento dos servidores deste TCE | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Convite | 03374 | 19/12/2013 | 1001761.45 | 1001761.45 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de dezembrodas Contribuicoes Patronais deste TCE | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03375 | 19/12/2013 | 50960.61 | 50960.61 | Valor que se empenha em nomeda Instituicao acima,objetivando o pagamento das Obrigacoes Patronais(RGPS/INSS)referente ao mes de dez/13 | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03378 | 19/12/2013 | 4620.00 | 4620.00 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti vando o pagamento do auxilio transporte em favor de seus servidores, referente ao mes de dezembro de 2013. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03376 | 19/12/2013 | 350986.67 | 350986.67 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento do auxilio- alimentacao em favor de seus membros e servidores, referen-te ao mes de dezembro de 2013. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03377 | 19/12/2013 | 125376.07 | 125376.07 | Valor que se empenha em nome da instituicao acima, objeti- vando o pagamento, em favor deseus servidores, do auxilio- saude referente ao mes de de- zembro de 2013. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FORMACAO E CAPACITACAO DE AGENTES PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03385 | 20/12/2013 | 574.00 | 574.00 | SUPLEMENTACAO DA NE 3384, objetivando o pagamento de diariasa cidade de Campina Grande para resolver assuntos de interesse da Presidencia deste TCE | 00047552395400 | GILSON PEREIRA FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03380 | 20/12/2013 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 1,5 referente aviagem a cidade de Campina Grande para resolver assuntos de interesse da Presidencia deste TCE | 00001217274405 | BRUNO SOARES FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE CONTAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 03388 | 20/12/2013 | 18480.00 | 18480.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de03 condicionadores de ar Springer Carrier Piso teto,capacidade 36000btus,objeto do Proces-so regular de dispensa de licitacao -art.24 inc.V,c/c art.26Proc.TC 16222/13 | 66110404001118 | STR COMERCIAL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03381 | 20/12/2013 | 20.00 | 20.00 | SUPLEMENTACAO DA NE 3380,EMITIDA EM 20/12/13,REFERENTE A PA-GAMENTO DE DIARIAS | 00001217274405 | BRUNO SOARES FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03382 | 20/12/2013 | 1350.00 | 1350.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 7,5 diarias re-ferente a viagem a cidade deCampina Grande para resolver assuntos de interesse da Presidencia deste TCE | 00067585809468 | SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | FISCALIZACAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE EXTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03383 | 20/12/2013 | 776.00 | 776.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 4,0 diarias re-ferente a viagem a cidade de Campina grande a fim de resol ver assuntos de interesse daPresidencia deste TCE | 00047552395400 | GILSON PEREIRA FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03389 | 20/12/2013 | 3990.00 | 3990.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento pela direcao do espetaculo Auto de Natal apresentado no dia 189/12/13 | 04348409000154 | CIA PARAIBANA DE COMEDIA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03390 | 20/12/2013 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento referente a lo-cacao de cenarios,figurinos eaderecos para o espetaculo Au-de Natal deste TCE | 00044192029472 | IONILDO PONTES DA COSTA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03392 | 20/12/2013 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 1,5 diarias re-ferente a viagem a cidade de Campina Grande | 00069052301468 | JOHN EUDES DA SILVA SANTOS |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03391 | 20/12/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS REF GFIPs 13 SALARIO DO EXERCICIO DE 2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03386 | 20/12/2013 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 0,5 diaria referente a viagem a cidade de Campina Grande | 00021985073404 | JOSE NOBERTO FILHO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03387 | 20/12/2013 | 185.00 | 185.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando opagamento de 0,5 diaria refe-rente a viagem a cidade de Campina Grande | 00002114814408 | LEONARDO HENRIQUE FREIRE RABAY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03401 | 26/12/2013 | 490.00 | 490.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de dez/13,pe-la prestacao dos servicos demanutencao preventiva e corre-tiva de elevadores instalados neste TCE | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03402 | 26/12/2013 | 1350.00 | 1350.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima,objetivando o pagamento de 12 horas/aula, ministradas referente a disci-plina Envio no Novo Sistema deLicitacoes Contratos e Aditivonos dias 16 e 17/12/13 | 00078461057449 | MARCELO LOPES BURITY |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03403 | 26/12/2013 | 386.45 | 386.45 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de pecas para conserto de 02 maqui-nas de cafe pertencentes a copa do mini plenario deste TCE | 07075412000130 | FILIPESO ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03405 | 26/12/2013 | 800.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de filmagens durante a apresentacao do espetaculo Auto de Natal deste TCE | 02107827000124 | ELO FAX VIDEO PRODUCOES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03406 | 26/12/2013 | 1096.16 | 1096.16 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento referente a renovacao do Seguro Contra Acidentes Pessoais em nome dos Estagiarios deste TCE | 87376109000106 | SANTANDER SEGUROS S/A |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03407 | 26/12/2013 | 3318.02 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do TAC 01/13,do ProcTC 9702/13,referente a aquisi-cao de revestimento do piso doPlenario Min Joao Agripino | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03409 | 27/12/2013 | 6360.41 | 6360.41 | Valor que se empenha em favor da empresa acima,objetivando opagamento referente a despesascom internet movel deste TCE, durante o periodo de fevereiroa novembro/2013 | 02558157000162 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO SA TELESP |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03417 | 27/12/2013 | 112.00 | 112.00 | Valor que se empenha em favor da Instituicao acima,objetivando o pagamento pela publicacaode materia de interesse deste TCE PREGAO PRESENCIAL 11/2013 DO PROC.TC 17245/13 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03413 | 27/12/2013 | 59000.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 01veiculo Modelo NISSAN Grand Livina,aotomatico,ano/modelo 2013/2014,0km,03 anos de garantia,objeto da Licitacao Pregaoeletronico 09/13,c/c ARP/TCE/ PB e demais legislacoes perti-nentes contidas no Contrato | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03410 | 27/12/2013 | 19588.00 | 19588.00 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento de tarifas bancarias das contas correntes9416-1 e 8200-7, pertencentes a este TCE, referentes aos se-guintes periodos: -01/08 a 31/08/2013 (of.3560); | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03414 | 27/12/2013 | 196000.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 02veiculos camionete NISSAN FRONTIER XE 4x4,ano modelo 2013/ 2014,cor prata metalico,0km,03anos de garantia objeto do contrato original doc.TC 12610/12Pregao Eletronico 09/12 | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03412 | 27/12/2013 | 118000.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 02veiculos Modelo NISSAN Gran Livina SL,automatico,ano/modelo 2013/2014,0km,03 anos de garantia,objeto do Pregao Eletroni-co 09/2013,c/c ARP/TCE/PB e demais legislacoes pertinentes. | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 03420 | 27/12/2013 | 49000.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelos servicos de suporte de hardware,assistencia remota e suporte local (on-si-te) para hardware das Marcas HP e Compak,visando atender asnecessidades de garantia e ma-nutencao dos servidores deste TCE-Proc.TC 10465/13 | 61797924000236 | HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE CONTAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03418 | 27/12/2013 | 5018.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao trabalho daAuditoria de Engenharia deste TCE, conforme Pregao 12/2013 eProcesso 17474/2013: -FAIXA DE MEDICAO IGUAL OU SU-PERIOR A 50m; PRECISAO 1,5mm; MEMORIZACAO DE VALORES; FUN- | 03996661000107 | INSTRUTEMP INSTRUMENTOS DE MEDICAO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE CONTAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03419 | 27/12/2013 | 15470.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao trabalho daAuditoria de Engenharia deste TCE, conforme Pregao 12/2013 eProcesso 17474/2013: -FIBRA DE VIDRO COM 50 METROS; | 01832691000152 | NEW SOLUTIONS COMERCIO E SERVICO LTDA ME |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE CONTAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03415 | 27/12/2013 | 4745.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao trabalho daAuditoria de Engenharia deste TCE, conforme Pregao 12/2013 eProcesso 17474/2013: - CONTADOR ANALOGICO DE 05 DI-GITOS; COM BOTAO DE RESET; ME-DICAO ATE 9.999,9 METROS; PRE- | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE CONTAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03416 | 27/12/2013 | 15769.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao trabalho daAuditoria de Engenharia deste TCE, conforme Pregao 12/2013 eProcesso 17474/2013: -RECEPTOR DE GPS DE ALTA SENSIBILIDADE COM TECNOLOGIA HOTFIXE SUPORTE A CONSTELACAO GLO- | 02631972000100 | SCHMIDT EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE CONTAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03411 | 27/12/2013 | 1860.30 | 1860.30 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial, destinado ao Plenario Ministro Joao Agripino: - AMPLIFICADOR 500WRMS; | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE CONTAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 03408 | 27/12/2013 | 1545.00 | 1545.00 | Valor que se empenha em favor da empresa acima, objetivando a aquisicao do seguinte mate- rial: -CAMERA INFRA DIGITAL VM S3020IR 20M. | 05548077000114 | REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE CONTAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03431 | 30/12/2013 | 380000.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de419 poltronas p/auditorio,200 poltronas universitarias c/ga-rantia de 05 anos,objeto doprocesso de licitacao na moda-lidade Pregao Presencial 11/13do Proc.TC 17245/13 | 03720294000114 | MOVELGAR IND.COM.DE MOVEIS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | AMPLIACAO, ADEQUACAO E REFORMA DO TRIBUNAL DE CONTAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03432 | 30/12/2013 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de 25 ultrabooks i7 Dell,15 ultrabooks i5 Dell,objeto do processo de licitacao na modalidade Pregao Presencial 10/13 doProc.TC 16634/13 | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Controle Externo | ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E CONTROLE DA GESTAO | MODERNIZACAO E INOVACAO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03427 | 30/12/2013 | 46000.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da profissional acima, objeti-vando a prestacao do servico de elaboracao de projeto de lei unico, tratando da revisaoda estrutura organizacional e respectivos cargos comissiona-dos e do PCCR deste TCE-PB. | 00020373309449 | JANEUZA SEDRIN PARENTE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03421 | 30/12/2013 | 380.00 | 380.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela aquisicao de200und de pastas c/abas e elastico destinadas a este TCe | 41125394000191 | ADRIANA MARIA LIMA DE C FREIRE |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03422 | 30/12/2013 | 278.00 | 278.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de20und de rabichos p/mangueira luminosa destinados a este TC | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03423 | 30/12/2013 | 224.06 | 224.06 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando o pagamento pelo fornecimento demateriais eletricos destinadosa manutencao deste TCE | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03424 | 30/12/2013 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha em favor do servidor acima, objetivandoa concessao de diarias, em ra-zao de viagem ao municipio de Campina Grande, no periodo de 21 a 23 de dezembro de 2013, aservico do Gabinete da Presi- dencia deste TCE. | 00001217274405 | BRUNO SOARES FERNANDES |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03425 | 30/12/2013 | 900.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depecas para o veiculo CamioneteNissan Frontier NPT 2801 pertencente a este TCE | 05299477000133 | OFICINA COSTA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03426 | 30/12/2013 | 2360.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dosservicos de funilaria e pintu-ra do veiculo Camionete NISSANFRONTIER NPT 2801 deste TCE | 05299477000133 | OFICINA COSTA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03428 | 30/12/2013 | 323.74 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depecas e lubrificantes para oveiculo camionete NISSAN FRON-TIER OFH 9696 pertencente a este TCE | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03429 | 30/12/2013 | 360.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pela execucao dos servicos de revisao de 30000 Km do veiculo camionete NISSANFRONTIER OFH 9696 deste TCE | 04093214000100 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03430 | 30/12/2013 | 830.24 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento demateriais(tintas,massa corridalixa,gesso e cal)para servicosde manutencao deste TCE | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03437 | 30/12/2013 | 52650.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de15 ultrabooks i5 Dell/inspiro N14z-15,objeto do processo delicitacao no modalidade PregaoPresencial 10/13 do Proc.TC 16634/13 | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03438 | 30/12/2013 | 1729.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento depecas para o veiculo Celta MNM6291,pertencente ao Sr.CharlesSouza de Oliveira,referente acolisao deste c/o veiculo doTCE | 04617139000130 | BERG CAR OFICINA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03439 | 30/12/2013 | 1250.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favorda firma acima,objetivando opagamento pela execucao dosservicos de funilaria_e pintu-ra do veiculo Celta MNM 6291, pertencente ao Sr.Charles Sou-za,referente a colisao deste com o veiculo do TCE | 04617139000130 | BERG CAR OFICINA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03440 | 30/12/2013 | 90.00 | 90.00 | Valor que se empenha em favor do interessado acima,objetivando o pagamento de 0,5 diaria, a fim de resolver assuntos deinteresse da Presidencia desteTCE | 00091825539472 | ROSINALDO JOSE DA SILVA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03441 | 30/12/2013 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento do mes de dezembro, pelos servicos de locacao e licenca de uso de software do sistema de estoque do Almoxarifado deste TCe | 07553129000176 | PUBLICSOFT INFORMATICA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03442 | 30/12/2013 | 125000.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da firma acima,objetivando opagamento pelo fornecimento de25 ultrabooks i7 Dell/Inspiro N 14z-i7,objeto da licitacao modalidade Pregao Presencial 10/2013 do Proc.TC 16634/13 | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Legislativa | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03443 | 30/12/2013 | 7737.60 | 7737.60 | Valor que se empenha em favor do Instituto acima,objetivandoo pagamento do mes de dez/13, das obrigacoes Patronais( Con-tribuintes Individuais)deste TCE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03433 | 30/12/2013 | 1458264.25 | 1458264.25 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento de diferencadevida decorrente de reconhe- cimento administrativo (Pro- cesso TC 02603/10) dos efeitossobre a remuneracao de Conse- lheiros, Auditores e Procura- dores (inativos e pensionis- tas) concernentes a PARCELA | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03434 | 30/12/2013 | 796253.43 | 796253.43 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento de diferencadevida decorrente de reconhe- cimento administrativo (Pro- cesso TC 02603/10) dos efeitossobre a remuneracao de Conse- lheiros, Auditores e Procura- dores (inativos e pensionis- tas) concernentes a PARCELA | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
| TRIBUNAL DE CONTAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03435 | 30/12/2013 | 525000.00 | 0.00 | Valor que se empenha em favor da instituicao acima, objeti- vando o pagamento de diferencadevida decorrente de reconhe- cimento administrativo (Pro- cesso TC 05280/13) dos efeitossobre a remuneracao de Conse- lheiros, Auditores e Procura- dores, concernentes a PARCELA AUTONOMA DE EQUIVALENCIA. | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
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Última atualização: 10/06/2024