| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00001 | 25/01/2013 | 7990.00 | 7990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS NO PREIODO DE24 A 31 DE JANEIRO/13, PARA APOSSE DO SERVIDORES, CONFORMEMEMO N. 008/13-GEMCA. | 02008053000184 | ART FEST COMERCIO SERVICOS E EVENTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00002 | 29/01/2013 | 1273013.58 | 1273013.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEAD_,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/13 | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Inexigível | 00004 | 29/01/2013 | 233.60 | 233.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA DOS SERVIDORESDA SEAD, REFERENTE A JAN/13. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Inexigível | 00003 | 29/01/2013 | 2760.00 | 2760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVI-DORES DA SEAD, REFERENTE A JA-NEIRO/13. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00005 | 29/01/2013 | 37968.00 | 37968.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA SEAD ,REFERENTE A JAN/13. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 30/01/2013 | 207697.32 | 207697.32 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVRODA PBPREV REF. RPPS DO MES DEJANEIRO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 31/01/2013 | 61724.37 | 61724.37 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVRODO INSS REF. RGPS DO MES DEJANEIRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Inexigível | 00015 | 05/02/2013 | 575882.69 | 575882.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVISAO DE PAGAMENTO DE 13 SALARIO DOS SER-VIDORES DA SEAD REFERENTE AOMES DE JANEIRO. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00009 | 05/02/2013 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDIARIAS PARA A SERVIDORA, QUEIRA PROVIDENCIAR CERTIDAO DEIMOVEL JUNTO AO CARTORIO DA CIDADE DE SOUSA/PB, CONFORME RE-QUISICAO DE DIARIA. | 00013303546487 | MARIA DAS GRACAS DA NOBREGA LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00010 | 05/02/2013 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDIARIAS PARA SERVIDOR QUE IRAA CIDADE DE SOUSA CONDUZIR ASERVIDORA MARIA DAS GRACAS N.LIRA, CONFORME REQUISICAO DEDIARIA EM ANEXO. | 00021906726434 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00011 | 05/02/2013 | 5285.00 | 5285.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CT. 011/12. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00012 | 05/02/2013 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA PARA EXE-CUCAO DO PNAGE, REFERENTE A JANEIRO/13. | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00013 | 05/02/2013 | 715.20 | 715.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EDITORA JORNALDA PARAIBA LTDA. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00014 | 05/02/2013 | 121.51 | 121.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTACAODE PAGAMENTO EMITIDO A MENOR. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00016 | 05/02/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROVISAO PARA13 SALARIO DA FOLHA DOS ESTAGIARIOS DA SEAD REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2013. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 05/02/2013 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECASDE INFORMATICA CONFORME CONTRATO 013/12, REFERENTE A JAN/13. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00017 | 08/02/2013 | 723.33 | 723.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMULTAS E JUROS DA GUIA DE INSSDA EMPRESA KAIROS, REFERENTE ANOV/11. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00018 | 08/02/2013 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS CON-SULTORIA CORRESPONDENTE AO MEDE JANEIRO/13,CONFORME CT.066 /12. | 00022617671453 | ESMERALDA P SALES RICARTE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00019 | 15/02/2013 | 392.64 | 392.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMULTAS E JUROS DA GUIA DE INSSDA EMPRESA KAIROS, REFERENTE ADEZ/12. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00021 | 19/02/2013 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA O GERENTE OPERACIONAL DESISTEMAS GERENCIAIS QUE IRA EMVISITA TECNICA VERIFICAR O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FROTAABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL ,CONFORME REQUISICAO DE DIARIA,EM ANEXO. | 00025136968400 | ANTONIO ROGERIO RAMOS DE VASCONCELOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00022 | 19/02/2013 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA O GERENTE OPERACIONAL DESISTEMAS GERENCIAIS QUE IRA EMVISITA TECNICA VERIFICAR O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA FROTADE ABASTECIMENTO DE COMBUSTI -VEL, CONFORME REQUISICAO DEDIARIA EM ANEXO. | 00030063469472 | FRANCISCO NEUMAN HOLANDA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00023 | 19/02/2013 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA O GERENTE OPERACIONAL DESISTEMAS GERENCIAIS QUE IRA EMVISITA TECNICA PARA VERIFICAR,O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAFROTA DE COMBUSTIVEL, CONFORMEREQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00020608993468 | ROMEU DE LIMA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00024 | 19/02/2013 | 68066.00 | 68066.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE APUBLICACOES NO DIARIO OFICIALCONFORME COMPROVANTES. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00025 | 19/02/2013 | 9300.00 | 9300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE APUBLICACOES NO JORNAL UNIAOCONFORME COMPROVANTES. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00026 | 19/02/2013 | 2215.00 | 2215.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE APUBLICACOES NO JORNAL DIARIOOFICIAL, CONFORME COMPROVANTES | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00027 | 19/02/2013 | 2636.00 | 2636.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE APUBLICACOES NO DIARIO OFICIALCONFORME COMPROVANTES. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00028 | 19/02/2013 | 555.00 | 555.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE APUBLICACOES NO DIARIO OFICIALCONFORME COMPROVANTES. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00029 | 19/02/2013 | 1852.57 | 1852.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES DEMATERIAS NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00020 | 19/02/2013 | 96800.00 | 96800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SENHAS DE TI-CKET REFEICAO PARA OS SERVIDO-RES DA SEAD QUE PRESTAM SERVI-CO EM TEMPO INTEGRAL, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/13, CON-FORME CT. 102/12. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00030 | 20/02/2013 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOCUSTEIO DE MEIA DIARIA EM FA-VOR DE LEANDRO NUNES AZEVEDO,ASSESSOR TECNICO DE GABINETE -QUE IRA PARTICIPAR DA VISITA -TECNICA PARA VERIFICAR O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA FROTA -DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTI -VEL NA CIDADE DO RECIFE-PE. | 00000764520423 | LEANDRO NUNES AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00031 | 20/02/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL CONFORME CONTRATO 24/2011T.A.01-11/2012. REFERENTE AO-MES 01/2013. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00033 | 20/02/2013 | 6020.00 | 6020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL CONFORME CONTRATO 24/2011T. A. 01- 11/2012, REFERENTE-AO MES DE JANEIRO/13. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Inexigível | 00034 | 20/02/2013 | 25.07 | 25.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOGPS REFERENTE A JUROS E MULTA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Inexigível | 00035 | 21/02/2013 | 2.53 | 2.53 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE JUROS E MULTA REFERENTE A-GPS DO INSS MES DE JANEIRO/13. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00037 | 26/02/2013 | 764.00 | 764.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA N. 0158/12 DO PREGAO N.9.290/12. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00038 | 26/02/2013 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PAGAMENTO DE DUASDIARIAS INTEGRAIS PARA A SRA.SECRETARIA TITULAR DESTA PASTAQUE IRA A CIDADE DE NATAL/RN ,PARA PARTICIPAR DO 89 FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS DE ADMI-NISTRACAO, CONFORME REQUISICAODE DIARIA EM ANEXO. | 00060241306434 | LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00039 | 26/02/2013 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS PARA A SERVIDORA,QUE IRA ACOMPAHAR A TITULAR,DESTA PASTA NO 89 FORUM NACIO-NAL DE SECRETARIOS DE ESTADODA ADMINISTRACAO, CONFORME RE-QUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00088564215420 | ANA MARIA ALMEIDA DE ARAUJO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00040 | 26/02/2013 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS PARA O SERVIDOR,QUE IRA ACOMPAHAR A TITULAR,DESTA PASTA NO 89 FORUM NACIO-NAL DE SECRETARIOS DA ADMINIS-TRACAO, CONFORME REQUISICAO DEDIARIA EM ANEXO. | 00000764520423 | LEANDRO NUNES AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00041 | 26/02/2013 | 1056.00 | 1056.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO,DE AGUA MINERAL REFERENTE A JANEIRO/13 CONFORME CT. 93/12. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00042 | 26/02/2013 | 427.50 | 427.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGAO N. 9.290/12 E ATA N.0158/12. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00043 | 26/02/2013 | 532.20 | 532.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DEEXPEDIENTE, CONFORME PREGAO N.9.290/12 E ATA N. 0158/12. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00044 | 26/02/2013 | 27720.40 | 27720.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE CONFOR-ME ATA N. 0158/12 PREGAO N.290/2012 | 07354656000151 | ALIANCA PAPEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 26/02/2013 | 180929.16 | 180929.16 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF.RPPS DO MES DEFEVEREIROS E 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00048 | 27/02/2013 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MA-NUTENCAO PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS DE EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA, CONF CT 013/12 | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Inexigível | 00053 | 27/02/2013 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVI-DORES DA SEAD, REFERENTE A FE-VEREIRO/13. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00052 | 27/02/2013 | 39324.00 | 39324.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEESTAGIARIOS QUE PRESTAM SERVI-COS NA SEAD REFERENTE A FEV/13 | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00045 | 27/02/2013 | 1359.80 | 1359.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO COMMATERIAL DE EXPEDIENTE REFERENTE A ATA N. 0158/13 CONFORME OPREGAO 290/2012. | 07296482000118 | NIT-FORM PAPELARIA E INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00046 | 27/02/2013 | 67.50 | 67.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE CONFOR-ME ATA 0158/2013 DE ACORDO COMO PREGAO 290/2012. | 11336916000133 | MEGAPEL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00047 | 27/02/2013 | 4525.00 | 4525.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOTOCOPIADORAPELO PERIODO DE 10/01/13 A 09/02/13, CONFORME CT. 009/2010. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00049 | 27/02/2013 | 6412.00 | 6412.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES NODIARIO OFICIAL, CONFORME CON-TRATO 021/2010. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00054 | 27/02/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL CONFORME CONTRATO 24/2011T. A. 01- 11/2012, REFERENTE-AO MES DE FEVEREIRO/13. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00050 | 27/02/2013 | 1280936.91 | 1280936.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES DA SEAD ,REFERENTE AO MES DE FEV/13. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Inexigível | 00051 | 27/02/2013 | 327.04 | 327.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA DOS SERVIDORESDA SEAD, REFERENTE A FEV/13. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preço | 00056 | 28/02/2013 | 2669.00 | 2669.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF ATA 158/2012. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00058 | 28/02/2013 | 6020.00 | 6020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL CONFORME CONTRATO 24/2011REFERENTE A 02/2013. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Tomada de Preço | 00059 | 28/02/2013 | 665.00 | 665.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE EX-TINTORES DE INCENDIO. | 00965241000175 | JOSINETE DE V CAMPELO ARTINCENDIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 28/02/2013 | 60698.49 | 60698.49 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVRODO INSS REF. RGPS DO MES DEFEVEREIRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00062 | 01/03/2013 | 225.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA0158/2012. | 14270646000101 | SD COM DE MATERIAIS DE ESCRIT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00063 | 04/03/2013 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DE SERVICOS -TECNICOS COMO CONSULTORIA NOAMBITO DO PNAGE/PB REF. AO MESDE FEV/2013. | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00065 | 04/03/2013 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEDIARIAS PARA O SERVIDOR DA GE-COV QUE IRA EM VISITA AO BATA-LHAO CONFORME SOLICITACAO EMANEXO. | 00001187881406 | ROMMEL CORREA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00066 | 04/03/2013 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PATA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEDIARIAS PARA O SERVIDOR DA GE-COV QUE IRA EM VISITA AO BATA-LHAO CONFORME SOLICITACAO EMANEXO. | 00030063469472 | FRANCISCO NEUMAN HOLANDA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00064 | 04/03/2013 | 52800.00 | 52800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM VALE REFEICAOREFERENTE AO CT 102/2012. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00068 | 05/03/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA NO PERIODO DE 23 DEZEMBRO A22 DE JANEIRO DE 2013 CONFORMECONTRATO 052/2012. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00067 | 05/03/2013 | 1575.00 | 1575.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARAA SERVIDORA LIVANIA MARIA DASILVA QUE IRA PARTICIPAR DEJORNADA INTERNACIONAL DE GES-TAO PUBLICA, CONFORME DESPACHOASTECI 180/13. | 00060241306434 | LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00069 | 05/03/2013 | 3348.00 | 3348.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCA-CAO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORASPERIODO DE 28 DE DEZEMBRO A 28DE JANEIRO DE 2013, CONFORME -CONTRATO 023/2012. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00070 | 08/03/2013 | 5285.00 | 5285.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APA-RELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE A FE-VEREIRO/13, CONFORME CT. 11/13 | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00071 | 11/03/2013 | 1168.66 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISICAO DE PASSAGENS AEREASNO PERCURSO JP/BSB/JP, EM NOMELIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS,SECRETARIA DE ESTADO DA ADMI- NISTRACAO-PB.SAIDA PREVISTA PARA DIA 11/03/13 E RETORNO PARADIA 13/13/13. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00073 | 13/03/2013 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DECONSULTORIA EM GESTAO DOCUMEN-TAL A ESMERALDA PORFIRIO SALESREFERENTE AO MES DE FEV/2013. | 00022617671453 | ESMERALDA P SALES RICARTE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | MODERNIZACAO DO PLANEJAMENTO E DA GESTAO PUBLICA ESTADUAL/PNAGE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Tomada de Preço | 00072 | 13/03/2013 | 3450.00 | 3450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEEXTINTORES DE INCENDIO PARA ESTA SECRETARIA. | 00965241000175 | JOSINETE DE V CAMPELO ARTINCENDIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00076 | 14/03/2013 | 3046.00 | 3046.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE CON-FORME ATA 158/13 MEMO GAD 041/13 PREGAO 290/12 EM DOC ANEXO | 07354656000151 | ALIANCA PAPEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00077 | 15/03/2013 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS COM OSERVIDOR QUE IRA VIAGENS A DI-VERSAS CIDADES DO INTERIOR DA PARAIBA CONF OF 0159/13 ANEXO E MEMORANDO 015/GS/SEAD/DERLOP | 00013303546487 | MARIA DAS GRACAS DA NOBREGA LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00078 | 15/03/2013 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DIARIAS COM SERVIDOR QUEIRAR VIAJAR A VARIAS CIDADESDO INTERIOR DA PARAIBA CONF OF159/13 MEMO 15/GS/SEAD DESPA-CHO ASTEC 211/13 | 00021906726434 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00079 | 19/03/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM COMPRA DECAFE E ACUCAR. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Tomada de Preço | 00080 | 19/03/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOSDE DEDETIZACAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNA DO BLOCO 3 DO CENTRO ADM. | 10984176000189 | DET-SERV SAUDE AMBIENTAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00083 | 20/03/2013 | 5895.00 | 5895.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAODE CAFE E ACUCAR CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 003/2013 | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00084 | 20/03/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOSDE DEDETIZACAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO BLOCO 3 DOCENTRO ADM.CONF. ORDEM DE SERVICO N. 001/2013. | 10984176000189 | DET-SERV SAUDE AMBIENTAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | MODERNIZACAO DO PLANEJAMENTO E DA GESTAO PUBLICA ESTADUAL/PNAGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00085 | 22/03/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSCRICAO DO VI CONSAD REALIZADO NO PERIODODE 16 A 18/04/2013. TENDO COMOPARTICIPANTES: ANDREZZA TARGI-NO, ANA MARIA ALMEIDA, LIVANIAM. FARIAS, LEANDRO N. AZEVEDO,JACQUELINE F. GUSMAO, THIAGO AHERMINIO E ANA BEATRIZ DINIZ. | 04233454000163 | CONSELHO NACIONAL DE SEC DE ADM CONSAD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | MODERNIZACAO DO PLANEJAMENTO E DA GESTAO PUBLICA ESTADUAL/PNAGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00086 | 25/03/2013 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARAA CIDADE DE BRASILIA, NO NOMEDA SERVIDORA ANDREZZA TARGINODE ARRUDA PINTO. | 00000802647430 | ANDREZZA TARGINO DE ARRUDA PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | MODERNIZACAO DO PLANEJAMENTO E DA GESTAO PUBLICA ESTADUAL/PNAGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00087 | 25/03/2013 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARAA CIDADE DE BRASILIA, NO NOMEDA SERVIDORA ANA MARIA ALMEIDADE ARAUJO NOBREGA. | 00088564215420 | ANA MARIA ALMEIDA DE ARAUJO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | MODERNIZACAO DO PLANEJAMENTO E DA GESTAO PUBLICA ESTADUAL/PNAGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00088 | 25/03/2013 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARAA CIDADE DE BRASILIA, NO NOMEDA SERVIDORA ANA BERTRIZ DINIZSABINO CRUZ. | 00002469486475 | ANA BEATRIZ DINIZ SABINO CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | MODERNIZACAO DO PLANEJAMENTO E DA GESTAO PUBLICA ESTADUAL/PNAGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00089 | 25/03/2013 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARAA CIDADE DE BRASILIA, NO NOMEDO SERVIDORLEANDRO NUNES AZE- VEDO. | 00000764520423 | LEANDRO NUNES AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | MODERNIZACAO DO PLANEJAMENTO E DA GESTAO PUBLICA ESTADUAL/PNAGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00090 | 25/03/2013 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARAA CIDADE DE BRASILIA, NO NOMEDA SERVIDORA LIVANIA MARIA DASILVA FARIAS. | 00060241306434 | LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | MODERNIZACAO DO PLANEJAMENTO E DA GESTAO PUBLICA ESTADUAL/PNAGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00091 | 25/03/2013 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARAA CIDADE DE BRASILIA, NO NOMEDA SERVIDORA JACQUELINE FERNANDES DE GUSMAO. | 00056943466453 | JACQUELINE FERNANDES DE GUSMAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | MODERNIZACAO DO PLANEJAMENTO E DA GESTAO PUBLICA ESTADUAL/PNAGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00092 | 25/03/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESA COM DIARIAS PARAA CIDADE DE BRASILIA, EM FAVORDO SERVIDOR THIAGO ALCANTARAHERMINIO. | 00003572732492 | THIAGO ALCANTARA HERMINIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | MODERNIZACAO DO PLANEJAMENTO E DA GESTAO PUBLICA ESTADUAL/PNAGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00093 | 25/03/2013 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESA COM DIARIAS PARAA CIDADE DE BRASILIA, EM FAVORDA SERVIDORA MARIA CONSUELO DANOBREGA DANTAS. | 00051847647472 | MARIA CONSUELO DA NOBREGA DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | MODERNIZACAO DO PLANEJAMENTO E DA GESTAO PUBLICA ESTADUAL/PNAGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00095 | 25/03/2013 | 1125.00 | 1125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESEPESA COM DIARIAS PARAA CIDADE DE BRASILIA, EM FAVORDO SERVIDOR THIAGO ALCANTARAHERMINIO. | 00003572732492 | THIAGO ALCANTARA HERMINIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | MODERNIZACAO DO PLANEJAMENTO E DA GESTAO PUBLICA ESTADUAL/PNAGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00098 | 26/03/2013 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSCRICAO DOSSERVIDORES QUE IRAO PARTICIPARDO VI CONSAD EM GESTAO PUBLICAEM BRASILIA CONF MEMO 008/13 ,GEMOG/UCE/PNAGE. | 04233454000163 | CONSELHO NACIONAL DE SEC DE ADM CONSAD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 26/03/2013 | 187081.56 | 187081.56 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEMARCO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 27/03/2013 | 59415.35 | 59415.35 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS DO MES DE MARCO DE 13. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00100 | 27/03/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES DA SEAD,REFERENTE A MARCO/13, CONFORMEDEMOSTRATIVO EM ANEXO. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Inexigível | 00101 | 27/03/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA DOS SERVIDORESDA SEAD, REFERENTE A MARCO/13. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00108 | 27/03/2013 | 1312566.02 | 1312566.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES DA SEAD,REFERENTE A MARCO/13, CONFORMEDEMOSTRATIVO EM ANEXO. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00112 | 27/03/2013 | 819.99 | 819.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEPUBLICACOES DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORMECT.068/12, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2013. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | MODERNIZACAO DO PLANEJAMENTO E DA GESTAO PUBLICA ESTADUAL/PNAGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00113 | 27/03/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AE-REAS PARA SERVIDORES DA SEAD ,QUE VAO PARTICIPAR DO VI, CON-GRESSO CONSAD DE GESTAO PUBLI-CA A SER REALIZADO EM BRASILIADF NO PERIODO DE 16 A 18/04/13CONFORME MEMORANDO N.017/CG/SEAD. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Inexigível | 00109 | 27/03/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA DOS SERVIDORESDA SEAD REFERENTE A MARCO/13 ,CNFORME FOLHA EM ANEXO. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Inexigível | 00102 | 27/03/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVI-DORES DA SEAD, REF. A MARCO/13 | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00114 | 27/03/2013 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECASDE INFORMATICA CONFORME CONTRATO 013/12, REFERENTE A MAR/13. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00103 | 27/03/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SEAD,REFERENTE AO MES DE MARCO/13. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00110 | 27/03/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVI-DORES DA SEAD REFERENTE A MAR/13, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00111 | 27/03/2013 | 40002.00 | 40002.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SEAD,REFERENTE AO MES DE MARCO/13. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Inexigível | 00118 | 01/04/2013 | 2640.00 | 2640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVI-DORES DA SEAD REFERENTE A MAR/13, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Inexigível | 00117 | 01/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA DOS SERVIDORESDA SEAD REFERENTE A MARCO/13 ,CNFORME FOLHA EM ANEXO. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Inexigível | 00120 | 01/04/2013 | 350.40 | 350.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA DOS SERVIDORESDA SEAD REFERENTE A MARCO/13 ,CNFORME FOLHA EM ANEXO. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00121 | 02/04/2013 | 6020.00 | 6020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREDIAL CONFORME CONTRATO 24/2011T. A. 01- 11/2012,E REG. CGE1200065-5 REF. A MARCO/2013. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00122 | 02/04/2013 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DIARIA PARA SECRETARIA DA ADMNISTRACAO QUEIRA PARTICIPAR DE REUNIAO NOBANCO DO BRASIL EM BRASILIA ,O VALOR SERA DE FRACIONADA EM DUAS EM VALORES DE R$ 450.00 ,CONFORME MEMORANDO 019/CG.SEAD | 00060241306434 | LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00124 | 02/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO COM PASSAGENS COM SERVIDORES QUE IRAO PARTI-CIPAR DA VI CONSAD EM BRASILIANO PERIODO DE 16 A 18/04/2013CONF MEMO 17/CG/SEAD, DESPACHOASTECI 275/2013 EM ANEXO | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00125 | 03/04/2013 | 1436.34 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AAQUISICAO DE PASSAGEM AEREA NOPERCURSO RECIFE -JOAO PESSOA-BRASILIA EM NOME DA TITULA DESTA PASTA LIVANIA MARIA DA SIL-VA FARIAS CONF CT 067/2012. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00128 | 04/04/2013 | 824.00 | 824.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO PARA SUPRIR NECESSIDA-DE DO ALMOXARIFARO DA SEAD. | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | MODERNIZACAO DO PLANEJAMENTO E DA GESTAO PUBLICA ESTADUAL/PNAGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Inexigível | 00130 | 04/04/2013 | 6770.52 | 6770.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AE-REAS PARA SERVIDORES QUE IRAOPARTICIPAR DO VI CONGRESSO CONSAD DE GESTAO PUBLICA A SER -REALIZADO EM BRASILIA NO PERIODO DE 16 A 18/04/13, CONFORMEMEMORANDO N. 017/CG/SEAD. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | MODERNIZACAO DO PLANEJAMENTO E DA GESTAO PUBLICA ESTADUAL/PNAGE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00131 | 08/04/2013 | 3992.00 | 3992.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 1BOMBA CONFORME ORDEM DE COMPRAN. 006/2013. | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00132 | 08/04/2013 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA OSERVIDOR ACOMPANHAR O CHEFE DETRANSPORTE DA SECRETARIA DE SEGURANCA EM VISITAS AS DELEGACIAS REGIONAL DO ESTADO.CONFORMEMEMO N 49/2013/ GECOV. | 00030063469472 | FRANCISCO NEUMAN HOLANDA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00133 | 08/04/2013 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA OSERVIDOR ACOMPANHAR O CHEFE DETRANSPORTE DA SECRETARIA DE SEGURANCA EM VISITAS AS DELEGACIAS REGIONAL DO ESTADO.CONFORMEMEMO N 49/2013/ GECOV. | 00020608993468 | ROMEU DE LIMA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00134 | 08/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTORIATECNICA DA CONTADORA ROSA MAR-CIA SOARES DE FRANCA, REF. AOMES 03/2013 CONF. CT 21/2011; | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00136 | 08/04/2013 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE CONSULTO-RIA TECNICA DA CONTADORA ROSAMARCIA SOARES DE FRANCA REFE-RENTE AO MES 03/2013. | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00137 | 09/04/2013 | 25000.00 | 25000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEANUIDADE PARA AS SECRETARIASDE ESTADO DA ADMINISTRACAO. | 04233454000163 | CONSELHO NACIONAL DE SEC DE ADM CONSAD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00138 | 11/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE NOS APARELHOS ARCONDICIONADOS DESTA-SECRETARIA, CONFORME CONTRATO-N 11/2012, REFERENTE A MARCO 2013 | 00004460530406 | ROSIL MARQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00140 | 11/04/2013 | 5285.00 | 5285.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MA-NUTENCAO DE APARELHO DE ARCONDICIONADO DESTA SECRETARIA. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00141 | 11/04/2013 | 4525.00 | 4525.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE FOTOCOPIADORA ENTRE 10/02 A 09/032013, CONF. CT 009/2010. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00142 | 11/04/2013 | 3348.00 | 3348.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE FOTOCOPIADORA DE 28/02 A 27/032013, CONF. CT 023/2012. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00143 | 11/04/2013 | 3348.00 | 3348.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE FO-TOCOPIADORA DE 28/01 A 28/022013, CONF. CT 023/2012. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 11/04/2013 | 1905.00 | 1905.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE FO-TOCOPIADORA DE 23/02 A 22/032013, CONF. CT 052/2012. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00145 | 11/04/2013 | 1905.00 | 1905.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE FO-TOCOPIADORA DE 23/03 A 22/042013, CONF. CT 052/2012. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00146 | 12/04/2013 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA.-CONFORME CONTRATO N 066/2012.-REFERENTE AO MES DE MARCO/2013 | 00022617671453 | ESMERALDA P SALES RICARTE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00147 | 15/04/2013 | 4525.00 | 4525.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOTOCOPIADORAPELO PERIODO DE 10/03/13 A 09/04/13, CONFORME CT. 009/2010. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00148 | 16/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAFATURA N.10432 DA ECT, REFERENTE AO PERIODO DE 30/01 A 14/03DE 2013. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00149 | 16/04/2013 | 251.55 | 251.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAFATURA N.10836 DA ECT, REFERENTE AO PERIODO DE 21/02 A 27/02DE 2013, CONF CT. 002/2008. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00150 | 16/04/2013 | 361.85 | 361.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAFATURA N.10052 DA ECT, REFERENTE AO PERIODO DE 21/12 A 15/01DE 2013, CONF CT. 002/2008. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00152 | 16/04/2013 | 234.59 | 234.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAFATURA N.10432 DA ECT, REFERENTE AO PERIODO DE 30/01 A 14/02DE 2013, CONF CT. 002/2008. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00153 | 17/04/2013 | 657.29 | 657.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICOS POSTA-IS CONFORME CONTRATO 7/2013. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00154 | 22/04/2013 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECASDE INFORMATICA CONFORME CONTRATO 013/12, COM CGE 12003581 | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00155 | 22/04/2013 | 1994.20 | 1994.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO,DE AGUA MINERAL REFERENTE AOPERIODO DE 17/02 A 19/03/13 -CONFORME CONTRATO N 93/2012. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00156 | 22/04/2013 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA OSERVIDOR FRANCISCO NEUMAN HOLANDA LINS MAT. 146.792-1, SA-INDO EM 22/04 ATE 26/04/2013. | 00030063469472 | FRANCISCO NEUMAN HOLANDA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00157 | 22/04/2013 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA OSERVIDOR ROMMEL CORREA DE AR-AUJO MAT. 169.331-0, SAINDO EM22/04 ATE 26/04/2013. | 00001187881406 | ROMMEL CORREA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00158 | 25/04/2013 | 1318978.97 | 1318978.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES DA SEAD ,REFERENTE A ABRIL/13. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Inexigível | 00159 | 25/04/2013 | 373.76 | 373.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA DOS SERVIDORESDA SEAD, REFERENTE A ABRIL/13. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 25/04/2013 | 190981.51 | 190981.51 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEABRIL DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Inexigível | 00160 | 25/04/2013 | 5700.00 | 5700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVI-DORES DA SEAD, REF. A ABRIL/13 | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 29/04/2013 | 58609.97 | 58609.97 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVRODO INSS DO MES DE ABRIL DE 13. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Inexigível | 00167 | 30/04/2013 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesa com provisao dedecimo terceiro salario de servidores da SEAD ref a abril/13 | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 30/04/2013 | 600.00 | 600.00 | valor ref adiantamentos diver-sos na folha de pessoal jan/13 | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 30/04/2013 | 3811.00 | 3811.00 | valor ref adiantamentos diver-sos na folha de pessoal fev/13 | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 30/04/2013 | 3050.00 | 3050.00 | valor ref adiantamentos diver-sos na folha de pessoal abr/13 | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00168 | 30/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PROVISAO DE PAGAMENTO DEDECIMO TERCEIRO SALARIO DOS ESTAGIARIOS DA SEAD REF AO MESDE ABRIL/13 | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00178 | 06/05/2013 | 5285.00 | 5285.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DEAR-CONDICIONADO REFERENTE AOMES 04/2013. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 00179 | 06/05/2013 | 6020.00 | 6020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MA-NUTENCAO PREDIAL, REFERENTE AOMES 04/2013. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00180 | 06/05/2013 | 6875.00 | 6875.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DEMATERIAL GRAFICO, EM CONFORMI-DADE COM A OS 03/2013. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | MODERNIZACAO DO PLANEJAMENTO E DA GESTAO PUBLICA ESTADUAL/PNAGE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00176 | 06/05/2013 | 5690.00 | 5690.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEBEBEDOUROS ELETRICOS - MATERI-AL PERMANENTE. | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | MODERNIZACAO DO PLANEJAMENTO E DA GESTAO PUBLICA ESTADUAL/PNAGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00177 | 06/05/2013 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DECONSULTORIA TECNICA DE ROSAMARCIA REFERENTE AO MES 04/13. | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00181 | 08/05/2013 | 2640.00 | 2640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEFITAS PARA IMPRESSORA MATRICI-AL, MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 09942737000106 | R A SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00182 | 09/05/2013 | 7363.10 | 7363.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME ORDEM DE COMPRA 008/2013. | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00183 | 09/05/2013 | 535.30 | 535.30 | SUPLEMENTACAO DA NOTA DE EMPE-NHO 182, POR TER SIDO EMPENHA-DO A MENOR. | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00184 | 10/05/2013 | 44070.00 | 44070.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO, DA FOLHA DOS ES-TAGIARIOS, REFERENTE A ABRIL2013. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00185 | 10/05/2013 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DECONSULTORIA REFERENTE AO MES04/2013, CONFORME CT. 66/2012. | 00022617671453 | ESMERALDA P SALES RICARTE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | MODERNIZACAO DO PLANEJAMENTO E DA GESTAO PUBLICA ESTADUAL/PNAGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00186 | 13/05/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOCUSTEIO DE 4 (QUATRO) DIARIASINTEGRAL E 1 PARCIAL,DA SERVI-DOR SALVIO BASTOS SILVA FILHOQUE IRA INSPECIONAR POSTOS DAREDE CREDENCIADA E ACOMPANHARA ENTREGA DE VEICULOS,NO INTE-RIOR DO ESTADO.CONF.MEMO.36/GS/SEAD. | 00004646820455 | SALVIO BASTOS DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00188 | 14/05/2013 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARAINSPECIONAR POSTOS DA REDE CREDENCIADA E ACOMPANHAR A ENTRE-GA DE VEICULOS NA CIDADE DE CGE ESPERANCA CONF. REQUISICAOEM ANEXO. | 00004646820455 | SALVIO BASTOS DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00189 | 14/05/2013 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARAINSPECIONAR POSTOS DA REDE CREDENCIADA E ACOMPANHAR A ENTRE-GA DE VEICULOS NA CIDADE DECAMPINA GRANDE E ESPERANCACONF. REQUISICAO EM ANEXO. | 00030063469472 | FRANCISCO NEUMAN HOLANDA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00190 | 14/05/2013 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARAINSPECIONAR POSTOS DA REDE CREDENCIADA E ACOMPANHAR A ENTRE-GA DE VEICULOS NA CIDADE DECAMPINA GRANDE E ESPERANCACONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00001187881406 | ROMMEL CORREA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00191 | 14/05/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO,DE AGUA MINERAL REFERENTE AOPERIODO DE 20/03 A 16/04/13 -CONFORME CONTRATO N 93/2012 ECGE 12021431. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00192 | 14/05/2013 | 1349.00 | 1349.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGAO N.290/2012 E ATA N.0158/12. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00194 | 14/05/2013 | 885.00 | 885.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO,DE AGUA MINERAL REFERENTE AOPERIODO DE 20/03 A 16/04/13 -CONFORME CONTRATO N 93/2012 E | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00195 | 15/05/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE PRECOS 0066/2012 RE-FERENTE AO PREGAO 119/2012. | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00197 | 15/05/2013 | 3895.75 | 3895.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE PRECOS 0066/2012 RE-FERENTE AO PREGAO 119/2012. | 04591903000145 | VN COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00198 | 20/05/2013 | 3330.00 | 3330.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCERTO DE MOTOBOMBA DA SEC DE ADMNISTRACAOCOM AS CARACTERISTICAS (2) WEG7,5 CV (1) 5,0 CV/380 VOLTSCONF DESPACHO ASTEC 456/13 O.S004/13 E MEMO 062/GAD/SEAD | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00200 | 22/05/2013 | 1398.00 | 1398.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISCAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE CONF. ATADE PRECO 158/2012 REFERENTE AOPREGAO 290/2012. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00201 | 22/05/2013 | 926.95 | 926.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEFATURA N. 11518 DA ECT REFERENTE AO PERIODO 03/04 A 26/04/13 | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00202 | 22/05/2013 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MA-NUTENCAO E REPOSICAO DE PECASDE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAREF. AO MES 05/13 CT 013/2013. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00211 | 23/05/2013 | 1488.13 | 1488.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES DEMATERIAS NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 23/05/2013 | 194446.38 | 194446.38 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEMAIO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00207 | 23/05/2013 | 1345255.14 | 1345255.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGA-MENTO REFERENTE AO MES 05/13 ,DOS SERVIDORES DA SEAD. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00204 | 23/05/2013 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA N. 0158/12 DO PREGAO N.290/2012. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00206 | 23/05/2013 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVICOSDE DEDETIZACAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO BLOCO 3 DOCENTRO ADM.CONF. ORDEM DE SERVICO . 001/2013, EM SUBISTITUICAO A NE N. 84 POR EQUIVOCO NOCREDOR. | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Inexigível | 00208 | 23/05/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO ALIMENTACAO REFERENTEAO MES 05/13, DOS SERVIDORESDA SEAD. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 23/05/2013 | 60638.76 | 60638.76 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS - RGPS DO MES DE MAIODE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Inexigível | 00209 | 23/05/2013 | 560.64 | 560.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA, REFERENTE AOMES 05/13 DA SEAD. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00210 | 23/05/2013 | 42714.00 | 42714.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DOS ESTAGIARIOS DA SEAD, REFERENTE AOMES 05/13. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Inexigível | 00215 | 27/05/2013 | 6540.00 | 6540.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO ALIMENTACAO REFERENTEAO MES 05/13, DOS SERVIDORESDA SEAD. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00216 | 29/05/2013 | 15900.00 | 15900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSINATURA DEREVISTAS JURIDICAS CONFORMECONTRATO 08/2013 E CGE 1300935-4. | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA NOVA DIMENSAO JURIDICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00218 | 29/05/2013 | 1625.00 | 1625.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RECAR-GA DE CARTUCHO DO PERIODO 22/04/2013 A 05/2013 CONFORMECONTRATO 013/2013. | 09942737000106 | R A SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 31/05/2013 | 3650.00 | 3650.00 | VALOR REF. A ADIANTAMENTOS DI-VERSOS NA FOLHA DE PESSOAL MESDE MAIO/2013. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00224 | 03/06/2013 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEESPESAS COM PAGAMENTO DEDIAIRIA PARA A DIRETORA DA CENTRAL DE COMPRAS QUE IRA PARTI-CIPAR DE REUNIAO NO CONSAD,CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EMANEXO. | 00088564215420 | ANA MARIA ALMEIDA DE ARAUJO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00225 | 04/06/2013 | 1583.47 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AE-REA PARA A SERVIDORA ANA MARIAALMEIDA ARAUJO NOBREGA,QUE IRAA BRASILIA/DF/BSB/JPA, PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSAD. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00231 | 05/06/2013 | 5285.00 | 5285.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MA-NUTENCAO DE APARELHOS AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE ADM,CONFORME CT 011/2012. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00232 | 05/06/2013 | 6020.00 | 6020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MA-NUTENCAO PREDIAL REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2013, CONFORMECONTRATO 24/2013. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00233 | 05/06/2013 | 4525.00 | 4525.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, NO PERIODO,DE 10 DE ABRIL A 09 DE MAIO/13CONFORME CT. 09/10. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 00229 | 05/06/2013 | 1026.00 | 1026.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ORDEMDE COMPRA N 10/2013. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00227 | 05/06/2013 | 1110.00 | 1110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PORAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE JUNTO A TUTTO LIMP. DISTRIBUIDORA LTDA CONF. ATA 158/2012 MEMO 104/13/GAD E DESPACHO ASTECI 497/13 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | MODERNIZACAO DO PLANEJAMENTO E DA GESTAO PUBLICA ESTADUAL/PNAGE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00230 | 05/06/2013 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEESTANTES EM ACO CONFORME ORDEMDE COMPRA 09/2013. | 02718068000136 | LC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | MODERNIZACAO DO PLANEJAMENTO E DA GESTAO PUBLICA ESTADUAL/PNAGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 00228 | 05/06/2013 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAG DE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO AMBITO DE PNAGE /PB MES MAIO 2013 CONFORME CON-TRATO 21/11 MEMO GEMOG 40/13 EPARECER ASTECI 503/13. | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00226 | 05/06/2013 | 1905.00 | 1905.00 | valor que se empenha para atender despesa com pagamento delocacao de fotocopiadoras no periodo de 23 de abril a 22de maio de 2013 conf contrato 52/2012 e despacho ASTECI 502/2013 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00234 | 06/06/2013 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA EM FA-VOR DE LIVANIA MARIA DA SILVAFARIAS,EM BRASILIA COM SAIDA06/06/13 E VOLTA 07/06/13. | 00060241306434 | LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00235 | 11/06/2013 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS CON-SULTORIA CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO/2013, CONFORME CT.066/12. | 00022617671453 | ESMERALDA P SALES RICARTE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00237 | 13/06/2013 | 0.00 | 0.00 | ANULACAO DA NE 16. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00241 | 18/06/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTODE ASSINATURAS DE JORNAL CONF.CONTRATO N.027/2013 E MEMO.142 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | MODERNIZACAO DO PLANEJAMENTO E DA GESTAO PUBLICA ESTADUAL/PNAGE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00242 | 18/06/2013 | 5370.00 | 5370.00 | valor que se empenha para atender despesa com pagamento deaquisicao de notebook comf of.GECAD-GE 57/13, memo GECOV 71/13 e despacho ASTECI 549/13 ,memo 114/13 GAD | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | MODERNIZACAO DO PLANEJAMENTO E DA GESTAO PUBLICA ESTADUAL/PNAGE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00243 | 18/06/2013 | 7640.00 | 7640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICOES DEESTABILIZADORES PARA SECRETA -RIA DA ADMNISTRACAO CONF O. S.11/13, MEMO GAD 69/13 DESPACHOASTECI 554/13 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | MODERNIZACAO DO PLANEJAMENTO E DA GESTAO PUBLICA ESTADUAL/PNAGE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00249 | 25/06/2013 | 1900.00 | 1900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO_DETELEFONE DE MESA. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00251 | 25/06/2013 | 1256.40 | 1256.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTODE ASSINATURAS DE JORNAL CONF.CONTRATO N.027/2013 E MEMO.142 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00245 | 25/06/2013 | 997.97 | 997.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DOS CORREIOS REFERENTE AO PERIODO DE02 A 29/05/2013, CONFORME FATURA N. 11944. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00246 | 25/06/2013 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MA-NUTENCAO PREVENTIVA E CORRETI-VA DE COMPUTADORES, REFERENTEA PARCELA DE JUNHO DE 2013. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00247 | 25/06/2013 | 561.60 | 561.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCOES DECARTOES DE VISITAS INSITUCIONAIS CONFORME SOLICITACAO DE DI-RETORES E GERENTES. | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00244 | 25/06/2013 | 1905.00 | 1905.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA NO PERIODO DE 23 DEZEMBRO A22 DE JANEIRO DE 2013 CONFORMECONTRATO 052/2012, POR TER SI-DO EMITIDO GD DE N.02. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Inexigível | 00257 | 27/06/2013 | 6480.00 | 6480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVI-DORES DA SEAD, REFERENTE A JUNHO/2013. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 27/06/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DAPBPREV REF. RPPS DE JUNHO/2010 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 27/06/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS REF. RGPS DE MAIO DE 2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00254 | 27/06/2013 | 1322164.71 | 1322164.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SEAD, REFERENTEA JUNHO/13. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Inexigível | 00256 | 27/06/2013 | 513.92 | 513.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA DOS SERVIDORESDA SEAD, REFERENTE A JUNHO/13. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00255 | 27/06/2013 | 41358.00 | 41358.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSESTAGIARIOS QUE PRESTAM SERVI-COS NA SEAD, REFERENTE A JUNHO2013. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 28/06/2013 | 193590.44 | 193590.44 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA PBPREV REF. RPPS DE JUNHO/ 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00259 | 01/07/2013 | 1259.65 | 1259.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM CONSUMO DE AGUA MINERAL CONSUMIDA ENTRE19/04 A 18/05/2013 CONF ATA 67/12, PREGAO 133/12, DESPACHOASTECI 573/13 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00260 | 01/07/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR CONF MEMO 050/CG/SEAD2013 E DESP ASTECI 581/2013 | 00006461592407 | EMMANUEL DE OLIVIERA NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00261 | 01/07/2013 | 50.00 | 50.00 | ------------------------------VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR CONF MEMO 050/CG/SEAD2013 E DESP ASTECI 581/2013 | 00069196087404 | ROSICLEIA ARAUJO MONTEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00262 | 01/07/2013 | 50.00 | 50.00 | ------------------------------VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDOR CONF MEMO 050/CG/SEAD2013 E DESP ASTECI 581/2013 | 00021906726434 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00263 | 01/07/2013 | 1417.70 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGENS AEREA PARA A TITULAR DESTA PASTACOM DESTINO A JP/BRA/BRA/REC ,CONFORME CT. 67/12. | 08088541000125 | WORLD AGENCIA VIAG OPER CONS TURISMO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | MODERNIZACAO DO PLANEJAMENTO E DA GESTAO PUBLICA ESTADUAL/PNAGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00264 | 02/07/2013 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAG DE SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NO AMBITO DE PNAGE /PB MES JUNHO/13 CONFORME CON-TRATO 21/11 MEMO GEMOG 53/13. | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00265 | 03/07/2013 | 6020.00 | 6020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAOPREDIAL CONF. CONTRATO 24/2011T. A. 001/2012, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2013. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 00266 | 04/07/2013 | 2800.00 | 2800.00 | ----------------------------- VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS CON-SULTORIA CORRESPONDENTE EM GESTAO DOCUMENTAL REF AO MES DE-JUNHO/13, CONFORME MEMO 54/13-GEMOG. CT 66/12 | 00022617671453 | ESMERALDA P SALES RICARTE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00267 | 04/07/2013 | 5285.00 | 5285.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MA-NUTENCAO DE APARELHOS AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE ADM,CONFORME CT 011/2012 REFERENTEAO MES DE JUNHO/2013. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 09/07/2013 | 60079.86 | 60079.86 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AO MES DE JUNHODO 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00270 | 10/07/2013 | 1905.00 | 1905.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE FO-TOCOPIADORA NO PERIODO DE 23DE MAIO A 22 DE JUNHO/13, CONFCONTRATO 052/2012 E DESPACHODA ASTECI 599/2013. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00271 | 10/07/2013 | 6192.60 | 6192.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE MANUTENCAO PREDIALCONFORME MEMO 136 E ORDEM DECOMPRA 015/2013. | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00272 | 10/07/2013 | 1239.00 | 1239.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTODE AGUA MINERAL, REFERENTE AOPERIODO DE 19 DE MAIO A 18 DEJUNHO DE 2013, CONF CONTRATO093/12. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | MODERNIZACAO DO PLANEJAMENTO E DA GESTAO PUBLICA ESTADUAL/PNAGE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 02 | VEICULOS DE TRACAO ANIMAL E PESSOAL | Dispensa | 00273 | 12/07/2013 | 690.00 | 690.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE02 CARROS PARA TRANSPORTE DECARGA, CONFORME ORDEM DE COM-PRA N. 016/2013. | 03040772000307 | NATALTEC MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00274 | 16/07/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS E MEIA PARA OSERVIDOR DA GECOV/SEAD, QUEIRA A CIDADES DE TAPEROA/ITAP0RANGA/PIANCO E OUTRAS CIDADE ,DA PARAIBA PARA INPECIONAR OSPOSTOS DE COMBUSTIVEL DA RE-GIAO, CONFORME REQUISICAO DEDIARIA EM ANEXO. | 00031306810434 | JOSENILDO RODRIGUES LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00275 | 16/07/2013 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS E MEIA PARA OSERVIDOR DA GECOV/SEAD, QUEIRA A CIDADES DE TAPEROA/ITAP0RANGA/PIANCO E OUTRAS CIDADE ,DA PARAIBA PARA INPECIONAR OSPOSTOS DE COMBUSTIVEL DA RE-GIAO, CONFORME REQUISICAO DEDIARIA EM ANEXO. | 00034301992472 | SUETONIO GONCALVES DE ALBUQUERQUE FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00277 | 17/07/2013 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS E MEIA PARA OSERVIDOR DA GECOV/SEAD, QUEIRA A CIDADES DE TAPEROA/ITAP0RANGA/PIANCO E OUTRAS CIDADE ,DA PARAIBA PARA INPECIONAR OSPOSTOS DE COMBUSTIVEL DA RE-GIAO, CONFORME REQUISICAO DEDIARIA EM ANEXO. | 00031306810434 | JOSENILDO RODRIGUES LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00278 | 17/07/2013 | 1473.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEMASCARAS E ROLOS DE ALGODAOCONFORME ORDEM DE COMPRA 17/13 | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00279 | 18/07/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORRETIVA COM REPOSICAODE PECAS PARA MICROCOMPUTADO-RES, REF A JUNHO/2013, CONF CT013/12. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 19/07/2013 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR REF. A ADIANTAMENTOS DI-VERSOS NA FOLHA DE PESSOAL MESDE JUNHO/2013. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00282 | 22/07/2013 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORRETIVA COM REPOSICAODE PECAS PARA MICROCOMPUTADO-RES , REF. A JULHO/2013 CONF.CONTRATO 013/12. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00283 | 23/07/2013 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARASERVIDOR QUE IRA AVALIAR VEICULOS PARA LEILAO EM VARIAS CIDADES DO ESTADO/PB CONF MEMO 126/13 GECOV E MEMO 057/GS/SEAD | 00030063469472 | FRANCISCO NEUMAN HOLANDA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00284 | 23/07/2013 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARASERVIDOR QUE IRA AVALIAR VEICULOS PARA LEILAO EM VARIAS CIDADES DO ESTADO/PB CONF MEMO 126/13 GECOV E MEMO 57/GS/SEAD | 00020608993468 | ROMEU DE LIMA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00285 | 23/07/2013 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARASERVIDOR QUE IRA AVALIAR VEICULOS PARA LEILAO EM VARIAS CIDADES DO ESTADO/PB CONF MEMO 062/13 GEPAT/SEAD OFICIO 730/2013DAL-2/PM E MEMO 58/GS/SEAD | 00023761806434 | CLAUDIO BARRETO PAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00286 | 26/07/2013 | 1314871.70 | 1314871.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEAD,REFERENTE AO MES DE JULHO/13. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Inexigível | 00287 | 26/07/2013 | 537.28 | 537.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIOFAMILIA DOS SERVIDORES,DA SEAD,REF. AO MES DE JUL/13. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 26/07/2013 | 191735.47 | 191735.47 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEJULHO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Inexigível | 00288 | 26/07/2013 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO DOS SERVIDORES DASEAD, REF.AO MES DE JUL/13. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 29/07/2013 | 60468.97 | 60468.97 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS RGPS DE JULHO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00293 | 29/07/2013 | 37968.00 | 37968.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DOSESTAGIARIOS DA SEAD REFENTE AOMES DE JULHO/13 | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00290 | 29/07/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSESTAGIARIOS DA SEAD, REFERENTEA JULHO/13. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00294 | 29/07/2013 | 6020.00 | 6020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AOSSERVICOS PRESTADO PELA EMPRESAJM/CENTRAL DE SERVICOS REFERENTE AO MES DE JULHO/13 CONF CT/024/11 E DESP ASTECI 668/2013 | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00295 | 29/07/2013 | 229.80 | 229.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DECAIXA DAGUA, CONF ORDEM DECOMPRA N 018/13. | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00296 | 31/07/2013 | 745274.89 | 745274.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROVISAO DEPAGAMENTO DE 13 SALARIO DOSSERVIDORES DA SEAD, REFERENTEA JULHO/13. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00297 | 06/08/2013 | 1905.00 | 1905.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE FOTOCOPIADORA NO PERIODO DE 23 JUNHO/13 A22 DE JULHO/2013 CONFORME CON-TRATO 052/2012 E DESPACHO ASTECI N. 690/2013. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00300 | 06/08/2013 | 4525.00 | 4525.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE FO-TOCOPIADORA NO PERIODO DE 10DE JUNHO A 09 DE JULHO DE 2013CONFORME CT 009/2010. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00301 | 06/08/2013 | 4525.00 | 4525.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE FO-TOCOPIADORA NO PERIODO DE 10DE MAIO A 09 DE JUNHO/13, CON-FORME CT 009/2010. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00298 | 06/08/2013 | 5285.00 | 5285.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MA-NUTENCAO DE APARELHOS AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE ADM,CONFORME CT 011/2012 REFERENTEAO MES DE JULHO/2013 E DESPA-CHO ASTECI N. 691/2013. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00299 | 06/08/2013 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTOPERIODICO DE BOLETIM DE RECUR-SOS HUMANOS, CONF CT. 041/2013MEMO. N. 167. | 07316919000138 | GOVERNET EDITORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | MODERNIZACAO DO PLANEJAMENTO E DA GESTAO PUBLICA ESTADUAL/PNAGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00302 | 06/08/2013 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONSULTORIA PARA EXECUCAO DO PNA-GE REF. AO MES 07/2013 CONFOR-ME DESPACHO ASTECI N694/2013. | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 08 | SUPORTE TECNICO P TEC DA INFORMATICA | Inexigível | 00303 | 06/08/2013 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONSULTORIA EM GESTAO DOCUMENTALREF. AO MES 07/2013 CONFORMEDESPACHO ASTECI N693/2013. | 00022617671453 | ESMERALDA P SALES RICARTE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00304 | 07/08/2013 | 2206.08 | 2206.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREAIDA E VOLTA JOAO PESSOA/BRASI-LIA COM SAIDA EM 08/08/13 E RETORNO EM 09/08/13 CONF PREGAO 320/12 RG CGE 12015876 ATA 50/13 ANEXO | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00305 | 07/08/2013 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEDIARIA EM FAVOR DA EXC. SECRE-TARIA LIVANIA MARIA A BRASILIACONF DESPACHO DA ASTECI 708/13 | 00060241306434 | LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00306 | 07/08/2013 | 4592.16 | 4592.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREAIDA E VOLTA JOAO PESSOA/BRASI-LIA COM SAIDA EM 08/08/13 E RETORNO EM 09/08/13, EM NOME DEESTELA ISABEL BEZERRA DE SOUZAE YONATHA ALVES ALMEIDA.CONFORME PROCESSO.13018581-7 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | MODERNIZACAO DO PLANEJAMENTO E DA GESTAO PUBLICA ESTADUAL/PNAGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | RESTITUICAO | Inexigível | 00307 | 16/08/2013 | 22533.65 | 22533.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAO DOSALDO REMANESCENTE DA CONTAVINCULADA DO PNAGE, CONFORMEMEMORANDO N.014/13-GEMOG. | 07312912000148 | SECRETARIA DE ESTADO DAS FINANCAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | MODERNIZACAO DO PLANEJAMENTO E DA GESTAO PUBLICA ESTADUAL/PNAGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 00308 | 16/08/2013 | 37337.96 | 37337.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAO DESALDO REMANESCENTE DA CONTA,VINCULADA DO PNAGE, CONFORMEMEMO N. 014/13-GEMOG. | 00489828004061 | MINISTERIO DO PLANJ. ORC. E GESTAO-MP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | MODERNIZACAO DO PLANEJAMENTO E DA GESTAO PUBLICA ESTADUAL/PNAGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 00309 | 16/08/2013 | 1854.06 | 1854.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAO DESALDO REMANESCENTE DA CONTA,VINCULADA DO PNAGE, CONFORMEMEMO N. 014/13-GEMOG. | 00489828004061 | MINISTERIO DO PLANJ. ORC. E GESTAO-MP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00310 | 16/08/2013 | 1125.00 | 1125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEDIARIAS EM FAVOR DA EXC. SECRETARIA LIVANIA MARIA PARA RIO -DE JANEIRO E SAO PAULO CONFORME MEMO 67/CG/SEAD. | 00060241306434 | LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00311 | 16/08/2013 | 1046.12 | 1046.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREAIDA E VOLTA PERCUSO RIO DE JA-NEIRO/SAO PAULO/ JOAO PESSOACOM SAIDA DIA 19/08/13 E RETORNO EM 20/08/13 EM NOME DE LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS, QUEPARTICIPARA DE AUDIENCIA NODETRAN/RJ E DETRAN/SP. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00312 | 20/08/2013 | 107.10 | 107.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA N. 158/12 DO PREGAO N.290/2012. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00313 | 20/08/2013 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE CONFOR-ME ATA N. 0158/12 PREGAO N.290/2012. | 07354656000151 | ALIANCA PAPEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00314 | 20/08/2013 | 7898.00 | 7898.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO ATRAVES DEDISPENSA, MEMO 152. | 06906260000107 | RAQUEL MONTEIRO DE MIRANDA A SEMPRE VIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00315 | 20/08/2013 | 549.50 | 549.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO PORAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE JUNTO A TUTTO LIMP. DISTRIBUIDORA LTDA CONF. ATA 158/2012 E PREGAO PRESENCIAL 290/2012. | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00316 | 20/08/2013 | 194.70 | 194.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DEEXPEDIENTE, CONFORME PREGAO N.290/2012 E ATA N. 0158/12. | 09183224000150 | O ESCOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00317 | 20/08/2013 | 316.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DEEXPEDIENTE, CONFORME PREGAO N.290/2012 E ATA N. 158/12 E MEMO 173. | 14270646000101 | SD COM DE MATERIAIS DE ESCRIT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00318 | 20/08/2013 | 199.00 | 199.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DECARTUCHO PARA IMPRESORA CONF.MEMO 059/2013. | 09942737000106 | R A COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00319 | 20/08/2013 | 296.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DEEXPEDIENTE, CONFORME PREGAO N.290/2012 E ATA N. 0158/12,MEMO177. | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | MODERNIZACAO DO PLANEJAMENTO E DA GESTAO PUBLICA ESTADUAL/PNAGE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00320 | 20/08/2013 | 790.00 | 790.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEUMA CAFETEIRA ELETRICA CONFOR-ME MEMO 127/2013. | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00321 | 22/08/2013 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MA-NUTENCAO COM REPOSICAO DE PE-CAS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. CONFORME CT. 13/2012 TERMO ADITIVO 01/13. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00323 | 28/08/2013 | 1575.00 | 1575.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA ASEC DA ADMINISTRACAO QUE IRAPARTICIPAR DO XLVII PANEL LATINO AMERICANO DE INTEGRACAO EMCURITIBA/PR CONF MEMO 072/CG/SEAD/DERLOP E DESP ASTECI 793/13 ANEXO | 00060241306434 | LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00324 | 28/08/2013 | 6020.00 | 6020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A EMPRESA JMCENTRAL DE SERVICOS REF AO MES08/13 CONF CONT 24/11 ADITIVO01/12 E DESP ASTECI 787/13 ANEXO | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00325 | 28/08/2013 | 4525.00 | 4525.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A PAGAMENTO ALOCACAO DE FOTOCOPIADORAS REFAO PERIODO DE 10/07/13 A 09/08/13 CONF CONTRATO 09/10 ADITIVO 3/13 E DESPACHO ASTECI 778/13 ANEXO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00326 | 28/08/2013 | 1905.00 | 1905.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REF A PAGAMENTO AMAQ-LAREM LOCACAO DE FOTOCOPIAAO PERIODO DE 23/07/13 A 22/08/13 CONF CONTRATO 52/12 ADITIVO 02/13 E PARECER ASTECI 783/13 ANEXO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00327 | 28/08/2013 | 1003.36 | 1003.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DO BOLETO ECT-OFICGEVEN/DR/PB00610/13 REF AO PERIODO DE 05/06/13 A 30/06/13CONF DESPACHO ASTECI 781/13 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00328 | 28/08/2013 | 1124.78 | 1124.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEBOLETO ECT_FATURA 12890 R REFERENTE AO PERIDO DE 02/07/13 A30/07/13 COF OFICIO GEVEN/DR/PB 0611/13 E PARECER ASTECI782/13 ANEXO | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | MODERNIZACAO DO PLANEJAMENTO E DA GESTAO PUBLICA ESTADUAL/PNAGE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00331 | 28/08/2013 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMAFRAGMENTADORA DE PAPEL, PARANECESSIDADES DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO, CONFORME DESPA-CHO ASTECI N. 777/2013. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00329 | 28/08/2013 | 1298150.07 | 1298150.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEAD,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/13. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Inexigível | 00330 | 28/08/2013 | 537.28 | 537.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEAD,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/13 SALARIO FAMILIA | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00332 | 28/08/2013 | 37290.00 | 37290.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SEAD,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/13. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 29/08/2013 | 61047.91 | 61047.91 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DE AGOSTO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 29/08/2013 | 192101.70 | 192101.70 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEAGOSTO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00334 | 29/08/2013 | 1191.52 | 1191.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREAIDA E VOLTA JOAO PESSOA/CURITIBA EM FAVOR DA SECRETARIA DE-ESTADO DA ADMINISTRACAO QUE-IRA PARTICIPAR DO XLVII PANEL LATINO AMERICANO DE INTEGRACI-ON, COM SAIDA PREVISTA PARA O DIA 29/08/13 E RETORNO NO DIA 01/09/13, CONFORME MEMO 71/CG/ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00338 | 03/09/2013 | 946.95 | 946.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTODE AGUA MINERAL, REFERENTE AOPERIODO DE 19 DE JUNHO A 19 DEJULHO DE 2013, CONF CONTRATO093/2012. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | MODERNIZACAO DO PLANEJAMENTO E DA GESTAO PUBLICA ESTADUAL/PNAGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00337 | 03/09/2013 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DECONSULTORIA TECNICA PRESTADOSNO AMBITO DO PNAGE/PB, REF AOMES DE AGOSTO/13, CONF CONTRA-TO 21/11. | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00336 | 03/09/2013 | 1930.40 | 1930.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREANO PERCURSO JOAO PESSOA / SAO-PAULO/ JOAO PESSOA PARA A TITULAR DA SEC. DE ESTADO DA COMU-NICACAO PREVISTA PARA O DIA 0409/2013 E RETORNO DIA 08/09/13 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00339 | 04/09/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARALEVANTAMENTO DAS ATIVIDADES EREGULARIDADE DO FUNCIONAMENTODE USUARIOS COM PAGAMENTOS DEAGUA E ENERGIA AGRUPADOS NO FATURAMENTO DO ESTADO. | 00043380573434 | ENOCK CARLOS DE ANDRADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00340 | 04/09/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARACONDUZIR O SERVIDOR QUE IRA REALIZAR O LEVANTAMENTO DAS ATI-VIDADES E REGULARIDADE DO FUN-CIONAMENTO DE USUARIOS COMPAGAMENTOS DE AGUA E ENERGIAAGRUPADOS NO FATURAMENTO DO ESTADO. | 00020668147415 | HERVAL RODRIGUES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00341 | 05/09/2013 | 5285.00 | 5285.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MA-NUTENCAO DE APARELHOS AR-CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE ADM,CONFORME CT 011/2012 REFERENTEA 08/2013 E DESPACHO ASTECI N.813/2013. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00343 | 10/09/2013 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA OSERVIDOR FRANCISCO NEUMAN HO-LANDA QUE IRA PARA PATOS, ARA-RUNA, PICUI E OUTRAS, PARA AVALIAR AS CONDICOES DAS INSTALA-COES DE REDE PARA O ACESSOA INTERNET DOS PORTOS QUE SER-VIRAO DE APOIO PARA O RECADAS-TRAMENTO DOS VEICULOS DO ESTA- | 00030063469472 | FRANCISCO NEUMAN HOLANDA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00344 | 10/09/2013 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA OSERVIDOR JOSENILDO RODRIGUESLEITE MAT. 167277-1 QUE IRA PARA PATOS, ARARUNA, PICUI E OU-TRAS, PARA AVALIAR AS CONDI-COES DAS INSTALACOES DE REDEPARA O ACESSO A INTERNET DOSPOSTOS QUE SERVIRAO DE APOIOPARA O RECADASTRAMENTO DO VEI- | 00031306810434 | JOSENILDO RODRIGUES LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00345 | 13/09/2013 | 4142.00 | 4142.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEVIDROS, MOLAS E FECHADURAS COMFINALIDADE DE ATENDER NECESSI-DADES DE DIVERSOS SETORES DASEC. DE ADM, CONF ORDEM DE COMPRA N. 023/2013, DESPACHO ASTECI N.868/2013. | 01128831000106 | CALIXTO VIDRO BOX LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00346 | 13/09/2013 | 1022.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO DEEXTINTORES DE INCENDIO, COM FINALIDADE DE SUPRIR NECESSIDA-DES DA SEC. DE ADM CONF. ORDEMDE COMPRA N. 006/2013 E DESPA-CHO ASTECI N. 863/2013. | 02502609000194 | SECINCENDIO COM DE EQUIP INC E SEG LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00347 | 13/09/2013 | 1400.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RECARGA DE 39EXTINTORES DE INCENDIO, COM FINALIDADE DE SUPRIR NECESSIDA-DES DA SEC. DE ADM CONF. ORDEMDE COMPRA N. 025/2013 E DESPA-CHO ASTECI N. 864/2013. | 02502609000194 | SECINCENDIO COM DE EQUIP INC E SEG LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | ARTIGO CIRURGICO E DE LABORATORIO | Dispensa | 00348 | 13/09/2013 | 2472.50 | 2472.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE CARIMBOS PARA SUPRIR NECESSI-DADES DE DIVERSOS SETORES DASEC. DA ADM. CONF. ORDEM DECOMPRA N. 024/2013 E DESPACHOASTECI N. 862/2013. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | MODERNIZACAO DO PLANEJAMENTO E DA GESTAO PUBLICA ESTADUAL/PNAGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00349 | 13/09/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO PARA A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO, A-TRAVES DO CONVITE 02/2013, CONFORME ORDEM DE COMPRA 21/13. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | MODERNIZACAO DO PLANEJAMENTO E DA GESTAO PUBLICA ESTADUAL/PNAGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00351 | 16/09/2013 | 32717.60 | 32717.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO PARA A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO, A-TRAVES DO CONVITE 02/2013, CONFORME ORDEM DE COMPRA 027/2013E MEMO 196/2013/GAD. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | MODERNIZACAO DO PLANEJAMENTO E DA GESTAO PUBLICA ESTADUAL/PNAGE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00352 | 16/09/2013 | 27465.60 | 27465.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL PERMANENTE PARA A SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO, A-TRAVES DO CONVITE 02/2013, CONFORME ORDEM DE COMPRA 027/2013E MEMO 196/2013/GAD. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00353 | 18/09/2013 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONSULTORIA EM GESTAO DOCUMENTALREF. AO MES 08/2013 CONFORMEMEMO N 70/GEMOG/SEAD E DESP.ASRECI N 896/2013. | 00022617671453 | ESMERALDA P SALES RICARTE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00354 | 24/09/2013 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARAREALIZACAO DE RECADASTRAMENTODOS VEICULOS DA FROTA DO ESTA-DO. | 00034301992472 | SUETONIO GONCALVES DE ALBUQUERQUE FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00355 | 24/09/2013 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARAREALIZACAO DE RECADASTRAMENTODOS VEICULOS DA FROTA DO ESTA-DO. | 00048612855420 | FABIANE DE FATIMA FERNANDES CUNHA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | MODERNIZACAO DO PLANEJAMENTO E DA GESTAO PUBLICA ESTADUAL/PNAGE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00356 | 25/09/2013 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEUM BEBEDOURO DE PRESSAO, CON-FORME ORDEM DE COMPRA N.028/13OFICIO GECOV N. 170/2013. | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00357 | 26/09/2013 | 1306834.65 | 1306834.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEAD,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Inexigível | 00358 | 26/09/2013 | 513.92 | 513.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA DOS SERVIDORESDA SEAD,REF AO MES DE SETEMBRO/2013. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 26/09/2013 | 192274.64 | 192274.64 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DESETEMBRO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Inexigível | 00359 | 26/09/2013 | 5940.00 | 5940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVI-DORES DA SEAD, REF. AO MES DESETEMBRO/2013. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00360 | 26/09/2013 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SEAD,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00363 | 27/09/2013 | 481.00 | 481.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELA DO SE-GURO DE VIDA DOS ESTAGIARIOS ,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013COM VENC. 14/09/13 CONF. CONT.N. 010/2013. | 42283770000139 | ICATU HARTFORD SEGUROS S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 27/09/2013 | 61505.30 | 61505.30 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | MODERNIZACAO DO PLANEJAMENTO E DA GESTAO PUBLICA ESTADUAL/PNAGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00375 | 07/10/2013 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DECONSULTORIA TECNICA PRESTADOSNO AMBITO DO PNAGE/PB, REF AOMES DE SETEMBRO/13 CONF MEMO-N 73/13/GEMOG. CT N.21/11 E T.A.01/12. | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00376 | 07/10/2013 | 5285.00 | 5285.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE ARCONDICIONADOS DA SE-CRETARIA, REFERENTE A SETEMBRO2013, CONFORME CT. 11/12. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00377 | 07/10/2013 | 4525.00 | 4525.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 12FOTOCOPIADORA, NO PERIODO DE10 DE AGOSTO/2013 A 09 DE SE-TEMBRO /2013, CONFORME CONT.N. 009/2010. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 00378 | 07/10/2013 | 6020.00 | 6020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM MANUTENCAO PREDIAL NAS DEPENDENCIAS DA SEAD.REFERENTE A SETEMBRO/13, CON-FORME CT.24/11. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00379 | 07/10/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCADERNACAO-DA COLECAO DOS DIARIOS OFICI-AIS DO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/13,CONFORME MEMO 182/GOPOS2013. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00381 | 07/10/2013 | 1224.79 | 1224.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FATURA DOS CORREIOS REFERENTE AO PERIODO DE01 A 31/08/2013, CONFORME CON-TRATO 07/2013. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00365 | 07/10/2013 | 3348.00 | 3348.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORAS REFERENTEAO PERIODO 28/07/13 A 27/08/13CONFORME CONTRATO N 023/12. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00366 | 07/10/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA EM FA-VOR DA SECRETARIA DA SEC. ADMNISTRACAO QUE IRA PATICIPAR-DA ASSINATURA DA ORDEM DE SER-VICO DO HOSPITAL DO CANCER NACIDADE DE PATOS-PB. | 00060241306434 | LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00367 | 07/10/2013 | 7802.00 | 7802.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS DECONSUMO CONFORME ORDEM DE COM-PRA 26/13 E DESPACHO ASTECI N.912/2013. | 41223090000167 | NILDA PASSO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00369 | 07/10/2013 | 375.00 | 375.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA ASEC DA ADMINISTRACAO QUE IRAPARTICIPAR DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO DO HOSPITAL DOCANCER NA CIDADE DE PATOS PB_-CONFORME MEMO N 83/GS/SEAD/13. | 00060241306434 | LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00370 | 07/10/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA OASSESSOR DE GABINETE DA SEC.DEADMINISTRACAO QUE IRA ACOMPA-NHAR A SECRETARIA DE ADMINIS-CAO QUE IRA PARTICIPAR DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO DOHOSPITAL DO CANCER NA CIDADE DE PATOS PB, CONFORME MEMO N 83GS/SEAD/13. | 00000764520423 | LEANDRO NUNES AZEVEDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00371 | 07/10/2013 | 3348.00 | 3348.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MA-QUINAS FOTOCOPIADORA ,REF AOPERIODO DE 28 DE ABRIL/2013 A27 DE MAIO/2013 CONFORME CONT.N.023/2012. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00372 | 07/10/2013 | 3348.00 | 3348.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MA-QUINAS FOTOCOPIADORA, REF. AOPERIODO DE 28DE MAIO/2013 A 28DE JUNHO/2013 CONFORME CONTRA-TO N. 023/2012. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00373 | 07/10/2013 | 3348.00 | 3348.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MA-QUINAS FOTOCOPIADORA, REF. AOPERIODO DE 28DE JUNHO/13 A 27DE JULHO/2013 CONFORME CONTRA-TO N. 023/2012. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00374 | 07/10/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONSULTORIA EM GESTAO DOCUMENTALREF. AO MES 09/2013 CONFORMEMEMO N 76/GEMOG/SEAD E DESP.ASTECI N 955/13. CT N 66/12 E T.A. N 01/13. | 00022617671453 | ESMERALDA P SALES RICARTE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00383 | 08/10/2013 | 2736.00 | 2736.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ENCADERNACAODA COLECAO DE DIARIOS OFICIAISDO PERIODO DE JANEIRO A JUNHODE 2013, CONF MEMO 182/GOPOS. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 09/10/2013 | 2259.00 | 2259.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS E 1/3/2013. | 00006515015470 | CAIO HULSEN LEMOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 09/10/2013 | 109.35 | 109.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 4 DIAS DO MES DE JU-LHO/2013. | 00009425699461 | ANDRESSA SILVA FABIAO CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 09/10/2013 | 459.29 | 459.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 21 DIAS DO MES DE JULHO/2013. | 00008245028410 | RAISSA MARIA FALCAO COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Inexigível | 00384 | 09/10/2013 | 6060.00 | 6060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVI-DORES DA SEAD REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2013. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00385 | 09/10/2013 | 2968.00 | 2968.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COM-PLEMENTACAO DA NE 360 POR TERSIDO EMITIDA A MENOR, REFEREN-TE AO PAGAMENTO DE ESTAGIARIOSDA SEAD, MES_DE SET/2013. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 10/10/2013 | 2500.00 | 2500.00 | valor ref adiantamentos diver-sos na folha de pessoal julho/2013. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00390 | 14/10/2013 | 3715.00 | 3715.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DE LIVANIA MARIADA SILVA FARIAS E ESTELIZABELBARBOSA DE SOUZA PARA TRATARDE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS,COM SAIDA 15/10/2013 E RETORNO16/10/2013, DESTINO BRASILIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00391 | 14/10/2013 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA EM FA-VOR DE LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS, QUE IRA TRATAR DE AS-SUNTOS ADMINISTRATIVOS EM BRA-SILIA, CONF MEMO 089/CG/SEAD. | 00060241306434 | LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00392 | 14/10/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM FA-VOR DO FUNCIONARIO DA GECOVFRANCISCO NEUMAN HOLANDA LINS,QUE IRA ACOMPANHAR A REALIZA-CAO DO LEILAO DOS VEICULOS INUTILIZADOS DO ESTADO, EM DIVER-SAS CIDADES DO INTERIOR DO ES-TADO. | 00030063469472 | FRANCISCO NEUMAN HOLANDA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00393 | 14/10/2013 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM FA-VOR DO FUNCIONARIO DA GECOVROMEU DE LIMA CAVALCANTE, QUE IRA REALIZAR O RECADASTRAMENTODOS VEICULOS DA FROTA DO ESTA-DO EM DIVERSAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO, CONF MEMO 084. | 00020608993468 | ROMEU DE LIMA CAVALCANTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00394 | 14/10/2013 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM FA-VOR DO FUNCIONARIO DA GECOVJOSENILDO RODRIGUES LEITE, QUEIRA REALIZAR O RECADASTRAMENTODOS VEICULOS DA FROTA DO ESTA-DO EM DIVERSAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO, CONF MEMO 084. | 00031306810434 | JOSENILDO RODRIGUES LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00395 | 14/10/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM FA-VOR DO FUNCIONARIO DA GECOVSALVIO BASTOS SILVA FILHO, QUEIRA REALIZAR O RECADASTRAMENTODOS VEICULOS DA FROTA DO ESTA-DO EM DIVERSAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO, CONF MEMO 084. | 00004646820455 | SALVIO BASTOS DA SILVA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00396 | 15/10/2013 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDEZ DIARIAS PARA O SERVIDOR DASEAD QUE IRA REALIZAR RECADAS-TRAMENTO DOS VEICULOS DA FROTADO ESTADO NAS CIDADES DE GUARABIRA,SAPE,SOLANEA,CUITE PICUI,ARARUNA,ITABAIANA INGA E ESPE-RANCA, CONFORME REQUISICAO DEDIARIA EM ANEXO. | 00004960728540 | JEAN SILVA DA PAIXAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00397 | 17/10/2013 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DEMANUTENCAO COM REPOSICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REFERENTE A 05/09/2013 A05/10/2013 CONFORME CONTRATO013/2012. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00398 | 17/10/2013 | 4525.00 | 4525.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 12FOTOCOPIADORA , NO PERIODO DE10 DE SETEMBRO/2013 A 09 DE OUTUBRO/2013 CONFORME CONTRATO009/2010. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00399 | 17/10/2013 | 25.02 | 25.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANCA DEENCARGOS DE FATURAS PAGAS APOSVENCIMENTO CONFORME DESPACHO_,ASTECI N. 996/2013 E CONTRATO007/2013. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00400 | 17/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEDIARIA PARA O FUNCIONARIO MOI-SES LUIZ DO NASCIMENTO MAT170735-3 QUE ACOMPANHARA OLEILAO NOS DIAS 17 E 18/OUT/13NAS CIDADES DE CONCEICAO, CAJAZEIRAS E SOUSA PB. | 00001145995489 | MOISES LUIS DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00401 | 17/10/2013 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEDIARIA PARA O FUNCIONARIO HER-VAL RODRIGUES DE LIMA MAT960004 QUE ACOMPANHARA OLEILAO NOS DIAS 17 E 18/OUT/13NAS CIDADES DE CONCEICAO, CAJAZEIRAS E SOUSA PB. | 00020668147415 | HERVAL RODRIGUES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 29/10/2013 | 191518.51 | 191518.51 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEOUTUBRO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00403 | 29/10/2013 | 1305576.43 | 1305576.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEAD,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Inexigível | 00404 | 29/10/2013 | 584.00 | 584.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA DOS SERVIDORESDA SEAD,REF AO MES DE OUTUBRO/2013. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Inexigível | 00405 | 29/10/2013 | 5820.00 | 5820.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVI-DORES DA SEAD, REF. AO MES DEOUTUBRO/2013. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00406 | 29/10/2013 | 36612.00 | 36612.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SEAD,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 30/10/2013 | 60858.89 | 60858.89 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 31/10/2013 | 600.00 | 600.00 | VALOR REF. A ADIANTAMENTOS DI-VERSOS NA FOLHA DE PESSOAL MESDE OUTUBRO/2013. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00411 | 04/11/2013 | 2935.00 | 2935.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEPASSAGENS AEREAS NO PERCURSOJOAO PESSOA / BRASILIA / JOAOPESSOA EM NOME DO SECRETARIODE ESTADO DOS RECURSOS HIDRI-COS, DO MEIO AMBIENTE E DA CI-ENCIA E TECNOLOGIA CONF. CONT.N.061/2013 E MEMO 077/CG/SEAD. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00412 | 04/11/2013 | 2424.80 | 2424.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEPASSAGENS AEREAS NO PERCURSOJOAO PESSOA / CAMPO GRANDE/RIODE JANEIRO EM NOME DA SECRETA-RIA EXECUTIVA DA CIENCIA TEC-NOLOGIA E INOVACAO CONF.CONTRATO 061/2013_E MEMO N. 76/CG/SEAD. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00413 | 04/11/2013 | 1008.96 | 1008.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, REFERENTE AO PERIODO 03/09A 25/09/2013, CONFORME CONTRA-TO 07/2013, FATURA N 13797. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00414 | 04/11/2013 | 6020.00 | 6020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM MANUTENCAO PREDIAL NAS DEPENDENCIAS DA SEAD.REFERENTE A SETEMBRO/13, CON-FORME CT.24/11 E DESPACHO ASTECI N. 1044/2013 | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | MODERNIZACAO DO PLANEJAMENTO E DA GESTAO PUBLICA ESTADUAL/PNAGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00410 | 04/11/2013 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DECONSULTORIA TECNICA PRESTADOSNO AMBITO DO PNAGE/PB, REF AOMES DE OUTUBRO/13 CONF. DESPACHO ASTECI N. 1048/2013 , CON-TRATO_N.0021/2011 E MEMO N.081/2013. | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00415 | 05/11/2013 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA PAGAMENTO DEEMPRESA ITS LTDA REF AO PERIODO DE 05/10 A 05/11/13, CONTRATO 13/12 POR SERVICO PRESTADOA SEAD CONFORME DESP ASTECI1052/13 ENEXO | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 00416 | 05/11/2013 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONSULTORIA EM GESTAO DOCUMENTALREF. AO MES 09/2013 CONFORMEMEMO N 76/GEMOG/SEAD E DESP.ASTECI N.955/13, E CT.066/12. | 00022617671453 | ESMERALDA P SALES RICARTE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00417 | 06/11/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEMANTIMENTOS (CAFE E ACUCAR) A-FIM DE SUPRIR NECESSIDADES DASEAD, CONF ATA DE REGISTRO DEPRECO 033/2013 E DESPACHO ASTECI N. 1053/2013. | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00419 | 07/11/2013 | 3528.00 | 3528.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEMANTIMENTOS (CAFE), AFIM DE SUPRIR NECESSIDADES DA SEAD, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO033/2013 E DESPACHO ASTECI N1053/2013. | 09912207000107 | DANTAS & LACERDA COM DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00420 | 07/11/2013 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEMANTIMENTOS (ACUCAR), AFIM DESUPRIR NECESSIDADE DA SEAD,CONF ATA DE REGISTRO DE PRECO033/2013 E DESPACHO DA ASTECIN 1053/2013. | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA - EPP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00421 | 11/11/2013 | 5285.00 | 5285.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MA-NUTENCAO CORRETIVA E PREVENTI-VA NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DA SEAD, REFERENTE A OUTUBRO/13, CONFORME CT. 11/12. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 00422 | 12/11/2013 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONSULTORIA EM GESTAO DOCUMENTALREF. A OUTUBRO/2013 CONFORMEMEMO N 83/GEMOG/SEAD E DESP.ASTECI N.1062/13, E CT.066/12. | 00022617671453 | ESMERALDA P SALES RICARTE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00423 | 12/11/2013 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA OFUNCIONARIO NEUMAN HOLANDA QUEIRA AS CIDADES DE PATOS,POMBALSOUZA E CAJAZEIRAS COM OBJETI-VO DE REALIZAR O RECADASTRAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DOESTADO NESTA REGIAO, CONF.MEMON. 094/CG/SEAD. | 00030063469472 | FRANCISCO NEUMAN HOLANDA LINS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00424 | 12/11/2013 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA OFUNCIONARIO ROMMEL CORREA QUEIRA AS CIDADES DE PATOS,POMBALSOUZA E CAJAZEIRAS COM OBJETIVO DE REALIZAR O RECADASTRAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DOESTADO NESTA REGIAO, CONF.MEMON. 094/CG/SEAD. | 00001187881406 | ROMMEL CORREA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00425 | 13/11/2013 | 1711.90 | 1711.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEPASSAGENS AEREAS NO PERCURSOJOAO PESSOA/SAO PAULO E SAOPAULO/RECIFE CONFORME MEMO. N.095/CG/SEAD , CONTRATO 061/13E DESPACHO ASTECI N. 1079/13. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00426 | 13/11/2013 | 180.00 | 180.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COM-PLEMENTAR A NE N 390 POR TER -SIDO EMPENHADO COM VALOR A ME-NOR. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00427 | 18/11/2013 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA EM FA-VOR DE LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS, QUE PARTICIPARA DO92 FORUM NACIONAL DO CONSAD EMCANELA/RS CONFORME MEMO. N.100/CG/SEAD E DESPACHO ASTECI N.1107/2013. | 00060241306434 | LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00428 | 18/11/2013 | 2703.40 | 2703.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREAIDA E VOLTA PERCURSO JOAO PES-SOA/ BRASILIA/ JOAO PESSOA COMSAIDA DIA 13/11/13 E RETORNODIA 14/11/13, EM NOME DE JOAOAZEVEDO LINS FILHO QUE PARTICIPARA DE REUNIAO NO MINISTERIODA INTEGRACAO NACIONAL. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00429 | 18/11/2013 | 120.25 | 120.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELA DO SE-GURO DE VIDA DOS ESTAGIARIOSDA SEAD COM VENCIMENTO EM 26/11/2013 CONF. CT 10/2013. | 42283770000139 | ICATU HARTFORD SEGUROS S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00430 | 19/11/2013 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM FA-VOR DA SERVIDORA EDNEUZA RODRIGUES DE LIMA ,QUE IRA PARTICI-PAR DE TREINAMENTO DO SIPREVCONFORME MEMO 102/CG/SEAD EDESPACHO ASTECI N. 1117/2013. | 00013245473400 | EDNEUZA RODRIGUES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00431 | 19/11/2013 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM FA-VOR DA SERVIDORA BETANIA ANDRADE LOPES, QUE IRA PARTICI-PAR DE TREINAMENTO DO SIPREVCONFORME MEMO. N.102/CG/SEAD EDESPACHO ASTECI N. 1117/2013. | 00046799630425 | BETANIA ANDRADE LOPES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00432 | 19/11/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM FA-VOR DA SERVIDORA MARIA DAS GRACAS DA NOBREGA LIRA QUE IRAVISITAR PREFEITURAS, PAROQUIASCARTORIOS E COLETORIAS COM VISTAS A REGULARIZACAO DE AREASDOADAS AO ESTADO CONF. MEMO.N.103/CG/2013 E DESPACHO ASTECIN.1118/2013. | 00013303546487 | MARIA DAS GRACAS DA NOBREGA LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00433 | 19/11/2013 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM FA-VOR DO SERVIDOR FRANCISCO DEASSIS LOPES BARBOSA QUE IRAVISITAR PREFEITURAS, PAROQUIASCARTORIOS E COLETORIAS COM VISTA A REGULARIZACAO DE AREASDOADAS AO ESTADO CONF. MEMO.N.103/CG/2013 E DESPACHO ASTECIN.1118/2013. | 00021906726434 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES BARBOSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00434 | 25/11/2013 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM FA-VOR DA FUNCIONARIA ANA MARIAALMEIDA DE ARAUJO NOBREGA MAT.171.538-1 COM OBJETIVO DE PAR-TICIPAR DO ENCONTRO DE OPORTU-NIDADES PARA MICRO E PEQUENASEMPRESAS NAS COMPRAS GORVERNA-MENTAIS QUE SERA REALIZADO EMCAMPINA GRANDE-PB.SAIDA DIA 19 | 00088564215420 | ANA MARIA ALMEIDA DE ARAUJO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00435 | 25/11/2013 | 160.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM FA-VOR DO FUNCIONARIO VALBER RO-BERTO DINIZ SILVA MATRICULA164.406-8 COM OBJETIVO DE PAR-TICIPAR DO ENCONTRO DE OPORTU-NIDADES PARA MICRO E PEQUENASEMPRESAS NAS COMPRAS GORVERNA-MENTAIS QUE SERA REALIZADO EMCAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO | 00056853718453 | VALBER ROBERTO DINIZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00436 | 25/11/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM FA-VOR DA FUNCIONARIA VIVIANNEPEREIRA ALMEIDA DINIZ MAT.164.404-1 COM OBJETIVO DE PAR-TICIPAR DO ENCONTRO DE OPORTU-NIDADES PARA MICRO E PEQUENASEMPRESAS NAS COMPRAS GORVERNA-MENTAIS QUE SERA REALIZADO EMCAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO | 00004842956402 | VIVIANNE PEREIRA ALMEIDA DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00437 | 25/11/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM FA-VOR DA FUNCIONARIA KATILENEBOUDOUX SILVA MATRICULA N.171.523-2 COM OBJETIVO DE PAR-TICIPAR DO ENCONTRO DE OPORTU-NIDADES PARA MICRO E PEQUENASEMPRESAS NAS COMPRAS GORVERNA-MENTAIS QUE SERA REALIZADO EMCAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO | 00039670082404 | KATILENE BOUDOUX SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00438 | 25/11/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM FA-VOR DA FUNCIONARIA ANDREZZATARGINO DE ARRUDA MATRICULA N.170.736-1 COM OBJETIVO DE PAR-TICIPAR DO ENCONTRO DE OPORTU-NIDADES PARA MICRO E PEQUENASEMPRESAS NAS COMPRAS GORVERNA-MENTAIS QUE SERA REALIZADO EMCAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO | 00000802647430 | ANDREZZA TARGINO DE ARRUDA PINTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00439 | 25/11/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM FA-VOR DO FUNCIONARIO ISRAELCAVALCANTI ALBUQUERQUE MAT N.156.060-3 COM OBJETIVO DE PAR-TICIPAR DO ENCONTRO DE OPORTU-NIDADES PARA MICRO E PEQUENASEMPRESAS NAS COMPRAS GORVERNA-MENTAIS QUE SERA REALIZADO EMCAMPINA GRANDE-PB, NO PERIODO | 00021873992491 | ISRAEL CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00440 | 25/11/2013 | 3806.00 | 3806.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEPASSAGENS AEREAS PARA BRASILIAEM NOME DE EDNEUZA RODRIGUESDE LIMA E BETANIA ANDRADE LO-PES QUE IRAO PARTICIPAR DETREINAMENTO DO SIPREV NO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL,COM SAIDA DIA 19/11/13 E RETORNO DIA 21/11/2013. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00445 | 27/11/2013 | 36612.00 | 36612.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFOLHA DOS ESTAGIARIOS DA SEAD,REFERENTE A NOVEMBRO/13. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Inexigível | 00446 | 27/11/2013 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUX. ALIMENTACAO DOS SERVIDO-RES DA SEAD, REFERENTE A NOVEMBRO/13. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00441 | 27/11/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO DOS SERVIDORES DA SEADREFERENTE A NOVEMBRO/13. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Inexigível | 00442 | 27/11/2013 | 607.36 | 607.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA PARA OS SERVI-DORES DA SEAD, REFERENTE A NOV2013. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00444 | 27/11/2013 | 1313404.63 | 1313404.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO DOS SERVIDORES DA SEADREFERENTE A NOVEMBRO/13. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 28/11/2013 | 60883.84 | 60883.84 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DENOVEMBRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 28/11/2013 | 192676.87 | 192676.87 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DENOVEMBRO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00449 | 28/11/2013 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDIARIAS PARA A DIRETORA DA CENTRAL DE COMPRAS QUE IRA PARTI-CIPAR DO ENCONTRO DE OPORTUNI-DADES PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NAS COMPRAS GOVERNAMEN-TAIS PROMOVIDO PELO SEBRAE CONFORME REQUISICAO DE DIARIA. | 00088564215420 | ANA MARIA ALMEIDA DE ARAUJO NOBREGA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00450 | 28/11/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDIARIAS PARA O SERVIDOR QUEIRA A CIDADE DE GUARABIRA PAR-TICIPAR DO ENCONTRO DE OPORTU-NIDADES P/ MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NAS COMPRAS GOVERNAMEN-TAIS PROMOVIDO PELO SEBRAE,CONFORME REQUISICAO DE DIARIA. | 00056853718453 | VALBER ROBERTO DINIZ DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00451 | 28/11/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDIARIAS PARA O SERVIDOR QUEIRA A CIDADE DE GUARABIRA PAR-TICIPAR DO ENCONTRO DE OPORTU-NIDADES P/ MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NAS COMPRAS GOVERNAMEN-TAIS PROMOVIDO PELO SEBRAE,CONFORME REQUISICAO DE DIARIA. | 00006641475425 | JOAO CLAUDIO ARAUJO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00452 | 28/11/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDIARIAS PARA O SERVIDOR QUEIRA A CIDADE DE GUARABIRA PAR-TICIPAR DO ENCONTRO DE OPORTU-NIDADES P/ MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NAS COMPRAS GOVERNAMEN-TAIS PROMOVIDO PELO SEBRAE,CONFORME REQUISICAO DE DIARIA. | 00007106010421 | VALDEMIR MARTINS GALDINO JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00453 | 28/11/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDIARIAS PARA O MOTORISTA QUEIRA CONDUZINDO SERVIDORES PARAA CIDADE DE GUARABIRA, CONFOR-ME REQUISICAO DE DIARIA. | 00021873992491 | ISRAEL CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00454 | 02/12/2013 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS PARA OSERVIDOR JOSENILDO RODRIGUESLEITE MAT. 167277-1 QUE IRA PARA PRINCESA ISABEL, MONTEIROCATOLE DO ROCHA, POMBAL, SOUSAE CAJAZEIRAS REALIZAR O RECA-DASTRAMENTO DOS VEICULOS DAFROTA DO ESTADO. SAIDA DIA 02/12/2013, CHEGADA 14/12/2013. | 00031306810434 | JOSENILDO RODRIGUES LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00455 | 02/12/2013 | 5285.00 | 5285.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATE DER DESPESA COM SERVICO DE MA NUTENCAO DE APARELHOS AR-COND CIONADOS DA SECRETARIA DE ADM CONFORME CT 011/2012 REFEREN- TE A NOV/2013, DESPACHO ASTECIN. 1161/2013. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00456 | 03/12/2013 | 715.20 | 715.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02 ASSINATURASDO JORNAL DA PARAIBA CONFORMECONTRATO 89/12 E MEMO 264/GAD. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00457 | 03/12/2013 | 6020.00 | 6020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTA-LACOES PREDIAIS REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/13, CONFORMECONT.24/11 E DESPACHO ASTECI N1152/13. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00458 | 03/12/2013 | 746.35 | 746.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTODE AGUA MINERAL, REFERENTE AOPERIODO DE 20 DE AGOSTO A20 DE SETEMBRO/2013 CONF. CONT093/2012 E DESPACHO ASTECI N.1150/2013. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00459 | 03/12/2013 | 843.39 | 843.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAFATURA N.14235 DA ECT, REFERENTE AO PERIODO DE 23/10 A 30/10DE 2013, CONF OFICIO GEVEN/DR/PB-00752/2013, DESPACHO ASTE-CI N. 1163/2013 E CT 007/2013. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00460 | 03/12/2013 | 267.00 | 267.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE (APONTADORES E GRAMPOS), CONF ATA DEREGISTRO DE PRECO N 158/2012. | 07354656000151 | ALIANCA PAPEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00462 | 05/12/2013 | 4525.00 | 4525.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 12MAQUINAS MULTIFUNCIONAL/IM-PRESSORA, NO PERIODO DE 10 DEOUTUBRO/13 A 09 DE NOVEMBRO/13CONFORME CONTRATO 009/2010 EDESPACHO ASTECI N.1173/2013. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00469 | 05/12/2013 | 36673.00 | 36673.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE APUBLICACOES NO DIARIO OFICIALCOMPETENCIA 05/2013, CONFORMEDESPACHO ASTECI N. 542/2013. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00470 | 05/12/2013 | 41030.00 | 41030.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE APUBLICACOES NO DIARIO OFICIALCONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00471 | 05/12/2013 | 44345.00 | 44345.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE APUBLICACOES NO DIARIO OFICIALCONFORME CONTRATO 072/2013E DESPACHO ASTECI N.1177/2013. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00472 | 05/12/2013 | 10515.00 | 10515.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE APUBLICACOES NO DIARIO OFICIALCONFORME CT 72/2013 E DESPACHOASTECI N. 1176/2013. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00473 | 05/12/2013 | 11580.00 | 11580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE APUBLICACOES NO DIARIO OFICIALCONFORME COMPROVANTES. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00474 | 05/12/2013 | 5640.00 | 5640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE APUBLICACOES NO DIARIO OFICIALCONFORME CT. 21/2010 E DESPA-CHO ASTECI N. 390/2013. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00475 | 05/12/2013 | 3089.00 | 3089.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE APUBLICACOES NO DIARIO OFICIALCONFORME CT. 21/2010 E DESPA-CHO ASTECI N. 389/2013. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00476 | 05/12/2013 | 8670.00 | 8670.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE APUBLICACOES NO DIARIO OFICIALCONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00477 | 05/12/2013 | 17680.00 | 17680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE APUBLICACOES NO DIARIO OFICIALE ASSINATRURA DO JORNAL A UNI-AO CONF CT 65/2012 E DESPACHOASTECI N. 899/2013. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00478 | 05/12/2013 | 76657.00 | 76657.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE APUBLICACOES NO DIARIO OFICIALCONFORME CT 72/2013 E DESPACHOASTECI N. 1175/2013. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | MODERNIZACAO DO PLANEJAMENTO E DA GESTAO PUBLICA ESTADUAL/PNAGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00463 | 05/12/2013 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DECONSULTORIA TECNICA PRESTADOSNO AMBITO DO PNAGE/PB, REF AOMES DE NOVEMBRO/13 CONF.DESPACHO ASTECI N. 1171/2013 , CON-TRATO N.0021/2011 E MEMO N.091/2013 GEMOG. | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 00464 | 05/12/2013 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONSULTORIA EM GESTAO DOCUMENTALREF.A NOVEMBRO/2013 CONFORMEMEMO N092/GEMOG/SEAD E DESP.ASTECI N.1169/13, E CT.066/12. | 00022617671453 | ESMERALDA P SALES RICARTE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00465 | 05/12/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM FA-VOR DA SERVIDORA MARIA DAS GRACAS DA NOBREGA LIRA QUE IRAVISITAR PREFEITURAS, PAROQUIASCARTORIOS E COLETORIAS COM VISTAS A REGULARIZACAO DE AREASDOADAS AO ESTADO CONF. MEMO.N.103/CG/2013 E DESPACHO ASTECIN.1118/2013.FEITO GD.MR N 5259 | 00013303546487 | MARIA DAS GRACAS DA NOBREGA LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00466 | 05/12/2013 | 3200.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF ATA 158/12 PREGAO 290/12 MENO/GAD/265 E DESP ASTECI 1165/65 | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 05/12/2013 | 191694.85 | 191694.85 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO 13 SALARIO DE 2013 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00479 | 06/12/2013 | 47613.00 | 47613.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE APUBLICACOES NO DIARIO OFICIALCONFORME CT. 21/2010 E DESPA-CHO ASTECI N.278/2013. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00480 | 06/12/2013 | 9390.00 | 9390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE APUBLICACOES NO DIARIO OFICIALDE COMPETENCIA DO MES 04/13CONFORME CT. 21/2010 E DESPACHO ASTECI N.452/2013. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00481 | 06/12/2013 | 53710.00 | 53710.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE APUBLICACOES NO DIARIO OFICIALDE COMPETENCIA DO MES 04/2013CONFORME CT. 21/2010 E DESPA-CHO ASTECI N.449/2013. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00482 | 06/12/2013 | 33106.00 | 33106.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE APUBLICACOES NO DIARIO OFICIALDE COMPETENCIA DO MES 03/2013CONFORME CT. 21/2010 E DESPA-CHO ASTECI N.279/2013. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00483 | 06/12/2013 | 9645.00 | 9645.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE APUBLICACOES NO JORNAL A UNIAOCONFORME CT. 21/2010. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00484 | 06/12/2013 | 4190.00 | 4190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE APUBLICACOES NO JORNAL A UNIAONO PERIODO DE04/01/13 A 31/01/13 CONFORME CT. 21/2010 E DESPACHO ASTECI 212/13. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00485 | 06/12/2013 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AITS - INOVAR EMPRESA DE TEC DESERVICOS LTDA PERIODO DE 05/11A 05/12/13 SERVICO ESTE EXECUTADO NA SEAD CONF T.A. 01/13E DESEPACHO DA ASTECI 1174/13 | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00486 | 06/12/2013 | 4815.00 | 4815.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE APUBLICACOES NO JORNAL A UNIAONO PERIODO DE 01/02/13 A 28/02/13 CONFORME CT. 21/2010 E DESPACHO ASTECI 213/13. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00487 | 06/12/2013 | 8235.00 | 8235.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AUNIAO IMPRENSA/EDITORA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO CONFORMEPARECER DA ASTECI 541/13 ANEXO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00488 | 06/12/2013 | 1466.00 | 1466.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE APUBLICACOES NO JORNAL A UNIAOCORRESPONDENTE A MARCO/13 CONFCT. 21/2010 E DESPACHO ASTECI277/13. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00489 | 06/12/2013 | 36024.00 | 36024.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE APUBLICACOES NO DIARIO OFICIALCONF.CT. 21/2010 E DESPACHOASTECI 359/2013. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00490 | 06/12/2013 | 49507.00 | 49507.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AUNIAO IMPRENSA/EDITORA CORRESPONDENTE A PUBLICACAO CONFORMETERMO ADITIVO 02/12 ANEXO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00491 | 06/12/2013 | 316596.00 | 316596.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAOES NODIARIO OFICIAL DE EDITAL N.05/2012 DIVULGACAO DO RESULTADOFINAL EDITAL N. 01/13-CONVOCA-CAO EDITAL N.09/13, CONFORMEOFICIO S/N/2013. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00495 | 09/12/2013 | 2637.52 | 2637.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREAEM NOME DA TITULAR QUE IRA PA-RTICIPAR DO 92 FORUM NACIOLNALDO CONSAD, A SER REALIZADO NOPERIODO DE 20 A 22 DE NOVEMBRODE 2013 NA CIDADE DE CANELA/RSCONF. CONT. 61/13 E DESPACHOASTECI N. 1184/2013 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | MODERNIZACAO DO PLANEJAMENTO E DA GESTAO PUBLICA ESTADUAL/PNAGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 00503 | 09/12/2013 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DECONSULTORIA TECNICA PRESTADOSNO AMBITO DO PNAGE/PB, REF AOMES DEZEMBRO/13 CONFORME CON-TRATO N 21/11 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00500 | 09/12/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDIARIAS EM FAVOR DA FUNCIONARIA DA CENTRAL DE COMPRAS COMOBJETIVO DE PARTICIPAR DO EN-CONTRO DE OPORTUNIDADE PARA MICRO EMPRESAS NAS COMPRAS GOVERNAMENTAIS QUE SERA FOI REALIZADO C. GRANDE DE 19/11 A 21/11/13, POR TER SIDO EMITIDO GD. | 00004842956402 | VIVIANNE PEREIRA ALMEIDA DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 00501 | 09/12/2013 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONSULTORIA EM GESTAO DOCUMENTALREF.A DEZEMBRO/2013 CONFORMECONTRATO N 66/12. | 00022617671453 | ESMERALDA P SALES RICARTE DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00502 | 09/12/2013 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIAIRAS PARAA SERVIDORA DA GEPAT, COM FINALIDADE DE VISITAR PREFEITURAS,PAROQUIA SAO JOSE, CARTORIO ECOLETORIAS, NAS CIDADE DE PARARI, SERRA BRANCA E OUTRAS CON-FORME REQUISICAO DE DIARIA PORTER SIDO EMITIDO GD. | 00013303546487 | MARIA DAS GRACAS DA NOBREGA LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00497 | 09/12/2013 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA DE MICROCOMPUTADORES, REFAO MES 05/12/2013 A 31/12/13CONFORME CONTRATO 013/2012 DESPACHO ASTECI N. 1180/13 | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00508 | 09/12/2013 | 4525.00 | 4525.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE 12MAQUINAS MULTIFUNCIONAL/IM-PRESSORA, NO PERIODO DE 10 DENOVEMBRO/13 A 09 DE DEZEMBRO/13 CONFORME CONTRATO 009/2010. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00509 | 09/12/2013 | 858.45 | 858.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM CONSUMO DE AGUA MINERAL CONSUMIDA ENTRE21/10 A 20/11/2013 CONF ATA 67/12, PREGAO 133/12, CONF. CT93/2012. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00510 | 09/12/2013 | 1032.50 | 1032.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO COM CONSUMO DE AGUA MINERAL CONSUMIDA ENTRE19/04 A 18/05/2013 CONF ATA 67/12, PREGAO 133/12, DESPACHOASTECI N. 1211/2013. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00511 | 09/12/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES DEMATERIAS NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO, CONFORME CT.68/12. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00498 | 09/12/2013 | 1965.00 | 1965.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE FO-TOCOPIADORA NO PERIODO DE 23DE AGOSTO/13 A 22 DE SETEMBRO13, CONF CONTRATO 052/2012 E DESPACHO ASTECI 1186/2013. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00506 | 09/12/2013 | 1965.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE FO-TOCOPIA NO PERIODO DE 23 DE OUTUBRO A 22 DE NOVEMBRO/13CONF CT. N. 052/2012. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00507 | 09/12/2013 | 1965.00 | 1965.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE FO-TOCOPIA NO PERIODO DE 23 DE NOVEMBRO A 22 DE DEZEMBRO/13 CONF CT. N. 052/2012. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00496 | 09/12/2013 | 1965.00 | 1965.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE FO-TOCOPIADORA NO PERIODO DE 23DE SETEMBRO/13 A 22 DE OUTUBRO13, CONF CONTRATO 052/2012 E DESPACHO ASTECI 1186/2013. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE GESTAO PUBLICA DO ESTADO | APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00512 | 09/12/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARCELA DO SE-GURO DE VIDA DOS ESTAGIARIOSDA SEAD COM VENCIMENTO 12/13 ,CONF. CT 10/2013. | 42283770000139 | ICATU HARTFORD SEGUROS S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | MANUNTENCAO DE SOFT | Dispensa | 00517 | 10/12/2013 | 3000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO EATUALIZACAO DO BANCO DE DADOSNO SISTEMA GESTOR DE COMPRASDO GOVERNO DO ESTADO DA PARAI-BA CONFORME CONTRATO 0096/2013REF AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 05686055000110 | MARCO ANTONIO BRAGA MIRANDA INFORMAT-ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00513 | 10/12/2013 | 1800.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM POSTAGEM E TELEGRAMA, CONFORME CT. 07. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00514 | 10/12/2013 | 5285.00 | 5285.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATE DER DESPESA COM SERVICO DE MA NUTENCAO DE APARELHOS AR-COND CIONADOS DA SECRETARIA DE ADM CONFORME CT 011/2012 REFEREN- TE A DEZ/13. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00515 | 10/12/2013 | 6020.00 | 6020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTA-LACOES PREDIAIS REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/13, CONFORMECT.24/11. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00516 | 10/12/2013 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MOBILIARIA PARA SEAD (1 ARMARIO BAIXO PEDESTAL, 2 MESAS DE CANTO, 1 TAMPODE CANTO CONF ORDEM DE COMPRA31 MEMO 109/CG/SEAD ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00518 | 10/12/2013 | 6458.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA PAGAMENTO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE CONF ORDEM DE COMPRA 36/13 MEMO/271/ GAD/SEAD EM ANEXO | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 20/12/2013 | 194059.53 | 194059.53 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DOMES DE DEZEMBRO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 26/12/2013 | 61172.64 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE RGPS DO MESDE DEZEMBRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00522 | 26/12/2013 | 1342371.72 | 1342371.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEAD_,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2013. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Inexigível | 00523 | 26/12/2013 | 373.76 | 373.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA DOS SERVIDORESDA SEAD, REFERENTE A DEZ/2013. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00528 | 26/12/2013 | 35934.00 | 35934.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS ESTAGIARIOS DA SEAD,REFERENTE A DEZ/13. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Inexigível | 00524 | 26/12/2013 | 5940.00 | 5940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEAUXILIO ALIMENTACAO REFERENTEAO MES DEZ/13 DOS SERVIDORESDA SEAD. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00525 | 26/12/2013 | 13271.69 | 13271.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PUBLICACOES DEMATERIAS NO DIARIO OFICIAL DAUNIAO, CONFORME CT.68/12, PORTER SIDO EMITIDA GD N. 08. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00526 | 26/12/2013 | 3992.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DEDE CAPAS E CARTOES DE PROTOCO-LO. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00527 | 26/12/2013 | 1339.53 | 1339.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAFATURA N.14697 DA ECT, COM VENCIMENTO EM 23/12/2013. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00529 | 31/12/2013 | 1849.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA-CAO DA NE 495 EMITIDA A MENOR,E PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA,PARA O SERVIDOR LEANDRO AZEVE-DO, COM DESTINO A GRU/REC, LI-VANIA FARIAS, DESTINO GRU/REC.CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
Quantidade de Registros: 456
Última atualização: 10/06/2024