de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 30/01/2013 | 8717.99 | 8717.99 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVRODA PBPREV REF. RPPS DO MES DEJANEIRO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 30/01/2013 | 106543.66 | 106543.66 | VALOR EMPENHADO, REF.FOLHA DE PAGAMENTO, VENC.VANT.FIXAS-PESSOAL ATIVO, REF.JANEIRO/2013. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 30/01/2013 | 48459.82 | 48459.82 | VALOR EMPENHADO, REF.PROVISAO 13 SALARIO, COTA JANEIRO/2013,VENC.VANT.FIXAS-PESSOAL ATIVO. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 30/01/2013 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO, REF.FOLHA DE PAGAMENTO, AUXILIO ALIMENTACAOMES JANEIRO/2013. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 31/01/2013 | 14721.54 | 14721.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVRODO INSS REF. RGPS DO MES DEJANEIRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00012 | 22/02/2013 | 1455.00 | 1455.00 | VALOR EMPENHADO, REF.SERVICOS DE RECARGA EM CARTUCHOS E TON-NER DOS EQUIPAMENTOS DESTA SE-CRETARIA, CONF.NF.2454. | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00006 | 22/02/2013 | 907.66 | 907.66 | VALOR EMPENHADO, REF.FORNECI -MENTO DE MATERIAL PARA HIGIENECONSERVACAO E LIMPEZA DESTA SECRETARIA, CONF.NF.020. | 13145473000129 | IVANILDE COSTA DOS SANTOS FILHA SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00007 | 22/02/2013 | 197.64 | 197.64 | VALOR EMPENHADO, REF.FORNECI -MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIMENTO DA COPA DESTA SECRETARIA, CONF.NF.019. | 13145473000129 | IVANILDE COSTA DOS SANTOS FILHA SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00008 | 22/02/2013 | 850.17 | 850.17 | VALOR EMPENHADO, REF.FORNECI -MENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENE, PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA SE-CRETARIA, CONF.NF.022. | 13145473000129 | IVANILDE COSTA DOS SANTOS FILHA SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00009 | 22/02/2013 | 164.70 | 164.70 | VALOR EMPENHADO, REF.FORNECI -MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIMENTO DA COPA DESTA SECRETARIA, CONF.NF.021. | 13145473000129 | IVANILDE COSTA DOS SANTOS FILHA SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00010 | 22/02/2013 | 4350.00 | 4350.00 | VALOR EMPENHADO, REF.SERVICOS DE INSTALACAO DE 33,46M DE VI-DRO INCOLOR TEMPERADO DE 8mm, NAS JANELAS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.043. | 05949261000176 | RR VIDROS COMERCIO E SERVICOS EM V LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00011 | 22/02/2013 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO, REF.SERVICOS DE INSTALACAO DE 38M DE PELICULA IR05, NAS VIDRACAS DAS JANELAS DESTA SECRETARIA, CONF.NF.042. | 05949261000176 | RR VIDROS COMERCIO E SERVICOS EM V LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00013 | 22/02/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO, REF.SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO ELETRICA, MOTIVADO POR SOBRECARGAELETRICA NA REDE, CONF.NF45610 | 13594575000121 | JOSE ROBERTO BARBOSA DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00014 | 26/02/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DESLOCA -MENTO A CIDADE DE J.PESSOA, P/PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA -CAO PARA GER.REGIONAIS E EQUI-PE INTERNA DO O.DEMOCRATICO. | 00039523110497 | JOSE IVONES GONCALVES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00015 | 26/02/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DESLOCA -MENTO A CIDADE DE J.PESSOA, P/PARTICIPAR DE REUNIAO DE PLANEJAMENTO DO ORC.DEMOCRATICO. | 00039523110497 | JOSE IVONES GONCALVES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00016 | 26/02/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DESLOCA -MENTO A CIDADE DE J.PESSOA, P/PARTICIPAR DO CURSO DE FORMA- CAO PARA GER.REGIONAIS E EQUI-PE INTERNA DO ORC.DEMOCRATICO. | 00096394528404 | ANA MARIA AMARO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00017 | 26/02/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DESLOCA -MENTO A CIDADE DE J.PESSOA, P/PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADU-AL DE PREFEITOS NO HOTEL TAM -BAU, C/PRESENCA DO GOVERNADORL | 00004340726486 | DANIEL CAVALCANTI DE PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00018 | 26/02/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO, REF.CONDUCAO DO SR.DANIEL CAVALCANTI PAIVA,SUB-GERENTE A CIDADE DE J.PES-SOA, P/PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00019 | 26/02/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DESLOCA -MENTO A CIDADE DE J.PESSOA, P/REALIZAR TROCA DE VEICULO NA GECAD/GECOV E ENTREGA DE OFI -CIOS NA SEAD. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00020 | 26/02/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO, REF.FOLHA PESSOAL ATIVO, VENC.VANTAG.FIXAS,PESSOAL ATIVO, REF.FEVEREIRO/ 2013. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 26/02/2013 | 114876.09 | 114876.09 | VALOR EMPENHADO, REF.FOLHA DE PAGAMENTO, VENC.VANTAG.FIXAS, PESSOAL ATIVO, MES FEVEREIRO/ 2013. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 26/02/2013 | 7762.04 | 7762.04 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEFEVEREIRO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 26/02/2013 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO, REF.FOLHA DEPAGAMENTO, AUXILIO ALIMENTACAOMES FEVEREIRO/2013. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 28/02/2013 | 15497.44 | 15497.44 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DEFEVEREIRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00027 | 01/03/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DESLOCA -MENTO A CIDADE DE J.PESSOA, PARA REALIZAR A TROCA DO VEICULOFOCUS, PL.GUW 3932 NA GECAD/GECOV E LOCALIZA. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00028 | 01/03/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DESLOCA -MENTO A CIDADE DE J.PESSOA, P/CONDUZIR A SECRETARIA EXECUTI-VA EM EVENTO DO GOVERNO DO ES-TADO COM PREFEITOS. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00029 | 01/03/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DESLOCA -MENTO A CIDADE DE J.PESSOA, P/REALIZAR A TROCA DO PARA BRISADO VEICULO FOCUS, PL.OLS-9568. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00030 | 01/03/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DESLOCA -MENTO A CIDADE DE J.PESSOA, P/PARTICIPAR DO EVENTO DO GOVER-NO DO ESTADO E PREFEITOS. | 00002137714469 | DEBORA MARIA DE ANDRADE MACIEL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00031 | 08/03/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO, REF.CONDUCAO DA COMITIVA DE SECRETARIOS DO GOVERNO DO ESTADO, DURANTE A VISITA DA PRESIDENTE DILMA ROUSSEFF. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00032 | 14/03/2013 | 1077.57 | 1077.57 | VALOR EMPENHADO, REF.FORNECI -MENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EHIGIENE, PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA SECRETARIA. | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00033 | 14/03/2013 | 168.60 | 168.60 | VALOR EMPENHADO, REF.FORNECI -MENTO DE GENEROS DE ALIMENTOS PARA SUPRIMENTO DA COPA DESTA SECRETARIA. | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00034 | 14/03/2013 | 1199.15 | 1199.15 | VALOR EMPENHADO, REF.FORNECI -MENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EHIGIENE, PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA SECRETARIA. | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00035 | 14/03/2013 | 168.60 | 168.60 | VALOR EMPENHADO, REF.FORNECI MENTO DE GENEROS DE ALIMENTOS PARA SUPRIMENTO DA COPA DESTA SECRETARIA. | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00036 | 14/03/2013 | 2175.00 | 2175.00 | VALOR EMPENHADO, REF.COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NAS ATIVIDADES DE TRABALHODESTA SECRETARIA. | 03161004000220 | REPLASTIL IND E COM DE PLASTICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00037 | 14/03/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DESLOCA -MENTO A CIDADE DE J.PESSOA, P/TRATAR ENTREGA DE DOCUMENTOS NA SEAD SETOR DE PATRIMONIO. | 00099639793434 | WLADYMIR WESLEY A SIQUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00038 | 14/03/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DESLOCA -MENTO A CIDADE DE J.PESSOA, P/TRATAR DA CESSAO DE USO DE VEICULO NA FAC. | 00099639793434 | WLADYMIR WESLEY A SIQUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00039 | 14/03/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DESLOCA -MENTO A CIDADE DE J.PESSOA, P/TRATAR ENTREGA DE DOCUMENTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO E DE-MAIS SECRETARIAS. | 00099639793434 | WLADYMIR WESLEY A SIQUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00040 | 14/03/2013 | 90.00 | 90.00 | VALOR EMPENHADO, REF.SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA EM IMPRESSORA EPSON MATRICIAL DESTA SECRETARIA. | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00041 | 15/03/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, P/TRATAR ASSUNTOS NO TCE E PARTICIPAR DO CONSELHO DAS CIDADES COM O GOV.RICARDO V.COUTINHO. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00042 | 15/03/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARAIA ACIDADE DE J.PESSOA, P/DO ENCONTRO ESTADUAL DE PREFEITOS, COMO GOVERNADOR RICARDO COUTINHO. | 00075940132472 | FABIO LUCIANO DE ARAUJO MAIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00043 | 15/03/2013 | 1857.00 | 1857.00 | VALOR EMPENHADO, REF.A COMPRA DE CADEIRAS FIXAS E DE GEREN- CIA E ARMARIO EM ACO, PARA GE-RENCIA FINANCEIRA DESTA SECRE-TARIA. | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00044 | 18/03/2013 | 3635.00 | 3635.00 | VALOR EMPENHADO, REF.SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA, REALIZADO NO VEICULO CAMINHAO MERCEDES, RECEBIDO EMCESSAO DE USO. | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00045 | 18/03/2013 | 546.00 | 546.00 | VALOR EMPENHADO, REF.COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NAS ROTINAS DE SERVICO DESTA SECRETARIA. | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00046 | 19/03/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, PARA REALIZAR A ENTREGA DE DOCUMENTOS NASEAD, TCE E DEMAIS SECRETARIAS | 00099639793434 | WLADYMIR WESLEY A SIQUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00047 | 19/03/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO DAS CIDADES. | 00004340726486 | DANIEL CAVALCANTI DE PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00048 | 19/03/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, PARA REALIZAR A ENTREGA DE DOCUMENTOS NASEAD, TCE E DEMAIS SECRETARIAS | 00004340726486 | DANIEL CAVALCANTI DE PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00049 | 19/03/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, PARA CONDUZIR O GER.TECNOLOGIA E RECUR -SOS HUMANOS P/TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00050 | 19/03/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, P/CONDUZIRO GER.RECURS.HUMANOS P/TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00051 | 19/03/2013 | 1530.00 | 1530.00 | VALOR EMPENHADO, REF.SERVICOS DE MANUTENCAO EM COMPUTADORES,CONFIGURACAO DE REDE E MANUTENCAO EM ESTABILIZADOR E NOBREAK | 01209585000117 | PC WORLD INFORMATICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00052 | 21/03/2013 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO, REF.LOCACAO DE TOLDOS NA REALIZACAO DO VI FESTIVAL DE FLORES DE HOLAMBRADURANTE O PERIODO DE 01 A 10/ 03/2013. | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00054 | 21/03/2013 | 2780.00 | 2780.00 | VALOR EMPENHADO, REF.LOCACAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARATRANSPORTAR MEMBROS DA COMUNI-DADE CRISTA MISSAO MUNDIAL PA-RA EVENTO EM JOAO PESSOA/PB. | 13416446000143 | ANDRE LUIZ GOMES DE ARAUJO ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00053 | 21/03/2013 | 1734.00 | 1734.00 | VALOR EMPENHADO, REF.A COMPRA DE 01 (UM) MICRO COMPUTADOR PARA A GERENCIA DE TECNOLOGIA DAADMINISTRACAO DESTA SECRETARIA | 12202061000110 | MAIS COM DE EQUIP DE INFORMAT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 26/03/2013 | 3884.41 | 3884.41 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEMARCO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 27/03/2013 | 110943.65 | 110943.65 | VALOR EMPENHADO, REF.FOLHA DE PAGAMENTO, VENC.VANT.FIXAS-PESSOAL ATIVO, REF.MARCO/2013. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 27/03/2013 | 23.36 | 23.36 | VALOR EMPENHADO, REF.FOLHA DE PAGAMENTO, PESSOAL ATIVO/SALA-RIO FAMILIA, REF.MARCO/2013. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 27/03/2013 | 15535.54 | 15535.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS DO MES DE MARCO DE 13. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 27/03/2013 | 1260.00 | 1260.00 | VALOR EMPENHADO, REF.FOLHA DE PAGAMENTO, AUXILIO ALIMENTACAOMES MARCO/2013. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00062 | 04/04/2013 | 245.00 | 245.00 | VALOR EMPENHADO, REF.MANUTEN -CAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM IMPRESSORA LASERJET SAMSUNG C/RECARGA DE TONNER E IMPRESSORAJATO DE TINTA. | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00063 | 04/04/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, PARA PROCEDER ENTREGA DE DOCUMENTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, CASA CIVIL E FAC. | 00099639793434 | WLADYMIR WESLEY A SIQUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00064 | 04/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, CONDUZINDOO GER.ADM.TECN.INFORMACAO, PA-RA TRATAR ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA SECRETARIA. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00061 | 04/04/2013 | 1030.00 | 1030.00 | VALOR EMPENHADO, REF.REVISAO DA REDE TELEFONICA, REMANEJA- MENTO DE PONTOS DE RAMAIS, DU-RANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 03192066000119 | CRISTOVAO G.LEAO E CIA LTDA. |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00065 | 19/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO, P/PAGTO.AQUI-SICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE, CONF.SOLICITACAO. | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00066 | 19/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO, P/PAGTO.DA A-QUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIE-NE E LIMPEZA, CONF.SOLICITACAO | 13145473000129 | IVANILDE COSTA DOS SANTOS FILHA SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00067 | 19/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO, P/PAGTO.COFFEBREAK, OFERTADO DURANTE SOLENIDADE DE POSSE DO SECRETARIO TITULAR SR.CARLOS ANTONIO. | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00068 | 22/04/2013 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado, ref.pagto.diaria para participar da plena -ria do Orcamento Democratico no municipio de Bananeiras-PB. | 00005199081470 | JUAN CARLOS BARBOSA CIBALDE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00069 | 22/04/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO, PARA PAGAMEN-TO DE DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, PARA REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTOS NAS SECRETARIAS. | 00099639793434 | WLADYMIR WESLEY A SIQUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00070 | 22/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO, PARA PAGAMEN-TO DE DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA SECRETARIA. | 00004340726486 | DANIEL CAVALCANTI DE PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00071 | 22/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO, PARA PAGAMEN-TO DE DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, CONDUZINDO O SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS P/TRATAR ASSUNTOS DESTA SECRETARIA. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00072 | 22/04/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO, PARA PAGAMEN-TO DE DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, P/PARTICIPAR DO CICLO DO OD ESTADUAL E PLENARIAS. | 00039523110497 | JOSE IVONES GONCALVES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00073 | 22/04/2013 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO, PARA PAGAMEN-TO DE DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, P/PARTICIPAR DO CICLO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO E PLENA-RIAS. | 00096394528404 | ANA MARIA AMARO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00074 | 22/04/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, PARA PAGAMEN-TO DIARIA A CIDADE DE J.PESSOAP/PARTICIPAR EVENTO PALACIO DAREDENCAO, CICLO 2013 DO OD.E PREMIO CECI MELO. | 00091758890487 | POLICENIA DE O LACERDA RIOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00075 | 22/04/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO, PARA PAGAMEN-TO DIARIA, PARA PARTICIPAR DASPLENARIAS DO ORC.DEMOCRATICO NAS CIDADES DE J.PESSOA, MAMANGUAPE E ITABAIANA. | 00091758890487 | POLICENIA DE O LACERDA RIOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00076 | 22/04/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO, PARA PAGAMEN-TO DIARIA, PARA PARTICIPAR DASPLENARIAS DO ORC.DEMOCRATICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E PI-CUI/PB. | 00091758890487 | POLICENIA DE O LACERDA RIOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00077 | 22/04/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO, PARA PAGAMEN-TO DIARIA, PARA PARTICIPAR DASPLENARIAS DO ORC.DEMOCRATICO NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB. | 00091758890487 | POLICENIA DE O LACERDA RIOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00078 | 22/04/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, PARA PAGAMEN-TO DIARIA A CIDADE DE J.PESSOAP/PARTICIPAR EVENTO PALACIO DAREDENCAO, CICLO 2013 DO OD.E PREMIO CECI MELO. | 00005199081470 | JUAN CARLOS BARBOSA CIBALDE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00079 | 22/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO, PARA PAGAMEN-TO DIARIA, PARA PARTICIPAR DASPLENARIAS DO ORC.DEMOCRATICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E PI-CUI/PB. | 00005199081470 | JUAN CARLOS BARBOSA CIBALDE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00081 | 22/04/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO, PARA PAGAMEN-TO DIARIA, PARA PARTICIPAR DASPLENARIAS DO ORC.DEMOCRATICO NAS CIDADES DE J.PESSOA, MAMANGUAPE E ITABAIANA. | 00005199081470 | JUAN CARLOS BARBOSA CIBALDE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00082 | 22/04/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO, PARA PAGAMEN-TO DIARIA, PARA PARTICIPAR DASPLENARIAS DO ORC.DEMOCRATICO NAS CIDADES DE GUARABIRA E PI-CUI/PB. | 00005199081470 | JUAN CARLOS BARBOSA CIBALDE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00083 | 22/04/2013 | 294.45 | 294.45 | VALOR EMPENHADO, PARA PAGAMEN-TO DA AQUISICAO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE, PARA USO NESTA SE-CRETARIA. | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00084 | 22/04/2013 | 930.59 | 930.59 | VALOR EMPENHADO, PARA PAGAMEN-TO DA AQUISICAO DE MATERIAL DELIMPEZA E HIGIENE PARA NAS DE-PENDENCIAS DESTA SECRETARIA. | 13145473000129 | IVANILDE COSTA DOS SANTOS FILHA SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00085 | 22/04/2013 | 1910.00 | 1910.00 | VALOR EMPENHADO, PARA PAGAMEN-TO DE COFFEE BREAK, POR OCASI-AO DA SOLENIDADE DE POSSE DO NOVO SECRETARIO SR.CARLOS ANTONIO. | 02413878000184 | MARIA DAS GRACAS RAFAEL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00086 | 23/04/2013 | 1078.00 | 1078.00 | VALOR EMPENHADO, PARA PAGAMEN-TO DA AQUISICAO DE 01(UM) FRI-GOBAR 1P 1202 E 01(UM) BEBEDOURO TURBO ELECTROLUX PARA ESTA SECRETARIA. | 70120662000504 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NODESTE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00087 | 23/04/2013 | 168.60 | 168.60 | VALOR EMPENHADO, REF.COMPRA DEGENEROS DE ALIMENTOS PARA ESTASECRETARIA. | 13145473000129 | IVANILDE COSTA DOS SANTOS FILHA SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00088 | 23/04/2013 | 2712.00 | 2712.00 | VALOR EMPENHADO, PARA PAGAMEN-TO DA AQUISICAO DE 01(UM) MI- CRO COMPUTADOR, DESTINADO AO GABINETE DO SECRETARIO. | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00089 | 23/04/2013 | 1063.00 | 1063.00 | VALOR EMPENHADO, PARA PAGAMEN-TO DA AQUISICAO DE 01(UM) ESTABILIZADOR E 01(UMA) IMPRESSORAMULTIFUNCIONAL HP LASERJET, PARA O GABINETE DO SECRETARIO. | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 25/04/2013 | 4041.97 | 4041.97 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEABRIL DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 29/04/2013 | 14252.17 | 14252.17 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVRODO INSS DO MES DE ABRIL DE 13. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 29/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO, REF.VENC.VAN-TAGENS FIXAS-PESSOAL ATIVO, DOMES DE ABRIL/2013. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 29/04/2013 | 109859.24 | 109859.24 | VALOR EMPENHADO, REF.VENC.VAN-TAGENS FIXAS, PESSOAL ATIVO, MES ABRIL/2013. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 29/04/2013 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO, REF.VENC.VAN-TAGENS FIXAS - AUXILIO ALIMEN-TACAO, MES ABRIL/2013. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 30/04/2013 | 46.72 | 46.72 | VALOR EMPENHADO, REF.VENC.VAN-TAGENS FIXAS, SALARIO FAMILIA,MES ABRIL/2013. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00098 | 14/05/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA J.PESSOA, PARA TRATAR ASSUN-TOS INSTITUCIONAIS NA SEAD, GECAD E DEMAIS ORGAOS DA ADMI-NISTRACAO DIRETA. | 00099639793434 | WLADYMIR WESLEY A SIQUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00099 | 14/05/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE MONTEIRO/PB, PARA PARTICIPAR DE PLENARIAS DO OR-CAMENTO DEMOCRATICO. | 00005199081470 | JUAN CARLOS BARBOSA CIBALDE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00100 | 14/05/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAAS CIDADES DE ITAPORANGA, PA -TOS E PRINCESA ISABEL, P/PARTICIPAR DAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00005199081470 | JUAN CARLOS BARBOSA CIBALDE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00101 | 14/05/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAAS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEI-RAS,P/PARTICIPAR DAS PLENARIASDO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00005199081470 | JUAN CARLOS BARBOSA CIBALDE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00102 | 14/05/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAAS CIDADES DE POMBAL E CATOLE DO ROCHA, P/PARTICIPAR DAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATI-CO. | 00005199081470 | JUAN CARLOS BARBOSA CIBALDE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00103 | 14/05/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAAS CIDADES DE ITAPORANGA, PA -TOS E PRINCESA ISABEL, P/PARTICIPAR DAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00091758890487 | POLICENIA DE O LACERDA RIOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00104 | 14/05/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAA CIDADE DE MONTEIRO, P/PARTI-CIPAR DAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00091758890487 | POLICENIA DE O LACERDA RIOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00105 | 14/05/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAAS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEI-RAS P/PARTICIPAR DAS PLENARIASDO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00091758890487 | POLICENIA DE O LACERDA RIOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00106 | 14/05/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAAS CIDADES DE POMBAL E CATOLE DO ROCHA, P/PARTICIPAR DAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00091758890487 | POLICENIA DE O LACERDA RIOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00107 | 14/05/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA A CIDADE J.PESSOA, PARAPARTICIPAR DO I ENCONTRO DA REDE DE CONTROLE INTERNO (RCI). | 00004340726486 | DANIEL CAVALCANTI DE PAIVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00108 | 14/05/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA NA SEAD, GECAD, CONTADORIA, SEJEL E PATRIMONIO. | 00099639793434 | WLADYMIR WESLEY A SIQUEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00109 | 14/05/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA A CIDADE J.PESSOA, PARAFAZER A ENTREGA DE DOCUMENTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CA-SA CIVIL. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00110 | 14/05/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DIARIA A CIDADE DE J.PESSOAPARA FAZER A ENTREGA DE DOCU -MENTOS NO CENTRO ADMINISTRATI-VO. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00111 | 14/05/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODIARIA AS CIDADES DE BOA VISTAE MONTADAS, P/CONDUZIR O SEC. EXECUTIVO COM A COMITIVA DO GOVERNADOR, COM PERNOITE. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00112 | 14/05/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO P/PAGTO.DIARIAAS CIDADES DE J.PESSOA, POCI- NHOS, AREIA, AL.GRANDE, ESPE -RANCA, ARARUNA, RIACHAO E BANANEIRAS COMITIVA DO GOVERNADOR. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00113 | 20/05/2013 | 3010.00 | 3010.00 | VALOR EMPENHADO, P/PAGTO.AQUI-SICAO DE MATERIAL ELETRICO, P/MANUTENCAO E REPARO NESTA SE -CRETARIA. | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE M ELETRICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00114 | 20/05/2013 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR EMPENHADO, P/PAGTO.SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE ELE-TRICA DESTA SECRETARIA. | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE M ELETRICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00116 | 20/05/2013 | 3288.00 | 3288.00 | VALOR EMPENHADO, P/PAGTO.COM -PRA DE PECAS PARA VEICULO ONI-BUS. | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00117 | 20/05/2013 | 980.00 | 980.00 | VALOR EMPENHADO, P/PAGTO.SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO TIPOONIBUS, PLACA MNC 0323. | 04462326000191 | SIGABEM AUTOPECAS E SERVICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00118 | 20/05/2013 | 1978.71 | 1978.71 | VALOR EMPENHADO, P/PAGTO.COM -PRA DE MATERIAL, TIPO, COPOS, XICARAS, BANDEJAS, P/COPA DES-TA SECRETARIA. | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00115 | 20/05/2013 | 1120.00 | 1120.00 | VALOR EMPENHADO, P/PAGTO.SERVICOS DE RECARGA EM CARTUCHOS E TONNER DESTA SECRETARIA. | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 23/05/2013 | 4236.00 | 4236.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEMAIO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 23/05/2013 | 14388.00 | 14388.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS - RGPS DO MES DE MAIODE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 29/05/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO, REF.VENC.VANTFIXAS, PESSOAL ATIVO, MES MAIO2013. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 29/05/2013 | 93.44 | 93.44 | VALOR EMPENHADO, REF.VENC.VANTFIXAS, PESSOAL ATIVO/SALARIO FAMILIA, MES MAIO/2013. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 29/05/2013 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR EMPENHADO, REF.VENC.VANTFIXAS, PESSOAL ATIVO/AUXILIO ALIMENTACAO, MES MAIO/2013. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 31/05/2013 | 117408.47 | 117408.47 | VALOR EMPENHADO, REF.VENC.VAN-TAGENS FIXAS, PESSOAL ATIVO, MES MAIO/2013. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00128 | 17/06/2013 | 1580.00 | 1580.00 | VALOR EMPENHADO, PARA AQUISI -CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A GERENCIA FINANCEI-RA. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00129 | 17/06/2013 | 3400.00 | 3400.00 | VALOR EMPENHADO, REF.SERVICOS DE REMANEJAMENTO E REVISAO DE DIVISORIAS NO CORREDOR CENTRALDESTA SECRETARIA. | 08717977000136 | MADEREIRA PLANALTO IND E COM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00130 | 17/06/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO, REF.CONFECCAODE CARIMBOS TRODAT E BORRACHA,PARA USO INTERNO NOS DEPARTA -MENTOS. | 05757771000141 | CARIMBOS REBATE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00131 | 17/06/2013 | 168.60 | 168.60 | VALOR EMPENHADO, PARA PAGAMEN-TO DA AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA COPA COZINHA DESTA SECRE-TARIA. | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00132 | 17/06/2013 | 839.68 | 839.68 | VALOR EMPENHADO, PARA PAGAMEN-TO DA AQUISICAO DE MATERIAL DEHIGIENE E LIMPEZA, DESTINADO AMANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00133 | 21/06/2013 | 2450.00 | 2450.00 | VALOR EMPENHADO, REF.SERVICOS DE REVISAO CORRETIVA DO CABECOTE, BOMBA INJETORA E RECUPERA-CAO DOS BICOS INJETORES DO VEICULO CACAMBA FORD. | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00134 | 21/06/2013 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO, REF.SERVICOS DE DESENTUPIMENTO DE ESGOTO EVASOS SANITARIOS DESTA SECRETARIA. | 09175454000178 | HAVEL DETETIZACOES LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 27/06/2013 | 4278.58 | 4278.58 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA PRPREV REF RPPS JUNHO/2013 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 27/06/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS REF RGPS DE MAIO 2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 28/06/2013 | 122528.13 | 122528.13 | VALOR EMPENHADO, REF.VENC.VAN-TAGENS FIXAS-PESSOAL ATIVO, DOMES DE JUNHO/2013. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 28/06/2013 | 140.16 | 140.16 | VALOR EMPENHADO, REF.FOLHA DE PAGAMENTO, PESSOAL ATIVO/SALA RIO FAMILIA, REF.JUNHO/2013. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 28/06/2013 | 77878.93 | 77878.93 | VALOR EMPENHADO, REF.VENC.VAN TAGENS FIXAS, PROV.13 SALARIO MES JUNHO/2013. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 28/06/2013 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR EMPENHADO, REF.VENC.VAN TAGENS FIXAS - AUXILIO ALIMEN TACAO, MES JUNHO/2013. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00141 | 01/07/2013 | 202.32 | 202.32 | VALOR EMPENHADO, REF.AQUISICAODE GENEROS DE ALIMENTOS, PARA SUPRIMENTO DA COPA COZINHA DESTA SECRETARIA. | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00142 | 01/07/2013 | 1010.23 | 1010.23 | VALOR EMPENHADO, REF.AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA MANUTENCAO DE SERVI -COS DE LIMPEZA NESTA SECRETA -RIA. | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00143 | 01/07/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO, REF.SERVICOS DE REBOQUE DO ONIBUS PLACA MNC0323, DA BR 230 P/CAMPINA GRANDE. | 11273363000117 | VALDENIA FERREIRA SILVEIRA SOUZA ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 09/07/2013 | 15137.12 | 15137.12 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AO MES DE JUNHODO 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 26/07/2013 | 4278.58 | 4278.58 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEJULHO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 29/07/2013 | 15439.60 | 15439.60 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS RGPS DE JULHO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 29/07/2013 | 124876.89 | 124876.89 | VALOR REF, FOLHA DE PAGTO.PES-SOAL ATIVO, MES JULHO/2013. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 29/07/2013 | 140.16 | 140.16 | VALOR REF.FOLHA DE PAGTO.PES -SOAL ATIVO/SALARIO FAMILIA, REF.JULHO/2013. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 29/07/2013 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR REF.FOLHA PAGTO.PESSOAL ATIVO, VALE REFEICAO, MES JU- LHO/2013. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00152 | 07/08/2013 | 1125.00 | 1125.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIAS A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ,PARA PARTICIPAR DA GRAVACAO DOPROGRAMA ESQUENTA DA REDE GLO-BO. | 00034947647434 | MOACIR BARBOSA DA VEIGA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00153 | 07/08/2013 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIAS AJ.PESSOA, BOA VISTA E MONTADASPARA PARTICIPAR DE REUNIOES NOCENTRO ADMINISTRATIVO E ACOMPANHAR COMITIVA DO GOVERNADOR. | 00034947647434 | MOACIR BARBOSA DA VEIGA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00154 | 08/08/2013 | 2946.70 | 2946.70 | VALOR EMPENHADO, P/PAGTO.FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, EM-PREENDIDA PELO SEC.EXEC.MOACIRBARBOSA V.FILHO, P/REPRESENTARO GOVERNADOR EM EVENTO NO RJ. | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00155 | 12/08/2013 | 375.00 | 375.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIAS AJ.PESSOA E DIVERSAS OUTRAS CI-DADES, P/ACOMPANHAR A COMITIVADO GOVERNADOR E PARTICIPAR DE REUNIOES ADMINISTRATIVAS. | 00034947647434 | MOACIR BARBOSA DA VEIGA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00156 | 12/08/2013 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE J.PESSOA, PARA PARTICI-PAR DE REUNIOES NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00034947647434 | MOACIR BARBOSA DA VEIGA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00157 | 12/08/2013 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00034947647434 | MOACIR BARBOSA DA VEIGA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00158 | 12/08/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE CABACEIRAS/PB, P/PARTICIPAR DE REUNIOES PREPARATO-RIAS DE MOBILIZACAO P/AUD.REG.DO ORC.DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00039523110497 | JOSE IVONES GONCALVES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00159 | 12/08/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A SANTA CECILIA/PB, P/PARTICIPARDE REUNIOES PREPARATORIAS DE MOBILIZACAO P/AUD.REG.DO ORC. DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00039523110497 | JOSE IVONES GONCALVES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00160 | 12/08/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, P/CONDUZIRO SEC.EXECUTIVO P/REUNIOES NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00161 | 12/08/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, CONDUZINDOO SEC.EXECUTIVO, P/PARTICIPAR DE REUNIOES NO CENTRO ADMINIS-TRATIVO. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00162 | 12/08/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, CONDUZINDOO SEC.EXECUTIVO, P/TRATAR AS -SUNTOS DE INTERESSE DESTA SE -CRETARIA. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00163 | 15/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, PARA REALIZAR A ENTREGA DE DOCUMENTOS EMDIVERSAS SECRETARIAS. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00164 | 15/08/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA ASCIDADES DE J.PESSOA, PARA REA-LIZAR A ENTREGA DE DOCUMENTOS E TAPEROA, ASSUNCAO E LIVRAMENTO P/ACOMP.COMITIVA GOVERNADOR | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00166 | 20/08/2013 | 527.60 | 527.60 | VALOR EMPENHADO, REF.COMPRA DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA USO NAS ROTINAS DE SERVICO DESTA SECRETARIA. | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00167 | 20/08/2013 | 432.00 | 432.00 | VALOR EMPENHADO, REF.AQUISICAODE AGUA MINERAL PARA CONSUMO INTERNO, DURANTE O PERIODO DE MARCO A MAIO/2013. | 04542612000167 | SEVERINO VELEZ-ESTACAO DAS AGUAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00168 | 20/08/2013 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO, REF.CONFECCAODE CARTOES DE VISITA COM VER -NIZ LOCALIZADO, PARA O SECRETARIO DA PASTA. | 09397014000165 | ROBERTA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00165 | 20/08/2013 | 1025.00 | 1025.00 | VALOR EMPENHADO, REF.SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS EM DI-VERSOS CARTUCHOS DESTA SECRETARIA. | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00169 | 21/08/2013 | 4390.00 | 4390.00 | VALOR EMPENHADO, REF.AQUISICAODE MATERIAL ELETRICO ELETRONI-CO PARA INSTALACAO DE CAMERA NESTA SECRETARIA. | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00170 | 27/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA P/J.PESSOA, PARA COLETAR OS RELATORIOS DA FL.PAGTO.DESTA SECRETARIA. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00171 | 27/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA P/SOUSA-PB, CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO A SERVICO DESTA SECRETARIA. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00172 | 27/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA P/J.PESSOA, CONDUZINDO OS SRS.MAESIO TAVARES GER.FINANCAS E WESLEY SIQUEIRA P/REUNIAO NA SEC.FINANCAS. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00173 | 27/08/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA P/J.PESSOA, CONDUZINDO OS SRS.MAESIO E BRAULIO, PARA REUNIAO NA ESPEP E A SRA.MARIA DAS GRACAS AO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00174 | 27/08/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA P/J.PESSOA, PARA PARTICIPAR DA AVALIACAO E PLANEJAMENTO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00039523110497 | JOSE IVONES GONCALVES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00175 | 27/08/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA P/J.PESSOA, PARA PARTICIPAR DA AVALIACAO E PLANEJAMENTO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00096394528404 | ANA MARIA AMARO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00176 | 27/08/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA P/J.PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUBSECRETARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00039523110497 | JOSE IVONES GONCALVES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00177 | 27/08/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA P/J.PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SUBSECRETARIA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00096394528404 | ANA MARIA AMARO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00178 | 27/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA P/J.PESSOA, CONDUZINDO OS SRS.MAESIO TAVARES GER.FINANCAS E O SR.BRAULIO P/REUNIAO NA ESPEP E GRACA TORQUATO AO C.ADM. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00179 | 27/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA P/J.PESSOA, CONDUZINDO A SRA.MA-RIA DAS GRACAS TORQUATO, PARA REALIZAR A ENTREGA DE DOCUMEN-TOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00180 | 27/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA P/J.PESSOA, CONDUZINDO A SRA.MA-RIA DAS GRACAS TORQUATO, PARA REALIZAR A ENTREGA DE DOCUMEN-TOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00181 | 27/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA P/J.PESSOA, CONDUZINDO A SRA.MA-RIA DAS GRACAS TORQUATO, PARA REALIZAR A ENTREGA DE DOCUMEN-TOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00182 | 27/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA P/J.PESSOA, PARA REALIZAR A EN -TREGA DE DOCUMENTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00183 | 27/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA P/J.PESSOA, PARA REALIZAR A EN- TREGA DE DOCUMENTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00072704489491 | MARIA DAS GRACAS TORQUATO PONCIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00184 | 27/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA P/J.PESSOA, PARA REALIZAR A EN- TREGA DE DOCUMENTOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00072704489491 | MARIA DAS GRACAS TORQUATO PONCIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 27/08/2013 | 124230.94 | 124230.94 | VALOR REF.FOLHA DE PAGAMENTO, PESSOAL ATIVO, MES AGOSTO/2013 | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 27/08/2013 | 163.52 | 163.52 | VALOR REF.FOLHA DE PAGAMENTO, PESSOAL ATIVO/SALARIO FAMILIA,MES AGOSTO/2013. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 27/08/2013 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR REF.FOLHA DE PAGAMENTO, PESSOAL ATIVO/AUXILIO ALIMENTACAO, MES AGOSTO/2013. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 29/08/2013 | 4278.58 | 4278.58 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DEAGOSTO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 30/08/2013 | 15439.60 | 15439.60 | VALOR QUE SE EM PENHA,EM FAVORDO INSS REF. RGPS DE MES DE AGOSTO DE 2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00191 | 05/09/2013 | 620.00 | 620.00 | VALOR EMPENHADO, REF.SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO TIPO VANP/TRANSPORTE DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA A J.PESSOA, PARATREINAMENTO NA SECOM/PB. | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00192 | 10/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A J.PESSOA, P/PARTICIPAR DE REU-NIAO DE MIDIAS NA CASA MILITARDO GOVERNADOR. | 00091758890487 | POLICENIA DE O LACERDA RIOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00193 | 10/09/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A J.PESSOA, P/REUNIAO DE TRABA -LHO NA GECAD DEPTO.GERENCIAMENTO ELETRONICO DA SECOM. | 00091758890487 | POLICENIA DE O LACERDA RIOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00194 | 10/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A J.PESSOA, P/PARTICIPAR DE SONELIDADE DE ANUNCIO DO PACTO PE-LO DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO AUDIT.HOTEL OURO BRANCO. | 00091758890487 | POLICENIA DE O LACERDA RIOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00195 | 10/09/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A GURJAO E CABACEIRAS, P/COBERTURA DA VISITA DO VICE GOVERNA -DOR AO EVENTO BODE NA RUA E GRAVACAO DE PROGRAMA. | 00091758890487 | POLICENIA DE O LACERDA RIOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00196 | 10/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A MONTEIRO P/COBERTURA DA VISITADO SECRETARIO EXECUTIVO P/VIS-TORIA DE OBRAS. | 00091758890487 | POLICENIA DE O LACERDA RIOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00197 | 10/09/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A J.PESSOA, P/PARTICIPAR DE REU-NIAO DO DEPTO.GERENCIAMENTO E-LETRONICO E COBERTURA DE ATIVIDADES DO GOV.DO ESTADO. | 00091758890487 | POLICENIA DE O LACERDA RIOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00198 | 10/09/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CAJAZEIRAS, P/PARTICIPAR DO 1 SEMINARIO A UTILIZACAO DAS RE DES SOCIAIS NO SETOR PUBLICO, E AGENDA DO GOVERNADOR. | 00091758890487 | POLICENIA DE O LACERDA RIOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00199 | 10/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A J.PESSOA, P/PARTICIPAR DO WORKSHOP SOBRE AS NOVAS DIRETRIZESDA COMUNICACAO INSTITUCIONAL DO GOV.DO ESTADO. | 00005199081470 | JUAN CARLOS BARBOSA CIBALDE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00200 | 10/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A J.PESSOA, P/PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ANUNCIO DO PACTO PE-LO DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO AUDIT.DO HOTEL OURO BRANCO. | 00005199081470 | JUAN CARLOS BARBOSA CIBALDE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00201 | 10/09/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A GURJAO E CABACEIRAS, P/COBERTURA DA VISITA DO VICE GOVERNA -DOR AO EVENTO BODE NA RUA E GRAVACAO DE PROGRAMA. | 00005199081470 | JUAN CARLOS BARBOSA CIBALDE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00202 | 10/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A J.PESSOA, P/PARTICIPAR DE REU-NIAO DE MIDIAS NA CASA MILITARDO GOVERNADOR. | 00005199081470 | JUAN CARLOS BARBOSA CIBALDE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00203 | 10/09/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A J.PESSOA, AO DEPTO.GERENCIAMENTO ELETRONICO DA SECOM E GECADE REUNIAO NO AUDIT.HOSPITAL DETRAUMA SEN.HUMBERTO LUCENA. | 00005199081470 | JUAN CARLOS BARBOSA CIBALDE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00204 | 10/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A MONTEIRO, P/COBERTURA DA VISI-TA DO SECRETARIO EXECUTIVO P/ VISTORIA DE OBRAS. | 00005199081470 | JUAN CARLOS BARBOSA CIBALDE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00205 | 10/09/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A J.PESSOA, P/PARTICIPAR DE REU-NIAO DO DEPTO.GERENCIAMENTO E-LETRONICO E COBERTURA DE ATIVIDADES DO GOV.DO ESTADO. | 00005199081470 | JUAN CARLOS BARBOSA CIBALDE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00206 | 10/09/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CAJAZEIRAS P/PARTICIPAR DO 1 SEMINARIO A UTILIZACAO DAS RE-DES SOCIAIS NO SETOR PUBLICO EAGENDA DO GOVERNADOR. | 00005199081470 | JUAN CARLOS BARBOSA CIBALDE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00207 | 10/09/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A J.PESSOA, P/PARTICIPAR DE REU-NIAO TRABALHO AUDITO.HOSPITAL TRAUMA SEN.HUMBERTO LUCENA E WORKSHOP S/NOVAS MIDIAS. | 00039614654449 | JOSUSMAR BARBOSA DE FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00208 | 10/09/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A GURJAO E CABACEIRAS, P/COBERTURA DA VISITA DO VICE GOVERNA -DOR AO EVENTO BODE NA RUA E GRAVACAO DE PROGRAMA. | 00039614654449 | JOSUSMAR BARBOSA DE FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00209 | 10/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A MONTEIRO, P/COBERTURA DA VISI-TA DO SECRETARIO EXECUTIVO P/ VISTORIA DE OBRAS. | 00039614654449 | JOSUSMAR BARBOSA DE FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00210 | 11/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE PATOS, P/COBERTURA DA ENTREGA DO CONJ.HABITACIO -NAL VISTA SERRANA I PELO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00091758890487 | POLICENIA DE O LACERDA RIOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00211 | 11/09/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A J.PESSOA, CONDUZINDO SERVIDO -RES DESTA SECRETARIA P/PARTICIPACAO EM EVENTOS E ATIVIDADES DE TRABALHO. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00212 | 11/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CAJAZEIRAS, CONDUZINDO SERVIDORES DESTA SECRETARIA P/PARTICIPACAO EM EVENTOS E ATIVIDADES DE TRABALHO. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00213 | 11/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A J.PESSOA E MONTEIRO, CONDUZIN-DO SERVIDORES DA SECOM P/PARTICIPAR EM EVENTOS E ATIVIDADES DE TRABALHO. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00214 | 11/09/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A J.PESSOA, CONDUZINDO SERVIDO -RES DESTA SECRETARIA P/PARTICIPACAO EM ATIVIDADES DE TRABA -LHO NA PBTUR. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00215 | 11/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A J.PESSOA, P/PARTICIPAR DE REU-NIAO DO COMITE GESTOR DA PES -SOA COM DEFICIENCIA NA FUNAD. | 00072704489491 | MARIA DAS GRACAS TORQUATO PONCIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00216 | 11/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A J.PESSOA, P/ENTREGA DE DOCUMENTOS NA FUNAD. | 00072216530468 | REJANILSON SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00217 | 11/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A J.PESSOA, P/ENTREGA DE DOCUMENTOS NA FUNAD. | 00072216530468 | REJANILSON SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00218 | 11/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A J.PESSOA, P/PARTICIPAR DE REU-NIAO DO COMITE GESTOR DA PES -SOA COM DEFICIENCIA NA FUNAD. | 00072216530468 | REJANILSON SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00219 | 11/09/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A RIACHO S.ANTONIO E OUTRAS CIDADES CONDUZINDO O SEC.EXECUTIVOP/PARTICIPAR DE EVENTOS E OR. ESTADUAL EM CAJAZEIRAS/POMBAL. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00220 | 20/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, P/ENTREGAROFICIOS NA CASA CIVIL E CENTROADMINISTRATIVO. | 00072704489491 | MARIA DAS GRACAS TORQUATO PONCIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00221 | 20/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, P/ENTREGAROFICIOS NA CASA CIVIL E CENTROADMINISTRATIVO. | 00072704489491 | MARIA DAS GRACAS TORQUATO PONCIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00222 | 20/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, P/ENTREGAROFICIOS NA CASA CIVIL E CENTROADMINISTRATIVO. | 00072704489491 | MARIA DAS GRACAS TORQUATO PONCIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00223 | 20/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, P/ENTREGAROFICIOS NA CONTADORIA GERAL DOESTADO. | 00072704489491 | MARIA DAS GRACAS TORQUATO PONCIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00224 | 20/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, P/RECEBER RELATORIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO NA SEAD. | 00072704489491 | MARIA DAS GRACAS TORQUATO PONCIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00225 | 20/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, P/ENTREGAROFICIOS NA CASA CIVIL E CENTROADMINISTRATIVO. | 00072704489491 | MARIA DAS GRACAS TORQUATO PONCIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00226 | 20/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, P/ENTREGAROFICIOS NA CASA CIVIL E CENTROADMINISTRATIVO. | 00072704489491 | MARIA DAS GRACAS TORQUATO PONCIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00227 | 20/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, P/ENTREGAROFICIOS NA CASA CIVIL E CENTROADMINISTRATIVO. | 00072704489491 | MARIA DAS GRACAS TORQUATO PONCIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00228 | 20/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, P/ENTREGAROFICIOS NA CASA CIVIL E CENTROADMINISTRATIVO. | 00072704489491 | MARIA DAS GRACAS TORQUATO PONCIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00229 | 20/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, P/PARTICI-PAR DE REUNIAO NA SECOM. | 00072704489491 | MARIA DAS GRACAS TORQUATO PONCIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00230 | 20/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, P/ENTREGAROFICIOS NA CASA CIVIL E CENTROADMINISTRATIVO. | 00072704489491 | MARIA DAS GRACAS TORQUATO PONCIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00231 | 20/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, P/PARTICI-PAR DE REUNIAO NA FUNAD. | 00072704489491 | MARIA DAS GRACAS TORQUATO PONCIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00232 | 20/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, CONDUZINDOO SENHOR REJANILSON BATISTA P/PARTICIPAR DO SEMINARIO DIREI-TO DO DEFICIENTE. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00233 | 20/09/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, P/PARTICI-PAR DO SEMINARIO DIREITO DO DEFICIENTE. | 00072216530468 | REJANILSON SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00234 | 20/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, P/PARTICI-PAR DE REUNIAO NA FUNAD. | 00072216530468 | REJANILSON SILVA BATISTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 26/09/2013 | 186.88 | 186.88 | VALOR EMPENHADO, REF.FL.PAGTO.PESSOAL ATIVO, SALARIO FAMILIAMES SETEMBRO/2013. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 26/09/2013 | 127553.60 | 127553.60 | VALOR EMPENHADO, REF.FL.PAGTO.PESSOAL ATIVO, VENC.VANT.FIXA MES SETEMBRO/2013. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 26/09/2013 | 4278.58 | 4278.58 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DESETEMBRO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 27/09/2013 | 15912.45 | 15912.45 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00240 | 03/10/2013 | 491.00 | 491.00 | VALOR EMPENHADO, REF.AQUISICAODE MATERIAL PARA TECNOLOGIA DAINFORMACAO, MOUSE E TECLADO, NECESSARIOS AO USO INTERNO. | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00241 | 03/10/2013 | 944.50 | 944.50 | VALOR EMPENHADO, REF.AQUISICAODE 01 (UM) ESTABILIZADOR E IM-PRESSORA MULTIFUNCIONAL SAM- SUNG LASER PARA ESTA SECRETA -RIA. | 04324641000152 | AFONSO BEZERRA DE OLIVEIRA JUNIOR |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 07/10/2013 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR REF.FOLHA DE PAGAMENTO, PESSOAL ATIVO/AUXILIO ALIMENTACAO, MES SETEMBRO/13. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00243 | 15/10/2013 | 290.00 | 290.00 | VALOR EMPENHADO, REF.CONSERTO E TROCA DE ESTOFADO COM COSTU-RA E REPOSICAO DE ESPUMA DO ASSENTO DE UMA CADEIRA PRESIDEN-TE. | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00244 | 22/10/2013 | 1445.00 | 1445.00 | VALOR EMPENHADO, REF.AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAUSO NAS ROTINAS DE SERVICO DESTA SECRETARIA. | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND E COM DE PLAS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00245 | 22/10/2013 | 2749.67 | 2749.67 | VALOR EMPENHADO, REF.COMPRA DEMATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DAS AREAS INTERNAS DES-TA SECRETARIA. | 13145473000129 | IVANILDE COSTA DOS SANTOS FILHA SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00246 | 22/10/2013 | 606.96 | 606.96 | VALOR EMPENHADO REF.GENEROS DEALIMENTOS PARA SUPRIMENTO DA COPA DESTA SECRETARIA. | 13145473000129 | IVANILDE COSTA DOS SANTOS FILHA SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00247 | 22/10/2013 | 1160.00 | 1160.00 | VALOR EMPENHADO, REF.SERVICOS DE RECARGA EM CARTUCHOS E TON-NER DESTA SECRETARIA. | 12202061000110 | MAIS COM DE EQUIP DE INFORMAT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 25/10/2013 | 4278.58 | 4278.58 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF.RPPS DO MES DEOUTUBRO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00248 | 25/10/2013 | 1844.80 | 1844.80 | VALOR EMPENHADO, REF.SERVICOS DE CONSERVACAO E CONFECCAO DE PERSIANAS PARA O GABINETE DO SECRETARIO E AREAS INTERNAS DASECRETARIA. | 01355014000190 | R C NOBREGA & CIA LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00249 | 25/10/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA ASCIDADES DE PATOS E PRINC.ISA- BEL PARA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00250 | 25/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA PARA A CIDADE DE MONTEIRO, PARA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMO -CRATICO. | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00251 | 25/10/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA PARA A CIDADE DE SOUSA, PARA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00252 | 25/10/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, PA-RA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DE-MOCRATICO. | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00253 | 25/10/2013 | 375.00 | 375.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA PARA AS CIDADES DE J.PESSOA, MA-MANGUAPE E ITABAIANA, PARA PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00254 | 25/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA PARA A CIDADE DE BANANEIRAS, P/ PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMO -CRATICO. | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00256 | 28/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA ASCIDADES DE J.PESSOA, ARACAGI EBOQUEIRAO, PARA PARTICIPAR DOSEVENTOS E SOLENIDADES DO GOVERNO DO ESTADO. | 00034947647434 | MOACIR BARBOSA DA VEIGA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00257 | 28/10/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA ASCIDADES DE J.PESSOA, ARACAGI EBOQUEIRAO, PARA PARTICIPAR DOSEVENTOS E SOLENIDADES DO GOVERNO DO ESTADO. | 00034947647434 | MOACIR BARBOSA DA VEIGA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00258 | 28/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA ASCIDADES DE J.PESSOA, ARACAGI EBOQUEIRAO, PARA PARTICIPAR DOSEVENTOS E SOLENIDADES DO GOVERNO DO ESTADO. | 00034947647434 | MOACIR BARBOSA DA VEIGA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00259 | 28/10/2013 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA ASCIDADES DE J.PESSOA, ARACAGI EBOQUEIRAO, PARA PARTICIPAR DOSEVENTOS E SOLENIDADES DO GOVERNO DO ESTADO. | 00034947647434 | MOACIR BARBOSA DA VEIGA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00260 | 28/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA ASCIDADES DE J.PESSOA, ARACAGI ECRUZ DO ESPIRITO SANTO, P/PAR-TICIPAR DOS EVENTOS DO GOVERNODO ESTADO. | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00261 | 28/10/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA ASCIDADES DE J.PESSOA, ARACAGI ECRUZ DO ESPIRITO SANTO, P/PAR-TICIPAR DOS EVENTOS DO GOVERNODO ESTADO. | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00262 | 28/10/2013 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA ASCIDADES DE J.PESSOA, ARACAGI ECRUZ DO ESPIRITO SANTO, P/PAR-TICIPAR DOS EVENTOS DO GOVERNODO ESTADO. | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00263 | 28/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA ASCIDADES DE J.PESSOA, ARACAGI ECRUZ DO ESPIRITO SANTO, P/PAR-TICIPAR DOS EVENTOS DO GOVERNODO ESTADO. | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00264 | 28/10/2013 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA ASCIDADES DE J.PESSOA, ARACAGI ECRUZ DO ESPIRITO SANTO, P/PAR-TICIPAR DOS EVENTOS DO GOVERNODO ESTADO. | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00265 | 28/10/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA ASCIDADES DE J.PESSOA, ARACAGI ECRUZ DO ESPIRITO SANTO, P/PAR-TICIPAR DOS EVENTOS DO GOVERNODO ESTADO. | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00266 | 28/10/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA ASCIDADES DE J.PESSOA, ARACAGI ECRUZ DO ESPIRITO SANTO, P/PAR-TICIPAR DOS EVENTOS DO GOVERNODO ESTADO. | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00267 | 28/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA ASCIDADES DE J.PESSOA, ARACAGI ECRUZ DO ESPIRITO SANTO, P/PAR-TICIPAR DOS EVENTOS DO GOVERNODO ESTADO. | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00268 | 28/10/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA ASCIDADES DE J.PESSOA, ARACAGI ECRUZ DO ESPIRITO SANTO, P/PAR-TICIPAR DOS EVENTOS DO GOVERNODO ESTADO. | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00269 | 28/10/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA ASCIDADES DE J.PESSOA, ARACAGI ECRUZ DO ESPIRITO SANTO, P/PAR-TICIPAR DOS EVENTOS DO GOVERNODO ESTADO. | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00270 | 28/10/2013 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA ASCIDADES DE J.PESSOA, ARACAGI ECRUZ DO ESPIRITO SANTO, P/PAR-TICIPAR DOS EVENTOS DO GOVERNODO ESTADO. | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00271 | 28/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA ASCIDADES DE J.PESSOA, ARACAGI ECRUZ DO ESPIRITO SANTO, P/PAR-TICIPAR DOS EVENTOS DO GOVERNODO ESTADO. | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00272 | 28/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA ASCIDADES DE J.PESSOA, ARACAGI ECRUZ DO ESPIRITO SANTO, P/PAR-TICIPAR DOS EVENTOS DO GOVERNODO ESTADO. | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00273 | 28/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA ASCIDADES DE J.PESSOA, ARACAGI ECRUZ DO ESPIRITO SANTO, P/PAR-TICIPAR DOS EVENTOS DO GOVERNODO ESTADO. | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00274 | 29/10/2013 | 127313.28 | 127313.28 | VALOR EMPENHADO, REF.VENC.VAN-TAGENS FIXAS-PESSOAL ATIVO, DOMES DE OUTUBRO/2013. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00275 | 29/10/2013 | 186.88 | 186.88 | VALOR EMPENHADO, REF.FOLHA DE PAGAMENTO, PESSOAL ATIVO/SALA RIO FAMILIA, REF.OUTUBRO/2013. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Dispensa | 00276 | 29/10/2013 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR EMPENHADO, REF.VENC.VAN TAGENS FIXAS - AUXILIO ALIMEN TACAO, MES OUTUBRO/2013. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 31/10/2013 | 16000.55 | 16000.55 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00279 | 31/10/2013 | 1488.00 | 1488.00 | VALOR EMPENHADO, REF.AQUISICAODE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSICAO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA NESTA SECRETARIA. | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE M ELETRICOS LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00280 | 04/11/2013 | 1296.55 | 1296.55 | VALOR EMPENHADO, REF.AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PA-RA USO NAS ROTINAS DE SERVICOSDESTA SECRETARIA. | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00281 | 19/11/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, P/PARTICI-PAR DE REUNIAO DO PLANEJAMENTODA ETAPA POS ELEICOES DE CONSELHEIROS DO ODE. | 00039523110497 | JOSE IVONES GONCALVES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00282 | 19/11/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DESLOCA -MENTO AS CIDADES DE SOUSA, PA-TOS E CAJAZEIRAS, P/PARTICIPARDE EVENTOS COM A COMITIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00039523110497 | JOSE IVONES GONCALVES DE LIMA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00283 | 19/11/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DESLOCA -MENTO AS CIDADES DE SOUSA, PA-TOS E CAJAZEIRAS, P/PARTICIPARDE EVENTOS COM A COMITIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00096394528404 | ANA MARIA AMARO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00284 | 19/11/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, P/PARTICI-PAR DE REUNIAO DO PLANEJAMENTODA ETAPA POS ELEICOES DE CONSELHEIROS DO ODE. | 00096394528404 | ANA MARIA AMARO DA SILVA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00285 | 19/11/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DESLOCA -MENTO A CIDADE DE J.PESSOA, CONDUZINDO SERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00286 | 19/11/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DESLOCA -MENTO A CIDADE DE J.PESSOA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA CE-HAP. | 00072704489491 | MARIA DAS GRACAS TORQUATO PONCIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00287 | 19/11/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DESLOCA- MENTO A CIDADE DE J.PESSOA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DOS 1000 DIAS DE GOVERNO. | 00049892800400 | JOSE ANTONIO DA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00288 | 19/11/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, CONDUZINDOO SECRETARIO EXECUTIVO PARA REUNIAO E EVENTOS NO GOV.ESTADO. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00289 | 19/11/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, CONDUZINDOO SECRETARIO EXECUTIVO PARA REUNIAO E EVENTOS NO GOV.ESTADO. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00290 | 19/11/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, CONDUZINDOO SECRETARIO EXECUTIVO PARA REUNIAO E EVENTOS NO GOV.ESTADO. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00291 | 19/11/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, CONDUZINDOO SECRETARIO EXECUTIVO PARA REUNIAO E EVENTOS NO GOV.ESTADO. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00292 | 19/11/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, CONDUZINDOO SECRETARIO EXECUTIVO PARA REUNIAO E EVENTOS NO GOV.ESTADO. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00293 | 19/11/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, CONDUZINDOO SECRETARIO EXECUTIVO PARA REUNIAO E EVENTOS NO GOV.ESTADO. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00294 | 19/11/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, CONDUZINDOO SECRETARIO EXECUTIVO PARA REUNIAO E EVENTOS NO GOV.ESTADO. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00295 | 19/11/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, CONDUZINDOO SECRETARIO EXECUTIVO PARA REUNIAO E EVENTOS NO GOV.ESTADO. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00296 | 19/11/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, CONDUZINDOO SECRETARIO EXECUTIVO PARA REUNIAO E EVENTOS NO GOV.ESTADO. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00297 | 19/11/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, CONDUZINDOO SECRETARIO EXECUTIVO PARA REUNIAO E EVENTOS NO GOV.ESTADO. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00298 | 19/11/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, CONDUZINDOO SECRETARIO EXECUTIVO PARA REUNIAO E EVENTOS NO GOV.ESTADO. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00299 | 19/11/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, CONDUZINDOO SECRETARIO EXECUTIVO PARA REUNIAO E EVENTOS NO GOV.ESTADO. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00300 | 19/11/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, CONDUZINDOO SECRETARIO EXECUTIVO PARA REUNIAO E EVENTOS NO GOV.ESTADO. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00301 | 19/11/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, CONDUZINDOO SECRETARIO EXECUTIVO PARA REUNIAO E EVENTOS NO GOV.ESTADO. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00302 | 19/11/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, CONDUZINDOO SECRETARIO EXECUTIVO PARA REUNIAO E EVENTOS NO GOV.ESTADO. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00303 | 19/11/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE CAJAZEIRAS CONDUZINDO O SECRETARIO EXECUTIVO PARA REUNIAO E EVENTOS NO GOV.ESTADO. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00304 | 19/11/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA ASCIDADES DE J.PESSOA E CAJAZEI-RAS CONDUZINDO O SEC.EXECUTIVOP/PARTICIPAR DE EVENTOS. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00305 | 19/11/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, CONDUZINDOO SECRETARIO EXECUTIVO PARA REUNIAO E EVENTOS NO GOV.ESTADO. | 00005833832462 | KENYSSON DE OLIVEIRA COSTA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00306 | 25/11/2013 | 3050.00 | 3050.00 | VALOR EMPENHADO, REF.SERVICOS DE PINTURA E EMASSAMENTO NOS DEPARTAMENTOS INTERNOS DESTA SECRETARIA. | 06067322000134 | MULTIREPAROS MANUTENCAO PREDIAL LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00307 | 25/11/2013 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE PETROLINA/PE, PARA PARTICIPAR DE VISITAS AO RIO SAO FRANCISCO. | 00034947647434 | MOACIR BARBOSA DA VEIGA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00308 | 25/11/2013 | 1135.00 | 1135.00 | VALOR EMPENHADO, REF.SERVICOS DE RECARGA DE TONNER E CARTU -CHOS DURANTE O MES DE OUTUBRO. | 12202061000110 | MAIS COM DE EQUIP DE INFORMAT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 26/11/2013 | 4278.58 | 4278.58 | VALOR QUE SE EMPNEHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DO MES DENOVEMBRO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00310 | 26/11/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A J.PESSOA, P/PARTICIPAR DE EVENTO DA CEHAP. | 00008190654470 | EVANILDO NOGUEIRA DE SOUZA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 27/11/2013 | 4200.00 | 4200.00 | valor ref. adiantamentos diversos na folha de pessoal mesnovembro/2013. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 27/11/2013 | 128297.61 | 128297.61 | VALOR EMPENHADO, REF.VENC.VAN-TAGENS FIXAS-PESSOAL ATIVO, DOMES DE NOVEMBRO/2013. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 27/11/2013 | 186.88 | 186.88 | VALOR EMPENHADO, REF.FOLHA DE PAGAMENTO, PESSOAL ATIVO/SALA RIO FAMILIA, REF.NOVEMBRO/2013 | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 27/11/2013 | 1440.00 | 1440.00 | VALOR EMPENHADO, REF.VENC.VAN TAGENS FIXAS - AUXILIO ALIMEN TACAO, MES NOVEMBRO/2013. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 28/11/2013 | 15593.60 | 15593.60 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DO MES DENOVEMBRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 05/12/2013 | 8982.53 | 8982.53 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. RPPS DE 13 SALARIO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00319 | 09/12/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA ASCIDADES DE J.PESSOA, MAMANGUA-PE E ITABAIANA, P/PARTICIPAR DO ODE NA COMITIVA DO SECRETA-RIO DA PASTA. | 00072704489491 | MARIA DAS GRACAS TORQUATO PONCIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00320 | 09/12/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE PATOS, P/PARTICIPAR DO ODE NA COMITIVA DO SECRETA-RIO DA PASTA. | 00072704489491 | MARIA DAS GRACAS TORQUATO PONCIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00321 | 09/12/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE SOUSA, P/PARTICIPAR DO ODE NA COMITIVA DO SECRETA-RIO DA PASTA. | 00072704489491 | MARIA DAS GRACAS TORQUATO PONCIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00322 | 09/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA P/ PARTICIPAR DA REUNIAO DO ODE NA COMITIVA DO SECRETARIO DA PASTA. | 00072704489491 | MARIA DAS GRACAS TORQUATO PONCIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00323 | 09/12/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA ASCIDADES DE J.PESSOA E GUARABI-RA, P/ACOMPANHAR O SECRETARIO DA PASTA NOS EVENTOS DO GOVER-NO DO ESTADO. | 00021573832472 | MAESIO TAVARES MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00324 | 09/12/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE SOUSA P/ACOMPANHAR OSECRETARIO DA PASTA NOS EVEN -TOS DO GOVERNO DO ESTADO. | 00021573832472 | MAESIO TAVARES MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00325 | 09/12/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA ASCIDADES DE J.PESSOA E CABEDELOP/PARTICIPAR DE EVENTOS DO GO-VERNO DO ESTADO COM O SECRETA-RIO DA PASTA. | 00021573832472 | MAESIO TAVARES MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00326 | 09/12/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA ASCIDADES DE J.PESSOA, MAMANGUA-PE E ITABAIANA, P/PARTICIPAR DE REUNIOES DO ODE, COM A COMITIVA DO SECRETARIA DA PASTA. | 00021573832472 | MAESIO TAVARES MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00327 | 09/12/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE PATOS, P/PARTICIPAR DO ODE NA COMITIVA DO SECRETA-RIO DA PASTA. | 00021573832472 | MAESIO TAVARES MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00328 | 09/12/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE SOUSA, P/PARTICIPAR DO ODE NA COMITIVA DO SECRETA-RIO DA PASTA. | 00021573832472 | MAESIO TAVARES MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00329 | 09/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA P/ PARTICIPAR DA REUNIAO DO ODE NA COMITIVA DO SECRETARIO DA PASTA. | 00021573832472 | MAESIO TAVARES MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00330 | 09/12/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMEPENHADO REF.DIARIA ASCIDADES DE J.PESSOA, ARACAGI, ITABAIANA E MOGEIRO, P/PARTICIPAR DO ODE NA COMITIVA DO SE -CRETARIO DA PASTA. | 00021573832472 | MAESIO TAVARES MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00331 | 09/12/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, P/PARTICI-PAR DE REUNIAO DO PLANEJAMENTODO ODE. | 00021573832472 | MAESIO TAVARES MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00332 | 09/12/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, P/PARTICI-PAR DE EVENTOS E SOLENIDADES DO GOVERNO DO ESTADO NA COMITIVA DO SECRETARIO DA PASTA. | 00021573832472 | MAESIO TAVARES MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00333 | 09/12/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA ASCIDADES DE PATOS E J.PESSOA, P/PARTICIPAR DE EVENTOS DO GO-VERNO DO ESTADO NA COMITIVA DOSECRETARIO DA PASTA. | 00021573832472 | MAESIO TAVARES MELO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00334 | 09/12/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA E REGIOES GEOADMINISTRATIVAS P/PARTICI -PAR DE EVENTOS DO GOV.ESTADO, REUNIOES CASA CIVIL E C.ADM. | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00335 | 09/12/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA E REGIOES GEOADMINISTRATIVAS P/PARTICI -PAR DE EVENTOS DO GOV.ESTADO, REUNIOES CASA CIVIL E C.ADM. | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00336 | 09/12/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA E REGIOES GEOADMINISTRATIVAS P/PARTICI -PAR DE EVENTOS DO GOV.ESTADO, REUNIOES CASA CIVIL E C.ADM. | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00337 | 09/12/2013 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA E REGIOES GEOADMINISTRATIVAS P/PARTICI -PAR DE EVENTOS DO GOV.ESTADO, REUNIOES CASA CIVIL E C.ADM. | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00338 | 09/12/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA E REGIOES GEOADMINISTRATIVAS P/PARTICI -PAR DE EVENTOS DO GOV.ESTADO, REUNIOES CASA CIVIL E C.ADM. | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00339 | 09/12/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA E REGIOES GEOADMINISTRATIVAS P/PARTICI -PAR DE EVENTOS DO GOV.ESTADO, REUNIOES CASA CIVIL E C.ADM. | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00340 | 09/12/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA E REGIOES GEOADMINISTRATIVAS P/PARTICI -PAR DE EVENTOS DO GOV.ESTADO, REUNIOES CASA CIVIL E C.ADM. | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00341 | 09/12/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA E REGIOES GEOADMINISTRATIVAS P/PARTICI -PAR DE EVENTOS DO GOV.ESTADO, REUNIOES CASA CIVIL E C.ADM. | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00342 | 09/12/2013 | 375.00 | 375.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA E REGIOES GEOADMINISTRATIVAS P/PARTICI -PAR DE EVENTOS DO GOV.ESTADO, REUNIOES CASA CIVIL E C.ADM. | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00343 | 09/12/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA E REGIOES GEOADMINISTRATIVAS P/PARTICI -PAR DE EVENTOS DO GOV.ESTADO, REUNIOES CASA CIVIL E C.ADM. | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00344 | 09/12/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA E REGIOES GEOADMINISTRATIVAS P/PARTICI -PAR DE EVENTOS DO GOV.ESTADO, REUNIOES CASA CIVIL E C.ADM. | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00345 | 09/12/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA E REGIOES GEOADMINISTRATIVAS P/PARTICI -PAR DE EVENTOS DO GOV.ESTADO, REUNIOES CASA CIVIL E C.ADM. | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00346 | 09/12/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA E REGIOES GEOADMINISTRATIVAS P/PARTICI -PAR DE EVENTOS DO GOV.ESTADO, REUNIOES CASA CIVIL E C.ADM. | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00347 | 09/12/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA E REGIOES GEOADMINISTRATIVAS P/PARTICI -PAR DE EVENTOS DO GOV.ESTADO, REUNIOES CASA CIVIL E C.ADM. | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00348 | 09/12/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA E REGIOES GEOADMINISTRATIVAS P/PARTICI -PAR DE EVENTOS DO GOV.ESTADO, REUNIOES CASA CIVIL E C.ADM. | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00349 | 09/12/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA E REGIOES GEOADMINISTRATIVAS P/PARTICI -PAR DE EVENTOS DO GOV.ESTADO, REUNIOES CASA CIVIL E C.ADM. | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00350 | 09/12/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA E REGIOES GEOADMINISTRATIVAS P/PARTICI -PAR DE EVENTOS DO GOV.ESTADO, REUNIOES CASA CIVIL E C.ADM. | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00351 | 09/12/2013 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA E REGIOES GEOADMINISTRATIVAS P/PARTICI -PAR DE EVENTOS DO GOV.ESTADO, REUNIOES CASA CIVIL E C.ADM. | 00037380109472 | CARLOS ANTONIO ARAUJO DE OLIVEIRA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00352 | 09/12/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA E REGIOES GEOADMINISTRATIVAS P/PARTICI -PAR DE EVENTOS DO GOV.ESTADO, REUNIOES CASA CIVIL E C.ADM. | 00008190654470 | EVANILDO NOGUEIRA DE SOUZA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00353 | 09/12/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA E REGIOES GEOADMINISTRATIVAS P/PARTICI -PAR DE EVENTOS DO GOV.ESTADO, REUNIOES CASA CIVIL E C.ADM. | 00008190654470 | EVANILDO NOGUEIRA DE SOUZA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00354 | 09/12/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA E REGIOES GEOADMINISTRATIVAS P/PARTICI -PAR DE EVENTOS DO GOV.ESTADO, REUNIOES CASA CIVIL E C.ADM. | 00008190654470 | EVANILDO NOGUEIRA DE SOUZA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00355 | 09/12/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA E REGIOES GEOADMINISTRATIVAS P/PARTICI -PAR DE EVENTOS DO GOV.ESTADO, REUNIOES CASA CIVIL E C.ADM. | 00008190654470 | EVANILDO NOGUEIRA DE SOUZA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00356 | 09/12/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA E REGIOES GEOADMINISTRATIVAS P/PARTICI -PAR DE EVENTOS DO GOV.ESTADO, REUNIOES CASA CIVIL E C.ADM. | 00008190654470 | EVANILDO NOGUEIRA DE SOUZA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00357 | 09/12/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA E REGIOES GEOADMINISTRATIVAS P/PARTICI -PAR DE EVENTOS DO GOV.ESTADO, REUNIOES CASA CIVIL E C.ADM. | 00008190654470 | EVANILDO NOGUEIRA DE SOUZA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00358 | 09/12/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA E REGIOES GEOADMINISTRATIVAS P/PARTICI -PAR DE EVENTOS DO GOV.ESTADO, REUNIOES CASA CIVIL E C.ADM. | 00008190654470 | EVANILDO NOGUEIRA DE SOUZA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00359 | 09/12/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA E REGIOES GEOADMINISTRATIVAS P/PARTICI -PAR DE EVENTOS DO GOV.ESTADO, REUNIOES CASA CIVIL E C.ADM. | 00008190654470 | EVANILDO NOGUEIRA DE SOUZA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00360 | 09/12/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA E REGIOES GEOADMINISTRATIVAS P/PARTICI -PAR DE EVENTOS DO GOV.ESTADO, REUNIOES CASA CIVIL E C.ADM. | 00008190654470 | EVANILDO NOGUEIRA DE SOUZA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00361 | 09/12/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA E REGIOES GEOADMINISTRATIVAS P/PARTICI -PAR DE EVENTOS DO GOV.ESTADO, REUNIOES CASA CIVIL E C.ADM. | 00008190654470 | EVANILDO NOGUEIRA DE SOUZA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00362 | 09/12/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA E REGIOES GEOADMINISTRATIVAS P/PARTICI -PAR DE EVENTOS DO GOV.ESTADO, REUNIOES CASA CIVIL E C.ADM. | 00008190654470 | EVANILDO NOGUEIRA DE SOUZA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00363 | 09/12/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA E REGIOES GEOADMINISTRATIVAS P/PARTICI -PAR DE EVENTOS DO GOV.ESTADO, REUNIOES CASA CIVIL E C.ADM. | 00008190654470 | EVANILDO NOGUEIRA DE SOUZA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00364 | 09/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA E REGIOES GEOADMINISTRATIVAS P/PARTICI -PAR DE EVENTOS DO GOV.ESTADO, REUNIOES CASA CIVIL E C.ADM. | 00091758890487 | POLICENIA DE O LACERDA RIOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00365 | 09/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA E REGIOES GEOADMINISTRATIVAS P/PARTICI -PAR DE EVENTOS DO GOV.ESTADO, REUNIOES CASA CIVIL E C.ADM. | 00091758890487 | POLICENIA DE O LACERDA RIOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00366 | 09/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE AREIA E SOLEDADE PA RA COBERTURA DE EVENTOS DO GO-VERNO DO ESTADO. | 00091758890487 | POLICENIA DE O LACERDA RIOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00367 | 09/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE AREIA E SOLEDADE PA RA COBERTURA DE EVENTOS DO GO VERNO DO ESTADO. | 00091758890487 | POLICENIA DE O LACERDA RIOS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00368 | 09/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA E REGIOES GEOADMINISTRATIVAS P/PARTICI -PAR DE EVENTOS DO GOV.ESTADO, REUNIOES CASA CIVIL E C.ADM. | 00005199081470 | JUAN CARLOS BARBOSA CIBALDE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00369 | 09/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA E REGIOES GEOADMINISTRATIVAS P/PARTICI -PAR DE EVENTOS DO GOV.ESTADO, REUNIOES CASA CIVIL E C.ADM. | 00005199081470 | JUAN CARLOS BARBOSA CIBALDE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00370 | 09/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA E REGIOES GEOADMINISTRATIVAS P/PARTICI -PAR DE EVENTOS DO GOV.ESTADO, REUNIOES CASA CIVIL E C.ADM. | 00005199081470 | JUAN CARLOS BARBOSA CIBALDE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00371 | 09/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA E REGIOES GEOADMINISTRATIVAS P/PARTICI -PAR DE EVENTOS DO GOV.ESTADO, REUNIOES CASA CIVIL E C.ADM. | 00005199081470 | JUAN CARLOS BARBOSA CIBALDE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00372 | 09/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE AREIA E SOLEDADE, P/PARTICIPAR DE EVENTOS DO GOVERNO DO ESTADO NA COMITIVA DO SECRETARIO EXECUTIVO. | 00005199081470 | JUAN CARLOS BARBOSA CIBALDE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00373 | 09/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE AREIA E SOLEDADE, P/PARTICIPAR DE EVENTOS DO GOVERNO DO ESTADO NA COMITIVA DO SECRETARIO EXECUTIVO. | 00005199081470 | JUAN CARLOS BARBOSA CIBALDE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00374 | 09/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE AREIA E SOLEDADE, P/PARTICIPAR DE EVENTOS DO GOVERNO DO ESTADO NA COMITIVA DO SECRETARIO EXECUTIVO. | 00005199081470 | JUAN CARLOS BARBOSA CIBALDE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00375 | 09/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE AREIA E SOLEDADE, P/PARTICIPAR DE EVENTOS DO GOVERNO DO ESTADO NA COMITIVA DO SECRETARIO EXECUTIVO. | 00005199081470 | JUAN CARLOS BARBOSA CIBALDE |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00376 | 09/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE AREIA E CABACEIRAS PPARTICIPAR DE EVENTOS DO GOVERNO DO ESTADO NA COMITIVA DO SECRETARIO EXECUTIVO. | 00039614654449 | JOSUSMAR BARBOSA DE FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00377 | 09/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE AREIA E CABACEIRAS PPARTICIPAR DE EVENTOS DO GOVERNO DO ESTADO NA COMITIVA DO SECRETARIO EXECUTIVO. | 00039614654449 | JOSUSMAR BARBOSA DE FARIAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00378 | 09/12/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA ASCIDADES DE J.PESSOA, UIRAUNA ETEIXEIRA, P/PARTICIPAR EVENTOSDO GOV.DO ESTADO E ACOMPANHAR A COMITIVA DO GOVERNADOR. | 00034947647434 | MOACIR BARBOSA DA VEIGA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00379 | 09/12/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA ASCIDADES DE J.PESSOA, UIRAUNA ETEIXEIRA, P/PARTICIPAR EVENTOSDO GOV.DO ESTADO E ACOMPANHAR A COMITIVA DO GOVERNADOR. | 00034947647434 | MOACIR BARBOSA DA VEIGA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00380 | 09/12/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA ASCIDADES DE J.PESSOA, MANGABEI-RA, CABEDELO E SERRA BRANCA, PPARTICIPAR DE EVENTOS DO GOVERNO DO ESTADO. | 00034947647434 | MOACIR BARBOSA DA VEIGA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00381 | 09/12/2013 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA ASCIDADES DE J.PESSOA, MANGABEI-RA, CABEDELO E SERRA BRANCA, PPARTICIPAR DE EVENTOS DO GOVERNO DO ESTADO. | 00034947647434 | MOACIR BARBOSA DA VEIGA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00382 | 09/12/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA ASCIDADES DE J.PESSOA, MANGABEI-RA, CABEDELO E SERRA BRANCA, PPARTICIPAR DE EVENTOS DO GOVERNO DO ESTADO. | 00034947647434 | MOACIR BARBOSA DA VEIGA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00383 | 09/12/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA ASCIDADES DE J.PESSOA, TAPEROA, CONCEICAO E PATOS, PV PAR DE EVENTOS DO GOVERNO DO ESTADO. | 00034947647434 | MOACIR BARBOSA DA VEIGA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00384 | 09/12/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA ASCIDADES DE J.PESSOA, TAPEROA, CONCEICAO E PATOS, PV PAR DE EVENTOS DO GOVERNO DO ESTADO. | 00034947647434 | MOACIR BARBOSA DA VEIGA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00385 | 09/12/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA ASCIDADES DE J.PESSOA, TAPEROA, CONCEICAO E PATOS, P/PARTICI -PAR DE EVENTOS DO GOVERNO DO ESTADO._____- | 00034947647434 | MOACIR BARBOSA DA VEIGA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00386 | 09/12/2013 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA ASCIDADES DE J.PESSOA, TAPEROA, CONCEICAO E PATOS, P/PARTICI -PAR DE EVENTOS DO GOVERNO DO ESTADO._____- | 00034947647434 | MOACIR BARBOSA DA VEIGA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00387 | 09/12/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA ASCIDADES DE J.PESSOA, TAPEROA, CONCEICAO E PATOS, P/PARTICI -PAR DE EVENTOS DO GOVERNO DO ESTADO._____- | 00034947647434 | MOACIR BARBOSA DA VEIGA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00388 | 09/12/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA ASCIDADES DE J.PESSOA, TAPEROA, CONCEICAO E PATOS, P/PARTICI -PAR DE EVENTOS DO GOVERNO DO ESTADO._____- | 00034947647434 | MOACIR BARBOSA DA VEIGA FILHO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00389 | 09/12/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, CONDUZINDOSERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00390 | 09/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, CONDUZINDOSERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00391 | 09/12/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, CONDUZINDOSERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00392 | 09/12/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, CONDUZINDOSERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00393 | 09/12/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, CONDUZINDOSERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00394 | 09/12/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, CONDUZINDOSERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00395 | 09/12/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, CONDUZINDOSERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00396 | 09/12/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, CONDUZINDOSERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00397 | 09/12/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, CONDUZINDOSERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00398 | 09/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA E TENORIO CONDUZINDO SERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00399 | 09/12/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, CONDUZINDOSERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00400 | 09/12/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, CONDUZINDOSERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00401 | 09/12/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE MAMANGUAPE E RIO TINTO CONDUZINDO SERVIDORES DESTASECRETARIA. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00402 | 10/12/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE AREIA/PB, CONDUZINDOSERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00403 | 10/12/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, CONDUZINDOSERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00404 | 10/12/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, CONDUZINDOSERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00405 | 10/12/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, CONDUZINDOSERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00406 | 10/12/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, CONDUZINDOSERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00407 | 10/12/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, CONDUZINDOSERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00408 | 10/12/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA, CONDUZINDOSERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 00033827524415 | CARLOS ANTONIO RUFINO AIRES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00409 | 10/12/2013 | 2016.48 | 2016.48 | VALOR EMPENHADO REF.AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NAS DEPENDENCIAS DESTA SECRETARIA. | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00410 | 10/12/2013 | 449.60 | 449.60 | VALOR EMPENHADO, REF.AQUISICAODE GENEROS DE ALIMENTOS PARA COPA DESTA SECRETARIA. | 05831693000188 | LUCIANO MARTINS DE SALES |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00411 | 10/12/2013 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO, REF.FORNECI -MENTO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NESTA SECRETARIA. | 04542612000167 | SEVERINO VELEZ-ESTACAO DAS AGUAS |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00413 | 10/12/2013 | 3490.00 | 3490.00 | VALOR EMPENHADO, REF.SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO EMAPARELHOS DE AR CONDICIONADO. | 06067322000134 | MULTIREPAROS MANUTENCAO PREDIAL LTDA ME |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00414 | 10/12/2013 | 1530.00 | 1530.00 | VALOR EMPENHADO, REF.SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXAS, ADESI-VOS E MATERIAL ACRILICO, PARA ESTA SECRETARIA. | 13857986000162 | DANTAS E PASSIM LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00415 | 10/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA E REGIOES GEOADMINISTRATIVAS P/PARTICI -PAR DE EVENTOS DO GOV.ESTADO, REUNIOES CASA CIVIL E C.ADM. | 00072704489491 | MARIA DAS GRACAS TORQUATO PONCIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00416 | 10/12/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA E REGIOES GEOADMINISTRATIVAS P/PARTICI -PAR DE EVENTOS DO GOV.ESTADO, REUNIOES CASA CIVIL E C.ADM. | 00072704489491 | MARIA DAS GRACAS TORQUATO PONCIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00417 | 10/12/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA E REGIOES GEOADMINISTRATIVAS P/PARTICI -PAR DE EVENTOS DO GOV.ESTADO, REUNIOES CASA CIVIL E C.ADM. | 00072704489491 | MARIA DAS GRACAS TORQUATO PONCIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00418 | 10/12/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA E REGIOES GEOADMINISTRATIVAS P/PARTICI -PAR DE EVENTOS DO GOV.ESTADO, REUNIOES CASA CIVIL E C.ADM. | 00072704489491 | MARIA DAS GRACAS TORQUATO PONCIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00419 | 10/12/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO, REF.DIARIA A CIDADE DE J.PESSOA E REGIOES GEOADMINISTRATIVAS P/PARTICI -PAR DE EVENTOS DO GOV.ESTADO, REUNIOES CASA CIVIL E C.ADM. | 00072704489491 | MARIA DAS GRACAS TORQUATO PONCIANO |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00412 | 10/12/2013 | 1180.00 | 1180.00 | VALOR EMPENHADO, REF.SERVICOS DE RECARGA DE TONNER E CARTU -CHOS. | 12202061000110 | MAIS COM DE EQUIP DE INFORMAT LTDA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 20/12/2013 | 4278.58 | 4278.58 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE AO RPPS DOMES DE DEZEMBRO DE 2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 26/12/2013 | 16662.34 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE RGPS DO MESDE DEZEMBRO DE 2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 27/12/2013 | 163.52 | 163.52 | VALOR EMPENHADO, REF.FOLHA DE PAGAMENTO, PESSOAL ATIVO/SALA RIO FAMILIA, REF.DEZEMBRO/13. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 27/12/2013 | 133778.69 | 133778.69 | VALOR EMPENHADO, REF.VENC.VAN-TAGENS FIXAS-PESSOAL ATIVO, DOMES DE DEZEMBRO/13. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
GABINETE DO SECRETARIO | Administração | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 27/12/2013 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO, REF.VENC.VAN TAGENS FIXAS - AUXILIO ALIMEN TACAO, MES DEZEMBRO/13. | 08761124000606 | SEC EST DA INTERIORIZACAO DA ACAO DO GOV |
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Última atualização: 10/06/2024